rendicion de cuentas

RENDICION PUBLICA DE CUENTASÓRGANO JUDICIAL SANTA CRUZ

ENERO – JUNIO - 2013

OBJETIVOS DE LA PRESENTACION

MISION Y VISION

DEL ORGANO JUDICIAL

YDAF

BALANCE GENERAL 30/06/13

ESTADO DE RESULTADO

S 30/06/13

PRESUPUESTO

2013EJECUCION30/06/2013

PROGRAMA DE

CONTRATACIONES2013

30/06/13

CONCLUSIONES

Tiempo: 1º de enero al 30 de junio de 2013

1 2 3 4 5 6

Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en las jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, en el marco de la independencia y transparencia institucional, sustentada en valores, principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen armonía y paz social.

Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en las jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, en el marco de la independencia y transparencia institucional, sustentada en valores, principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen armonía y paz social.

1. ÓRGANO JUDICIAL: MISION Y VISION

El Órgano Judicial es reconocido socialmente por su desempeño transparente, imparcial y ético, integrado por servidoras y servidores públicos judiciales honestos y especializados; sustentado en la aplicación de políticas públicas que facilitan un mayor acceso a la justicia.

1.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: MISION Y VISION

Es una entidad desconcentrada del Órgano Judicial, con autonomía técnica, económica y financiera, responsable de la gestión efectiva y transparente de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial, en aplicación a la normativa en vigencia.

Es una entidad desconcentrada del Órgano Judicial, con autonomía técnica, económica y financiera, responsable de la gestión efectiva y transparente de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial, en aplicación a la normativa en vigencia.

La Dirección Administrativa Financiera, administra los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial con base en procesos de gestión por resultados, rendición pública de cuentas y uso eficiente de los recursos económicos y financieros, contribuyendo a una gestión efectiva de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial.

VeamosLOS NUMEROS A TRAVES DEL :

BALANCE DE GENERAL EL ESTADO DE RESULTADOS EL PRESUPUESTO, Y LA PROGRAMACION DE

CONTRATACIONES

A JUNIO/2013

ACTIVO 30/06/2013ACTIVO CORRIENTEActivo Disponible 225.382.795Activo Exigible 50.435.817Bienes de consumo 2.593.141 LIQUIDEZ AC 1,24TOTAL ACTIVO CORRIENTE 278.411.753 PCACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZOInversiones financieras 661.737 RAZON RAPIDA AC-INV 1,22Activo Fijo Neto 208.009.465 PCActivos intangibles neto 115.015TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208.786.218TOTAL DE ACTIVO 487.197.971

PASIVO PASIVO CORRIENTECuentas y documentos por pagar 224.401.368

TOTAL PASIVO CORRIENTE 224.401.368 ENDEUDAMIENTO PC 46,06 %PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO TADeuda Publica 0Pasivo diferido 0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO NETOPatrimonio Fiscal 8.676.774patrionio de la Hacienda 208.786.218Resultado del Ejercicio Fiscal 45.333.611Resultado de GestiónTotal del patrimonio 262.796.603TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 487.197.971

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)AL 30 DE JUNIO DE 2013

BALANCE GENERAL

INDICADORES

2 BALANCE GENERAL DEL ORGANO JUDICIAL SCZ

3 ESTADO DE RESULTADOS DEL ORGANO JUDICIAL SCZ

30/06/2013

INGRESOS CORRIENTESIngresos no Tributarios 53.155.688Transferencias corrientes 11.072.869TOTAL INGRESOS 64.228.557 100 %

Menos: GASTOS CORRIENTESGastos de Consumo 16.588.063 R/TG 29 %Intereses y otras rentas de la propiedad 286.943Prestaciones a la seguridad social 1.972.441TOTAL GASTOS CORRIENTES 18.847.448

Menos: GASTOS DE CAPITALGastos de capital 47.498TOTAL GASTOS DE CAPITAL 47.498TOTAL GENERAL DE GASTOS 18.894.946

RESULTADO DEL EJERCICIO 45.333.611 R/TI 71 %

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)INDICADORES

Veamos los ingresos propios al 30/06/2013 5 6 7 8 9 10 11 12

GestionesIngresos

Gestion 2006Ingresos Gestion

2007

Proyección de Ingresos Gestion

2008


2009


2010


2011


2012


2013

Total Ingresos

52.721.738,20 59.460.138,16 64.359.767,65 70.420.802,67 77.052.631,32 84.309.007,68 92.248.748,08 100.936.207,86

7,5% 12,8% 8,2% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4%

DESCRIPCIONPROYECCION DE INGRESOS 2013

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOTOTAL

SEMESTRALTASAS 8.590.119,00 6.312.351,00 7.495.354,00 8.210.100,00 11.502.786,00 8.379.735,00 50.490.445,00MULTAS 13.676,00 6.197,00 10.279,00 13.871,00 23.272,00 7.830,00 75.125,00OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 460.533,00 358.310,00 443.584,00 449.738,00 457.122,00 420.830,92 2.590.117,92TOTAL 100.936.207,86 9.064.328,00 6.676.858,00 7.949.217,00 8.673.709,00 11.983.180,00 8.808.395,92 53.155.687,92 53%

