rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ... · gastos de funcionamiento e...

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2014

TOMO III- Funcionamiento e Inversiones

INDICE

Cuadro Denominación Fin. Pág.

Capítulo I - Funcionamiento e Inversiones

01 Análisis por INCISO - Totales 1

02 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Totales 3

03 Análisis por AREA PROGRAMATICA - INCISO - Totales 13

04 Análisis por AREA PROGRAMATICA - PROGRAMA - INCISO -Totales 19

Capítulo II - Funcionamiento





09 Análisis por OBJETO - AUXILIAR - Totales 73

10 Análisis por INCISO - OBJETO - AUXILIAR - Totales 105

Capítulo III - Funcionamiento - Análisis por Financiación

11 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Rentas Generales 1.1 319

12 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Recursos con Afectación Especial 1.2 329

13 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Endeudamiento Externo 2.1 335

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2014

TOMO III- Funcionamiento e Inversiones

INDICE

Cuadro Denominación Fin. Pág.

Capítulo IV - Inversiones





18 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Totales 365

19 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - FINANCIAMIENTO - Totales 397

Capítulo V - Inversiones - Análisis por Financiación

20 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Rentas Generales 1.1 467

21 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Recursos con Afectación Especial 1.2 495

22 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Fondo Nacional de Vivienda 1.5 507

23 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Endeudamiento Interno 1.6 509

24 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Endeudamiento Externo 2.1 511

Capítulo I

Funcionamiento e Inversiones

Todas las Financiaciones

( 11 - 12 - 15 - 16 - 21 )

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Tomo III - Gastos de Funcionamiento e Inversiones

Análisis por Inciso

TOTALES

CUADRO 1


Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2014

Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Cuadro I: Análisis por IncisoConsolidado

Contaduría General de la Nación

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31

Poder LegislativoPresidencia de la RepúblicaMinisterio de Defensa NacionalMinisterio del InteriorMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Ganadería, Agricultura y PescaMinisterio de Industria, Energía y MineríaMinisterio de Turismo y DeporteMinisterio de Transporte y Obras PúblicasMinisterio de Educación y CulturaMinisterio de Salud PúblicaMinisterio de Trabajo y Seguridad SocialMtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteMinisterio de Desarrollo SocialPoder JudicialTribunal de CuentasCorte ElectoralTribunal de lo Contencioso AdministrativoIntereses y Otros Gastos de la DeudaSubsidios y SubvencionesTransferencias Financieras al Sector Seguridad SocialPartidas a ReaplicarDiversos CréditosAdministración Nacional de Educación PúblicaUniversidad de la RepúblicaInstituto del Niño y Adolescente del UruguayAdministración de Servicios de Salud del EstadoUniversidad Tecnológica del Uruguay

4.385.664.235 2.441.893.749 14.169.681.631 22.024.177.994 6.324.960.571 2.446.098.033 3.143.249.342 1.101.074.007 1.409.132.551 8.807.339.377 4.469.761.909 1.682.000.951 2.048.705.941 6.343.120.715 4.116.295.276 4.107.979.063 488.852.721 1.257.377.474 134.880.653

29.766.937.700 13.485.164.345 71.261.321.510 1.602.858.452 58.654.078.308 42.776.445.748 10.209.253.830 8.603.044.364 24.392.562.383

370.817.884

3.233.714.530 1.893.566.825

12.807.047.392 19.738.750.953 5.193.337.300 2.192.512.302 2.604.968.113 910.325.403

1.202.646.163 7.315.132.406 3.650.853.768 1.472.991.436 1.801.503.484 5.902.420.958 3.941.246.064 4.020.631.934 447.192.136

1.154.941.169 123.322.217

29.766.937.700 13.443.035.757 71.258.268.654

0 58.094.940.067 42.219.481.747 10.086.772.033 8.314.999.810

23.578.949.821 370.718.343

1.151.949.705 548.326.924

1.362.634.239 2.285.427.041 1.131.623.271 253.585.731 538.281.229 190.748.604 206.486.388

1.492.206.971 818.908.141 209.009.515 247.202.457 440.699.757 175.049.212 87.347.129 41.660.585

102.436.305 11.558.436

0 42.128.588 3.052.856

1.602.858.452 559.138.241 556.964.001 122.481.797 288.044.554 813.612.562

99.541

Asignación Ptal Obligado EconomíasInc. Denominación

Total General: 352.024.730.717 336.741.208.485 15.283.522.232

Análisis por

Inciso-Programa

TOTALES

CUADRO 2



Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Cuadro II: Análisis por Inciso - ProgramaConsolidado


01

02

03

Poder Legislativo

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

002 003 007 001 006 004 008

005

369 482 421 486 420 261 481 483 815 343 484

815 421 443 201 300 420

Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y de funcs.de la C.S.Gastos de Funcionamiento e InversionesComisionado Parlamentario-Sueldo y GastosRetribucs.Personales del Vicepres. y Senadores de la Repúb.Comision Administ. Poder Legislativo - Sueldos y GastosCamara de Representantes - LegisladoresINSTITUCIÓN NACIONAL DE DDHH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO (INDDHHCamara de Representantes - Sueldos y Gastos

ComunicacionesRegulación y ControlSistema de información territorialCooperación InternacionalInformación Oficial y Documentos de interés públicoProtección derechos de los consumidoresPolítica de GobiernoPolíticas de RRHHPersonal excedentario de ejercicios anterioresFormación y CapacitaciónPolítica de Gobierno Electrónico

Personal excedentario de ejercicios anterioresSistema de información territorialCiencia y Tecnología de la saludJusticia MilitarDefensa NacionalInformación Oficial y Documentos de interés público

701.889.569 188.420.293

5.698.478 100.322.572 1.810.921.271 320.953.622 99.742.899

1.157.715.531

1.993.288 445.329.389

5.856.677 32.061.829 307.252.892 15.135.160

1.234.292.890 156.948.942 37.560.530 42.234.243 163.227.909

510.699 57.621.033 1.293.000 35.906.867

8.470.627.728 150.891.246

604.453.080 184.316.475

4.478.635 95.124.325

1.074.674.224 284.793.526 21.998.057

963.876.208

1.655.931 395.673.477

4.494.583 18.360.657

216.995.763 14.027.765

931.991.555 118.284.369 37.560.530 27.667.351

126.854.844

510.699 49.512.084 434.118

30.777.133 7.680.554.738 104.846.126

97.436.489 4.103.818 1.219.843 5.198.247

736.247.047 36.160.096 77.744.842

193.839.323

337.357 49.655.912 1.362.094

13.701.172 90.257.129 1.107.395

302.301.335 38.664.573

0 14.566.892 36.373.065

0 8.108.949 858.882

5.129.734 790.072.990 46.045.120

Asignación Ptal Obligado EconomíasInc. Prog. Denominación

Total por Inciso:

Total por Inciso:

1.151.949.705

548.326.924

3.233.714.530

1.893.566.825

4.385.664.235

2.441.893.749




03

04

05


Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

463 480 380 460 402 401 461 440 343 322 367

461 401 402 462 460 343 463 444 440 423 422

488 260 421 320

Prevención y combate de fuegos y siniestrosEjecución de la Política ExteriorGestión Ambiental y ordenación del territorioPrevención y represión del delitoSeguridad socialRed de asistencia e integración socialGestión de la privación de libertadAtención Integral de la SaludFormación y CapacitaciónCadenas de valor motores de crecimientoPolítica e infraestructura aeronáutica

Gestión de la privación de libertadRed de asistencia e integración socialSeguridad socialSeguridad vialPrevención y represión del delitoFormación y CapacitaciónPrevención y combate de fuegos y siniestrosSalud OcupacionalAtención Integral de la SaludInformación y registro sobre personas físicas y bienesRegistro de Empresas

Administración FinancieraControl de la gestiónSistema de información territorialFortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

13.948.248 327.584.622 59.256.737 473.955.445 73.826.490 188.382.365 152.339.747 1.909.028.236 862.735.277 424.286.163 967.487.728

3.059.467.723 1.226.070

153.688.601 366.324.106

14.719.335.790 195.726.249 1.157.039.150

4.647.047 1.971.974.526 382.243.096 12.505.636

1.154.559.353 183.830.146 231.060.411 119.467.210

10.313.489 282.826.746 54.642.445

442.508.445 60.570.826

171.191.269 139.696.136 1.793.962.716 806.370.898 308.549.223 869.780.301

2.538.049.999 1.170.890

135.025.038 313.483.225

13.406.649.462 161.468.989 1.059.310.784

4.297.592 1.761.964.809 349.075.776

8.254.389

683.681.372 135.180.017 162.964.900 110.471.533

3.634.759 44.757.876 4.614.292

31.447.000 13.255.664 17.191.096 12.643.611

115.065.520 56.364.379

115.736.940 97.707.427

521.417.724 55.180

18.663.563 52.840.881

1.312.686.328 34.257.260 97.728.366 349.455

210.009.717 33.167.320 4.251.247

470.877.981 48.650.129 68.095.511 8.995.677


Total por Inciso:

Total por Inciso:

1.362.634.239

2.285.427.041

12.807.047.392

19.738.750.953

14.169.681.631

22.024.177.994




05

06

07

08


Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Industria, Energía y Minería

523 490 261 489 491 815

320 815 343 480 381

815 380 401 322 323 320

369 320 368 321 815 323

Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés SocialDiseño y control de la Política EconómicaProtección derechos de los consumidoresRecaudación y FiscalizaciónRegulación de los juegos de azarPersonal excedentario de ejercicios anteriores

Fortalecimiento de la base productiva de bienes y serviciosPersonal excedentario de ejercicios anterioresFormación y CapacitaciónEjecución de la Política ExteriorPolítica Ambiental Regional e Internacional

Personal excedentario de ejercicios anterioresGestión Ambiental y ordenación del territorioRed de asistencia e integración socialCadenas de valor motores de crecimientoCad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod localFortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

ComunicacionesFortalecimiento de la base productiva de bienes y serviciosEnergíaCadenas de valor intensivas en innovaciónPersonal excedentario de ejercicios anterioresCad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

163.168.977 22.724.164 129.362.507 4.135.890.845 182.973.733

1.923.225

187.562.779 137.549 9.334.787

2.222.613.387 26.449.531

2.606.813 133.203.772 31.175.013 508.944.726 109.669.853 2.357.649.165

38.264.667 840.768.974 154.741.046 16.548.315

458.718 14.094.904

155.288.328 20.830.131 82.768.433

3.686.545.745 153.683.616

1.923.225

187.562.779 137.549

4.991.322 1.973.392.642 26.428.010

2.606.813 101.568.123 27.749.209

433.933.133 90.855.127

1.948.255.708

29.428.526 702.506.862 115.136.429 15.722.486 458.718

12.701.950

7.880.649 1.894.033

46.594.074 449.345.100 29.290.117

0

0 0

4.343.465 249.220.745

21.521

0 31.635.649 3.425.804

75.011.593 18.814.726

409.393.457

8.836.141 138.262.112 39.604.617 825.829

0 1.392.954


Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

1.131.623.271

253.585.731

538.281.229

5.193.337.300

2.192.512.302

2.604.968.113

6.324.960.571

2.446.098.033

3.143.249.342




08

09

10


Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

322

320 282 346 321 815 283 322 345 323 400 442 363

360 421 361 371 362 366 282 344 815 365 363 346 370

Cadenas de valor motores de crecimiento

Fortalecimiento de la base productiva de bienes y serviciosDeporte comunitarioEducación mediaCadenas de valor intensivas en innovaciónPersonal excedentario de ejercicios anterioresDeporte de competenciaCadenas de valor motores de crecimientoEducación primariaCad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod localPolíticas transversales de desarrollo socialPromoción en SaludInfraestructura fluvial y marítima

Gestión y PlanificaciónSistema de información territorialInfraestructura ComunitariaMantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacionalInfraestructura vialSistema de transporteDeporte comunitarioEducación inicialPersonal excedentario de ejercicios anterioresInfraestructura ediliciaInfraestructura fluvial y marítimaEducación mediaMantenimiento de la Red Vial Departamental

36.197.383

533.359.780 680.275.945

88.082 13.816.820 3.189.441 97.270.948 1.743.258 15.348.722 48.017.912 7.107.180 8.340.014 574.449

461.481.446 2.450.832

140.000.000 150.000.000 4.555.574.764 597.814.071 50.000.000 3.037.386 444.620

516.988.902 722.429.778 1.087.839.986 350.000.000

34.370.432

449.510.908 592.262.508

36.839 12.483.839 3.189.441

85.155.306 1.200.977 6.191.399

41.256.940 3.168.690 7.616.348 572.968

314.587.768 1.432.669

106.458.429 140.324.727 3.714.491.844 494.336.083 27.474.423 2.649.617 444.620

400.308.350 601.554.219 1.066.752.812 326.301.951

1.826.951

83.848.872 88.013.437

51.243 1.332.981

0 12.115.642 542.281

9.157.323 6.760.972 3.938.490 723.666 1.481

146.893.678 1.018.163

33.541.571 9.675.273

841.082.920 103.477.988 22.525.577 387.769

0 116.680.552 120.875.559 21.087.174 23.698.049


Total por Inciso:

Total por Inciso:

190.748.604

206.486.388

910.325.403

1.202.646.163

1.101.074.007

1.409.132.551




10

11

12


Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

462 280 440

200 280 340 487 420 423 321 322 281 815 240 341 342 262

442 440 815 441 443

Seguridad vialBienes y servicios culturalesAtención Integral de la Salud

Asesoramiento, coooperación y representaciónBienes y servicios culturalesAcceso a la EducaciónPolíticas Públicas con enfoque de DDHHInformación Oficial y Documentos de interés públicoInformación y registro sobre personas físicas y bienesCadenas de valor intensivas en innovaciónCadenas de valor motores de crecimientoInstitucionalidad culturalPersonal excedentario de ejercicios anterioresInvestigación fundamentalCalidad de la EducaciónCoordinación de la EducaciónControl de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estad

Promoción en SaludAtención Integral de la SaludPersonal excedentario de ejercicios anterioresRectoría en SaludCiencia y Tecnología de la salud

165.906.466 1.386.427 1.984.699

802.525.346 1.739.792.944 534.606.751

7.208.619 50.063.466 893.976.826 12.740.007 26.582.217 238.890.758

1.671.056 140.705.767

725.100 2.383.528 17.889.524

59.938.734 214.771.133

133.194 1.388.489.907

18.667.983

115.498.197 1.053.853 1.462.844

639.400.942 1.465.954.935 516.150.934

5.614.608 38.564.304

591.087.576 11.971.542 26.437.330

212.228.913 1.671.056

122.192.961 725.100

2.383.063 16.470.504

58.806.691 191.936.415

133.194 1.205.394.690 16.720.446

50.408.269 332.574 521.855

163.124.404 273.838.009 18.455.817 1.594.011

11.499.162 302.889.250

768.465 144.887

26.661.845 0

18.512.806 0

465 1.419.020

1.132.043 22.834.718

0 183.095.217 1.947.537


Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

1.492.206.971

818.908.141

209.009.515

7.315.132.406

3.650.853.768

1.472.991.436

8.807.339.377

4.469.761.909

1.682.000.951




13

14

15

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

402 500 401 815 400 501

525 523 524 381 521 380 520 382 522

400 346 401 345 500 440 344

Seguridad socialPolíticas de empleoRed de asistencia e integración socialPersonal excedentario de ejercicios anterioresPolíticas transversales de desarrollo socialRelaciones y condiciones laborales

Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés SocialPolítica Nac de Alquileres de Vivienda de Interés SocialVivienda Rural y pequeñas localidadesPolítica Ambiental Regional e InternacionalProg de Rehabilitación y Consolidación Urbano HabitacionalGestión Ambiental y ordenación del territorioPrograma Nacional de RealojosCambio ClimáticoPrograma de Actuación Integrada

Políticas transversales de desarrollo socialEducación mediaRed de asistencia e integración socialEducación primariaPolíticas de empleoAtención Integral de la SaludEducación inicial

7.977.450 86.915.165 992.977.828

136.968 121.199.729 839.498.801

181.246.489 230.704.184 683.399.395 13.640.894

4.149.866.207 441.452.120 595.578.119 12.397.641 34.835.666

242.888.086 31.366.010

3.750.819.884 4.828.326 74.064.088 11.835.602

493.280

3.768.673 70.061.826

921.750.013 136.968

119.463.734 686.322.270

178.922.489 229.542.199 677.748.211 12.883.099

3.822.090.309 359.955.980 587.024.800 10.371.890 23.881.981

239.701.187 31.350.439

3.580.606.230 4.816.382

73.601.287 10.682.539 488.000

4.208.777 16.853.339 71.227.815

0 1.735.995

153.176.531

2.324.000 1.161.985 5.651.184 757.795

327.775.898 81.496.140 8.553.319 2.025.751

10.953.685

3.186.899 15.571

170.213.654 11.944

462.801 1.153.063

5.280


Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

247.202.457

440.699.757

175.049.212

1.801.503.484

5.902.420.958

3.941.246.064

2.048.705.941

6.343.120.715

4.116.295.276




16

17

18

19

20

21

Poder Judicial

Tribunal de Cuentas

Corte Electoral

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Intereses y Otros Gastos de la Deuda

Subsidios y Subvenciones

202 203

263

485

204

488

241 341 320 440 522 368 369 281 441 488 487 300 282

Prestación de Servicios de JusticiaGestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas

Contralor Econ,Fciero, Leg.y Gestión Org.Adm o Recib.F.Pcos

Registro Cívico y Justicia Electoral

Justicia Administrativa

Administración Financiera

Fomento a la investigación académicaCalidad de la EducaciónFortalecimiento de la base productiva de bienes y serviciosAtención Integral de la SaludPrograma de Actuación IntegradaEnergíaComunicacionesInstitucionalidad culturalRectoría en SaludAdministración FinancieraPolíticas Públicas con enfoque de DDHHDefensa NacionalDeporte comunitario

2.650.008.795 1.457.970.268

488.852.721

1.257.377.474

134.880.653

29.766.937.700

943.625.820 40.000.000

3.522.214.058 394.605.114 710.000.000 394.000.000 481.213.808

2.579.483 345.000

3.112.980.386 250.500 2.919.000 710.000

2.609.281.974 1.411.349.960

447.192.136

1.154.941.169

123.322.217

29.766.937.700

943.625.820 40.000.000

3.484.817.824 394.605.114 710.000.000 394.000.000 481.213.808

2.529.483 345.000

3.112.980.386 250.000

2.919.000 445.000

40.726.821 46.620.308

41.660.585

102.436.305

11.558.436

0

0 0

37.396.234 0 0 0 0

50.000 0 0

500 0

265.000


Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

87.347.129

41.660.585

102.436.305

11.558.436

0

4.020.631.934

447.192.136

1.154.941.169

123.322.217

29.766.937.700

4.107.979.063

488.852.721

1.257.377.474

134.880.653

29.766.937.700




21

22

23

24


Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social

Partidas a Reaplicar

Diversos Créditos

524 240 283 442 400 360 343 280 340 366 367 489 500

402

481 488

484 366 363 401 492 483 489

Vivienda Rural y pequeñas localidadesInvestigación fundamentalDeporte de competenciaPromoción en SaludPolíticas transversales de desarrollo socialGestión y PlanificaciónFormación y CapacitaciónBienes y servicios culturalesAcceso a la EducaciónSistema de transportePolítica e infraestructura aeronáuticaRecaudación y FiscalizaciónPolíticas de empleo

