rencana tahun 2015 prakiraan indikator kinerja … v tabel... · 1.01.01.15.01 pembangunan gedung...

PRAKIRAAN

MAJU LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BELANJA LANGSUNG 522.529.314.943,00 634.314.452.470,66

URUSAN WAJIB 487.388.486.643,00 593.862.736.141,26

1.01. PENDIDIKAN 52.697.309.573,00 63.938.427.000,00

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH

RAGA52.587.609.573,00 - - 63.662.427.000,00

1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.525.649.973,00 - - 8.947.735.000,00

1.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos

lainnya untuk Kantor Dikbudpora, Sekolah dan UPTD ), Kab. Tebo Kantor Dinas, 12

UPTD, 17 SMA, 77.000.000,00 APBD II Kantor Dinas,

12 UPTD, 17 84.700.000,00

1.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : 12 bulan, Outcome : Tersedianya jasa komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik dalam mendukung kegiatan Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 599.885.000,00

1.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Kantor,

Outcome : Penunjang Kelancaraan Operasional Kerja Kantor Kab. Tebo - 0,00 APBD II 0% 15.000.000,00

1.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 3 Unit

dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 85 Unit, Kab. Tebo 3 Unit R4, 85 Unit

R250.000.000,00 APBD II 3 Unit R4, 85

Unit R250.000.000,00

1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : 100 Orang, Outcome : Terlaksananya administasi

keuangan secara lancar dan tertib. Kab. Tebo Kantor Dinas, 12

UPTD, 17 SMA, 1.225.760.000,00 APBD II Kantor Dinas,

12 UPTD, 17 1.300.000.000,00

1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : 12 bulan, Outcome : Terjaganya kebersihan kantor

dan sekitarnya. Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 320.000.000,00

1.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Output : 1 Paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan secara

lancar dan nyaman. Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 210.000.000,00

1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Output : 12 bulan, Outcome : Terlaksananya kegiatan

administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 900.000.000,00

1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya Spanduk, Kop Surat Bupati, Setda,

Bappeda, Map Bappeda, Amplop Bappeda, Bupati, dan Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 860.000.000,00

1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output : 1 Paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan

administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman. Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 160.000.000,00

1.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Komputer , Laptop , Pc Tablets, Outcome :

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan Kab. Tebo 1 Paket 329.000.000,00 APBD II 1 Paket 510.000.000,00

1.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Output : 10 Dipenser, Kulkas, Gelas serta Piring dan TV. Kab. Tebo 1 Paket 0,00 - - 0,00

1.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-

undangan, Outcome : Tersedianya SDM aparatur yang Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 220.000.000,00

1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output : 12 bulan, Outcome : Terlaksananya kegiatan

administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman. Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 18.150.000,00

1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output : Luar provinsi dalam provinsi Pegawai Dinas, UPTD

dan Sekolah, Outcome : Terlaksananya koordinasi dan Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 1.350.000.000,00

1.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran Output : 222 Orang Guru dan Pegawai Kontrak, Outcome :

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 2.350.000.000,00

1.0101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.515.250.000,00 - - 2.580.000.000,00

1.01.01.02.01 Pembangunan Gedung Kantor Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran,

Outcome : Kegiatan kantor berjalan dengan lancar Kab. Tebo 3 Paket 745.250.000,00 APBD II 3 Paket 1.000.000.000,00

1.01.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 1

Unit dan Roda 2 (50 Unit), Outcome : Kegiatan Operasional Kab. Tebo 1 Unit R4 295.000.000,00 APBD II 1 Unit R4 1.000.000.000,00

1.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Pengecetan dan pemeliharaaan gedung kantor,

Output : Meningkatnya kenyamanan beraktifitas dalam Kab. Tebo Kantor Dinas, 12


12 UPTD, 17 180.000.000,00

1.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output : Service, Bahan bakar dan oli untuk 3 Mobil , 85

motor, Outcome : Bertambahnya Umur Teknis Kendaraan Kab. Tebo 3 Mobil 315.000.000,00 APBD II 3 Mobil 400.000.000,00

1.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

kantor, Outcome : Terciptanya kenyamanan dan kelancaran Kab. Tebo 1 Paket 0,00 - 0% 0,00

1.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.576.400.000,00 - - 1.762.200.000,00

1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 3.716 Stell,

Outcome : Terciptanya peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Kab. Tebo 3.716 Stel 1.486.400.000,00 APBD II 3.716 Stel 1.672.200.000,00

1.01.01.03.03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 90 Stell

Batik, dan 90 Stel pakaian olah raga, Outcome : Peningkatan Kab. Tebo 90 Stel 90.000.000,00 APBD II 90 Stel 90.000.000,00

1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR210.000.000,00 - - 240.000.000,00

1.01.01.05..01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : 10 Orang, Outcome : Tersedianya Pegawai Yang

Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Kab. Tebo 10 Orang 60.000.000,00 APBD II 10 Orang 60.000.000,00

1.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output : 70 Orang, Outcome : Pelaksanaan Bintek Dalam

Daerah dan Luar Daerah Kab. Tebo 70 Orang 150.000.000,00 - 70 Orang 180.000.000,00

1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN42.000.000,00 - - 76.000.000,00

1.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output : 12 Eksp, Outcome : Tersajinya Laporan Pencapaian

Kinerja SKPD Kab. Tebo 12 Eksp 13.000.000,00 APBD II 12 Eksp 30.000.000,00

1.01.01.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Output : 10 Eksp, Outcome : Tersajinya data realisasi

penggunaan anggaran Kab. Tebo 10 Eksp 12.000.000,00 APBD II 10 Eksp 24.000.000,00

1.01.01.06.04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun Output : 10 Eksp, Tersajinya data realisasi keuangan Akhir

Tahun Kab. Tebo 10 Eksp 7.000.000,00 APBD II 10 Eksp 10.000.000,00

1.01.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Output : 10 Eksp, Outcome : Tersajinya Data Rencana Kerja

Tahunan (RENJA) Kab. Tebo 10 Eksp 10.000.000,00 APBD II 10 Eksp 12.000.000,00

1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.165.150.000,00 - - 4.801.272.000,00

1.01.01.15.01 Pembangunan Gedung Sekolah Output : Tersedianya 7 Gedung PAUD dan TK, Outcome :

Tersedianya Ruang Kelas untuk PAUD dan TK Kab. Tebo 7 Gedung Paud

dan TK 445.940.000,00 APBD II 10 RKB 1.428.000.000,00

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

(OUTCOME DAN OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2015CATATAN

PENTING

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

1.01.01.15.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Output : Tersedianya 10 Ruang Kelas Baru, Outcome :

Tersedianya Ruang Kelas untuk PAUD dan TK Kab. Tebo 10 RKB 0,00 APBD II 10 RKB 0,00

1.01.01.15.18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Output : Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) TK dan

PAUD sebanyak 10 Paket, Outcome : Tersedianya Alat Kab. Tebo 10 Paket 200.000.000,00 APBD II 10 Paket 240.000.000,00

1.01.01.15.19 Pengadaan Meubeler Sekolah Output : Tersedianya Meubeler TK dan PAUD sebanyak 10

Paket, Outcome : Tersedianya Meubeler TK dan PAUD Kab. Tebo 10 Paket 200.000.000,00 APBD II 10 Paket 240.000.000,00

1.01.01.15.57 Pelatihan Kopetensi Tenaga Pendidik Output : Pelatihan Guru PAUD sebanyak 100 Orang, Outcome

: Meningkatnya Kopentensi Guru PAUD Kab. Tebo 100 Orang 268.800.000,00 APBD II 100 Orang 360.000.000,00

1.01.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Output : Tersedianya Honor Tutor Kelompok PAUD, Pembina

PUAD dan Pengelola Rumah Pintar 12 Bulan, Outcome : Kab. Tebo 1 Tahun 999.550.000,00 APBD II 1 Tahun 1.209.120.000,00

1.01.01.15.60 Pengembangan Data dan Informasi PAUDNI Output : Tersedianya Petugas Pendataan untuk memperolah

data yang akurat tentang angka buta aksara, putus sekolah, Kab. Tebo Data Buta aksara,

putus sekolah dan 498.400.000,00 APBD II Data Buta

aksara, putus 620.400.000,00

1.01.01.15.65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dni Output : Terealisasinya program minimal satu desa satu

PAUD, Outcome : Peningkatan kualitas pendidikan PAUD. Kab. Tebo 1 Tahun 552.460.000,00 APBD II 1 Tahun 703.752.000,00

1.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 22.080.399.600,00 - - 26.114.800.000,00

1.01.01.16.01 Pembangunan Gedung Sekolah Output : Tersedianya 50 Gedung/Ruang Kelas Baru SD dan

SMP, Outcome : Tersedianya Ruang Kelas untuk SD dan Kab. Tebo 50 RKB 4.683.950.000,00 APBD II 50 RKB 5.040.000.000,00

1.01.01.16.02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan

PenjagaSekolah

Output : Tersedianya 4 Rumah Dinas Kepsek, Guru dan

Penjaga SD dan SMP, Outcome : Tersedianya Rumah untuk Kab. Tebo 4 Unit 718.000.000,00 APBD II 6 Unit 1.036.800.000,00

1.01.01.16.19 Pengadaan Meubeler Sekolah Output : Tersedianya 2.600 Set Meubeler SD dan SMP,

Outcome : Tersedianya Meubeler untuk siswa SD dan SMP Kab. Tebo 2600 Set 2.350.000.000,00 APBD II 2600 Set 2.820.000.000,00

1.01.01.16.44 Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah Output : Rehabilitasi Ruang kelas SD dan SMP sebanyak 15

Ruang, Outcome : Tersedianya ruang kelas SD dan SMP Kab. Tebo 15 Ruang 1.259.646.000,00 APBD II 15 Ruang 1.200.000.000,00

1.01.01.16.57 Pelatihan Kopetensi Tenaga Pendidik Output : Pelatihan Guru Mata Pelajaran Untuk 100 Orang,

Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo. Kab. Tebo 100 Orang 300.000.000,00 APBD II 100 Org 360.000.000,00

1.01.01.16.59 Pelatihan penyusunan kurikulum Output : Terlaksanya kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013

sebanyak 400 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas Kab. Tebo 400 Orng 692.150.000,00 APBD II 600 Orng 960.000.000,00

1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS SD dan SMP Output : Terlaksanya kegiatan Pembinaan BOS SD dan SMP,

Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tebo. Kab. Tebo 283 Sekolah 125.000.000,00 APBD II 600 Orng 150.000.000,00

1.0101.16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Output : Terlaksanya kegiatan penyetaraan (Paket B)

sebanyak 200 Orang, Outcome : Penuntasan wajib belajar 9 Kab. Tebo 200 Orang 327.000.000,00 APBD II 200 Orang 420.000.000,00

1.01.01.16.70 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Output : Terlaksanya kegiatan Pembinaan Bakat dan

Kreatifitas Siswa 300 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas Kab. Tebo 300 Orang 120.000.000,00 APBD II 300 Orang 144.000.000,00

1.01.01.16.76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Output : Terlaksanya kegiatan Akreditasi Sekolah SD dan

SMP Sebanyak 30 Sekolah, Outcome : Terakreditasinya Kab. Tebo 30 Sklh 150.000.000,00 APBD II 30 Sklh 250.000.000,00

1.01.01.16.79 Penyelenggaraan UAS Output : Terlaksanya kegiatan UAS Sekolah 229 Unit SD dan

41 SMP, Outcome : Peningkatan mutu lulusan. Kab. Tebo 229 SD 300.000.000,00 APBD II 229 SD 360.000.000,00

1.01.01.16.81 Penyelenggaraan Lomba Kemampuan Siswa Bidang Pendidikan. Output : Terlaksanya kegiatan Lomba - Lomba siswa bidang

pendidikan, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kab. Tebo 6 Cabang 145.000.000,00 APBD II 6 Cabang 174.000.000,00

1.01.01.16.82 DAK Bidang Pendidikan SD Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta

peningkatan mutu pendidikan untuk 30 Sekolah SD, Outcome Kab. Tebo 30 Sekolah 7.439.653.600,00 APBD II 30 Sekolah 9.000.000.000,00

1.01.01.16.85 DAK Bidang Pendidikan SMP Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta

peningkatan mutu pendidikan untuk 8 Sekolah SMP, Outcome Kab. Tebo 8 Sekolah 3.470.000.000,00 APBD II 8 Sekolah 4.200.000.000,00

1.01.01.17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 12.413.710.000,00 - - 15.161.520.000,00

1.01.01.17.01 Pembangunan Gedung Sekolah Output : Tersedianya 6 Gedung/Ruang Kelas Baru

SMA/SMK, Outcome : Tersedianya Ruang Kelas untuk SMA Kab. Tebo 6 Ruang 1.088.710.000,00 APBD II 6 Ruang 1.571.520.000,00

1.01.01.17.02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan

PenjagaSekolah

Output : Tersedianya 3 Rumah Dinas Kepsek, Guru dan

Penjaga SMA/SMK, Outcome : Tersedianya Rumah untuk Kab. Tebo - 0,00 - - 0,00

1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Output : Tersedianya 10 Paket Alat Praktek dan Peraga

Siswa SMA dan SMK, Outcome : Tersedianya Alat Praktek Kab. Tebo 10 Paket 450.000.000,00 APBD II 10 Paket 540.000.000,00

1.01.01.17.19 Pengadaan Meubeler Sekolah Output : Tersedianya 1.000 Set Meubeler SD dan SMP,

Outcome : Tersedianya Meubeler untuk siswa SD dan SMP Kab. Tebo 1000 Set 900.000.000,00 APBD II 1000 Set 1.080.000.000,00

1.01.01.17.44 Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah Output : Rehabilitasi Ruang kelas SMA dan SMK sebanyak 20

Ruang, Outcome : Tersedianya ruang kelas SMA dan SMK Kab. Tebo - 0,00 - - 0,00

1.01.01.17.57 Pelatihan Kopetensi Tenaga Pendidik Output : Terlaksanya kegiatan Pelatihan Guru Mapel yang di

UN kan sebanyak 100 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas Kab. Tebo 100 Orang 250.000.000,00 APBD II 150 Orang 300.000.000,00

1.01.01.17.59 Pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksanya kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak

100 Orang, Outcome : Peninkatan kualitas pendidikan Kab. Tebo 100 Orang 200.000.000,00 APBD II 150 Orang 240.000.000,00

1.01.01.17.61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA/SMK Output : Terlaksanya kegiatan Pembinaan dan Pendataan

BOS SMA/K sebanyak 24 Sekolah, Outcome : Peninkatan Kab. Tebo 24 Seklah 100.000.000,00 APBD II 150 Orang 120.000.000,00

1.01.01.17.63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Output : Terlaksanya kegiatan penyetaraan (Paket C )

sebanyak 200 Orang, Outcome : Penuntasan wajib belajar 12 Kab. Tebo 200 Orang 350.000.000,00 APBD II 200 Orang 420.000.000,00

1.01.01.17.65 Pengembangan Metode Belajar Mengajar Dengan Menggunakan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Output : Terlaksanya kegiatan TIK Untuk 50 Orang Guru,

Outcome : Peningkatan Mutu Lulusan Kab. Tebo 50 Orang 175.000.000,00 APBD II 200 Orang 210.000.000,00

1.01.01.17.67 Penyebarluasan dan Sosialisasi Bidang Informasi Bidang

Pendidikan Menengah

Output : Terlaksanya kegiatan Sosialisasi Pendidikan

Menengah untuk 17 SMA dan 7 SMK, Outcome : Peninkatan Kab. Tebo 24 Sklh 200.000.000,00 APBD II 24 Sklh 240.000.000,00

1.01.01.17.68 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Output : Terlaksanya kegiatan Akreditasi Sekolah SMA dan

SMK Sebanyak 23 Sekolah, Outcome : Terakreditasinya Kab. Tebo 23 Seklh 100.000.000,00 APBD II 23 Seklh 120.000.000,00

1.01.01.17.69 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Output : Terlaksanya kegiatan UAS Sekolah SMA dan SMK,

Outcome : Peningkatan mutu lulusan. Kab. Tebo 29 Sekolah 200.000.000,00 APBD II 29 Sekolah 240.000.000,00

1.01.01.17.80 DAK Bidang Pendidikan SMA Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta

peningkatan mutu pendidikan untuk 17 Sekolah SMA, Kab. Tebo 17 Sklh 4.200.000.000,00 APBD II 17 Sklh 5.040.000.000,00

1.01.01.17.81 DAK Bidang Pendidikan SMK Output : Tersedianya sarana dan Prasarana serta

peningkatan mutu pendidikan untuk 11 Sekolah SMK, Kab. Tebo 11 Sklh 4.200.000.000,00 APBD II 11 Sklh 5.040.000.000,00

1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 160.000.000,00 - - 192.000.000,00

1.01.01.18.03 Pembinaan Lembaga Kursus dan Kelembagaan Output : Terbinanya lembaga kursus dan kelembagaan Non

Formal Kabupaten Tebo sebanayak 24 Lembaga, Outcome : Kab. Tebo 24 Lmbg 0,00 - - 0,00

1.01.01.18.04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Output : Tersedianya honor tutor pemberantasan buta aksara ,

Outcome : Pemberantasan buta aksara di Kabupaten Tebo. Kab. Tebo 1 Kegian 160.000.000,00 APBD II 1 Kegian 192.000.000,00

1.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN.2.093.600.000,00 - - 2.857.200.000,00

1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Output : Tersedianya honor pengelola tunjangan profesi guru

dan Operator Dapodik Sekolah, Outcome : Peningkatan mutu Kab. Tebo 227 Operator 733.600.000,00 APBD II 227 Operator 1.075.200.000,00

1.01.01.20.02 Pelaksanaan Uji Kopetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Output : Terslaksananya kegiatan diklat calon kepala sekolah

untuk 30 orang, Outcome : Peningkatan mutu pendidikan Kab. Tebo 30 Orang 400.000.000,00 APBD II 30 Orang 480.000.000,00

1.01.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi satandar Kopetensi Output : Terslaksananya kegiatan diklat Penilaian Kinerja

Guru untuk 100 orang, Outcome : Peningkatan mutu Kab. Tebo 100 Orang 350.000.000,00 APBD II 100 Orang 420.000.000,00

1.01.01.20.09 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

Output : Terslaksananya kegiatan pendataan pendidikan,

Outcome : Peningkatan mutu pendidikan Kab. Tebo Data Bese 525.000.000,00 APBD II Data Bese 780.000.000,00

1.01.01.20.12 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Output : Terslaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan, Outcome : Peningkatan mutu pendidikan Kab. Tebo 1 Kegiatan 85.000.000,00 APBD II 1 Kegiatan 102.000.000,00

1.01.01.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 90.700.000,00 - - 72.000.000,00

1.01.01.22.01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan. Output : Terslaksananya kegiatan Penetapan Angka Kredit

Guru (PAK Guru), Outcome : Peningkatan mutu pendidikan Kab. Tebo 1 Kegiatan 90.700.000,00 APBD II 1 Kegiatan 72.000.000,00

1.01.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER (ESKUL) 714.750.000,00 - - 857.700.000,00

1.01.01.23.01 Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka. Output : Terlaksananya kegiatan kurikuler sekolah

(pembinaan anggota paskibraka), Outcome : Peningkatan Kab. Tebo 30 Orang 714.750.000,00 APBD II 30 Orang 857.700.000,00

1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 109.700.000,00 - - 276.000.000,00

1.01.1.24.01.21

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 109.700.000,00 - 0 276.000.000,00

1.01.1.24.01.21.02 Kegiatan Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca

Out put : Terselenggaranya kegiatan lomba bercerita rakyat,

pidato bhs ingris dan bhs arab (masing-masing 24 orang), Out 1 Tahun 50.700.000,00 APBD 1 Tahun 85.000.000,00

1.01.1.24.01.21.08 Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca dan Budaya Baca 0 0 0,00 APBD 1 Tahun 66.000.000,00

1.01.1.24.01.21.09 Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Out put : Terlaksannya pemeliharaan buku dan bahan pustaka

di kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Tebo Kab. Tebo 1 Tahun 8.500.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00

1.01.1.24.01.21.13 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah 0 0 0,00 APBD 1 Tahun 100.000.000,00

1.01.1.24.01.21.14

Kegiatan Sosialisasi UU No.4 Tahun 1990 tentang serah simpan

karya cetak dan karya rekam

Out put : Terlselenggaranya sosialisasi UU No. 4 Tahun 1990

tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam Kab. Tebo 1 Tahun 50.500.000,00 APBD 1 Tahun

1.02. KESEHATAN 34.038.740.660,00 39.641.061.562,00

1.02.01 DINAS KESEHATAN 20.645.305.000,00 - - 25.102.162.505,00

1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.472.615.000,00 - - 1.873.325.000,00

1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Tersedianya jasa Komunikasi dan listrik Dinas

Kesehatan ,17 Puskesmas dalam 1 tahun, , tersedianya

Kab. Tebo 100% 220.680.000,00 APBD 100% 289.200.000,00

1.02.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Output : 12 kendaraan roda 4 dapat terlindungi jaminan

Asuransi/ Tahun,

Kab. Tebo 100% 60.000.000,00 APBD 100% 180.000.000,00

1.02.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output : 30 kendaraan roda 4 dapat memenuhi Pembayaran

pajak Kendaraan bermotor/ Tahun dan 65 kendaraan roda 2

Kab. Tebo 100% 37.975.000,00 APBD 100% 37.975.000,00

1.02.01.01.07 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Output : teealisasinya insentif bagi pengelola keuangan sesuai

beban kerja dan tanggung jawab nya 56 orgx pejabat

Kab. Tebo 100% 307.060.000,00 APBD 100% 37.975.000,00

1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : tersedianya abahan dan peralatan kebersihan untuk

dinas kesehatan, instalasi farmasi 9 PKM perawata dan 8

Kab. Tebo 100% 117.000.000,00 APBD 100% 37.975.000,00

1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Program di Dinas

kesehatan, Instalasi farmasi 9 PKM perawatan dan 8 PKM non

Kab. Tebo 100% 109.100.000,00 APBD 100% 132.000.000,00

1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya 2 rim cetak Kop Bupati Tinta

Emas,1,500 lembar kartu Inventaris dan 36,500 lembar photo

Kab. Tebo 100% 14.800.000,00 APBD 100% 2.000.000,00

1.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya alat elektronik dan listrik bagi kantor

Dinkes dan 17 Puskesmas dalam wilayah Kab. Tebo,

Kab. Tebo 100% 15.000.000,00 APBD 100% 42.000.000,00

1.02.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya 1 stand pameran dan 50 umbul-umbul ,

Outcome : Terlaksananya kegiatan Tahunan peringatan HUT

Kab. Tebo 100% 18.000.000,00 APBD 100% 36.000.000,00

1.02.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tersedianya 5 item surat kabar harian ,

Outcome : meningkatnya wawasan pegawai

Kab. Tebo 100% 20.000.000,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Output : Terlaksanya kegiatan 24 kali rapat staf dan

tersedianya makmin Tamu Kantor,

Kab. Tebo 100% 17.000.000,00 APBD 100% 19.200.000,00

1.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Terlaksanya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi

keluar daerah 15 program kesehatan setiap bulan selama 1

Kab. Tebo 100% 200.000.000,00 APBD 100% 540.000.000,00

1.02.01.01.19. Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Output : Tersedianya Honorarium Non PNS (Bidan Kontrak

HWS) sebanyak 35 orang, tersedianya honorarium non PNS

Kab. Tebo 100% 336.000.000,00 APBD 100% 504.000.000,00

1.02.01.02.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.113.550.000,00 - 1.509.600.000,00

1.02.01.02.10. Pengadaan mebeleur Output : Tersedianya 10 almari Arsip untuk Program

keuangan di dinas kesehatan, 4 rak arsip untuk program

0,00 APBD 81.600.000,00

1.02.01.02.11. Pengadaan Peralatan Kerja Kantor Output : Tersedianya alat Kerja Elektronik (komputer + printer

10 unit ) dan Wireless sebagai Penunjang Kelancaran

0,00 APBD 250.000.000,00

1.02.01.02.22. Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor Output : Terpeliharanya 1 unit Gedung Kantor Dinkes

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas

Kab. Tebo 100% 50.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Output : Pemeliharaan 30 unit kendaraan Roda 4,

Pemeliharaan 65 unit kendraan Roda 2,

Kab. Tebo 100% 900.550.000,00 APBD 100% 950.000.000,00

1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor berupa 6

unit cold Chaid, 12 unit AC dan 5 Komputer.

Kab. Teb0 63.000.000,00 APBD 78.000.000,00

1.02.01.02.40. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Output : Rehab berat 4 unit ambulan Puskesmas

Outcome : Tersedianya kendaraan operasional yang baik

100.000.000,00 APBD 100.000.000,00

1.02.01.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 243.000.000,00

1.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output : Tersedianya 415 pakaian beserta perlengkapanya

bagi pegawai Dinas kesehatan dan Puskesmas

Kab. Tebo 100% 0,00 APBD 100% 243.000.000,00

1.02.01.05.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 101.914.000,00 78.000.000,00

1.02.01.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan Output : Diadakannya 1 kali pertemuan Tubel, 1 kali

Sosialisasi PTT, 1kali pertemuan TU dan pembayar insentif

Kab. Tebo 100% 79.010.000,00 APBD 100% 55.000.000,00

1.02.01.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output : Tersedianya kegiatan sosialisasi UU & Peraturan

tentang sistem pengelolaan keuangan daerah dan

Kab. Tebo 100% 22.904.000,00 APBD 100% 23.000.000,00

1.02.01.06.. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

9.000.000,00 10.000.000,00

1.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Output : Tersedianya LAKIP-SKPD,

Outcome : Tergambarnya pelaksanaan hasil capaian kinerja

Kab. Tebo 100% 9.000.000,00 APBD 100% 10.000.000,00

1.01.01.15.. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.425.000.000,00 6.300.000.000,00

1.01.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Output : Tersedianya obat PKD 153 item Tersedianya Reagen

14 item Tersedianya logistik laboratorium 5 item Tersedianya

Kab. Tebo 100% 1.360.000.000,00 APBD 100% 6.240.000.000,00

1.01.01.15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Output :Pertemuan Kader Obat PKM 1 kli, Pertemuan Obat

Rasional 1 kli Pertemuan Pelayanan Informasi Obat 1 kli

0 0 65.000.000,00 APBD 0 60.000.000,00

1.02.01.16.. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.514.532.000,00 4.908.202.000,00

1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puksesmas dan

jaringannya

Output : Pelayanan kesehatan terpadu daerah terpencil dan

KAT 2 kali dalam 1 th (petugas 15 org, sasaran 100 org

Kab. Tebo 100% 98.330.000,00 APBD 100% 98.330.000,00

1.02.01.16.03. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

Output :

Rehab Puskesmas 4 Unit, pustu 6 Unit. Pembangunan pagar

Kab. Tebo 100% 2.374.502.000,00 APBD 100% 3.700.000.000,00

1.02.01.16.05. Perbaikan gizi mayarakat Output : Lomba balita 3 kategori sebanyak 1 kali Bimtek

program Gizi ke 17 Puskesmas 2 kali 2 kali Monev Program

Kab. Tebo 100% 41.820.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.02.01.16.06. Revitalisasi sitem kesehatan Output : Terlaksananya perencanaan & pembiayaan

kesehatan daerah pada dinas kesehatan dan 17

Kab. Tebo 100% 167.560.000,00 APBD 100% 250.000.000,00

1.02.01.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat Output : 5 (Lima) Tim Penilai Angka Kredit mendapatkan

bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit, 2 (dua) orang

Kab. Tebo 100% 291.605.000,00 APBD 100% 270.000.000,00

1.02.01.16.12. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

(Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat)

Output : terlaksananya kunjungan spesialis jiwa dalam

pemberian pelayanan kesehatan di 17 PKM tiap triwulan dan

Kab. Tebo 100% 49.000.000,00 APBD 100% 55.000.000,00

1.02.01.16.14. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Output : 'Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi lanjutan

serta Pendampingan Program PPSP 1 tahun,

0 0 59.625.000,00 APBD 0 60.000.000,00

1.02.01.16.15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Meningkatnya Kualitas Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Program Kesehatan, Sinkronisasi capaian kegiatan

Kab. Tebo 100% 125.000.000,00 APBD 100% 130.000.000,00

1.02.01.16.26. Peningkatan ASI ekslusif Output : Persentase Peningkatan ASI Eksklusif 1 kali

Pembinaan ASI Ekslusif di 17 Puskesmas 1 kali Bintek

Kab. Tebo 100% 43.170.000,00 APBD 100% 62.334.000,00

1.02.01.16.27. Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu Output : Trans Petugas Kab Supervisi Kab. Supervisi Vit A ke

17 PKM dan Trans kader ke 112 desa peningkatan cakupan

Kab. Tebo 100% 25.400.000,00 APBD 100% 39.120.000,00

1.02.01.16.28. Peningkatan cakupan Fe ibu nipas Outcome :Supervisi Kab. pemberian Vit A & FE ke 17

Puskesmas dan bimtek peningkatan cakupan vit A & Fe ke 17

Kab. Tebo 100% 22.400.000,00 APBD 100% 39.120.000,00

1.02.01.16.29. Peningkatan Surveilans KLB Gizi Output :3 kali Survailens KLB gizi oleh petugas ke112 desa.

Bantuan Pemulihan Gizi Buruk 37 orang anak balita Outcome

Kab. Tebo 100% 50.100.000,00 APBD 100% 18.900.000,00

1.02.01.16.30. Peningkatan dan pembinaan UPGK Output : Penyuluhan Menu Seimbang 16 Kali, transport

petugas pembinaan UPKG 2 kali ke desa di 17 puskesmas,

Kab. Tebo 100% 35.340.000,00 APBD 100% 44.862.000,00

1.02.01.16.31. Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga Outcome :2 kali pemeriksaan garam yudium ke 112 desa dan

trans pemantauan garam yodium di 17 puskesmas Outcome :

Kab. Tebo 100% 22.400.000,00 APBD 100% 16.536.000,00


(Pelayanan Kesehatan 4 Spesialistik Dasar)

Output: terlaksananya Akreditasi , 12 puskesmas dan 1 kali

pertemuan pelayanan kesehatan dasar 17 Puskesmas.

Kab. Tebo 100% 72.680.000,00 APBD 100% 40.000.000,00


(Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3)

Output : terlaksananya kunjungan bintek pelayanan K3 di

perusahaan dan pembinaan poliklinik kesehatan perusahaan

Kab. Tebo 100% 35.600.000,00 APBD 100% 54.000.000,00

1.02.01.17.. Program Pengawasan Obat dan Makanan 23.810.000,00 APBD 180.000.000,00

1.02.01.17.02. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

Output : Pemeriksaan jajanan anak sekolah: 10 sekolah x 3

sampel, pemberian P-IRT 50 org x 1 keg Outcome :

Kab. Tebo 100% 23.810.000,00 APBD 100% 180.000.000,00

1.02.01.19.. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 76.500.000,00 274.625.000,00

1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Output : Terlaksannya kegiatan program112 Desa/ Kel Siaga

Aktif, terlaksananya dan terdokumentasinya kegiatan 297

Kab. Tebo 100% 28.500.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.02.01.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 0 0 0% 0,00 APBD 0% 194.625.000,00

1.02.01.19.06. Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter Kecil Output : Terlaksananya PHBS di 78.206 Rumah Tangga

Terlaksananya PHBS di 235 sekolah Dasar se Kabupaten

Kab. Tebo 100% 48.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.02.01.20.. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 176.000.000,00 600.000.000,00

1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Output : Bantuan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk

masyakata miskin 1000 org. Bantuan PMT Bumil KEK

Kab. Tebo 100% 176.000.000,00 APBD 100% 600.000.000,00

1.02.01.21.. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 137.670.000,00 90.000.000,00

1.02.01.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Output : Terlaksananya Pertemuan evaluasi kinerja petugas

puskesmas 2 kali Terlaksananya pertemuan operator depot air

Kab. Tebo 100% 41.200.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.02.01.21.06. Penyuluhan BABS Output : Terlaksananya kegiatan kampanye Stop BABS

(9PKM x 40 Org) Terlaksananya pemberian bantuan stimulan

Kab. Tebo 100% 63.675.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.02.01.21.07. Peningkatan STBM Output : Terlaksananya kegiatan STBM di 15 Desa Outcome :

Meningkatnya cakupan jumlah desa yang melaksanakan

Kab. Tebo 100% 32.795.000,00 APBD 100% 40.000.000,00

1.02.01.22.. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

463.780.000,00 518.000.000,00

1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

(TB Paru)

Output : Terlaksananya Pertemuan Monev TB Paru (4 Kali)

Terlaksananya penemuan Pasien BTA Positif 50% dari target

Kab. Tebo 100% 51.140.000,00 APBD 100% 60.000.000,00

1.02.01.22.09. Peningkatan imunisasi dan surveillance epidemiologi penyakit

menular (BIAS, Haji, PWS Imunisasi)

Output : Terlaksananya pertemuan imunisasi 3 kali

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum

Kab. Tebo 100% 108.705.000,00 APBD 100% 130.000.000,00

1.02.01.22.10. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Output : terlaksananya KIE, monev dan bintek kepada petugas

puskesmas dalam penanganan penyakit tidak menular di tiap

Kab. Tebo 100% 51.790.000,00 APBD 100% 55.000.000,00


(Malaria dan DBD)

Output : Terlaksananya kegiatan survey malaria di Puskesmas

15 Puskesmas,Terlaksananya pertemuan Monev Malaria 2

Kab. Tebo 100% 84.545.000,00 APBD 100% 85.000.000,00


(HIV/AIDS)

Output : Penurunan angka kesakitan DBD Terlaksananya

Sosialisasi Peningkatan wawasan tentang HIV/AIDS anak

Kab. Tebo 100% 55.100.000,00 APBD 100% 60.000.000,00


menular (AFP)

Output : Terlaksananya pertemuan imunisasi 3 kali dan

terlaksananya pertemuan sosialisasi sueveilans AFP ke bidan

Kab. Tebo 100% 16.760.000,00 APBD 100% 18.000.000,00


menular (Kejadian Luar Biasa)

Output : Terlaksananya rapat surveilans terpadu kabupaten 1

kali, Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB 4 kali

Kab. Tebo 100% 45.250.000,00 APBD 100% 50.000.000,00


(Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

Output : Terlaksananya kegiatan workshop Rabies (1kali),

Tersedianya brosur tentang Rabies Terlaksananya Pertemuan

50.490.000,00 APBD 60.000.000,00

1.02.01.23.. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 139.400.000,00 180.000.000,00

1.02.01.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Output :Pertemuan Peningkatan Perkesmas 1 kli di 17 PKM

Pertemuan Penilaian Kinerja PKM 2 Kli di 17 PKM Lomba

Kab. Tebo 100% 139.400.000,00 APBD 100% 180.000.000,00

1.02.01.32.. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 262.700.000,00 337.410.505,00

1.02.01.32.05. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak

(Manajemen BBLR dan Aspeksia)

Output : Pelatihan Asfiksia : 16 PKM Pelatihan PKPR :

130 orang pelatihan BBLR : 16 PKM Outcome :

Kab. Tebo 100% 36.270.000,00 APBD 100% 70.000.000,00


(Pertemuan AMP Tingkat Kabupaten)

Output : Pertemuan AMP : 2 kali satu tahun Outcome :

Terauditnya setiap kematian Maternal dan perinatal

Kab. Tebo 100% 31.060.000,00 APBD 100% 50.000.000,00


(Cetak blangko kohort bayi)

Output : Cetak kartu bayi 7000 lbr dan register bayi 150 lbr

Outcome : Data terdokumentasi dengan baik dan tersedianya

Kab. Tebo 100% 25.000.000,00 APBD 100% 18.000.000,00


(Pembinaan Play Group)

Output : Trans Petugas pembinaan PKM ( pembinaan

PAUD : 578 org) Outcome : meningkatnya mutu Pelayanan

Kab. Tebo 100% 24.820.000,00 APBD 100% 17.340.000,00


(Cetak blangko kohort balita)

Output : blanko kokohor balita 150 eks Outcome :

meningkatnya Kesehatan ibu dan anak

Kab. Tebo 100% 7.500.000,00 APBD 100% 5.400.000,00

1.02.01.32.11. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (P4K

Tingkat Kabupaten)

Output : Pertemuan P4 K 1 kali di 16 PKM Pertemuan Kelas

Ibu di 16 PKM Outcome :

Kab. Tebo 100% 27.460.000,00 APBD 100% 110.772.000,00

1.02.01.32.12. Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (KIA) Output : Pertemuan analisis dan perencaan program 4 kali

Outcome : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Kab. Tebo 100% 52.090.000,00 APBD 100% 37.080.000,00


(Cetak buku KIA, blangko PWS KIA, blangko kohort ibu, kantong

Output : Cetak Kartu ibu 7000 lbr, register ibu hamil 150 lbr

register ibu nifas 150 lbr

Kab. Tebo 100% 40.000.000,00 APBD 100% 28.800.000,00


(Pelatihan PKPR)

Output : Pelatihan PKPR 1 kali dan transportasi peserta 130

org, Pelatihan PKPR 1 kali dan transportasi peserta 130 org

Kab. Tebo 100% 18.500.000,00 APBD 100% 18.505,00

1.02.1.02.01.34 Program DAK bidang Kesehatan 5.167.330.000,00 8.000.000.000,00

1.02.1.02.01.34.01 DAK Bidang Kesehatan Output : Tersedianya Obat dan Perbaikan Sarkes Outcome :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesmas.

5.167.330.000,00 APBD 8.000.000.000,00

1.02.1.02.01.36 Program Jaminan Kesehatan Nasional - 6.561.504.000,00 0,00

1.02.1.02.01.36.01 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6.561.504.000,00 0,00

1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 13.259.703.360,00 14.382.173.696,00

1.02.1.02.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.188.400.000,00 2.407.240.000,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : tersedianya sebanyak 1061 lembar materai ( 6000

dan 3000 ) selama 1 tahun RSUD STS 100% 5.454.000,00 APBD 100% 5.999.400,00

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Output : terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, internet

Wifi dan air PDAM selama 1 Tahun Outcome : RSUD STS 100% 250.222.000,00 APBD 100% 275.244.200,00

1.02.1.02.02.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Terbayarnya Asuransi 18 Unit Kendaraan

Dinas/Operasional roda 4 Outcome : Tersedianya RSUD STS 100% 92.000.000,00 APBD 100% 101.200.000,00

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : terbayarnya pajak 21 Unit Kendaraan

Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2 RS RSUD STS 100% 28.900.000,00 APBD 100% 31.790.000,00

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : terbayarnya jasa/honor 33 orang pengelola

administrasi keuangan Outcome : Pelaksanaan RSUD STS 100% 171.617.000,00 APBD 100% 188.778.700,00

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Pembersihan gedung dan halaman rumah sakit lebih

kurang 15.000 m2 Outcome : Tercipta lingkungan bersih pada RSUD STS 100% 785.955.000,00 APBD 100% 864.550.500,00

1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya ATK 1 paket Outcome : Pelaksanaan

administrasi perkantoran dan pelayanan dapat berjalan RSUD STS 100% 50.000.000,00 APBD 100% 55.000.000,00

1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan

administrasi kantor RSUD 1 Paket Outcome : Pelaksanaan RSUD STS 100% 76.140.000,00 APBD 100% 83.754.000,00

1.02.1.02.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1

Paket Outcome : Terpenuhinya komponen instalasi RSUD STS 100% 35.000.000,00 APBD 100% 38.500.000,00

1.02.1.02.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 15

Unit Outcome : Pelaksanaan administrasi RSUD STS 100% 80.000.000,00 APBD 100% 88.000.000,00

1.02.1.02.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan -

undangan

Output : Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan sebanyak 6 koran dan 1 majalah kesehatan RSUD STS 100% 63.612.000,00 APBD 100% 69.973.200,00

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makan dan minum Pegawai RS selama

selama bulan puasa Outcome : Pelayanan selama bulan RSUD STS 100% 148.500.000,00 APBD 100% 163.350.000,00

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output : Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah sebanyak 20 orang RSUD STS 100% 125.000.000,00 APBD 100% 137.500.000,00

1.02.1.02.02.01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Tekhnik Pemerintah

Daerah

Output : Pemenuhan jasa/Honor administrasi dan Petugas

Elektrikal sebanyak 23 Orang Outcome : RSUD STS 100% 276.000.000,00 APBD 100% 303.600.000,00

1.02.1.02.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.230.113.000,00 1.353.124.300,00

1.02.1.02.02.02.02 Pembangunan Rumah Dinas Output : Terlaksananya pembangunan rumah dinas sebanyak

3 Unit dengan luas 75 m2 Outcome RSUD STS 100% 724.703.000,00 APBD 100% 797.173.300,00

1.02.1.02.02.02.03 Pembangunan gedung kantor Output : Terlaksananya pembangunan Tempat parkir

pengunjung RS seluas 21 M2 sebanyak 1 unit Outcome : RSUD STS 100% 50.000.000,00 APBD 100% 55.000.000,00

1.02.1.02.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas 0 0 0% 0,00 0 0% 0,00

1.02.1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Pemenuhan perlengkapan kantor sebanyak 16 unit

Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan RSUD STS 100% 55.000.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

1.02.1.02.02.02.10 Pengadaan Mebeleur 0 0 0% 0,00 APBD 0% 0,00

1.02.1.02.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Output : Terpeliharanya rumah dinas sebanyak 10 unit

Outcome : Rumah dinas terpelihara dengan baik.RSUD STS 100% 30.000.000,00 APBD 100% 33.000.000,00

1.02.1.02.02.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Rumah Sakit Output : Terpeliharanya kendaraan dinas rumah sakit

sebanyak 15 unit Outcome : Kendaraan RSUD STS 100% 370.410.000,00 APBD 100% 407.451.000,00

1.02.1.02.02.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 184.200.000,00 202.620.000,00

1.02.1.02.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Output : Penyediaan pakaian dinas harian pegawai dengan

kelengkapannya sebanyak 346 stel Outcome : RSUD STS 100% 167.500.000,00 APBD 100% 184.250.000,00

1.02.1.02.02.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Penyediaan pakaian kerja lapangan 25 Stel dan

Tanda Pengenal pegawai sebanyak 346 bh Outcome : RSUD STS 100% 16.700.000,00 APBD 100% 18.370.000,00

1.02.1.02.02.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,00 110.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01 pendidikan dan pelatihan formal Output : Tersdianya biaya kontribusi Pendidikan dan pelatihan

formal, bimtek, dan diklat Outcome : RSUD STS 100% 100.000.000,00 APBD 100% 110.000.000,00

1.02.1.02.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5.000.000,00 5.500.000,00

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : tersusunnya laporan kinerja dan keuangan RSUD

STS Tebo Tahun 2015 Outcome : Terlaksananya laporan RSUD STS 100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.500.000,00

1.02.1.02.02.19 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 123.350.000,00 135.685.000,00

1.02.1.02.02.19.01 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Output : Terlaksananya promosi fasilitas kesehatan melalui

pameran dan kunjungan dokter spesialis ke daerah RSUD STS 100% 123.350.000,00 APBD 100% 135.685.000,00

1.02.1.02.02.23 Standarisasi pelayanan kesehatan 237.550.000,00 261.305.000,00

1.02.1.02.02.23.08 Penyusunan dokumen-dokumen akreditasi Output : Tersusunnya dokumen-dokumen akreditasi RSUD

STS Outcome : Peningkatan akreditasi RSUD RSUD STS 100% 237.550.000,00 APBD 100% 261.305.000,00

1.02.1.02.02.23.02 Penyediaan bahan pengembangan standar pelayanan kesehatan 0 0 0% 0,00 0 0% 0,00

1.02.1.02.02.23.03 MONEV 0 0 0% 0,00 0 0% 0,00

1.02.1.02.02.26 Progrm Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit6.624.099.760,00 7.083.009.736,00

1.02.1.02.02.26.08 Pembangunan Ruang Rawat Inap VIP 0 0 0% 0,00 APBD KAB 100% 0,00

1.02.1.02.02.26.08 Pembangunan Ruang Rawat Inap Bedah 0 0 0% 0,00 APBD 100% 0,00

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Output : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit

Outcome : Pelayanan pasien terpenuhi secara optimalRSUD STS 100% 193.496.000,00 APBD 100% 212.845.600,00

1.02.1.02.02.26.19 Pengadaan Obat - obatan Output : Tersedianya biaya obat-obatan dan BHP

RS Outcome : Pelayanan pasien terpenuhi secara optimalRSUD STS 100% 5.150.000.000,00 APBD 100% 5.665.000.000,00

1.02.1.02.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan Rumah

Tangga RS sebanyak 30 Unit Outcome : RSUD STS 100% 190.000.000,00 APBD 100% 209.000.000,00

1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)RSUD STS 100% 162.432.000,00 178.675.200,00

1.02.1.02.02.26.23 Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit Output : Tersedianya bahan-bahan logistik di RSUD sesuai

dengan tipe RSUD Outcome : Pelaksanaan RSUD STS 100% 545.366.160,00 APBD 100% 599.902.776,00

1.02.1.02.02.26.24 Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah

Sakit

Output : Terlaksananya pengadaan percetakan adm dan surat

menyurat RSUD RSUD STS 100% 143.164.800,00 APBD 100% 157.481.280,00

1.02.1.02.02.26.25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit Output : Pelaksanaan penetapan kelas RSUD

Outcome : Peningkatan pelayanan RSUD kepada masyarakatRSUD STS 100% 54.640.800,00 APBD 100% 60.104.880,00

1.02.1.02.02.26.39 Pembangunan Selasar Penghubung Output : Terlaksananya pembangunan selasar penghubung

IGD dan Labor Outcome : Peningkatan RSUD STS 100% 185.000.000,00 APBD 100% 203.500.000,00

1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata551.884.600,00 607.073.060,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala RS Output : Terpeliharanya RSUD STS

Outcome : RSUD STS terpelihara dengan baik.RSUD STS 100% 160.500.000,00 APBD 100% 176.550.000,00

1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Output : Terpeliharanya peralatan kesehatan RS

Outcome : Peningkatan pelayanan RSUD kepada masyarakatRSUD STS 100% 133.750.000,00 APBD 100% 147.125.000,00

1.02.1.02.02.27.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance / Jenazah Output : Terpeliharanya kendaraan dinas rumah sakit

sebanyak 4 unit Outcome : Kendaraan RSUD STS 100% 139.934.600,00 APBD 100% 153.928.060,00

1.02.1.02.02.27.19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair RS Output : Terpeliharanya Meubelair RS

Outcome : Meubelair RS terpelihara dengan baik.RSUD STS 100% 10.700.000,00 APBD 100% 11.770.000,00

1.02.1.02.02.27.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan RS Output : Terpeliharanya Perlengkapan RS

Outcome : Perlengkapan RS terpelihara dengan baik.RSUD STS 100% 107.000.000,00 APBD 100% 117.700.000,00

1.02.1.02.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.912.000.000,00 2.103.200.000,00

1.02.1.02.02.28.05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Output : Terlaksananya kegiatan kemitraan peningkatan

kualitas dokter dan paramedis Outcome RSUD STS 100% 1.712.000.000,00 APBD 100% 1.883.200.000,00

1.02.1.02.02.28.07 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu Output : Terlaksananya kemitraan pengobatan bagi pasien

kurang mampu Outcome : Peningkatan RSUD STS 100% 200.000.000,00 APBD 100% 220.000.000,00

1.02.1.02.02.35 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 103.106.000,00 113.416.600,00

1.02.1.02.02.35.01 Pemuktahiran Data kesehatan Kabupaten Output : Tercapainya peningkatan sistem informasi kesehatan

di RS Outcome : Terlaksananya pemuktahiran data RSUD STS 100% 103.106.000,00 APBD 100% 113.416.600,00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 133.732.300,00 156.725.361,00

1.02.33. Program Kesehatan Sekolah 133.732.300,00 156.725.361,00

1.02.33.01 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan monitoring program kesehatan

sekolahSETDA 100% 133.732.300,00 APBD 100% 156.725.361,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 253.534.885.315,00 335.347.543.967,41

1.05.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 253.534.885.315,00 - - 334.847.543.967,41

1.03.1.03.01.01. Program Pelayananan Administrasi Perkantoran 1.479.920.000,00 - 2.258.000.000,00

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Penyediaan benda-benda pos Outcome :

Tersedianya Benda-benda pos Untuk kelancaran kegiatan

Kab. Tebo 1 tahun 7.500.000,00 APBD 1 tahun 54.000.000,00

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air

dan Jasa Listrik Outcome : Pelayanan Komunikasi dan


1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Tersedianya kelaikan izin operasional

dinas/kendaraan operasional kantor Outcome : Kendaraan


1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD Outcome

: Pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib.


