rencana strategis (renstra) kecamatan tandes … kec. tandes.pdfbab i pendahuluan i.1 latar belakang...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN TANDES

TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

TAHUN 2017

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Proses Penyusunan Renstra SKPD 2Gambar 1.2 : Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 3

iiii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …..…………..…………………………………………………. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. ii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………. iv

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………. v

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 1

I.1 Latar Belakang …………………………………………………. 1

I.1.1 Pengertian Renstra ……………………………………. 1

I.1.2 Proses Penyusunan Renstra ………………………… 1

I.1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD denganDokumen Perencanaan Lainnya ……………………..

2

I.2 Landasan Hukum ………………………………………………. 3

I.2.1 Ketentuan Tentang SOTK & Kewenangan SKPD …. 3

I.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan & Penganggaran 4

I.3 Maksud & Tujuan ………………………………………………. 6

I.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan ……….… 6

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan ………….. 6

I.3.3 Sistematika Penulisan ………………………………… 6

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANDES ………………. 7

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……………………… 7

II.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD …………………………….. 7

II.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tandes ……………. 8

II.2 Sumber Daya Kecamatan Tandes …………………………… 8

II.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tandes ……………………… 11

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tandes …………………………………………….

15

II.4.1 Analisis Renstra Kota dengan Renstra Kecamatan Tandes ………………………………………….. ……..

15

BAB III : ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……. 16

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan ………………………………………………………

16

iiiii

III.2 Perumusan Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi 17

III.3 Telaah Visi,Misi & Program Kepala Daerah & Wakil KepalaDaerah Terpilih ………………………………………………….

17

III.4 Penentuan Isu Isu Strategis ……………………………….….. 19

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …. 20

IV.1 Visi dan Misi Kecamatan Tandes…………………………….. 20

IV.1.1 Perumusan Visi ……………………………………… 20

IV.1.2 Pokok - Pokok Visi dan Penjelasan Visi …………… 20

IV.1.3 Perumusan Misi ………………………… …………… 21

IV.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD ……………… 21

IV.2.1 Perumusan Tujuan …………………………………… 21

IV.2.2 Perumusan Sasaran …………………………………. 22

IV.3 Strategi dan Kebijakan ………………………………………… 25

IV.3.1 Perumusan Strategi ………………………………….. 25

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………

26

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD ……………………………………………..

34

BAB VII : PENUTUP ………………………………………………………………. 37

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Jenis

Kelamin

9

Tabel 2.2 : Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

9

Tabel 2.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Tandes 10Tabel 2.4 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan

Tandes Kota Surabaya

12

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tandes

Kota Surabaya

23

Tabel 5.1 : Program, Indikator Program, Kegiatan Dan Anggaran

Kecamatan Tandes Kota Surabaya

27

Tabel 6.1 : Indikator Kinerja Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

35

:

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renstra

Rencana Strategis Kecamatan atau Renstra Kecamatan merupakan dokumen

resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan satuan kerja perangkat daerah

untuk periode 5 ( lima) tahun.

I.1.2 Proses Penyusunan Renstra

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang

dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun

berdasarkan:a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan

dan penganggaran terpadu ;b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif ; danc. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan

kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD ;Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatas, bahwa program dan

kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran / hasil yang terukur, dan

pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif

dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a,

bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas

pembangunan, mempertimbangkan perspektif dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a,

bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan,

merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi,

konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan

kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan jumlah dana

yang tersedia, untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya

berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana mengacu pada huruf c, bahwa perumusan

capaian kinerja setiap program dan kegiatan harus berpedoman pada rencana

pencapaian SPM berdasarkan perundang-undangan yang disesuaikan dengan

kemampuan daerah. Proses penyusunan Renstra SKPD dapat dijelaskan dalam

bentuk gambar 1.1 sebagai berikut :

_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes

1

I.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Kecamatan dengan Dokumen PerencanaanLainnya

Keterkaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya

bahwa Renstra Kecamatan merupakan satu kesatuan dengan perencanaan di tingkat

Pemerintah Daerah, dimana dalam proses penyusunannya Renstra Kecamatan

mengacu pada RPJMD Kota, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk gambar 1.2

sebagai berikut :


Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra SKPD

2

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

I.2 Landasan Hukum

I.2.1Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) danKewenangan SKPD

1.Perda nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah

2.Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kota Surabaya

Perwali Kota Surabaya nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan Kelurahan Kota

Surabaya Bab III Tugas dan Fungsi pasal 8 ayat :(1) Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dsn kelurahan

mempunyai tugas :a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umumb.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakatc. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum


3

d.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikotae.Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umumf. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatang.Membina dan mengawasi kegiatan di kelurahanh.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di kecamatani. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undanganj. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

I.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang terkait dengan perencanaan adalah :

1. UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Pasal 5 ayat 2

dimana RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat

arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 18 ayat 1 dimana Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah

dan ayat 4 Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar

SKPD dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan,


4

Pasal 20 ayat 1 menyebutkan Musrenbang RKPD Kota dimulai dari Musrenbang Kelurahan dan

Kecamatan. Sehingga Kecamatan dalam hal ini sangat berperan dalam penyusunan RPJMD Kota

Surabaya.

3. Permendagri nomor 54 tahun 2010

Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten / kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi,

LSM / Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten / kota / desa, pengusaha / investor,

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten / kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta

keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Peraturan yang terkait dengan penganggaran adalah :

UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

telah diubah kedua kali dangan Permendagri nomor 21 tahun 2011.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan

Penyusunan Renstra Kecamatan Tandes di lakukan sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010,

adapun maksud dari penyusunan renstra ini :

1. Menjabarkan renstra kota dalam renstra Kecamatan jangka pendek (5 tahun)

2. Menyelaraskan renstra kota dengan pelayanan Kecamatan, usulan masyarakat, dan evaluasi

kinerja lima tahun lalu menjadi renstra Kecamatan.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tandes adalah

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka 5 tahun

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD

4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Tandes sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, pengertian renstra SKPD,proses penyusunan renstra SKPD, keterkaitan antara renstra SKPDdengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, ketentuantentang SOTK & kewenangan SKPD, Ketentuan tentang perencanaandan penganggaran, maksud dan tujuan penyusunan renstra SKPD serta


5

sistematika penulisan.

Bab II : Analisis gambaran pelayanan SKPD kota, menjelaskan gambaranpelayanan SKPD, tugas,fungsi dan struktur organisasi, sumber dayaSKPD, kinerja pelayanan SKPD, analisis tantangan dan peluangpengembangan pelayanan SKPD

Bab III : Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, menjelaskan identifikasipermasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, perumusan isu isustrategis berdasarkan tugas dan fungsi, telaah visi misi dan programKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, analisis faktorpendorong dan penghambat, penentuan isu isu strategis

Bab IV : Perumusan visi & misi SKPD, menjelaskan visi dan misi SKPD,perumusan visi, pokok-pokok visi dan penjelasan visi, perumusan misi,tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan

Bab V : Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, danpendanaan indikatif

Bab VI : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VI : Penutup


6

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANDES

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

II.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Perwali Kota Surabaya nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan

Kelurahan Kota Surabaya Bab III Tugas dan Fungsi pasal 8 ayat :(1) Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan

mempunyai tugas :a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umumb.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakatc. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumd.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikotae.Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umumf. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatang.Membina dan mengawasi kegiatan di kelurahanh.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di kecamatani. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undanganj. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya


8

II.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tandes

Berdasarkan peraturan walikota Surabaya nomor 73 tahun 2016, Susunan Organisasi

Kecamatan Tandes dapat digambarkan pada bagan berikut ini :

II.2 Sumber Daya Kecamatan Tandes

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Kecamatan Tandes Kota

Surabaya berjumlah 79 orang pegawai negeri dan 10 orang K2 ditambah 10 orang

tenaga operasional total jumlah pegawai di Kecamatan Tandes adalah 99 orang

dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada

tabel 2.1 berikut ini.