Seguridad social

Política de GobiernoAdministración Financiera

Política de Gobierno ElectrónicoSistema de transporteInfraestructura fluvial y marítimaRed de asistencia e integración socialApoyo a gobiernos departamentales y localesPolíticas de RRHHRecaudación y Fiscalización

134.783.687 102.303.500

1.054.034 37.548.576 30.490.000 14.500.000 7.198.892 1.040.000

1.640.970.000 441.062.000 433.123.344

2.500.000 1.033.147.143

71.261.321.510

347.956.124 1.254.902.328

297.749.312 160.000.000 162.005.410 197.988.940

11.895.568.170 13.863.314

27.031.014.374

134.783.687 102.303.500

1.054.034 37.548.576 29.345.000 14.500.000 7.198.892 1.040.000

1.640.748.396 441.062.000 433.123.344

2.500.000 1.030.096.893

71.258.268.654

0 0

296.294.989 160.000.000 162.005.400 197.789.677

11.803.120.914 2.711.076

27.031.014.374

0 0 0 0

1.145.000 0 0 0

221.604 0 0 0

3.050.250

3.052.856

347.956.124 1.254.902.328

1.454.323 0

10 199.263

92.447.256 11.152.238

0


Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

42.128.588

3.052.856

1.602.858.452

13.443.035.757

71.258.268.654

0

13.485.164.345

71.261.321.510

1.602.858.452




24

25

26

Diversos Créditos

Administración Nacional de Educación Pública

Universidad de la República

280 347 343 421 481 320 361 440 488 480 490 369

340 003 004 002 005 001

348 347 350 352 351 349

Bienes y servicios culturalesPrograma AcadémicoFormación y CapacitaciónSistema de información territorialPolítica de GobiernoFortalecimiento de la base productiva de bienes y serviciosInfraestructura ComunitariaAtención Integral de la SaludAdministración FinancieraEjecución de la Política ExteriorDiseño y control de la Política EconómicaComunicaciones

Acceso a la EducaciónEducación SecundariaEducación Técnico-ProfesionalEducación Inicial y PrimariaFormación en EducaciónConsejo Directo Central

Programa de Desarrollo InstitucionalPrograma AcadémicoPrograma de Atención a la Salud en el Hospital de ClínicasPrograma Inversiones en infraestructura edilicia - POMLPProg Desarrollo de la Universidad en el interior del paísPrograma Bienestar y Vida Universitaria

17.668.831 136.473.485 213.526.515 15.600.000

1.770.936.241 702.701.691 139.632.997 9.987.632.485 5.520.369.143 303.374.291 45.237.359 42.735.750

1.649.101.095 11.507.970.169 5.706.227.751 18.189.724.883 1.781.795.133 3.941.626.717

726.221.591 6.752.391.810 1.599.021.488 407.301.214 462.368.560 261.949.167

17.668.831 136.408.975 213.526.515 15.600.000

1.725.428.255 597.294.563 136.640.573 9.987.632.485 5.221.683.031 302.659.208 45.237.359 42.223.842

1.646.884.695 11.473.378.065 5.544.258.068

18.165.438.278 1.762.442.186 3.627.080.455

725.795.956 6.631.291.033 1.598.202.632 407.301.214 462.359.041 261.822.157

0 64.510

0 0

45.507.986 105.407.128 2.992.424

0 298.686.112

715.083 0

511.908

2.216.400 34.592.104

161.969.683 24.286.605 19.352.947

314.546.262

425.635 121.100.777

818.856 0

9.519 127.010


Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

559.138.241

556.964.001

122.481.797

58.094.940.067

42.219.481.747

10.086.772.033

58.654.078.308

42.776.445.748

10.209.253.830




27

29

31

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Administración de Servicios de Salud del Estado

Universidad Tecnológica del Uruguay

400 815 440 344 461

440 401 443 442

353

Políticas transversales de desarrollo socialPersonal excedentario de ejercicios anterioresAtención Integral de la SaludEducación inicialGestión de la privación de libertad

Atención Integral de la SaludRed de asistencia e integración socialCiencia y Tecnología de la saludPromoción en Salud

Desarrollo Academico

4.991.808.553 104.645

474.131.607 1.775.882.456 1.361.117.103

23.221.272.887 757.017.379 370.831.094 43.441.023

370.817.884

4.904.965.121 104.645

473.137.122 1.775.748.903 1.161.044.019

22.454.185.048 718.159.386 363.696.104 42.909.283

370.718.343

86.843.432 0

994.485 133.553

200.073.084

767.087.839 38.857.993 7.134.990 531.740

99.541


Total General: 352.024.730.717 336.741.208.485 15.283.522.232

Total por Inciso:

Total por Inciso:

Total por Inciso:

288.044.554

813.612.562

99.541

8.314.999.810

23.578.949.821

370.718.343

8.603.044.364

24.392.562.383

370.817.884

Análisis por

Area Programática-Inciso

TOTALES

CUADRO 3



Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Cuadro III: Análisis por Inciso - Area ProgramáticaConsolidado


01

02

03

04

05

06

Administración De Justicia

Asuntos Legislativos

Ciencia, Tecnología E Innovación

Control Y Transparencia

Cultura Y Deporte

Defensa Nacional

Ministerio de Defensa NacionalMinisterio de Educación y CulturaPoder JudicialTribunal de lo Contencioso Administrativo

Poder Legislativo

Ministerio de Educación y CulturaSubsidios y Subvenciones

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de Educación y CulturaTribunal de Cuentas

Ministerio de Turismo y DeporteMinisterio de Transporte y Obras PúblicasMinisterio de Educación y CulturaSubsidios y SubvencionesDiversos Créditos

Ministerio de Defensa NacionalSubsidios y Subvenciones

35.906.867 802.525.346 4.107.979.063 134.880.653

4.385.664.235

140.705.767 1.045.929.320

15.135.160 313.192.653 17.889.524 488.852.721

777.546.893 51.386.427

1.978.683.702 5.383.517 17.668.831

8.470.627.728 2.919.000

30.777.133 639.400.942 4.020.631.934 123.322.217

3.233.714.530

122.192.961 1.045.929.320

14.027.765 217.948.450 16.470.504

447.192.136

677.417.814 28.528.276

1.678.183.848 5.068.517

17.668.831

7.680.554.738 2.919.000

5.129.734 163.124.404 87.347.129 11.558.436

1.151.949.705

18.512.806 0

1.107.395 95.244.203 1.419.020

41.660.585

100.129.079 22.858.151

300.499.854 315.000

0

790.072.990 0

Asignación Ptal Obligado EconomíasArea Programática Inciso

Total Area Programática :