1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor Outcome : Peralatan dan Alat Tulis

kantor yang cukup dan berfungsi


1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Barang Cetakan dan Penggandaan Keperluan Kantor

Outcome : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan


1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Peralatan Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung

Kantor Outcome : Berfungsinya Peralatan Instalasi Listrik dan


1.03.1.03.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Peralatan dan Perlengkapan kantor Outcome :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor


1.03.1.03.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Peralatan rumah tangga Outcome : tersedianya

peralatan rumah tangga


1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Output : Bahan Bacaan Outcome : Meningkatnya

Pengetahuan/Informasi yang didapat Aparatur


1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makan Minum Kantor Outcome : Peningkatan

Kinerja Aparatur


1.03.1.03.01.01.18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output : Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Perencanaan diluar daerah Outcome : Tercapainya Kegiatan


1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda Output : Tersedianya jasa tenaga kerja kontrak Outcome :

Terealisasinya pemanfaatan tenaga kerja kontrak


1.03.1.03.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 39.156.707.405,00 39.034.707.405,00

1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Output : Gedung kantor dan fasum lainnya, Outcome :

Tercapainya pelayanan terhadap masyarakat secara

38.583.707.405,00 APBD 1 38.583.707.405,00

1.03.1.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 325.000.000,00

1.03.1.03.01.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome :

Berfungsinya peralatan gedung kantor

Kab. Tebo 1 unit 15.000.000,00 APBD 1 unit 68.000.000,00

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor Outcome :

Berfungsinya gedung kantor


1.03.1.03.01.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Roda 4 dan

Roda 2 Outcome : Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional


1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome

: Berfungsinya peralatan gedung kantor


1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 51.000.000,00 158.000.000,00

1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Pakain Dinas Harian Pegawai dengan Kelengkapan

Atribut Pakaian Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai

Kab. Tebo 66 stel 30.000.000,00 APBD 66 stel 79.000.000,00

1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Output : Pakain Batik Pegawai dengan Kelengkapan Atribut

Pakaian Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam

Kab. Tebo 66 stel 21.000.000,00 APBD 66 stel 79.000.000,00

1.03.1.03.01.05. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 65.000.000,00 87.000.000,00

1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Ouput : Kursus dan Pelatihan Singkat Outcome :

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

1 tahun 65.000.000,00 APBD 1 tahun 87.000.000,00

1.03.1.03.01.06. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


11.100.000,00 324.000.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output : Buku LAKIP Dinas PU Kab. Tebo Outcome :

Tersedianya Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PU

Kab. Tebo 1 lap 4.650.000,00 APBD 1 lap 83.000.000,00

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output : Laporan keuangan di Dinas PU Outcome :

Tersedianya laporan keuangan Dinas PU


1.03.1.03.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Output : Laporan keuangan akhir tahun di Dinas PU Outcome

: Tersedianya laporan keuangan akhir tahun


1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Output : Buku Laporan Keuangan dan Prognosis Realisasi

Keuangan SKPD, Outcome : Tersedianya Buku Laporan


1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0 187.647.406.910,00 - 0 253.856.858.482,41

1.03.1.03.01.15.01 Perencanaan Pembangunan jalan Output : Adanya dokumen perencanaan, Outcome : Panjang

jalan yg direncanakan (Km)

34,53 76.000.000,00 APBD 49,37 2.962.321.870,15

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan Output : Infrastruktur jalan baru sesuai dengan spesifikasi,

Outcome : waktu tempuh mobilitas barang dan manusia

34,53 526.000.000,00 APBD 49,37 73.864.536.612,26

1.03.1.03.01.15.04 Perencanaan pembangunan jembatan Output : Adanya dokumen perencanaan, Outcome : Panjang

jembatan yang direncanakan Km

40 275.500.000,00 APBD 40 125.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan Output : Infrastruktur jambatan dan box culvert baru yang

sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, Outcome :

40 13.738.700.000,00 APBD 40 12.500.000.000,00

1.03.1.03.01.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Output : monitoring/pendampingan, Outcome : Paket

Pengawasan

1 Paket 1.720.000.000,00 APBD 1 Paket 100.000.000,00

1.03.1.03.01.15.08 Peningkatan Jalan Output : Peningkatan Infrastruktur jalan yang lebih baik sesuai

dengan kontrak, Outcome : Arus transportasi dan mobilisasi

42,87 157.006.206.910,00 APBD 25,09 150.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.09 DAK bidang infrastruktur jalan dan jembatan 14.305.000.000,00 14.305.000.000,00

1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 1.407.500.000,00 3.385.000.000,00

1.03.1.03.01.16.01 Perencanaan pembangunan salurang drainase/gorong-gorong Output : Drainase/gorong-gorong, Outcome : umlah paket

perencanaan drainase (paket)

1 75.000.000,00 APBD 1 250.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Output : Drainase/gorong-gorong, Outcome : Lancarnya

Drainasi/gorong-gorong jalan

3 1.257.500.000,00 APBD 10.000 2.950.000.000,00

1.03.1.03.01.16.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Pengawasan drainase, Outcome : Kelancaran

kegiatan pembangunan drainase dan gorong-gorong

1 75.000.000,00 APBD 1 185.000.000,00

1.03.1.03.01.17. Program Pembangunan turap/talud/bronjong 674.500.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.17.01 Perencanaan turap/talud/bronjong Output : Adanya dokumen perencanaan turap/talud/brojong,

Outcome : Jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan

1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 200.000.000,00

1.03.1.03.01.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong Output : Unit Bangunan Irigasi, Outcome : Mencegah

terjadinya longsor di bantaran sungai

593 M1 524.500.000,00 APBD - 0,00

1.03.1.03.01.18. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.111.500.000,00 2.415.107.080,00

1.03.1.03.01.18.01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Output : Adanya dokumen perencanaan, Outcome : Panjang

perencanaan jalan yang direhab (Km)

51,87 50.000.000,00 APBD 9,15 241.682.850,00

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Output : Infrastruktur jalan yang terpelihara untuk mencapai

umur rencana, Outcome : Arus transportasi yang lancar

11,79 1.031.500.000,00 APBD 2,08 2.153.424.230,00

1.03.1.03.01.18.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : monitoring/pendampingan, Outcome : Paket

Pengawasan

1 Paket 30.000.000,00 APBD 1 Paket 20.000.000,00

1.03.1.03.01.22. Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan dan jembatan 241.000.000,00 120.000.000,00

1.03.1.03.01.22.01 Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jalan Output : Data kondisi exsisting jalan, Outcome : jumlah

updating data base

1 kali 170.500.000,00 APBD 1 kali 100.000.000,00

1.03.1.03.01.22.02 Penyusunan Sistem Informasi /Data Base jembatan Output : Data kondisi exsisting jembatan, Outcome : jumlah

updating data base

1 kali 70.500.000,00 APBD 1 kali 20.000.000,00

1.03.1.03.01.23. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-an 400.580.000,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.23.02 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Output : Perbaikan kendaraan alat berat, Outcome : Jumlah

alat berat / kendaraan berat yang dipelihara


1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

4.566.871.000,00 7.888.871.000,00

1.03.1.03.01.24.10 Pembangunan jaringan irigasi Output : Terbangunya jaringan irigasi, Outcome : Tersedianya

pembangian air ke persawahan

1.375 Ha 1.200.000.000,00 APBD 3.226 Ha 3.545.000.000,00

1.03.2.03.01.24.06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum Output : Sumur Bor, Outcome : Terbangunnya sumur-sumur

air untuk air baku dan air minum

5 Unit 1.538.000.000,00 APBD 5 Unit 2.440.000.000,00

1.03.2.03.01.24.20 DAK bidang infrastruktur irigasi 0 0,00 1.103.871.000,00 - 0,00 1.103.871.000,00

1.03.1.03.01.24.15 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah Dibangun Output : Berjalannya fungsi jaringan irigasi, Outcome :

Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya

825 H 725.000.000,00 APBD 2.016 Ha 800.000.000,00

1.03.1.03.01.25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 774.800.000,00 900.000.000,00

1.03.1.03.01.25.04 Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Output : Sumur Bor, Outcome : Jumlah sumur-sumur air

tanah (unit)

1 0,00 APBD 2 500.000.000,00

1.03.1.03.01.25.06 Peningkatan distribusi penyedian air baku Output : Penambahan SR unit unit PDAM eksisting, Outcome

: Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran

1 774.800.000,00 APBD 2 400.000.000,00

1.03.1.03.01.27. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah 2.880.000.000,00 2.880.000.000,00

1.03.1.03.01.27.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

0 - 0,00 APBD - 0,00

1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 0 - 0,00 APBD - 0,00

1.03.1.03.01.27.10 DAK bidang infrastruktur air minum 0 - 1.420.000.000,00 APBD - 1.420.000.000,00

1.03.1.03.01.27.11 DAK bidang infrastruktur sanitasi 0 - 1.460.000.000,00 APBD - 1.460.000.000,00

1.03.1.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 1.644.000.000,00 10.160.000.000,00

1.03.1.03.01.28.06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan

sungai

Output : Terbangunya konstruksi pengendali banjir, Outcome

: Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, Terkendalinya

0 1.644.000.000,00 APBD 0 10.160.000.000,00

1.03.1.03.01.30. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 10.375.000.000,00 10.580.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan Output : DED penataan lingkungan permukiman pedesaan,

Outcome : Tersedianya DED untuk program penataan

- 0,00 APBD - 0,00

1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Output : Infrastruktur jalan dan jembatan di pedesaan,

Outcome : Lancarnya mobilitas angkutan barang dan jasa di

16.000 9.315.000.000,00 APBD 15.000 9.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Output : Sumur-sumur air tanah/ sumur bor, Outcome :

Jumlah sarana air bersih pedesaan yang dibangun (unit)

1 500.000.000,00 APBD 1 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.05 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Output : Jumlah infrastruktur jalan perdesaan yang

ditingkatkan, Outcome : Arus transportasi yang lancar

1.000 530.000.000,00 APBD 1.000 530.000.000,00

1.03.1.03.01.30.06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih

pedesaan

0 - 0,00 APBD - 0,00

1.03.1.03.01.30.08 Monitoring dan evaluasi Output : monitoring/pendampingan, Outcome : Monitoring,

evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan

1 30.000.000,00 APBD 1 50.000.000,00

1.03.1.03.01.31. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi 1.048.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.31.01 Pengembangan Prasarana dan Sarana Limbah Komunal Output : SPAL, Outcome : Jumlah sarana air limbah (KK) 220 1.048.000.000,00 APBD 0 500.000.000,00

1.05.03 DINAS PERKOTAAN ,PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 0,00 - - 500.000.000,00

1.03.1.05.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0% - 500.000.000,00

1.03.1.05.01.16.05 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong 0 0 0 0,00 APBD Rehabilitasi Drainase primer 500.000.000,00

1.03.1.05.01.17. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 0,00 0% - 0,00

1.03.1.05.01.17.03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0 0 0 0,00 APBD - 0,00

2.07.01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN

PENGELOLAAN PASAR0,00 - - 0,00

1.03.02.07. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 0,00 0,00

1.03.02.07.01 Pembangunan Pasar Pedesaan Rp - 0 0 0,00 APBN 1 Paket 0,00

1.04. PERUMAHAN 6.546.074.000,00 6.086.351.602,30

1.05.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 4.569.500.000,00 - - 3.250.000.000,00

1.04.1.03.01.21. Program DAK bidang perumahan dan permukiman 4.569.500.000,00 - 0 3.250.000.000,00

1.04.1.03.01.21.01 DAK bidang perumahan dan permukiman 0 0 4.569.500.000,00 APBD 0 3.250.000.000,00

1.05.03 DINAS PERKOTAAN ,PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 374.800.000,00 - - 500.000.000,00

1.04.1.05.01.20. Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 374.800.000,00 APBD - 500.000.000,00

1.04.1.05.01.20.06 Pembangunan sarana prasarana pemakaman. Output : Pagar pemakaman Umum Kab. Tebo

Outcome: Terpeliharanya dan terciptanya keindahan

DPPDK 12 Kec 374.800.000,00 APBD 12 Kec 500.000.000,00

1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 79.000.000,00 APBD - 100.000.000,00

1.04.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 79.000.000,00 APBD 0% 100.000.000,00

1.04.06.01.15.09 Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP) Output : Terlaksananya Studi Banding ke daerah percontohan

Pelaksanaan PPSP terbaik, Outcome : meningkatnya

Kab. Tebo 100% 79.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.13.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN

PEMADAM KEBAKARAN1.008.447.000,00 - - 1.620.250.000,00

1.04.1.13.02.19. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN1.008.447.000,00 1.620.250.000,00

1.04.1.13.02.19.01. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan

bahaya kebakaran0 0 0% 0,00 0 0% 0,00

1.04.1.13.02.19.03. Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung 0 0 0% 0,00 0 0% 0,00

1.04.1.13.02.19.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Out Put : Terwujudnya kesadaran dan bertambahnya

pengetahuan masayarakat Kabupaten Tebo tentang peraturan Kab. Tebo 100% 50.530.000,00 APBD 100% 165.000.000,00

1.04.1.13.02.19.05. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Out put: Terwujudnnya peningkatan sdm personil pemadam

yang makin berkualitas dengan mengikuti pendidikan Kab. Tebo 100% 223.500.000,00 APBD 100% 300.000.000,00

1.04.1.13.02.19.06 Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana

kebakaran

Out put : Terwujudnya antisipasi tanggap darurat bahaya

bencana kebakaran karena adanya kontak person di setiap Kab. Tebo 100% 56.250.000,00 APBD 100% 0,00

1.04.1.13.02.19.07. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Out Put : Terwujudnya masayarakat yang sadar akan bahaya

kebakaran dan memiliki pengetahuan tentang pencegahan Kab. Tebo 100% 58.530.000,00 APBD 100% 75.570.000,00

1.04.1.13.02.19.08. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Out Put : Terwujudnya pelayanan petugas pemadam yang

lebih maksimal di dalam melaksanakan tugas, Out Come : Kab. Tebo 100% 318.477.000,00 APBD 100% 670.000.000,00

1.04.1.13.02.19.09. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Out Put : Terwujudnya sarana dan prasarana yang siap pakai

dan selalu dalam kondisi prima untuk digunakan pada saat Kab. Tebo 100% 50.000.000,00 APBD 100% 55.000.000,00

1.04.1.13.02.19.11. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Out Put : Terlaksananya kegiatan dalam upaya pencegahan

kebakaran sedari dini, Outcome : Tersedianya sarana dan Kab. Tebo 100% 185.760.000,00 APBD 100% 222.000.000,00

1.04.1.13.02.19.12. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Out Put : Memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat di

saat hari-hari besar. Kab. Tebo 100% 60.400.000,00 APBD 100% 90.000.000,00

1.04.1.13.02.19.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Out Put : Terlaksanya tugas monitoring dan evaluasi serta

pelaporan tentang kebakaran dan pemeriksaan kelengkapan Kab. Tebo 100% 5.000.000,00 APBD 100% 42.680.000,00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 514.327.000,00 - - 616.101.602,30

1.04.15. program Pengembangan Perumahan 514.327.000,00 - - 616.101.602,30

1.04.15.06 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu514.327.000,00 APBD 100% 616.101.602,30

1.05. PENATAAN RUANG 8.746.023.850,00 8.348.680.000,00

1.05.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 625.000.000,00 - - 70.000.000,00

1.05.1.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 625.000.000,00 - 0 70.000.000,00

1.05.1.03.01.15.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang 0 0 0 0,00 APBD 0 30.000.000,00

1.05.1.03.01.15.06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Output : Tersedianya dokumen Kawasan Strategis Kab. Tebo,

Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang

0 1 paket 600.000.000,00 APBD - 0,00

1.05.1.03.01.15.10 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Output : Terlaksananya koordinasi & singkronisasi tentang

tata ruang, Outcome : Tercapainya rapat koordinasi tahunan

0 1 tahun 25.000.000,00 APBD 1 tahun 40.000.000,00

1.05.03 DINAS PERKOTAAN ,PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 6.404.023.850,00 - - 8.278.680.000,00

1.05.1.05.01.01. Program pelayanan Adm Perkantoran 4.209.060.000,00 - 6.325.350.000,00

1.05.1.05.01.01.01 Penyedaan jasa surat menyurat Output : Pengelolaan surat menyurat dinas

Outcome: Lancarnya administrasi perkantoran

DPPDK 1 Tahun 7.500.000,00 APBD 1 Tahun 8.000.000,00

1.05.1.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang

tersedia Outcome: Kelancaran kerja dinas

DPPDK 12 Bulan 1.039.000.000,00 APBD 12 Bulan 2.700.000.000,00

1.05.1.05.01.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Output : Petugas teknis yang di ansuransikan

Outcome: Jaminan kesehatan petugas

DPPDK 155 Orang 63.000.000,00 APBD 181 Orang 63.350.000,00

1.05.1.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output : Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan

Outcome: Terjaminnya izin operasional selama 1 Tahun

DPPDK 15 unit R.2, 11

unit R.3, 7 Unit

59.800.000,00 APBD 15 unit R.2, 11 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 15 Unit R.659.800.000,00

1.05.1.05.01.01.08 Penyediaan jasa ADM Keuangan Output : Penatausahaan keuangan dinas

Outcome: Lancarnya Penatausahaan keuangan selama 1

DPPDK 12 Bulan 176.760.000,00 APBD 12 Bulan 275.000.000,00

1.05.1.05.01.01.09 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Output : Jasa kebersihan kantor yang tersedia

Outcome: Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta

DPPDK 12 Bulan 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 56.000.000,00

1.05.1.05.01.01.10 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Output : Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan

perlengkapan kantor serta alat studio)


1.05.1.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis Output : Alat tulis kantor yang tersedia

Outcome: Kelancaran kerja selama 1 Tahun


1.05.1.05.01.01.11 penyediaan barang cetakan dan pengandaan Output : Barang cetakan kantor yang tersedia dan

penggadaan Outcome: Kelancaran kerja selama 1


1.05.1.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan

kantor

Output : Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang

tersedia Outcome: Terjaganya


1.05.1.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Output : Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang

tersedia Outcome: Terpenuhinya kebutuhan

DPPDK 3 Jenis 28.000.000,00 APBD 3 Jenis 30.000.000,00

1.05.1.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang

tersedia


1.05.1.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Output : Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan

konsultasi Outcome: Perolehan informasi dan


1.05.1.05.01.01.19 Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah Output : Tenaga pendukung administasi/teknis yang tersedia

Outcome: kelancaran administrasi dan teknis selama 1 Tahun

DPPDK 174 Orang 2.463.000.000,00 APBD 200 Orang 2.473.200.000,00

1.05.1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1.646.368.850,00 APBD - 1.325.210.000,00

1.05.1.05.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0 0 0% 0,00 0% - 0,00

1.05.1.05.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Output : Kendaraan dinas/operasional ,mobil tangki(Penyiram

tanaman), Motor R.3 dan Motor R.2) , Outcome: Meningkatnya

DPPDK Kendaraan

dinas/operasional

451.350.000,00 APBD - 0,00

1.05.1.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Perlengkapan rumah tangga yang tersedia

(Ac, Gorden, Kompor dan tabung gas, piring/gelas

DPPDK 2 unit Ac (Aula,),

20 set Gorden,1

32.500.000,00 APBD 2 unit Ac (Aula,), 20 set Gorden,1 unit Kompor gas dan 1 unit tabung gas, 10 lusin piring/gelas27.370.000,00

1.05.1.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Peralatan kantor (PC ,Laptopl dan hard disk external)

Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

DPPDK 3 Unit PC, 6 unit

Laptop dan 4 unit

28.118.850,00 APBD 3 Unit PC, 6 unit Laptop dan 4 unit hard disk external99.050.000,00

1.05.1.05.01.02.10 Pengadaan meubeleir Output : Meubeleir (Meja rapat, kursi kerja) yang tersedia

Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

DPPDK 0 7.850.000,00 APBD 0 22.740.000,00

1.05.1.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Output : Pemeliharaan gedung kantor

Outcome: Memperindah dan memberikan kenyaman kerja

DPPDK 1 Unit gedung

kantor dan 4 unit

170.500.000,00 APBD 1 Unit gedung kantor dan 4 unit rumah singah150.000.000,00

1.05.1.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Output : Kendaraan dinas/opersional yang terpelihara

Outcome: Terawatnya kendaraan dinas/operasional dan

DPPDK 15 unit R.2, 11

unit R.3, 7 unit R.4

806.050.000,00 APBD 15 unit R.2, 14 unit R.3, 8 unit R.4 dan 16 unit R.6 806.050.000,00

1.05.1.05.01.02.40 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Output: Kendaraan dinas/operasional yang direnovasi

Outcome: Terawatnya kendaraan dinas/operasional dan

DPPDK 4 Unit truck

sampah, 1 Unit

150.000.000,00 APBD 1 tahun 220.000.000,00

1.05.1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 236.620.000,00 - 241.000.000,00

1.05.1.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Output: Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia

Outcome: terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan

DPPDK Pakaian dinas (

50 stel PDH dan 5

29.500.000,00 APBD Pakaian dinas ( 50 stel PDH dan 5 stel PSL )27.500.000,00

1.05.1.05.01.03.03 pengadaan pakaian kerja lapangan Output : Pakaian kerja lapangan (Pakaian taman, Pakaian

kebersihan dan petugas listrik) yang tersedia

DPPDK Pakaian kerja

lapangan (26 stel

189.620.000,00 APBD Pakaian kerja lapangan (26 stel Pakaian taman, 145 stel Pakaian kebersihan dan 10 stel petugas listrik)181.000.000,00

1.05.1.05.01.03.05 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Output: Pakaian batik tradisonal dan olah gara yang tersedia

Outcome: Memberikan pencitraan daerah.

DPPDK 50 stel Pakaian

batik tradisonal

17.500.000,00 APBD 50 stel Pakaian batik tradisonal dan 50 stel olah raga32.500.000,00

1.05.1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000,00 - 135.000.000,00

1.05.1.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Output : Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek

Outcome: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber


1.05.1.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

10.500.000,00 - 11.500.000,00

1.05.1.05.01.06.01 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja

SKPD.

Output : Lakip dinas TA 2014 Outcome:

Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai

DPPDK 20 Buku 2.500.000,00 APBD 20 Buku 2.500.000,00

1.05.1.05.01.06.03 Penyusunan pognosis realisai anggaran 0 0 0 0,00 APBD 0 1.000.000,00

1.05.1.05.01.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Output : Laporan keuangan SKPD Outcome:

Kemampuan pendapatan dan belanja dinas dlm pelaksanan


1.05.1.05.01.06.05 Penyusunan Renjana kerja tahunan Output : tersedianya renjana kerja dinas

Outcome: Memeberikan informasi tentang program dan


1.05.1.05.01.06.06 Penyusunan laporan Tahunan Output : Laporan tahunan dinas TA 2014

Outcome: Porsentase ketercapaian seluruh program/ kegiatan


1.05.1.05.01.16. Program Pemanfaatan ruang 49.675.000,00 - 58.820.000,00

1.05.1.05.01.16.07 Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

Output : Tersosialisasinya Perda dan peraturan pemanfaatan

tata ruang

DPPDK 6 Kec.(Tebo

Tengah,Tengah

49.675.000,00 APBD 6 Kec.(Muara Tabir, Serai serumpun, VII koto, VII Koto Ilir, Sumay)58.820.000,00

1.05.1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 181.800.000,00 - 181.800.000,00

1.05.1.05.01.17.01 Penyusunan pengendalian pemanfaatan ruang Output : Review desain revitalisasi kota lama Muara Tebo.

Outcome: Terencananya penataan kota Muara Tebo.

DPPDK 1 Dokumen

perencanaan

0,00 APBD - 0,00

1.05.1.05.01.17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Output : 1) Penertiban bangunan 2) penertiban PKL dalam

Kabupaten Tebo 3) Patok Sepadan Jalan 4) papan himbauan

DPPDK 1) 12 kec

Penertiban

181.800.000,00 APBD 1) 12 kec Penertiban bangunan 2) 4 kec Penertiban PKL dalam Kab. Tebo 3) 300 buah Patok Sepadan Jalan 4) 24 buah papan himbauan IMB dan 5) 250 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul 181.800.000,00

1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.717.000.000,00 APBD - 0,00

1.05.06.15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.717.000.000 APBD 0

1.05.06.15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2 Kecamatan,

Outcome : Tersedianya dokumen RDTR di Kecamatan Rimbo

Bappeda 100% 1.475.000.000 APBD 0% -

1.05.06.15.07 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah

Output : Tersusunnya Rencana Pembangunan Investasi

Infrastruktur Jangka Menengah sebanyak 50 buku, Outcome :

Bappeda 0% 242.000.000 APBD 0% -

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.916.565.550,00 5.898.630.817,68


1.06.1.05.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah

dan Besar

25.000.000,00 0% - 25.000.000,00

1.06.1.05.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bidang

perkotaan. Outcome:


1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.723.452.550,00 - - 5.677.444.105,00

1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.258.159.550,00 1.561.235.505,00

1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos

lainnya; (Materai Rp. 6.000,- 250 lembar, Materai Rp. 3.000,-

Bappeda 100% 4.235.000,00 APBD 100% 4.658.500,00

1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output: Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan

listrik selama 12 bulan

Bappeda 100% 147.620.000,00 APBD 100% 162.382.000,00

1.06.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3 unit Kendaraan

R4 , Outcomes: Terjaminnya Kendaraan dinas

Bappeda 100% 32.100.000,00 APBD 100% 35.310.000,00


Dinas/Operasional

Output: Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4

sebanyak 4 Unit dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2

Bappeda 100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000,00

1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output: Tersedianya jasa administrasi keuangan sebanyak 13

Orang, Outcomes: Terlaksananya administasi keuangan

Bappeda 100% 151.416.980,00 APBD 100% 166.558.678,00

1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan,

Outcomes: Terjaganya kebersihan kantor dan sekitarnya.

Bappeda 100% 60.000.000,00 APBD 100% 40.460.000,00

1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Output: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor selama 1

tahun, Outcomes: Terlaksananya kegiatan secara lancar dan

Bappeda 100% 30.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Output: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan,

Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

Bappeda 100% 104.500.000,00 APBD 100% 114.950.000,00

1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output: Tersedianya Spanduk, Kop Surat Bupati, Setda,

Bappeda, Map Bappeda, Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda

Bappeda 100% 55.000.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output: Tersedianya komponen intalansi listrik/penerangan

selama 1 tahun, Outcomes: Kenyamanan dan penerangan

Bappeda 100% 11.000.000,00 APBD 100% 12.100.000,00

1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3 Laptop , Printer 5

Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit, Penghancur Kertas 3 Unit,

Bappeda 100% 152.000.000,00 APBD 100% 266.200.000,00

1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Output: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

sebanyak 1 paket, Outcomes: Tersedianya SDM aparatur

Bappeda 100% 41.787.570,00 APBD 100% 45.966.327,00

1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output: Tersedinya makanan dan minuman selama 12 bulan,

Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

Bappeda 100% 16.500.000,00 APBD 100% 18.150.000,00

1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output: Terlaksananya Rakoor dan konsultasi keluar daerah

selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya koordinasi dan

Bappeda 100% 300.000.000,00 APBD 100% 450.000.000,00

1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran Output: Tersedianya jasa penunjang Adm/teknis perkatoran

sebanyak 9 Orang, Outcomes: Terlaksananya kegiatan

Bappeda 100% 132.000.000,00 APBD 100% 132.000.000,00

1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.026.288.000,00 APBD 168.531.600,00

1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (2 unit),

Outcomes: Kegiatan Operasional lapangan kantor berjalan

Bappeda 100% 400.000.000,00 APBD 100% 0,00

1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Terlaksananya pemeliharaan gedung selama 1 tahun,

Outcomes: Meningkatnya kenyamanan beraktifitas dalam

Bappeda 100% 44.000.000,00 APBD 100% 48.400.000,00

1.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2 Mobil , 14 motor

, Outcomes: Bertambahnya Umur Teknis Kendaraan Dinas/

Bappeda 100% 145.520.000,00 APBD 100% 107.690.000,00

1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

selama 1 tahun, Outcomes: Terciptanya kenyamanan dan

Bappeda 100% 10.368.000,00 APBD 100% 12.441.600,00

1.06.01.02.42 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafon dan Selasar serta

Sket (partisi) sebanyak 1 paket, Outcomes: Peningkatan umur

Bappeda 100% 426.400.000,00 APBD 100% 0,00

1.06.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 57.500.000,00 APBD 128.160.000,00

1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya Output: Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 40 Stell,

Outcomes: Terciptanya peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

Bappeda 100% 25.000.000,00 APBD 100% 36.960.000,00

1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stel pakaian olah

raga, Outcomes: Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

Bappeda 100% 32.500.000,00 APBD 100% 91.200.000,00

1.06.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

260.000.000,00 APBD 516.000.000,00

1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes: Meningkatnya

kapasitas pegawai sesuai dengan pangkat dan jabatan yang

Bappeda 100% 110.000.000,00 APBD 100% 222.000.000,00

1.06.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes: Meningkatkan

kapasitas Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam

Bappeda 100% 150.000.000,00 APBD 100% 294.000.000,00

1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

28.200.000,00 APBD 18.000.000,00

1.06.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja

SKPD sebanyak 50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporan dan

Bappeda 100% 28.200.000,00 APBD 100% 18.000.000,00

1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 919.062.500,00 APBD 1.019.675.000,00

1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Bappeda 100% 510.000.000,00 - 100% 550.000.000,00

1.06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayang Pandang dan pidato

bupati sebanyak 400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-

Bappeda 100% 183.062.500,00 100% 219.675.000,00

1.06.01.15.07 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan

Pengelolaan Daerah

Bappeda 100% 226.000.000,00 100% 250.000.000,00

1.06.01.18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

STARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH

128.000.000,00 APBD 275.000.000,00

1.06.01.18.05 Pembinaan Penataan Ruang Daerah Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 20 kali,

Outcome : Pelaksanaan penataan ruang dan perencanaan

Bappeda 100% 128.000.000,00 APBD 0% 275.000.000,00

1.06.01.19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR

0,00 APBD 0,00

1.06.01.19.12 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) 0 0 0% 0,00 APBD 0% 0,00

1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.037.210.000,00 APBD 1.154.070.500,00

1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak 40 buku, Draft

Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40 buku.

Bappeda 100% 117.650.000,00 APBD 100% 123.532.500,00

1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan

Nasional), Outcomes: Tersusunnya dokumen perencanaan

Bappeda 100% 300.000.000,00 APBD 100% 315.000.000,00

1.06.01.21.10 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60 buku, Buku

Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes:

Bappeda 100% 50.500.000,00 APBD 100% 53.025.000,00

1.06.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 40 Buku,

dan Buku Final LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 50 Buku,

Bappeda 100% 60.000.000,00 APBD 100% 63.000.000,00

1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Buku laporan Monev sebanyak 25 Eksp, Buku

Laporan DAK sebanyak 25 buku, Buku Laporan Dana TP

Bappeda 100% 299.060.000,00 APBD 100% 314.013.000,00

1.06.01.21.14 Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016 sebanyak 70 buku,

Rancangan PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016

Bappeda 100% 110.000.000,00 APBD 100% 115.500.000,00

1.23.06.01.21.18 Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo Output: Diketahuinya potensi pendapatan asli daerah Kab.

Tebo secara maksimal (1 buku);

Kabupaten

Tebo

100% 100.000.000,00 APBD 100% 170.000.000,00

1.06.01.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 423.325.000,00 APBD 68.469.000,00

1.06.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 100% 381.860.000,00 APBD 0% 0,00

1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4 Kali dan mengikuti

Rakor Luar Daerah, Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dan

Kab. Tebo 100% 41.465.000,00 APBD 100% 68.469.000,00

1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 530.057.500,00 APBD 630.802.500,00

1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

-Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta

Output: Terlaksananya 7 kali rapat koordinasi bidang sosbud

dan mengikuti Rakor di Luar Daerah, tersedia dokumen

Kab. Tebo 100% 61.500.000,00 APBD 100% 100.425.000,00

1.06.01.23.09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Output: Terlaksananya Rapat Koordinasi antar pemangku

kepentingan penanggulangan kemiskinan sebanyak 5 Kali

Kab. Tebo 100% 174.580.000,00 APBD 100% 236.400.000,00

1.06.01.23.11 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) Output: Terlaksananya Program Samisake di 12 Kecamatan

serta tersedianya peraturan tentang Petunjuk teknis

Bappeda 100% 293.977.500,00 APBD 100% 293.977.500,00

1.06.01.24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM

55.650.000,00 APBD 137.500.000,00

1.06.01.24.05 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Prasarana

Wilayah sebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome :

Kab. Tebo 100% 55.650.000,00 APBD 100% 137.500.000,00


1.06.17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 68.113.000,00 - - 96.186.712,68

1.06.17.01 Kegiatan Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar

daerah

Terselesaikannya masalah perbatasan antar desa,antar

kecamatan dan batas dengan Kab. Tetangga baik dalam SETDA 100% 24.538.000,00 APBD 100% 39.416.846,18

1.06.17.06 Kegiatan Sosilaisasi dan pembinaan Pembakuan Nama Rupa Buni

Wilayah Administrasi

Terlaksananya Inventarisasi Nama Rupabumi di Kabupaten

Tebo SETDA 100% 43.575.000,00 APBD 100% 56.769.866,50

1.20.13 KECAMATAN RIMBO ULU 100.000.000,00 - - 100.000.000,00

1.06.1.20.13.19.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah

dan besar 100.000.000,00 - - 100.000.000,00

1.06.1.20.13.19.12. dst 0 0 0% 100.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 4.243.256.220,00 5.652.108.642,00

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.243.256.220,00 APBD - 5.652.108.642,00

1.07.1.07.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.290.100.000,00 1.320.253.142,00

1.07.1.07.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output: Jumlah materai 6000 (310 lbr), materai 3000 (240 lbr)

dan jasa pengiriman 28 kirim Outcome:

Dinhubkomfor

tika12 Bulan 6.200.000,00 APBD 12 Bulan 3.454.000,00

1.07.1.07.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output: Rekening telepon 21600 pulsa, listrik 4.500 kwh 1 bln

dan internet 48 mega Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output: Honorarium pengelola keuangan, Outcome:

Honorarium pengelola keuangan 25 orang

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output: Jumlah petugas kebersihan dan jaga kantor 3 orang,

peralatan dan bahan pembersih 1 tahun

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Output: Pemeliharaan ac 11 unit, mesin air 2 buah, komputer

3 unit, laptop 7 unit dan printer 5 unit

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.10. Penyediaan Jasa Alat Tulis Output: Jumlah alat tulis kantor 1 tahun

Outcome: Tersedianya alat tulis kantor

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output: Jumlah cetak spanduk 10 lbr, amplop bupati dan setda

2 ktk, amlop dinas 8 ktk, blangko tilang 3 blk, kop setda 1 rim,

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor

Output: Alat listrik gedung kantor, pkb, terminal ma.Tebo dan

rimbo bujang

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Jumlah mesin penghancur kertas 1 bh, gorden 1pkt,

ac 1pk 6 bh, tenda 4 pkt, komputer/pc 8 unt, laptop 2 unt,

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Jumlah dispenser+tabung air minum 5 bh, piring dan

gelas 2 lsn, ambal 4 bh Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output: Langganan surat kabar 1 thn dan iklan 10 kali

Outcome: Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan jasa

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output: Makan minum tamu 1 thn

Outcome: Tersedianya makan minum tamu

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Output: Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 thn

Outcome: Tersedia biaya perjalanan dinas dalam dan luar

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output: Jumlah honorarium honorer / tidak tetap 20 orang

Outcome: Terlaksananya administrasi teknis perkantoran

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.319.306.220,00 2.100.433.500,00

1.07.1.07.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor Ouput: Bangunan musholah 1 pkt, dan loket terminal 1 pkt,

Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana terminal

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output: Mobil patroli pengawalan 1 unit, mobil operasional 1

unit dan sepeda motor 4 unit Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Rehab gedung kantor 1 pkt Outcome:

Terlaksanan rehabilitasi gedung kantor

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output: pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda enam

2 unit, roda empat 4 unit dan roda dua 9 unit

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Output: Rehab sumur bor 1 pkt, penggantian huruf papan

nama kantor 1 pkt Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.03. Peningkatan Disiplin Aparatur 279.800.000,00 292.600.000,00

1.07.1.07.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Output: Jumlah pakaian dinas harian 60 stel, topi lapangan 60

bh, Pangkat lencana dan mata angin 60 psng, papan nama 60

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output: Jumlah pakaian olahraga 60 stel, topi lapangan 60 bh

dan sepatu olahraga 60 psng Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 198.000.000,00

1.07.1.07.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Output: Jumlah pegawai mengikuti kursus-kursus singkat dan

pelatihan 15 orang Outcome: Kualitas sumber daya

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

7.500.000,00 12.980.000,00

1.07.1.07.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output: Jumlah tim penyusunan laporan kinerja skpd

Outcome: Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.15. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 64.800.000,00 71.280.000,00

1.07.1.07.01.15.06. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Output: Pengawasan terminal angkutan darat

Outcome: Lancarnya aktifitas terminal angkutan darat

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 40.000.000,00 44.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

Output: Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengujian

kendaraan bermotor Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan 613.300.000,00 987.812.000,00

1.07.1.07.01.17.05. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya

Output: Tersedianya pelayanan angkutan jalan

Outcome: Tercapainya keselamatan berlalu lintas angkutan

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.17.15. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak

Kendaraan Angkutan Umum Teladan

0,00 APBD 12 Bulan 0,00

1.07.1.07.01.17.16. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Dinhubkomfor

tika12 Bulan 57.300.000,00 12 Bulan 57.300.000,00

1.07.1.07.01.17.17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Outcome: Tersedianya data pelaksanaan kegiatan

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.17.18. Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Output: Terlaksananya angkutan lebaran, natal dan tahun

baru Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.17.19. Forum lalu lintas angkutan jalan Output: Terlaksananya komunikasi lalu lintas

Outcome: Lancarnya lalu lintas angkutan jalan

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.17.25. Monitoring dan pendataan sarana penunjang keselamatan lalu

lintas

0 0 0 0,00 APBD 0 104.665.000,00

1.07.1.07.01.17.26. Perencanaan dan evaluasi jaringan trayek 0 0 0 0,00 APBD 0 96.745.000,00

1.07.1.07.01.19. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 463.000.000,00 509.300.000,00

1.07.1.07.01.19.04. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat Output: Jumlah fasilitas pengendalian dan pengamanan lalu

lintas Outcome:

Dinhubkomfor


1.07.1.07.01.20. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 115.450.000,00 115.450.000,00

1.07.1.07.01.20.03. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Output: Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor

Outcome: Tersedianya data uji petik kendaraan bermotor

Dinhubkomfor


1.08. LINGKUNGAN HIDUP 9.753.387.200,00 7.655.097.545,00

1.05.03 DINAS PERKOTAAN ,PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 7.416.880.000,00 - - 5.094.500.000,00

1.08.1.05.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.400.060.000,00 - 3.750.000.000,00

1.08.1.05.01.24.05 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Output : 1) Lampu Penerangan jalan Umum (LPJU): (a). Jalur

Dua Kota Tebo. (b). Desa/Kelurahan,(c). Islamic Center

DPPDK 1) Lampu

Penerangan jalan

5.542.870.000,00 APBD 2.000.000.000,00

1.08.1.05.01.24.06 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Output : Pemeliharaan (1). LPJU Dalam Kabupaten Tebo. (2).

Taman Tanggo Rajo, Taman PKK, Taman Jalur Dua Rumah

DPPDK (1). LPJU Dalam

Kabupaten Tebo, (

857.190.000,00 APBD (1). LPJU Dalam Kabupaten Tebo,( 2).taman tanggo rajo, taman PKK, taman jalur dua rumah sakit, tugu sutan thata,taman komplek perkantoran pal.12, 1 paket median jalan (jembatan Tebo-rumah dinas)1.750.000.000,00

1.08.1.05.01.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.016.820.000,00 - 1.344.500.000,00

1.08.1.05.01.15.02 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan Output : ( a). gantungan payung sampah (b). Tempat sampah

Terpilah untuk rumah tanga, (c). tempat sampah terpilah di

DPPDK 50 unit gantungan

payung sampah,

733.750.000,00 APBD 50 unit gantungan payung sampah, 220 Unit Tempat sampah Terpilah untuk rumah tanga, tempat sampah, 7 Unit terpilah di tempat umum/jalan, 10 Unit keranjang sampah komposter (TAKAKURA), 3 Unit gerobak sampah bermotor bersekat dan 1 unit mobil pick up sampah.501.000.000,00

1.08.1.05.01.15.04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

Output: Peningkatan Tempat penampungan Sementara (TPS)

biasa Menjadi TPS Terpilah dan Rehabilitasi Tempat

DPPDK 4 unit Tempat

penampungan

269.070.000,00 APBD 7 unit Tempat penampungan Sementara (TPS) biasa Menjadi TPS Terpilah dan 7 unit Rehabilitasi Tempat penampungan Sementara 823.500.000,00

1.08.1.05.01.15.07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan. 0 0 0 0,00 APBD 0 0,00

1.08.1.05.01.15.11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan.

0 0 0 0,00 APBD - 0,00

1.08.1.05.01.15.12 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Pelaksanaan Monev Persampahan

Outcome: Termonitornya tingkat pengelolaan persampahan

DPPDK 24 Kali (2x12 Kec) 14.000.000,00 APBD 24 Kali (2x12 Kec) 20.000.000,00

1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.301.107.200,00 - - 2.472.383.000,00

1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 489.500.000,00 544.170.000,00

1.08.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat selama

12 bulan Outcome : KLH 12 Bulan 2.200.000,00 APBD 12 Bulan 2.500.000,00

1.08.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet

dan air selama 12 bulan Outcome : Pelaksanaan KLH 12 Bulan 35.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.000.000,00

1.08.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki

STNK aktif Outcome : Terlaksananya KLH 4 Unit Roda 2 dan

1 Unit Roda 42.600.000,00 APBD 4 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 44.000.000,00

1.08.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa administrasi Keuangan

Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuanganKLH 12 Bulan 84.800.000,00 APBD 12 Bulan 88.000.000,00

1.08.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor

Outcome : Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantorKLH 12 Bulan 4.400.000,00 APBD 12 Bulan 5.000.000,00

1.08.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya jasa perbaikan alat kerja

Outcome : Terlaksananya jasa perbaikan alat kerjaKLH 12 Bulan 11.000.000,00 APBD 12 Bulan 12.000.000,00

1.08.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor

Outcome : Terlaksananya administrasi kantorKLH 12 Bulan 33.000.000,00 APBD 12 Bulan 37.000.000,00

1.08.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Outcome : Terlaksananya pencetakan dan penggandaan KLH 12 Bulan 15.400.000,00 APBD 12 Bulan 17.000.000,00

1.08.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan

kantor Outcome :Terwujudnya Instalasi KLH 12 Bulan 5.500.000,00 APBD 12 Bulan 6.050.000,00

1.08.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome :Terlaksananya pelayanan administrasi kantorKLH 12 Bulan 12.400.000,00 APBD 12 Bulan 36.600.000,00

1.08.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan Outcome :Bertambahnya referensi KLH 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 12 Bulan 8.500.000,00

1.08.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman

Outcome :Terwujudnya Kinerja dan Kesejahteraan PegawaiKLH 12 Bulan 13.200.000,00 APBD 12 Bulan 14.520.000,00

1.08.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Outcome :Peningkatan Kualitas Kerja KLH 12 Bulan 150.000.000,00 APBD 12 Bulan 165.000.000,00

1.08.01.01.19. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Output: Jumlah honorarium honorer / tidak tetap

Outcome: Terlaksananya administrasi teknis perkantoran KLH 12 Bulan 108.000.000,00 0 12 Bulan 108.000.000,00

1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.350.000,00 404.085.000,00

1.08.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional Outcome :Terpeliharanya KLH 12 Bulan 62.350.000,00 APBD 12 Bulan 68.585.000,00

1.08.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Output : Tersedianya Mobil Jabatan Kepala Kantor

Outcome :Meningkatnya Kinerja Kerja AparaturKLH 1 Paket 300.000.000,00 APBD 1 Paket 330.000.000,00

1.08.01.02.38. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Output : Telaksananya rehabilitasi gedung kantor

Outcome :Terperliharanya gedung kantorKLH 1 Paket 5.000.000,00 APBD 1 Paket 5.500.000,00

1.08.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,00 11.000.000,00

1.08.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur

Outcome : Peningkatan Disiplin AparaturKLH 1 Paket 10.000.000,00 APBD 1 Paket 11.000.000,00

1.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 38.500.000,00 42.350.000,00

1.08.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi

Aparatur Outcome : Meningkatnya KLH 12 Bulan 38.500.000,00 APBD 12 Bulan 42.350.000,00

1.08.01.15.02. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 0 0 0 0,00 APBD 12 Bulan 0,00

1.08.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


1.08.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Output : Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Outcome :Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir TahunKLH 12 Bulan 1.400.000,00 APBD 12 Bulan 1.540.000,00

1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup379.350.000,00 417.285.000,00

1.08.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan Output : Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Lingkungan

Hidup Outcome : Tersedianya data-data KLH 12 Bulan 125.000.000,00 APBD 12 Bulan 137.500.000,00

1.06.01.16.18. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup Output : Tersedianya Laboratorium Lingkungan Hidup yang

Terakreditasi Outcome :Bertambahnya KLH 12 Bulan 200.000.000,00 APBD 12 Bulan 220.000.000,00

1.06.01.16.19. Penambahan Multivitamin bagi Tenaga Laboratorium LH Output : Tersedianya Multivitamin bagi Tenaga Labor LH

sebanyak 10 orang Outcome :Peningkatan KLH 12 Bulan 30.000.000,00 APBD 12 Bulan 33.000.000,00

1.06.01.16.12. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

Output : Tersedianya Kebijakan Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Ling. Outcome KLH 12 Bulan 24.350.000,00 APBD 12 Bulan 26.785.000,00

1.06.01.16.17. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (SLHD) dan (SPM) 0 0 0 0,00 APBD 12 Bulan 0,00

1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 93.950.000,00 103.345.000,00

1.08.01.17.14. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA

Output : Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA

Outcome :Terlaksananya peningkatan peran serta masy. Dlm KLH 12 Bulan 38.500.000,00 APBD 12 Bulan 42.350.000,00

1.08.01.17.18. Pembinaan Kalpataru dan Adiwiyata Output : Terlaksananya Pembinaan Kalpataru dan Adiwiyata

Outcome : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan HidupKLH 12 Bulan 20.450.000,00 APBD 12 Bulan 22.495.000,00

1.08.01.17.19. Menuju Indonesia Hijau Output : Terlaksananya Kegiatan Menuju Indonesia Hijau

Outcome : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam KLH 12 Bulan 35.000.000,00 APBD 12 Bulan 38.500.000,00

1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 21.800.000,00 23.980.000,00

1.08.01.20.05. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Output : Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi

dan pencemaran Outcome : Peningkatan KLH 12 Bulan 21.800.000,00 APBD 12 Bulan 23.980.000,00

1.08.01.24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 13.180.000,00 14.498.000,00

1.08.01.24.06. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Output : Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Outcome : Peningkatan Fungsi Ruang Terbuka HijauKLH 12 Bulan 13.180.000,00 APBD 12 Bulan 14.498.000,00

1.08.01.26. Program DAK bidang Lingkungan Hidup 864.577.200,00 886.480.000,00

1.08.01.26.01. Kegiatan DAK Lingkungan Hidup Output : Terlaksananya Pengendalian dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Outcome : Terpeliharanya KLH 1 Paket 864.577.200,00 APBN 1 Paket 886.480.000,00


1.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup35.400.000,00 - - 88.214.545,00

1.08.16.16 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan kebijakan

pemerintah dibidang LH SETDA 100% 35.400.000,00 APBD 100% 88.214.545,00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 0,00 - - 0,00

1.08.1.20.08.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 - - 0,00

1.08.1.20.08.15.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan

Output : Desa bersih, nyaman dan sehat, Outcome :

Peningkatan taraf kesehatan masyarakat desa Tebo Ilir 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.09. PERTANAHAN 127.242.500,00 138.557.286,37


1.09.16 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah127.242.500,00 - - 138.557.286,37

1.09.16.01 Kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Tertata dengan rapi status kepemilikan serta penggunaan dan

pemanfaatan tanah milik pemerintah Kabupaten TeboSETDA 100% 127.242.500,00 APBD 100% 138.557.286,37

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.177.365.300,00 2.504.224.499,00

1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.694.939.300,00 1.999.065.800,00

