rendición de cuentas fisdl - comures 2010
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LA INVERSIÓN LA INVERSIÓN PÚBLICA PÚBLICA DEL FISDLDEL FISDLLA INVERSIÓN LA INVERSIÓN PÚBLICA PÚBLICA DEL FISDLDEL FISDLINFORME ANUAL A INFORME ANUAL A COMURES COMURES -- 2010 2010 --
1
CONTENIDOCONTENIDO
1.Ejecución inversión 2010
2.Ejecución por Programas
3.Acciones de transparencia
4.Proyección 2011 al 2014
2
MISIÓNMISIÓN
“Reducir la pobreza “Reducir la pobreza Reducir la pobreza Reducir la pobreza en El Salvador, en El Salvador, promoviendo promoviendo promoviendo promoviendo procesos de procesos de
desarrollo local” desarrollo local”
3
PROGRAMASPROGRAMAS
PROGRAMAS DEL FISDL
FINETFINETFINETFINET
FANTELFANTELFANTELFANTEL
4
MAPA DE POBREZAMAPA DE POBREZA
INSTRUMENTO DE FOCALIZACIÓN
5
EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE ÓÓINVERSIÓNINVERSIÓN
-- 2010 2010 --2010 2010
6
INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL enero enero -- octubreoctubre
Chalatenango$ 3 1 ill
Inversión$44.2
millones
TMIB
AhuachapánAhuachapán
Santa AnaSanta Ana$842 mil$842 mil
4 proyectos4 proyectos
$ 3.1 mill13 proyectos
San Salvador$341 il
CabañasCabañas
millones
$3.8 $3.8 millmill28 proyectos28 proyectos
SonsonateSonsonate$4 1$4 1 MillMill La Libertad
$341 mil14 proyectosCuscatlán
$2.5 mill26 proyectos
$3.3 $3.3 millmill7 proyectos7 proyectos
San VicenteSan Vicente
MorazánMorazán$5.6 $5.6 millmill
30 proyectos 30 proyectos La La U ióU ió$4.1 $4.1 MillMill
38 proyectos38 proyectosLa Libertad$3.4 mill
39 proyectos
26 proyectosSan VicenteSan Vicente$2.2 $2.2 millmill
12 proyectos12 proyectosLa Paz
$1.8 mill23 proyectos
UsulutánUsulutánSan MiguelSan Miguel$4.6 $4.6 millmill
UniónUnión$1.1 $1.1 millmill
4 proyectos4 proyectos
23 proyectos $ 7.5 $ 7.5 millmill62 proyectos62 proyectos
22 proyectos22 proyectos
Proyectos i f t tinfraestructura
329 7
INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL
Componentesenero enero -- octubreoctubre
INFRAESTRUCTURA42%COMPONENTE EJECUTADO $
Transferencias 25,881,160
TRANSFERENCIAS58%
p
Infraestructura 18,409,122TOTAL 44,290,283
TransferenciasAdultoMayor 12%
PATI1%CAPITAL HUMANO Ejecutado $
Salud/Educación 22,373,976Adulto Mayor 3,174,802y , ,PATI 332,383TOTAL 25,881,160
Salud/Educación87% 8
INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL
Infraestructura enero enero -- octubreoctubre
TIPOLOGÍA TOTAL Electrificación 5,536,050Agua potable y saneamiento 3,875,912
117 municipios 329 proyectos
Infraestructura en salud 2,830,659Caminos y puentes 2,936,756Infraestructura en educación 1,360,676Infraestructura productiva 774,869Infraestructura productiva 774,869Infraestructura comunitaria 589,216Canchas y complejos deportivos 228,122Asistencia técnica 146,524Estudios de prefactibilidad 130 339s
$
30%
21%Estudios de prefactibilidad 130,339TOTAL GENERAL 18,409,122
Mill
ones 16%
15%7%
4% 3%
El t ifi ió A t bl C i I f t t I f t t I f t t I f t t C h A i t i E t di d
4% 3%1% 1% 1%
Electrificación Agua potable y saneamiento
Caminos y puentes
Infraestructura en salud