267.159.703

1.151.949.705

18.512.806

139.431.203

423.802.084

790.072.990

4.814.132.226

3.233.714.530

1.168.122.281

695.638.855

2.406.867.286

7.683.473.738

5.081.291.929

4.385.664.235

1.186.635.087

835.070.058

2.830.669.370

8.473.546.728

03 11 16 19

01

11 21

02 05 11 17

09 10 11 21 24

03 21




07

08

09

Desarrollo Productivo

Educación

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones

Ministerio de Defensa NacionalMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Ganadería, Agricultura y PescaMinisterio de Industria, Energía y MineríaMinisterio de Turismo y DeporteMinisterio de Educación y CulturaSubsidios y SubvencionesDiversos Créditos

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Defensa NacionalMinisterio del InteriorMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Turismo y DeporteMinisterio de Transporte y Obras PúblicasMinisterio de Educación y CulturaMinisterio de Desarrollo SocialSubsidios y SubvencionesDiversos CréditosAdministración Nacional de Educación PúblicaUniversidad de la RepúblicaInstituto del Niño y Adolescente del UruguayUniversidad Tecnológica del Uruguay

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Defensa NacionalMinisterio de Industria, Energía y Minería

424.286.163 119.467.210 187.562.779 2.976.263.744 907.609.576 596.937.770 39.322.224

3.522.214.058 702.701.691

42.234.243 862.735.277 195.726.249

9.334.787 15.436.804

1.090.877.372 537.715.379 36.687.616

1.688.168.892 350.000.000

42.776.445.748 10.209.253.830 1.775.882.456 370.817.884

1.993.288 967.487.728 193.005.713

308.549.223 110.471.533 187.562.779 2.473.043.968 765.301.730 504.452.664 38.408.872

3.484.817.824 597.294.563

27.667.351 806.370.898 161.468.989

4.991.322 6.228.238

1.069.402.429 519.259.097 36.654.821

1.687.947.288 349.935.490

42.219.481.747 10.086.772.033 1.775.748.903 370.718.343

1.655.931 869.780.301 144.564.955

115.736.940 8.995.677

0 503.219.776 142.307.846 92.485.106 913.352

37.396.234 105.407.128

14.566.892 56.364.379 34.257.260 4.343.465 9.208.566

21.474.943 18.456.282

32.795 221.604 64.510

556.964.001 122.481.797

133.553 99.541

337.357 97.707.427 48.440.758




1.006.462.059

838.669.588

8.469.903.156

59.122.646.949

9.476.365.215

59.961.316.537

03 05 06 07 08 09 11 21 24

02 03 04 06 09 10 11 15 21 24 25 26 27 31

02 03 08




09

10

11

12


Medio Ambiente Y Recursos Naturales

Protección Y Seguridad Social

Registros E Información Oficial

Ministerio de Turismo y DeporteMinisterio de Transporte y Obras PúblicasSubsidios y SubvencionesDiversos Créditos

Ministerio de Defensa NacionalMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Ganadería, Agricultura y PescaMtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Ministerio de Defensa NacionalMinisterio del InteriorMinisterio de Ganadería, Agricultura y PescaMinisterio de Turismo y DeporteMinisterio de Trabajo y Seguridad SocialMinisterio de Desarrollo SocialSubsidios y SubvencionesTransferencias Financieras al Sector Seguridad SocialDiversos CréditosInstituto del Niño y Adolescente del UruguayAdministración de Servicios de Salud del Estado

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Defensa NacionalMinisterio del InteriorMinisterio de Economía y Finanzas

574.449 7.494.288.961 1.763.899.152 504.374.157

59.256.737 26.449.531 133.203.772 467.490.655

262.208.855 154.914.671 31.175.013 7.107.180

1.122.155.007 3.993.707.970

30.490.000 71.261.321.510

197.988.940 4.991.808.553 757.017.379

313.109.569 208.512.279 394.748.732 231.060.411

572.968 6.098.363.371 1.763.899.152 500.869.815

54.642.445 26.428.010

101.568.123 383.210.969

231.762.095 136.195.928 27.749.209 3.168.690

1.044.982.420 3.820.307.417 29.345.000

71.258.268.654 197.789.677 4.904.965.121 718.159.386

221.490.346 154.358.210 357.330.165 162.964.900

1.481 1.395.925.590

0 3.504.342

4.614.292 21.521

31.635.649 84.279.686

30.446.760 18.718.743 3.425.804 3.938.490

77.172.587 173.400.553 1.145.000 3.052.856 199.263

86.843.432 38.857.993

91.619.223 54.154.069 37.418.567 68.095.511





1.545.916.955

120.551.148

437.201.481

9.379.706.493

565.849.547

82.372.693.597

10.925.623.448

686.400.695

82.809.895.078

09 10 21 24

03 06 07 14

03 04 07 09 13 15 21 22 24 27 29

02 03 04 05




12

13

14

15


Salud

Seguridad Pública

Servicios Públicos Generales

Ministerio de Transporte y Obras PúblicasMinisterio de Educación y CulturaDiversos Créditos

Ministerio de Defensa NacionalMinisterio del InteriorMinisterio de Turismo y DeporteMinisterio de Transporte y Obras PúblicasMinisterio de Salud PúblicaMinisterio de Desarrollo SocialSubsidios y SubvencionesDiversos CréditosInstituto del Niño y Adolescente del UruguayAdministración de Servicios de Salud del Estado

Ministerio de Defensa NacionalMinisterio del InteriorMinisterio de Transporte y Obras PúblicasInstituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Defensa NacionalMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Ganadería, Agricultura y PescaMinisterio de Industria, Energía y Minería