1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 783.241.800,00 812.391.800,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Kegiatan administrasi kantor selama 12 bulan dapat

terpenuhi Outcome :

KAB. TEBO 12 Bulan 6.000.000,00 APBD 12 Bulan 7.150.000,00

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor

selama 12 bulan Outcome : Kelancaran


1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional


STNK aktif sebanyak 14 Unit (3 Unit Roda 4 dan 11 Unit Roda

KAB. TEBO 3Unit Roda 4 &

11unit Roda 2

6.589.000,00 APBD 3Unit Roda 4 &

11unit Roda 2

6.589.000,00

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Terealisasinya insentif bagi pengelola keuangan

sesuai beban kerja dan tanggungjawabnya selama 12 Bulan


1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan untuk

dinas Dukcapil selama 1 Tahun

KAB. TEBO 1 Tahun 16.500.000,00 APBD 1 Tahun 16.500.000,00

1.10.1.10.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Perbaikan peralatan kerja kantor selama 1 Tahun

Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor


1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat tulis kantor selama 1 Tahun



1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

selama 1 Tahun


1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat elektronik dan listrik kantor selama

1 Tahun Outcome : Meningkatnya kualitas


1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tersedianya surat kabar harian selama 1 Tahun

Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai


1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya Makanan dan minuman rapat dan tamu

selama 1 Tahun Outcome : Tersedianya


1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Terselenggaranya Rapat-rapat konsultasi dan

koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun


1.10.1.10.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Output : Tenaga kontrak SKPD sebanyak 11 orang


KAB. TEBO 10 orang 156.000.000,00 APBD 10 orang 145.200.000,00

1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.600.000,00 216.054.000,00

1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 6

Unit Komputer/PC dan 1 Unit Laptop

KAB. TEBO 0% 15.000.000,00 APBD 0% 30.000.000,00

1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan mobeleur Output : Tersedianya mebeleur kantor sebanyak 10 Unit


KAB. TEBO 10 Unit 38.400.000,00 APBD 10 Unit 38.500.000,00

1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Output : Pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 Paket

Outcome : Terawatnya bangunan gedung kantor

KAB. TEBO 1 Paket 25.000.000,00 APBD 1 Paket 27.500.000,00

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Output : 3 Unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 10 unit

kendaraan dinas roda 2 (dua) Outcome :

KAB. TEBO 3 Unit Roda 4 &

10 Unit roda 2

102.200.000,00 APBD 3 Unit Roda 4 &

10 Unit roda 2

120.054.000,00


1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya

sebanyak 40 Stel Outcome :

KAB. TEBO 40 stel 20.500.000,00 APBD 40 stel 22.550.000,00

1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output : TersedianyaPakaian Olahraga sebanyak 40 Stel dan

PSH sebanyak 13 Stel

KAB. TEBO 40 stel pakaian

olga & 13 stel

14.350.000,00 APBD 40 stel pakaian

olga & 13 stel

15.785.000,00

1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 55.000.000,00

1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Keikutsertaan dalam kegiatan Bimbingan teknis,

diklat, pelatihan, sosialisasi, dll selama 1 tahun



Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00


SKPD

Output : Tersusunnya LAKIP Dinas Dukcapil Tahun 2015

sebanyak 1 Paket


1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 642.747.500,00 873.785.000,00

1.10.1.10.01.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Output : tersedianya blanko dokumen pencatatan sipil

sebanyak 1 Paket dan terlaksananya pemeliharaan jaringan


1.10.1.10.01.15.06 Pengolahan dalam penyusunan Laporan informasi kependudukan Output : Tersedianya buku profil kependudukan sebanyak 1

Paket Outcome : Tersedianya informasi


1.10.1.10.01.15.08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Output : Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan

Capil keliling di 12 Kecamatan dalam waktu 1 Paket


1.10.1.10.01.15.12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan

kependudukan di 12 kecamatan dalam kabupaten Tebo


1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 33.300.000,00 - - 36.630.000,00


1.10.1.20.07.15.25 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Output : terciptanya Adm. Penduduk Outcome : Penataan

Adm. Kependudukan Tebo Tengah 12 Bulan 33.300.000,00 APBD 12 Bulan 36.630.000,00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 33.800.000,00 - - 33.800.000,00


1.10.1.20.09.15.25. Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Output : Terlaksananya Administrasi Kependudukan,

Outcome :Pendataan Penduduk dapat terlaksana dengan Tebo Ilir 85,21% 33.800.000,00 APBD 100% 33.800.000,00

1.20.09 KECAMATAN TEBO ULU 38.900.000,00 - - 50.000.000,00


1.10.1.20.09.15.25. Kegiatan Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Output : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi e-KTP

Outcome : Tercapainya pelayanan Masyarakat yang baik

Kec. Tebo

Ulu12 Bulan 38.900.000,00 APBD 12 Bulan 50.000.000,00

1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 38.800.000,00 - - 43.000.000,00


1.10.1.20.10.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk wajib e-KTP,

Outcome : Tersedianya penduduk wajib e-KTP

Kantor Camat

VII Koto100% 38.800.000,00 APBD 100% 43.000.000,00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 68.276.000,00 - - 75.847.199,00


1.10.1.20.11.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk wajib e-KTP,


Kantor Camat

Sumay

0% 34.476.000,00 APBD 0% 37.923.599,00

1.10.1.20.11.15.25 sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk wajib e-KTP,


Kantor Camat

Sumay

100% 33.800.000,00 APBD 100% 37.923.600,00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 37.450.000,00 - - 40.071.500,00

1.10.1.20.12.15. Penataan Administrasi Kependudukan 37.450.000,00 40.071.500,00

1.10.1.20.12.15.01. Kegiatan Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Output : Terlaksananya Pendataan wajib KTP, Outcomes :

Terdatanya penduduk wajib KTP

RIMBO

BUJANG 1Tahun 37.450.000,00 APBD 1 Tahun 40.071.500,00


1.10.1.20.13.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 60.000.000,00 - - 37.450.000,00

1.10.1.20.13.15.25. sosialisasi Penerapan KTP Elektronik OUTPUT :berkurangnya masyarakat yang tidak memikiki KTP,

OUTCOME :meningkatnya masyarakat akan pentingnya

Rimbo Ulu 1 Tahun 60.000.000,00 APBD 1 Tahun 37.450.000,00

1.20.14 KECAMATAN RIMBO ILIR 35.000.000,00 - - 37.000.000,00

1.10.1.20.14.15.25. Program Penataan Administrasi Kependudukan 35.000.000,00 - - 37.000.000,00

1.10.1.20.14.15.25. Sosialisasi penerapan KTP Elektronik Output : Tertatanya dokumen administrasi kependudukan,

Outcome : KTP Elektronik

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 35.000.000,00 APBD 12 Bln 37.000.000,00

1.20.15 KECAMATAN TENGAH ILIR 33.800.000,00 - - 35.800.000,00


1.10.1.20.15.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Output : Penataan Administrasi Kependudukan

Outcome : Tercapainya pendataan pendudukTENGAH ILIR 100% 33.800.000,00 APBD 100% 35.800.000,00

1.20.16 KECAMATAN VII KOTO ILIR 33.800.000,00 - - 40.560.000,00

1.10.1.20.16.15. Program Penataan Administrasi kependudukan 33.800.000,00 - - 40.560.000,00

1.10.1.20.16.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Output 8 Org Outcome Terlaksananya Penataan Administrasi

Kependudukan secara terpadu VII . Koto Ilir 8 orang 33.800.000,00 APBD 8 orang 40.560.000,00

1.20.17 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 35.500.000,00 - - 40.000.000,00


1.10.1.20.17.15.25. Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Output : Peningkatan Penataan Kependudukan terlaksananya

Pengoperasian SIAK Outcome :

Kantor Camat

Serai 12 Bulan 35.500.000,00 12 Bulan 40.000.000,00

1.20.18 KECAMATAN MUARA TABIR 33.800.000,00 - - 35.000.000,00

1.10.1.20.18.15. Penataan Administrasi Kependudukan 33.800.000,00 - - 35.000.000,00

1.10.1.20.18.15.25 Sosialisasi Penerapan Elektronik KTP Output: Honorarium petugas Entri Data 8 0rg, pemeliharaan

Jaringan, Outcome: Lancarnya penataan administrasi

Muara Tabir 12 Bulan 33.800.000,00 APBD 12 Bulan 35.000.000,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.679.137.650,00 3.996.248.850,00

1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 2.179.336.650,00 2.240.720.000,00

1.11.1.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.133.650.000,00 1.158.500.000,00

1.11.1.11.01.01.02. Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Tersedianya Jasa Telpon, Internet, Kebutuhan Air

dan Listrik Selama 12 Bulan, Outcome : Terpenuhinya BPPKB 100% 60.000.000,00 APBD 100% 75.000.000,00

1.11.1.11.01.01.06. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional, Outcome : Terpenuhinya beban BPPKB 100% 20.500.000,00 APBD 100% 25.500.000,00

1.11.1.11.01.01.07. Penyedian jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya honor pengelola keuangan sebanyak 18

orang selama 12 bulan, Outcome : Terpenuhinya administrasi BPPKB 100% 86.000.000,00 APBD 100% 82.000.000,00

1.11.1.11.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih sebanyak 1 paket, Outcome : Kebersihan BPPKB 100% 9.000.000,00 APBD 100% 10.000.000,00

1.11.1.11.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, Outcome

: Peralatan kerja dalam keadaan siap pakaiBPPKB 100% 9.500.000,00 APBD 100% 10.000.000,00

1.11.1.11.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya sarana alat tulis kantor salama 12 bulan,

Outcome : Terpenuhinya ATK kantor selama 1 tahunBPPKB 100% 64.150.000,00 APBD 100% 120.000.000,00

1.11.1.11.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama

12 bulan, Outcome : Terpenuhinya kabutuhan cetak dan BPPKB 100% 16.000.000,00 APBD 100% 17.000.000,00

1.11.1.11.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya alat listrik dan eloktronik sebanyak 1

paket, Outcome : Terpenuhinya komponen listrik dan BPPKB 100% 35.000.000,00 APBD 100% 10.000.000,00

1.11.1.11.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan output : Tersedianya bahan bacaan sebanyak 12 bulan,

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan infoemasi publik selama 1 BPPKB 100% 8.500.000,00 APBD 100% 9.000.000,00

1.11.1.11.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya kebutuhan bahan makan rapat sebanyak

330 bungkus dan makan minum tamu sebanyak 1 tahun, BPPKB 100% 25.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.11.1.11.01.01.18. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Berjalannya kegiatan koordinasi ke luar daerah dan

dalam daerah, Outcome : Terlaksananya koordinasi dan BPPKB 100% 180.000.000,00 APBD 100% 200.000.000,00

1.11.1.11.01.01.19. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Output : Tersedianya honor untuk tenaga PLKB Kontak

sebanyak 55 orang, petugas jaga malam 2 orang, sopir 2 BPPKB 100% 620.000.000,00 APBD 100% 570.000.000,00


1.11.1.11.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Output : Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak BPPKB 100% 272.120.000,00 APBD 100% 272.120.000,00


1.11.1.11.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pengawai BPPKB 100

orang, Outcome : Terlaksananya disiplin dalam berpakaianBPPKB 100% 45.000.000,00 APBD 100% 45.000.000,00


1.11.1.11.1.05.01. Pendidikan dan Pelatihan formal Output : Tersedianya dana peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur, Outcome : meningkatnya kemampuan dan BPPKB 100% 50.000.000,00 APBD 100% 65.000.000,00



1.11.1.11.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Output : Tersedianya laporan penyusunan capaian kinerja

selama 12 bulan, Outcome : Terpenuhinya laporan BPPKB 100% 6.000.000,00 APBD 100% 7.000.000,00

1.11.1.11.01.16.. Program Penguatan Kelembangaan Pengarusutamaan Gender 182.687.500,00 190.000.000,00

1.11.1.11.01.16.02. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)

Output : Tersedianya fasilitas pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perumpuan (P2TP2) 1 paket, Outcome : BPPKB 100% 135.287.500,00 APBD 100% 130.000.000,00

1.11.1.11.01.16.05. Penguatan kelembangaan pengarusutamaan gender dan anak Output : Terselenggaranya program penguatan kelembangan

pengarusutamaan gender 1 paket, Outcome : berkurangnya BPPKB 100% 47.400.000,00 APBD 100% 60.000.000,00

1.11.1.11.01.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan361.779.150,00 375.000.000,00

1.11.1.11.01.18.03. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun

keluarga sejahtera

Output : Tersedianya anggaran bagi penyuluhan ibu rumah

tangga selama 1 paket, Outcome : Meningkatan tarap hidup BPPKB 100% 85.337.500,00 APBD 100% 125.000.000,00


1.11.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak

perempuan 12.960.000,00 - - 108.193.050,00

1.11.15.06 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan monitoring program Pemberdayaan

Perempuan (Dharma Wanita)SETDA 100% 12.960.000,00 APBD 100% 108.193.050,00

1.11.15.07 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan monitoring kegiatan Gabungan

Organisasi Wanita (GOW) SETDA 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 52.500.000,00 49.500.000,00

1.11.1.20.07.18.

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dalam Pemb. 52.500.000,00 49.500.000,00

1.11.1.20.07.18.01 Kegiatan Pembinaan organisasi Perempuan

Output : terciptanya organisasi Perempuan dengan

baikOutcome : Persentase dan kesetaraan gender Tebo Tengah 12 Bulan 52.500.000,00 APBD 12 Bulan 49.500.000,00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 21.300.000,00 21.300.000,00



1.11.1.20.08.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Output : Terbinanya organisasi Perempuan di desa dan

Kecamatan Tebo Ilir, Outcome :Organisasi perempuan dapat Tebo Ilir 1 Tahun 21.300.000,00 APBD 1 Tahun 21.300.000,00




1.11.1.20.09.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Output : Tercptanya Organisasi Perempuan yang baik

Outcome : Organisasi Perempuan dapat tertata dengan baik.

Kec. Tebo





1.11.1.20.10.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Output : Terciptanya organisasi perempuan yang berkualitas,

Outcome : Pelayanan pembinaan organisasi perempuan

Kantor Camat

VII Koto100% 42.600.000,00 APBD 100% 40.000.000,00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 45.000.000,00 - - 50.000.000,00



1.11.1.20.11.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Output : Terciptanya organisasi perempuan yang berkualitas,


Kantor Camat

Sumay

100% 45.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00


1.11.1.20.12.18. Peningkatan Peran Serta Gender dan Kesetaraan Gender 51.940.000,00 63.065.800,00

1.11.1.20.12.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Output : Terciptanya organisasi perempuan yang baik,

Outcomes : Organisasi perempuan dengan tertata dengan

RIMBO

BUJANG 2 Organisasi 51.940.000,00 APBD 2 Organisasi 63.065.800,00


1.11.1.20.13.18.


dalam pembangunan 38.250.000,00 - - 58.850.000,00

1.11.1.20.13.18.01. Pembinaan Organisasi Perempuan OUTPUT :Terbinanya organisasi Perempuan di desa

danKecamatan, OUTCOME :Organisasi perempuan dapat

Rimbo Ulu 1 Lembaga 38.250.000,00 APBD 1 Lembaga 58.850.000,00


1.11.1.20.14.18.



1.11.1.20.14.16.01. Pembinaan Organisasi perempuan Output : Terciptanya organisasi perempuan yang baik,

Outcome : Organisasi Permpuan dapat berperan sesuai

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 35.000.000,00 APBD 12 Bln 37.000.000,00


1.11.1.20.15.18.



1.11.1.20.15.18.01. Pembinaan Organisasi Perempuan Output : Terbinanya organisasi perempuan di Kecamatan

Outcome : Organisasi perempuan terbina dengan baikTENGAH ILIR 100% 35.000.000,00 APBD 100% 37.000.000,00


1.11.1.20.16.18.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender


1.11.1.20.16.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Output 1 tahun Outcome meningkatkan peran serta

perempuan dalam pembangunanVII . Koto Ilir 1 paket 50.000.000,00 APBD 1 paket 60.000.000,00


1.11.1.20.17.18.



1.11.1.20.17.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Output : Terbinanya organisasi perempuan yang baik

Outcome : Organisasi Perempuan tertata dengan baik

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 38.000.000,00 0 1 Tahun 45.000.000,00


1.11.1.20.18.18.

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan 35.000.000,00 - - 45.000.000,00

1.11.1.20.18.18.01. Pembinaan Organisasi Perempuan Output: Jumlah ATK, Alat dan bahan Pembersih, Sewa Tenda,

Sewa mobilitas, cetak spanduk, makan minum rapat, baju


1.20.23 KELURAHAN PULAU TEMIANG 5.000.000,00 5.000.000,00



1.11.1.20.23.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Output : Terbinanya kelembagaan perempuan di Tingkat

Kelurahan. Outcome : Perempuan di Kelurahan Pulau

KEL PL

TEMIANG100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00

1.20.24 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 3.300.000,00 3.300.000,00



1.11.1.20.24.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Output : Terciptanya organisasi perempuan yang berkualitas


KEL SEI

BENGKAL100% 3.300.000,00 APBD 100% 3.300.000,00

1.16.1.20.10.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terciptanya peluang investasi baru Outcome :

Meningkatnya arus investasi dalam Kabupaten Tebo

KEL SEI

BENGKAL100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

DESA1.011.200.000,00 - - 1.112.320.000,00

1.11.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

1.011.200.000,00 1.112.320.000,00

1.11.18.01 Pembinaan Organisasi perempuan Output : Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan

/TP-PKK, Outcome : Meningkatnya peran organisasi

BPMPD 1 Tahun 1.011.200.000,00 APBD 1 tahun 1.112.320.000,00

1.12. KELUARGA BERENCANA 1.939.082.750,00 2.164.893.542,50

1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 1.927.500.000,00 - - 2.152.500.000,00

1.12.1.11.01.15. Program Keluarga Berencana 298.000.000,00 505.000.000,00

1.12.1.11.01.15.01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga

Miskin

Output : Tersedianya Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi

keluarga sebanyak 1 paket, Outcome : bertambahnya BPPKB 100% 53.000.000,00 APBD 100% 55.000.000,00

1.12.1.11.01.15.02. Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS Output : Tersedianya Alat permainan edukatif sebanyak 1

paket, Outcome : Meningkatanya pengetahuan generasi mudaBPPKB 100% 13.000.000,00 APBD 100% 215.000.000,00

1.12.1.11.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana Output : Terbinanya keluarga berencana kabupaten tebo,

Outcome : Meningkatnya masyarakat yang sadar KBBPPKB 100% 82.000.000,00 APBD 100% 85.000.000,00

1.12.1.11.01.15.06. Pengadaan sarana Mobilitas Tim KB Keliling Output : Tersedianya sarana dan prasarana mobilitas KB

keliling, Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan KBBPPKB 100% 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000,00

1.12.1.11.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 22.000.000,00 25.000.000,00

1.12.1.11.01.16.01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Output : Terbinanya generasi muda yang peduli dan sadar

KRR, Outcome : Meningkatnya generasi muda yang peduli BPPKB 100% 22.000.000,00 APBD 100% 25.000.000,00

1.12.1.11.01.18.. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri 17.000.000,00 19.000.000,00

1.12.1.11.01.18.01. Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat perduli KB Output : Terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli KB,

Outcome : Meningkatnya Masyarakat yang peduli KBBPPKB 100% 17.000.000,00 APBD 100% 19.000.000,00

1.12.1.11.01.20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR 225.500.000,00 239.500.000,00

1.12.1.11.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Output : Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling

KRR, Outcome : Bertambahnya generasi muda yang peduli BPPKB 100% 27.000.000,00 APBD 100% 29.000.000,00

1.12.1.11.01.20.03. Pendataan Keluarga Output : Pendataan keluarga di kabupaten tebo, Outcome :

Terdatanya keluarga di kabupaten teboBPPKB 100% 122.000.000,00 APBD 100% 125.000.000,00

1.12.1.11.01.20.04. Penyediaan Data, Dokumentasi dan Informasi Program KB

Nasional, Kabupaten (Buletin KB)

Output : Terlaksananya buletin KB, Outcome : Bertambahnya

informasi masyarakat yang sadar KBBPPKB 100% 27.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.12.1.11.01.20.05. Orientasi R/R bagi Petugas Klinik KB Output : Terlaksananya Orientasi bagi petugas klinik KB,

Outcome : Bertambahnya pengetahuan petugas klinik KBBPPKB 100% 16.000.000,00 APBD 100% 18.000.000,00

1.12.1.11.01.20.06. RAKERDA Output : Terlasananya Program KKB di Kabupaten Tebo,

Outcome : Terwujudnya koordinasi program KKB di BPPKB 100% 17.000.000,00 APBD 100% 19.000.000,00

1.12.1.11.01.20.07. Orientasi Kader Pendataan bagi Petugas Lapangan KB Output : Terlaksananya orientasi kader pendata terlatih,

Outcome : Bertambahnya pengetahuan kader pendata tentang BPPKB 100% 16.500.000,00 APBD 100% 18.500.000,00

1.12.1.11.01.22. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak98.220.000,00 45.000.000,00

1.12.1.11.01.22.01. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

Output : Terbinanya kelompok Tribina, Outcome :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang TribinaBPPKB 100% 98.220.000,00 APBD 100% 45.000.000,00

1.12.1.11.01.23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga141.780.000,00 169.000.000,00

1.12.1.11.01.23.01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kecamatan

Output : Terbinanya kelompok UPPKS, Outcome :

Berkurangnya keluarga Pra KSBPPKB 100% 46.950.000,00 APBD 100% 44.000.000,00

1.12.1.11.01.23.06. Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Output : Terlaksananya kegiatan Harganas, Outcome :

Terwujudnya kegiatan HargarnasBPPKB 100% 80.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.12.1.11.01.23.07. Gelar Produk UPPKS Output : Terlaksananya kegiatan gelar produk UPPKS,

Outcome : Terwujudnya kelompok UPPKS yang mandiriBPPKB 100% 14.830.000,00 APBD 100% 25.000.000,00

1.12.1.11.01.25. DAK Bidang Keluarga Berencana 1.125.000.000,00 1.150.000.000,00

1.12.1.11.01.25.01. DAK Bidang Keluarga Berencana Output : Penyediaan sarana alat-alat KB, Outcome :

Terciptanya pelayanan KB yang baikBPPKB 100% 1.125.000.000,00 APBD 100% 1.150.000.000,00


1.12.15 Program Kelurga Berencana 100% 11.582.750,00 - - 12.393.542,50

1.12.15.24 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kelurga Berencana SETDA 100% 11.582.750,00 APBD 100% 12.393.542,50

1.13. SOSIAL 5.334.127.900,00 6.292.601.600,00

1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.467.708.900,00 - - 1.465.194.790,00

1.13.1.13.1.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN 563.074.900,00 - - 619.382.390,00

1.13.1.13.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Out put :Terlaksananya proses surat menyurat, Out come :

Pelayanan administrasi perkantoran lancar. Dinas

Sosnaker 12 bln 4.350.000,00 APBD 12 bln 4.785.000,00

1.13.1.13.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Out put: Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air dan listrik,

Out come : Tersediany komunikasi, air dan listrik. Dinas


1.13.1.13.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Out put: Terlaksananya jasa adm keuangan, Out come :

Tersedianya jasa administrasi keuangan. Dinas


1.13.1.13.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor

Out put: Alat tulis kantor terlaksana dengan baik, Out come :

Tercapainya persentase administrasi kantor. Dinas


1.13.1.13.1.1.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Out put: Terlaksana barang cetak dan penggandaan, Out

come : Tersedia barang cetak dan penggandaan. Dinas


1.13.1.13.1.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Out put:Terlaksananya penerangan kantor, Out come : Kantor

menjadi terang pada malam hari. Dinas

Sosnaker 100% 10.916.900,00 APBD 100% 12.008.590,00

1.13.1.13.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Out put: Terlaksananya bahan bacaan dan buku perundang-

undanganan bagi pegawai, Out come : Pegawai memiliki Dinas

Sosnaker 100% 24.280.000,00 APBD 100% 26.708.000,00

1.13.1.13.1.1.17 Penyediaan makan dan minum

Out put: Terlaksana makan minum rapat dan tamu, Out come

:Makan minum rapat dan tamu terpenuhi. Dinas


1.13.1.13.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Out put: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, Out come :

Tugas perjalanan dinas berjalan lancar. Dinas


1.13.1.13.1.1.20 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Out put: Terlaksananya Jasa penunjang adm/Teknis dinas,

Out come : Tersedianya jasa penunjang adm/ Teknis untuk 11 Dinas


1.13.1.13.1.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 206.719.000,00 214.890.900,00

1.13.1.13.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Out put: Terlaksananya Perlengkapan kantor, Out come

:Tercapainya kenyamanan pegawai dalam kerja. Dinas

Sosnaker 100% 25.000.000,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.13.1.13.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 - 0% 0,00 APBD 100% 0,00

1.13.1.13.1.2.22 Pemelihraan rutin/berkala gedung kantor

Out put: Terpeliharanya gedung kantor. Out come :

kenyamanan bekerja terpenuhi. Dinas


1.13.1.13.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Out put: Kendaraan Dinas terpelihara dg baik, Out come

:Umur Teknis kendaraan dinas Menigkat. Dinas

Sosnaker 4 rd 4, 7 rd 2, 129.290.000,00 APBD 4 rd 4, 7 rd 2, 142.219.000,00

1.13.1.13.1.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Out put: Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan

baik, Out come :Umur teknis perlengkapan gedung kantor Dinas


1.13.1.13.1.2.33 Pemeliharaan rutin/berkala prasarana umum pemerintah

Out put: Terlaksananya alat-alat /bahan untuk pemeliharaan

prasarana umum, Out come :Prasarana umum pemerintah Dinas


1.13.1.13.1.3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 31.500.000,00 APBD 34.650.000,00

1.13.1.13.1.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Out put: Tersedianya Pakaian Dinas sebanyak 42 stel, Out

come :Pegawai berpakaian seragam pemerintah. Dinas

Sosnaker 42 stel 16.800.000,00 APBD 42 stel 18.480.000,00

1.13.1.13.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Out put: Tersedianya pakaian khusus hari" tertentu sebanyak

42 stel, Out come :Pegawai berpakaian seragam olah raga. Dinas

Sosnaker 42 stel 14.700.000,00 APBD 42 stel 16.170.000,00

1.13.1.13.1.5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR 70.000.000,00 APBD 77.000.000,00

1.13.1.13.1.5.1 Pendidikan pelatihan formal Out put: Tersedia pegawai yg mengikuti diklat Formal, Out

come :adanya pegawai yang terlatih.

Dinas

Sosnaker 100% 35.000.000,00 APBD 100% 38.500.000,00

1.13.1.13.1.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Out put: Tersedia pegawai yg mengikuti bimtek, Out come

:Meningkatkan kinerja pegawai yang dilatih. Dinas

Sosnaker 100% 35.000.000,00 APBD 100% 38.500.000,00

1.13.1.13.1.6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 4.200.000,00 APBD 8.030.000,00

1.13.1.13.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja

SKPD

Out put: Tersedianya buku lakip Dinas, Out come :

Terevaluasinya kinerja Dinas dalam 1 tahun. Dinas

Sosnaker 100% 4.200.000,00 APBD 100% 8.030.000,00

1.13.1.13.1.15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH 127.450.000,00 0,00

1.13.1.13.1.15.1 Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan Faikir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Out put: Terlaksananya petugas pendamping bagi

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, Out Kab. Tebo 100% 127.450.000,00 0,00

1.13.1.13.1.16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL 464.765.000,00 511.241.500,00

1.13.1.13.1.16.7

Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitas

sosial bagi PMKS cacat dan lansia

Out put: Meningkatnya pelayanan sosial.

Out Come:Adanya peningkatan pelayanan sosial. Kab. Tebo 100% 209.375.000,00 APBD 100% 230.312.500,00

1.13.1.13.1.16.10 Penanganan masalah-masalah startegis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Out put: Terselesainya masalah KLB di kabupaten Tebo.

Out Come: Terorganisasinya KLB dengan petugas Kab. Tebo 100% 173.440.000,00 APBD 100% 190.784.000,00

1.13.1.13.1.16.15 Program Keluarga Harapan

Out put: Terbantunya Rumah Tangga Sangat Miskin di

Kabupaten Tebo. Out Come:Tersedianya bantuan Keluarga Kab. Tebo 100% 81.950.000,00 APBD 100% 90.145.000,00

1.13.1.13.1.20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (PSK) 0,00 0,00

1.13.1.13.1.20.3 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang

penyakit sosial.

0 - 0% 0,00 APBD 100% 0,00

1.13.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN

PEMADAM KEBAKARAN3.508.316.000,00 4.527.740.000,00

1.13.1.13.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.910.145.000,00 2.539.240.000,00

1.13.1.13.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Out Put : Terlaksana dan lancarnya Pelaksanaan Surat

Menyurat. Kab. Tebo 100% 2.700.000,00 APBD 100% 3.300.000,00

1.13.1.13.02.01.02 Penyedian Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Out Put : Terlaksananya Pembayaran Telepon, internet , air

dan listrik. Out Kab. Tebo 100% 90.000.000,00 APBD 100% 188.760.000,00

1.13.1.13.02.01.04 Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Out Put : Terlaksananya pembayaran asuransi kesehatan

aparatur dan relawan. Kab. Tebo 100% 40.500.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.13.1.13.02.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0 0 0% 0,00 APBD 100% 27.500.000,00

1.13.1.13.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Out Put : Terlaksananya jasa perizinan kendaraan

dinas/operasional yang ada di BPBD dan DAMKAR. Kab. Tebo 100% 15.575.000,00 APBD 100% 22.000.000,00

1.13.1.13.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Out Put : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan

dengan lancar. Kab. Tebo 100% 119.250.000,00 APBD 100% 130.000.000,00

1.13.1.13.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Out Put : Terlaksananya dan terjaganya kebersihan kantor

BPBD dan Damkar Tebo. Kab. Tebo 100% 32.000.000,00 APBD 100% 42.900.000,00

1.13.1.13.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Out Put : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang

mengalami kerusakan. Kab. Tebo 100% 14.000.000,00 APBD 100% 26.400.000,00

1.13.1.13.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Out Put : Terlaksana dan lancarnya pekerjaan dengan

termanfaatkannya alat tulis kantor yang disediakan. Kab. Tebo 100% 50.000.000,00 APBD 100% 39.600.000,00

1.13.1.13.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Out Put : Terwujudnya administrasi perkantoran yang lebih

maksimal. Out Kab. Tebo 100% 30.000.000,00 APBD 100% 33.000.000,00

1.13.1.13.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Out Put : Terwujudnya fasilitas penerangan kantor.

Out Come : Tersedia dan termanfaatkannya komponen Kab. Tebo 100% 20.000.000,00 APBD 100% 38.500.000,00

1.13.1.13.02.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga Out Put : Terwujudnya fasilitas untuk keperluan rumah tangga.

Out Come : Tersedianya peralatan perlengkapan petugas Kab. Tebo 100% 142.500.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.13.1.13.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Out Put : Terwujudnya informasi yang diharapkan. Out

Come : Tersedianya Bahan bacaan dengan berlanggaan Kab. Tebo 100% 15.120.000,00 APBD 100% 11.000.000,00

1.13.1.13.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Out Put : Tersedianya makan dan minum yang dimanfaatkan

untuk kegiatan lembur, rapat dan untuk tamu kantor. Kab. Tebo 100% 18.000.000,00 APBD 100% 33.000.000,00

1.13.1.13.02.01.18 Rapat Koordinasi dan Konsulitasi Keluar Daerah Out Put : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD dan Kab. Tebo 100% 180.000.000,00 APBD 100% 350.000.000,00

1.13.1.13.02.01.19 Penyediaan jasa administrasi tekhnis perkantoran Out Put : Tersedia nya petugas Damkar yang siaga 24 jam

untuk pencegahan dan penyelamatan terhadap bahaya Kab. Tebo 100% 1.140.500.000,00 APBD 100% 1.523.280.000,00

1.13.1.13.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR910.060.000,00 534.000.000,00

1.13.1.13.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Out Put : Terpeliharanya Gedung Kantor dan tiga pos damkar.

Out Come : Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan Kab. Tebo 100% 30.000.000,00 APBD 100% 137.000.000,00

1.13.1.13.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Out Put : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. Out

Come : Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan rutin Kab. Tebo 100% 235.460.000,00 APBD 100% 385.000.000,00

1.13.1.13.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Out Put : Terpeliharanya peralatan Listrik dan elektronik

kantor. Kab. Tebo 100% 5.000.000,00 APBD 100% 12.000.000,00

1.13.1.13.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 133.872.000,00 330.000.000,00

1.13.1.13.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Out Put : Terwujudnya keseragaman pakaian kerja sesuai

dengan aturan. Kab. Tebo 100% 30.000.000,00 APBD 100% 33.000.000,00

1.13.1.13.02.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Out Put : Terwujudnya keseragaman dan kedisiplinan petugas

lapangan. Out Come : Tersedianya pakaian dinas aparatur Kab. Tebo 100% 58.372.000,00 APBD 100% 272.000.000,00

1.13.1.13.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu Out Put : Terwujudnya keseragaman pakaian pada saat

mengikuti kegiatan pada hari-hari tertentu. Out Come : Kab. Tebo 100% 45.500.000,00 APBD 100% 25.000.000,00

1.13.1.13.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR55.000.000,00 170.000.000,00

1.13.1.13.02.05 Pendidikan dan pelatihan formal Out Put : Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk peningkatan

SDM pegawai BPBD dan DAMKAR. Kab. Tebo 100% 55.000.000,00 APBD 100% 170.000.000,00

1.13.1.13.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN4.375.000,00 12.000.000,00

1.13.1.13.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Out Put : Persentase realisasi capaian kinerja dan keuangan

sesuai dengan peraturan. Kab. Tebo 100% 4.375.000,00 APBD 100% 12.000.000,00

1.13.1.13.02.23 PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM494.864.000,00 942.500.000,00

1.13.1.13.02.23.05. Bintek Relawan dan Aparatur Output : Terselenggaranya administrasi pencegahan dan

kesiapsiagaan penaggulangan bencana. Kab. Tebo 100% 75.800.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.13.1.13.02.23.06. Rakoor tim koordinasi penanggulangan bencana Output : Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan

bencana di Kabupaten Tebo. Kab. Tebo 100% 125.000.000,00 APBD 100% 150.000.000,00

1.13.1.13.02.23.10. Pembentukan dan pengembangan Desa /Kelurahan tangguh

bencana

Out put: Meningkatnya ketangguhan masyarakat menghadapi

bencana meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Kab. Tebo 100% 62.900.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.13.1.13.02.23.11. Pelatihan manajemen logistik bagi masyarakat relawan Out Put : Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman,

wawasan dan keterampilan tentang menejemen logistik. Kab. Tebo 100% 49.029.000,00 APBD 100% 80.000.000,00

1.13.1.13.02.23.12. Pelatihan pengolaan dapur umum untuk penanggulangan bencana Out Put : Kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana

melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengelola Kab. Tebo 100% 27.100.000,00 APBD 100% 110.000.000,00

1.13.1.13.02.23.13. Up-dating data peralatan dan logistik Out Put : Data peralatan logistik ter up date.

Out Come : Terlaksananya lporan ter up date peralatan dan Kab. Tebo 100% 5.625.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.13.1.13.02.23.14. Koordinasi pengolaan peralatan dan logistik dalam penanggulangan

bencana

Out Put : Meningkatnya kualitas koordinasi pengolaan

peralatan dan logistik dalam PB Kab. Tebo 100% 8.600.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.13.1.13.02.23.15. Penyusunan rencana koordinasi kedaruratan Out Put : Tersusunnya rencana operasi kedaruratan sebagai

acuan pada saat bencana. Kab. Tebo 100% 15.300.000,00 APBD 100% 71.500.000,00

1.13.1.13.02.23.16. Pendampingan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Out Put : Berkurangnya resiko yang terjadi dan menurunnya

jumlah korban. Kab. Tebo 100% 19.590.000,00 APBD 100% 71.000.000,00

1.13.1.13.02.23.20. Fasilitasi dan koordinasi penanganan darurat Out Put : Lancarnya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi

pascabencana. Out Come Kab. Tebo 100% 37.280.000,00 APBD 100% 125.000.000,00

1.13.1.13.02.23.23. Penelitian dan Pengkajian Kawasan Pascabencana Out Put : Terjadinya Referensi untuk pengurangan Resiko

Bencana di Masyarakat Kab. Tebo 100% 33.350.000,00 APBD 100% 95.000.000,00

1.13.1.13.02.23.25. Sosialisasi Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Pascabencana Out Put : Terwujudnya kesepakatan masyarakat korban

bencana dan Aparat Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Kab. Tebo 100% 35.290.000,00 APBD 100% 0,00


1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 54.675.000,00 - - 0,00

1.13.16.12 Pelayanan dan perlindungan sosial lansia SETDA 100% 54.675.000,00 APBD 100% 0,00

1.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 46.008.000,00 - - 42.246.810,00

1.13.15.07 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring serta bimbingan mental

dan spriritual bagi KAT dan PMKS lainnyaSETDA 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.13.15.08 Kegiatan Pembinaan Kunjungan Kerja Legiun Veteran Kabupaten

TeboSETDA 100% 46.008.000,00 APBD 100% 42.246.810,00

1.14. TENAGA KERJA 398.643.000,00 403.142.300,00

1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 398.643.000,00 - - 403.142.300,00

1.14.1.13.1.15

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS

TENAGA KERJA 22.550.000,00 APBD 0,00

1.14.1.13.1.15.1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Out put: Terlaksananya penyusunan data basetenaga kerja

Out Come:Tersedianya data base tenaga kerja Kab. Tebo 0% 22.550.000,00 0,00

1.14.1.13.1.15.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 152.275.000,00 APBD 156.942.500,00

1.14.1.13.1.15.16.1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Out put: Tersedianya informasi bursa tenaga kerja

Out Come:adanya informasi tenaga kerja yang baik Kab. Tebo 100% 9.600.000,00 APBD 100% 0,00

1.14.1.13.1.15.16.3 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Out put: Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan

bagi tenaga kerja, Out Come:Tersedianya Tenaga Kerja siap Kab. Tebo 100% 12.400.000,00 APBD 100% 13.640.000,00

1.14.1.13.1.15.16.6 Pemberiaan fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

Out put: Terfasilitasnya dan terdorongnya pendanaan bagi

masyarakat, Outcome:Meningkatnya kemampuan masyarakat Kab. Tebo 100% 130.275.000,00 APBD 100% 143.302.500,00

1.14.1.13.1.15.16.11 Survey kehidupan layak bagi tenaga kerja 0 - 0% 0,00 APBD 100% 0,00

1.14.1.13.1.15.1.17

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN 223.818.000,00 246.199.800,00

1.14.1.13.1.15.1.17.2 Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Out put: Prosedur penyelesaian perselisihan, Outcome:

terselesainya konflik/masalah Kab. Tebo 100% 14.955.000,00 APBD 100% 16.450.500,00

1.14.1.13.1.15.1.17.3

Fasilitas Penyelesaian prosedur pemberiaan perlindungan hukum

dan jaminan sosial tenaga kerja

Out put: Terbantunya tenaga kerja dalam, Out Come:

Tenaga kerja yang terlindungi Kab. Tebo 100% 25.925.000,00 APBD 100% 28.517.500,00

1.14.1.13.1.15.1.17.4 Sosialisasi berbagi peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan

Out put: ' Perusahaan akan mengetahui mengenai peraturan

yang ada masalah tenaga kerja, Out Come : Perusahaan dan Kab. Tebo 100% 16.806.000,00 APBD 100% 18.486.600,00

1.14.1.13.1.15.1.17.5

Peningkatan Pengawasan,perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Out put: Adanya peningkatan Pengawasan bagi perusahaan,

Out Come: Terawasinya perusahaan Kab. Tebo 100% 92.085.000,00 APBD 100% 101.293.500,00

1.14.1.13.1.15.1.17.8 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Out put: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan, Out Come:Terukurnya capaian kinerja kegiatan Kab. Tebo 12 bln 25.000.000,00 APBD 12 bln 27.500.000,00

1.14.1.13.1.15.1.17.10 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit

Out put: Pekerja dan Perusahaan dapat memposisikan diri

sebagai mitra usaha, Out Come:terwakilinya aspirasi pekerja perusahaan 100% 27.883.000,00 APBD 100% 30.671.300,00

1.14.1.13.1.15.1.17.11 Pemberdayaan lembaga Kerjasama Tripartit

Out put: ' Pekerja, Perusahaan dan Pemerintah dapat

memposisikan diri sebagai mitra usaha, Out Come : perusahaan 100% 21.164.000,00 APBD 100% 23.280.400,00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 - - 0,00

1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 - - 0,00

1.14.16.07 Kegiatan Penyaluran Beras Miskin SETDA 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.14.17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja - - 0,00

1.14.17.08 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SETDA 100% 0,00 - 100% 0,00

1.15. KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH 316.635.000,00 342.918.671,50


1.15.15 Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

kondusif8.825.000,00 - - 16.057.222,50

1.15.15.11 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bahan kebijakan peningkatan penciptaan iklim bidang Usaha

Kecil dan Menengah (UKM)SETDA 100% 8.825.000,00 - 100% 16.057.222,50

1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah 98.260.000,00 - - 85.878.949,00

1.15.17.11 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bahan Pengembangan Sistem Pendukung bidang Usaha Kecil

dan Menengah (UKM)SETDA 100% 98.260.000,00 APBD 100% 85.878.949,00


PENGELOLAAN PASAR209.550.000,00 - - 240.982.500,00

1.15.01.18. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 83.250.000,00 95.737.500,00

1.15.01.18.05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Output : 345 Koperasi 12 Kecamatan, Outcome:

meningkatnya kegiatan pembinaan koperasi dan UKM TEBO 1 Tahun 56.450.000,00 APBD 1 Tahun 64.917.500,00

1.15.01.18.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output : 345 Koperasi UKM pada 12 Kecamatan,

Outcome:Telaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 12 KEC 1 Tahun 26.800.000,00 APBD 1 Tahun 30.820.000,00

1.15.01.15.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif 126.300.000,00 145.245.000,00

1.15.01.15.02 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah ( UKM )

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : meningkatnya

pemahaman UKM terhadap Kebijakan Pemerintah UKM TEBO 1 Tahun 36.550.000,00 APBD 1 Tahun 42.032.500,00

1.15.01.15.08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Output : 30 Lembar Sertifikasi Halal Bagi UMKM, Outcome :

Meningkatnya jumlah UKM yang memiliki sertifikat halal dari UKM TEBO 1 Tahun 41.350.000,00 APBD 1 Tahun 47.552.500,00

1.15.01.15.08

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sertifikat Hak

Atas Tanah (SHAT)

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Terwujudnya

bantuan SHAT bagi UKM 12 KEC 1 Tahun 48.400.000,00 APBD 1 Tahun 55.660.000,00

1.16. PENANAMAN MODAL 763.689.000,00 913.982.333,00


1.16.1.05.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan

Daerah

15.100.000,00 - 12.500.000,00

1.16.1.05.01.15.10 Pameran Investasi Output : Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

Outcome: Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi

DPPDK 1 Kali 15.100.000,00 APBD 1 Kali 12.500.000,00

1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 42.000.000,00 - - 50.400.000,00

1.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

42.000.000,00 APBD 0% 50.400.000,00

1.16.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerah sebanyak 1 Kali

dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes:

Kab. Tebo 100% 42.000.000,00 APBD 100% 50.400.000,00

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.000.000,00 - - 20.000.000,00

1.16.1.07.01.15. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15.000.000,00 20.000.000,00

1.16.1.07.01.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output: Partisipasi pemeran pembangunan

Outcome: Terlaksananya pameran pembangunan

Dinas

perhubungan, 12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 20.000.000,00

1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.000.000,00 - - 16.500.000,00

1.16.1.10.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15.000.000,00 16.500.000,00

1.16.1.10.01.15.10 Penyelenggaraan pameran Investasi Output : Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan

sebanyak 1 Paket


1,16 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 15.000.000,00 - - - 20.000.000,00

1.16.1.13.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15.000.000,00 APBD 20.000.000,00

1.16.1.13.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi Kab. Tebo 100% 15.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.19.02. KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI 10.700.000,00 - - 10.700.000,00

1.16.01.22. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INVESTASI - - - 10.700.000,00 - - 10.700.000,00

1.16.01.22.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Out put : Terwujudnya 1 kali Penyelenggaraan Pameran

Investasi Out come : Terlasananya Penyelenggaraan

Kab. Tebo 100% 10.700.000,00 APBD 100% 10.700.000,00


1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terlaksananya pameran pembangunan Kabupaten Tebo 73.230.000,00 - - 165.088.855,50

1.16.15.10 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya pameran pembangunan Kabupaten Tebo SETDA 100% 28.800.000,00 APBD 100% 26.292.628,50

1.16.15.08 Kegiatan Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman ModalTerlaksananya pameran pembangunan Kabupaten Tebo SETDA 100% 44.430.000,00 APBD 100% 138.796.227,00

1.20.06 DINAS PENDAPATAN DAERAH 0 0 0 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00

1.16.1.20.06.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - - - 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00

1.16.1.20.06.15.10 Penyelenggara pameran investasi Output : Program Peningkatan Promosi dan kerjasama

investasi Outcome : Promosi dan kerjasama investasi yang

- 100% 15.000.000,00 APBD - 100% 15.000.000,00

1.20.07 INSPEKTORAT 0 0 0 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00

1.16.1.20.07.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - - - 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00

1.16.1.20.07.15.10 Penyelenggara pameran investasi Output : Program Peningkatan Promosi dan kerjasama

investasi Outcome : Promosi dan kerjasama investasi yang

- 100% 15.000.000,00 APBD - 100% 15.000.000,00


1.06.1.20.07.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20.000.000,00 22.000.000,00

1.06.1.20.07.15.10 Penyelenggara pameran investasi

Output : Program Peningkatan Promosi dan kerjasama

investasi Outcome : Promosi dan kerjasama investasi yang Tebo Tengah 100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000,00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 9.360.000,00 - - 10.000.000,00


1.16.1.20.08.15.10. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Insvestasi.

Output : Terbinanya kerjasama dalam pembangunan.

Outcome :Tercapai peningkatan promosi dan kerjasama Tebo Ilir 100% 9.360.000,00 APBD 100% 10.000.000,00



1.16.1.20.09.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output :Terselenggaranya Pameran tingkat Kab. Tebo

Outcome : Masyarakat dapat menikmati Pencapaian

Kec. Tebo

Ulu1 Tahun 17.314.000,00 APBD 1 Tahun 20.000.000,00



1.16.1.20.10.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terciptanya peluang investasi baru, Outcome :

Meningkatnya arus investasi dalam Kabupaten TeboKab. Tebo 100% 16.750.000,00 APBD 100% 18.000.000,00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 14.790.000,00 - - 16.269.000,00


1.16.1.20.11.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terciptanya peluang investasi baru, Outcome :

Meningkatnya arus investasi dalam Kabupaten Tebo

Kantor Camat

Sumay

100% 14.790.000,00 APBD 100% 16.269.000,00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 16.050.000,00 - - 0,00

1.16.1.20.12.15. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16.050.000,00 17.173.500,00

1.16.1.20.12.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Output : Berperan serta dalam pelaksanaan pameran

pembangunan tingkat kabupaten, Outcomes : Masyarakat

RIMBO

BUJANG 1Kali 16.050.000,00 APBD 1 Kali 17.173.500,00


1.16.1.20.13.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15.000.000,00 - - 16.050.000,00

1.16.1.20.13.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi OUTPUT :Terbentuknya dan terbinanya lembaga budaya

masyarakat di kec dan desa, OUTCOME : Masyarakat merasa

Rimbo Ulu 1 Lembaga 15.000.000,00 APBD 1 Lembaga 16.050.000,00



1.16.1.20.14.15.10. Penyelenggaraan pameran dan Investasi Output : Terlaksananya kegiatan pameran dan investasi,

Outcome : Memperkenalkan budaya dan kemampuan daerah

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 17.000.000,00 APBD 12 Bln 19.000.000,00



1.16.1.20.15.15.10. Penyelenggaraan Pameran dan Investasi Output : Terbukanya Peluang Investasi di Kecamatan Tengah

Ilir Kabupaten Tebo. Outcome TENGAH ILIR 100% 15.000.000,00 APBD 100% 16.850.000,00


1.16.1.20.16.15. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 17.000.000,00 - - 20.400.000,00

1.16.1.20.16.15.10. Penyelenggaraan pameran investasi Output 1 Paket Outcome Terlaksananya promosi dan

pameran investasiVII . Koto Ilir 1 paket 17.000.000,00 APBD 1 paket 20.400.000,00



1.16.1.20.17.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terikutsertakan Kec.Serai Serumpun dalam Pameran

Pembangunan Kab.Tebo Outcome :

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 18.000.000,00 0 1 Tahun 25.000.000,00


1.16.1.20.18.15. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15.000.000,00 - - 16.000.000,00

1.16.1.20.18.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output: Partisipasi pemeran pembangunan, Outcome:

Terlaksananya pameran pembangunan


1.20.19 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10.000.000,00 - - 15.000.000,00

1.16.19.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10.000.000,00 15.000.000,00

1.16.19.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi Output : Terselenggaranya pameran pembangunan Kab.