Infraestructura en educación
Infraestructura productiva
Infraestructura comunitaria
Canchas y complejos deportivos
Asistencia técnica
Estudios de prefactibilidad
9
INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL
I f t t d lid d d j ió
enero enero -- octubreoctubre
Infraestructura por modalidad de ejecuciónCentralizada
48%Descentralizada
52%MODALIDAD EJECUTADO $ Centralizada 8,782,922Descentralizada 9,626,201TOTAL 18 409 122TOTAL 18,409,122
Segmento de pobreza61%
Segmento de pobrezaSEGMENTO EJECUTADO $Severa 12,991,781 M
illon
es $
29%, ,
Alta 26,861,587Moderada 2,249,607Baja 2,187,308
M
5% 5%
Severa Alta Moderada Baja10
TOTAL 44,290,283
INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL
Por partido políticoenero - octubre
PARTIDO POLÍTICO MUNICIPIOS TOTAL $ ARENA 72 23 305 097
Por partido político
ARENA 72 23,305,097 FMLN 44 14,789,502 PCN 17 4,107,874 COALICIÓN FMLN-PDC-CD 5 770,325
53%
COALICIÓN FMLN-CD 4 670,693 PDC 1 358,409 CD 1 275,896 COALICIÓN FMLN-PDC 1 12,487
33%
COALICIÓN FMLN PDC 1 12,487 TOTAL 145 44,290,283
9%2% 2% 1% 1% 0.03%
11
EJECUCIÓN POR EJECUCIÓN POR PROGRAMASPROGRAMAS
2010 2010 -- 2010 2010 --
12
CSRCSR
TRANSFERENCIAS
enero - octubre
TRANSFERENCIAS MONETARIAS
INFRAESTRUCTURA
$12 7
100Municipios
$25,4invertido
$ 22.4 MILLONESBONOS DE SALUD Y EDUCACIÓN
$12,7invertido
98,610 FAMILIAS BENEFICIARIAS
$3.2 MILLONES
71 Municipios
$3.2 MILLONES PENSIÓN BÁSICA ADULTO MAYOR
6,741 BENEFICIARIOS/AS227 tproyectos
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR13
CSU CSU -- PATI PATI
PILOTO EN MUNICIPIOS DE
noviembre 2009 a mayo 2010
PILOTO EN MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN Y AHUACHAPÁN
San Martín US$
20 proyectos 16 cursos
182,737.5
US$ 409,917.50GOES
27 US$ 35,417 t tid
Ahuachapán US$
GOES
647
AUP contrapartida
$222,180.0 647
participantes(90% inscritos)(90% inscritos)
74% mujeres 26 % hombres 63% jóvenes14
CSU CSU -- PATI PATI PRUEBA PILOTO
PATI - MUNICIPIOS IDA agosto - noviembre
IA
11 CONVENIOS
ATO
RI
108 PROYECTOS
EPA
RA
4,904 PARTICIPANTES DE 65 AUP
E P
RE
11 COMISIONES PATI MUNICIPALES
FAS
E
DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y EMPLEO
15
CSU CSU -- PATI PATI
PATI - MUNCIPIOS IDA agosto - noviembre
PATI - MUNCIPIOS IDA
MUNICIPIO PROYECTOSSantiago Nonualco 17San Pedro Perulapán 17La Libertad 15San Pedro Masahuat 12San Luis La Herradura 12Verapaz 8
TIPO DE PROYECTOS10 d ti Verapaz 8
Santa María Ostuma 7Santiago Texacuangos 6Guadalupe 6
10 productivos 14 mitigación de riesgos20 saneamiento 16 infraestructura Guadalupe 6
San Bartolomé Perulapía 4Tepetitán 4
16 infraestructura 15 sociales
7 cultural 21 ambiental
4 turismo1 equipamiento urbano
16
CSU CSU -- PATI PATI
PATI - Banco Mundialoctubre - noviembre
PATI - Banco Mundial1ª convocatoria
Municipios AUP PARTICIPANTES REGISTRADOS
FASE PREPARATORIA
p REGISTRADOSSanta Ana 14 1,217San Martín 9 560Quezaltepeque 9 396Apopa 7 349Ahuachapán 4 487
TOTAL 43 3,009
PASOS PENDIENTES:Formación de Comisiones PATIFormación de Comisiones PATILista de participantes validada por Comisiones PATIDefinición de proyectos por Comisiones PATI 17