2.450.832 944.040.292 15.600.000

1.910.321.236 1.976.621.573

8.340.014 1.984.699

1.681.867.757 11.835.602 432.498.690 9.987.632.485 474.131.607

23.635.545.004

640.243.440 19.302.166.769

165.906.466 1.361.117.103

2.069.421.489 328.095.321 5.498.071.320 2.222.750.936

2.606.813 458.718

1.432.669 629.651.880 15.600.000

1.794.396.834 1.766.262.401

7.616.348 1.462.844

1.472.858.242 10.682.539

432.498.690 9.987.632.485 473.137.122

22.860.790.435

592.518.070 17.317.493.470 115.498.197 1.161.044.019

1.628.725.432 283.337.445 4.546.664.089 1.973.530.191

2.606.813 458.718

1.018.163 314.388.412

0

115.924.402 210.359.172

723.666 521.855

209.009.515 1.153.063

0 0

994.485 774.754.569

47.725.370 1.984.673.299 50.408.269

200.073.084

440.696.057 44.757.876

951.407.231 249.220.745

0 0





566.693.945

1.313.440.727

2.282.880.022

1.542.828.170

38.807.337.940

19.186.553.756

2.109.522.115

40.120.778.667

21.469.433.778

10 11 24

03 04 09 10 12 15 21 24 27 29

03 04 10 27

02 03 05 06 07 08




15

16

17

Servicios Públicos Generales

Trabajo Y Empleo

Vivienda

Ministerio de Turismo y DeporteMinisterio de Transporte y Obras PúblicasMinisterio de Educación y CulturaMinisterio de Salud PúblicaMinisterio de Trabajo y Seguridad SocialCorte ElectoralIntereses y Otros Gastos de la DeudaSubsidios y SubvencionesPartidas a ReaplicarDiversos CréditosInstituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialMinisterio de Desarrollo SocialSubsidios y Subvenciones

Ministerio de Economía y FinanzasMtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteSubsidios y Subvenciones

3.189.441 444.620 8.879.675 133.194 136.968

1.257.377.474 29.766.937.700 3.115.730.886 1.602.858.452 46.878.112.204

104.645

926.413.966 74.064.088

1.033.147.143

163.168.977 5.875.630.060 844.783.687

3.189.441 444.620

7.285.664 133.194 136.968

1.154.941.169 29.766.937.700 3.115.730.386

0 46.428.149.206

104.645

756.384.096 73.601.287

1.030.096.893

155.288.328 5.519.209.989 844.783.687

0 0

1.594.011 0 0

102.436.305 0

500 1.602.858.452 449.962.998

0

170.029.870 462.801

3.050.250

7.880.649 356.420.071

0


Total General : 352.024.730.717 336.741.208.485 15.283.522.232




3.842.934.175

173.542.921

364.300.720

88.912.375.681

1.860.082.276

6.519.282.004

92.755.309.856

2.033.625.197

6.883.582.724

09 10 11 12 13 18 20 21 23 24 27

13 15 21

05 14 21

Análisis por

Area Programática

Programa-Inciso

TOTALES

CUADRO 4




Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - ProgramaConsolidado

Página 19

01

02

Administración De Justicia


Asesoramiento, coooperación y representación

Justicia Militar

Prestación de Servicios de Justicia

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas

Justicia Administrativa

Retribucs.Personales del Vicepres. y Senadores de la Repúb.

Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y de funcs.de la C.S.

Gastos de Funcionamiento e Inversiones

Camara de Representantes - Legisladores

11

03

16

16

19

01

01

01

01



Poder Judicial

Poder Judicial

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Poder Legislativo

Poder Legislativo

Poder Legislativo

Poder Legislativo

802.525.346

35.906.867

2.650.008.795

1.457.970.268

134.880.653

100.322.572

701.889.569

188.420.293

320.953.622

639.400.942

30.777.133

2.609.281.974

1.411.349.960

123.322.217

95.124.325

604.453.080

184.316.475

284.793.526

163.124.404

5.129.734

40.726.821

46.620.308

11.558.436

5.198.247

97.436.489

4.103.818

36.160.096

Asignación Ptal Obligado EconomíaIncisoArea Prog. Prog.

5.081.291.929 4.814.132.226 267.159.703Total Area Programática :

802.525.346

35.906.867

2.650.008.795

1.457.970.268

134.880.653

100.322.572

701.889.569

188.420.293

639.400.942

30.777.133

2.609.281.974

1.411.349.960

123.322.217

95.124.325

604.453.080

184.316.475

163.124.404

5.129.734

40.726.821

46.620.308

11.558.436

5.198.247

97.436.489

4.103.818

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

200

201

202

203

204

001

002

003

004




Página 20

02

03

04


Ciencia, Tecnología E Innovación


Camara de Representantes - Legisladores

Camara de Representantes - Sueldos y Gastos

Comision Administ. Poder Legislativo - Sueldos y Gastos

Comisionado Parlamentario-Sueldo y Gastos

INSTITUCIÓN NACIONAL DE DDHH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO (INDDHH

Investigación fundamental

Fomento a la investigación académica

Control de la gestión

Protección derechos de los consumidores

01

01

01

01

11

21

21

05

Poder Legislativo

Poder Legislativo

Poder Legislativo

Poder Legislativo





1.157.715.531

1.810.921.271

5.698.478

99.742.899

140.705.767

102.303.500

943.625.820

183.830.146

963.876.208

1.074.674.224

4.478.635

21.998.057

122.192.961

102.303.500

943.625.820

135.180.017

193.839.323

736.247.047

1.219.843

77.744.842

18.512.806

0

0

48.650.129


4.385.664.235

1.186.635.087

3.233.714.530

1.168.122.281

1.151.949.705

18.512.806



320.953.622

1.157.715.531

1.810.921.271

5.698.478

99.742.899

243.009.267

943.625.820

183.830.146

284.793.526

963.876.208

1.074.674.224

4.478.635

21.998.057

224.496.461

943.625.820

135.180.017

36.160.096

193.839.323

736.247.047

1.219.843

77.744.842

18.512.806

0

48.650.129

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

004

005

006

007

008

240

241

260




Página 21

04

05


Cultura Y Deporte

Protección derechos de los consumidores

Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estad

Contralor Econ,Fciero, Leg.y Gestión Org.Adm o Recib.F.Pcos

Bienes y servicios culturales

Institucionalidad cultural

Deporte comunitario

Deporte de competencia

02

05

11

17

10

11

21

24

11

21

09

10

21




Tribunal de Cuentas




Diversos Créditos






15.135.160

129.362.507

17.889.524

488.852.721

1.386.427

1.739.792.944

1.040.000

17.668.831

238.890.758

2.579.483

680.275.945

50.000.000

710.000

14.027.765

82.768.433

16.470.504

447.192.136

1.053.853

1.465.954.935

1.040.000

17.668.831

212.228.913

2.529.483

592.262.508

27.474.423

445.000

1.107.395

46.594.074

1.419.020

41.660.585

332.574

273.838.009

0

0

26.661.845

50.000

88.013.437

22.525.577

265.000


835.070.058 695.638.855 139.431.203Total Area Programática :