9

Tabel 2.1

Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Jenis Kelamin

NO UNIT KERJAJENIS KELAMIN

JUMLAHLAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Kecamatan Tandes 23 17 40

2 Kelurahan Tandes 5 3 8

3 Kelurahan Karangpoh 8 3 11

4 Kelurahan Balongsari 5 5 10

5 Kelurahan Manukan Kulon 6 3 9

6 Kelurahan Manukan Wetan 5 5 10

7 Kelurahan Banjarsugihan 6 5 11

Jumlah 58 41 99

b. berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO

UNIT KERJATINGKAT PENDIDIKAN

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah1 Kec.Tandes 3 13 - 20 4 1 41

2 Kel.Tandes 1 1 - 6 - - 8

3 Kel.Karangpoh 2 1 6 1 - 10

4 Kel.Balongsari 1 2 - 6 - 1 10

5 Kel.Manukan Kulon 1 2 - 4 - 2 9

6 Kel.Manukan Wetan 2 2 - 3 1 2 10

7 Kel.Banjarsugihan 1 3 1 4 1 1 11

Jumlah 9 25 2 49 7 7 99

Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tandes di gambarkan dalam

tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Tandes

No. Jenis Barang Jumlah Barang1 AC 7 unit2 Alat Pemotong Kertas 1 unit3 Brankas 1 unit4 Camera 1 unit


10

5 Pesawat Telepon 1 unit6 Kursi setengah biro 4 unit7 Filling Cabinet 30 unit8 Wireles 1 unit9 Kendaraan patroli (kijang pickup) 1 unit

10 Tabung Pemadam Api 4 unit11 Komputer 15 unit12 Kursi Pimpinan biro 2 unit13 Kursi Lipat 20 unit14 Lemari besi 4 unit15 Lemari buffet 3 unit16 Lemari kayu 1 unit17 Lemari Arsip 1 unit18 Meja Pimpinan 4unit19 Meja komputer 3 unit20 Meja panjang 6 unit21 Meja kerja 30 unit21 Mesin ketik manual 2 unit22 Printer 7 unit23 Gambar Presiden & Wapres 2 unit24 Gambar Walikota & Wawali 2 unit25 Sepeda motor suzuki shogun 5 unit26 Hand Fingger Print 2 unit27 Proyektor + Attachment 1 unit28 Scanner 2 unit29 Mobil Station Wagon Isuzu Panther 1 unit30 Mobil Operasional Pickup Isuzu Panther 1 unit31 Mobil Truck Mitsubishi 1 unit32 Sepeda Motor Honda Win2 2 unit33 Sepeda motor suzuki TRS 1 unit34 Sepeda Motor Honda Legenda 1 unit

II.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tandes

Dari segi pelayanan, dalam memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam bentuk jasa

ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan dan menghapuskan

pungutan liar, maka Kecamatan Tandes membuat keputusan tentang standar

pelayanan publik yang dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh

aparat Kecamatan Tandes dalam memberikan pelayanan.Kecamatan Tandes memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi administrasi PKK,

pembinaan terhadap pembuat dan penjual makanan minuman, pemberian makanan

tambahan untuk balita dan lansia miskin. Selain itu juga memfasilitasi pelaksanaan

pendistribusian beras untuk masyarakat miskin, pendataan UKM yang berpotensi dan

dihimpun untuk di usulkan aspek legalnya serta memfasilitasi pembinaan dan pelatihan

persampahan bagi kader lingkungan. Kecamatan Tandes melakukan penertiban PKL,

anjal gepeng, reklame, melakukan pemantauan keamanan di wiliyah Kecamatan

Tandes.


11

Pada tabel 2.4, dari sisi penganggaran, adanya peningkatan pagu anggaran

setiap tahunnya kurang lebih 10% tingkat kenaikannya dari tahun sebelumnya,

sementara realisasi terhadap penyerapan anggaran fluktuatif disesuaikan dengan

realisasi dilapangan, dimana terjadi penghematan anggaran rata – rata selama 5 tahun

mencapai 10%.


12

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antaraRealisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rataPertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13)

(14) (15)

(16) (17) (18)

Penyelenggaraan musrenbang tk. Kecamatan & tk.Kelurahan

36,454,023

16,488,723 3,584,005 4,423,250 6,026,300 35,077,500

12,794,650 3,153,155 4,399,750 6,019,550 96%

77%

88%

99%

99%

fluktuatif

fluktuatif

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan& lingkungan

64,826,390

19,156,500 52,215,500 108,447,610

97,910,250

63,620,500

19,156,500 47,128,755 85,768,382 90,101,441

98%

24%

90%

79%

92%

fluktuatif

fluktuatif

Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependuduk

139,458,617

255,934,800

50,145,190 376,954,900

358,274,150

126,267,000

219,029,725

45,917,132 340,424,112

340,702,316

90%

85%

91%

90%

95%

fluktuatif

fluktuatif


13


Anggaran Tahun ke-


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13)