PROCOMUNIDADPROCOMUNIDAD--KFWKFW
enero - octubre
$2,138,580invertido
BINOMIO: Municipalidad / comunidad
TIPOLOGÍA DE PROYECTO # de Proyectos Monto
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 7 374,806
79 Municipios
ASISTENCIA TÉCNICA 52 150,782CAMINOS Y PUENTES 42 1,161,593EDUCACIÓN 9 281,534ELECTRIFICACIÓN 2 64,254
141
,SALUD 1 68,807ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 28 36,808TOTAL 141 2,138,580141
proyectosTOTAL 141 2,138,580
18
FINETFINET
enero - octubre
$831,328invertido
12 Municipios de ALTA Y
18 proyectosde ALTA Y
BAJAp y
Sector residencial de 2 a 99 kwh $ 64,049,982
SUBSIDIOS ENTREGADO A SEP 2010
Incremento tarifas 1 a 300 kwh $ 17,079,606Bombeo y rebombeo zona rural $ 3,612,822
$ 84,742,409$ 84,742,409
19
FOMILENIOFOMILENIO
enero - septiembre
$4,023,977invertido TIPO DE PROYECTO # de
Proyectos Monto
AGUA POTABLE 65 1 246 948
40
AGUA POTABLE 65 1,246,948MEJORAMIENTO DE CAMINOS 92 1,236,146
CONCRETEADO DE CALLES 34 350,644PUENTES RURALES 47 332 55040
MunicipiosPUENTES RURALES 47 332,550EMPEDRADO DE CALLES 33 167,436CUNETAS Y CANALES 1 51,853AMPLIACIÓN DE AGUA 8 41 566
301
POTABLE 8 41,566
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 21 643,502
TOTAL 301 4,023,977301 proyectos
20
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Convenios con 5 mancomunidades para la
ECONÓMICO LOCAL
construcción de RELLENOS SANITARIOS:
ASINORLUASINORLUASIGOLFOAMIVALLEASEMUSAALN (Nonualcos)ALN (Nonualcos)
Firma de convenios con 9 Firma de convenios con 9 municipios para AT y
construcción de MERCADOS:
3 asistencia técnica2 construcción de
infraestructura4 asistencia técnica y
21
yconstrucción de infraestructura
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Monto Fuentes de
ECONÓMICO LOCAL
Acciones desarrolladas Municipios proyectado$
Fuentes de financiamiento
G tió d Fi i i t San Salvador MejicanosGestión de Financiamiento
(crédito) para construcción de Infraestructura de MERCADOS
MejicanosZacatecoluca UsulutánCiudad BarriosSuchitoto
13,000,000 FEDECREDITO
Suchitoto
Gestiones para ASISTENCIA TÉCNICA para modelos de
San SalvadorMejicanosZacatecolucaSantiago Non alco 1 400 000 BID FOMIN
pgestión de MERCADOS MINORISTAS
Santiago NonualcoRosario de la Paz, OlocuiltaSuchitoto
1,400,000 BID-FOMIN
Lineamientos para CONCURSO DE FONDOS para iniciativas productivas con participación
Gobiernos Municipales 2,500, 000 FANTEL
de gobiernos locales
22
FOCALIZACION FOCALIZACION DE LA INVERSIONDE LA INVERSION
Ó ÓAMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN A MUNICIPIOS DE
POBREZA POBREZA EXTREMA EXTREMA POBREZA POBREZA EXTREMA EXTREMA MODERADAMODERADA
E l ió b tE l ió b tEn relación a coberturaEn relación a cobertura
MODIFICACIONES AL DECRETO EJECUTIVO No 56 J CU O o 56
DE COMUNIDADES SOLIDARIAS- MAYO DE 2010 - 23
DESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCAL
CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCALFORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL
Convenio FISDL – UNICEF $ 305,500