144.497.667

17.889.524

488.852.721

1.759.888.202

241.470.241

730.985.945

96.796.198

16.470.504

447.192.136

1.485.717.619

214.758.396

620.181.931

47.701.469

1.419.020

41.660.585

274.170.583

26.711.845

110.804.014

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

261

262

263

280

281

282

283




Página 22

05

06

07

Cultura Y Deporte

Defensa Nacional


Deporte de competencia

Defensa Nacional

Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Cadenas de valor intensivas en innovación


09

21

03

21

05

06

07

08

09

21

24

08

09

11

03











Diversos Créditos





97.270.948

1.054.034

8.470.627.728

2.919.000

119.467.210

187.562.779

2.357.649.165

840.768.974

533.359.780

3.522.214.058

702.701.691

16.548.315

13.816.820

12.740.007

424.286.163

85.155.306

1.054.034

7.680.554.738

2.919.000

110.471.533

187.562.779

1.948.255.708

702.506.862

449.510.908

3.484.817.824

597.294.563

15.722.486

12.483.839

11.971.542

308.549.223

12.115.642

0

790.072.990

0

8.995.677

0

409.393.457

138.262.112

83.848.872

37.396.234

105.407.128

825.829

1.332.981

768.465

115.736.940


2.830.669.370

8.473.546.728

2.406.867.286

7.683.473.738

423.802.084

790.072.990



98.324.982

8.473.546.728

8.263.723.657

43.105.142

86.209.340

7.683.473.738

7.480.420.177

40.177.867

12.115.642

790.072.990

783.303.480

2.927.275

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

283

300

320

321

322




Página 23

07

08


Educación


Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

Consejo Directo Central

Educación Inicial y Primaria

Educación Secundaria

Educación Técnico-Profesional

Formación en Educación

07

08

09

11

07

08

09

25

25

25

25

25













508.944.726

36.197.383

1.743.258

26.582.217

109.669.853

14.094.904

48.017.912

3.941.626.717

18.189.724.883

11.507.970.169

5.706.227.751

1.781.795.133

433.933.133

34.370.432

1.200.977

26.437.330

90.855.127

12.701.950

41.256.940

3.627.080.455

18.165.438.278

11.473.378.065

5.544.258.068

1.762.442.186

75.011.593

1.826.951

542.281

144.887

18.814.726

1.392.954

6.760.972

314.546.262

24.286.605

34.592.104

161.969.683

19.352.947


9.476.365.215 8.469.903.156 1.006.462.059Total Area Programática :

997.753.747

171.782.669

3.941.626.717

18.189.724.883

11.507.970.169

5.706.227.751

1.781.795.133

804.491.095

144.814.017

3.627.080.455

18.165.438.278

11.473.378.065

5.544.258.068

1.762.442.186

193.262.652

26.968.652

314.546.262

24.286.605

34.592.104

161.969.683

19.352.947

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

322

323

001

002

003

004

005




Página 24

08 EducaciónAcceso a la Educación

Calidad de la Educación

Coordinación de la Educación

Formación y Capacitación

Educación inicial

Educación primaria

11

21

25

11

21

11

02

03

04

06

21

24

29

10

15

27

09












Diversos Créditos






534.606.751

1.640.970.000

1.649.101.095

725.100

40.000.000

2.383.528

42.234.243

862.735.277

195.726.249

9.334.787

7.198.892

213.526.515

0

3.037.386

493.280

1.775.882.456

15.348.722

516.150.934

1.640.748.396

1.646.884.695

725.100

40.000.000

2.383.063

27.667.351

806.370.898

161.468.989

4.991.322

7.198.892

213.526.515

0

2.649.617

488.000

1.775.748.903

6.191.399

18.455.817

221.604

2.216.400

0

0

465

14.566.892

56.364.379

34.257.260

4.343.465

0

0

0

387.769

5.280

133.553

9.157.323


3.824.677.846

40.725.100

2.383.528

1.330.755.963

1.779.413.122

3.803.784.025

40.725.100

2.383.063

1.221.223.967

1.778.886.520

20.893.821

0

465

109.531.996

526.602

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

340

341

342

343

344

345




Página 25

08 EducaciónEducación primaria

Educación media

Programa Académico

Programa de Desarrollo Institucional

Programa Bienestar y Vida Universitaria

Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas

Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país

Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP


15

09

10

15

24

26

26

26

26

26

26





Diversos Créditos







4.828.326

88.082

1.087.839.986

31.366.010

136.473.485

6.752.391.810

726.221.591

261.949.167

1.599.021.488

462.368.560

407.301.214

4.816.382

36.839

1.066.752.812

31.350.439

136.408.975

6.631.291.033

725.795.956

261.822.157

1.598.202.632

462.359.041

407.301.214

11.944

51.243

21.087.174

15.571

64.510

121.100.777

425.635

127.010

818.856

9.519

0


20.177.048

1.119.294.078

6.888.865.295

726.221.591

261.949.167

1.599.021.488

462.368.560

407.301.214

11.007.781

1.098.140.090

6.767.700.008

725.795.956

261.822.157

1.598.202.632

462.359.041

407.301.214

9.169.267

21.153.988

121.165.287

425.635

127.010

818.856

9.519

0

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

345

346

347

348

349

350

351

352

353




Página 26

08

09

Educación



Gestión y Planificación

Infraestructura Comunitaria

Infraestructura vial

Infraestructura fluvial y marítima

Infraestructura edilicia

Sistema de transporte

24

31

10

21

10

24

10

09

10

24

10

10

21

Diversos Créditos

Universidad Tecnológica del Uruguay




Diversos Créditos




Diversos Créditos




0

370.817.884

461.481.446

14.500.000

140.000.000

139.632.997

4.555.574.764

574.449

722.429.778

162.005.410

516.988.902

597.814.071

441.062.000

0

370.718.343

314.587.768

14.500.000

106.458.429

136.640.573

3.714.491.844

572.968

601.554.219

162.005.400

400.308.350

494.336.083

441.062.000

0

99.541

146.893.678

0

33.541.571

2.992.424

841.082.920

1.481

120.875.559

10

116.680.552

103.477.988

0



370.817.884

475.981.446

279.632.997

4.555.574.764

885.009.637

516.988.902

370.718.343

329.087.768

243.099.002

3.714.491.844

764.132.587

400.308.350

99.541

146.893.678

36.533.995

841.082.920

120.877.050

116.680.552

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

353

360

361

362

363

365

366




Página 27

09

10



Sistema de transporte

Política e infraestructura aeronáutica

Energía

Comunicaciones

Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional

Gestión Ambiental y ordenación del territorio

24

03

21

08

21

02

08

21

24

10

10

03

07

Diversos Créditos








Diversos Créditos





160.000.000

967.487.728

433.123.344

154.741.046

394.000.000

1.993.288

38.264.667

481.213.808

42.735.750

350.000.000

150.000.000

59.256.737

133.203.772

160.000.000

869.780.301

433.123.344

115.136.429

394.000.000

1.655.931

29.428.526

481.213.808

42.223.842

326.301.951

140.324.727

54.642.445

101.568.123

0

97.707.427

0

39.604.617

0

337.357

8.836.141

0

511.908

23.698.049

9.675.273

4.614.292

31.635.649


10.925.623.448 9.379.706.493 1.545.916.955Total Area Programática :

