rendición de cuentas vigencia...

POR UNA ITCMB DE CALIDAD

Rendición de cuentas

VIGENCIA 2015

Feria virtual de la transparencia de la Información


MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se presentan informes semestrales a la Contraloría General de la República.

Inducción y reinducción a docentes y estudiantes

Se cuenta con herramientas como CANAL INFO MAYOR para mantener informada a la población en general

Publicaciones en página web institucional www.colmayorbolivar.edu.co

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Rendición de Cuentas ITCMBLey: 489/98 art 33; Doc. CONPES 3654/2010;

GUIAS de la DAFP

Que es una Rendición de Cuentas: Espacio deInterlocución entre los servidores públicos y laciudadanía que tiene como fin generar condiciones deconfianza entre la administración de la institución yciudadanos teniendo como principal eje el principiode transparencia en el ejercicio del control social a laadministración pública, en el que el ciudadano puedeconocer la misión, visión y gestión de la ITCMB, asícomo preguntar y proponer acciones para mejorarnuestro desempeño.


DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO del P.D

• MISION: Somos, desde el Caribe colombiano, una instituciónpública de educación superior que se asume como un proyectosocial en la formación de profesionales integrales para eldesarrollo humano sostenible, con base en los principios deequidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

VISIÓN: Ser en 2019 una institución de educación superior

reconocida local, regional, nacional e internacionalmente por su

contribución a la transformación de las personas, en función de su

desarrollo personal y profesional, lo que les permitirá prosperar y

responder con calidad y pertinencia a los desafíos del contexto

social.


GESTIÓN DEL ENTORNO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

INTERNACIONALIZACIÓN CAMBIO DE CARÁCTER ACADÉMICO

RESPONSABILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL COBERTURA Y CALIDAD EN EQUILIBRIO

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA CALIDAD CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE DASARROLLO ITCMB

«PROSPERIDAD CON CALIDAD 2013 -2019»EJES ESTRATÉGICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN COMO INST. UNIVERSITARIA DISTRITAL.

RESPONDE A LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL PLAN RECTORAL:


ENTORNO ACADÉMICA

COMPROMISO INSTITUCIONAL –

CALIDAD

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

– PROYECCIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL –

PROYECCIÓN

INNOVACIÓN Y DESARROLLO -INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZA-CIÓN - CALIDAD

CAMBIO DE CARÁCTER -PROYECCIÓN

AP

REN

DIZ

AJE

Y

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

GES

TIÓ

NSE

NTI

DO

IN

STIT

UC

ION

AL

COBERTURA Y CALIDAD EN EQUILIBRIO MODERNIZACIÓN - PROYECCIÓN

DESARROLLO: MISIONAL , ESTRATÉGICO Y DE APOYO


PROYECCIÓN SOCIAL

Objetivo general: fortalecer el tejido social y humano del Distrito de Cartagena a través de procesos de intervención integrales desde la perspectiva de los derechos y el desarrollo humano que coadyuven en la construcción de una ciudadanía plena; a partir de la creación y organización del programa Clínica de lo Social

¿Cómo lo hacemos? Dirigido a CriteriosMesas de trabajo Adolescentes y Jóvenes DesplazamientoTrabajo en Redes Niños Bajos ingresosVoluntariado Familias AutoestimaClub Kalamari Violencia

Abuso

Ubicada en Ciudadela Bicentenario de la Ciudad de Cartagena


PROYECCION SOCIAL


CONTROL INTERNO

95%

5%

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES EJECUTADAS ACCIONES POR EJECUTAR

La Oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluador independiente efectuó seguimiento alavance del Plan de Mejoramiento, al cierre del mes del 31 de Diciembre de 2015, verificando lossoportes de las acciones de mejora implementadas, observando que el avance del plan para las 34acciones es del 95%, el 5% restante se encuentra aun en ejecución bajo la supervisión de la oficinade Control Interno

No se encuentra pendiente ningún seguimiento a los planes de Mejoramiento yrecomendaciones realizadas por la Contraloría Distrital de Cartagena


Resultados de Auditoría Interna

3

4

1

2 2

4

1

3

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES 2014

1 1 1 1 1

2

0

1

2

3

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES 2015

20

7

0

5

10

15

20

25

2014 2015

COMPARACIÓN NO CONFORMIDADES

20 no conformidades levantadas 7 no conformidades levantadas

SIG


Resultados Auditoría Externa ICONTEC

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2014 2015

NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS

AUDITORIA EXTERNA

SIG


Fortalezas de SIGMAYOR 2015 Auditoria Externa - ICONTEC

Posicionamiento de la institución como entidad de educación superior Distrital

Acreditación del programa de promoción social, en proceso de acreditación Delineante de Arquitectura y Turismo e Idiomas

Creación de la escuela en altos estudios en turismo, Diplomado “Rutas macondianas – El realismo de lo mágico” en Convenio con el IPCC

Beneficio a egresados sobresalientes de proyectos de internacionalización

Convenios Internacionales, 8 con el Perú, 1 con España (Fundación Gómez Cerezo), 1 con EEUU (Fundación Puentes de Esperanza).