Tebo, Outcomes : Terselenggaranya pameran pembangunan BKPP Tebo 1 Tahun 100% 10.000.000,00 0 1 Tahun 100% 15.000.000,00

1.20.20 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU 105.840.000,00 107.500.000,00

1.16.1.20.20.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI105.840.000,00 107.500.000,00

1.16.1.20.20.15.05 Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Output : Terlaksananya koordinasi yang baik antar pihak-pihak

terkait, Outcome : Terwujudnya pelayanan yang baik dan KPMDPPT 12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 15.000.000,00

1.16.1.20.20.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terlaksananya pameran investasi, Outcome :

Meningkatnya minat masyarakat berinvestasi di Kab. Tebo KPMDPPT 12 Bulan 16.340.000,00 APBD 12 Bulan 18.000.000,00

1.16.1.20.20.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

Output : Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan

pengawasan penanaman modal, Outcome : Meningkatnya KPMDPPT 12 Bulan 74.500.000,00 APBD 12 Bulan 74.500.000,00

1.16.1.20.20.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI0,00 0,00

1.16.1.20.20.23.01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 0 - 0 0,00 APBD 12 Bulan 0,00


1.16.1.24.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI 15.000.000,00 - - 15.000.000,00

1.16.1.24.01.15.10 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Out put : Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi,

Out come : Terwujudnya pameran investasi Kab. Tebo 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 15.000.000,00

2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 210.200.000,00 - - 230.000.000,00

1.2.01.02..16.. Program Peningkatan Investasi 210.200.000,00 230.000.000,00

1.01..16.10. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Perkebunan Output: 15 perusahaan perkebunan Outcome:Terciptanya

iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan perkebunan Kab. Tebo 15 Perusahaan 210.200.000,00 APBD 15 Perusahaan 230.000.000,00

2.02.01 DINAS KEHUTANAN 15.355.000,00 - - 21.724.477,50


1.16.2.02.01.15.13 Peningkatan promosi daerah

Output : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan, Outcome :

Terwujudnya Masyarakat yang mengerti akan dampak DISHUT 1 Tahun 15.355.000,00 APBD 1 Tahun 21.724.477,50

1.17. KEBUDAYAAN 2.543.000.000,00 3.352.274.210,45


RAGA

2.543.000.000,00 3.051.600.000,00

1.17.1.01.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 200.000.000,00 - - 240.000.000,00

1.171.01.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan budaya daerah,

Outcome : Lestarinya budaya daerah. Kab. Tebo 1 Dialok 200.000.000,00 APBD II 1 Dialok 240.000.000,00

1.171.01.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 350.000.000,00 - - 420.000.000,00

1.17.1.01.01.16.12 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Output : Terlaksananya kegiatan perekaman lagu daerah dan

tari daerah, Outcome : Meningkatnya promosi daerah ke luar Kab. Tebo 1 Album Lagu

Daerah 350.000.000,00 APBD II 1 Album Lagu Daerah 420.000.000,00

1.17.1.01.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.993.000.000,00 - - 2.391.600.000,00

1.17.1.01.01.17.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Output : Terlaksananya kegiatan lomba seni dan budaya di

tingkat sekolah, Outcome : Lestarinya budaya daerah. Kab. Tebo 8 Cabang Lomba 733.000.000,00 APBD II 8 Cabang

Lomba 879.600.000,00

1.17.1.01.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Output : Terlaksananya kegiatan festival budaya daerah dan

Tim Kesenian Pembukaan MTQ, Outcome : Lestarinya Kab. Tebo 1 Petival Seni 2.

Tim Tari Daerah 1.260.000.000,00 APBD II 1 Petival Seni,

2. Tim Tari 1.512.000.000,00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 - - 300.674.210,45

1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 - - 300.674.210,45

1.17.15.01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah SETDA 100% 0,00 - 100% 300.674.210,45

1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 4.853.893.000,00 5.082.463.476,59


RAGA

2.470.300.000,00 - - 3.095.520.000,00

1.18.1.01.01.16 PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN 115.550.000,00 - - 138.660.000,00

1.18.1.01.01.16.01 Pembindaan pemuda pelopor keamanan lingkungan. Output : Terlaksananya pertukaran pemuda, Outcome :

pembangunan kreativitas generasi muda Kabupaten Tebo Kab. Tebo 12 Orang 115.550.000,00 APBD II 12 Orang 138.660.000,00

1.18.1.01.01.17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA.120.000.000,00 - - 144.000.000,00

1.18.1.01.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan Bagi Pemuda Output : Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda sebanyak 60 Orang, Outcome : Meningkatnya Kab. Tebo 50 Orang 120.000.000,00 APBD II 50 Orang 144.000.000,00

1.18.1.01.01.18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA70.000.000,00 - - 91.800.000,00

1.18.1.01.01.18.01 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan

pemuda.

Output : Terlaksananya kegiatan penyuluhan penyalahgunaan

narkoba, Outcome : Pemuda bebas narkoba Kabupaten Tebo Kab. Tebo 100 Orang 70.000.000,00 APBD II 100 Orang 91.800.000,00

1.18.1.01.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

OLAHRAGA.494.650.000,00 - - 716.940.000,00

1.18.1.01.01.19.01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan. Output : Terlaksananya kegiatan pelatihan wasit dan pelatih

olahraga sebanyak 5 cabang olahraga, Outcome : Kab. Tebo 50 Orang 494.650.000,00 APBD II 50 Orang 716.940.000,00

1.18.1.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA. 1.670.100.000,00 - - 2.004.120.000,00

1.18.1.01.01.20.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi. Output : Terlaksananya kegiatan senam rutin dan senam

lansia kabupaten Tebo, Outcome : Meningkatnya prestasi Kab. Tebo 12 Bulan 183.600.000,00 APBD II 12 Bulan 220.320.000,00

1.18.1.01.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Output : Terlaksananya kegiatan kompetisi olah raga 26

Cabang, Outcome : Meningkatnya prestasi olahraga daerah. Kab. Tebo 26 Cabang 1.336.240.000,00 APBD II 26 Cabang 1.603.488.000,00

1.18.1.01.01.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. Output : Terlaksananya kegiatan lomba olahraga tradisional,

Outcome : Meningkatnya prestasi olahraga daerah. Kab. Tebo 200 Orang 150.260.000,00 APBD II 200 Orang 180.312.000,00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.081.578.000,00 - - 752.036.806,59

1.18.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 374.328.000,00 - - 287.918.389,49

1.18.18.02 Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi

Masyarakat SETDA 100% 374.328.000,00 APBD 100% 287.918.389,49

1.18.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga - - 0,00

1.18.19.08 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SETDA 100% - 0,00

1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 707.250.000,00 - - 464.118.417,10

1.18.20.11 Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi SETDA 100% 707.250.000,00 APBD 100% 464.118.417,10

1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 98.000.000,00 88.000.000,00

1.18.1.20.07.15 Program pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda 73.000.000,00 60.500.000,00

1.18.1.20.07.15 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

Output : Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan Outcome :

Terlaksananya MTQ Tk Kecamatan Tebo Tengah 100% 73.000.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

1.18.1.20.07.16 Program peningkatan peran serta Kepemudaan 10.000.000,00 11.000.000,00

1.18.1.20.07.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output :Peran serta kepemudaan dlm pembang. Outcome :

terbinanya organisasi kepemudaan Tebo Tengah 100% 10.000.000,00 APBD 100% 11.000.000,00

1.18.1.20.07.20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 15.000.000,00 16.500.000,00

1.18.1.20.07.20.06 Penyelenggara kompetisi olah raga Outcome : kompetisi olah raga Tebo Tengah 100% 15.000.000,00 APBD 16.500.000,00


1.18.1.20.08.15. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 178.000.000,00 50.000.000,00

1.18.1.20.08.15.11. Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

Output : Terlaksananya siar Islam kepada pemuda dalam

Kecamatan Tebo Ilir, Outcome :Tumbuhnya keimanan dan Tebo Ilir 100% 178.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.18.1.20.08.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 5.255.000,00 5.255.000,00

1.18.1.20.08.16.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output : Terbinanya Organisasi Kepemudaan, Outcome :

Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Tebo Ilir 1 Tahun 5.255.000,00 5.255.000,00

1.18.1.20.08.20. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00

1.18.1.20.08.20.06. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetesi Olah Raga.

Output : Tersedianya Pekan Olah Raga Kecamatan.

Outcome :Munculnya Atlit yang yang berprestasi di tingkat Tebo Ilir 1 Tahun 10.000.000,00 APBD 1 Tahun 10.000.000,00



1.18.1.20.09.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan Output :Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Pemuda

Outcome : Tumbuh Ketakwaan dan Keimana Pemuda yang

Kec. Tebo



1.18.1.20.09.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terciptanya Organisasi Kepemudaan yang baik

Outcome : Organisasi Kepemudaan dapat tertata dengan baik.

Kec. Tebo



1.18.1.20.09.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Output : Terselenggaranya Pekan Olahraga Kecamatan

Outcome : Munculnya Atlit Yang berprestasi.

Kec. Tebo


1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 104.300.000,00 84.700.000,00


1.18.1.20.10.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan pemuda Output : Pembentukan pemuda yang beriman. Outcome :

Pemuda memiliki keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan Kab. Tebo 100% 63.300.000,00 APBD 100% 60.500.000,00


1.18.1.20.10.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terciptanya organisasi pemuda yang berkualitas,

Outcome : Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai

Kantor Camat

VII Koto100% 20.000.000,00 APBD 100% 12.100.000,00


1.18.1.20.10.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Output : Terselenggaranya kompetisi olahraga, Outcome :

Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan

Kantor Camat

VII Koto100% 21.000.000,00 APBD 100% 12.100.000,00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 100.000.000,00 103.600.000,00


1.18.1.20.11.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan pemuda Output : Pembentukan pemuda yang beriman, Outcome :

Pemuda memiliki keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan

Kab. Tebo 100% 55.000.000,00 APBD 100% 56.100.000,00


1.18.1.20.11.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terciptanya organisasi pemuda yang berkualitas,


Kab. Tebo 100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000,00


1.18.1.20.10.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Output : Terselenggaranya kompetisi olahraga, Outcome :

Pemuda dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan

Kantor Camat

Sumay

100% 25.000.000,00 APBD 100% 25.500.000,00


1.18.1.20.12.15. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 53.500.000,00 57.245.000,00

1.18.1.20.12.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Pemuda

Output : Meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda

kecamatan, Outcomes : Terlaksananya kegiatan keagamaan

RIMBO

BUJANG 1 Tahun 53.500.000,00 APBD 1 Tahun 57.245.000,00

1.18.1.20.12.20. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10.700.000,00 11.449.000,00

1.18.1.20.12.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Output : Terciptanya organisasi pemuda yang baik, Outcomes

: Peran pemuda dapat meningkat sesuai wadah yang tersedia

RIMBO

BUJANG 1 Kec 10.700.000,00 APBD 1 Kec 11.449.000,00

1.18.1.20.12.20. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 8.881.000,00 9.502.670,00

1.18.1.20.12.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Output : Tersedianya pekan olah raga kecamatan, Outcomes :

Munculnya atlit berprestasi di tingkat kecamatan dan

RIMBO

BUJANG 1 Kec 8.881.000,00 APBD 1 Kec 9.502.670,00


1.18.1.20.13.15. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 65.075.000,00 - - 53.500.000,00

1.18.1.20.13.16.01. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda OUTPUT :terlaksananya siar Islam kepada Pemuda di

Kecamatan, OUTCOME : Tumbuhnya Keimanan dan

Rimbo Ulu 1 Kec 65.075.000,00 APBD 1 Kec 53.500.000,00

1.18.1.20.13.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 APBD 2 Lembaga 10.700.000,00

1.18.1.20.13.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan OUTPUT :Terbinanya organisasi pemuda di Kecamatan,

OUTCOME : Organisasi pemuda dapat berperan sesuai

Rimbo Ulu 2 Lembaga 0,00 APBD 2 Lembaga 10.700.000,00

1.18.1.20.13.20. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 36.250.000,00 - - 32.100.000,00

1.18.1.20.13.20.06. Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga OUTPUT :Terselenggaranya Pekan Olah Raga Kecamatan,

OUTCOME :Munculnya atlit yang berprestasi di Tk. Kec. Dan

Rimbo Ulu 1 Kali 36.250.000,00 APBD 1 Kali 32.100.000,00



1.18.1.20.14.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Output : Kegiatan MTQ, Outcome : Tumbuhnya Keimanan dan

Ketaqwaan secara mantap

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 75.000.000,00 APBD 12 Bln 82.000.000,00

1.18.1.20.14.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00 - - 37.000.000,00

1.18.1.20.14.18.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terciptanya Organisasi Kepemudaan yang baik,

Outcome : Organisasi Pemuda dapat berperan sesuai dengan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10.000.000,00 APBD 12 Bln 12.000.000,00


1.18.1.20.14.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Output : Terlaksananya kompetisi olahraga, Outcome :

Munculnya bibit-bibit baru dalam olahraga

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10.000.000,00 APBD 12 Bln 12.000.000,00



1.18.1.20.15.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Output : Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan dan

Kabupaten Outcome : Terlaksananya siar TENGAH ILIR 100% 70.000.000,00 APBD 100% 72.000.000,00


1.18.1.20.15.16. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terbinanya organisasi kepemudaan di Kecamatan

Outcome : Organisasi pemuda terbina dengan baikTENGAH ILIR 100% 15.000.000,00 APBD 100% 12.000.000,00


1.18.1.20.15.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Output : Terbinanya organisasi kepemudaan di Kecamatan

Outcome : Organisasi pemuda terbina dengan baikTENGAH ILIR 100% 15.000.000,00 APBD 100% 17.000.000,00


1.18.1.20.16.15. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 70.000.000,00 - - 84.000.000,00

1.18.1.20.16.15.11. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda Output 1 paket Outcome meningkatkan peran serta pemuda

dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan sehingga VII . Koto Ilir 1 paket 70.000.000,00 APBD 1 paket 84.000.000,00


1.18.1.20.16.16.01. Pembinaan organisasi kepemudaan Output 1 paket Outcome Meningkatkan peran serta pemuda

dalam pembangunanVII . Koto Ilir 1 paket 15.000.000,00 APBD 1 paket 18.000.000,00

1.18.1.20.16.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 25.000.000,00 - 1 paket 30.000.000,00

1.18.1.20.16.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Output 1 paket Outcome Terselenggaranya Pemasyarakatan

Olah ragaVII . Koto Ilir 1 paket 25.000.000,00 APBD 1 paket 30.000.000,00



1.18.1.20.17.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Output : Terikutsertakan Kec.Serai Serumpun dalam MTQ

Kab.Tebo dan Terselenggaranya MTQ TK. Kec.Serai

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 71.700.000,00 1 Tahun 80.000.000,00


1.18.1.20.17.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Output : Terbinanya Masyarakat Olahraga

Outcome : Membina dan Pemasyarakatan Olahraga

Kantor Camat



1.18.1.20.18.15. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 61.500.000,00 - - 62.000.000,00

1.16.1.20.18.15.11. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Output: Terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan dan Tingkat

Kabupaten, Outcome: Minat membaca Al-Qur'an di kalangan


1.18.1.20.18.16. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

1.18.1.20.18.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output: Fasilitasi rapat karang taruna desa 8 kali, rapat karang

taruna kecamatan 1 kali, sewa tenda 6 unit, dan sewa


1.18.1.20.18.20. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 17.800.000,00 - - 20.000.000,00

1.18.1.20.18.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Output: Terselenggaranya Pekan Olah Raga Kecamatan dan

tk. Kabupaten, Outcome: Tumbuh atlet berprestasi


1.20.21 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 18.285.000,00 - - 18.285.000,00




KEL PSR MA.

TEBO100% 18.285.000,00 APBD 100% 18.285.000,00

1.20.22 KELURAHAN TEBING TINGGI 18.285.000,00 - - 18.285.000,00




KEL TB

TINGGI100% 18.285.000,00 APBD 100% 18.285.000,00

1.20.23 KELURAHAN PULAU TEMIANG 18.285.000,00 - - 18.285.000,00




KEL PL

TEMIANG100% 18.285.000,00 APBD 100% 18.285.000,00

1.20.24 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 15.000.000,00 - - 15.000.000,00




KEL SEI

BENGKAL100% 15.000.000,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.18.1.20.10.16.01. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Output : Terciptanya organisasi pemuda yang berkualitas.


KEL SEI

BENGKAL100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.20.25 KELURAHAN WIROTHO AGUNG - - 0,00

1.18.1.20.10.15. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 0,00



KEL W.

AGUNG- 0,00 0,00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 5.985.030.610,00 9.276.902.280,00

1.19.02. KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI 1.759.115.610,00 - - 2.095.115.980,00

1.19.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 492.762.610,00 - - 646.018.360,00

1.19.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat Out put : Tersedianya Paket / Pengiriman, Perangko, materai

dan benda pos lainnya Out come : Terwujudnya

Kab. Tebo 1 Tahun 2.950.000,00 APBD 1 Tahun 8.560.000,00

1.19.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik Out put : Tersedianya Sarana Komunikasi, Air Bersih dan

Listrik Out come : Terwujudnya Komunikasi Sumber Daya Air


1.19.01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

Out put : Tersedianyan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional Roda Empat dan Roda Dua Out


1.19.01.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Out put : Pemberdayaan Jasa Pengelolaan Keuangan

Out come : Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan


1.19.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Out put : Tersedianya Petugas Kebersihan dan Alat - Alat

Kebersihan Kantor Out come : Terjaganya


1.19.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Out put : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Out come : Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan Kantor berjalan


1.19.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Out put : Tersedianya barang-barang cetakan dan

penggandaan Out come : Tersedianya barang-barang


1.19.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Out put : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan

Penerangan Bangunan Kantor Out come : Terciptanya


1.19.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Out put : Tersedianya 4 Tabung Racun Api dan Peralatan

serta Perlengkapan Gedung Kantor lainnya Out come :


1.19.01.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan

Perundang-Undangan

Out put : Tersedianya bahan bacaan, Majalah, koran dan

Jasa Periklanan


1.19.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makan minum kantor

Outcome : Terciptanya peningkatan kinerja aparatur

Kab. Tebo 100% 21.400.000,00 APBD 100% 21.400.000,00

1.19.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi diluar

daerah Out come : Tercapainya keseragaman


1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA - - - 223.550.000,00 - - 370.300.000,00

1.19.01.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - - 0% 0,00 APBD 100% 60.000.000,00

1.19.01.02.28 Kegiatan Pemeliharana Rutin / Berkala Gedung Kantor Out put : Terwujudnya Gedung Kantor yang baik

Out come :Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Aparatur

Kab. Tebo 100% 0,00 APBD 100% 26.750.000,00

1.19.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Out put : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda

2 Out come : Kendaraan Dinas Operasional terpelihara


1.19.01.02.25 Kegiatan Pemeliharana Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Out put : Terpeliharanya kondisi Fisik Peralatan Bangunan

Gedung Kantor Out come : Fisik Bangunan

Kab. Tebo 100% 5.350.000,00 APBD 100% 5.350.000,00

1.19.01.02.38 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Out put : Tersedianya Anggaran Perbaikan Gedung Kantor

Out come : Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik

Kab. Tebo 100% 154.000.000,00 - 100% 214.000.000,00

1.19.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - - - 26.720.000,00 - - 26.720.000,00

1.19.01.03.02 Pengadaan Pakainan Dinas Harian (PDH) Berserta Atributnya Out put : Tersedianya Pakaian Dinas (PDH) Pegawai 25 stel,

Pakaian Olah Raga 25 Stel, 25 Pakaian Batik Out come :

Kab. Tebo 3 paket 26.720.000,00 APBD 3 paket 26.720.000,00

1.19.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

- - - 50.000.000,00 - - 50.000.000,00

1.19.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Out put :Terselenggaranya Jumlah Pegawai yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal Out come : Terwujudnya


1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- - - 4.280.000,00 - - 4.280.000,00

1.19.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Out put : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian

kinerja dan anggaran


1.19.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

- - - 436.295.000,00 - - 436.295.000,00

1.19.01.16.02 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Out put : Terselenggaranya 6 kali Rapat internal Tim,

Terselenggaranya kegiatan selam 1 Tahun

Kab. Tebo 100% 342.191.000,00 APBD 100% 342.191.000,00

1.19.01.16.05 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Out put : Terselenggaranya kegiatan selam 1 Tahun,

terselenggaranya 6 kali rapat Koordinasi Tim

Kab. Tebo 100% 67.897.000,00 APBD 100% 67.897.000,00

1.19.01.18.03 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing

dan Lembaga Asing

Out put : Terselenggaranya 4 kali Rapat Koordinasi Tim dan

kegitatan selam 1 tahun Out come : Pembinaan

Kab. Tebo 100% 26.207.000,00 APBD 100% 26.207.000,00

1.19.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 218.977.000,00 - - 219.078.220,00

1.19.01.15.01 Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial

Dikalangan Masyarakat


kegitatan selam 1 tahun Out come : Terpeliharanya

Kab. Tebo 100% 64.146.000,00 APBD 100% 64.146.500,00

1.19.01.15.02 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa

Out put : Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa selama 1

Kab. Tebo 100% 64.071.000,00 APBD 100% 64.071.600,00

1.19.01.15.05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Aliran

Kepercayaan Masyarakat


kegitatan selam 1 tahun Out come : Terdatanya aliran-aliran

Kab. Tebo 100% 37.390.000,00 APBD 100% 37.392.220,00

1.19.01.15.6 Pendidikan Bela Negara Out put : Kegiatan Sosialisasi selama 1 Tahun

Out come : Meningkatnya Pengetahuan Pendidikan Bela

Kab. Tebo 100% 53.370.000,00 APBD 100% 53.467.900,00

1.19.01.16. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

35.433.000,00 - - 35.433.000,00

1.19.01.16.01 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqon dan Berbagai Forum

Keagamaan Lainnyadan Upaya Peningkatan Wawasan


kegitatan selam 1 tahun Out come : Terciptanya kerukunan

Kab. Tebo 100% 35.433.000,00 APBD 100% 35.433.000,00

1.19.01.18. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBANDAN KEAMANAN

73.470.000,00 - - 73.470.000,00

1.19.01.18.01 Penanggulangan Gangguan Keamanan Out put : Terselenggaranya 4 kali Rapat Koordinasi Tim dan

kegitatan selam 1 tahun Out come : Penanggulangan

Kab. Tebo 100% 73.470.000,00 APBD 100% 73.470.000,00

1.19.01.20. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 197.628.000,00 - - 233.521.400,00

1.19.01.20.01 Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Out put : Kegiatan selama 1 Tahun (1 kali kegiatan) Out come

: Meningkatnya Pengetahuan Politik Masyarakat

Kab. Tebo 100% 32.025.000,00 APBD 100% 32.025.000,00

1.19.01.20.03 Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Out put : Terwujudnya Koordinasi Forum-Forum Diskusi

Politik (1 kali kegiatan) Out come : Tersosialisasinya

Kab. Tebo 100% 32.045.000,00 APBD 100% 32.045.000,00

1.19.01.20.04 Kegiatan Penyusunan Data Base Partai Politik Out put : Terwujudnya Penyusunan Data Base Partai Politik

selama 1 Tahun Out come : Meningkatnya penyajian data

Kab. Tebo 100% 15.800.000,00 APBD 100% 15.800.000,00

1.19.01.20.05 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pendaftaran Organisasi

Kemasyarakatan


kegitatan selam 1 tahun Out come : Terdatanya keberadaan

Kab. Tebo 100% 57.758.000,00 APBD 100% 57.758.000,00

1.19.01.20.06 Posko Pemilu (Desk Pemilu) Out put : Terwujudnya Posko Pemilu (Desk Pemilu) Out

come : Pemilu berjalan dengan lancar

Kab. Tebo 100% 60.000.000,00 APBD 100% 95.893.400,00

1.19.03 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.186.415.000,00 - - 7.139.425.000,00

1.19.1.19.03.01. Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 2.479.720.000,00 3.453.100.000,00

1.19.1.19.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor.

Outcomes : Meningkatnya Pelayanan Surat Menyurat

Kantor 1 Tahun 6.720.000,00 APBD 100% 8.000.000,00

1.19.1.19.03.01.02. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air

dan Jasa Listrik.

Kantor 12 Bln 18.500.000,00 APBD 100% 21.000.000,00

1.19.1.19.03.01.04. Penyedian Jasa Jaminan Kesehatan PNS Output : Tesedianya jasa jaminan Kesehatan PNS.

Outcomes : Meningkatnya Volume Kerja SKPD.

Kantor 158 Org 63.200.000,00 APBD 100% 78.000.000,00

1.19.1.19.03.01.06. Pemeliharaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Oerasional Output : Pemeliharaan jasa izin kendaraan dinas.

Outcomes : Meningkatnya Pelayanan Kantor.

Kantor 8 Unit 7.000.000,00 APBD 100% 11.000.000,00

1.19.1.19.03.01.07. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Output : Tertibnya Administrasi Keuangan SKPD.

Outcomes : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan

Kantor 12 Bulan 67.200.000,00 APBD 100% 87.000.000,00

1.19.1.19.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terjaganya Kebersihan Kantor dan Lingkungan

Kantor. Outcomes :


1.19.1.19.03.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Penyedian peralatan dan Perlengkapan kantor.

Outcomes : Tersedianya peralatan kerja

Kantor 10 Unit 8.000.000,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.19.1.19.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Outcomes : Tersedianya Peralatan dan Alat Tulis kantor

Kantor 4 Paket 25.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.19.1.19.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keperluan Kantor.

Kantor 50 EX 25.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.19.1.19.03.01.12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Penyediaaan Peralatan Instalasi Listrik dan

Penerangan Gedung Kantor.


1.19.1.19.03.01.13. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Penyedian peralatan dan Perlengkapan kantor.

Outcomes : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1.19.1.19.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Penyediaaan Buku Bacaan dan Buku Buku

Perpustakaan, Majalah dan Koran. Outcomes : Tersedianya

Kantor 36 EX 16.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.19.1.19.03.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Penyediaan Makan Minum Kantor.

Outcomes : Peningkatan Kinerja Aparatur

Kantor 112 Org 585.600.000,00 APBD 100% 825.600.000,00

1.19.1.19.03.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Perencanaan diluar daerah. Outcomes : Tercapainya Kegiatan


1.19.1.19.03.01.19. Penyediaan tenaga Penunjang / Teknis Adminitrasi Pemda Output : Adanya Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran.

Outcomes : Lancarnya Pelaksanaan Progran dan Kegiatan

Kantor 112 Org 1.344.000.000,00 APBD 100% 1.944.000.000,00

1.19.1.19.03.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 467.820.000,00 914.500.000,00

1.19.1.19.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Pengadaan kendaraan Dinas.

Outcomes : Tersedianya kendaraan Dinas Operasional

Kantor 1 Unit 180.000.000,00 APBD 100% 380.000.000,00

1.19.1.19.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Output : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor.

Outcomes : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung


1.19.1.19.03.02.22. Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor Output : Pemeliharaan gedung kantor.

Outcomes : Terawatnya Gedung kantor.


1.19.1.19.03.02.24. Pemeliharan Rutin berkala Kendaran Dinas/Operasional Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Roda 4 dan

Roda 2. Outcomes : Terawatnya

Kantor 8 Unit 68.320.000,00 APBD 100% 165.000.000,00

1.19.1.19.03.02.44. Rehalibitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang Rusak.

Outcomes : Terawatnya Kendaraan Dinas Kantor Satpol PP

Kantor 1 Unit 19.500.000,00 APBD 100% 19.500.000,00


1.19.1.19.03.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Penyediaan Pakain Dinas Harian Pegawai dengan

Kelengkapan Atribut Pakaian.

Kantor 316 Stel 275.100.000,00 APBD 100% 329.400.000,00

1.19.1.19.03.03.05. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu Output : Penyediaan Pakain Olah Raga Anggota satpol PP.

Outcomes : Tersedianya Pakaian Olah Raga

Kantor 158 Stel 39.500.000,00 APBD 100% 39.500.000,00


1.19.1.19.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Mengikuti Bimbingan Teknis dan Implementasi

Peraturan Perundang-undangan.

Kantor 30 Org 150.000.000,00 APBD 100% 356.000.000,00

1.19.1.19.03.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

5.000.000,00 5.000.000,00

1.19.1.19.03.06.01. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD Output : Penyusunan capaian kinerja SKPD.

Outcomes : Terciptanya laporan Kinerja SKPD yang baik.

Kantor 5 Org 5.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00

1.19.1.19.03.15. Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan 398.650.000,00 816.000.000,00

1.19.1.19.03.15.04. Pengendalian Kebisingan dan gangguan Dari kegiatan Masayarakat Output : Peningkatan Kwalitas Keamanan dan Kenyamanan

terhadap masyarakat di Lingkungan Daerah Kabupaten Tebo.

Kecamatan 12 Bulan 65.850.000,00 APBD 100% 145.000.000,00

1.19.1.19.03.15.05. Pengendalian Keamanan Lingkungan Output : Peningkatan Kwalitas Keamanan dan Kenyamanan

terhadap masyarakat di Lingkungan Daerah Kabupaten Tebo.


1.19.1.19.03.15.11. Pengedalian Penambang Emas Tanpa Izin Output : Peningkatan Kwalitas terhadapasyarakat.

Outcomes : Terbebasnya Aliran Sungai kabupaten Tebo dari


1.19.1.19.03.15.14. Pengawasan dan Pengedalian terhadap Perundang Undangan 0 0 0 0,00 APBD 100% 90.000.000,00

1.19.1.19.03.16. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

213.000.000,00 920.000.000,00

1.19.1.19.03.16.01. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegaiatan Polisi Pamong

Praja

Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Outcomes : Terciptanya ketentraman dan kenyamanan di


1.19.1.19.03.16.03. kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong

Praja dengan TNI, Polri dan Kejaksaan

Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan.



1.19.1.19.03.16.16. Pengamanan Unjuk Rasa Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan.


Kecamatan 8 Kali 25.000.000,00 APBD 100% 35.000.000,00

1.19.1.19.03.16.17. Patroli Wilayah Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan.



1.19.1.19.03.19. Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

38.425.000,00 - 39.925.000,00

1.19.1.19.03.19.02 Pembinaan dan Pembekalan Satuan Linmas Output : Memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan.



1.19.1.19.03.20. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 119.200.000,00 - 266.000.000,00

1.19.1.19.03.20.01. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Pengunaan Minuman Keras

dan Narkoba

Output : Peningkatan Pemberantasan Minuman Keras dan

Narkoba. Outcomes : Terbebasnya


1.19.1.19.03.20.02. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi Output : Peningkatan Pemberantasan Prostitusi (PSK).

Outcomes : Terbebasnya Kabupaten Tebo dari Penyakit



1.19.15 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 - - 0,00

1.19.15.04 Kegiatan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan

masyarakatSETDA 100% 0,00 - 0% 0,00

1.19.17 Program Pengembangan wawasan kebangsaan Terciptanya masyarakat yang tentram dalam mendukung

pemerintah daerah0,00 - - 0,00

1.19.17.08 Kegiatan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan pentas

seni dan budaya festifal lomba cipta karya dalam rangka upaya

Terciptanya masyarakat yang tentram dalam mendukung

pemerintah daerahSETDA 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 - - 0,00

1.19.18.03 Kegiatan Pentas seni dan budaya festifal lomba cipta dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan SETDA 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.19.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam39.500.000,00 - - 42.361.300,00

1.19.22.06 Kegiatan Rapat Koordinasi Trantib dan penanggulangan bencana Terciptanya masyarakat yang tentram dalam mendukung

pemerintah daerahSETDA 100% 39.500.000,00 APBD 100% 42.361.300,00

1.20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN 60.131.290.565,00 62.688.748.718,24

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 31.093.852.575,00 - - 27.683.994.873,44

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.614.025.000,00 - - 5.559.497.012,00

1.20.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Outcome :

Prosentase rata-rata surat yang gagal terkirim SETDA 100% 12.840.000,00 APBD 100% 13.738.800,00

1.20.01.11 Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan Kantor

Outcome :Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai SETDA 100% 75.000.000,00 APBD 100% 80.143.000,00

1.20.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Output : Persentase tersedianya Penerangan yang memadai

di Komplek Perkantoran Bupati Tebo Outcome : Prosentase SETDA 100% 35.845.000,00 APBD 100% 38.354.150,00

1.20.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor Outcome : Tercipta

dan tersedianya Perlengk aan KantorSETDA 100% 55.500.000,00 APBD 100% 70.182.370,00

1.20.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Output :Tersedianya surat kabar harian, mingguandan majalah

bulanan dengan lengkap Outcome : SETDA 100% 408.600.000,00 APBD 100% 443.076.300,00

1.20.01.16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Tersedianya Cendera Mata/Souvenir dan jasa

perizinan Outcome : Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan SETDA 100% 305.210.000,00 APBD 100% 117.924.700,00

1.20.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan Minum Output : Tersedianya Makanan dan Minuman KDH/WKDH dan

Tamu Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan SETDA 100% 2.050.650.000,00 APBD 100% 686.940.000,00

1.20.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Outcome : Prosentase Ketercapaian Perolehan SETDA 100% 749.000.000,00 APBD 100% 801.430.000,00

1.20.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Outcome :

Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai Dalam SETDA 100% 110.000.000,00 APBD 100% 114.490.000,00

1.20.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output : tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi

perkantoran Outcome : Prosentase pelayanan administrasi SETDA 100% 493.200.000,00 APBD 100% 528.943.800,00

1.20.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik Outcome : Prosentase terganggunya kelancaran kerja SETDA 100% 908.400.000,00 APBD 100% 973.165.000,00

1.20.01.03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Terlaksanya kegiatan di dalam dan di luar llingkungan

sekretariat daerah kabupaten tebo Outcome : Prosentase SETDA 100% 176.550.000,00 APBD 100% 188.908.500,00

1.20.01.05 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Tersedianya asuransi bagi kendaraan jabatan dan

operasional Outcome : Terjaminnya kendaraan jabatan dan SETDA 100% 79.000.000,00 APBD 100% 96.171.600,00

1.20.01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Output :Pegawai Setda Kabupaten Tebo Outcome : Tertibnya

Pajak Kendaraan DinasSETDA 100% 75.000.000,00 APBD 100% 85.867.500,00

1.20.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan

Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan Kantor SETDA 100% 506.960.000,00 APBD 100% 690.466.292,00

1.20.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Pelayanan Kebersihan kantor Outcome :

Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor SETDA 100% 512.070.000,00 APBD 100% 561.001.000,00

1.20.01.09 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SETDA 100% 60.200.000,00 APBD 100% 68.694.000,00

1.20.1.20.03.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah1.825.773.000,00 - - 2.584.915.148,50

1.20.16.01 Kegiatan Dialog / Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat

Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Output : Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Orpol dan Ormas

Outcome : Prosentase Ketercapaian Pelaksanaan Program SETDA 100% 375.000.000,00 APBD 100% 515.205.000,00

1.20.16.02 Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar

Output : Penerimaan Tamu Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Tebo Outcome : Prosentase Terbukanya Peluang SETDA 100% 257.500.000,00 APBD 100% 286.225.000,00

1.20.16.04 Kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Output : Rapat Koordinasi Outcome : Prosentase

Ketercapaian Pelaksanaan Program Pembangunan SETDA 100% 77.800.000,00 APBD 100% 83.348.720,00

1.20.16.05 Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala

daerah

Output : Kunjungan Kerja dan Inspeksi Kepala Daerah

Outcome : Prosentase Ketercapaian Perolehan Informasi SETDA 100% 100.000.000,00 APBD 100% 173.566.840,00

1.20.16.06 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya

Output : Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya Outcome : SETDA 100% 450.000.000,00 APBD 100% 694.599.381,00

1.20.16.07 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Output : Pemeriksaan Kesehatan KDH/WKDH Outcome :

Prosentase Terjaganya Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati SETDA 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.20.16.09 Kegiatan Pelayanan Keprotokoler Pemerintah Daerah Output :Tertatanya keprotokoleran Pemda Tebo

Outcome : Adanya sistem keprotokoleran yang baikSETDA 100% 498.673.000,00 APBD 100% 726.181.447,50

1.20.16.10 Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi KDH/WKDH

dalam Menyelenggarakan tugas wewenang dan kewajibannyaSETDA 100% 66.800.000,00 APBD 100% 105.788.760,00

1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah3.526.413.800,00 - - 3.235.876.803,47

1.20.17.02 Kegiatan Penyusunan standar satuan harga Standar Satuan Harga Kabupaten Tebo SETDA 100% 94.375.000,00 APBD 100% 108.049.937,50

1.20.17.04 Penjualan dan penghapusan aset daerah Adanya kegiatan penilaian dan Penghapusan Aset sesuai

dengan Peraturan yang berlakuSETDA 100% 86.642.800,00 - 0% 0,00

1.20.17.06 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

APBD 0 SETDA 100% 288.170.000,00 APBD 100% 276.630.738,00

1.20.17.08 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan APBD 0 SETDA 100% 164.490.000,00 APBD 100% 178.673.094,00

1.20.17.10 Kegiatan Penyusunan RANPERDA Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Terlaksananya Peny. RANPERDA SETDA 100% 92.250.000,00 APBD 100% 100.522.220,00

1.20.17.11 Kegiatan Penyusunan RANPENBUP tentang penjabaran

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terlaksananya penyusunan RANPERBUP SETDA 100% 96.940.000,00 APBD 100% 106.246.720,00

1.20.17.14 Kegiatan Sosialisasi dan Bintek Paket Regulasi Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

terlaksananya Sosialisasi dan Bintek Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan DaerahSETDA 100% 282.050.000,00 APBD 100% 286.225.000,00

1.20.17.16 Kegiatan Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Terkelolanya Administrasi, kebutuhan, inventarisasi,

pemanfaatan, pengendalian, perawatan, status hukum aset SETDA 100% 209.050.000,00 APBD 100% 239.341.345,00

1.20.17.20 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah 0 SETDA 100% 744.250.000,00 APBD 100% 504.934.879,99

1.20.17.22 Kegiatan Penataan Administrasi Pembelanjaan dan

Perbendaharaan Keuangan Daerah 0 SETDA 100% 230.850.000,00 APBD 100% 218.508.744,60

1.20.17.23 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Gaji Kabupaten Tebo 0 SETDA 100% 398.540.000,00 APBD 100% 330.484.887,67

1.20.17.24 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) tersusunnya Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) SETDA 100% 129.700.000,00 APBD 100% 59.289.562,42

1.20.17.25 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Penataan

Aset/Barang

Adanya kegiatan pemeliharaan Sistem Informasi Aset /

Barang Daerah SETDA 100% 157.200.000,00 APBD 100% 179.978.280,00

1.20.17.28 Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran SETDA 100% 0,00 APBD 100% 40.071.500,00

1.20.17.29 Kegiatan Inventarisasi/ Labelisasi Aset Daerah Terinventarisasi kebutuhan, pemanfaatan, pengendalian,

perawatan,status hukum Aset Daerah dan Pemeriksa Barang SETDA 100% 354.906.000,00 APBD 100% 417.780.879,40

1.20.17.36 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten

Tebo penyusunan laporan Keuangan Semesteran SETDA 100% 45.000.000,00 APBD 100% 51.520.500,00

1.20.17.37 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Output :Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sekretariat Daerah, Outcome : Tergambarnya Posisi dan SETDA 100% 83.300.000,00 APBD 100% 68.918.514,89

1.20.17.38 Penyusunan pelaporan prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten

tebo 0 SETDA 100% 68.700.000,00 - 0% 68.700.000,00

1.20.1.20.03.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH869.122.000,00 - - 598.782.700,00

1.20.20.03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Tercapainya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak PEMDA

dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Tata Usaha SETDA 100% 600.722.000,00 APBD 100% 222.797.540,00

1.20.20.04 Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan

dibawahnya

Tercapainya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak PEMDA

dan Persentase Penyelesaian Hukum didalam maupun diluar SETDA 100% 268.400.000,00 APBD 100% 375.985.160,00

1.20.1.20.03.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan60.315.500,00 - - 62.683.275,00

1.20.21.03 Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Daerah Output : Terlaksananya Peyusunana Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Tebo, SETDA 100% 60.315.500,00 APBD 100% 62.683.275,00

1.20.1.20.03.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan 79.900.000,00 - - 117.420.944,00

1.20.22.01 Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Output : Penyusunan Ranperda Kelembagaan, Tupoksi dan

Tatanaskah dinas Outcome : Tersusunnya Ranperda SETDA 100% 79.900.000,00 APBD 100% 117.420.944,00

1.20.1.20.03.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 75.528.000,00 - - 80.878.025,80

1.20.23.01 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Output : Meningkatkan kinerja layanan Publik, Outcome :

Masyarakat mudah memperoleh PelayananSETDA 100% 75.528.000,00 APBD 100% 80.878.025,80

1.20.1.20.03.24 Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan

Masyarakat60.669.000,00 - - 69.459.938,10

1.20.24.01 Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan

masyarakat SETDA 100% 60.669.000,00 APBD 100% 69.459.938,10

1.20.1.20.03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 253.861.000,00 - - 308.072.554,25

1.20.25.05 Kegiatan Pembinaan Pembekalan Kecamatan dan kelurahan Terwujudnya Pemerintah Daerah yang lebih baik SETDA 100% 77.740.000,00 APBD 100% 90.297.919,53

1.20.25.06 Kegiatan Penyusunan LPPD Kabupaten Tebo Terlaksananya Pembuatan Laporan Pemerintah Daerah

Tahun 2014SETDA 100% 100.312.000,00 APBD 100% 107.334.375,00

1.20.25.07 Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Umum dan Fasilitas Kerjasama

Antar Daerah Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Daerah SETDA 100% 50.599.000,00 APBD 100% 83.351.925,72

1.20.25.08 Kegiatan Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terwujudnya kinerja dan Pelayanan yang maksimal di

Kecamatan SETDA 100% 25.210.000,00 APBD 100% 27.088.334,00

1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 684.328.000,00 - - 554.144.651,86

1.20.26.01 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

Terciptanya Pembinaan Masyarakat Taat Hukum dan

Meningkatnya kesadaran Hukum masyarakatSETDA 100% 103.050.000,00 APBD 100% 110.253.870,00

1.20.26.02 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Terciptanya Peraturan Daerah yang Berkualitas dan

Terciptanya Perda yang berkualitas dan aspiratifSETDA 100% 61.300.000,00 APBD 100% 69.459.938,10

1.20.26.03 Kegiatan Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Program Legislasi Daerah dan Evaluasi Perda dan

Meningkatnya Aspirasi Masyarakat terhadap PerdaSETDA 100% 271.410.000,00 APBD 100% 76.405.931,91

1.20.26.04 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-

undangan

Sosialisasi Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan

Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap Peraturan SETDA 100% 132.422.000,00 APBD 100% 173.649.845,25

1.20.26.05 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terciptanya Publikasi dan Terkelolanya Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum serta Meningkatnya Publikasi Perda SETDA 100% 64.916.000,00 APBD 100% 69.459.938,10

1.20.26.06 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari

Terciptanya produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan

danPersentase Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang baikSETDA 100% 51.230.000,00 APBD 100% 54.915.128,50

1.20.1.20.03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 392.775.000,00 - - 420.281.724,06

1.20.27.03 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Administrasi Terlaksananya Penyelesaian Batas Wilayah SETDA 100% 220.625.000,00 APBD 100% 236.067.314,06

1.20.27.05 Kegiatan Kajian Pemekaran Kelurahan dan Desa SETDA 100% 172.150.000,00 APBD 100% 184.214.410,00

1.20.1.20.03.28 Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial di

Bidang Kehidupan Umat 8.628.707.000,00 - - 3.820.478.062,15

1.20.28.01 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Tebo SETDA 100% 580.170.000,00 APBD 100% 620.781.953,50

1.20.28.02 Kegiatan MUSDA LPTQ Tingkat Kabupaten Tebo SETDA 100% 581.825.000,00 APBD 100% 636.478.532,50

1.20.28.03 Kegiatan Pembina / TC Kafilah Kabupaten Tebo SETDA 100% 95.690.000,00 APBD 100% 102.388.407,00

1.20.28.04 Kegiatan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Propinsi

JambiSETDA 100% 58.964.200,00 APBD 100% 71.052.494,00

1.20.28.05 Kegiatan Pelaksanaan Keagamaan SETDA 100% 4.575.765.000,00 APBD 100% 1.005.537.047,50

1.20.28.06 Kegiatan Safari Ramadhan SETDA 100% 35.497.250,00 APBD 100% 37.982.057,50

1.20.28.07 Kegiatan Pasantren Kilat SETDA 100% 1.467.840.000,00 APBD 100% 662.954.345,00

1.20.28.08 Kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Propinsi SETDA 100% 109.113.250,00 APBD 100% 116.751.177,50

1.20.28.09 Kegiatan Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Haji Serta

Pengiriman TKHD Kabupaten TeboSETDA 100% 323.705.000,00 APBD 100% 343.155.152,50

1.20.28.13 Kegiatan Hisab Rukhiyat SETDA 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.20.28.14 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pondok Pasantren SETDA 100% 129.887.300,00 APBD 100% 138.979.411,00

1.20.28.16 Pengelolaan masjid agung dan masjid YAMP Kabupaten tebo SETDA 100% 670.250.000,00 APBD 100% 84.417.484,15

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.983.750.275,00 - - 9.274.270.374,00

1.20.02.01 Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan 0 0 0% 0,00 APBD 0% 408.855.239,00

1.20.02.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 0 SETDA 100% 513.810.500,00 APBD 100% 550.009.960,00

1.20.02.05 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional0 0 0% 0,00 APBD 0% 1.739.103.100,00

1.20.02.06 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0 0 0% 0,00 APBD 0% 360.071.050,00

1.20.02.07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Tersedianya Lemari Arsip dan Barang Outcome :

Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo SETDA 100% 497.000.000,00 APBD 100% 243.291.250,00

1.20.02.09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor 0 SETDA 100% 132.500.000,00 - 0% 132.500.000,00

1.20.02.10 Pengadaan meubeleur 0 SETDA 100% 34.500.000,00 - 0% 34.500.000,00

1.20.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0 SETDA 100% 769.500.000,00 - 0% 769.500.000,00

1.20.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0 SETDA 100% 97.500.000,00 - 0% 97.500.000,00

1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 SETDA 100% 283.000.000,00 - 0% 283.000.000,00

1.20.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0 SETDA 100% 172.000.000,00 - 0% 172.000.000,00

1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 SETDA 100% 1.396.490.000,00 - 0% 1.396.490.000,00

1.20.02.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 0 SETDA 100% 273.400.000,00 - 0% 273.400.000,00

1.20.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 SETDA 100% 167.000.000,00 - 0% 167.000.000,00

1.20.02.38 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0 SETDA 100% 2.514.049.775,00 - 0% 2.514.049.775,00

1.20.02.40 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0 SETDA 100% 133.000.000,00 - 0% 133.000.000,00

1.20.1.20.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 237.000.000,00 - - 305.688.300,00

1.20.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Outcome : Prosentase

Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah SETDA 100% 186.000.000,00 APBD 100% 206.082.000,00

1.20.03.05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Outcome : Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur SETDA 100% 51.000.000,00 APBD 100% 99.606.300,00

1.20.1.20.03.42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 151.517.500,00 - - 136.715.371,25

1.20.42.06 Kegiatan Penyusunan Insrtumen Analisis Jabatan PNS Output : Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan, Outcome : Tersusunnya instrumen analisis JabatanSETDA 100% 83.300.000,00 APBD 100% 64.443.558,75

1.20.42.17 Kegiatan Pembinaan Aparatur PNS Daerah Output : Terwujudnya Aparatur yang mempunyai kopetensi

kerja, Outcome : Terciptanya Aparatur yang mempunyai SETDA 100% 68.217.500,00 APBD 100% 72.271.812,50

1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 410.000.000,00 - - 452.235.500,00

1.20.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Output :Terealisasi dan terlaksananya Pelatihan, Diklat

Kepegawaian, Diklat Penunjang Kepangkatan untuk Sumber SETDA 100% 175.000.000,00 APBD 100% 200.357.500,00