MESES GESTION 2013%

EJ ECUCION DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS 1 ° SEMESTRE GESTION 2013

4

Ingresos Gestion

2002

Ingresos Gestion

2003

Ingresos Gestion

2004

Ingresos Gestion

2005

Ingresos Gestion

2006

Ingresos Gestion

2007

Proyección de Ingre-sos Ges-tion 2008






0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00f(x) = 34277484.5705533 exp( 0.0884709177905801 x )R² = 0.969748668081964

TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN LOS INGRESOS ECONOMICOSDISTRITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ

Bs.

Veamos los gastos al 30/06/2013

GRUPOS PRESUPUESTARIO DE

GASTOSPRESUPUESTO VIGENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL SEMESTRAL

10000 FUENTE 41 28.637.862 1.987.263 2.004.666 2.077.327 2.123.873 2.102.012 93.887 10.378.112 36%10000 FUENTE 20 10.826.095 717.392 713.102 695.075 708.989 697.012 32.427 3.563.998 33%20000 FUENTE 20 9.743.621 2.884.494 136.839 471.293 644.403 489.574 4.626.603 47%30000 FUENTE 20 4.358.470 258.837 25.946 55.862 876.665 643.111 1.860.420 43%40000 FUETNE 20 993.035 0 0 520 14.546 32.431 47.498 5%TOTAL 54.559.083 2.704.655 5.861.098 2.935.187 3.360.537 4.334.638 1.291.430 20.476.630 38%

10000 FUENTE 4110000 FUENTE 2020000 FUENTE 20 Servicios No Personales: agua, luz, teléfonos, limpieza, alquileres, mantenimiento, etc.)30000 FUENTE 2040000 FUENTE 20

Aportes sociales: CNS, Aporte Patronal, Aporte Solidario,

Materiales y Suministros: material de escritorio, papel, material de limpieza, papel, etc.Activos Reales (equipos de computacion, muebles, inversiones. Construcciones, refacciones

FUENTE DE DATOS: SISTEMA CONTABLE SAF AL 30/06/2013 Y DOCUMENTOS DE REGISTRO EN EL SIGMA POR PAGO DE HABERES.

Sueldos: Bonos de antigüedad, Aguinaldos, Asignaciones familiares

EJ ECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS 1 ° SEMESTRE GESTION 2013 AL COMPROMETIDO

#Tipo de

ContrataciónPartida Objeto de la contratación Cuantía

Forma de contratar

Principal organismo financiador

Mes estimado de inicio

Importe Adjudicado

Empresa contratada Por Publicar Publicación

1Servicios Generales

21400Servicios de telefonía de larga

distancia de mayo a diciembre de la gestión 2013

50.000,00 ANPEOtros Recursos

EspecíficosMarzo 46.746,04 AXE Julio


Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos


EspecíficosAbril 52.500,00

Contrato Fabian Gas

5 Bienes Fax para diferentes provincias 21.000,00 ANPEOtros Recursos

EspecíficosAbril

6 Bienes

Adquisición de Otras Maquinaria y Equipo 20 aires



DBC 06 28-06-2013 seg

40.000,00

8 BienesFrigobars 21.000,00 ANPE

Otros Recursos Específicos

Abril DesiertoSe volverá a

Lanzar


Servicio de internet provinciales de la gestión 2013


EspecíficosAbril Desierto

Se volverá a Lanzar

100.000,00

11 Bienes

Otros Repuestos para Acondicionadores de Aire


EspecíficosAbril

12 Bienes 39500

1° Adquisición de materiales de escritorio para Stock.



Bolivian Center Bs. 98280, Colores Srl.

5,860 y Prodime

Proceso de contratación

133685Mayo

13 Bienes

39800Provisión de Accesorios y Repuestos para Equipo de

Computación.100.000,00 ANPE


Abril 100.000,00Contrato #

42/2013 Instec Computer


Contratación del Servicio de Empaste


EspecíficosAbril 0,00

96.750,00

31110

Contrato Foinfa

12/06/2012 CM

Contrato comercial MCD y

OC Mariano Cuellar.

39.004,00

DBC-13 04/06/2013

INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)

2 Bienes1° Adquisición de Té , Nescafe,

Azúcar , etc. para Stock de Almacén

ANPEOtros Recursos

Específicos56.900,00

4 Bienes

Provisión de agua en bidones y botellas desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre de

2013

ANPE Abril54.000,00

Empresa ABC

11.200,00Otros Recursos

Específicos

60.000,00

ANPEOtros Recursos

Específicos39700

32100

Abril

10 Bienes

Adquisición de Rollos de Stickers para plataforma

ANPEOtros Recursos

EspecíficosAbril

7 Bienes

1° Adquisición de materiales eléctricos .

PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC5

….. PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC

#Tipo de


Forma de contratar



Importe Adjudicado

Empresa contratada Por Publicar Publicación

15 Bienes

2°Adquisición de materiales de escritorio para Stock.


EspecíficosAgosto

16 Bienes

Sistema Integrado de Copias de Seguridad


EspecíficosAbril


Arrendamiento de Inmueble de la Casa Judicial de Camiri, desde el 03/04/2013 al 31/12/2013

68.000,00 ANPEOtros Recursos Específicos

Abril 33.600,00

90.000,00

90.000,00

20 Bienes

Digitalización de imágenes de los documentos de Recursos Propios


EspecíficosAbril 0,00

21 Bienes

Adquisición de Impresoras Matriciales carro, corto,

Impresoras Laser Duplex93.000,00 ANPE


Abril

22 BienesEquipos de Computación 117.000,00 ANPE


Abril

23 Bienes 43110Adquisición de muebles metálicos 58.100,00 ANPE


Abril 56.450,00Muebles Metálicos Ametica

DBC-14 junio 28/06/2013

24 Bienes

Adquisición de muebles de madera.


EspecíficosAbril

25 Bienes

Adquisición de Equipos de Computación Portátiles


EspecíficosAbril

800.963,00

27 Obras 24110

Readecuación de ambientes con mamparas de acuerdo con la Ley

25 en el Palacio de Justicia 1° etapa


EspecíficosMayo 76.936,60

Muebleria y Carpinteria

UriconDBC 15/2013 11/06/2013


89.956,00

73.449,54

725.215,00Imp. Imagel

Digital. Falcar Srl Power PC

Mayo

Friocruz Mayo

Intercar Sr.

ANPEOtros Recursos Específicos

39800

24110

Abril

19 ObrasModificación de ambientes y ampliación de Juzgados en la calle La Paz 2° fase

ANPEOtros Recursos Específicos

Abril

18 Bienes

Provisión de Compresores para sistema de Acondicionadores de Aire

Abril

26 Bienes

1° Adquisición de tintas , cintas y toners

ANPEOtros Recursos

Específicos

39500

….. PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC

#Tipo de


Forma de contratar



Importe Adjudicado Empresa contratada Por Publicar Publicación

28 Obras

Cambio de piso en la planta baja de la Casa Judicial de

Vallegrande75.000,00 ANPE


Mayo

29 Bienes 39800 Tarjetas madre para ascensores 300.000,00 ANPEOtros Recursos

EspecíficosMayo 298.880,00

Cont. 47/2013 Guido Toledo

27/05/2013

30 Obras 24110

Impermeabilización y cambio de piso en la terraza del piso 2 del

Palacio de Justicia360.000,00 ANPE


Mayo 306.240,82 Intercar Sr. DBC 11/2013 04/06/2013

31 Obras 24110

Cambio de piso interno de la Casa Judicial de Robore


EspecíficosJunio 50.000,00

DBC 16 27-06-2012

32 Obras

Refacción y pintado general de la Casa Judicial de San Matias


EspecíficosJunio

33 Bienes

3° Adquisición de tintas , cintas y toners 424.200,00 ANPE


Julio

34 BienesAdquisición de papel de escritorio

200.000,00 ANPE


Agosto

35 Bienes 39100

1° Adquisición de materiales de limpieza para Stock de

Almacenes31.764,00 ANPE


Mayo 28.905,31ABC 3,600

Almacén Rosita

36 Bienes

2° Adquisición de Té , Nescafé, Azúcar etc. . para Stock de

Almacén60.000,00 ANPE


Agosto

37 Bienes

2° Adquisición de materiales de limpiezas para Stock de

Almacenes 31.764,00 ANPE


Agosto

38 Bienes

2° Adquisición de materiales eléctricos . 26.000,00 ANPE


Agosto


Mantenimiento del sistema eléctrico de media tensión del

Palacio de Justicia 109.200,00 ANPE


Agosto


Servicio de Recarga de Extinguidores 29.000,00 ANPE


Octubre

Total 4.893.985,00 2.365.613,31100,00% 48,34% 60,00% 11,66%


CONCLUSIONES61. El segundo semestre hasta el mes de Octubre/ se debe ejecutar el

50% del presupuesto 2013.2. Se impulsaran los Proyectos de inversión: Pailón, Camiri, San

Matías y se realizarán las gestiones junto con el CM para DD.RR. del Plan Tres Mil, Warnes y Yapacani

3. A partir del mes de Septiembre/2013 se preparara el presupuesto 2014,considerando las necesidades reales del Órgano Judicial y de los ajustes debido a la nueva estructura organizacional. La DAF SCZ prestará la colaboración necesaria para dichas tareas.El desafío de mejorar en el 2º semestre esta en todos y cada uno de nosotros, es necesario generar conciencia, empatía y sinergia para concretar los objetivos 2013 y una prospectiva - proactiva para trabajar el 2014.

PRESENTACION DEL EQUIPO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DE LA DAF SCZ

GRACIAS POR SU

ATENCION

rendicion de cuentas

Documents