Oferta de servicios académicos para la articulación con la media técnica (1500 estudiantes de 10 y 11 grados en 14 instituciones educativas) y formación continuada con el diplomado en docencia

Creación del programa Clínica de lo Social para el fortalecimiento del tejido social de las comunidades más vulnerables en la ciudad de Cartagena

Mejora a la infraestructura

Alto nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión

SIG


SIG

http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/icontec certificado.pdf

http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/icontec certificado.pdf

http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/ntcgp 1000-2009 certificado.pdf

http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/ntcgp 1000-2009 certificado.pdf

http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/iqnet certificado.pdf

http://www.colmayorbolivar.edu.co/files/iqnet certificado.pdf


Fortalecimiento de la Biblioteca

7754

9663

2014 2015

Estadística de acceso a biblioteca

1530

2683

2014 2015

Estadística préstamo de recurso de información

Series1

Para el 2015 accedieron a la biblioteca9663 usuarios, se evidencia el incrementode un 20% comparado con el 2014 dondeasistieron 7754.

Para el 2015 se prestaron 2683 libros, seevidencia el incremento de un 42%comparado con el 2014 que fueron 1530

BIBLIOTECA Y MEDIOS EDUCATIVOS


Fortalecimiento de audiovisualesDESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Cámara fotográfica digitalcompleta D 7.000, con kit18-140 VR +réflex 35mm, SLR, con memoriade almacenamiento de16GB, clase 10 200x

2

$7.590.500 $15.181.000

Lente DX 50 mm, paracámara digital 1 $1.273.000 $1.273.000

Trípode profesional desoporte de 1.40 mts masestuche

2$399.000 $798.000

TOTAL $17.252.000


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

DESCRIPCIÓN APROBADO1

RECAUDADO2

DIFERENCIA3=(1-2)

POR RECAUDAR

4

TOAL 2+4

RECURSOSPROPIOS

3.652.661.791 3.611.814.944 -40.846.847 442.987.748 4.054.802.692

RECURSOS DE LA NACION

5.205.468.958 5.205.468.958 0 0 5.205.468.958

RECURSOS DEL DISTRITO

3.039.014.017 2.358.274.877 -680.739.140 680.739.140 3.039.014.017

TOTAL 11.897.144.766 11.175.558.779

-721.585.987 1.123.726.888 12.299.285.667

FINANCIERA


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015: POR RECAUDAR

CONVENIO VALOR

ALCALDIA DE CARTAGENA –COLMAYOR (Inversión) 680.739.140

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 178.686.402

ALCALDIA DE CARTAGENA (NODO TURISMO) 214.301.346

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 50.000.000

*TOTAL $1.123.726.888

FINANCIERA


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO 2015

DESCRIPCIÓN SOLICITADO ANTEPROYECTO

APROBADO

GASTOS DE PERSONAL 3.974.318.617 3.974.318.617

GSTOS GENERALES 1.139.019.074 1.139.019.074

TRANSFERENCIAS CTES 240.000.000 240.000.000

DISTRITO 7.013.440.349 4.024.834.978

TOTAL 12.366.778.040 9.378.172.669

FINANCIERA

$ 12.366.778.040

$ 9.378.172.669

SOLICITUD ANTEPROYECTO

APROBADO

SOLICITUD ANTEPROYECTO

APROBADO

Fue aprobado el 75,83% del presupuesto presentado


PRESUPUESTO AÑO 2015

42%

12%

3

43%

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS CTES INVERSION

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

3.974.318.617

GASTOS GENERALES

2.023.754.859

TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Bienestar,Sentencias y Conciliaciones, Cuotas de Auditaje)

378.154.108

INVERSION (Distrito)