(14) (15)

(16) (17) (18)

an

Penguatan kelembagaanpengarusutamaan genderdan anak

187,011,025

216,265,286

151,186,060

139,362,170

132,692,125

172,431,600

207,506,034

142,345,393

120,187,937

127,489,381

92%

96%

94%

86%

96%

fluktuatif

fluktuatif

Pendataan PMKS & PSKS

54,713,769

66,899,741 69,548,500 16,857,700 16,441,700

45,886,000

64,561,144 67,050,677 16,043,000 16,053,000

83%

96%

96%

95%

97%

fluktuatif

fluktuatif

Pengawasan,pengendalian dan evaluasi kegiatan pol.pp

69,700,404

96,941,164 123,673,300

217,790,400

208,121,000

64,944,250

88,208,458 116,888,373

199,441,569

186,713,707

93%

90%

94%

92%

89%

fluktuatif

fluktuatif

Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan & Kelurahan

1,238,232,000

1,203,274,000

476,945,000

- - 820,976,070

910,441,652

267,654,424

- - 66%

75%

56%

- - fluktuatif

fluktuatif


14


Anggaran Tahun ke-


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13)

(14) (15)

(16) (17) (18)

Pembinaan,penyuluhan &optimalisasi Kecamatan

23,470,866

31,076,880 30,626,810 8,155,350 13,131,800

22,113,900

27,821,720 24,374,258 8,070,100 12,700,600

94%

89%

79%

98%

96%

fluktuatif

fluktuatif

Penyediaan barang dan jasa perkantoran

1,125,865,371

1,431,295,764

1,148,718,530

703,957,810

732,733,290

683,860,734

953,491,315

1,006,619,686

586,859,389

633,792,632

60%

66%

87%

83%

86%

fluktuatif

fluktuatif

Pengadaan dan pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran

256,833,972

249,090,800

307,523,059

84,772,460 135,500,140

195,882,386

215,386,302

290,419,259

79,710,500 97,803,100

76%

86%

94%

94%

72%

fluktuatif

fluktuatif

Monitoring dan pendataan kemiskinan

160,290,101

213,149,520

203,275,000

145,074,560

92,553,900

71,322,600

138,812,845

192,309,586

131,772,557

88,581,182

44%

86%

95%

91%

92%

fluktuatif

fluktuatif

OprasionalKelurahanTandes

- - 212,392,804

519,192,250

566,078,089

- - 178,747,381

371,910,455

502,258,893

- - 84%

73%

89%

fluktuatif

fluktuatif


15


Anggaran Tahun ke-


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13)

(14) (15)

(16) (17) (18)

OperasionalKelurahanKarangpoh

- - 258,592,804

555,996,715

676,317,812

- - 231,973,869

487,643,485

614,860,881

- - 89%

89%

90%

fluktuatif

fluktuatif

OperasionalKelurahanBalongsari

- - 202,626,804

500,409,155

560,060,780

- - 173,996,241

421,143,353

510,080,526

- - 86%

86%

91%

fluktuatif

fluktuatif

OperasionalKelurahanManukanKulon

- - 409,270,804

749,362,980

975,236,712

- - 384,684,180

718,606,918

944,714,769

- - 94%

99%

97%

fluktuatif

fluktuatif

OperasionalKelurahanManukanWetan

- - 202,626,804

525,966,835

575,003,654

- - 176,268,109

424,317,724

518,061,990

- - 87%

82%

90%

fluktuatif

fluktuatif

OperasionalKelurahanBanjarsugihan

- - 186,884,524

518,629,960

561,184,858

- - 159,838,017

382,865,524

504,578,965

- - 86%

75%

89%

fluktuatif

fluktuatif

Total 3,356,856,538

3,799,573,178

4,089,835,498

5,175,354,105

5,707,266,560

2,302,382,540

2,857,210,345

3,509,368,495

4,379,164,755

5,194,512,933

*) diisikan dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota


16


Anggaran Tahun ke-


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13)

(14) (15)

(16) (17) (18)

**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota


17

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tandes

Dengan adanya pembaharuan teknologi dari waktu ke waktu terutama teknologi

web yang semakin canggih sehingga lambat laun dituntut informasi pelayanan serba

online untuk membantu percepatan informasi pengurusan. Kecanggihan teknologi

harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung aktifitas pelayanan

kecamatan, namun kecanggihan teknologi tersebut harus diimbangi dengan keahlian

dari aparat Kelurahan dan Kecamatan.