1.20.05.02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Output :Terealisasi dan terlaksananya Sosialisasi dan

Penerapan terhadap peraturan dan perundang-undangan SETDA 100% 95.000.000,00 APBD 100% 114.490.000,00

1.20.05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

Output :Terealisasi dan terlaksananya Penerapan terhadap

peraturan dan perundang-undangan untuk Sumber Daya SETDA 100% 140.000.000,00 APBD 100% 137.388.000,00

1.20.1.20.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan240.167.500,00 - - 102.594.489,00

1.20.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

SKPD

Output : Buku LAKIP Kabupaten dan Setda Kabupaten Tebo,

Outcome : Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kabupaten dan SETDA 100% 48.575.000,00 APBD 100% 74.418.500,00

1.20.06.03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Output :Tersedianya Laporan Prognosis Sekretariat Daerah,

Outcome : Tergambar dan terukurnya kegiatan -kegiatan pada SETDA 100% 14.815.000,00 APBD 100% 5.266.540,00

1.20.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Output :Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sekretariat Daerah, Outcome : Tergambarnya Posisi dan SETDA 100% 15.415.000,00 APBD 100% 6.296.950,00

1.20.06.05 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Output :Tersedianya Laporan Rencana Kerja Tahun

Sekretariat Daerah, Outcome : adanya laporan Rencana Kerja SETDA 100% 13.787.500,00 APBD 100% 8.300.525,00

1.20.06.06 Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Output :Tersedianya Laporan Tahunan Sekretariat Daerah,

Outcome : adanya laporan Tahunanan Sekretariat Daerah SETDA 100% 16.675.000,00 APBD 100% 8.311.974,00

1.20.06.08 Monitoring evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan SKPD 0 SETDA 100% 130.900.000,00 APBD 100% 0,00

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 11.638.654.500,00 12.197.395.800,00

1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.435.069.500,00 2.837.693.800,00

1.20.01.01. Penyedia Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah Surat terkirim dalam 1 Tahun , Outcome :

Arus Keluar Masuk surat kantor DPRD dapat berjalan lancar DPRD 12 Bulan 11.600.000,00 APBD 12 Bulan 11.600.000,00

1.20.01.02. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Output : Kebutuhan Komunikasi, air dan listrik kantor dapat

terpenuhi, Outcome : Kelancaran Komunikasi dan Kebutuhan DPRD 12 Bulan 248.400.000,00 APBD 12 Bulan 248.400.000,00

1.20.01.05. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik Daerah

Output : Premi asuransi kendaraan Dinas kantor DPRD Tebo

Outcome : Terpenuhinnya Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas DPRD 12 Bulan 149.000.000,00 APBD 12 Bulan 159.430.000,00

1.20.01.06.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

Dinas/operasional

Output : Pajak kendaraan Dinas kantor DPRD Tebo Outcome

: Terpenuhinnya Pajak Kendaraan Dinas Kantor DPRD DPRD 12 Bulan 34.000.000,00 APBD 12 Bulan 36.380.000,00

1.20.01.07. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Output : Administrasi Keuangan yang teratur, Outcome :

Penyelenggara masalah keuangan dapat lebih DPRD 12 Bulan 196.300.000,00 APBD 12 Bulan 204.477.000,00

1.20.01.08. Penyedia jasa kebersihan kantor

Output : Kantor yang Bersih dan Rapi, Outcome : Tingkat

kekotoran kantor dapat lebih ditekan DPRD 12 Bulan 198.000.000,00 APBD 12 Bulan 211.860.000,00

1.20.01.10. Penyedia alat tulis kantor

Output : Alat Tulis Kantor tersedia dengan baik dan cukup,

Outcome : Kelancaran administrasi perkantoran DPRD 12 Bulan 71.309.500,00 APBD 12 Bulan 64.000.000,00

1.20.01.11. Penyedia Barang cetak dan pengadaan

Output : Barang-barang Cetak dan Pengandaan terpenuhi,

Outcome : Tertib administrasi kantor DPRD 12 Bulan 121.850.000,00 APBD 12 Bulan 122.000.000,00

1.20.01.12. Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Intalasi Listrik terpenuhi, Outcome : Kelancaran

dalam menjalankan tugas rutin kantor DPRD 1 Tahun 48.990.000,00 APBD 1 Tahun 52.419.300,00

1.20.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Kelancaran dalam menjalankan tugas rutin kantor,

Outcome : Barang-barang Peralatan dan Perlengkapan kantor DPRD 12 Bulan 398.670.000,00 APBD 12 Bulan 752.477.500,00

1.20.01.15. Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : Buku-buku Peraturan Perundang-undangan, Outcome

: Wawasan anggota DPRD dan Staf dapat bertambah DPRD 1 Paket 257.300.000,00 APBD 1 Paket 276.000.000,00

1.20.01.17. Penyedia Makan dan Minum

Output : Makanan dan Minuman harian rapat dan Tamu,

Outcome : Kebutuhan makan dan minum kantor dapat lebih DPRD 12 Bulan 55.650.000,00 APBD 12 Bulan 60.650.000,00

1.20.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Output : Terlaksanannya Koordinasi dengan Pemerintah yang

Lebih Tinggi, Outcome : Prosentase koordinasi pemerintah DPRD 12 Bulan 350.000.000,00 APBD 12 Bulan 350.000.000,00

1.20.01.19. Penyedia jasa tenaga administrasi/Teknis

Output : Administrasi kantor yang teratur berjalan lancar,

Outcome : Pelayananan masalah Adm. Kantor dapat Lebih DPRD 12 Bulan 294.000.000,00 APBD 12 Bulan 288.000.000,00

1.20.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.767.570.000,00 819.320.000,00

1.20.02.03. Pembangunan sarana dan Prasarana gedung Kantor 0 0 0 0,00 APBD 1 Paket 0,00

1.20.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output : Kelancaran operasional Anggota DPRD, Outcome :

Terpenuhinnya 1 Mobil Operasional Pimpinan DPRD 1 Paket 1.000.000.000,00 APBD 1 Paket 0,00

1.20.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Output : Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Jabatan, Outcome

: Rumah dinas terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 20.000.000,00 APBD 12 Bulan 20.000.000,00

1.20.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor DPRD, Outcome

: Gedung kantor terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 95.250.000,00 APBD 12 Bulan 147.000.000,00

1.20.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Output : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik, Outcome :

Umur Teknis Kendaraan Dinas Meningkat DPRD 12 Bulan 559.070.000,00 APBD 12 Bulan 559.070.000,00

1.20.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output : Pemeliharan Perlengkapan Kantor DPRD, Outcome :

Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 8.250.000,00 APBD 12 Bulan 8.250.000,00

1.20.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output : Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, Outcome :

Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik DPRD 12 Bulan 85.000.000,00 APBD 12 Bulan 85.000.000,00

1.20.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 296.750.000,00 404.300.000,00

1.20.03.02. Pengadaan Pakian Dinas beserta kelengkapannya

Output : Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Staf Sekretariat

DPRD, Outcome : Kenyamanan dalam menjalankan tugas DPRD 160 Stel 270.750.000,00 APBD 160 Stel 321.000.000,00

1.20.03.05. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : Pakaian Teluk Belango dan Olahraga, Outcome :

keseragaman dan Keserasian dalam berpakaian DPRD 76 Stel 26.000.000,00 APBD 76 Stel 83.300.000,00

1.20.05.. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 360.000.000,00 450.000.000,00

1.20.05.01. Pendidikan dan pelatihan Formal

Output : Diklat Staf DPRD ke Luar Daerah, Outcome :

Meningkatnya SDM Staf Sekretariat DPRD Tebo DPRD 12 Bulan 360.000.000,00 APBD 12 Bulan 450.000.000,00

1.20.06..

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan

Capaian kinerja dan keuangan 6.790.000,00 8.750.000,00

1.20.06.02. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran

Output : Laporan keuangan yang tertib dan sesuai aturan,

Outcome : Laporan Keuangan Semesteran DPRD 12 Bulan 6.790.000,00 APBD 12 Bulan 8.750.000,00

1.20.15..

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah 6.422.475.000,00 7.315.244.000,00

1.20.15.01. Pembahasan rancangan Perda

Output : Ranperda yang dapat diterima seluruh lapisan

masyarakat, Outcome : Perda-perda Inisiatif DPRD DPRD 1 Tahun 870.800.000,00 APBD 1 Tahun 1.065.506.000,00

1.20.15.02.

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

dan tokoh masyarakat/agama

Output : Rapat Hearing dengan Dinas Instansi/Tokoh

masyarakat/agama terlaksana, Outcome : keluhan masyarakat DPRD 1 Tahun 292.500.000,00 APBD 1 Tahun 312.975.000,00

1.20.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Output : Terbahasnya semua permasalahan legislasif dewan,

Outcome : Kenyamanan dalam menjalankan Tugas-tugas DPRD 1 Tahun 595.475.000,00 APBD 1 Tahun 530.158.250,00

1.20.15.04. Rapat-rapat paripurna

Output : Sidang-sidang Paripurna DPRD , Outcome :

Eksistensi DPRD tebo dapat terjaga dengan baik DPRD 1 Tahun 1.208.100.000,00 APBD 1 Tahun 1.429.332.750,00

1.20.15.05. Kegiatan Reses

Output : Reses DPRD Tebo ke masing-masing Dapil,

Outcome : Tersalurnya semua aspirasi masyarakat DPRD 1 Tahun 176.600.000,00 APBD 1 Tahun 188.962.000,00

1.20.15.07. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

Output : Bimtek Anggota DPRD, Outcome : Tercapainya

kualitas dan kuantitas Anggota DPRD yang handal DPRD 1 Tahun 1.010.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.341.780.000,00

1.20.15.08. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Output : Meningkatnya pengetahuan akan peraturan

perundang-undangan, Outcome : Peraturan Perundang- DPRD 1 Tahun 904.000.000,00 APBD 1 Tahun 887.030.000,00

1.20.15.09. Rapat-rapat koordinasi Anggota DPRD

Output : Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota

DPRD ke Luar Daerah, Outcome : Koordinasi dengan instasi DPRD 1 Tahun 750.000.000,00 APBD 1 Tahun 909.500.000,00

1.20.15.10. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah

Output : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke

luar Daerah, Outcome : Wawasan Anggota DPRD bertambah DPRD 1 Tahun 615.000.000,00 APBD 1 Tahun 650.000.000,00

1.20.26.. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 350.000.000,00 362.088.000,00

1.20.26.01.

Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang-

undangan

Output : Perda-perda yang menyentuh kepentingan

Masyarakat, Outcome : Perda-perda Inisiatif DPRD DPRD 1 Tahun 350.000.000,00 APBD 1 Tahun 362.088.000,00

1.20.27 SEKRETARIAT KORPRI 420.290.000,00 674.575.000,00

1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.540.000 317.975.000

1.20.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Output : materai dan prangko, Outcome : Terlaksananya

kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib

Kab. Tebo 1 tahun 1.100.000 APBD 1 tahun 4.025.000

1.20.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : 7 Orang, Outcome : Terlaksananya administasi

keuangan secara lancar dan tertib

Kab. Tebo 100% 27.840.000 APBD 100% 46.000.000

1.20.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : 1 orang, Outcome : Terjaganya kebersihan kantor

dan sekitarnya

Kab. Tebo 100% 12.000.000 APBD 100% 13.800.000

1.20.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Output : 1 paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan

administrasi perkantoran dengan lancar

Kab. Tebo 100% 10.000.000 APBD 100% 17.250.000

1.20.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : 36 rim kertas HVS , tinta dan penjilidan, Outcome :

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan

Kab. Tebo 100% 2.600.000 APBD 100% 9.200.000

1.20.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output : 1 paket, Outcome : Terlaksananya kegiatan

administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman


1.20.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output : Luar provinsi 5 OK, dalam provinsi 10 OK, Outcome :

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan


1.20.1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 40.000.000 -

1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Output : roda dua 2 unit, Outcome : Mendukung kelancaran

operasional pelaksanaan tugas sehari-hari

Kab. Tebo 1 tahun 40.000.000 APBD 1 tahun -

1.20.1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur 8.250.000 21.850.000

1.20.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya Output : 5 stel PDH, 3 stel PSH , Outcome : Meningkatnya

kedisiplinan pegawai dalam berpakaian

Kab. Tebo 100% 5.000.000 APBD 100% 8.050.000

1.20.01.03.04 Pengadaan pakaian seragam korpri Output : 5 stel batik (baju dan celana panjang), Outcome :

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian

Kab. Tebo 100% 1.750.000 APBD 100% 2.875.000

1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu Output : 5 stel batik (baju dan celana panjang), Outcome :

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam tugas

Kab. Tebo 100% 1.500.000 APBD 100% 2.875.000

1.06.01.03.06 Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan PNS di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

0 0 0% - APBD 100% 8.050.000

1.20.1.20.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 - 40.250.000

1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : 8 org, Outcome : Meningkatkan kualitas Pegawai

Yang Profesional

Kab. Tebo 8 org 25.000.000 APBD 8 org 40.250.000

1.20.1.20.05.44 Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi

KORPRI

110.000.000 - 149.500.000

1.20.1.20.05.44.01. Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Program Kerja KORPRI di

Kabupaten Tebo

Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya optimalisasi peran

organisasi KORPRI Kabupaten Tebo

Kab. Tebo 1 paket 30.000.000 APBD 1 paket 57.500.000

1.20.1.20.05.44.02. Pekan Olahraga KORPRI Tingkat Propinsi Jambi Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya prestasi olehraga

antlet KORPRI Kabupaten Tebo


1.20.1.20.05.43 Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum di

Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Peraturan

91.500.000 - 138.000.000

1.20.1.20.05.43.01 Pendampingan Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI

Kabupaten Tebo

Output : 1 Paket, Output :Meningkatnya rasa aman bagi

anggota KORPRI dalam Menjalankan Tugas


1.20.1.20.05.44 Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi

KORPRI

0 0 0 110.000.000 - 0 149.500.000

1.20.1.20.05.44.01. Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Program Kerja KORPRI di

Kabupaten Tebo

Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya optimalisasi peran

organisasi KORPRI Kabupaten Tebo


1.20.1.20.05.44.02. Pekan Olahraga KORPRI Tingkat Propinsi Jambi Output : 1 Paket, Outcome : Meningkatnya prestasi olehraga

antlet KORPRI Kabupaten Tebo


1.20.26 DINAS PENDAPATAN DAERAH 2.383.220.000,00 - - 3.116.350.000,00

1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 960.350.000,00 - 1.104.870.000,00

1.20.06.01.01 Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya benda-benda pos (835 lbr materai) ,

Outcome : Lancarnya Adm. keuangan dan pendistribusian

KAB. TEBO 1 Tahun 3.000.000,00 - 1 Tahun 3.100.000,00

1.20.06.01.02 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, air dan

listrik, Outcome : Lancarnya kegiatan Adm. Perkantoran

KAB. TEBO 100% 95.000.000,00 - 100% 150.000.000,00

1.20.06.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Tersedia jasa asuransi kendaraan dinas (2 unit

kendaraan dinas), Outcome : Terpeliharanya kondisi

KAB. TEBO 100% 42.000.000,00 - 100% 42.000.000,00


Dinas/Operasional

Output : Tersedianya biaya jasa perizinan kendaraan

dinas/operasional (18 unit) , Outcome : Kendaraan

KAB. TEBO 100% 15.000.000,00 - 100% 15.000.000,00

1.20.06.01.07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Output : Tersedianya tenaga pengelola keuangan 11 orang,

Outcome : Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

KAB. TEBO 100% 160.000.000,00 - 100% 162.320.000,00

1.20.06.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Petugas kebersihan dan alat-alat

kebersihan kantor, Outcome : Terpeliharanya kebersihan

KAB. TEBO 1 tahun 57.000.000,00 - 1 tahun 52.950.000,00

1.20.05.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kantor,

Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor secara baik


1.20.05.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat Tulis Kantor, Outcome :

Pelaksanaan rutinitas kegiatan tata usaha berjalan dengan

KAB. TEBO 100% 80.000.000,00 - 100% 118.000.000,00

1.20.05.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya keperluan pencetakan dan penggandaan

(10 jenis blanko, kop, laporan dan pengadaan atk lainnya),

KAB. TEBO 100% 78.350.000,00 - 100% 85.000.000,00

1.20.05.01.12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya 100 bola lampu dan 150 meter kabel ,

Outcome : Terciptanya kenyamanan dan keamanan

KAB. TEBO 100% 10.000.000,00 - 100% 11.500.000,00

1.20.05.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : pemeliharaan software dan hardware r , Outcome :

Terlaksananya pekerjaan kantor dengan baik dan lancar

KAB. TEBO 100% 48.000.000,00 - 100% 5.000.000,00

1.20.05.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan per-

UU, Outcome : Bertambahnya wawasan/ilmu pengetahuan

KAB. TEBO 100% 50.000.000,00 - 100% 50.000.000,00

1.20.05.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman, Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman

KAB. TEBO 100% 35.000.000,00 - 100% 53.000.000,00

1.20.05.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan

konsultasi, Outcome : Keseragaman, kesepakatan dan

KAB. TEBO 100% 200.000.000,00 - 100% 250.000.000,00

1.20.05.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output : Tersedianya tenaga teknis administrasi perkantoran

(6 orang) , Outcome : Terlaksananya kegiatan teknis

KAB. TEBO 100% 72.000.000,00 - 100% 72.000.000,00

1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 196.490.000,00 - 421.480.000,00

1.20.05.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional, Outcome :

Terwujudnya kelancaran tugas bidang pendataan, penetapan

KAB. TEBO 100% 0,00 - 0 0,00

1.20.05.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Output : Terpeliharanya gedung kantor (1 unit), Outcome :

Kondisi gedung kantor terjaga dengan baik

KAB. TEBO 0% 0,00 - 100% 30.000.000,00

1.20.05.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (3 unit

kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2), Outcome :

KAB. TEBO 100% 171.490.000,00 - 100% 331.480.000,00

1.20.05.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Output : Terpeliharanya kondisi fisik/peralatan gedung kantor

(20 unit ac), Outcome : Peralatan gedung kantor terjaga


1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 42.530.000,00 - 65.000.000,00

1.20.05.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Output : Tersedianya pakaian dinas 45 stell , Outcome :

terpenuhinya pakaian pegawai beserta perlengkapannya dan

KAB. TEBO 100% 28.750.000,00 - 100% 30.000.000,00

1.20.05.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output : Tersedianya pakaian dinas 45 stell , Outcome :

terpenuhinya pakaian pegawai beserta perlengkapannya dan

KAB. TEBO 100% 13.780.000,00 - 100% 35.000.000,00

1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.000.000,00 - 200.000.000,00

1.20.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam diklat

formal 32 orang pegawai, Outcome : Meningkatnya kualitas

KAB. TEBO 100% 80.000.000,00 - 100% 200.000.000,00

1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


6.600.000,00 - 0,00

1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Output : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD, Outcome : Tersedia buku laporan

0 100% 6.600.000,00 - 0% 0,00

1.20.06.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

391.950.000,00 - 230.000.000,00

1.20.05.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Output : Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah (10 sumber pajak

KAB. TEBO 100% 391.950.000,00 - 100% 230.000.000,00

1.20.05.17.21 Rekonsiliasi dan Penataan Penerimaan Daerah Output : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penataan

Penerimaan Daerah, Outcome : Terpenuhinya akurasi data

KAB. TEBO 0% 0,00 - 100% 0,00

1.20.05.17.31 Pemutahiran Data Base Wajib Pajak PBB P2 Output : Terlaksananya Pemutahiran Data Base Wajib Pajak

PBB P2, Outcome : Terwujudnya Data Base Wajib Pajak PBB

KAB. TEBO 0% 0,00 - 100% 0,00

1.20.05.17.35 Pelayanan Pajak Daerah Output : Terlaksananya proses pelayanan pajak daerah ,

Outcome : Terwujudnya prosedur pengelolaan pajak yang

KAB. TEBO 0% 0,00 - 100% 0,00

1.20.06.30. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 705.300.000,00 - 1.095.000.000,00

1.20.05.30.01 Pendataan dan Pendaftaran Calon Wajib Pajak Daerah Output : Terlaksananya pendataan serta pendaftaran Calon

Wajib Pajak daerah, Outcome :Meningkatnya capaian target

0 100% 127.600.000,00 - 100% 245.000.000,00

1.20.05.30.02 Penetapan Pajak Daerah Output : Terlaksananya kegiatan penetapan obyek pajak,

Outcome : Tercapainya akurasi besaran nilai pajak daerah

0 100% 197.600.000,00 - 100% 255.000.000,00

1.20.05.30.03 Penagihan Pajak Daerah Output : Lancarnya kegiatan penagihan ke seluruh wajib pajak

daerah, Outcome Tercapainya percepatan target pendapatan

0 100% 64.000.000,00 - 100% 110.000.000,00

1.20.05.30.06 Evaluasi Pajak Daerah Output : Terlaksananya evaluasi pendapatan daerah,

Outcome : Adanya iktisar PAD sebagai acuan pencapaian

0 100% 159.200.000,00 - 100% 210.000.000,00

1.20.05.30.04 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Output : Lancarnya kegiatan pajak bumi dan bangunan,

Outcome : Terlaksanya percepatan penyerapan pendapatan

0 100% 53.000.000,00 - 100% 150.000.000,00

1.20.05.30.05 Pendaftaan dan Pemeliharaan Basis Data PBB serta Pengelolaan

Basis Informasi Pajak

Output : Terlaksanya kegiatan pendataan dan pemeliharaan

basis data PBB dan sistem informasi pajak, Outcome :

0 100% 103.900.000,00 - 100% 125.000.000,00

1.20.06 INSPEKTORAT 1.865.750.750,00 2.575.400.000,00


1.20.1.20.06.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman paket

untuk 12 bulan Outcome : Berjalannya kegiatan administrasi Inspektorat 100% 6.600.000,00 APBD 100% 7.000.000,00

1.20.1.20.06.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya jasa telepon, internet, kebutuhan air dan

listrik selama 12 bulan Outcome : Inspektorat 100% 90.000.000,00 APBD 100% 90.000.000,00

1.20.1.20.06.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya honor pengelola keuangan sebanyak 32

orang selama 12 bulan. Inspektorat 100% 147.500.000,00 APBD 100% 150.000.000,00

1.20.1.20.06.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Kebutuhan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih sebanyak 1 paket. Inspektorat 100% 8.074.000,00 APBD 100% 9.000.000,00

1.20.1.20.06.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya pemeliharaan listrik kantor, 1 unit mesin

air, 15 unit laptop, 14 unit AC, dan 12 unit printer selama 1 Inspektorat 100% 40.500.000,00 APBD 100% 45.000.000,00

1.20.1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Terdianya 1 paket ATK untuk Sekretariat dan 4

irbanwil selama 12 bulan. Inspektorat 100% 79.700.000,00 APBD 100% 75.000.000,00

1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : Tersedianya Cetak LHP sebanyak 48 LHP x 6

examplar dan fotocopy 20.000 lembar. Inspektorat 100% 35.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.20.1.20.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya 4 unit laptop, 4 unit printer.

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Inspektorat 100% 66.000.000,00 APBD 100% 80.000.000,00

1.20.1.20.06.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Output : Tersedianya 2 jenis koran sebanyak 2 examplar

selama 12 bulan. Inspektorat 100% 19.500.000,00 APBD 100% 23.400.000,00

1.20.1.20.06.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya kebutuhan makan minum rapat /minggu

untuk 30 orang, makan minum tamu dari BPK, BPKP, Inspektorat 100% 75.000.000,00 APBD 100% 80.000.000,00

1.20.1.20.06.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Berjalannnya kegiatan koordinasi ke Inspektorat

Provinsi, BPKP, BPK, dan Inspektorat jenderal selama 48 kali Inspektorat 100% 180.000.000,00 APBD 100% 300.000.000,00

1.20.1.20.06.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output : Tersedianya honor untuk tenaga kebersihan 1 orang,

Satpam 2 orang, sopir 1 orang, dan tenaga administrasi 2 Inspektorat 100% 72.000.000,00 APBD 100% 75.000.000,00


1.20.1.20.06.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Tersedianya 1 unit motor untuk operasional

subbagian perencanaan. Inspektorat 100% 0,00 APBD 100% 36.000.000,00

1.20.1.20.06.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedianya 2 buah spring bed, 2 buah karpet, dan 2

buah dispenser dan rehab wc dan aula tempat audit. Inspektorat 100% 20.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Otput : Tersedianya 5 unit wireless internet untuk 4 irbanwil

dan 1 sekretariat 4 unit AC untuk aula dan ruang audit. Inspektorat 100% 30.000.000,00 APBD 100% 80.000.000,00

1.20.1.20.06.02.24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Otput : Tersedianya dana untuk pemerliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan kendaraan dinas roda 2 Inspektorat 100% 112.160.000,00 APBD 100% 180.000.000,00


1.20.1.20.06.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Otput : Tersedianya Pakaian dinas untuk 30 orang pegawai

inspektorat Outcome : Disiplin dalam berpakaian terlaksanaInspektorat 100% 14.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.20.1.20.06.03.05. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya Pakaian olah raga untuk 30 orang

pegawai inspektorat. Inspektorat 100% 10.500.000,00 APBD 100% 15.000.000,00



7.341.750,00 25.000.000,00

1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Output : Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, dan

LAKIP untuk 1 tahun Inspektorat 100% 7.341.750,00 APBD 100% 25.000.000,00

1.20.1.20.06.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

647.075.000,00 835.000.000,00

1.20.1.20.06.20.01. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan

Reguler)

Output : Terlaksananya pemeriksaan reguler pada 47 SKPD,

desa dan sekolah di 12 Kecamatan selama 1 tahun. Inspektorat 100% 300.000.000,00 APBD 100% 400.000.000,00

1.20.1.20.06.20.02. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

(Pemeriksaan Kasus/Khusus)

Output : Terlaksananya pemeriksaan kasus sebanyak 12 kali.

Output : Pengaduan dan kasus dapat ditangani secara Inspektorat 100% 50.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.20.1.20.06.20.06. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut

pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Inspektorat 100% 75.000.000,00 APBD 100% 130.000.000,00

1.20.1.20.06.20.07. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. Output : Koordinasi pengawasan ke Inspektorat Provinsi,

BPKP, BPK dan Inspektorat Jenderal selama 1 tahun. Inspektorat 100% 50.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.20.1.20.06.20.08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Output : Terevaluasi temuan hasil pemeriksaan

persemester (2 kali setahun). Inspektorat 100% 80.000.000,00 APBD 100% 80.000.000,00

1.20.1.20.06.20.09. Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah Output : Tercapainya laporan keuangan yang benar dan

akurat sebanyak 1 LKPD. Inspektorat 100% 34.075.000,00 APBD 100% 40.000.000,00

1.20.1.20.06.20.10. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi SKPD Output : Terlaksananya evaluasi LAKIP pada 47 SKPD

dalam Kabupaten Tebo. Inspektorat 100% 58.000.000,00 APBD 100% 85.000.000,00

1.20.1.20.06.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

204.800.000,00 300.000.000,00

1.20.1.20.06.21.01. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Output : Terlaksananya pelatihan pengawasan tenaga

pemeriksa aparatur untuk 17 orang sebanyak 12 kali Inspektorat 100% 106.300.000,00 APBD 100% 150.000.000,00

1.20.1.20.06.21.02. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Output : Terlaksanyana Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja untuk 17 orang sebanyak Inspektorat 100% 98.500.000,00 APBD 100% 150.000.000,00


1.20.1.20.08.01 Program Penyediaan Administrasi Perkantoran 386.000.000,00 411.180.000,00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Output : terkirimya surat selama 1 thn Outcome : tercapainya

persentase Rata-rata surat yang gagal tersampaikan Tebo Tengah 12 Bulan 3.500.000,00 APBD 12 Bulan 11.000.000,00

1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Kebutuhan Komunikasi, air dan Penerangan dapat

terpenuhi Outcome : Terjadinya kelancaran Komunikasi dan

Tebo Tengah 12 Bulan 20.000.000,00 APBD 12 Bulan 22.000.000,00

1.20.1.20.08.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Output : Pelayanan perkantor dengan baik Outcome :

terlaksananya hari-hari besar Tebo Tengah 12 Bulan 25.000.000,00 APBD 12 Bulan 27.500.000,00

1.20.1.20.08.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas/operasional

Output : Penyediaan perizinan Kendaraan Dinas Outcome :

Pelunasan pajak kendaraan Dinas Tebo Tengah 12 Bulan 2.500.000,00 APBD 12 Bulan 2.750.000,00

1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output : Administrasi Keuangan yg diatur Outcome :

pelayanan keuangan dapat lebih maksimal Tebo Tengah 12 Bulan 36.800.000,00 APBD 12 Bulan 40.480.000,00

1.20.1.20.08.01.08 penyediaan jasa kebersihan

Output : jumlah luas Kantor teraga kebersihannya Outcome :

terjaga kebersihan Kantor dengan baik Tebo Tengah 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 12 Bulan 13.200.000,00

1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor

Output : tersedia alat tulis Kantor Outcome : tersedianya alat

tulis Kantor dengan baik Tebo Tengah 12 Bulan 26.000.000,00 APBD 12 Bulan 28.600.000,00

1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Outcome : tertib Administrasi Perkantoran Output : Barang-

barang cetak Penggandaan Tebo Tengah 12 Bulan 10.000.000,00 APBD 12 Bulan 11.000.000,00

1.20.1.20.08.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Kantor

Output : instalasi listrik Outcome : Kelancaran dalam

menjalankan tugas di Kantor Tebo Tengah 12 Bulan 10.000.000,00 APBD 12 Bulan 11.000.000,00

1.20.1.20.08.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Output : Barang-barang peralatan Outcome : lamanya dalam

menjalankan tugas Kantor Tebo Tengah

2 unit Komputer

2 Unit Laptop 40.500.000,00 APBD

2 unit Komputer

2 Unit Laptop 44.550.000,00

1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : buku-buku peraturan perundang-undangan Outcome

:wawasan pegawai Kantor Camat bertambah Tebo Tengah 12 Bulan 10.000.000,00 APBD 12 Bulan 11.000.000,00

1.20.1.20.08.01.18 Penyediaan Makan dan Minum

Output : makan dan minum harian rapat dan tamu Outcome :

Kebutuhan akan makan dan minum Kantor dapat dipenuhi Tebo Tengah 12 Bulan 53.700.000,00 APBD 12 Bulan 38.500.000,00

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : terlaksananya Koordinasi Pem. yang lebih tinggi

Outcome :persentase koordinasi dan konsultasi berjalan Tebo Tengah 12 Bulan 60.000.000,00 APBD 12 Bulan 66.000.000,00

1.20.1.20.08.01.19 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Output : administrasi Kantor yang teratur Outcome :

Pelayanan ADM Kantor berjalan dengan baik Tebo Tengah 12 Bulan 60.000.000,00 APBD 12 Bulan 66.000.000,00

11.20.1.20.08.01.20 Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah

Output : terlaksananya koordinasi pem. Yg lebih tinggi

Outcome : persentase koordinasi dan konsultasi berjalan Tebo Tengah 12 Bulan 16.000.000,00 APBD 12 Bulan 17.600.000,00

1.20.1.20.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.790.000,00 206.569.000,00

1.20.1.20.07.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

Output : Pagar Kantor Outcome : Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan Kantor Tebo Tengah 100% 0,00 0 0% 55.000.000,00

1.20.1.20.07.02.05 pengadaan kendaraan dinas / Operasional

Output : Kendaraan Dinas/Operasional Outcome :Kelancaran

pelaksanaan kegiatan rutin kantor Tebo Tengah 3 Unit Kendaraan 34.000.000,00 APBD 100% 56.100.000,00

1.20.1.20.07.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Tersedianya perlengkapan kantor Outcome :

Tersedianya perlengkapan kantor setiap waktu Tebo Tengah lemai piala 85.000.000,00 APBD 0 5.500.000,00

1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan mebeleur

Output :peralatan kantor tersedia dengan baik dan cukup

Outcome : lancarnya layanan ADM perkantoran Tebo Tengah

pengadaan 5 Unit

Meja Kerja 15.000.000,00 APBD 0 11.000.000,00

1.20.1.20.07.02.21 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Output : Pemeliharaan rumdis Camat tebo Tengah Outcome :

perlengkapan rumdis camat tebo tengah terpelihara dengan Tebo Tengah 12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000,00

1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output : pemeliharaan perlengkapan kantor Outcome :

perlengkapan kantor terpelihara dgn baik Tebo Tengah 100% 10.000.000,00 APBD 100% 11.000.000,00

1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operesional

Output : kendaraan dinas terpelihara dengan baik Outcome :

umur teknis kendaraan dinas Meningkat Tebo Tengah 12 Bulan 46.790.000,00 APBD 12 Bulan 51.469.000,00

1.20.1.20.07.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur 30.800.000,00 34.100.000,00

1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannyan

Output : Pakaian dinas staf kantor camat tebo tengah

Outcome :Kenyamanan dalam menjalankan tugas Tebo Tengah 100% 17.800.000,00 APBD 100% 23.100.000,00

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : Pakaian khusus staf kecamatan Outcome : dapat

berpakaian sesuai dengan kebutuhan Tebo Tengah 100% 13.000.000,00 11.000.000,00

1.20.1.20.07.05 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37.000.000,00 22.000.000,00

1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal

Output : Diklat khusus staf Kecamatan Outcome :

Meningkatkan SDM Staf Kantor Camat Tebo Tengah Tebo Tengah 12 Bulan 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 22.000.000,00

1.20.1.20.07.06

Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 3.650.000,00 4.015.000,00

1.20.1.20.07.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja

SKPD

Outcome : Laporan Keuangan semesteran Output : Laporan

Keuangan tertib sesuai denga aturan Tebo Tengah 12 Bulan 3.650.000,00 APBD 12 Bulan 4.015.000,00

1.20.1.20.07.19 Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan 22.400.000,00 24.640.000,00

1.20.1.20.07.19.1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Output : rancangan peraturan Desa tentang Pendapatan

Outcome : Peraturan tentang Pendapatan Tebo Tengah 12 Bulan 11.200.000,00 APBD 12 Bulan 12.320.000,00

1.20.1.20.07.19.02 Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang pendapatan Desa

Output : rancangan peraturan Desa Outcome : Terciptanya

peratuan Desa Tebo Tengah 12 Bulan 11.200.000,00 APBD 12 Bulan 12.320.000,00



1.20.1.20.08.01.01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Surat menyurat tertata dengan baik, Outcome :

Tercapainya prosentase surat menyurat ter distribusi secara Tebo Ilir 12 Bulan 2.175.000,00 APBD 12 Bulan 2.175.000,00

1.20.1.20.08.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Kebutuhan air dan penerangan dapat terpenuhi,

Outcome : Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor Tebo Ilir 12 Bulan 22.200.000,00 APBD 12 Bulan 22.400.000,00

1.20.1.20.08.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor

tersedia dengan baik, Outcome : Peralatan dan perlengkapan Tebo Ilir 5 Unit 5.500.000,00 APBD 5 Unit 5.700.000,00

1.20.1.20.08.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Output : Kewajiban akan program pemerintah taat akan

pajak, Outcome : Legalisasi atas kendaraan Dinas Tebo Ilir 4 Unit 945.000,00 APBD 4 Unit 1.145.000,00

1.20.1.20.08.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik

dan benar, Outcome : Administrasi keuangan terlaksana Tebo Ilir 1 Tahun 30.480.000,00 APBD 1 Tahun 31.480.000,00

1.20.1.20.08.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Jumlah luas kantor yang terjaga kebersihannya,

Outcome : Berkurannya prosentase rata-rata luas kantor Tebo Ilir 100% 4.000.000,00 APBD 100% 6.000.000,00

1.20.1.20.08.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Output : Alat tulis kantor tersedia dengan baik, Outcome :

Tercapainya prosentase rata-rata administrasi kantor Tebo Ilir 100% 20.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.20.1.20.08.01.11. Penyediaan Barang Cetaan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan sebagai penunjang

kegiatan perkantoran, Outcome : Administarsi terlaksana Tebo Ilir 100% 2.440.000,00 APBD 100% 3.000.000,00

1.20.1.20.08.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Tersedianya penerangan Bangunan Kantor,

Outcome : Terjadinya kenyamanan kantor sebagai penunjang Tebo Ilir 100% 1.500.000,00 APBD 100% 3.000.000,00

1.20.1.20.08.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-

undangan bagi pegawai, Outcome :Pegawai memiliki Tebo Ilir 69,14% 4.080.000,00 APBD 69,14% 5.000.000,00

1.20.1.20.08.01.17. Penyediaan Makan dan Minum

Output : Tersedianya makanan dan minuman, Outcome

:memiliki semangat kerja yang tinggi. Tebo Ilir 1 Tahun 17.000.000,00 APBD 1 Tahun 20.000.000,00

1.20.1.20.08.01.18. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

Pemerintahan, Outcome : Prosentase pencapaian atas Tebo Ilir 1 Tahun 30.000.000,00 APBD 1 Tahun 40.000.000,00

1.20.1.20.08.01.19. Kegiatan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Output : Tenaga teknis non PNS dapat Terpenuhi,

Outcome : tercapainya pelayanan publik secara maksimal Tebo Ilir 12 Bln 72.000.000,00 APBD 12 Bulan 72.000.000,00

1.20.1.20.08.01.20. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


Pemerintahan, Outcome : Prosentase pencapaian atas Tebo Ilir 1 Tahun 10.000.000,00 APBD 1 Tahun 15.000.000,00


1.20.1.20.08.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tebo Ilir 21.000.000,00 APBD

1.20.1.20.08.02.21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas.

Output : Rumah dinas yang terawat, Outcome :

Kenyamanan rumah dinas yang meningkat. Tebo Ilir 22.075.000,00 APBD 45.000.000,00

1.20.1.20.08.02.22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.

Output : Gedung kantor kecamatan yang terawat, Outcome

: Kenyamanan gedung Kantor dalam meningkatkan kinerja Tebo Ilir 100% 150.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00

1.20.1.20.08.02.24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/

Operasional.

Output : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik,

Outcome :Umur teknis kendaraan dinas meningkat.Tebo Ilir 3 Unit 25.350.000,00 APBD 3 Unit 25.000.000,00


1.20.1.20.08.03.02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya.

Output : Tersedianya pakaian dinas, Outcome :Pegawai

berpakaian seragam Tebo Ilir 0 8.000.000,00 APBD 21 Stell 8.000.000,00



1.20.1.20.08.06.01. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD

Output : Tersusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan

Tebo Ilir, Outcome :Tersediaanya data capaian tahun Tebo Ilir 1 Tahun 1.050.000,00 APBD 1 Tahun 2.000.000,00

1.20.09 KECAMATAN TEBO ULU 418.781.000,00 436.960.000,00

1.20.1.20.09.01. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran 266.481.000,00 277.500.000,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : terlaksananya Administrasi secara banar dan tertib

Outcome : Administrasi terlaksana sesuai ketentuan.

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik Output : Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik dan Komunikasi

Outcome :Kelancaran Komunikasi Penerangan Listrik dan Air.

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan Output : terlaksananya Administrasi Keuangan secara banar

dan tertib Outcome : Administrasi keuangan terlaksana

Kec. Tebo

Ulu7 Orang 38.400.000,00 APBD 7 Orang 50.000.000,00

1.20.1.20.09.01.08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Output : tercapainya Kebersihan Kantor Outcome

:Berkurangnya Prosentase rata-rata luas Kantor yang kotor

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : terlaksananya Perbaikan peralatan Kantor

Outcome : Berfungsi peralatan Kantor yang rusak.

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis Kantor Outcome : Tercapainya

kegiatan surat menyurat

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan Barang cetakan dan penggadan Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadan

Outcome : Tercapainya Kegiatan surat-Menuyurat.

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Output : Tersedianya Peralatan Listrik/Penerangan

Outcome : Memperlancar Pelayanan Kepada Masyarakat.

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.15 penyediaan bahan bacaan dan per UU an Output : Tersedianya bahan Bacaan per UU an

Out come : Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Pegawai

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makan dan minum bagi pegawai

Outcome : Semangat kerja yang tinggi

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Outcome : Terjalinya Koordinasi dan Konsultasi yang Baik.

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Outcome : Terjalinya Koordinasi dan Konsultasi yang Baik.

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Adm/Teknis Perkantoran Output : Tersedianya Tenaga Adm/Teknis Perkantoran

Outcome : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan

Kec. Tebo



1.20.1.20.09.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0 Kec. Tebo

Ulu22.500.000,00 APBD 22.500.000,00

1.20.1.20.09.02.10 Pengadaan mebeleur 0 Kec. Tebo

Ulu18.000.000,00 APBD 18.000.000,00

1.20.1.20.09.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0 Kec. Tebo

Ulu7.800.000,00 APBD 7.800.000,00

1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 Kec. Tebo

Ulu0 10.560.000,00 APBD 1 Tahun 10.560.000,00

1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 Kec. Tebo

Ulu0 41.600.000,00 APBD 1 Tahun 41.600.000,00


1.20.1.20.09.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Output :Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai

Outcome : Pegawai Berpakaian seragam

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Output :Tersedianya Pakaian Khusus Bagi Pegawai

Outcome : Pegawai Berpakaian seragam

Kec. Tebo



1.20.1.20.09.05.01 Kursus-kursus singkat/pelatihan formal Output : Peningkatan Wawasan Pegawai

Outcome : Tersedianya SDM yang berkualitas

Kec. Tebo




1.20.1.20.09.06.01. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD

Output : Tersusunya Pelaporan Capaian Kinerja

Outcome : Tersedianya data capaian kinerja.

Kec. Tebo

Ulu3.000.000,00 APBD 5.000.000,00

1.20.1.20.09.19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 19.440.000,00 20.000.000,00

1.20.1.20.09.19.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Output : Tersusunya Rancangan Peraturan Desa

Outcome : Pemerintah Desa dapat membuat rancangan

Kec. Tebo


1.20.1.20.09.19.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pend. Desa Output : Tersusunya Rancangan Peraturan Desa

Outcome : Pemerintah Desa dapat membuat rancangan

Kec. Tebo


1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 578.151.000,00 549.675.000,00


1.20.1.20.10.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Pemenuhan Administrasi perkantoran selama 12

Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran

Kantor Camat

VII Koto100% 5.400.000,00 APBD 100% 4.400.000,00

1.20.1.20.10.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet

dan air selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi

Kantor Camat

VII Koto12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 18.000.000,00

1.20.1.20.10.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Terpenuhi Jasa Administrasi Keuangan Kantor.

Outcome:Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan

Kantor Camat

VII Koto100% 61.080.000,00 APBD 100% 62.700.000,00

1.20.1.20.10.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor.

Outcome:Terjaganya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan

Kantor Camat

VII Koto100% 14.540.000,00 APBD 100% 12.650.000,00

1.20.1.20.10.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya peralatan kerja yang memadai selama

12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran

Kantor Camat

VII Koto100% 8.750.000,00 APBD 100% 9.625.000,00

1.20.1.20.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan.

Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan

Kantor Camat

VII Koto100% 17.016.000,00 APBD 100% 15.400.000,00

1.20.1.20.10.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi

Kantor Camat

VII Koto100% 11.600.000,00 APBD 100% 12.100.000,00

1.20.1.20.10.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Tersedianya Komponen Alat listrik, Lampu dan

sebagainya. Outcome : Fasilitas perkantoran dapat

Kantor Camat

VII Koto100% 7.870.000,00 APBD 100% 5.500.000,00

1.20.1.20.10.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor

untuk menunjang kegiatan perkantoran. Outcome :

Kantor Camat

VII Koto100% 59.500.000,00 APBD 100% 26.000.000,00

1.20.1.20.10.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Output : Tersedianya Buku Bacaan dan Koran untuk

mengetahui informasi dan peraturan perundang-undangan.

Kantor Camat

VII Koto100% 2.915.000,00 APBD 100% 4.000.000,00

1.20.1.20.10.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya Konsumsi untuk setiap kegiatan.

Outcome:Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu/Rapat.

Kantor Camat

VII Koto100% 36.000.000,00 APBD 100% 35.000.000,00

1.20.1.20.10.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang

kegiatan. Outcome:Kegiatan yang dilaksanakan agar

Kantor Camat

VII Koto100% 50.000.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

1.20.1.20.10.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output : Pemenuhan Jasa Administrasi Teknis perkantoran


Kantor Camat

VII Koto12 Bulan 72.000.000,00 APBD 12 Bulan 80.000.000,00

1.20.1.20.10.01.20. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang

kegiatan. Outcome : Kegiatan yang dilaksanakan agar

Kantor Camat

VII Koto100% 60.000.000,00 APBD 100% 50.000.000,00


1.20.1.20.10.02.06. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas. Outcome

: Kenyamanan dan terpenuhinya perlengkapan rumah dinas

Rumah Dinas

Camat VII 100% 10.000.000,00 APBD 100% 18.000.000,00

1.20.1.20.10.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output : Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas. Outcome

: Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan

Rumah Dinas

Camat VII 100% 15.810.000,00 APBD 100% 6.500.000,00

1.20.1.20.10.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan

Kenyamanan Gedung Kantor, Outcome : Gedung Kantor

Kantor Camat

VII Koto100% 15.490.000,00 APBD 100% 4.000.000,00

1.20.1.20.10.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Output : Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang layak

operasi dan memiliki STNK aktif, Outcome : Kendaraan layak

Kantor Camat

VII Koto100% 39.080.000,00 APBD 100% 47.300.000,00


1.20.1.20.10.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian. Outcome :

Pegawai memiliki seragam dinas.

Kantor Camat

VII Koto100% 10.300.000,00 APBD 100% 14.500.000,00

1.20.1.20.10.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,

Outcome : Pegawai memiliki pakaian seragam pada hari-hari

Kantor Camat

VII Koto100% 16.400.000,00 APBD 100% 18.500.000,00


1.20.1.20.10.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Output : Diadakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan. Outcome : Pelaksanaan administrasi

Kantor Camat

VII Koto100% 20.000.000,00 APBD 100% 18.500.000,00




SKPD

Output : Tersusunnya LAKIP SKPD Outcome :

Pengelolaan Kegiatan dilakukan secara transparan dan

Kantor Camat

VII Koto100% 2.200.000,00 APBD 100% 2.500.000,00


1.20.1.20.10.19.01. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Output : Tersedianya Perdes tentang pengelolaan Keuangan

Desa yang akuntabel, Outcome : Masyarakat dapat turut 10 Desa 100% 13.600.000,00 APBD 100% 12.000.000,00

1.20.1.20.10.19.03. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Output : Tersedianya Pedoman pengelolaan Keuangan Desa,

Outcome : Pengelolaan Keuangan Desa Transparan dan 10 Desa 100% 13.600.000,00 APBD 100% 12.000.000,00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 475.218.100,00 514.447.410,00


1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet

dan air selama 12 Bulan, Outcome : Pelaksanaan administrasi

Kantor Camat

Sumay

100% 12.000.000,00 APBD 100% 13.068.000,00

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Terpenuhi Jasa Administrasi Keuangan Kantor,

Outcome : Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan

Kantor Camat

Sumay

100% 49.200.000,00 APBD 100% 50.000.000,00

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor, Outcome :

Terjaganya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan dalam

Kantor Camat

Sumay

100% 13.647.500,00 APBD 100% 15.034.250,00

1.20.1.20.11.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Output : Terpenuhinya Jasa Perbaikan Kantor, Outcome :

Pelaksanaan perbaikan Peralatan Kantor berjalan dengan

Kantor Camat

Sumay

100% 5.500.000,00 APBD 100% 6.050.000,00

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan,

Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan

Kantor Camat

Sumay

100% 10.820.700,00 APBD 100% 11.902.770,00

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

selama 12 Bulan, Outcome : Pelaksanaan administrasi

Kantor Camat

Sumay

100% 6.125.100,00 APBD 100% 6.765.110,00

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor


sebagainya, Outcome : Fasilitas perkantoran dapat

Kantor Camat

Sumay

100% 1.557.600,00 APBD 100% 1.713.360,00

1.20.1.20.11.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor

untuk menunjang kegiatan perkantoran, Outcome :

Kantor Camat

Sumay

100% 55.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Output : Tersedianya Buku Bacaan dan Koran untuk

mengetahui informasi dan peraturan perundang-undangan,

Kantor Camat

Sumay

100% 2.970.000,00 APBD 100% 3.267.000,00

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya Konsumsi untuk setiap kegiatan,

Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu/Rapat.