RECURSOS CREE

4.024.834.978

6.053.045.907

TOTAL 16.454.108.469

FINANCIERA


PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

100%

64%

87%

37%

Gastos dePersonal

GastosGenerales

Transferencias

Inversion

DESCRIPCIÓN

ASIGNADO EJECUTADO

GASTOS DE PERSONAL

3.974.318.617 3.963.269.866

GASTOS GENERALES

2.023.754.859 1.293.971.130

TRANSFERENCIAS

378.154.108 327.324.917

INVERSIÓN 10.077.880.885 3.769.691.514

TOTAL GASTOS 16.454.108.469 9.354.257.427

FINANCIERA


CONTRATACIONES

RUBRO MONTO

MANTENIMIENTO 12.975.817$

MATERIALES Y SUMINISTRO 103.355.205$

COMPRA DE EQUIPOS 4.175.697$

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 33.100.466$

CONTRATACIONES

8%

67%

3%

22% MANTENIMIENTO

MATERIALES YSUMINISTRO

COMPRA DE EQUIPOS

IMPRESIONES YPUBLICACIONES

FINANCIERA


CONTRATACION

ORIGEN DE LOS

RECURSOSMONTO

Proyectos de inversion 1.407.340.857$

Bienestar 5.208.986$

Convenio MEN - ITCMB 413.650.121$

TOTAL 1.826.199.964$

77,06%

0,29%

22,65%

CONTRATACION

Proyectos de inversion

Bienestar

Convenio MEN - ITCMB

RECURSOS FISICOS

Número de contratos: 18


CONCLUSIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

• Los gastos de funcionamiento representaron el 39% y losgastos de inversión el 61% del total del presupuesto ,elpresupuesto de funcionamiento creció el 10% con respecto alaño 2014 y el de inversión el 42%.

FUNCIONAMIENTO 39%

INVERSION 61% 61%

.39%

Apropiación del gastos

FINANCIERA


64

www.colmayorbolivar.edu.coITCMB

• La Institución Tecnológica Colegio Mayorde Bolívar es un establecimiento público yse rige para su planta docente por elestatuto docente y la Ley 30 de 1992, en laactualidad la planta docente estadistribuida así:

TC 16

MT 29

TOTAL 45

• En la actualidad, la Institución tiene 30 cargos en vacancia definitiva en la planta docente, como resultado de docentes que han adquirido su pensión de vejez o por renuncia voluntaria, por lo anterior los cargos que aún están provistos en propiedad, son:

CONCURSO DOCENTE: PLANTA DE PERSONAL ACTUAL DE LA

ITCMB

TC 5

MT 10

TOTAL 15

RR HH


65

www.colmayorbolivar.edu.coITCMB

• En el año 2016, las vacantes definitivas en la planta docente y que se convocaran aconcurso son:

TC 11

MT 19

TOTAL 30

CONCURSO DOCENTE: VACANTES DEFINITIVAS A CONCURSO

RR HH


Diseñar un modelo de

seguridad y salud en el trabajo

acorde a la normatividad

vigente

Elementos del proceso

revisados / elementos del

proceso propuestos para

revisión

67%

Política de SSS-T Elaborada 100%

Documento con las líneas de

trabajo identificadas 100%

Trabajo Realizado 67%

Promover el desarrollo de relaciones sociales constructivas entre losmiembros de la comunidad institucional y la comunidad en general, parafacilitar el desarrollo integral, elevar el nivel de desarrollo humano y mejorar lacalidad de vida.

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

RR HH


CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLODEL TALENTO HUMANO

Gestionar la participación de

siete (7) docentes de planta en

procesos de formación

continuada acorde a las

funciones y líneas

institucionales

100% de la meta

establecida

Mejorar las competencias docentes frente a la calidad de los procesos académicos

RR HH


CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Ofertar capacitaciones

enfocadas al desarrollo de

habilidades administrativas

y de gestión para el

personal administrativo

100% de la meta

establecida

Mejorar las competencias docentes frente a la calidad de los procesos académicos

RR HH


Adquisición de nuevos equipos para las salas informáticas en convenio 833 con el MEN:Se adquirieron 30 equipos que fortalecerán los procesos de aprendizaje a los estudiantes de laInstitución

SALA 303: 14 EQUIPOS SALA 4ª: 20 EQUIPOS

SISTEMAS INFORMATICOS


Convenio Pascual Bravo – ITCMB: Adquisición LICENCIAS SOFTWARE CAD- CAE- PDM(simulación compartimiento diseños tanto mecánicos como eléctricos de forma integrada),26 EQUIPOS , 1 SERVIDOR, 1 RACK, INSTALACION ELECTRICA REGULADA, RED YACCESO INTERNET, IMPRESORA 3D, ESCANER 3D, PANTOGRAFO LASER, PROYECTORDE VIDEO, Y TELON DE PROYECCION = NUEVO SALON DE ELECTROMECANICA



INVERSIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO ITCMB – CONVENIO 833