II.4.1 Analisis Renstra Kota dengan Renstra Kecamatan

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Renstra SKPD merupakan penerjemahan

daripada RPJMD Kota, sehingga Renstra Kecamatan akan selalu bersinergi, sinkron

dan berkontribusi secara langsung dalam pelaksanaan Renstra Kota.


16

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan

sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-

isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan

Kota Surabaya meliputi faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Faktor internal

terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi. Faktor eksternal

terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Dengan melihat kondisi Kecamatan Tandes isu-isu strategis yang dirumuskan

menurut teori SWOT adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal

a. Strengths (kekuatan) :

− Jumlah SDM PNS dan non PNS

− Kompetensi SDM PNS

− Keberadaan dan implementasi SOP

− Database PMKS, PSKS, Gakin dan Gender, UMKM, PKL dan Koperasi

− PKBM dan TBM

b. Weakness (kelemahan) :

− Jumlah sarana prasarana

− Kualitas sarana dan prasarana

− Jumlah personil penertiban

− Kompetensi personil penertiban

2. Faktor eksternal

a. Oppurtunites (peluang) :

− Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat

− Kerjasama dengan jajaran samping / instansi terkait

− Potensi UMKM dan pertanian perkotaan di wilayah kecamatan

− Perda / Perwali

− Keaktifan kader

− Geografis wilayah

− Penggunaan IT untuk layanan


17

b. Threats :

− Arus urbanisasi yang tidak potensial

− Demografi penduduk

− Kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan

− Sanksi yang diberikan kepada pelanggar

− Pihak ke-3 yang mengintervensi proses penertiban

− Aspek legal dan pemasaran produk UMKM

− Perilaku penduduk musiman dalam tertib administrasi kependudukan

III.2 Perumusan Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa faktor dalam teori SWOT maka

dapat dilakukan perumusan isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yaitu :

a. Adanya kompetensi PNS dalam mendukung kegiatan kecamatan

b. Adanya kerjasama PNS dan non PNS dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat

c. Adanya kerjasama dengan jajaran samping/instansi terkait dalam pelaksanaan

kegiatan

III.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING

GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi

pembangunan kota yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung

kota;

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah

lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar


18

pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,

serta pengembangan industri kreatif;

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, untuk

Kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus dijalankan oleh Kecamatan, yaitu misi ke

2,3,4,6,8 dan 9 :

Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha;

Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

Mewujudkan penataan ryang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung

kota;

Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,

serta pengembangan industri kreatif;

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka program yang

harus dijalankan oleh Kecamatan yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

7. Program Penataan Daerah Otonom

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

III.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa faktor dalam teori swot maka dapat

dilakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yaitu :


19

a. Adanya kompetensi PNS dalam mendukung kegiatan kecamatan

b. Adanya kerjasama PNS dan non PNS dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat

c. Adanya kerjasama dengan jajaran samping/instansi terkait dalam pelaksanaan


20

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 VISI DAN MISI KECAMATAN TANDES

Di dalam menjalankan kinerjanya agar lebih terfokus Kecamatan Tandes

mempunyai visi dan misi yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan

tugas dan fungsi kecamatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka

waktu lima tahun kedepan.

Dari kajian pada Bab sebelumnya maka dapat ditetapkan visi dan misi

Kecamatan Tandes adalah sebagai berikut :

Visi Kecamatan Tandes :

“KECAMATAN TANDES YANG TANGGAP DAN PEDULI PELAYANAN”

Misi Kecamatan Tandes :

1. Mewujudkan hubungan yang bersinergi antara pegawai dan instansi terkait dalam

memelihara keamanan dan ketertiban umum

2. Mewujudkan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

3. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat

4. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi yang cepat serta mewujudkan

pelaksanaan perencanaan pembangunan

5. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat

6. Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan

kebangsaan

IV.1.1 Perumusan Visi

Perumusan visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa

depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam

kurun waktu lima tahun yang akan datang.