EJES DE INTERVENCIÓN:PLANIFICACIÓN MUNICIPALPLANIFICACIÓN MUNICIPALFORTALECIMIENTO MUNICIPALDESARROLLO ECONÓMICO LOCALPARTICIPACIÓN CIUDADANATRANSPARENCIA 24
ACCIONES DE ACCIONES DE TRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIA
2010201020102010
25
AUDIENCIASAUDIENCIASenero - octubre
10250 42% 39%
P d t t
audiencias
30
40
Santa Ana Ahuachapán Sonsonate4 4 8
Por departamento
10
209%
3% 3% 2% 1% 1%
4 4 8La Libertad Chalatenango Cuscatlán
7 21 7San Vicente La Paz San Miguel
0g
5 3 9San Salvador Usulután La Unión
9 10 9C b ñ M áCabañas Morazán
1 5Según partido político gobernante26
SITIO WEB FISDLSITIO WEB FISDLVISITAS AL SITIO
enero - octubreSITIO
Audiencias 13,652
Mesas de Dialógo 10,225
Rendición de cuentas
g
6,072
OIR
Rendición de cuentas
1,363 OIR ,
SECCIÓN DE RESPUESTA A AVISOS Y RECLAMOS 27
OFICINA OIROFICINA OIR
51OCTUBRE
Atención mensual en la OIR enero - octubre
4232
5951
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
39555
4537
42
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO 395
1757
55
0 10 20 30 40 50 60 70
FEBRERO
MARZO
ABRIL
0 10 20 30 40 50 60 70
Avisos
4%3%2%6%
Quejas
Reclamos
InformaciónRequerimientos 85%
Información
Sugerencias28
PROGRAMA RADIALPROGRAMA RADIAL
“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”
Inicia finales de septiembre
“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”
Durante el
enlace satelital
de las 21 radios
socias de
ARPASS
29
PROYECCIÓN PROYECCIÓN -- 2011 2011 --
30
INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS
ISB CH1991 - 2011
160000,000
180000,000
100000,000
120000,000
140000,000
60000,000
80000,000
0
20000,000
40000,000
INVERSIÓN 2005ISB: 98%
INVERSIÓN 2011 (proyectada)
INVERSIÓN 2009ISB: 49%
INVERSIÓN 2010ISB: 38%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CH: 2% ISB: 47%CH: 53%
CH: 51% CH: 62%
31
INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS Disponible 2011
$188,6millones
Inversión y administración
TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y PATI $ 84,820,167
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA $ 98,960,537
DESARROLLO PRODUCTIVO (eje 3 CSR einfraestructura productiva) $ 2,477,642
FORTALECIMIENTO LOCAL $ 2,433,996
$ 188,692,342, ,
32
INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS
$
Disponible 2011PROGRAMAS MONTOS $ RUBROS MUNICIPIOS FUENTES
CSR 81,298,187 Transferencias Infraestructura SEVERA y ALTA
GOES,LUX-DEVELOPMENT, KFW,
AECID, JUNTA DE ANDALUCÍAJUNTA DE ANDALUCÍA
FRANCO-SALVADOREÑO
CSU 45,562,140 PATI25 municipios
urbanos11 municipios IDA
GOES, USAID, BM
PFGM 25,000,000 Fortalecimiento municipal 262 municipios GOES-BM
FINET 1,200,000 Electrificación 262 municipios GOES
FANTEL 1,000,000 Infraestructura MODERADA y BAJA Intereses II
EMERGENCIAS IDA 5,063,620 Infraestructura 11 municipios IDA AECID
INVERSIÓN EN APSB (PAPES) 3,880,260 Agua/ saneamiento MODERADA UNION EUROPEA
FOMILENIO 25,688,135 Agua/saneamiento, caminos rurales Zona Norte MCC-USAIDcaminos rurales
TOTAL 188,692,34233
Fortalecimiento de los gobiernos localesde los gobiernos locales
