RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 426-2007-VIVIENDARESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 002-2008-EPS MOQUEGUA S.A.

EPS MOQUEGUA

El modelo de gestión que se aplica en la EPS Moquegua combina la gestión por resultados y la planificación por procesos de impacto. Éste es un modelo participativo que requiere el compromiso de los actores con la mejora continua.

MODELO DE GESTIÓN

• Mejorar la calidad del servicio.• Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la

empresa.• Elevar la eficiencia y calidad del desempeño

del trabajador.• Proteger el medio ambiente.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

METAS DE GESTIÓN

METAS DE GESTIONUNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc.

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable/1

# - 170 397 177 0 177   180   180  

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado/1

# - 95 413 188 0 213   248   208  

Incremento Anual de Nuevos Medidores # - 2270 0 5411 21 3227   515   406  

Variación en Agua no Facturada/2

puntos porcentuales - - - -   -   -2   -1  

Continuidad Horas/día 19 19 18,47 20 20,04 21   22   22  

Presión Mínima Promedio m.c.a. 9,36 9,36 9,31 9,36 9,8 9,36   9,36   9,36  

Relación de Trabajo/3 % 96% 99% 84,59% 86% 85,88% 80%   76%   75%  

Conexiones Activas de Agua Potable % 87% 88% 88,32% 88% 88,90% 89%   90%   90%  

Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

% - - - - - 45%   100%   100%  

Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

% - - - 70% 0 100%   100%   100%  

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas/4 Lps - 131 - 131 0 131   131   131  

• Resarcimiento de daños a terceros y usuarios a consecuencia de rotura de tuberías,.

• Denuncias por hurto de Agua, las cual produjo el recupero de la deuda por el servicio de agua.

• Se logró el levantamiento de embargos en ejecución producto de deudas a entidades ( SUNAT, DIGESA, ANA).

• Se cumplió con el pago a trabajadores por procesos judiciales en materia laboral (Beneficios Sociales y otros). Vía transacciones extrajudiciales.

• Se logro la transferencia de 09 obras ejecutadas por la MPMN, la mismas que conllevaron al aumento de capital social como aportes no dinerarios.

GESTIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN COMERCIAL• Se cuenta con el consultor local para la supervisión del

catastro de usuario y la obra de ampliación de micro medición

• Se viene implementando el sistema informático Georeferencial – GIS (Se adquirió un software y un servidor).

• En proceso de licitación el proyecto de catastro de usuarios.

GESTIÓN COMERCIAL• Se adquirió 753 medidores que vienen siendo instalados

actualmente.

• Proyecto de Ampliación de micro medición del PMRI, se encuentra

para la firma del contrato (8,674 medidores).

• Se esta por culminar el pago de deudas reciprocas con la MPMN.

• La deuda del IPD esta en proceso judicial para el cobro respectivo.

• Esta en ejecución un programa de cobranza a usuarios inactivos y

morosos, con amnistía de intereses.

• Se esta formalizando la instalación del servicio con las

asociaciones de San Antonio y Chen chen.

• Se brinda una atención personalizada a nuestros usuarios.

GESTIÓN COMERCIAL

Se presento el PAVER “Plan de adecuación de Vertimiento de aguas residuales” ante el ANA/ALA

Se logro obtener la licencia de uso de agua. Aprobado mediante Resolución Directoral Nº 520-2011-ANA/ALA ( en Apelación por no corresponder a lo solicitado)

Cumplimiento metas PMO correspondiente a la parte operacional. Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización Nº030-2011-SUNASS-GSF

Continuidad Hrs/día 20.04

100%

Presión Mínimo Promedio mca 9.80

100%

GESTIÓN OPERACIONAL

• Se adquirió 04 Data logger, para registrar la continuidad y presiones en los diferentes sectores operacionales.

• Se encuentra en trámite la adquisición de Estación Total para cumplimiento de meta PMO 2012 para Catastro Técnico.

• Se compro e instaló filtros portátiles para tratar el agua al ingreso del Reservorio R8.

• Por convenio con la Empresa Berman se instalaron dos válvulas reguladoras de presión de última generación tipo 7PM en CPM San Antonio, evitando roturas por presiones elevadas.

• Se puso en operación el reservorio R10 de capacidad 1700 m3 ubicado en el CPM San Antonio.

GESTIÓN OPERACIONAL

Elaboración de 10 fichas de mantenimiento y aprobación mediante:

• Resolución de Alcaldía Nº 00797 – 2011-A/MPMN

• Resolución de Alcaldía Nº 00799 – 2011-A/MPMN

• Resolución de Alcaldía Nº 00800 – 2011-A/MPMN

• Resolución de Alcaldía Nº 00913 – 2011-A/MPMN

Correspondientes a :

• Mantenimiento de Reservorio R-1. Presupuesto Aprobado S/. 118,639

• Mantenimiento de Reservorio R-3. Presupuesto Aprobado S/. 120,700

• Mantenimiento de Reservorio R-4. Presupuesto Aprobado S/. 77,488

GESTIÓN OPERACIONAL

• Mantenimiento de Reservorio R-5. Presupuesto Aprobado S/. 81,611.

• Mantenimiento de Reservorio R-7. Presupuesto Aprobado S/. 65,670.

• Mantenimiento de Reservorio R-8. Presupuesto Aprobado S/. 77,265.

• Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen. Presupuesto Aprobado S/. 556,825

• Mantenimiento de Galerías Filtrantes de Ollería. Presupuesto Aprobado S/. 277,592.

• Mantenimiento de línea de distribución de agua el rayo – Cruce de rio Moquegua. Presupuesto Aprobado S/. 45,711.

• Mantenimiento Línea N°1, Línea N°2 y Línea de impulsión a R7 en Galerías el Totoral - Cruce rio Moquegua. Presupuesto Aprobado S/. 261,448.

• TOTAL DE INVERSION S/. 1,682,949

GESTIÓN OPERACIONAL

Elaboración del Proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Catastro Técnico EPS Moquegua SA.” con código SNIP Nº 196559 derivado a la OPI de MPMN para su aprobación y viabilidad, Financiado con recursos propios por S/. 965,462.

GESTIÓN OPERACIONAL

GRACIAS