IV.1.2 Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi

Pokok – pokok visi sebagai berikut : Tanggap Peduli


21

Berdasarkan pada pokok – pokok visi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa maksud

dari visi Kecamatan Tandes, adalah :

Dengan visi yang tanggap dan peduli diharapkan dapat dihasilkan pelayanan yang

prima kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tandes.

IV.1.3 Perumusan Misi

Untuk mencapai visi maka perlu adanya misi yang nantinya mendukung tugas

dan fungsi Kecamatan, adapun misi Kecamatan Tandes adalah :

Misi Kecamatan Tandes :

1. Mewujudkan hubungan yang bersinergi antara pegawai dan instansi terkait dalam

memelihara keamanan dan ketertiban umum

2. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat

3. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat

4. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi yang cepat serta mewujudkan

pelaksanaan perencanaan pembangunan

5. Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan

kebangsaan

6. Mewujudkan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

IV.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TANDES

IV.2.1 Perumusan Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Tandes, dirumuskan suatu

bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi.

Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Tandes adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

peraturan daerah

2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

4. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang

berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

6. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

7. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang jasa


22

8. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

IV.2.2 Perumusan SasaranSasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan

hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal

tersebut, maka Kecamatan Tandes menetapkan sasaran sebagai berikut:1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan2. Mewujudkan data PMKS yang update3. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak4. Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas6. Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi

muda7. Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa8. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Adapun indikator sasarannya adalah :

1. Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

2. Persentase data PMKS yang update

3. Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

4. Persentase kader pengelolaan persampahan

5. Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

6. Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

7. Persentase data UMK yang update

8. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan

9. Persentase kelurahan yang berhasil


23

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tandes Kota Surabaya

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran(%) Target Kinerja pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 20211 Meningkatkan kualitas dan

intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

100 100 100 100 100 100

2 Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Mewujudkan data PMKS yang update

Persentase data PMKS yangupdate

100 100 100 100 100 100

3 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

100 100 100 100 100 100

4 Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Persentase kader penge-lolaan persampahan

100 100 100 100 100 100

5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

100 100 100 100 100 100

6 Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi

Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

100 100 100 100 100 100


24

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran(%) Target Kinerja pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021muda

7 Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Persentase data UMK yang update

100 100 100 100 100 100

8 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan

100 100 100 100 100 100

Persentase kelurahan yang berhasil

100 100 100 100 100 100

Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Pra-sarana & Administrasi Perkantoran

100 100 100 100 100 100


25

IV.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.3.1 Perumusan StrategiStrategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif

tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam

lima tahun mendatang.

STRATEGI

Agar tujuan dan sasaran tercapai maka dalam memberikan pelayanan

Kecamatan Tandes mempunyai Motto yang menjadi strategi Kecamatan Tandes yaitu

BERKAS LENGKAP PELAYANAN CEPAT sedangkan Motto merupakan sebuah

kalimat ataupun kata yang dijadikan sebagai prinsip dan semboyan dalam kehidupan,

sehingga di dalam memberikan pelayanan tetap berpegang teguh terhadap Motto yang

telah ditetapkan sehubungan dengan kewajiban Kecamatan untuk memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dengan motto tersebut diharapkan

memberikan kepuasan bagi masyarakat yang melakukan pengurusan surat dan

pengurusan lain karena pengurusan tidak berbelit-belit.

KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien maka diambil

suatu kebijakan, yaitu memberlakukan jam pelayanan malam khusus pengurusan

administrasi kependudukan dimana semua pihak juga dilibatkan dalam pelayanan

malam tersebut secara bergiliran sesuai jadwal piket yang dibuat.


26

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian visi misi Kecamatan Tandes melalui arah kebijakan

dan strategi yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dan berdasarkan

Permendagri nomor 54 tahun 2008 bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir 31 definisi

program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah

daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

Program Kecamatan Tandes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

adalah sebagai berikut :1. Program Penegakan Peraturan Daerah2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial3. Program perlindungan perempuan dan anak4. Program pengelolaan kebersihan5. Program Penataan Administrasi Kependudukan6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks

budaya lokal7. Program perluasan jangkauan pemasaran8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah9. Program Penataan Daerah Otonom10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2008 bab 1 ketentuan umum pasal 1

butir 32 definisi kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.