1.198.876.071

1.400.611.072

548.741.046

564.207.513

350.000.000

150.000.000

1.095.398.083

1.302.903.645

509.136.429

554.522.107

326.301.951

140.324.727

103.477.988

97.707.427

39.604.617

9.685.406

23.698.049

9.675.273

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

366

367

368

369

370

371

380




Página 28

10

11



Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Política Ambiental Regional e Internacional

Cambio Climático

Políticas transversales de desarrollo social

Red de asistencia e integración social

14

06

14

07

14

09

13

15

21

27

03

04

07

13

15

24
















Diversos Créditos

441.452.120

26.449.531

13.640.894

0

12.397.641

7.107.180

121.199.729

242.888.086

30.490.000

4.991.808.553

188.382.365

1.226.070

31.175.013

992.977.828

3.750.819.884

197.988.940

359.955.980

26.428.010

12.883.099

0

10.371.890

3.168.690

119.463.734

239.701.187

29.345.000

4.904.965.121

171.191.269

1.170.890

27.749.209

921.750.013

3.580.606.230

197.789.677

81.496.140

21.521

757.795

0

2.025.751

3.938.490

1.735.995

3.186.899

1.145.000

86.843.432

17.191.096

55.180

3.425.804

71.227.815

170.213.654

199.263


686.400.695 565.849.547 120.551.148Total Area Programática :

633.912.629

40.090.425

12.397.641

5.393.493.548

516.166.548

39.311.109

10.371.890

5.296.643.732

117.746.081

779.316

2.025.751

96.849.816

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

380

381

382

400

401




Página 29

11

12



Red de asistencia e integración social

Seguridad social

Información Oficial y Documentos de interés público

Sistema de información territorial

Registro de Empresas

Información y registro sobre personas físicas y bienes

29

03

04

13

22

02

03

11

02

03

05

10

24

04

10





Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social








Diversos Créditos



757.017.379

73.826.490

153.688.601

7.977.450

71.261.321.510

307.252.892

150.891.246

50.063.466

5.856.677

57.621.033

231.060.411

2.450.832

15.600.000

12.505.636

0

718.159.386

60.570.826

135.025.038

3.768.673

71.258.268.654

216.995.763

104.846.126

38.564.304

4.494.583

49.512.084

162.964.900

1.432.669

15.600.000

8.254.389

0

38.857.993

13.255.664

18.663.563

4.208.777

3.052.856

90.257.129

46.045.120

11.499.162

1.362.094

8.108.949

68.095.511

1.018.163

0

4.251.247

0



5.919.587.479

71.496.814.051

508.207.604

312.588.953

12.505.636

5.618.416.674

71.457.633.191

360.406.193

234.004.236

8.254.389

301.170.805

39.180.860

147.801.411

78.584.717

4.251.247

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

401

402

420

421

422

423




Página 30

12

13


Salud

Información y registro sobre personas físicas y bienes

Atención Integral de la Salud

Rectoría en Salud

Promoción en Salud

Ciencia y Tecnología de la salud

04

11

03

04

10

12

15

21

24

27

29

12

21

09

12

21

29









Diversos Créditos









382.243.096

893.976.826

1.909.028.236

1.971.974.526

1.984.699

214.771.133

11.835.602

394.605.114

9.987.632.485

474.131.607

23.221.272.887

1.388.489.907

345.000

8.340.014

59.938.734

37.548.576

43.441.023

349.075.776

591.087.576

1.793.962.716

1.761.964.809

1.462.844

191.936.415

10.682.539

394.605.114

9.987.632.485

473.137.122

22.454.185.048

1.205.394.690

345.000

7.616.348

58.806.691

37.548.576

42.909.283

33.167.320

302.889.250

115.065.520

210.009.717

521.855

22.834.718

1.153.063

0

0

994.485

767.087.839

183.095.217

0

723.666

1.132.043

0

531.740



1.276.219.922

38.187.236.289

1.388.834.907

149.268.347

940.163.352

37.069.569.092

1.205.739.690

146.880.898

336.056.570

1.117.667.197

183.095.217

2.387.449

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

423

440

441

442




Página 31

13

14

Salud

Seguridad Pública

Ciencia y Tecnología de la salud

Salud Ocupacional

Prevención y represión del delito

Gestión de la privación de libertad

Seguridad vial

Prevención y combate de fuegos y siniestros

03

12

29

04

03

04

03

04

27

04

10

03

04














1.293.000

18.667.983

370.831.094

4.647.047

473.955.445

14.719.335.790

152.339.747

3.059.467.723

1.361.117.103

366.324.106

165.906.466

13.948.248

1.157.039.150

434.118

16.720.446

363.696.104

4.297.592

442.508.445

13.406.649.462

139.696.136

2.538.049.999

1.161.044.019

313.483.225

115.498.197

10.313.489

1.059.310.784

858.882

1.947.537

7.134.990

349.455

31.447.000

1.312.686.328

12.643.611

521.417.724

200.073.084

52.840.881

50.408.269

3.634.759

97.728.366


40.120.778.667

21.469.433.778

38.807.337.940

19.186.553.756

1.313.440.727

2.282.880.022



390.792.077

4.647.047

15.193.291.235

4.572.924.573

532.230.572

1.170.987.398

380.850.668

4.297.592

13.849.157.907

3.838.790.154

428.981.422

1.069.624.273

9.941.409

349.455

1.344.133.328

734.134.419

103.249.150

101.363.125

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

Total Programa :

443

444

460

461

462

463




Página 32

15 Servicios Públicos GeneralesEjecución de la Política Exterior

Política de Gobi

rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ... · gastos de funcionamiento e...

Documents