CATEGORÍA ADQUISICIONES CANT VR. UNIT VR. TOTAL

SOFTWARE

Licencia y capacitación docentes Software Zeus Hoteles 1 $ 2.262.000 $ 2.262.000

Licencia y capacitación docentes Software Zeus POS Touch SQL 1 $ 2.262.000 $ 2.262.000

Licencia y capacitación docentes Software Banquetes y Eventos SQL 1 $ 2.262.000 $ 2.262.000

HARDWARE

Servidores para plataforma virtual y bases de datos 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000

Computadores de escritorio para salas informáticas 30 $ 3.018.000 $ 90.540.000

Ups de capacidad 3 $ 8.191.855 $ 24.575.565



•A través del buzón de sugerencias fueron atendidas 4 peticiones.•A través de la plataforma institucional se atendieron 17 peticiones•A través del correo de atención al ciudadano se radicaron 2 peticiones• Se radicaron 18 derechos de petición, a través de la oficina de Archivo yCorrespondencia.

•Fueron radicadas 108 peticiones, a través de la oficina de Archivo yCorrespondencia.

PQRS radicadas por períodos: IP: 91 - IIP: 58

Total peticiones atendidas en el año 2015: 149

PQRS 2015 ATENCION AL CIUDADANO

TOTAL PETICIONES ATENDIDAS

GESTION DOCUMENTAL


PQRS 2015 ATENCION AL CIUDADANO

CLASIFICACION DE PQRS

Quejas y peticiones frecuentes por áreas o servicios institucionales

Servicios frente a los cuales hay mayor demanda o queja

Cantidad de usuarios y ciudadanos

inconformes por servicio o proceso de

la entidad

Propuestas de mejoramiento por servicio oproceso de la entidad.

En el año 2015 no hubo queja o petición frecuente

GESTION DOCUMENTAL


RELACIÓN DE PETICIONES AÑO 2015

PETICIONES ATENDIDAS POR DEPENDENCIAS

Rectoría Vicerrectoría Gestión LegalUnidades

AcadémicasBienestar

UniversitarioExtensión y Proyección

SocialAdmisiones

R. Humanos R. FísicoAtención al Ciudadano

16 38 34 8 3 2 15 24 2 7

GESTION DOCUMENTAL


RELACIÓN DE PQRS AÑO 2015

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS

104 9 36 0

GESTION DOCUMENTAL


RELACIÓN DE PQRS SEMESTRE AÑO 2015

I PERIODO II PERIODO

62% 38%

GESTION DOCUMENTAL


COMPARACION DE PQRS SEMESTRE AÑO 2014-2015

GESTION DOCUMENTAL

233

104

0

50

100

150

200

250

2014 2015

PETICIONES

PETICIONES Lineal (PETICIONES)


ITCMBPROCESO META CUMPLIMIENTO

INSTITUCIONAL 100,00% 85%

RECTORIA 100,00% 91%

VICERRECTORIA 100,00% 89%

SECRETARIA GENERAL 100,00% 74%

PLANEACION 100,00% 100%

COMUNICACIONES 100,00% 85%

EGRESADOS 100,00% 94%

SIG 100,00% 83%

CONTROL INTERNO 100,00% 94%

UNIDAD ADMON 100,00% 85%

UNID. CIENC. SOC 100,00% 95%

UNID. ARQUITECT. 100,00% 100%

ADMISION 100,00% 100%

ARTICULACION 100,00% 87%

INTERNACIONALIZACION 100,00% 95%

INVESTIGACION 100,00% 97%

PROYECCION SOCIAL 100,00% 100%

BIENESTAR 100,00% 100%

EXTENSION 100,00% 100%

BIBLIOTECA 100,00% 100%

AUTOEVALUACION 100,00% 55%

BILINGUISMO 100,00% 56%

TIC 100,00% 83%

RECURSOS FISICOS 100,00% 87%

INFRAESTRUCTURA 100,00% 76%

FINANCIERA 100,00% 100%

GESTION DOCUMENTAL 100,00% 0%

SIST. INFORMATICOS 100,00% 73%

RECURSOS HUMANOS 100,00% 94%

ADMINIST. Y LEGAL 100,00% 100%

GENERAL

Comportamiento de los procesos de acuerdo a las revisiones realizadas a Plan de Acción 2015

Se obtuvo un 85% de logro de las metas propuestas para el año 2015 por lo cual se han propuestos acciones de mejora para la vigencia 2016

Revisiones gerenciales de Plan de Acción 2015


(57+5) 6604309Centro Cr 3 # 35- 95 Calle dela Factoría

GRACIASwww.colmayorbolivar.edu.co

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