27

Tabel 5.1

PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA

No.

Program Indikator

Program

Kegiatan

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

RPJMDTarget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

1 ProgramPenegakanPeraturanDaerah

Persentasewilayahkecamatan yangdilakukanpengawasanketentraman danketertiban umum

PengawasanPengendalian danEvaluasiKegiatanPolisiPamongPraja

0.00% 100.00

%244.

502.

627

100.00% 253.4

56.22

0.3

100.00% 266.1

29.03

1.3

100.00% 279.4

35.48

2.9

100.00% 293.4

07.25

7

100.00%

2 Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial

Persentase PMKS yang ditangani

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

0.00% 60.00

%244.495.558

60.00% 249.888.905.3

60.00% 262.383.350.6

60.00% 275.502.518.1

60.00% 289.277.644

60.00%


28

No.

Program Indikator

Program

Kegiatan

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir


3 Program perlindungan perempuan dan anak

Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis BerbasisMasyarakat) di kecamatan

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Genderdan Anak

0.00% 100.00

%163,424,771

100.00% 167,114,434.5

100.00% 175,470,156.2

100.00% 184,243,664

100.00% 193,4

55,84

7.2

100.00%

4 Program pengelolaan kebersihan

Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersih

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

0.00% =>2.19

%110,827,698

4,37% 113,400,617

6,56% 119,070,647.8

8,75% 125,024,180.2

10,93% 131,275,389.2

10,93%


29

No.

Program Indikator

Program

Kegiatan

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir


an5 Program

Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase terlayaninya administrasi kependudukan dikecamatan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

0.00% 100.00

%309,741,790

100.00% 314,356,307.3

100.00% 330,074,123

100.00% 346,577,828.8

100.00% 363,906,720.2

100.00%

6 Program

pengembanga

n wawasan

dan karakter

kebangsaan

dalam konteks

budaya lokal

Persentase

kader

wawasan

kebangsaan

Sosialisasi

Wawasan

Kebangsa

an

0.00% 100.00

%121,697,692

100.00% 124,685,086

100.00% 130,919,340

100.00% 137,465,307

100.00% 144,338,572

100.00%

7 Program

perluasan

jangkauan

pemasaran

Persentase

UMKM yang

dapat

meningkatka

n

aksesibilitas

Monitoring

dan

Pendataan

Harga

Bahan

Pokok dan

0.00% >40.00

%120,421,127

50.00% 122,981,777

53.00% 129,130,866

55.00% 135,587,410

60.00% 142,366,780

60.00%


30

No.

Program Indikator

Program

Kegiatan

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir


pemasaran

produknya

UMKM

8 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

ketepatan

waktu

penyusunan

dan

pelaporan

dokumen

perencanaa

n strategis

dan/atau

sektoral

Monitoring

dan

Penyeleng

garaan

Musrenba

ng RKPD

Tingkat

Kecamata

n

0.00% 90.84

%90,810,164

91.53 % 93,095,256

91.96 % 97,750,019

92.56 % 102,637,520

93.05 % 107,769,396

93.05 %

Penyusun

an dan

Evaluasi

Perencana

an

Strategis

0.00% 90.84

%75,215,858

91.53 % 77,084,222

91.96 % 80,938,433

92.56 % 84,985,355

93.05 % 89,234,623

93.05 %


31

No.

Program Indikator

Program

Kegiatan

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir


9 Program

Penataan

Daerah

Otonom

Persentase

kelurahan

yang data

profil

kelurahanny

a update

Operasion

al

Kelurahan

Balongsari

0.00% 100.00

%696,942,160

100.00% 713,103,460

100.00% 748,758,633

100.00% 786,196,564

100.00% 825,506,393

100.00%

Operasion

al

Kelurahan

Banjar

Sugihan

0.00% 100.00

%698,766,361

100.00% 714,945,751

100.00% 750,693,038

100.00% 788,227,690

100.00% 827,639,075

100.00%

Operasion

al

Kelurahan

Karang

Poh

0.00% 100.00

%873,988,457

100.00% 893,521,026

100.00% 938,197,077

100.00% 985,106,931

100.00% 1,034,362,277

100.00%

Operasion

al

Kelurahan

Manukan

Kulon

0.00% 100.00

%1,198,341,187

100.00% 1,226,510,516

100.00% 1,287,836,042

100.00% 1,352,227,844

100.00% 1,419,839,236

100.00%

Operasion

al

Kelurahan

Manukan

Wetan

0.00% 100.00

%662,205,293

100.00% 677,466,689

100.00% 711,340,023

100.00% 746,907,024

100.00% 784,252,376

100.00%


32

No.