Kantor Camat

Sumay

100% 30.000.000,00 APBD 100% 35.000.000,00

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang

kegiatan, Outcome : Kegiatan yang dilaksanakan agar

Kantor Camat

Sumay

100% 60.000.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

1.20.1.20.11.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output : Pemenuhan Jasa Administrasi Teknis perkantoran

selama 12 Bulan, Outcome : Pelaksanaan administrasi

Kantor Camat

Sumay

100% 60.000.000,00 APBD 100% 65.000.000,00

1.20.1.20.11.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang

kegiatan, Outcome : Kegiatan yang dilaksanakan agar

Kantor Camat

Sumay

100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000,00


1.20.1.20.11.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas, Outcome :

Kenyamanan dan terpenuhinya perlengkapan rumah dinas

Kantor Camat

Sumay

100% 17.400.000,00 APBD 100% 17.050.000,00

1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output : Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas, Outcome :

Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan Kenyamanan

Kantor Camat

Sumay

100% 5.500.000,00 APBD 100% 6.050.000,00

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Terjaganya Kebersihan, Ketentraman dan

Kenyamanan Gedung Kantor, Outcome : Gedung Kantor

Kantor Camat

Sumay

100% 8.160.000,00 APBD 100% 8.976.000,00

1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Output : Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang layak

operasi dan memiliki STNK aktif, Outcome : Kendaraan layak

Kantor Camat

Sumay

100% 35.353.200,00 APBD 100% 38.888.520,00


1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian, Outcome :


Kantor Camat

Sumay

100% 19.079.000,00 APBD 100% 20.981.400,00

1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,


Kantor Camat

Sumay

100% 17.845.000,00 APBD 100% 19.635.000,00


1.20.1.20.11.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Diadakan Pendidikan dan Pelatiahan pegawai,

Outcome : Pelaksihan anaan pendidikan dan pelatihan

Kantor Camat

Sumay

100% 20.000.000,00 APBD 100% 25.000.000,00




SKPD

Output : Tersusunnya LAKIP SKPD

Outcome : Pengelolaan Kegiatan dilakukan secara transparan

Kantor Camat

Sumay

100% 3.060.000,00 APBD 100% 3.366.000,00


1.20.1.20.11.19.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Output : Tersedianya Perdes tentang pengelolaan Keuangan

Desa yang akuntabel, Outcome : Masyarakat dapat turut

12 Desa 100% 11.000.000,00 APBD 100% 12.100.000,00

1.20.1.20.11.19.03 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Output : Tersedianya Pedoman pengelolaan Keuangan Desa,

Outcome : Pengelolaan Keuangan Desa Transparan dan

12 Desa 100% 11.000.000,00 APBD 100% 12.100.000,00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 508.765.640,00 544.379.234,80

20.09.07.01. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.163.240,00 383.234.666,80

1.20.1.20.12.01.01. Penyediaan Jasa Menyurat

Output : Kebutuhan surat menyurat dapat terpenuhi,

Outcomes : Terjadinya kelancaran surat menyurat di Kantor

RIMBO

BUJANG 12 Bulan 9.630.000,00 APBD 12 Bulan 10.304.100,00

1.20.1.20.12.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Output : Kebutuhan komunikasi, air dan penerangan dapat

terpenuhi, Outcomes : Terjadinya kelancaran komunikasi dan

RIMBO


1.20.1.20.12.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas penunjang kegiatan

kantor, Outcomes : Umur teknis kendaraan dinas meningkat

RIMBO


1.20.1.20.12.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib

dan benar, Outcomes : Adiministrasi keuangan terlaksana

RIMBO

BUJANG 100% 44.452.080,00 APBD 100% 47.563.725,60

1.20.1.20.12.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, Outcomes :

Berkurangnya prosentase rata-rata luas kantor yang kotor

RIMBO

BUJANG 100% 9.630.000,00 APBD 100% 10.304.100,00

1.20.1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output :Tersedianya alat tulis penunjang kegiatan kantor,

Outcomes : Terciptanya adiministrasi kantor yang tertib dan

RIMBO

BUJANG 1 Tahun 19.260.000,00 APBD ! Tahun 20.608.200,00

1.20.1.20.12.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan sebagai penunjang

kegiatan perkantoran, Outcomes : Tersedianya barang cetak

RIMBO


1.20.1.20.12.01.12.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik, Outcomes :

Memperlancar pelayanan kepada masyarakat dan

RIMBO

BUJANG 2 Unit 15.408.000,00 APBD 2 Unit 16.486.560,00

1.20.1.20.12.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,

Outcomes : Terpenuhinya tingkat kinerja yang tepat waktu di

RIMBO


1.20.1.20.12.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang2an

bagi pegawai, Outcomes : Pegawai memiliki wawasan dan

RIMBO


1.20.1.20.12.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Tersedianya makanan dan minuman pegawai pada

jam kerja, Outcomes : Pegawai memiliki semangat kerja yang

RIMBO


1.20.1.20.12.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


pemerintahan, Outcomes : Pemerintahan kecematan berjalan

RIMBO


1.20.1.20.12.01.19. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Output : Pelayanan kantor camat meningkat, Outcomes :

Terpenuhinya kebutuhan tenaga adiministrasi

RIMBO


1.20.1.20.12.01.20. Koordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten


pemerintahan, Outcomes : Pemerintahan Kecamatan berjalan

RIMBO



1.20.1.20.12.02.08. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Output : Peralatan dapur dan rumah tangga tersedia,

Outcomes : Pemerintahan Kecamatan berjalan lancar

RIMBO

BUJANG 1 Paket 18.725.000,00 APBD 1 Paket 20.035.750,00

1.20.1.20.12.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan/Dinas

Output : Tersedianya kondisi rumah dinas yang baik

penunjang kegiatan di kecamatan, Outcomes : Kenyamanan

RIMBO


1.20.1.20.12.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output : Terpeliharanya gedung kantor kecamatan, Outcomes

: Kenyamanan gedung kantor meningkat

RIMBO


1.20.1.20.12.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan

Kantor, Outcomes : Terpeliharanya aset Kecamatan/Daerah

RIMBO



1.20.1.20.12.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Output : Tersedianya pakaian dinas pegawai kantor

kecamatan, Outcomes : Pegawai berpakaian seragam

RIMBO

BUJANG 20 Stel 10.500.000,00 APBD 20 Stel 11.235.000,00

1.20.1.20.12.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Output : Tersedianya pakaian khusus pegawai kantor

kecamatan, Outcomes : Pegawai berpakaian seragam

RIMBO

BUJANG 40 Stel 13.500.000,00 APBD 40 Stel 14.445.000,00


1.20.1.20.12.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Kemampuan Pegawai yang Meningkat, Outcomes :

Kinerja Meningkat

RIMBO


1.20.1.20.12.06.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja SKPD 3.210.000,00 3.434.700,00

1.20.1.20.12.06.01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output : Tersusunnya pelaporan capaian kinerja kecamatan,

Outcomes : Tersedianya data capaian kinerja tahun

RIMBO

BUJANG 1 Kali 3.210.000,00 APBD 1 Kali 3.434.700,00

1.20.1.20.12.19. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 21.357.200,00 22.852.204,00

1.20.1.20.12.19.01. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa

Output : Terbitnya peraturan desa sesuai dengan ketentuan

dan kebutuhan, Outcomes : Peraturan Desa terlaksana sesuai

RIMBO

BUJANG 7 Desa 10.700.000,00 APBD 7 Desa 11.449.000,00

1.20.1.20.12.19.03. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Output : Terlaksananya Tertib Administrasi, Outcomes :

Akurasi pelaporan keuangan desa

RIMBO

BUJANG 7 Desa 10.657.200,00 APBD 7 Desa 11.403.204,00


1.20.1.20.13.01. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran 339.480.000,00 - - 420.714.400,00

1.20.1.20.13.01.01. Penyediaan Surat Menyurat Output : Pemenuhan Surat Menyurat,Outcome : Pelaksanaan

administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Rimbo Ulu 12 Bulan 0,00 APBD 12 Bulan 3.500.000,00

1.20.1.20.13.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. OUTPUT : Tersedianya sarana komunikasi air bersih dan

listrik, OUTCOME : Berfungsinya saluran air dan listrik

Rimbo Ulu 12 Bulan 13.000.000,00 APBD 12 Bulan 10.700.000,00

1.20.1.20.13.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. OUTPUT :Terlaksananya administrasi keuangan secara baik,

OUTCOME :Administrasi keuangan terlaksanana sesuai

Rimbo Ulu 1 Unit 67.880.000,00 APBD 1 Unit 41.601.600,00

1.20.1.20.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor OUTPUT : Alat tulis kantor , OUTCOME : Tersedianya alat

tulis yang memadai


1.20.1.20.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan OUTPUT :Tersedia barang cetakan penunjang kegiatan

kantor, OUTCOME : Tersedianya barang cetakan yang


1.20.1.20.13.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor OUTPUT :Tersedianya barang-barang listrik penunjang

kegiatan kantor OUTCOME :


1.20.1.20.13.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendraan

operasional

OUTPUT :Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantot

tersedia, OUTCOME : peralatan dan perlengkapan kantor

Rimbo Ulu 1 Tahun 0,00 APBD 1 Tahun 2.182.800,00

1.20.1.20.13.01.13. Penyediaan Peralatan Kantor OUTPUT :Tersedianya peralatan & Perleng-kapan Kantor,

OUTCOME : Berfungsinya peralatan dan perala-tan Kantor


1.20.1.20.13.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan OUTPUT :Bahan bacaan dan Perundang-undangan,

OUTCOME : Menambah wawasan pegawai

Rimbo Ulu 1 Paket 5.000.000,00 APBD 1 Paket 5.350.000,00

1.20.1.20.13.01.17. Penyediaan makanan dan minuman OUTPUT :Tersedianya makanan dan minuman untuk

keperluan kantor, OUTCOME : Pegawai memiliki semangat /

Rimbo Ulu 1 Paket 30.000.000,00 APBD 1 Paket 21.400.000,00

1.20.1.20.13.01.18. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah OUTPUT :Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi

pemerintah, OUTCOME : Pemerintah berjalan dengan lancar


1.20.1.20.13.01.19. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah OUTPUT :Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi

pemerintah OUTCOME :Pemerintah berjalan


1.20.1.20.13.01.20. Penyediaan jasa tenaga administrasi/tekhnis perkantoran OUTPUT :Terpenuhinya ADM Kantor camat, OUTCOME :

ADM Kantor Camat berjalan dengan lancar


1.20.1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.530.000,00 - - 87.076.000,00

1.20.1.20.13.02.08. Pengadaan gudang kantor OUTPUT :Peralatan Tersedia, OUTCOME : Kenyamanan

rumah dinas meningkat

Rimbo Ulu 12 Bulan 0,00 APBD 12 Bulan 0,00

1.20.1.20.13.02.21. Pemeliharaan rutin / berkala runah dinas OUTPUT :Rumah dinas yang terawat, OUTCOME :

Kenyamanan rumah dinas meningkat


1.20.1.20.13.02.22. Pemelihaan Rutin/Berkala Gedung Kantor OUTPUT :Gedung Kantor Kecamatan yang terawat,

OUTCOME : Kenyamanan Gedung Kantor dalam


1.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Dinas Operasional OUTPUT :Kendraan Dinas terpelihara dengan baik,

OUTCOME : Umur teknis kendraan dinas meningkat


1.20.1.20.13.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000,00 - - 7.490.000,00

1.20.1.20.13.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya OUTPUT :Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat,

OUTCOME :Pegawai berpakaian seragam

Rimbo Ulu 16 Stel 7.500.000,00 APBD 16 Stel 7.490.000,00

1.20.1.20.13.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI OUTPUT :Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat,

OUTCOME :Pegawai berpakaian seragam

Rimbo Ulu 17 Stel 4.500.000,00 APBD 17 Stel 0,00

1.20.1.20.13.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 - - 16.050.000,00

1.20.1.20.13.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal OUTPUT :Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal,

OUTCOME : Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkat


1.20.1.20.13.06.


Capaian Kinerja dan Keuangan 3.000.000,00 - - 3.210.000,00

1.20.1.20.13.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

OUTPUT :Tersusunnya Pelaporan capaian kinerja Kec. Rimbo

Ulu, OUTCOME :Tersedianya data capaian kinerja tahun

Rimbo Ulu 1 Kali 3.000.000,00 APBD 1 Kali 3.210.000,00

1.20.1.20.13.19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 43.800.000,00 - - 20.330.000,00

1.20.1.20.13.19.01. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB OUTPUT :Tersedianya Rancangan Peraturan Desa,

OUTCOME : Lembaga dan Organisasi masyarakat dapat

Rimbo Ulu 20 Orang 22.800.000,00 APBD 20 Orang 10.700.000,00

1.20.1.20.13.19.02. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan

Desa

OUTPUT :Tersedianya Rancangan Peraturan Desa,

OUTCOME : Lembaga dan Organisasi masyarakat dapat

Rimbo Ulu 20 Orang 21.000.000,00 APBD 20 Orang 9.630.000,00


1.20.1.20.14.01. Program administrasi pelayanan perkantoran 328.350.000,00 - - 337.450.000,00

1.20.1.20.14.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Output : Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat

untuk 12 bulan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 2.850.000,00 APBD 100% 6.450.000,00

1.20.1.20.14.01.02. Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Output : Tersedianya sarana komunikasi air bersih dan listrik,

Outcomes : Berfungsinya saluran air dan listrik

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 12.000.000,00 APBD 100% 8.000.000,00

1.20.1.20.14.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Terlaksananya administrasi keuangan secara baik,

Outcomes : Administrasi keuangan terlaksanana sesuai

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 51.000.000,00 0 100% 40.000.000,00

1.20.1.20.14.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, Outcomes :

Terjaganya kebersihan kantor

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 8.250.000,00 APBD 100% 10.000.000,00

1.20.1.20.14.01.10. Penyediaan alat tulis kantor Output : Alat tulis kantor, Outcomes : Tersedianya alat tulis

yang memadai

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 23.150.000,00 APBD 100% 22.000.000,00

1.20.1.20.14.01.11. Penyediaan barang cetakan Output : Barang Cetakan, Outcomes : Tersedianya barang

Cetakan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 8.700.000,00 APBD 100% 11.000.000,00

1.20.1.20.14.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor Output : Tersedianya barang-barang listrik penunjang kegiatan

kantor, Outcomes : Berfungsinya instalasi listrik

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 12.000.000,00 APBD 100% 14.000.000,00

1.20.1.20.14.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,

Outcomes : Peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 48.000.000,00 APBD 100% 53.000.000,00

1.20.1.20.14.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Output : Tersediantya bahan bacaan, Outcomes : Bahan

Bacaan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 5.400.000,00 APBD 12 Bln 6.000.000,00

1.20.1.20.14.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai,

Outcomes : Pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000,00

1.20.1.20.14.01.18. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output : Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pemerintah,

Outcomes : Pemerintah berjalan dengan lancar

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 40.000.000,00 APBD 100% 43.000.000,00

1.20.1.20.14.01.19. Penyediaan jasa tenaga administrasi Output : Terpenuhinya ADM Kantor Camat, Outcomes : ADM

Kantor Camat berjalan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 72.000.000,00 APBD 100% 74.000.000,00

1.20.1.20.14.01.20. Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Output : Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi

pemerintah, Outcomes : Pemerintah berjalan dengan lancar

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 25.000.000,00 APBD 100% 28.000.000,00

1.20.1.20.14.02. Peningkatan sarana dan prasarana 72.220.000,00 - - 89.000.000,00

1.20.1.20.14.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas Output : Tersedianya peralatan rumah dinas, Outcomes :

Semakin lengkapnya peralatan rumah dinas

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 0,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.20.1.20.14.02.21. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Output : Terpeliharanya rumah dinas, Outcomes :

Kenyamanan dan wibawa apatur (Camat Rimbo Ilir) meningkat

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 10.000.000,00 APBD 100% 12.000.000,00

1.20.1.20.14.02.22. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor, Outcomes :

Kenyamanan pegawai bekerja

Kantor Camat

Rimbo Ilir

100% 15.000.000,00 APBD 100% 13.000.000,00

1.20.1.20.14.02.24. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas penunjang

kegiatan, Outcome : Umur pakai Kendaraan Dinas meningkat

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 44.720.000,00 APBD 100% 46.000.000,00

1.20.1.20.14.02.28. pemeliharaan/berkala peralatan gedung kantor Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor, Outcome :

Umur pakai Kendaraan Dinas meningkat

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 2.500.000,00 APBD 100% 3.000.000,00


1.20.1.20.14.03.02. Pakaian Dinas beserta Atributnya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kecamatan

Rimbo Ilir, Outcome : Pegawai berpakaian seragam

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 16.200.000,00 APBD 100% 17.550.000,00

1.20.1.20.14.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya Pakaian Khusus Pegawai Kecamatan

Rimbo Ilir, Outcome : Pegawai berpakaian seragam

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 20.300.000,00 APBD 100% 23.100.000,00


1.20.1.20.14.05.01. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Output : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Formal, Outcome :

Dapat mengikuti Pelatihan dan Pendidikan

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10.000.000,00 APBD 12 Bln 14.000.000,00

1.20.1.20.14.06.




SKPD

Output : Lakip, Outcome : Terlaksananya penyusunan LAKIP Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 3.000.000,00 APBD 12 Bln 4.500.000,00


1.20.1.20.14.19.01. Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Output : Tertibnya pengelolaan keuangan Desa, Outcome :

Rancangan peraturan Desa

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 10.000.000,00 APBD 12 Bln 12.000.000,00

1.20.1.20.14.19.03. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa Output : Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Desa,

Outcome : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Kantor Camat

Rimbo Ilir

12 Bln 9.250.000,00 APBD 12 Bln 12.000.000,00



1.20.1.20.15.01.01. Penyediaan Jasa Surat menyurat Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Outcome : Tercapainya persentase surat menyurat TENGAH ILIR 12 Bulan 4.800.000,00 APBD 12 Bulan 6.000.000,00

1.20.1.20.15.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air

dan Jasa Listrik Outcome : TENGAH ILIR 12 Bulan 20.000.000,00 APBD 12 Bulan 22.000.000,00

1.20.1.20.15.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Outcome : Terpenuhinya jasa Peralatan TENGAH ILIR 12 Bulan 45.480.000,00 APBD 12 Bulan 35.000.000,00

1.20.1.20.15.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jumlah Luas kantor Yang Terjaga Kebersihannya

Outcome : Terjaganya Kebersihan Kantor dan Lingkungan TENGAH ILIR 12 Bulan 7.200.000,00 APBD 12 Bulan 9.500.000,00

1.20.1.20.15.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Penyediaan Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan

kantor Outcome : Terpenuhinya Jasa Perbaikan TENGAH ILIR 100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.150.000,00

1.20.1.20.15.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Penyediaan Alat Tulis kantor

Outcome : Tersedianya Peralatan dan Alat Tulis kantorTENGAH ILIR 100% 15.000.000,00 APBD 100% 17.000.000,00

1.20.1.20.15.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Keperluan Kantor Outcome : Tersedianya TENGAH ILIR 100% 8.200.000,00 APBD 100% 9.500.000,00

1.20.1.20.15.01.12. Penyedian komponen instalasi listrik penerangan bangunan Output : Tersedianya Komponen Listrik penerangan bangunan

kantor Outcome : Terciptanya kenyamanan TENGAH ILIR 100% 4.000.000,00 APBD 100% 6.000.000,00

1.20.1.20.15.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkanpan Kantor

sebagai penunjang kerja TENGAH ILIR 100% 10.000.000,00 APBD 100% 12.000.000,00

1.20.1.20.15.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Penyediaaan Buku Bacaan dan Buku Buku

Perpustakaan, Majalah dan Koran TENGAH ILIR 100% 4.000.000,00 APBD 100% 5.840.000,00

1.20.1.20.15.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Penyediaan Makan Minum Kantor

Outcome : Peningkatan Kinerja AparaturTENGAH ILIR 100% 30.000.000,00 APBD 100% 32.000.000,00

1.20.1.20.15.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah Outcome : Tercapainya TENGAH ILIR 100% 60.000.000,00 APBD 100% 62.000.000,00

1.20.1.20.15.01.19. Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran Output :Adanya Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Progran dan Kegiatan TENGAH ILIR 100% 60.000.000,00 APBD 100% 62.000.000,00

1.20.1.20.15.01.20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Kedala Daerah Outcome : TENGAH ILIR 100% 36.000.000,00 APBD 100% 32.000.000,00


1.20.1.20.15.01.08. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkanpan Rumah

Dinas sebagai penunjang kerja Outcome TENGAH ILIR 100% 5.000.000,00 APBD 100% 7.000.000,00

1.20.1.20.15.02.21. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas/jabatan Output : Perawatan dan pemeliharaan rumah dinas/ jabatan

Outcome : Terawatnya bangunan rumah dinas/jabatanTENGAH ILIR 100% 20.000.000,00 APBD 100% 21.000.000,00

1.20.1.20.15.02.22. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Output : Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor

Outcome : Terawatnya bangunan gedung kantorTENGAH ILIR 100% 20.000.000,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.20.1.20.15.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output : Perawatan dan pemeliharaan kendaraan

Outcome : Terawatnya kendaraan dinasTENGAH ILIR 100% 45.000.000,00 APBD 100% 47.000.000,00


1.20.1.20.15.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Output :Penyediaan Pakain Dinas Harian Pegawai dengan

Kelengkapan Atribut Pakaian. TENGAH ILIR 100% 12.000.000,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.20.1.20.15.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output : Penyediaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu

Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian TENGAH ILIR 100% 15.000.000,00 APBD 100% 17.000.000,00


1.20.1.20.15.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Tersedianya Sumber Daya Aparatur Yang Handal

Outcome : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur TENGAH ILIR 100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000,00

1.20.1.20.15.06.



1.20.1.20.15.06.01. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Output : Terlaksananya penyusunan LAKIP

Outcome : Tersedianya buku LAKIPTENGAH ILIR 100% 3.500.000,00 APBD 100% 5.000.000,00


1.20.1.20.15.19.03. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Output : Terlaksananya pembinaan penyusunan Pengelolaan

Keuangan Desa Outcome : TENGAH ILIR 100% 12.000.000,00 APBD 100% 11.000.000,00

1.20.1.20.15.19.01. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Output : Tersedianya Rancangan Peraturan Desa

Outcome : Tersedianya Rancangan APB DesaTENGAH ILIR 100% 12.000.000,00 APBD 100% 11.000.000,00

1.20.16 KECAMATAN VII KOTO ILIR 867.600.000,00 - - 1.004.620.000,00

1.20.1.20.16.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.400.000,00 - - 367.180.000,00

1.20.1.20.16.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output 400 lbr Outcome Terlaksananya administrasi yang

tertib dan lancarVII . Koto Ilir 400 lbr 6.000.000,00 APBD 400 lbr 7.200.000,00

1.20.1.20.16.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output 12 Bulan Outcome Meningkatnya Pelayanan

Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Komunikasi VII . Koto Ilir 12 bln 12.000.000,00 APBD 12 bln 14.400.000,00

1.20.1.20.16.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output 7 Orang Outcome Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Keuangan yang Tertib dan lancarVII . Koto Ilir 7 orang 38.400.000,00 APBD 7 orang 46.080.000,00

1.20.1.20.16.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output 100% Outcome Terjaganya Kebersihan dan kerapihan

Kantor VII . Koto Ilir 100% 6.000.000,00 APBD 100% 7.200.000,00

1.20.1.20.16.01.09. Penyediaan Perbaikan Jasa Peralatan Kerja Output 100% Outcome Terjaganya Perbaikan Peralatan

Kantor VII . Koto Ilir 100% 7.000.000,00 APBD 100% 8.400.000,00

1.20.1.20.16.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output 1 Paket Outcome Tersedianya Peralatan dan Alat

Tulis kantorVII . Koto Ilir 1 paket 17.500.000,00 APBD 1 paket 21.600.000,00

1.20.1.20.16.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output 5000 Lbr Outcome Tersedianya Barang Cetakan dan

penggandaan Keperluan kantor.VII . Koto Ilir 5000 lbr 8.000.000,00 APBD 5000 lbr 2.500.000,00


Kantor

Output 1 Paket Outcome Tersedianya Peralatan Instalasi

Listrik dan Penerangan Gedung KantorVII . Koto Ilir 1 paket 8.500.000,00 APBD 1 paket 10.200.000,00

1.20.1.20.16.01.14. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000,00

1.20.1.20.16.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Output 360 Eksp Outcome Tersedianya Buku Bacaan dan

Buku Buku Perpustakaan, Majalah dan KoranVII . Koto Ilir 360 eksp 6.000.000,00 APBD 360 eksp 7.200.000,00

1.20.1.20.16.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output 1 tahun Outcome Tersedianya Makanan dan minuman VII . Koto Ilir 1 tahun 30.000.000,00 APBD 1 tahun 36.000.000,00

1.20.1.20.16.01.18. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output 1 Tahun Outcome Tercapainya Kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi ke luar daerahVII . Koto Ilir 1 tahun 50.000.000,00 APBD 1 tahun 60.000.000,00

1.20.1.20.16.01.19. Penyediaan Jasa Adminitrasi Teknis Perkantoran Output 6 Org Outcome Lancarnya Pelaksanaan Progran dan

Kegiatan Kantor.VII . Koto Ilir 6 orang 72.000.000,00 APBD 6 orang 86.400.000,00

1.20.1.20.16.01.20. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Output 1 Tahun Outcome Tercapainya Kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi dalam daerahVII . Koto Ilir 1 tahun 50.000.000,00 APBD 1 tahun 60.000.000,00


1.20.1.20.16.02.03 Pengadaan Gedung Kantor Output 1 Paket Outcome Tersedianya ruangan rapat yang

standarVII . Koto Ilir 1 paket 300.000.000,00 APBD 1 paket 360.000.000,00

1.20.1.20.16.02.05 pengadaan kendaraan Dinas Roda 2 Output 2 Unit Outcome Lancarnya Transportasi untuk

pelayanan VII . Koto Ilir 2 paket 50.000.000,00 APBD 2 paket 60.000.000,00

1.20.1.20.16.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Output 1 Paket Outcome tersedianya peralatan rumah dinas VII . Koto Ilir 1 paket 30.000.000,00 APBD 1 paket 36.000.000,00

1.20.1.20.16.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas Output 1 Paket Outcome Terciptanya kondisi rumah dinas

yang baik untuk menunjang kegiatan kecamatanVII . Koto Ilir 1 paket 20.000.000,00 APBD 1 paket 24.000.000,00

1.20.1.20.16.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Output 1 Paket Outcome Terjaminnya kenyamanan dan

keamanan aparaturVII . Koto Ilir 1 paket 25.000.000,00 APBD 1 paket 30.000.000,00

1.20.1.20.16.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output 5 Unit Outcome Terawatnya Kendaraan Dinas

Operasional KantorVII . Koto Ilir 5 unit 48.000.000,00 APBD 5 unit 57.600.000,00


1.20.1.20.16.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output 25 Stel Outcome Meningkatnya Disiplin Pegawai VII . Koto Ilir 25 stel 10.000.000,00 APBD 25 stel 12.000.000,00

1.20.1.20.16.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output 25 Stel Outcome Meningkatnya Disiplin Pegawai VII . Koto Ilir 25 stel 7.500.000,00 APBD 25 stel 9.000.000,00

1.20.1.20.16.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 15.000.000,00 - - 18.000.000,00

1.20.1.20.16.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal Output 3 Org Outcome Meningkatnya Pengetahuan dan

keterampilan pegawai negeri sipilVII . Koto Ilir 3 orang 15.000.000,00 APBD 3 orang 18.000.000,00

1.20.1.20.16.06.

Proram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 3.500.000,00 - - 4.200.000,00


SKPD

Output 10 Ekspl Outcome Tersusunya Laporan SKPD yang

AkuntabelVII . Koto Ilir 10 eksp 3.500.000,00 APBD 10 eksp 4.200.000,00

1.20.1.20.16.19. Proram Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa 22.200.000,00 - - 26.640.000,00

1.20.1.20.16.19.01. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Output 1 paket Outcome Terlaksananya Pembinaan dan

fasilitasi keuangan desaVII . Koto Ilir 1 paket 10.200.000,00 APBD 1 paket 12.240.000,00

1.20.1.20.16.19.02 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Output 1 paket Outcome Terlaksananya Penyusunan

Pengelolaan Keuangan desaVII . Koto Ilir 1 paket 12.000.000,00 APBD 1 paket 14.400.000,00



1.20.1.20.17.01.01. Penyediaan Surat Menyurat Output : Pemenuhan Surat Menyurat Outcome :

Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Kantor Camat

Serai 12 Bulan 2.601.000,00 APBD 12 Bulan 2.500.000,00

1.20.1.20.17.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output :Tersedianya pemenuhan air, Listrik

Outcome : Pelaksanaan kegiatan kantor dapat berjalan

Kantor Camat

Serai 100% 22.500.000,00 APBD 100% 25.000.000,00

1.20.1.20.17.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Asuransi 2 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 2.500.000,00 APBD 100% 4.000.000,00

1.20.1.20.17.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki

STNK aktif Outcome : Terlaksananya

Kantor Camat

Serai 12 Bulan 59.520.000,00 - 100% 59.520.000,00

1.20.1.20.17.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jumlah luas kantor yang terjaga kebersihannya

Outcome : Berkurangnya prosentase rata-rata yang kotor

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 3.400.000,00 APBD 100% 3.500.000,00

1.20.1.20.17.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor dalam cukup dan baik

Outcome : Administrasi perkantoran dapat dilaksanakan

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 23.500.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.20.1.20.17.01.12. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Terpenuhinya komponen instalasi dalam penunjang

listrik Outcome : Kelancaran penerangan

Kantor Camat

Serai 12 Bulan 2.600.000,00 APBD 100% 4.000.000,00

1.20.1.20.17.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undang Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-

undangan bagi pegawai dalam jumlah yang cukup.

Kantor Camat

Serai 12 Bulan 2.160.000,00 APBD 100% 2.500.000,00

1.20.1.20.17.01.17. Penyediaan makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman pegawai pada

jam kerja Outcome : Pegawai memiliki semangat

Kantor Camat

Serai 12 Bulan 24.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.20.1.20.17.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Output : Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi

Pemerintahan Outcome : Pelaksanaan

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 45.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00

1.20.1.20.17.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

Pemerintahan Outcome : Pelaksanaan

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.20.1.20.17.01.19. Penyediaan Jasa administrasi / teknik perkantoran Output : Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran

dan jaga malam Outcome :

Kantor Camat

Serai 12 Bulan 60.000.000,00 APBD 100% 70.000.000,00


1.20.1.20.17.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Outcome : Kenyamanan Gedung Kantor Meningkat

Kantor Camat

Serai 100% 16.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.20.1.20.17.02.08. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat

Kantor Camat

Serai 100% 14.000.000,00 APBD 100% 25.000.000,00

1.20.1.20.17.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output : Terpeliharanya rumah dinas dengan baik

Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat dan

Kantor Camat

Serai 100% 12.000.000,00 APBD 100% 15.000.000,00

1.20.1.20.17.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Terpeliharanya rumah dinas dengan baik

Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat dan

Kantor Camat

Serai 1 Tahun 16.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.20.1.20.17.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Output : Terpelihara Kendaraan Dinas Outcome :

Meningkatkan Usia teknis kendaraan Dinas

Kantor Camat

Serai

5 roda 2 dan 1

roda 441.900.000,00 5 roda 2 dan 1

roda 445.000.000,00

1.20.1.20.17.02.10. Pengadaan Mebeleur Output : Tersedianya mebeleur Pegawai

Outcome : Prosentase mebeleur Pegawai Non Struktural yang

Kantor Camat



1.20.1.20.17.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian Dinas bagi pegawai

Outcome : Pegawai berpakaian seragam

Kantor Camat


1.20.1.20.17.03.05. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya pakaian Dinas bagi pegawai

Outcome : Pegawai berpakaian seragam

Kantor Camat



1.20.1.20.17.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terpenuhinya SDM yang memadai

Outcome : Berfungsinya SDM berkualitas

Kantor Camat


1.20.1.20.17.06.


Capaian Kinerja dan Keuangan 1.000.000,00 - 2.500.000,00

1.20.1.20.17.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja

SKPD

Output : Penyajian Informasi laporan keuangan

Outcome : tersedianya dokumen laporan keuangan dengan

Kantor Camat


1.20.18 KECAMATAN MUARA TABIR 378.390.000,00 364.125.000,00

1.20.1.20.18.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.240.000,00 231.165.000,00

1.20.1.20.18.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output: Jumlah materai 6000 (300 lbr), materai 3000 (350 lbr),

Outcome: Lancarnya administrasi surat menyurat


1.20.1.20.18.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output: Bensin (180 L), Pelumas (4 L), listrik kantor dan

rumah camat, Outcome: Terpenuhnya kebutuhan BBM dan


1.20.1.20.18.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output: Honorarium pengelola keuangan 6 orang, Outcome:

Honorarium pengelola keuangan


1.20.1.20.18.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output: peralatan dan bahan pembersih 1 tahun, Outcome:

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor


1.20.1.20.18.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Output: Pemeliharaan AC 3 unit, mesin pompa air 1 buah,

komputer 1 unit, laptop 2 unit dan printer 3 unit, Outcome:


1.20.1.20.18.01.10. Penyediaan Jasa Alat Tulis Output: Jumlah alat tulis kantor 1 tahun, Outcome:

Tersedianya alat tulis kantor


1.20.1.20.18.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output: Jumlah cetak amplop kantor 2 ktk, cetak map 500 lbr,

cetak perlengkapan keu 1 thn, foto copy 15.000 lbr dan jilid


1.20.1.20.18.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor

Output: Alat listrik gedung kantor dan rumah dinas camat,

Regulator, Outcome: Tersedianya alat listrik dan penerangan


1.20.1.20.18.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Jumlah gorden 1 pkt, ac 1/2 pk 2 bh, komputer/pc 1

unt, printer 2 unit, scaner 1 unit, sofa 2 set, rak arsip 3 unit,


1.20.1.20.18.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Jumlah dispenser+tabung air minum 3 bh, piring dan

gelas 2 lsn, ambal 2 bh, Outcome: Tersedianya peralatan

Muara Tabir 12 Bulan 0,00 APBD 12 Bulan 3.000.000,00

1.20.1.20.18.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output: Langganan surat kabar 1 thn dan iklan 4 kali,

Outcome: Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan jasa


1.20.1.20.18.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output: Makan minum tamu 1 thn, Outcome: Tersedianya

makan minum tamu


1.20.1.20.18.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Output: Jumlah perjalanan dinas luar daerah 1 thn, Outcome:

Tersedia biaya perjalanan dinas luar daerah


1.20.1.20.18.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output: Jumlah honorarium honorer / tidak tetap 5 orang,

Outcome: Terlaksananya administrasi teknis perkantoran


1.20.1.20.18.01.20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Output: Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn,

Outcome: Tersedia biaya perjalanan dinas dalam daerah



1.20.1.20.18.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output: Motor roda dua 2 unit , Outcome: Tersedianya

kendaraan dinas / operasional


1.20.1.20.18.02.08. Pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan 0 Muara Tabir 12 Bulan 3.000.000,00 APBD 12 Bulan 0,00

1.20.1.20.18.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output: Rehab rumah dinas 1 pkt, Outcome: Terlaksanan

rehabilitasi gedung kantor

Muara Tabir 12 Bulan 9.000.000,00 APBD 12 Bulan 960.000,00

1.20.1.20.18.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Rehab gedung kantor 1 pkt, Outcome: Terlaksanan

rehabilitasi gedung kantor


1.20.1.20.18.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output: pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda

empat 1 unit, roda tiga 3 unit dan roda dua 5 unit, Outcome:



1.20.1.20.18.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Output: Jumlah pakaian dinas Linmas 22 stel, topi 22 bh,

Outcome: Tersedianya pakaian dinas dan atributnya


1.20.1.20.18.03.03. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output: Jumlah pakaian Batik 22 stel, pakaian olah raga 22

stel beserta topi, Outcome: Tersedianya pakaian batik dan


1.20.1.20.18.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 - - 15.000.000,00

1.20.1.20.18.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output: Jumlah pegawai mengikuti kursus singkat dan

pelatihan 2 org, Outcome: Kualitas sumber daya aparatur


1.07.1.07.01.06.


Kinerja dan Keuangan 2.500.000,00 - - 2.700.000,00


SKPD

Output: Jumlah tim penyusunan laporan kinerja skpd,

Outcome: Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar


1.20.19 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.470.870.000,00 - - 8.366.380.000,00

1.20.19.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587.150.000,00 968.400.000,00

1.20.19.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Output : Tersedianya Materai Outcomes : Pelayanan

Adminstrasi Surat Menyurat Materai 3000 = 400 Lembar BKPP Tebo 1 Tahun, 100% 5.000.000,00 1 Tahun, 100% 6.000.000,00

1.20.19.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Output : Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik,

Outcomes : Terlaksananya pelayanan Administrasi KantorBKPP Tebo 1 Tahun, 100% 47.550.000,00 1 Tahun, 100% 54.000.000,00

1.20.19.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Output : Tersedianya jaminan/asuransi kendaraan dinas roda

4 ( 3 Unit ) Outcomes : Terjaminnya keamanan kendaraan BKPP Tebo 1 Tahun, 100% 20.000.000,00 1 Tahun, 100% 25.000.000,00

1.20.19.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Output : Tersedianya Jasa bagi pengelola adm. Keuangan,

Outcomes : Terlaksananya pengelolaan keuanganBKPP Tebo 1 Tahun, 100% 107.600.000,00 1 Tahun, 100% 135.000.000,00

1.20.19.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor,

Outcomes : Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kerjaBKPP Tebo 1 Tahun, 100% 7.000.000,00 1 Tahun, 100% 8.400.000,00

1.20.19.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK), Outcomes :

Terlaksananya pelayanan administrasi kantorBKPP Tebo 1 Tahun, 100% 60.000.000,00 1 Tahun, 100% 65.000.000,00

1.20.19.01.'11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetak, kop surat BKD,Setda,

Bupati Kab. Tebo, Outcomes : Terlaksananya pelayanan BKPP Tebo 1 Tahun, 100% 40.000.000,00 1 Tahun, 100% 60.000.000,00

1.20.19.01.12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor

Output : Peralatan listrik kantor, Outcomes :tersedianya

peralatan listrik kantorBKPP Tebo 1 Tahun, 100% 7.000.000,00 1 Tahun, 100% 10.000.000,00

1.20.19.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-

undangan bagi pegawai, Outcomes : Pegawai memiliki BKPP Tebo 1 Tahun, 100% 9.000.000,00 1 Tahun, 100% 15.000.000,00

1.20.19.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Peralatan listrik kantor Outcomes :tersedianya

peralatan listrik kantor, Outcomes :Meningkatkan pelayanan BKPP Tebo 1 Tahun, 100% 12.000.000,00 1 Tahun, 100% 15.000.000,00

1.20.19.01.18 Rapat-rapat koordinasi keluar daerah Output : Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah, Outcomes : Koordinasi pemerintahan daerah BKPP Tebo 1 Tahun, 100% 200.000.000,00 1 Tahun, 100% 500.000.000,00

1.20.19.01.19 Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran Output : Tersedianya petugas kebersihan kantor,Sopir,

Penjaga Malam, petugas adminstrasi , Outcomes : BKPP Tebo 1 Tahun, 100% 72.000.000,00 1 Tahun, 100% 75.000.000,00

1.20.19.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


1.20.19.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihtisar

realisasi kinerja SKPD, Outcomes : Tersajinya laporan BKPP Tebo 1 Tahun 3.040.000,00 1 Tahun 6.500.000,00

1.20.19.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 145.680.000,00 352.000.000,00

1.20.19.02.03 Pembangunan gedung kantor Output : Tersedianya aula dinas Outcomes : Adanya aula

dinas badanBKPP Tebo 1 Tahun 0,00 1 Tahun 0,00

1.20.19.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor, Fax, AC 2

unit, Sound sistem 1 unit, Lemari 4 buah. Outcomes : BKPP Tebo 1 Tahun 4.000.000,00 1 Tahun 120.000.000,00

1.20.19.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Output :Tersedianya peralatan gedung kantor, komputer (3

unit), Laptop 2 (unit ), Printer (3 Unit ), Outcomes : BKPP Tebo 1 Tahun 10.500.000,00 1 Tahun 70.000.000,00

1.20.19.02.24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional Output : Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perawatan

kendaraan dinas, mobil 3 Unit, Sepeda motor 14 unit BKPP Tebo 1 Tahun 121.180.000,00 1 Tahun 150.000.000,00

1.20.19.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Output : Peralatan gedung kantor BKD kab. Tebo yang

terpelihara dengan baik, komputer dan laptop 16 unit, mesin BKPP Tebo 1 Tahun 10.000.000,00 1 Tahun 12.000.000,00

1.20.19.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.000.000,00 60.000.000,00

1.20.19.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian dinas PNS 40 stell, Outcomes :

Tersedianya 40 stell pakaian dinasBKPP Tebo 1 Tahun 20.000.000,00 1 Tahun 25.000.000,00

1.20.19.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Output : tersedianya pakaian olahraga 40 paket, Outcomes :

tersedianya 40 paket pakaian olahragaBKPP Tebo 1 Tahun 14.000.000,00 1 Tahun 35.000.000,00

1.21.19.15 Program Pendidikan Kedinasan 545.000.000,00 2.350.000.000,00

1.21.19.15.01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Output : Pelaksanaan Diklat Teknis bagi bagi PNS, Outcomes

: Bertambahnya wawasan PNS guna peningkatan kinerja BKPP Tebo 1 Tahun 295.000.000,00 1 Tahun 550.000.000,00

1.21.19.15.02 Pendidikan Penjenjangan Struktural Output : Pelaksanaan Diklat Penjenjangan struktural bagi

PNS, Outcomes : Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk BKPP Tebo 1 Tahun, PIM III =

10250.000.000,00 1 Tahun 1.800.000.000,00

1.21.19.16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1.450.000.000,00 2.200.000.000,00

1.21.19.16.01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Output : Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS,

Outcomes : CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat BKPP Tebo 1 Tahun 240

Orang1.450.000.000,00 - 1 Tahun 2.200.000.000,00

1.21.19.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.706.000.000,00 2.429.480.000,00

1.21.19.17.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Output : Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS sesuai

formasi. Outcomes : Jumlah pelamar yang lulus seleksi CPNS BKPP Tebo 1 Tahun 100% 760.000.000,00 1 Tahun 800.000.000,00

1.21.19.17.03 Penempatan PNS Output : Pelaksanaan penempatan CPNS/PNS pada SKPD

sesuai formasi. Outcomes : Meningkatnya jumlah personil BKPP Tebo 1 Tahun 100% 100.000.000,00 1 Tahun 96.000.000,00

1.21.19.17.04 Penataan sistem kenaikan pangkat Otomatis PNS. Output : Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat

PNS, Outcomes : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki BKPP Tebo 1 Tahun 100% 100.000.000,00 1 Tahun 93.480.000,00

1.21.19.17.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Output : Terlaksananya proses penerapan peraturan disiplin

bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Outcomes : BKPP Tebo 1 Tahun 100% 150.000.000,00 1 Tahun 200.000.000,00

1.21.19.17.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Output : Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan

dinas Outcomes : Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki BKPP Tebo 1 Tahun 100%

D.III ke S1 = 6 , 330.000.000,00 1 Tahun 100%,

D.III ke S1 = 12 720.000.000,00

1.21.19.17.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Capra IPDN Output : Dana Pelaksanaan seleksi Capra di Kabupaten dan

pengiriman peserta utk tahap berikutnya, Outcome : BKPP Tebo 1 Tahun 100% 16.000.000,00 1 Tahun 100% 20.000.000,00

1.21.19.17 Validasi/Status Kepegawaian Daerah Output : Tervalidasinya status kepegawaian daerah,

Outcomes : Jelas status kepegawaian suatu daerahBKPP Tebo 1 Tahun 100% 150.000.000,00 1 Tahun 100% 250.000.000,00

1.21.19.17 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Output : Tersedianya sistem informasi kepegawaian daerah,

Outcomes : Data PNS yang akuratBKPP Tebo 1 Tahun 100% 0,00 1 Tahun 100% 150.000.000,00

1.21.19.17.05 Pembangunan/pengembangan sistm aplikasi pelayanan

kepegawaian (SAPK)

0 BKPP Tebo 1 Tahun 100% 100.000.000,00 1 Tahun 100% 100.000.000,00

1.20.20 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU 906.208.000,00 894.208.000,00

1.20.1.20.20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 556.978.000,00 556.978.000,00

1.20.1.20.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Fasilitas Surat Menyurat, Outcome :

Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Lancar. KPMDPPT 12 Bulan 5.490.000,00 APBD 12 Bulan 5.490.000,00

1.20.1.20.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Output : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik, Outcome : Berfungsinya Jasa komunikasi, sumber daya KPMDPPT 12 Bulan 42.000.000,00 APBD 12 Bulan 42.000.000,00

1.20.1.20.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya tenaga pengelola keuangan sebanyak

21 orang, Outcome : Berfungsinya tenaga pengelola KPMDPPT 12 Bulan 102.800.000,00 APBD 12 Bulan 102.800.000,00

1.20.1.20.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Jasa kebersihan kantor, Outcome :

Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman KPMDPPT 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 12 Bulan 12.000.000,00

1.20.1.20.20.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja,

Outcome : Berfungsinya peralatan kerja secara optimal KPMDPPT 12 Bulan 7.500.000,00 APBD 12 Bulan 7.500.000,00

1.20.1.20.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat tulis kantor, Outcome :

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara KPMDPPT 12 Bulan 53.300.000,00 APBD 12 Bulan 53.300.000,00

1.20.1.20.20.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan,

Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran KPMDPPT 12 Bulan 31.388.000,00 APBD 12 Bulan 31.388.000,00

1.20.1.20.20.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik, Outcome :

Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman KPMDPPT 12 Bulan 8.000.000,00 APBD 12 Bulan 8.000.000,00

1.20.1.20.20.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya printer 2 unit, PC / Komputer 1 unit, UPS

/ Stabilizer 5 unit, Outcome : Berfungsinya printer 2 unit, PC / KPMDPPT 12 Bulan 21.500.000,00 APBD 12 Bulan 21.500.000,00

1.20.1.20.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Tersedianya bahan bacaan, peraturan, buku

petunjuk, dll. Outcome : Tersedianya Sumber Aparatur yang KPMDPPT 12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 15.000.000,00

1.20.1.20.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan

rapat, Outcome : Terwujudnya pelayanan yang baik dan KPMDPPT 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 12 Bulan 12.000.000,00

1.20.1.20.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Terlaksananya koordinasi yang baik antar pihak-pihak

terkait, Outcome : Terwujudnya pelayanan yang baik dan KPMDPPT 12 Bulan 150.000.000,00 APBD 12 Bulan 150.000.000,00

1.20.1.20.20.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Output : Tersedianya tenaga administrasi teknis sebanyak 8

orang, Outcome : Berfungsinya tenaga administrasi teknis KPMDPPT 12 Bulan 96.000.000,00 APBD 12 Bulan 96.000.000,00

1.20.1.20.20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR215.000.000,00 215.000.000,00

1.20.1.20.20.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Output : Tersedianya gudang arsip 1 unit dan papan merek

kantor 1 unit, Outcome : Berfungsinya gudang arsip 1 unit dan KPMDPPT 12 Bulan 111.000.000,00 APBD 12 Bulan 111.000.000,00

1.20.1.20.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

sebanyak 1 unit dan papan merek kantor sebanyak 1 unit, KPMDPPT 12 Bulan 0,00 APBD 12 Bulan 0,00

1.20.1.20.20.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas R2

sebanyak 6 unit dan R4 sebanyak 2 unit, Outcome : KPMDPPT 12 Bulan 25.000.000,00 APBD 12 Bulan 25.000.000,00

1.20.1.20.20.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan AC sebanyak 13 unit,

genset 1 unit dan mesin rumput 1 unit, Outcome : KPMDPPT 12 Bulan 71.000.000,00 APBD 12 Bulan 71.000.000,00

1.20.1.20.20.02.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Output : Outcome : KPMDPPT 12 Bulan 8.000.000,00 APBD 12 Bulan 8.000.000,00

1.20.1.20.20.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20.600.000,00 20.600.000,00

1.20.1.20.20.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian dinas sebanyak 24 stel,

Outcome : Berfungsinya pakaian dinas sebanyak 24 stel KPMDPPT 12 Bulan 12.200.000,00 APBD 12 Bulan 12.200.000,00

1.20.1.20.20.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya pakaian khusus sebanyak 48 stel,

Outcome : Berfungsinya pakaian khusus sebanyak 48 stel KPMDPPT 12 Bulan 8.400.000,00 APBD 12 Bulan 8.400.000,00

1.20.1.20.20.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR95.000.000,00 95.000.000,00

1.20.1.20.20.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk 23 orang

pegawai, Outcome : Tersedianya 23 orang pegawai yang KPMDPPT 12 Bulan 75.000.000,00 APBD 12 Bulan 75.000.000,00

1.20.1.20.20.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Output : Tersedianya sarana sosialisasi peraturan perundang-

undangan bagi masyarakat, Outcome : Meningkatnya KPMDPPT 12 Bulan 20.000.000,00 APBD 12 Bulan 20.000.000,00

1.20.1.20.20.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN6.630.000,00 6.630.000,00


SKPD

Output : Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD,

Outcome : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan KPMDPPT 12 Bulan 6.630.000,00 APBD 12 Bulan 6.630.000,00

1.20.1.20.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI0 0 0 12.000.000,00 0 0 12.000.000,00

1.20.1.20.20.06.01 Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD,

Outcome : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan KPMDPPT 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 12 Bulan 12.000.000,00

1.20.21 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 126.825.500,00 126.725.500,00



Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran

KEL PSR MA.