2011 - 2015
262 municipios
52,7 millonesmunicipios millones
MA ACTIVIDAD PERÍODO
OG
RA
M
CAPACITACIONES Nov - dic 2010FIRMA DE CONVENIOS Nov - dic 2010
CR
ON
O
1ª TRANSFERENCIA Diciembre 2010
RECEPCIÓN DE CARPETAS* A partir de enero 2011
*Formato FISDL y cumplimiento de requisitos
Fuente de fondos: Banco mundial34
Fondo de cooperación de agua y saneamientode agua y saneamiento
2011 - 2015
$ 31 5 $ 31,5 millones
68
40 mil
municipios de ALTA
40 mil personas
Fuente de cooperación: ACECID-BID35
Programa de reconstrucción post tormenta IDA-AECID
47 Municipios
post tormenta IDA AECIDDisponible 2011
6 departamentos
$5 0$5,0millones
Ob d Obras de rehabilitación y reconstrucciónreconstrucción
Fuente de fondos: AECID 36
FOMILENIO
2011 - septiembre 2012
94 municipios municipios zona norte
$29,2Proyectos:
,
Agua potable y saneamiento básico
Infraestructura comunitaria
Fuente de fondos: MCC 37
CSU - PATI
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESOTEMPORAL AL INGRESO:
empleo público e ingreso temporale ingreso temporal
para hogares urbanos vulnerables
25 municipios
11 municipios
f t d municipios urbanos afectados
por IDA
2011 - 2013 2010 – 2011
1 P ti i ió t it i
$37,3 millonesBANCO MUNDIAL
$14,0 millones USAID
1- Participación en proyectos comunitarios2- Capacitación en habilidades para oficios38
CSU - PATIMUNICIPIOS AUP Participantes
Santa Ana 65 6,480Izalco 33 2 440
2011 - 2012$37,3 millones BANCO MUNDIAL
Izalco 33 2,440Ahuachapán 32 3,840San Miguel 32 3,360Zacatecoluca 26 1,960Ciudad Arce 23 2 880Ciudad Arce 23 2,880San Juan Opico 23 2,400Nahuizalco 22 2,880Colón 18 1,480Jiquilisco 17 1,920
2010 – 2011$14,0 millones USAID
MUNICIPIO AUP ParticipantesSan Pedro Masahuat 12 1800San Pedro Perulapán 11 2,500
Jiquilisco 17 1,920San Martín 13 1,680Apopa 11 1,200Ilopango 11 720Santa María 10 520
$14,0 millones USAID
San Pedro Perulapán 11 2,500Santa María Ostuma 8 800San Bartolomé Perulapía 8 500Santiago Nonualco 7 3,000G d l 5 600
Acajutla 10 720San Vicente 8 720Quezaltepaque 8 480Panchimalco 8 960
Guadalupe 5 600San Luis La Herradura 3 1,600Verapaz 3 900Santiago Texacuangos 3 900
Sonsonate 7 480San Marcos 7 760Soyapango 6 480Tonacatepeque 6 480C t i 2 240 Tepetitán 3 300
La Libertad 2 2,20011 MUNICIPIOS 65 15,100
Cuscatancingo 2 240San Salvador 2 280Mejicanos 2 24025 MUNICIPIOS 402 39,600
39
CSU – BONOS EDUCACIÓN
… a partir de 2011
25 municipios
urbanos
AhuachapánAhuachapán, Colón, San Miguel, 50 mil gSan Martín y Santa Ana
beneficiarios/as
40$10,0 millones USAID
CSR – CSU, EJE 4
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN
2011 - 2013
DESARROLLO PARTICIPACIÓN
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN
ECONÓMICOLOCAL
CIUDADANA
PLANIFICACIÓN
TRANSPARENCIA
94i i i
2,9ill municipiosmillones
Fuente de fondos: LUXEMBURGO, KFW, BM 41
PENSIÓN BÁSICA UNIVERSALUNIVERSAL
COBERTURA PROGRESIVACOBERTURA PROGRESIVAMUNICIPIOS POBREZA
EXTREMA ALTA
2011 2012 2013 2014
21 21 21 5
2011 – 2014 incorporación progresiva
42
co po ac ó p og es ade 25 municipios urbanos
43