Program Indikator

Program

Kegiatan

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir


Operasion

al

Kelurahan

Tandes

0.00% 100.00

%706,660,590

100.00% 723,014,590

100.00% 759,165,320

100.00% 797,123,585

100.00% 836,979,765

100.00%

10 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

kepuasan

pegawai

terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

Penyediaa

n Barang

dan Jasa

Perkantora

n

Perangkat

Daerah

0.00% 72.00

%762,448,988

74.00% 775,305,741

76.00% 814,071,028

78.00% 854,774,579

80.00% 897,513,308

80.00%

11 Program

Pembangunan

dan

Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

kedinasan

Persentase

sarana dan

prasarana

perkantoran

dalam

kondisi baik

Pengadaa

n dan

Pemelihar

aan

Sarana

dan

Prasarana

Perkantora

n

0.00% 100.00

%144,385,175

100.00% 149,025,242

100.00% 156,476,505

100.00% 164,300,330

100.00% 172,515,346

100.00%


33_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes

34

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANDES YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Visi kota Surabaya adalah “SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER

DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”. Dalam rangka mencapai visi

tersebut ditetapkan misi kota Surabaya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan mendukung

tercapainya misi ke 2 Kota Surabaya yaitu Memberdayakan masyarakat dan menciptakan

seluas-luasnya kesempatan berusaha, misi ke 3 yaitu Memelihara keamanan dan

ketertiban umum, misi ke 4 yaitu Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota, misi ke 6 yaitu Memperkuat nilai-nilai budaya lokal

dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, misi ke 8 yaitu Memantapkan tata kelola

pemerintahan yang baik, dan misi ke 9 yaitu Memantapkan daya saing usaha-usaha

ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.

Tabel 6.1 dibawah ini menunjukkan indikator kinerja Kecamatan Tandes yang akan dicapai

selama lima (5) tahun kedepan sebagai komitmen untuk tercapainya tujuandan sasaran RPJMD

Kota Surabaya.


35

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Kondisi kinerjapd awal periode

RPJMD

Target2017 2018 2019 2020 2021

1 Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

17,97 17,97 17,61 17,26 16,91 16,57

2 Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

12.00 % 12.00 % 13.00 % 14.00 % 15.00 % 16.00 %

3 Persentase Kelurahan Ramah Anak

35,71% 35,71% 51,95% 68,18% 84,42% 100.00 %

4 Persentase selisih timbulansampah ke TPA

15.60 % 15.60 % 17.20 % 18.90 % 20.40% 21.90 %

5 Nilai kepuasan masyarakatunit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

81,58 81,58 81,58 82,08 82,08 82,58

6 Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 %

7 Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang danjasa

15.00 % 15.00 % 19.00 % 23.00 % 27.00 % 31.00 %


36

No. Indikator Kondisi kinerjapd awal periode

RPJMD

Target2017 2018 2019 2020 2021

8 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

90.84 % 90.84 % 91.53 % 91.96 % 92.56 % 93.05 %

9 Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

76% 76% 77% 78% 79% 80%

11 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62% 62% 64% 66% 68% 70%


37

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Tandes Kota Surabaya tahun 2016-2021 yang

berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan

mampu menjadi acuan dan arah pembangunan di Kota Surabaya selama kurun waktu

5 tahun. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini diharapkan

bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan

rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan di Kecamatan Tandes.

Adanya perubahan yang dipengaruhi faktor (ekonomi sosial, politik, iklim) baik

bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan,

maka rancangan rencana strategis yang telah disusun ini dapat disesuaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tandes Kota Surabaya akan berjalan

dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama

oleh seluruh aparat dan instansi terkait dengan mengikutsertakan secara langsung

peran aktif pihak swasta dan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tandes Kota Surabaya ini

dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembanguna di

Kecamatan Tandes Kota Surabaya


rencana strategis (renstra) kecamatan tandes … kec. tandes.pdfbab i pendahuluan i.1 latar belakang...

Documents