TEBO100% 570.000,00 APBD 100% 570.000,00

1.20.1.20.21.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon dan air

selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan administrasi

KEL PSR MA.

TEBO12 Bulan 1.260.000,00 APBD 12 Bulan 1.260.000,00



KEL PSR MA.

TEBO100% 13.920.000,00 APBD 100% 13.920.000,00

1.20.1.20.21.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor. Outcome :


KEL PSR MA.

TEBO100% 833.000,00 APBD 100% 833.000,00



KEL PSR MA.

TEBO100% 1.000.000,00 APBD 100% 1.000.000,00



KEL PSR MA.

TEBO100% 4.350.000,00 APBD 100% 4.350.000,00



KEL PSR MA.

TEBO100% 1.680.000,00 APBD 100% 1.680.000,00


Kantor



KEL PSR MA.

TEBO100% 750.000,00 APBD 100% 650.000,00



KEL PSR MA.

TEBO100% 2.642.500,00 APBD 100% 2.642.500,00



KEL PSR MA.

TEBO100% 1.800.000,00 APBD 100% 1.800.000,00



KEL PSR MA.

TEBO100% 10.000.000,00 APBD 100% 10.000.000,00



KEL PSR MA.

TEBO12 Bulan 60.000.000,00 APBD 12 Bulan 60.000.000,00



Kenyamanan Gedung Kantor.

KEL PSR MA.

TEBO100% 9.350.000,00 APBD 100% 9.350.000,00


operasi dan memiliki STNK aktif. Outcome :

KEL PSR MA.

TEBO100% 3.470.000,00 APBD 100% 3.470.000,00




KEL PSR MA.

TEBO100% 6.000.000,00 APBD 100% 6.000.000,00

1.20.1.20.21.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.


KEL PSR MA.

TEBO100% 4.200.000,00 APBD 100% 4.200.000,00




KEL PSR MA.

TEBO100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00

1.20.22 KELURAHAN TEBING TINGGI 112.493.000,00 - - 112.493.000,00




KEL TB

TINGGI- 0,00 - - 0,00


dan air selama 12 Bulan. Outcome : Pelaksanaan

KEL TB

TINGGI12 Bulan 1.380.000,00 APBD 12 Bulan 1.380.000,00



KEL TB

TINGGI100% 13.920.000,00 APBD 100% 13.920.000,00



KEL TB

TINGGI100% 833.000,00 APBD 100% 833.000,00



KEL TB

TINGGI100% 1.000.000,00 APBD 100% 1.000.000,00



KEL TB

TINGGI100% 5.400.000,00 APBD 100% 5.400.000,00



KEL TB

TINGGI100% 1.680.000,00 APBD 100% 1.680.000,00


Kantor



KEL TB

TINGGI100% 310.000,00 APBD 100% 310.000,00



KEL TB

TINGGI100% 1.200.000,00 APBD 100% 1.200.000,00



KEL TB

TINGGI100% 1.800.000,00 APBD 100% 1.800.000,00



KEL TB

TINGGI100% 8.000.000,00 APBD 100% 8.000.000,00



KEL TB

TINGGI12 Bulan 60.000.000,00 APBD 12 Bulan 60.000.000,00




KEL TB

TINGGI100% 2.500.000,00 APBD 100% 2.500.000,00



KEL TB

TINGGI100% 3.470.000,00 APBD 100% 3.470.000,00




KEL TB

TINGGI100% 6.000.000,00 APBD 100% 6.000.000,00



KEL TB

TINGGI- 0,00 - - 0,00


1.20.1.20.22.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal


KEL TB

TINGGI100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00

1.20.23 KELURAHAN PULAU TEMIANG 139.448.000,00 - - 139.448.000,00




KEL PL

TEMIANG100% 775.000,00 APBD 100% 775.000,00



KEL PL

TEMIANG12 Bulan 4.320.000,00 APBD 12 Bulan 4.320.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 13.800.000,00 APBD 100% 13.800.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 833.000,00 APBD 100% 833.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 1.000.000,00 APBD 100% 1.000.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 1.200.000,00 APBD 100% 1.200.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 1.000.000,00 APBD 100% 1.000.000,00


Kantor



KEL PL

TEMIANG100% 700.000,00 APBD 100% 700.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 1.200.000,00 APBD 100% 1.200.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 1.800.000,00 APBD 100% 1.800.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00



KEL PL

TEMIANG12 Bulan 60.000.000,00 APBD 12 Bulan 60.000.000,00


1.20.1.20.23.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas. Outcome

: Kenyamanan dan terpenuhinya perlengkapan rumah dinas

KEL PL

TEMIANG100% 18.500.000,00 APBD 100% 18.500.000,00

1.20.1.20.23.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor. Outcome

: Lancarnya pelaksanaan program kegiatan yang ada

KEL PL

TEMIANG100% 9.000.000,00 APBD 100% 9.000.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 3.470.000,00 APBD 100% 3.470.000,00




KEL PL

TEMIANG100% 4.500.000,00 APBD 100% 4.500.000,00



KEL PL

TEMIANG100% 5.850.000,00 APBD 100% 5.850.000,00


1.20.1.20.23.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal.


KEL PL

TEMIANG100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00




SKPD

Output : Tersusunnya LAKIP SKPD Outcome :

Pengelolaan Kegiatan dilakukan secara transparan dan

KEL PL

TEMIANG100% 1.500.000,00 APBD 100% 1.500.000,00




Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran

KEL SEI

BENGKAL- 0,00 0 100% 0,00


dan air selama 12 Bulan. Outcome:Pelaksanaan administrasi

KEL SEI

BENGKAL12 Bulan 1.200.000,00 APBD 12 Bulan 1.200.000,00


Outcome:Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan

KEL SEI

BENGKAL100% 17.040.000,00 APBD 100% 17.040.000,00

1.20.1.20.24.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Terpenuhi Peralatan Kebersihan Kantor.

Outcome:Terjaganya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan

KEL SEI

BENGKAL100% 1.000.000,00 APBD 100% 1.000.000,00



KEL SEI

BENGKAL100% 4.723.000,00 APBD 100% 4.723.000,00


Outcome:Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan

KEL SEI

BENGKAL100% 2.000.000,00 APBD 100% 2.000.000,00



KEL SEI

BENGKAL100% 1.440.000,00 APBD 100% 1.440.000,00


Kantor



KEL SEI

BENGKAL- 0,00 100% 0,00

1.20.1.20.24.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor

untuk menunjang kegiatan perkantoran. Outcome :

KEL SEI

BENGKAL- 0,00 100% 0,00



KEL SEI

BENGKAL- 0,00 100% 1.440.000,00


Outcome:Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu/Rapat.

KEL SEI

BENGKAL100% 8.000.000,00 APBD 100% 8.000.000,00


kegiatan. Outcome:Kegiatan yang dilaksanakan agar

KEL SEI

BENGKAL- 0,00 100% 0,00



KEL SEI

BENGKAL12 Bulan 48.000.000,00 APBD 12 Bulan 48.000.000,00

1.20.1.20.24.01.20. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Output : Tersedianya biaya Transportasi untuk menunjang


KEL SEI

BENGKAL100% 5.400.000,00 APBD 100% 5.400.000,00


1.20.1.20.24.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.

Outcome : Penyelesaian program kegiatan dalam

KEL SEI

BENGKAL100% 5.000.000,00 APBD 100% 5.000.000,00



KEL SEI

BENGKAL100% 2.800.000,00 APBD 100% 2.800.000,00


1.20.1.20.24.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta

perlengkapannya. Outcome : Pegawai memiliki seragam

KEL SEI

BENGKAL100% 5.500.000,00 APBD 100% 5.500.000,00

1.20.25 KELURAHAN WIROTHO AGUNG 231.698.500,00 134.644.500,00




KEL W.

AGUNG100% 180.000,00 APBD 100% 390.000,00



KEL W.

AGUNG12 Bulan 2.400.000,00 APBD 12 Bulan 2.400.000,00

1.20.1.20.25.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional0 KEL W.

AGUNG0 150.000,00 APBD 0 300.000,00



KEL W.

AGUNG100% 22.200.000,00 APBD 100% 15.480.000,00



KEL W.

AGUNG100% 547.000,00 APBD 100% 547.000,00



KEL W.

AGUNG100% 820.000,00 APBD 100% 820.000,00



KEL W.

AGUNG100% 2.052.500,00 APBD 100% 2.785.000,00



KEL W.

AGUNG100% 950.000,00 APBD 100% 1.610.000,00


Kantor



KEL W.

AGUNG100% 1.334.000,00 APBD 100% 1.334.000,00



KEL W.

AGUNG100% 2.160.000,00 APBD 100% 1.620.000,00



KEL W.

AGUNG100% 2.600.000,00 APBD 100% 2.600.000,00



KEL W.

AGUNG100% 3.125.000,00 APBD 100% 3.125.000,00



KEL W.

AGUNG12 Bulan 159.000.000,00 APBD 12 Bulan 90.000.000,00




KEL W.

AGUNG100% 2.591.000,00 APBD 100% 2.591.000,00



KEL W.

AGUNG100% 3.470.000,00 APBD 100% 3.470.000,00




KEL W.

AGUNG100% 5.200.000,00 APBD 100% 4.500.000,00



KEL W.

AGUNG- 0,00 0 0% 0,00

1.20.1.20.10.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0% 0,00



KEL W.

AGUNG- 0,00 0% 0,00


Capaian Kinerja dan Keuangan1.419.000,00 0% 1.072.500,00

1.20.1.20.25.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD KEL W.

AGUNG100% 1.419.000,00 APBD 1.072.500,00


DESA420.145.000,00 - - 60.000.000,00

1.20.19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa 420.145.000,00 - 60.000.000,00

1.20.19.03 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Output : Terlaksannya Pengelolaan Keuangan Desa, Outcome

: Pengelolaan Keuangan Desa menjadi tertib, efesien dan

BPMPD Kab.

Tebo

1 Tahun 420.145.000,00 APBD 1 tahun 60.000.000,00

1.21. KETAHANAN PANGAN 1.543.410.000,00 2.587.075.000,00

1.21.01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN1.543.410.000,00 - - 2.587.075.000,00

1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 925.950.000,00 - - 1.169.300.000,00

1.21.1.21.01.01 Penyediaan Administrasi Surat Menyurat Output : Tersedianya Materai Outcomes: Materai 3.000

sebanyak 300 Lembar dan materai 6.000 sebanyak 400

BP3KP dan

BPP

100% 3.000.000,00 APBD 100% 3.000.000,00

1.21.1.21.01.02. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya jasa komunikasi, air, surat kabar,

internet dan listrik Outcomes : Terlaksananya pelayanan

BP3KP dan

BPP

100% 45.000.000,00 APBD 100% 45.000.000,00

1.21.1.21.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Terpayarnya Pajak Kendaraan Dinas Outcome :

terbayarnya pajak 2 unit kendaraan dinas roda empat dan 113

BP3KP dan

BPP

100% 20.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.21.1.21.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Outcome :

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

BP3KP 100% 114.300.000,00 APBD 100% 114.300.000,00

1.21.1.21.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dan

BP3KP dan

BPP

100% 17.000.000,00 APBD 100% 17.000.000,00

1.21.1.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : terlaksananya

pelayanan administrasi kantor dan BPP

BP3KP dan

BPP

100% 70.000.000,00 APBD 100% 70.000.000,00

1.21.1.21.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya Map, Photo dan Leaflet Outcome :

Terlaksananya surat menyurat

BP3KP dan

BPP

100% 46.000.000,00 APBD 100% 46.000.000,00

1.21.1.21.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Tersedia peralatan dan Perlengkapan BP3KP dan

BPP Outcome: Meningkatnya aktivitas dan kinerja Aparatur

BP3KP dan

BPP

100% 51.650.000,00 APBD 100% 200.000.000,00

1.21.1.21.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan Outcome : Meningkatkan

Pengetahuan dan menambah literatur ilmu

BP3KP dan

BPP

100% 15.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00

1.21.1.21.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome :

meningkatkan pelayanan dan servis kepada tamu

BP3KP dan

BPP

100% 30.000.000,00 APBD 100% 40.000.000,00

1.21.1.21.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah output : Terlaksananya rapat dan kooordinasi ke luar daerah

Outcome : Singkronnya prog/keg daerah dengan prog/keg

BP3KP 100% 180.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00

1.21.1.21.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi/teknis Perkantoran Output : adanya tenaga kontrak Adm Kantor, Petugas

kebersihan, penjaga kantor, sopir dan sharing honor THL dan

BP3KP dan

BPP

100% 334.000.000,00 APBD 100% 334.000.000,00

1.21.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 474.260.000,00 - - 544.760.000,00

1.21.1.21.02.10. Pengadaan Mebeulair Output : Tersedianya meja rapat Outcome : Tersedianya

mebeulair yang layak

BP3KP dan

BPP

100% 46.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.21.1.21.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional output : Pemeliharaan kendaraan dinas Roda dua dan roda

empat Outcome : Terpeliharanya 2 Unit Kendaraan Dinas roda

BP3KP dan

BPP

100% 419.760.000,00 APBD 100% 419.760.000,00

1.21.1.21.02.28. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor Outcome : Kondisi

kantor dan peralatannya menjadi baik dan layak

BP3KP dan

BPP

100% 8.500.000,00 APBD 100% 25.000.000,00

1.21.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 71.200.000,00 - - 98.500.000,00

1.21.1.21.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Outcome : Tersedianya 120 Stel PDH

BP3KP dan

BPP

100% 60.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00

1.21.1.21.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Output : Tersedianya Pakaian Batik dan Olah Raga Outcome :

Pakaian Batik 120 Lembar dan 30 Stel Pakaian Olahraga

BP3KP dan

BPP

100% 11.200.000,00 APBD 100% 38.500.000,00

1.21.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.000.000,00 - - 65.000.000,00

1.21.1.21.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal Output : pelatihan dan bimtek outcome: Peningkatan

Pengetahuan

BP3KP 100% 65.000.000,00 APBD 100% 65.000.000,00

1.21.01.06


Kinerja dan Keuangan 7.000.000,00 - - 7.000.000,00

1.21.1.21.06.01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD Output : Adanya Laporan Capaian Kinerja Outcome :

Tersajinya data kinerja kantor

BP3KP 100% 7.000.000,00 APBD 100% 7.000.000,00

1.22. PEMBEDAYAAN MASYARAKAT & DESA 17.017.280.000,00 16.297.806.000,00

1.20.07 KECAMATAN TEBO TENGAH 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00

1.22.1.20.08.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00

1.22.1.20.08.21.01. Kegiatan Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Output : Terlaksananya Peningkatan Taraf hidup masyarakat

Kurang Mampu Outcome :

Tebo Tengah 1 Tahun 900.000.000,00 1 Tahun 900.000.000,00

1.22.1.20.08.21.02. Sharing dana Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Output : Terlaksananya Kegiatan Program SAMISAKE secara

efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat

0 0% 100.000.000,00 0% 110.000.000,00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00


1.22.1.20.09.21.01. Kegiatan Satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE)

Output : Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu,

Outcome :Munculnya Atlit yang Peningkatan masyarakat Tebo Ilir 94,20% 900.000.000,00 APBD 100% 900.000.000,00

1.22.1.20.09.21.02. Sharing dana Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Kegiatan Program SAMISAKE secara

efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0 0,00% 100.000.000,00 APBD 0% 110.000.000,00

1.20.09 KECAMATAN TEBO ULU 1.002.400.000,00 - - 1.010.000.000,00

1.22.1.20.10.17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa2.400.000,00 0,00

1.22.1.20.10.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.400.000,00 0,00

1.22.1.20.09.21. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.000.000.000,00 1.010.000.000,00

1.22.1.20.09.21.01. Kegiatan Satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE) Output : Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu,

Outcome :Munculnya Atlit yang Peningkatan masyarakat

900.000.000,00 900.000.000,00



100.000.000,00 110.000.000,00

1.20.10 KECAMATAN VII KOTO 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00


1.22.1.20.11.21.01. Kegiatan Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Output : Terbantunya masyarakat kurang mampu di

Perdesaan. Outcome:masyarakat kurang mampu dapat hidup 10 Desa 100% 900.000.000,00 APBD 100% 900.000.000,00


efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0 0% 100.000.000,00 APBD 0% 110.000.000,00

1.20.11 KECAMATAN SUMAY 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00



Kurang Mampu, Outcome : Meningkatkan taraf hidup 1 Tahun 900.000.000,00 1 Tahun 900.000.000,00


efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0% 100.000.000,00 0% 110.000.000,00

1.20.12 KECAMATAN RIMBO BUJANG 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00

1.22.1.20.13.21. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.000.000.000,00 - 1 Tahun 1.010.000.000,00

1.22.1.20.13.21.01. Kegiatan Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Peningkatan Taraf hidup masyarakat

Kurang Mampu, Outcome : Meningkatkan taraf hidup

RIMBO


1.22.1.20.13.21.02. Sharing dana Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Output : Terlaksananya Kegiatan Program SAMISAKE secara

efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0 0% 100.000.000,00 APBD 0% 110.000.000,00

1.20.13 KECAMATAN RIMBO ULU 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00



Perdesaan, Outcome:masyarakat kurang mampu dapat hidup 10 Desa 100% 900.000.000,00 APBD 100% 900.000.000,00

1.20.14 KECAMATAN RIMBO ILIR 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00



Kurang Mampu, Outcome : Meningkatkan taraf hidup 1 Tahun 900.000.000,00 1 Tahun 900.000.000,00


efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0% 100.000.000,00 0% 110.000.000,00

1.20.15 KECAMATAN TENGAH ILIR 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00



Kurang Mampu Outcome : TENGAH ILIR 1 Tahun 900.000.000,00 1 Tahun 900.000.000,00


efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0 0% 100.000.000,00 0% 110.000.000,00

1.20.16 KECAMATAN VII KOTO ILIR 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00



Kurang Mampu Outcome : 1 Tahun 900.000.000,00 APBD 1 Tahun 900.000.000,00


efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0% 100.000.000,00 APBD 0% 110.000.000,00

1.20.17 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00



Kurang Mampu Outcome :

Kantor Camat



efektif dan efisien, Outcome : Kegiatan SAMISAKE tepat 0 0% 100.000.000,00 0% 110.000.000,00

1.20.18 KECAMATAN MUARA TABIR 1.000.000.000,00 - - 1.010.000.000,00



Perdesaan, Outcome:masyarakat kurang mampu dapat hidup

Muara Tabir 100% 900.000.000,00 APBD 100% 900.000.000,00



0 0% 100.000.000,00 APBD 0% 110.000.000,00


1.22.1.20.24.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 30.000.000,00 30.000.000,00

1.22.1.20.24.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Output : Terbinanya kelembagaan perempuan di Perdesaan.

Outcome:Perempuan di Perdesaan memiliki wadah untuk

KEL SEI

BENGKAL100% 30.000.000,00 APBD 100% 30.000.000,00


DESA4.984.880.000,00 4.147.806.000,00

1.22.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 623.850.000,00 702.486.000,00

1.22.1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya jasa surat menyurat (30 lb Prangko, 100

lb Materai 3000, 100 lb, materai 6000), Outcome : Lancarnya

BPMPD Kab.

Tebo

12 bulan 2.500.000,00 APBD 12 bulan 2.500.000,00

1.22.1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik, Outcome

: Lancarnya administrasi perkantoran

BPMPD Kab.

Tebo

12 bulan 25.000.000,00 APBD 12 bulan 25.000.000,00

1.22.1.06 Peneydeiaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas (2 unt

Kend. R4, 6 unt Kend R2) , Outcome : Pelunasan pajak

BPMPD Kab.

Tebo

8 unit 2.890.000,00 APBD 8 unit 2.890.000,00

1.22.1.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib

dan benar (12 bulan), Outcome : Adminstrasi Keuangan

BPMPD Kab.

Tebo

12 Bulan 216.000.000,00 APBD 12 Bulan 206.296.000,00

1.22.1.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan

1 paket, Outcome : Kenyamanan dalam bekerja

BPMPD Kab.

Tebo

100% 6.500.000,00 APBD 100% 7.000.000,00

1.22.1.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Berfungsinya kembali alat-alat Kantor yang rusak (50

unit), Outcome : Bertambahnya umur ekonomis peralatan

BPMPD Kab.

Tebo

40 unit 8.960.000,00 APBD 45 Unit 9.000.000,00

1.22.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat tulis kantor dengan baik dan

cukupOutcome : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor

BPMPD Kab.

Tebo

12 Bulan 22.500.000,00 APBD 12 Bulan 25.000.000,00

1.22.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersediannya barang cetakan dan pengandan

dengan baik dan cukup (1150 Eks/Rim/Blok/Lbr), Outcome :

BPMPD Kab.

Tebo

12 Bulan 14.500.000,00 APBD 12 Bulan 15.000.000,00

1.22.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output : Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor

(110 buah/meter), Outcome : Terpenuhinya kebutuhan listrik

BPMPD Kab.

Tebo

12 Bulan 7.000.000,00 APBD 12 Bulan 7.500.000,00

1.22.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang

baik dan cukup (8 Paket), Outcome : Terpenuhinya peralatan

BPMPD Kab.

Tebo

8 Paket 68.000.000,00 APBD 100% 74.800.000,00

1.22.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-

undangan bagi pegawai dan desa (2 Paket), Outcome :

BPMPD Kab.

Tebo

2 Paket 45.000.000,00 APBD 2 Paket 50.000.000,00

1.22.1.17 Penyediaan Makan dan Minum Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk

rapat/tamu (12 bln), Outcome : Terlaksananya rapat dan

BPMPD Kab.

Tebo

12 Bulan 25.000.000,00 APBD 12 Bulan 27.500.000,00

1.22.1.18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi tentang

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Output : Tercapainya

BPMPD Kab.

Tebo

12 Bulan 180.000.000,00 APBD 12 Bulan 250.000.000,00

1.22.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 470.000.000,00 - 132.000.000,00

1.22.2.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 A. Ktr Desa :

1)Pagar

100% 350.000.000,00 APBD 0 0,00

1.22.2.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Output : Terpeliharanya Gedung Kantor BPMPD, Ktr Desa/Kel

(1 Unit), Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor dalam

BPMPD Kab.

Tebo

100% 60.000.000,00 APBD 1 Unit 66.000.000,00

1.22.2.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan

Kantor (6 Unit), Outcome : Umur Tehnis Kendaraan Dinas

BPMPD Kab.

Tebo

100% 60.000.000,00 APBD 8 Unit 66.000.000,00

1.22.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.500.000,00 - 34.500.000,00

1.22.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya Output : Tersedianya pakaian dinas 30 stel , Outcome :

Pegawai berpakaian seragam

BPMPD Kab.

Tebo

100% 15.000.000,00 APBD 30 Stel 15.000.000,00

1.22.3.5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Output : Tersedianya pakaian khusus bagi pegawai 60 stel,

Outcome : Pegawai berpakaian khusus untuk hari-hari tertentu

BPMPD Kab.

Tebo

100% 19.500.000,00 APBD 30 Stel 19.500.000,00

1.22.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 144.500.000,00 - 152.000.000,00

1.22.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Terlaksananya pengiriman PNS untuk Diklat Formal 4

orang, Outcome : Meningkatnya Kualaitas SDM PNS

BPMPD Kab.

Tebo

100% 32.000.000,00 APBD 4 Orang 32.000.000,00

1.22.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Output : Disosialisasikan peraturan Perundang-undangan 6 kl

(12 kec) , Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur

BPMPD Kab.

Tebo

100% 112.500.000,00 APBD 12 Kec 120.000.000,00

1.22.6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


6.200.000,00 - 6.820.000,00

1.22.6.4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,

Outcome : Tersedianya Pelaporan Keuangan yang dapat

BPMPD Kab.

Tebo

1 Tahun 6.200.000,00 APBD 1 Tahun 6.820.000,00

1.22.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 358.440.000,00 - 365.000.000,00

1.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Output : Terselenggarannya Lomba 6 Desa/Keluarhan ,

Outcome : Terpilihnya Desa/Kelurahan Terbaik tingkat

Kab. Tebo 100% 252.740.000,00 APBD 0 255.000.000,00

1.22.15.11 Lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Keluarga Sehat Output : Terselenggarannya pembinaan melalui lomba (6

posyandu dan LBS), Outcome : Terwujudnya norma keluarga

Kab. Tebo 100% 105.700.000,00 APBD 6 posyandu/LBS 110.000.000,00

1.22.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 137.105.000,00 - 145.000.000,00

1.22.16.02 Pelatihan Ketrampilan Menejemen Badan Usaha Milik Desa Output : Dilaksanakannya Bintek BUMDES 1 kali/40 orang,

Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur/masyarakat

Kab. Tebo 100% 26.400.000,00 APBD 40 orang 30.000.000,00

1.22.16.08 Usaha Ekonomi Desa Output : Dilaksanakan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa ,

Outcome : Meningkatnya Kemandirian Usaha Ekonomi Desa

Kab. Tebo 1 Kegiatan 43.675.000,00 APBD 1 Kegiatan 45.000.000,00

1.22.16.09 Fasilitasi pengelolaan Pasar Desa Output : Dilaksanakan Pemberdayaan 6 Pasar Desa ,

Outcome : Meningkatnya Kemandirian Pasar Desa

Kab. Tebo 100% 67.030.000,00 APBD 6 Pasar Desa 70.000.000,00

1.22.17. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 2.077.060.000,00 - - 2.140.000.000,00

1.22.17.01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (PAP

PNPM-MP/D)

Output : Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat

dalam membangun desa melalui PNPM-MP/Daerah 12 Kec,

Kab. Tebo 12 Kec 1.352.865.000,00 APBD 12 Kec 1.400.000.000,00

1.22.17.05 Pemberdayaan Desa/Keluarahan dan Keluarga Binaan (P2WKSS) Output : Terselenggarannya Penyelenggaraan P2WKSS 2

Desa, Outcome : Meningkatnya Peranan Wanita dalam

Kab. Tebo 2 Desa 145.000.000,00 APBD 2 Desa 150.000.000,00

1.22.17.06 Bulan Bakti Gotong Royong Output : Terlaksannya kegiatan bulan bakti gotong royong dan

HKG TP-PKK (1 Desa), Outcome : Meningkatnya

Kab. Tebo 1 desa 255.000.000,00 APBD 1 Desa 260.000.000,00

1.22.17.07 Teknologi Tepat Guna Output : Terlaksananya lomba dan gelar teknologi tepat guna

(3 Kali delar TTG dan Posyantek 1 Kali, Outcome :

Kab. Tebo,

Prov. Jambi.

100% 324.195.000,00 APBD 1 Pkt/Keg 330.000.000,00

1.22.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 758.825.000,00 - - 390.000.000,00

1.22.18.01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembanguan

Kawasan Pedesaan

Output : Dilaksanakannya Bintek Kawasan Pembangunan

Perdesaan 230 orang, Outcome : Meningkatnya pengetahuan

BPMPD Kab.

Tebo

230 orang 71.350.000,00 APBD 230 orang 75.000.000,00

1.22.18.02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan Desa

Output : Dilaksanakannya Bintek pengelolaan keuangan desa

230 orang, Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur

BPMPD Kab.

Tebo

230 orang 598.925.000,00 APBD 230 orang 65.000.000,00

1.22.18.03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Menenjemen

Pemerintahan Desa

Output : Bintek Menejemen Pemerintahan Desa 230 orang, 12

Kec, Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa

BPMPD Kab.

Tebo

230 orang 88.550.000,00 APBD 230 orang 250.000.000,00

1.22.20. Program Peningkatan Kapasitan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa374.400.000,00 - - 80.000.000,00

1.22.20.01 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Profil Desa Output : Terlaksannya penyusunan Profil Desa (112 desa/kel),

Outcome : Tersediannya data base desa

BPMPD 112 Des/Kel 73.900.000,00 APBD 112 des/Kel 80.000.000,00

1.22.20.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Output : Terlaksannya Pemilihan Kepala Desa (30 Desa),

Outcome : Pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan

Kab. Tebo 30 Desa 0,00 APBD 0,00

1.22.20.03 Fasilitasi Penyusunan Pembentukan Produk Hukum Desa Output : Terlaksannya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk

Hukum Desa (8 Perda), Outcome : Desa memiliki produk

BPMPD Kab.

Tebo

8 Perda 145.000.000,00 APBD 230 orang 0,00

1.22.20.04 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendudukung Proses

Pemekaran Desa/Kelurahan

Output : Terlaksannya Pembentukan Perda-Perda tentang

Pemekaran Desa (10 Desa Baru)

0 10 Pedda 155.500.000,00 APBD 0,00

1.23 STATISTIK 0,00 0,00

1.24. KEARSIPAN 758.865.000,00 701.300.000,00


1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 530.355.000,00 - - 430.000.000,00

1.24.1.24.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Surat menyurat

Out put : Tersedianya surat menyurat, Outcome : Terwujudnya

Administrasi Perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 2.850.000,00 APBD 1 Tahun 2.500.000,00

1.24.1.24.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan listrik

Out put : Tersedianya sarana komunikasi, Air Bersih dan

listrik, Outcome : Terwujudnya pelayanan Adm. Perkantoran Kab. Tebo 1 Tahun 17.400.000,00 APBD 1 Tahun 16.000.000,00

1.24.1.24.01.01.05 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Out put : Tersedianya jasa Asuransi Kendaraan Dinas

Outcome : Terwujudnya jaminan asuransi untuk kendaraan Kab. Tebo 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 15.000.000,00

1.24.1.24.01.01.06

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

dinas operasional

Out put : Terlaksananya kegiatan pembayaran pajak

kendaraan dinas Outcome : Terwujudnya kedisiplinan Kab. Tebo 1 Tahun 6.000.000,00 APBD 1 Tahun 5.000.000,00

1.24.1.24.01.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Out put : Terlaksannya administrasi keuangan yang baik

Outcome : Terwujudnya pelayanan Adm. Perkantoran yang Kab. Tebo 1 Tahun 48.360.000,00 APBD 1 Tahun 43.500.000,00

1.24.1.24.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Out put : Tersedianya gedung kantor yang bersih, Outcome :

Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 1.578.000,00 APBD 1 Tahun 2.000.000,00

1.24.1.24.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Out put : Tersedianya alat tulis kantor, Outcome :

Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 5.745.000,00 APBD 1 Tahun 5.000.000,00

1.24.1.24.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Out put : Tersedianya barang barang cetakan dan

penggandaan, Outcome : Terwujudnya pelayangan Kab. Tebo 1 Tahun 12.610.000,00 APBD 1 Tahun 13.000.000,00

1.24.1.24.01.01.12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

bangunan Kantor

Out put : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk

penerangan, Outcome : Terwujudnya pelayangan Administrasi Kab. Tebo 1 Tahun 3.205.000,00 APBD 1 Tahun 3.000.000,00

1.24.1.24.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/kantor

Out put : Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung

kantor, Outcome : Terwujudnya pelayangan Administrasi Kab. Tebo 1 Tahun 74.700.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00

1.24.1.24.01.01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Out put : Tersedianya bahan bacaan dan peratura per undang

- undangan, Out come : Terwujudnya pelayangan Administrasi Kab. Tebo 1 Tahun 57.407.000,00 APBD 1 Tahun 1.000.000,00

1.24.1.24.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan Minum

Out put : Tersedianya makan dan minum, Out come :

Terwujudnya penyediaan makan dan minum yang baik Kab. Tebo 1 Tahun 7.500.000,00 APBD 1 Tahun 10.000.000,00

1.24.1.24.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Out put : Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah, Out come : Terwujudnya rapat - rapat koordinasi Kab. Tebo 1 Tahun 125.000.000,00 APBD 1 Tahun 145.000.000,00

1.24.1.24.01.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis

Output :Tersedianya jasa tenaga Administrasi/teknis, Out

come : Terwujudnya pelayangan Administrasi perkantoran Kab. Tebo 1 Tahun 153.000.000,00 APBD 1 Tahun 144.000.000,00

1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 118.210.000,00 - - 130.000.000,00

1.24.1.24.01.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 0 0,00 APBD 1 Tahun 0,00

1.24.1.24.01.02.07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 0 40.300.000,00 APBD 1 Tahun 45.000.000,00

1.24.1.24.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung

kantor, Out come : Terwujudnya peningkatan pelayanan Kab. Tebo 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00

1.24.1.24.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala

kendaraan dinas, Out come : Terwujudnya Peningkatan Kab. Tebo 1 Tahun 62.910.000,00 APBD 1 Tahun 60.000.000,00

1.24.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23.000.000,00 - 1 Tahun 34.000.000,00

1.24.1.24.01.03.02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta

atributnya

Out put : Terlsedianya pakaian dinas pegawai, Out come :

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kab. Tebo 1 Tahun 9.000.000,00 APBD 1 Tahun 17.000.000,00

1.24.1.24.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tertentu

Out put : Terlsedianya pakaian dinas pegawai, Out come :

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kab. Tebo 1 Tahun 14.000.000,00 APBD 1 Tahun 17.000.000,00

1.24.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 15.000.000,00 - 1 Tahun 25.000.000,00

1.24.1.24.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Out put : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal,

Out come : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Kab. Tebo 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00

1.24.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEmbangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 2.300.000,00 - 1 Tahun 2.300.000,00

1.24.1.24.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Out put : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal,

Out come : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Kab. Tebo 1 Tahun 2.300.000,00 APBD 1 Tahun 2.300.000,00

1.24.01.16.

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELKESTARIAN DOKUMEN

/ ARSIP DAERAH 70.000.000,00 - 80.000.000,00

1.24.1.24.01.16.02 Kegiatan PenDataan DokumeN Arsip Daerah

Out put : Terselenggaranya penataan arsip di kantor

Perpustakaan dan Arsip, Out come : Terwujudnya Kab. Tebo 1 Tahun 70.000.000,00 APBD 1 Tahun 80.000.000,00

1.24.1.24.01.16.06

Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian serta penelusuran Arsip

Daerah

Out put : Terselenggaranya pemeliharaan Arsip Daerah, Out

come : Terwujudnya Peningkatan umur arsip Kab. Tebo 1 Tahun 0,00 APBD 1 Tahun 0,00

1.24.1.24.01.16.07 Kegiatan Magang bagi petugas Pengelola Arsip

Out put : Terselenggaranya magang bagi petugas pengelola

arsip, Out come : Terwujudnya Peningkatan Penataan Arsip Kab. Tebo 1 Tahun 0,00 APBD 1 Tahun

1.24.1.24.01.16.08 Kegiatan Pengadaan Lemari Arsip dan Roll Oppeck

Out put : Tersedianya lemari Arsip dan Roll Oppeck, Out

come : Terwujudnya peningkatan penataan arsip Kab. Tebo 1 Tahun 0,00 APBD 1 Tahun 0,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.343.552.000,00 4.551.696.237,22

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 400.777.000,00 - - 186.979.700,00

1.25.1.07.01.15. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 350.777.000,00 82.479.700,00

1.25.1.07.01.15.01. Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Penyiar

dan KMIP

Output: Terlaksananya desiminasi informasi publik

Outcome: Terciptanya masyarakat yang mengerti TIK

Dinhubkomfor


1.25.1.07.01.15.04. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0 0 0 0,00 0 0 0,00

1.25.1.07.01.15.06. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Output: Terbangunnya 1 buah tower komunikasi bersama

Outcome: Terkendalinya pembangunan tower komunikasi

Dinhubkomfor

tika12 Bulan 282.500.000,00 APBD 0 0,00

1.25.1.07.01.15.07. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

Informasi

Output: Terlaksananya pemungutan retribusi bidang kominfo

Outcome: Meningkatnya PAD dishubkominfo

Dinhubkomfor


1.25.1.07.01.17. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikas dan Informasi 50.000.000,00 104.500.000,00

1.25.1.07.01.17.01. Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Output: Tersedianya sdm bidang komunikasi dan informasi

Outcome: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bidang

Dinhubkomfor


1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 3.653.675.000,00 - - 3.855.379.537,22

1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

Massa607.405.000,00 - - 1.341.204.554,00

1.25.15.03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi

Output :Terealisasi dan terlaksananya kegiatan LPSE di

Lingkungan Kabupaten Tebo SETDA 100% 396.380.000,00 APBD 100% 640.147.937,00

1.25.15.05 Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Output :Terealisasi dan terlaksananya Kegiatan untuk

Pengembangan Aplikasi e-Govermnet, Outcome : SETDA 100% 47.925.000,00 APBD 100% 60.908.680,00

1.25.18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 3.046.270.000,00 - - 2.514.174.983,22

1.25.18.01 Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Output :Tersedianya peralatan studio dan komunikasi

Outcome : Terciptanya hasil kerja kehumasan dan SETDA 100% 2.565.600.000,00 APBD 100% 1.962.473.090,00

1.25.18.02 Kegiatan Penyebarluasan informasi Penyelenggara Pemerintah

Daerah

Output :Tersedianya dan terdistribusian majalah, berita

bergambar himpunan berita pers dan kilas balik pembangunan SETDA 100% 480.670.000,00 APBD 100% 551.701.893,22

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 289.100.000,00 - - - 509.337.000,00

1.20.18.. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 289.100.000,00 - - - 509.337.000,00

1.25.18.01. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Output : Kegiatan-kegiatan DPRD dapat diketahui Masyarakat

Luas, Outcome : Informasi Masalah kegiatan-kegiatan DPRD 1 Tahun 289.100.000,00 APBD - 1 Tahun 509.337.000,00

URUSAN PILIHAN 35.140.828.300,00 40.451.716.329,40

2.01 PERTANIAN 12.190.565.200,00 14.629.600.155,00


2.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /

Perkebunan 182.850.000,00 - - 248.013.962,50

2.01.16.08 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi

PertanianSETDA 100% 142.750.000,00 APBD 100% 183.298.490,00

2.01.16.34 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Pengendalian dan Koordinasi Bidang

Perkebunan dan KehutananSETDA 100% 40.100.000,00 APBD 100% 64.715.472,50

2.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /

Perkebunan 5.000.000,00 - - 20.980.292,50

2.01.17.13 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SETDA 100% 5.000.000,00 APBD 100% 20.980.292,50

2.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /

Perkebunan 32.300.000,00 - - 64.114.400,00

2.01.18.19 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Pengendalian dan Koordinasi Kegiatan

Lingkup PertanianSETDA 100% 32.300.000,00 APBD 100% 64.114.400,00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 0,00 - - 0,00

2.01.1.20.08.18. Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan0,00 0,00

2.01.1.20.08.18.02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna

0 0 0% 0,00 0 0% 0,00

1.21.01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN1.322.480.000,00 - - 813.790.000,00

2.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 277.825.000,00 - - 279.000.000,00

1.21.15.01. Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Output : Terlaksananya studi banding petani dan pelaku

agribisnis outcome : diketahuinya cara budidaya tanaman

Kab. Tebo 100% 126.825.000,00 APBD 100% 128.000.000,00

1.21.15.02. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis

Output : Rembuk Petani dan Gapoktan Outcome :

Meningkatnya kinerja petani

Kab. Tebo 100% 69.000.000,00 APBD 100% 69.000.000,00

1.21.15.03. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Output : Penyusunan RDKK Outcome : Meningkatnya kinerja

petani

Kab. Tebo 100% 82.000.000,00 APBD 100% 82.000.000,00

1.21.15.07. Kegiatan PENAS KE MALANG JAWA TIMUR Output : Ikut serta PENAS Outcome : Meningkatnya kinerja

dan menambah pengetahuan petani

Kab. Tebo 100% 0,00 APBD 100% 0,00

1.21.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 637.815.000,00 - - 702.515.000,00

1.21.16.01. Penanganan daerah rawan pangan Output : Tertanggulanginya daerah rawan pangan Outcome :

adanya peta kerentanan dan kerawanan pangan

Kab. Tebo 2 Desa 80.000.000,00 APBD 100% 74.000.000,00

1.21.16.03. Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Output : Penyusunan NBM Outcome : Laporan Tahunan NBM Kab. Tebo 100% 66.575.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.21.16.05. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Output : Laporan Ketahanan Pangan Outcome : Kondisi

Ketahanan Pangan

Kab. Tebo 100% 27.000.000,00 APBD 100% 27.000.000,00

1.21.16.09. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Output : Termanfaatnya pekarangan oleh masyarakat

Outcome : Peningkatan Kesehteraan masyarakat

Kab Tebo 8 Desa 124.585.000,00 APBD 100% 124.585.000,00

1.21.16.14. Pengembangan desa mandiri pangan Output : Pendampingan Desa Mandiri Pangan Outcome :

Desa menjadi maju dan terwujudnya mandiri pangan

Kab. Tebo 2 desa 99.430.000,00 APBD 100% 99.430.000,00

1.21.16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan Output : Rapid Test Kid Outcome : tersedianya alat

laborartorium rapid test kid

- 100% 40.000.000,00 APBD 100% 20.000.000,00

1.21.16.24. koordinasi perumusan ketahanan pangan Output : Rakor Ketahanan Pangan Outcome : terlaksananya

rakor ketahanan pangan

Kab. Tebo 2 kali 46.700.000,00 APBD 100% 46.700.000,00

1.21.16.35. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi Output : terpenuhinya pangan dan gizi masyarakat Outcome :

Kualitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat

- 100% 20.800.000,00 APBD 100% 20.800.000,00

1.21.16.16. Kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan Output : Beranekaragamnya konsumsi pangan Outcome :

peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kab. Tebo 100% 92.725.000,00 APBD 100% 150.000.000,00

1.21.16.. Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan propinsi Output : Terlaksananya pameran ketahanan pangan Outcome

: kualitas masyarakat meningkat

- 100% 40.000.000,00 APBD 100% 40.000.000,00

2.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

- - 49.790.000,00 - - 49.790.000,00

1.21.17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan Output : terpromosikannya hasil pertanian Outcome :

tereksposnya hasil pertanian Kabupaten Tebo

Nasional 100% 49.790.000,00 APBD 100% 49.790.000,00

2.01.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi


- - 111.600.000,00 - - 135.000.000,00

1.21.18.02. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Output : Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Outcome :

Peningkatan kesejahteraan petani

Kab. Tebo 100% 21.600.000,00 APBD 100% 45.000.000,00

1.21.18.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna



Kab. Tebo 100% 90.000.000,00 APBD 100% 90.000.000,00

2.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

- - 245.450.000,00 - - 350.000.000,00

1.21.20.01. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh




Kab. Tebo 100% 245.450.000,00 APBD 100% 350.000.000,00

2.01.01 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 5.326.852.700,00 6.946.110.000,00


2.01.2.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Output : Tersedianya Materai 3000 dan 6000 serta paket

pengiriman Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran DISPERTA 12 Bulan 2.750.000,00 APBD II 12 Bulan 2.750.000,00

2.01.2.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet

dan air selama 12 bulan Outcome : Pelaksanaan DISPERTA 12 Bulan 56.000.000,00 APBD II 12 Bulan 58.000.000,00

2.01.2.01.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Output : Asuransi 2 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

Outcome : Tersedianya Jaminan Barang Milik DaerahDISPERTA 2 Unit Roda 4 12.000.000,00 APBD II 2 Unit Roda 4 13.000.000,00

2.01.2.01.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional


STNK aktif Outcome : Terlaksananya DISPERTA 80% 10.000.000,00 APBD II 80% 10.000.000,00

2.01.2.01.01.01.07. Penyediaan jasa adm. Keuangan Output : Tersedianya aparatur pengelola adm keuangan

Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan DISPERTA 12 Bulan 185.000.000,00 APBD II 12 Bulan 187.000.000,00

2.01.2.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya tenaga kerja kebersihan

Outcome : Terjaganya kebersihan kantor da lingkungannyaDISPERTA 12 Bulan 24.000.000,00 APBD II 12 Bulan 24.000.000,00

2.01.2.01.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Terpeliharanya peralatan kerja dan inventaris kantor

Outcome : Berfungsinya peralatan kerjaDISPERTA 12 Bulan 14.000.000,00 APBD II 12 Bulan 14.000.000,00

2.01.2.01.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome :

Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik DISPERTA 12 Bulan 40.000.000,00 APBD II 12 Bulan 42.000.000,00

2.01.2.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penjilidan serta

penggandaan Outcome :Pelaksanaan aministrasi DISPERTA 1 Tahun 20.000.000,00 APBD II 1 Tahun 21.000.000,00


Kantor

Output : Tersedianya komponen instlasi listrik/penerangan

Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan DISPERTA unit 2.000.000,00 APBD II unit 2.000.000,00

2.01.2.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan DISPERTA unit 13.100.000,00 APBD II unit 30.000.000,00

2.01.2.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan Outcome : Tersedianya informasi bagi DISPERTA 12 bulan 20.000.000,00 APBD II 12 bulan 20.000.000,00

2.01.2.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersdianya makanan dan minuman tamu, rapat dan

harian Outcome : Pelaksanaan administrasi DISPERTA 12 bulan 15.000.000,00 APBD II 12 bulan 16.000.000,00

2.01.2.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Output : Pelaksanaan Rapat-Rapat ke Luar daerah

Outcome : Berjalannya program/kegiatan DinasDISPERTA 1 Tahun 150.000.000,00 APBD II 1 Tahun 400.000.000,00

2.01.2.01.01.01.19. Penyediaan Jasa Adm.Teknis Perkantoran Output : tersedianya tenaga honorer untuk petugas

kemanan, sopir dan adminitrasi kantor DISPERTA 12 bulan 48.000.000,00 APBD II 12 bulan 48.000.000,00


2.01.2.01.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 0 0 0 0,00 APBD II 0 0,00

2.01.2.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Output : Pengecatan gedung kantor, Gudang dan pagar serta

rehab plafon Outcome : Terpeliharanya gedung kantor, DISPERTA 100% 50.000.000,00 APBD II 100% 60.000.000,00

2.01.2.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional Output : Tersedianya bbm, suku cadang dan jasa servis

kendaraan dinas Roda 2 dan 4 Outcome : DISPERTA 100% 246.040.000,00 APBD II 100% 266.860.000,00


2.01.2.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Output : Tersedianya pakaian dinas harian pegawai beserta

kelengkapannya Outcome : Disiplin pegawai dalan berpakaian DISPERTA 40 stel 20.000.000,00 APBD II 40 stel 24.000.000,00

2.01.2.01.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tertentu Output : Tersedianya pakaian olah raga, batik tradisional dan

batik korpri Outcome : Disiplin pegawai DISPERTA 40 stel pakaian

olah raga, 40 29.000.000,00 APBD II 40 stel pakaian olah raga, 40 lembar pakaian batik tradisional, dan 25 pakaian batik korpri26.000.000,00


2.01.2.01.01.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Output : Pelaksanaan bintek peraturan perundang-undangan

Outcome : Pemahaman dan implementasi peraturan

Dalam dan

Luar Kab. 1 Tahun 65.000.000,00 APBD II 1 Tahun 70.000.000,00



2.01.2.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output : Tersedianya laporan kinerja berupa LAKIP, Lap.

DAK, Lap. Tahunan Outcome : Tersajinya data DISPERTA 100% 10.000.000,00 APBD II 100% 12.000.000,00

2.01.2.01.01.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan0 0 0 789.837.700,00 0 0 1.104.000.000,00

2.01.2.01.01.16.02. Penyusunan Data Base Prod. Pangan Output : Tersusunnya database potensi produk tanaman

pangan dan hortikultura dan data ubinan Outcome : DISPERTA 12 Bulan 180.837.700,00 APBD II 12 Bulan 210.000.000,00

2.01.2.01.01.16.12. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Output : Tersedianyan alat pasca panen Outcome :

Pengolahan hasil pertanian yang bermutu baik

Kec. Dalam

Kab. teboalat pasca panen 54.000.000,00 APBD II alat pasca panen 64.000.000,00

2.01.2.01.01.16.17. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Output : Tersedianyan benih dan bibit untuk lahan kering

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan petani akan benih dan 12 Kec 12 bulan 145.000.000,00 APBD II 12 bulan 175.000.000,00

2.01.2.01.01.16.20. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Output : Tersedinya benih bagi penangkaran

Outcome : Terpenuhinya kebutiuhan petani akan benih4 kec 12 bulan 160.000.000,00 APBD II 12 bulan 175.000.000,00

2.01.2.01.01.16.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Output : Terpenuhinya akan benih yang baik dan bermutu

Outcome : Tersedianyanbenih untuk kegiatan SLPTT padi 12 Kec 12 bulan 230.000.000,00 APBD II 12 bulan 460.000.000,00

2.01.2.01.01.16.31. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : Terlaksananya Monev dan Pelaporan

Program/Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. DISPERTA 1 Tahun 20.000.000,00 APBD II 1 Tahun 20.000.000,00

2.01.2.01.01.17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan340.500.000,00 395.000.000,00

2.01.2.01.01.17.07. Promosi atas hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Output : Terlaksananya promosi produk hasil pertanian

tanaman pangan dan hortikultura beserta olahannya

dalam dan

luar Kab. 1 tahun 307.500.000,00 APBD II 1 tahun 360.000.000,00

2.01.2.01.01.17.10. Pengolahan informasi Permintaan Hasil Produksi Pertanian Output : Tersedianyan informasi pasar produk pertanian

tanaman pangan dan hortikultura Outcome : 12 Kec 12 bulan 33.000.000,00 APBD II 12 bulan 35.000.000,00

2.01.2.01.01.18. Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan272.800.000,00 460.500.000,00

2.01.2.01.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna Output : Tersedianyan Handtraktor, power tresher, kawat

berduri, JUT untuk tanaman pangan dan hortikultura dan

sumay, VII

Koto Ilir, Tebo

handtraktor

sebanyak 2 unit 182.800.000,00 APBD II handtraktor sebanyak 4 unit dan power tresher sebanyak 6 unit dan kawat berduri sebanyak 100 rol370.500.000,00

2.01.2.01.01.18.05. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Output : Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan Teknologi

tepat guna pertanian tanaman pangan dan hortikultura

dalam dan

luar Kab. 2 kali 90.000.000,00 APBD II 3 kali 90.000.000,00

2.01.2.01.01.19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 302.825.000,00 440.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Output : Tersedianyan Pupuk organik, pupuk anorganik kapur

pertanian, insektisida, herbisida untuk tanaman pangan dan

Kec. Dalam

Kab. Tebo

pupuk organik 10

ton pupuk 190.000.000,00 APBD II pupuk organik 10 ton pupuk anorganik 10 ton kapur 20 ton insektisida 150 ltr herbisida 100 liter250.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03. Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan Output : Tersedianya bibit siap salur ke petani dan benih

sayur-sayuran Outcome : Meningkatnya luas tanam 12 Kec 12 bulan 112.825.000,00 APBD II 12 bulan 190.000.000,00

2.01.2.01.01.27. Program DAK Bidang Pertanian 2.589.000.000,00 3.200.000.000,00

2.01.2.01.01.27.01. DAK Bidang Pertanian Output : Tersedianya Dam Parit dan Embung Outcome :

Bertambahnya luas tanam, luas panen, dan produksi

Embung : Kel.

Sungai

Embung

sebanyak 4 unit 2.589.000.000,00APBD II dan DAK 3.200.000.000,00

2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 2.327.170.000,00 - - 2.905.750.000,00

2.01.02.01.. Program Pelayanan Administrasi Kantor 541.900.000,00 762.500.000,00

2.01.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output:60 buah materai Outcome:Terpenuhinya kebutuhan

materai dalam rangka kelancaran administrasi surat menyurat Kab. Tebo 60 buah materai 3.300.000,00 APBD 60 buah materai 3.500.000,00

2.01.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output: 3 buah rekening listrik, 1 buah telepon

Outcome:Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Kab. Tebo 3 buah rekening

listrik, 1 buah 66.000.000,00 APBD 3 buah rekening

listrik, 1 buah 66.000.000,00

2.01.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Output: 21 kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda

empat Outcome Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan Kab. Tebo 21 kendaraan

roda dua dan 2 12.800.000,00 APBD 0% 17.000.000,00

2.01.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output 35 orang Outcome Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang tertib Kab. Tebo 35 orang 145.700.000,00 APBD 35 orang 170.000.000,00

2.01.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output 4 buah sapu lantai, sapu pel, sekop sampah, 12 buah

keranjang sampah, keset kaki, dll Outcome Terciptanya Kab. Tebo 4 buah sapu

lantai, sapu pel, 2.500.000,00 APBD 4 buah sapu

lantai, sapu pel, 3.000.000,00

2.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output: 310 rim kertas ukuran folio, 220 rim kertas NCR, 12

rim kertas ukuran kwarto, 5 pak map tulang kertas, map kertas Kab. Tebo 310 rim kertas

ukuran folio, 220 40.000.000,00 APBD 0% 50.000.000,00

2.01.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output 4 buah spanduk, 9 eks proposal, 7 eks lakip, 7 eks

renja, penggandaan 175.000 lbr Outcome:Terpenuhinya Kab. Tebo 4 buah spanduk, 9

eks proposal, 7 32.700.000,00 APBD 4 buah spanduk,

9 eks proposal, 50.000.000,00

2.01.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Output: 70 buah bola lampu Outcome:Terpenuhinya

penerangan kantor Kab. Tebo 70 buah bola

lampu5.000.000,00 APBD 70 buah bola

lampu5.000.000,00

2.01.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output:5 buah komputer, 5 buah printer

Outcome:Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Kab. Tebo 5 buah komputer,

5 buah printer27.900.000,00 APBD 5 buah

komputer, 5 100.000.000,00

2.01.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Output:180 koran/tabloid/majalah Outcome:Tersedianya

informasi / bahan bacaan Kab. Tebo 180

koran/tabloid/maja20.000.000,00 APBD 0% 12.000.000,00

2.01.02.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Output:70 kali perjalanan Outcome:Peningkatan kinerja

aparat pemerintah Kab. Tebo 70 kali perjalanan 150.000.000,00 APBD 70 kali

perjalanan250.000.000,00

2.01.02.01.19. Penyediaan Jasa Adminsitrasi/Teknis Perkantoran Output: 3 Orang Outcome:Terpenuhinya kebutuhan tenaga

kebersihan kantor , kebutuhan sopir kantor serta penjaga Kab. Tebo 3 Orang 36.000.000,00 APBD 3 Orang 36.000.000,00

2.01.02.02.. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 0 0 0 162.000.000,00 0 0 161.300.000,00

2.01.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output:1 unit gedung kantor Outcome: Pemeliharaan asset Kab. Tebo 1 unit gedung

kanto6.000.000,00 APBD 1 unit gedung

kanto10.000.000,00

2.01.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output:21 kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda

empat Outcome: Terpeliharanya kendaraan dinas pegawai Kab. Tebo 21 kendaraan

roda dua dan 2 145.000.000,00 APBD 21 kendaraan

roda dua dan 2 151.300.000,00

2.01.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Output: 8m unit komputer /laptop, 6 unit pirinter dan 8 unit AC

Outcome:Terpeliharnya peralatan kerja kantor Kab. Tebo 8m unit komputer

/laptop, 6 unit 11.000.000,00 APBD 8m unit

komputer 15.000.000,00

2.01.02.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 74.250.000,00 63.250.000,00

2.01.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Output:50 stel Outcome:Disiplin pegawai dan peningkatan

kinerja Kab. Tebo :50 stel 27.500.000,00 APBD :50 stel 30.250.000,00

2.01.02.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu output: 50 stel pakaian batik dan olah raga Outcome:Disiplin

pegawai dan peningkatan kinerja Kab. Tebo 50 stel pakaian

batik dan olah 46.750.000,00 APBD 50 stel pakaian

batik dan olah 33.000.000,00

2.01.02.05.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.000.000,00 120.000.000,00

2.01.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output: 4 orang diklat barang/jasa,2 orang diklat bendahara, 2

orang diklat pelaporan, 1 orang diklat penilaian usaha Kab. Tebo 4 orang diklat

barang/jasa,2 80.000.000,00 APBD 4 orang diklat

barang/jasa,2 120.000.000,00

2.01.02.06.. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


2.2.01.02.02.06.09. Penyusunan Statistik Perkebunan Output: pendataan 12 kecamtan, 15 eksp buku statistik

Outcome:Adanya sumber data-data perkebunan Kab. Tebo pendataan 12

kecamtan, 15 74.300.000,00 APBD pendataan 12

kecamtan, 15 130.000.000,00

2.01.02.15.. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - 42.200.000,00 - 70.000.000,00

2.01.02.15.05. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan

Tidur

Output: 207 bidang Outcome:Terlaksananya pembangunan

kebun karet Kab. Tebo 207 bidang 42.200.000,00 APBD 207 bidang 70.000.000,00

2.01.02.16.. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan736.550.000,00 835.000.000,00

2.01.02.16.20. Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Output: 4 Ha Kebun entres Outcome: Tersedianya potensi

sumber mata tempel dalam rangka okulasi bibit karet Kab. Tebo 4 Ha Kebun

entres121.250.000,00 APBD 15 Perusahaan 165.000.000,00

2.01.02.16.29. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk


Output:100 Ha Outcome:Terlaksananya peremajaan kebun

karet petani Kab. Tebo 100 Ha 590.500.000,00 APBD 100 Ha 610.000.000,00

2.01.02.16.31. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: 11 Program SKPD Outcome:Peningkatan kinerja

kegiatan dinas Kab. Tebo 11 Program SKPD 24.800.000,00 APBD 11 Program

SKPD60.000.000,00

2.01.02.17.. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 110.000.000,00 115.000.000,00

2.01.02.17.07. Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah Output:4 kali pameran pembangunan Outcome:Promosi

produksi perkebunan unggulan daerah Kab. Tebo 4 kali pameran

pembanguna50.000.000,00 APBD 4 kali pameran

pembanguna65.000.000,00

2.01.02.17.08. Penyuluhan dan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Guna

Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon

Output: 5 pasar lelang dan UPB

Outcome:Terciptanya pengelolaan lembaga pemasaran yang Kab. Tebo 5 pasar lelang

dan UPB 60.000.000,00 APBD 5 pasar lelang

dan UPB 50.000.000,00

2.01.02.18.. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan125.850.000,00 140.000.000,00

2.01.02.18.04. Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna Output:80 peserta, 10 panitia dan instruktur, 10 orang

pengurus UPPB Outcome: Peningkatan kemampuan dan Kab. Tebo 80 peserta, 10

panitia dan 125.850.000,00 APBD 80 peserta, 10

panitia dan 140.000.000,00

2.01.02.19.. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 380.120.000,00 670.000.000,00

2.01.02.19.01. Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan Output: 50 peserta, 10 orang instruktur dan panitia

Outcome:Peningkatan kemampuan dan wawasan petani Kab. Tebo 50 peserta, 10

orang instruktur 13.150.000,00 APBD 50 peserta, 10

orang instruktur 70.000.000,00

2.01.02.19.03. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Output:20.000 kecambah kelapa sawit Outcome:Adanya

potensi sumber bibit sawit unggul siap salur Kab. Tebo 20.000 kecambah

kelapa sawit366.970.000,00 APBD 20.000

kecambah 600.000.000,00

2.05.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2.993.912.500,00 - - 3.630.841.500,00

2.01.2.05.01.21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 294.950.000,00 - - 468.930.000,00

2.01.2.05.01.21.02. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

Output : Tercapainya penurunan angka kasus penyakit hewan

sebesar 10 % dari tahun sebelumnya Outcome : Terhindarnya

Kabupaten

Tebo100% 252.600.000,00 APBD 100% 420.200.000,00

2.01.2.05.01.21.04. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Output : Terlaksananya pengawasan ternak antar daerah.

Outcome : Terpeliharanya kesehatan ternak masyarakat.

Kabupaten

Tebo100% 20.000.000,00 APBD 100% 22.000.000,00

2.01.2.05.01.21.05. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Outcome : Terukurnya Capaian kinerja kegiatan

Kabupaten

Tebo100% 22.350.000,00 APBD 100% 26.730.000,00

2.01.2.05.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.344.567.500,00 - - 1.568.842.000,00

2.01.2.05.01.22.01. Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak Output : Beroperasinalnya balai pembibitan ternak dan adanya

peningkatan bibit ternak sebesar 1,5 % dari tahun sebelumnya

UPTD

Pembibitan 100% 363.107.500,00 APBD 100% 462.990.000,00

2.01.2.05.01.22.18 Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Veteriner Output : Terlaksananya penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Veteriner dan pelatihan bagi petugas lapangan sebanyak 25

Kabupaten

Tebo100% 60.715.000,00 0 100% 128.007.000,00

2.01.2.05.01.22.08. Pengembangan Agribisnis Peternakan Output : Tercapainya peningkatan Populasi ternak sebesar 3

% dari tahun sebelumnya Outcome : Adanya peningkatan

Kabupaten

Tebo

populasi sapi dan

kerbau sebesar 920.745.000,00 APBD populasi sapi dan kerbau sebesar sebesar 28109 ekor977.845.000,00

2.01.2.05.01.23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 149.990.000,00 - - 199.474.000,00

2.01.2.05.01.23.07. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Output : Tercapainya peningkatan petani terhadap nilai

tambah atas hasil produk ternak sebear 15 % dari tahun

Kabupaten

Tebo, 90% 149.990.000,00 APBD 90% 199.474.000,00

2.01.2.05.01.26. Program perencanaan pembangunan pertanian daerah 69.500.000,00 - - 145.200.000,00

2.01.2.05.01.26.04. Penyusunan Data Base Perikanan dan Peternakan Output : terlaksananya penyusunan data base perikanan dan

peternakan. Outcome : Diskannak 100% 69.500.000,00 APBD 100% 145.200.000,00

2.01.2.05.01.27. Program DAK Bidang Pertanian 1.134.905.000,00 - - 1.248.395.500,00

2.01.2.05.01.27.01. DAK Pertanian Output : Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak

dan kesehatan hewan. Outcome : Adanya

Kabupaten

Tebo100% 1.134.905.000,00 DAK 100% 1.248.395.500,00

2.02. KEHUTANAN 9.347.117.000,00 11.558.120.707,90

2.02.01 DINAS KEHUTANAN 9.347.117.000,00 - - 11.558.120.707,90


2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun sebanyak

1.000 surat, Outcome : Lancarnya Administrasi Perkantoran DINHUT 1000 Surat 9.630.000,00 APBD 1000 Surat 10.304.100,00

2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang

Tersedia yang terdiri dari 1 Telepon, 1 Fax, 2 Rekening DINHUT 12 Bulan 81.020.000,00 APBD 12 Bulan 86.691.828,00

2.02.2.02.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : 6 unit Kendaraan Roda 4 dan 15 unit Kedaraan

dinas/operasional Roda 2 yang memiliki STNK aktif DINHUT 23 Unit 9.222.000,00 APBD 23 Unit 9.869.038,00

2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Penatausahaan Administrasi Keuangan Dinas

Kehutanan, Outcome : Lancarnya Administrasi Keuangan DINHUT 12 Bulan 152.160.000,00 APBD 12 Bulan 169.765.772,00

2.02.2.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang

Tersedia, Outcome : Terwujudnya Keindahan dan Kebersihan DINHUT 1 Tahun 12.840.000,00 APBD 1 Tahun 13.738.800,00

2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Alat Tulis Kantor Yang Tersedia, Outcome :

Kelancaran Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo Selama 1 DINHUT 1 Tahun 32.100.000,00 APBD 1 Tahun 34.347.000,00

2.02.2.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Lampu,

Bendera, Spanduk, Baleho dan Umbul-umbul) Tersedia 85 DINHUT 100% 36.990.000,00 APBD 100% 97.316.500,00

2.02.2.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah

Bulanan Yang Tersedia, Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan DINHUT 1 Tahun 39.590.000,00 APBD 1 Tahun 42.361.300,00

2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Makanan dan Minuman Yang Tersedia, Outcome :

Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum di Lingkungan DINHUT 1 Tahun 26.750.000,00 APBD 1 Tahun 28.622.500,00

2.02.2.02.01.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output : Koordinasi dan konsultasi yang efektif dan kualitatif,

Outcome : Kelancaran Koordinasi dan konsultasi kegiatan DINHUT 1 Tahun 107.000.000,00 APBD 1 Tahun 114.490.000,00

2.02.2.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Output : Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Yang

Tersedia 5 Orang, Outcome : Kelancaran Administrasi DINHUT 1 Tahun 60.000.000,00 APBD 1 Tahun 68.694.000,00


2.02.2.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Outcome : 6 unit Kendaraan Roda 4 dan 15 unit Kedaraan

dinas/operasional Roda 2 Dinas Kehutanan Yang Terpelihara, DINHUT 1 Tahun 187.500.000,00 APBD 1 Tahun 269.646.848,00

2.02.2.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : Instalasi Listrik Kantor dan Jaringan Air serta

Peralatan Gedung (AC, Laptop, Komputer dan Printer) Yang DINHUT 1 Tahun 13.500.000,00 APBD 1 Tahun 20.035.750,00

2.02.2.02.01.02.38 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 0 0 0 0,00 APBD 1 Tahun 84.195.946,00


2.02.2.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Output : Pakaian Dinas (PDH) Yang Tersedia 75 Stel,

Outcome : Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam DISHUT 100% 38.000.000,00 APBD 100% 42.933.750,00

2.02.2.02.01.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00 - - 68.694.000,00

2.02.2.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output : Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur

Dinas, Outcome : Prosentase peningkatan kapasitas SDM DISHUT 1 Tahun 40.000.000,00 APBD 1 Tahun 68.694.000,00

2.02.2.02.01.06.



2.02.2.02.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output : Buku Statistik Tahunan, dan LAKIP Dinas Kehutanan

15 Buku, Outcome : Prosentase Peningkatan Akuntabilitas DISHUT 100% 5.340.000,00 APBD 100% 8.014.300,00

2.02.2.02.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 259.650.000,00 - - 655.946.701,00

2.02.2.02.01.15.01 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Output : Terbentuknya SKPD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi (KPH), Outcome : Pengelolaan hutan lebih efektif DISHUT 1 Tahun 43.950.000,00 APBD 1 Tahun 90.950.000,00

2.02.2.02.01.15.02 Pengembangan Hutan Tanaman

Output : Tersedianya Hutan Tanaman Rakyat Dalam Kawasan

Hutan Produksi, Outcome : Persentase Peningkatan DISHUT 1 Tahun 45.000.000,00 APBD 1 Tahun 92.725.451,00

2.02.2.02.01.15.05 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Output : Pemungutan PSDH, DR dan Retribusi Daerah Yang

di laksanakan 2 Jenis Kegiatan, Outcome : Meningkatnya DISHUT 100% 134.200.000,00 APBD 100% 365.681.060,00

2.02.2.02.01.15.10 Pendampingan Dalam Rangka RTRW Kabupaten

Output : Data dan informasi penggunaan, pemanfaatan dan

peruntukan Ruang kawasan hutan, Outcome : tersedia data DISHUT 1 Tahun 36.500.000,00 APBD 1 Tahun 106.590.190,00

2.02.2.02.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6.310.650.000,00 - - 7.613.465.930,40

2.02.2.02.01.16.09 Bidang Kehutanan DBH SDA DR

Output : Demplot tanaman dan Bibit di Persemaian yang

tersedia, Kelompok Tani Penghijauan Hutan Rakyat dan DISHUT 100% 6.310.650.000,00

APBD dan

DBH SDA 100% 7.613.465.930,40

2.02.2.02.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 522.275.000,00 - - 716.026.184,50

2.02.2.02.01.17.01 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Output : Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Outcome : DISHUT 1 Tahun 144.955.000,00 APBD 1 Tahun 222.517.039,50

2.02.2.02.01.17.06 Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan

Output : Terlaksananya Kegiatan Pengamanan dan

Perindungan Kawasan Hutan, Outcome : Menurunnya DISHUT 1 Tahun 377.320.000,00 APBD 1 Tahun 493.509.145,00

2.02.2.02.01.19. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 11.500.000,00 - - 29.194.950,00

2.02.2.02.01.19.05 Monitoring dan Evaluasi Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

Output : Terlaksananya tertib peredaran hasil hutan di industri,

Outcome : Pelaksanaan Peredaran hasil hutan diindustri yang DISHUT 1 Tahun 11.500.000,00 APBD 1 Tahun 29.194.950,00

2.02.2.02.01.21. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.391.400.000,00 - - 1.373.765.510,00

2.02.2.02.01.21.03 DAK Kehutanan Rehabilitasi

Output : Terciptanya Penutupan Lahan Berdasarkan Kaedah

Kaedah Konservasi 2 jenis Kegiatan dengan jumlah bibit + DISHUT 100% 1.391.400.000,00

APBD dan

DAK DR 100% 1.373.765.510,00

2.03 ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL 7.123.771.500,00 6.964.832.180,00


2.03.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 20.500.000,00 - - 38.010.680,00

2.03.15.07 Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Pengendalian dan Koordinasi Energi

Sumber Daya Mineral dan Lingkungan HidupSETDA 100% 20.500.000,00 APBD 100% 38.010.680,00

2.03.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7.103.271.500,00 - - 6.926.821.500,00


2.03.2.03.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat menyurat Output : pembelian Materai 3000 dan Materai 600 serta surat

kilat Outcome : Tercapainya DINAS ESDM 12 Bulan 3.000.000,00 APBD 12 Bulan 3.300.000,00

2.03.2.03.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet

dan air selama 1 Tahun Outcome : DINAS ESDM 12 Bulan 35.640.000,00 APBD 100% 35.640.000,00

2.03.2.03.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


STNK 12 unit Outcome : DINAS ESDM 100% 7.853.000,00 APBD 100% 7.853.000,00

2.03.2.03.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Jumlah Dana Outcome :

Tercapainya Pelayanan Administrasi PerkantoranDINAS ESDM 100% 118.520.000,00 APBD 90% 118.520.000,00

2.03.2.03.01.01.08. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Output :Terjaminnya kebersihan kantor

Outcome : Terlaksananya kebersihan & perbaikan peralatan DINAS ESDM 12 Bulan 4.500.000,00 APBD 100% 4.500.000,00

2.03.2.03.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Output : Terlaksananya perbaikan peralalatan kerja kantor

Outcome : Tersedianya Peralatan Kerja yang BaikDINAS ESDM 12 Bulan 18.000.000,00 APBD 12 Bulan 18.000.000,00

2.03.2.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Jumlah kebutuhan alat tulis kantor

Outcome : Terpenuhinya kelengkapan kebutuhan kinerjaDINAS ESDM 90% 50.000.000,00 APBD 90% 50.000.000,00

2.03.2.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Output : Tersedianya prasarana kantor


2.03.2.03.01.01.12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik

Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran yang baikDINAS ESDM 90% 10.536.000,00 APBD 12 Bulan 10.536.000,00

2.03.2.03.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Pembelian 1 Buah Laptop, dan Printer

Outcome : terlaksanya administrasi perkantoran yang baik DINAS ESDM 100% 13.650.000,00 APBD 100% 13.650.000,00

2.03.2.03.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan selama 1 tahun Outcome : DINAS ESDM 90% 12.000.000,00 APBD 90% 12.000.000,00

2.03.2.03.01.01.17. Penyediaan Makanan dan minuman Output : Jumlah penyediaan makan dan minuman

Outcome : Terpenuhinya penyediaan makan dan minum tamuDINAS ESDM 100% 12.500.000,00 APBD 100% 12.500.000,00

2.03.2.03.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Melakukan koordinasi dengan jajaran intansi terkait

Outcome : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar DINAS ESDM 12 Bulan 180.000.000,00 APBD 100% 180.000.000,00

2.03.2.03.01.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran Output : Jumlah tenaga administrasi perkantoran selama 12

bulan Outcome : Tersedianya tenaga adminstrasi DINAS ESDM 12 Bulan 60.000.000,00 APBD 12 Bulan 60.000.000,00


2.03.2.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Perbaikan fasilitas gedung kantor

Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantorDINAS ESDM 90% 25.000.000,00 APBD 90% 25.000.000,00

2.03.2.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Output : Pemeliharaan 9 unit Motor dan 3 unit Mobil



2.03.2.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya Output : Jumlah pakaian dinas PNS ESDM 18 Pegawai

Outcome : Terpenuhinya pakaian dinas harian untuk PNS DINAS ESDM 100% 9.000.000,00 APBD 100% 9.000.000,00


2.03.2.03.01.05.03. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan Output : Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan bintek

Outcome : PNS memiliki kemajuan informasi di bidang DINAS ESDM 95% 45.000.000,00 APBD 95% 45.000.000,00

2.03.2.03.01.15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 328.000.000,00 328.000.000,00

2.03.2.03.01.15.04. Koordinasi dan pendataan hasil Produksi di bidang pertambangan Output : Terdatanya hasil produksi pertambangan

Outcome : Data produksi masing-masing perusahaan DINAS ESDM 83.000.000,00 APBD 83.000.000,00

2.03.2.03.01.15.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Output : Termonitornya perkembangan kegiatan

pertambangan di wil.Kab.Tebo Outcome : DINAS ESDM 83.000.000,00 APBD 83.000.000,00

2.03.2.03.01.15.08. Pengawasan K-3 kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Output : Terlaksananya program K-3 perusahaan tambang di

wil.Kab.Tebo Outcome : Laporan kegiatan DINAS ESDM 75.000.000,00 APBD 75.000.000,00

2.03.2.03.01.15.09. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Output : Terlaksananya kegiatan reklamasi lahan bekas

tambang Outcome : Laporan kegiatan DINAS ESDM 87.000.000,00 APBD 87.000.000,00

2.03.2.03.01.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak lingkungan0 0 229.600.000,00 0 229.600.000,00

2.03.2.03.01.16.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pertambangan Output : Terpenuhinya sarana prasarana untuk kegiatan

monitoring Outcome : Data peralatan dan perlengkapan DINAS ESDM 200.000.000,00 APBD 200.000.000,00

2.03.2.03.01.16.05 Evaluasi Pelaksanaan CD/CSR Aktifitas Penambangan di Wilayah

Kabupaten Tebo

Output : Terlaksananya kegiatan CD/CSR yang tepat sasaran

Outcome : Laporan pelaksanaan CD/CSR perusahaan DINAS ESDM 29.600.000,00 APBD 29.600.000,00

0 Penyederhanaan Prosedur Perizinan di Bidang Pertambangan Output : Tertatanya prosedur perizinan bidang pertambangan

sesuai dengan ketentuan Outcome : DINAS ESDM 0,00 APBD 0,00

2.03.2.03.01.17. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga

listrikan5.277.587.500,00 5.277.587.500,00

2.03.2.03.01.17.01. Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Jaringan Listrik

Pedesaan)

Output : Masyarakat Menikmati Listrik

Outcome : Teralirinya listrik kepedesaan DINAS ESDM 5.252.587.500,00 APBD 5.252.587.500,00

2.03.2.03.01.17.03. Pengembangan Energi Alternatif dan Terbarukan Output : Tercapainya pedesaan dialiri listrik

Outcome : pemanfaatan penggunaan energi terbarukan DINAS ESDM 25.000.000,00 APBD 25.000.000,00

0 Mendorong Peluasan Jaringan Distribusi BBM dan Gas Output : Memperbanyak SPBU dan pangkalan gas

Outcome : masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM dan DINAS ESDM 0,00 APBD 0,00

2.03.2.03.01.18. Program Pengelolaan Data dan Informasi Geologi pada

Wilayah Kabupaten106.750.000,00 106.750.000,00

2.03.2.03.01.18.01. Koordinasi, Monitoring dan pendataan Data Geologi Output : Singkronisasi Data Geologi

Outcome : Terlaksananya pendataan dan informasi data DINAS ESDM 64.450.000,00 APBD 64.450.000,00

2.03.2.03.01.18.02. Pemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan Air Tanah Output : Terlaksananya penggunaan dan pemanfaatan air

tanah Outcome : data pemanfaatan air DINAS ESDM 42.300.000,00 APBD 42.300.000,00

2.03.2.03.01.19. Program Pelaksanaan Inventarisasi Geologi dan Sumber Daya

Mineral, Batubara, Migas dan Air Tanah0 0 177.775.000,00 0 233.675.000,00

2.03.2.03.01.19.01 pelaksanaan survey dan penelitian bahan sumberdaya mineral

lainnya

Output : Adanya data produksi migas

Outcome : Meningkatnya DBH MigasDINAS ESDM 177.775.000,00 APBD 177.775.000,00

2.03.2.03.01.21. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

migas0 0 48.300.000,00 0 27.950.000,00

2.03.2.03.01.21.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelksanaan kegiatan

pertambangan migas0 0 20.350.000,00 0 0,00

2.03.2.03.01.21.03 Monitoring dan pengawasan distribusi BBM dan gas elpiji 3 kg Output : Masyarakat mendapatkan BBM dan Gas dengan

mudah Outcome : Terpenuhi kebutuhan DINAS ESDM 27.950.000,00 APBD 27.950.000,00

2.04 PARIWISATA 227.555.200,00 264.884.064,00


2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 227.555.200,00 - - 264.884.064,00

2.04.15.03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata SETDA 100% 227.555.200,00 APBD 100% 264.884.064,00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.249.842.400,00 3.790.698.490,00

2.05.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3.249.842.400,00 - - 3.790.698.490,00

2.05.2.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 551.950.000,00 - - 700.425.000,00

2.05.2.05.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : tersedianya matrei, cd dan spanduk untuk admintrasi

kantor serta penggandaan surat/dokumen sebanyak 50000 Diskannak 12 Bulan 14.200.000,00 APBD 12 Bulan 15.620.000,00

2.05.2.05.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Output : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya dan listrik

dalam rangka penyelengaraab kegiatan. Outcome : Diskannak 12 Bulan 73.500.000,00 APBD 12 Bulan 80.850.000,00

2.05.2.05.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


STNK aktif Outcome : Terlaksanayan tertib adminitrasi dalam Diskannak 44 Roda 2 dan 5

Unit Roda 4 dan 3 14.700.000,00 APBD 44 Roda 2 dan 5 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda Tiga16.170.000,00

2.05.2.05.01.01.07. Penyediaan jasa Adminitrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa adminitrasi keuangan dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Outcome : Diskannak 12 Bulan 127.550.000,00 APBD 12 Bulan 142.505.000,00

2.05.2.05.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersediaanya Jasa kebersihan kantor. Outcome :

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyamanDiskannak 12 Bulan 7.500.000,00 APBD 12 Bulan 10.450.000,00

2.05.2.05.01.01.10. Penyediaan alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor guna peyelenggaraan

kgiatan Outcome : Peningkatan pelayanan adminitrasi Diskannak 12 Bulan 25.000.000,00 APBD 12 Bulan 34.980.000,00


Kantor

Output : Tersedianya Instalasi Listrik Outcome : Peningkatan

Pelayanan PerkantoranDiskannak 100% 3.500.000,00 APBD 100% 3.850.000,00

2.05.2.05.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor

Outcome : Peningkatan Kinerja AparaturDiskannak 100% 0,00 APBD 100% 39.600.000,00

2.05.2.05.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan output : Tersedianya bahan bacaan dan sumber informasi

Outcome : Peningkatan wawasan aparaturDiskannak 100% 25.000.000,00 APBD 100% 27.500.000,00

2.05.2.05.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman dalam

penyelenggaraan kegiatan Outcome :Peningkatan kinerja Diskannak 12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000,00

2.05.2.05.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar

instansi lingkup peternakan dan perikanan. Outcome : Diskannak 12 Bulan 150.000.000,00 APBD 12 Bulan 220.000.000,00

2.05.2.05.01.01.19. Penyediaan Jasa Adminitrasi Teknis Perkantoran Output : Tersedianya jasa tenaga teknis pemda. Outcome :

Peningkatan pelayanan pada masyarakat.Diskannak 12 Bulan 96.000.000,00 APBD 12 Bulan 92.400.000,00


2.05.2.05.01.02.24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Output : Terpeliharanya kendaraan operasional/mobil jabatan.

Outcome : Peningkatan etos kerja PNS.Diskannak 44 Roda 2 dan 5

Unit Roda 4 dan 3 230.680.000,00 APBD 44 Roda 2 dan 5 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda Tiga280.399.350,00

2.05.2.05.01.02.28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome :

Peningkatan etos kerja PNS.Diskannak 12 Bulan 20.000.000,00 APBD 12 Bulan 22.000.000,00


2.05.2.05.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan

bagi 83 orang staf Outcome : Peningkatan Disiplin Aparatur Diskannak 83 Stel 41.000.000,00 APBD 87 Stel 43.500.000,00

2.05.2.05.01.03.04. Pengadaan Pakaian KORPRI Output : Tersedianya pakaian KORPRI bagi 42 orang staf

Outcome : Peningkatan disiplin Aparatur khusus berpakaian Diskannak 42 Stel pakaian

KORPRI 16.800.000,00 APBD 46 Stel pakaian KORPRI 18.400.000,00

2.05.2.05.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi 83

orang staf . Outcome : Peningkatan disiplin Aparatur khusus Diskannak 83stel baju

olahraga 28.700.000,00 APBD 87 stel baju olahraga 39.150.000,00


2.05.2.05.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Adanya aparatur yang terlatih. Outcome :

Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur.Diskannak 100% 50.000.000,00 APBD 100% 88.990.000,00


Capaian Kinerja dan Keuangan18.500.000,00 - - 20.350.000,00

2.05.2.05.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Kesinambungan Diskannak 100% 12.000.000,00 APBD 100% 13.200.000,00

2.05.2.05.01.06.04. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Output : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir

tahun. Outcome : Adanya laporan keuangan yang akuntabelDiskannak 100% 6.500.000,00 APBD 100% 7.150.000,00

2.05.2.05.01.20. Program pengembangan budidaya perikanan 428.739.000,00 - - 525.276.400,00

2.05.2.05.01.20.01. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Output : Tercapainya peningkatan benih ikan sebesar 10%

dari tahun sebelumnya Outcome : Penyediaan bibit ikan yang

Kabupaten

Tebo

Produksi Benih

sebanyak 428.739.000,00 APBD Produksi Benih sebanyak 21.819.307 ekor525.276.400,00

2.05.2.05.01.21. Program pengembangan perikanan tangkap 11.030.000,00 APBD 1 15.400.000,00

2.05.2.05.01.21.01. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Output : Terlaksananya penyuluhan perikanan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap. Outcome : Peningkatan

Kabupaten

Tebo100% 11.030.000,00 APBD 100% 15.400.000,00

2.05.2.05.01.25. Program DAK Bidang Perikanan 1.852.443.400,00 - - 2.036.807.740,00

2.05.2.05.01.25.01. DAK Perikanan Output : Tercapainya peningkatan pruduksi ikan sebesar 15 %

dari tahun sebelumnya Outcome : Penyediaan bibit ikan yang

Kabupaten

Tebo

Produksi ikan

sebanyak 1.852.443.400,00 DAK Produksi ikan sebanyak 1.846,32 Ton2.036.807.740,00

2.06 PERDAGANGAN 692.341.000,00 784.833.532,50


2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan49.625.000,00 - - 45.710.132,50

2.06.15.03 Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa SETDA 100% 49.625.000,00 APBD 100% 45.710.132,50


PENGELOLAAN PASAR642.716.000,00 - - 739.123.400,00

2.06.01.15. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 101.381.000,00 116.588.150,00

2.06.01.15.02

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan

Konsumen ( Pembentukan Badan Penyelesaan Sengketa

Output : 1 Kegiatan, Outcome : Tertampungnya

permasalahan mengenai sengketa konsumen. DKPPP 1 Tahun 22.159.000,00 APBD 1 Tahun 25.482.850,00

2.06.01.15.04 Operasionalisasi & pengembangan UTTP Kemetrologian Daerah

Output : 1 Paket, Outcome:Tersedianya Alat timbangan ( Tera

) yg mempuyai akurasi tepat untuk pedagang dan pelaku 12 KEC

2 Kali dalam

Setahun 79.222.000,00 APBD 2 Kali dalam Setahun 91.105.300,00

2.06.01.17. Peningkatan dan Pengembangan Eksport 29.075.000,00 33.436.250,00

2.06.01.17.04 Pengembangan data base informasi potensi produk Unggulan

Output : 1 Paket, Outcome: Tersedianya informasi / profil

tentang produk - produk unggulan yang ada di kab. Tebo 12 KEC 1 Paket 29.075.000,00 APBD 1 Paket 33.436.250,00

2.06.01.18. Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri 227.810.000,00 261.981.500,00

2.06.01.18.03 Pengembangan pasar & distribusi barang ( pasar murah )

Output 1 Paket, Outcome : Tersedianya sembako murah bagi

masyarakat 12 KEC 1 Paket 115.575.000,00 APBD 1 Paket 132.911.250,00

2.06.01.18.05 Peningkatan Pengawasan Pasar Lelang Daerah

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Meningkatnya

pengawasan terhadap pasar lelang daerah. DKPPP 1 Tahun 33.600.000,00 APBD 1 Tahun 38.640.000,00

2.06.01.18.07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Meningkatnya

kesadaran penggunan produk dalam negeri setelah diadakan DKPPP 1 Tahun 51.985.000,00 APBD 1 Tahun 59.782.750,00

2.06.01.18.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output : 1 Paket 12 Kecamatan, Outcome : Terlaksananya

kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan DKPPP 1 Tahun 26.650.000,00 APBD 1 Tahun 30.647.500,00

2.06.02.19. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 103.500.000,00 119.025.000,00

2.06.02.19.02 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

Output : 1 Paket, Outcome Penyuluhan bagi pedagang kaki

lima dan Asongan yang ada di Kabupaten Tebo DKPPP 1 Paket 48.700.000,00 APBD 1 Paket 56.005.000,00

2.06.02.19.03 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Output : 1 Paket, Outcome : Penataan Tempat berusaha bagi

pedagang kaki lima dan asongan agar tertata dengan baik DKPPP 1 Paket 54.800.000,00 APBD 1 Paket 63.020.000,00

2.06.02.07. DAK Bidang Perdagangan 180.950.000,00 208.092.500,00

2.06.02.07.20

Pendampingan Dana DAK, Urusan Bersama dan Tugas

Pembantuan

Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya dana pendamping

DAK Bidang Perdagangan DKPPP 1 Paket 180.950.000,00 APBN 1 Paket 208.092.500,00

2.07. PERINDUSTRIAN 2.230.086.000,00 2.316.132.200,00

1.20.08 KECAMATAN TEBO ILIR 0,00 0,00

2.07.1.20.08.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 0,00

2.07.1.20.08.16. 02 Pengembangan klaster bisnis 0 0 0% 0,00 0 0% 0,00


PENGELOLAAN PASAR2.230.086.000,00 2.316.132.200,00

2.07.01.01. Program Pelayanan Adm Perkantoran 795.238.000,00 914.523.700,00

2.07.01.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Output: Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Outcome:

Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat DKPPP 1 Tahun 4.500.000,00 APBD 1 Tahun 5.175.000,00

2.07.01.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik

Output: Kantor Dinas Koperindag & Pengelolaan Pasar

Dekranasda Kab. Tebo, Outcome :Meningkatnya pelayanan DKPPP 1 Tahun 27.000.000,00 APBD 1 Tahun 31.050.000,00

2.07.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas

Output : 11 Kendaraan Roda 2 dan 3 Kendaraan Roda 4

Outcome:Tertibnya perizinan kendaraan Dinas roda 4 dan DKPPP 1 Tahun 10.000.000,00 APBD 1 Tahun 11.500.000,00

2.07.01.01.07 Penyediaan jasa Admistrasi Keuangan Output :28 Orang, Outcome: Lancarnya jasa Adm. Keuanga DKPPP 1 Tahun 98.400.000,00 APBD 1 Tahun 113.160.000,00

2.07.01.01.08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Output :2 Org Tenaga Kebersihan Kantor,1 Paket Pembelian

Bahan Pembersih Kantor, Outcome:Meningkatnya jasa DKPPP 1 Tahun 30.500.000,00 APBD 1 Tahun 35.075.000,00

2.07.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output :1 Paket, Outcome: Meningkatnya Penyediaan ATK

Kantor DKPPP 1 Tahun 27.060.000,00 APBD 1 Tahun 31.119.000,00

2.07.01.01.11 Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan

Output :1 Paket, Outcome : Meningkatnya penyediaan

barang dan penggandaan DKPPP 1 Tahun 14.678.000,00 APBD 1 Tahun 16.879.700,00

2.07.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

kantor

Output :1 Paket, Outcome: Meningkatnya penggunaan

instalasi listrik untuk penerangan DKPPP 1 Tahun 3.500.000,00 APBD 1 Tahun 4.025.000,00

2.07.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output 6 buah meja kerja kantor, 6 buah kursi kerja kantor

Outcome Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur pada DKPPP 1 Paket 38.600.000,00 APBD 1 Paket 44.390.000,00

2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundangan

Output 1 Paket, Outcome: Terpenuhnya sumber Informasi

dan media cetak DKPPP 1 Paket 12.000.000,00 APBD 1 Paket 13.800.000,00

2.07.01.01.17 Penyediaan makanan & minuman

Output : 1 Paket, Outcome: Terlaksanannya Rapat - rapat

kantor, makan tamu dan makan untuk kegiatan lembur kantor DKPPP 1 Tahun 13.000.000,00 APBD 1 Tahun 14.950.000,00

2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Output :23 Orang, Outcome:Terlaksananya kegiatan Rapat-

rapat & koordinasian konsultasi ke luar daerah DKPPP 1 Tahun 180.000.000,00 APBD 1 Tahun 207.000.000,00

2.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

Output 16 Orang Petugas Pemungut Retribusi Pasar 7 Orang

Honor Dekranasda, 5 Orang Honor Dinas Koperindag & DKPPP 1 Tahun 336.000.000,00 APBD 1 Tahun 386.400.000,00

2.07.01.02. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 118.200.000,00 135.930.000,00

2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp - DKPPP 0 16.400.000,00 APBD 0 Paket 18.860.000,00

2.07.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Output : 1 Unit Komputer Keuangan 1 Unit Komputer Bagian

Program1 Unit Komputer Bidang 2 Unit Printer Unit Printer DKPPP 1 Paket 17.300.000,00 APBD 1 Paket 19.895.000,00

2.07.01.02.11 Peningkatan sarana dan prasarana gedung dekranasda 0 0 0 0,00 0,00

2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor

Output : 1 Paket, Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan

gedung kantor agar tertata dengan baik dan teratur DKPPP 1 Tahun 18.000.000,00 APBD 1 Tahun 20.700.000,00

2.07.01.02.24

Pemeliharan rutin / berkala Kendaraan Dinas dan Kendaraan

Operasional

Output :11 Unit Kendaraan Dinas Roda 2, 3 Unit Kendaraan

Dinas Roda 4, Outcome:Terlaksananya Pemeliharaan DKPPP 1 Tahun 63.000.000,00 APBD 1 Tahun 72.450.000,00

2.07.01.02.29 Pemeliharan Rutin / Berkala Meubeler

Output :1 Paket, Outcome:Terlaksananya Pemeliharaan /

berkala meubeler DKPPP 1 Tahun 3.500.000,00 APBD 1 Tahun 4.025.000,00

2.07.01.02.09 Pengadaan Sarana Peralatan Gedung Kantor

Output :1 Unit AC Ruang Program 1 Unit AC Ruang

Pengelolaan Pasar 1 Unit AC Ruang DWP 1 Unit AC Ruang DKPPP 1 Tahun 0,00 APBD 1 Tahun 0,00

2.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.350.000,00 44.677.500,00

2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Output : 25 Org PNS Dinas Koperindag dan Pasar 16 Org

Honor Petugas Pemungut Retribusi Pasar 7 Org Honor DKPPP 53 stel 23.850.000,00 APBD 53 stel 36.052.500,00

2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus Hari-hari Tertentu Rp - 0 0 7.500.000,00 APBD 25 stel 8.625.000,00

2.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 10.000.000,00 69.000.000,00

2.07.01.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output:1 Org Pendidikan / Kursus Petugas Tera 1 Kegiatan

diklat / kursus bagi pengelola keuangan1 Kegiatan diklat / DKPPP 1 Tahun 10.000.000,00 APBD 1 Tahun 69.000.000,00

2.07.01.06.


Kinerja 0 9.350.000,00 10.752.500,00

2.07.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya laporan kinerja

SKPD DKPPP 1 Tahun 3.450.000,00 APBD 1 Tahun 3.967.500,00

2.07.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya laporan keuangan

akhir tahun SKPD DKPPP 1 Paket 3.150.000,00 APBD 1 Paket 3.622.500,00

2.07.01.06.06 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Output : 1 Paket, Outcome : Tersedianya laporan kinerja

SKPD DKPPP 1 Paket 2.750.000,00 APBD 1 Paket 3.162.500,00

2.07.01.15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 0 737.053.000,00 847.610.950,00

2.07.01.15.03

Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi ( Pameran

Produk Unggulan Perajin Binaan Dekranasda Kab. Tebo )

Output:4 Kegiatan Promosi Tingkat Nasional,4 Kegiatan

Promosi Tingkat Provinsi,1 Kegiatan Promosi Tingkat

TEBO,

PROV, NAS 1 Tahun 398.098.000,00 APBD 1 Tahun 457.812.700,00

2.07.01.15.05

Pengembangan Sistem Inovasi Tekhnologi Industri ( Pelatihan

Peningkatan Mutu Produksi Batik Daerah )

Output: 25 Orang Perajin Batik Outcome Meningkatnya

kemampuan perajin dalam peningkatan mutu produksi batik

TEBO

TENGAH 1 Tahun 62.910.000,00 APBD 1 Tahun 72.346.500,00

2.07.01.15.06

Penguatan kemampuan industri berbasis tekhnologi ( Pendataan

Industri Kecil dan Menengah )

Output: IKM / UKM di 12 Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo

Outcome:Tersedianya Profil / Informasi mengenai IKM dan 12 KEC 1 Tahun 49.450.000,00 APBD 1 Tahun 56.867.500,00

2.07.01.15.07 Pelatihan Packing / Kemasan pada Produk Aneka Makanan Rp - 12 KEC 2 Kali Kegiatan 64.500.000,00 APBD 2 Kali Kegiatan 74.175.000,00

2.07.01.15.08

Kegiatan Bazar Produk IKM dalam rangka MTQ Tingkat Provinsi di

Kab. Tebo

Output 1 Paket, Outcome Terlaksananya kegiatan bazar

produk IKM dalam rangka MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kab. TEBO 1 Tahun 162.095.000,00 APBD 1 Tahun 186.409.250,00

2.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0 222.775.000,00 256.191.250,00

2.07.01.16.01

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan

Sumber Daya ( Pelatihan Achievment Motivation Trainning ) Rp - 0 0 0,00 APBD 2 Kali Kegiatan 0,00

2.07.01.16.02

Pembinaan Industri Kecil dan Menegah dalam memperkuat jaringan

kluster Industri ( Magang Tenun Songket )

Output: 15 Perajin Songket, Outcome:Meningkatnya

kemampuan perajin songket

Rmh Tenun

Kota Jbi 1 Tahun 184.125.000,00 APBD 1 Tahun 211.743.750,00

2.07.01.16.04 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Menengah

Output: 50 IKM, Outcome : Meningkatnya jumlah IKM yang

memilii izin usaha sesuai dengan peraturan pemerintah IKM Tebo 1 Tahun 38.650.000,00 APBD 1 Tahun 44.447.500,00

2.07.01.19. Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial 306.120.000,00 37.446.300,00

2.07.01.19.02

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses Masyarakat (

Pameran Produk IKM Binaan Dinas Koperindag & Pengelolaan

Output: 3 Kegiatan Promosi Tingkat Nasional, 3 Kegiatan

Promosi Tingkat Provinsi, 1 Kegiatan Promosi Tingkat

TEBO,

PROV, NAS 1 Tahun 306.120.000,00 APBD 1 Tahun 37.446.300,00

2.08 TRANSMIGRASI 79.550.000,00 142.615.000,00

1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 79.550.000,00 - - 142.615.000,00

2.08.1.13.1.15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 79.550.000,00 APBD 142.615.000,00

2.08.1.13.1.15.3 Penyediaan dan pengelolaan prasarana sosial ekonomi dikawasan

transmigrasi

Out put: Terlaksananya pengelolaan prasarana sosial

ekonomi, Out Come:Pengelolaan prasaran sosial ekonomi Kab. Tebo 100% 79.550.000,00 APBD 100% 142.615.000,00

rencana tahun 2015 prakiraan indikator kinerja … v tabel... · 1.01.01.15.01 pembangunan gedung...

Documents