rencana strategis bisnis (rsb)
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM ) makassar
TAHUN 2020 - 2024
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 iv
DAFTAR ISI
SAMPUL ...................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... vi
DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1
I.2 Tujuan RSB ........................................................................................................... 2
I.3 Dasar Hukum ........................................................................................................ 3
I.3 Sistematika Laporan ............................................................................................. 4
BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI
II.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan.................................................................. 5
II.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan .................................................................. 17
II.3 Gambaran Kinerja Aspek SDM ........................................................................... 20
BAB III ARAHAN DAN PRIORITAS STRATEGIS
III.1 Visi, Misi, dan Tata Nilai ..................................................................................... 24
III.2 Aspirasi Stakeholders Utama ............................................................................. 26
III.3 Tantangan Strategis ........................................................................................... 27
III.4 Benchmarking ..................................................................................................... 28
III.5 Analisa SWOT .................................................................................................... 29
III.6 Diagram Kartesius Pilihan Strategis .................................................................. 32
III.7 Analisa TOWS .................................................................................................... 33
III.8 Peta Strategis Balance Scorecard (BSC) .......................................................... 35
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 v
BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS
IV.1 Matriks IKU ......................................................................................................... 37
IV.2 Program Kerja Strategis BBKPM Makassar Level Korporat ............................ 42
IV.3 Distribusi dan Penurunan IKU Level Koorperat Ke Level Unit Kerja .............. 57
IV.3.1 Bagian Tata Usaha ................................................................................ 57
IV.3.2 Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan ..................................... 78
IV.3.3 Bidang Promosi Kesehatan dan PSD .................................................... 130
BAB V ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO
V.1 Identifikasi Risiko ................................................................................................ 152
V.2 Penilaian Tingkat Risiko .................................................................................... 161
V.3 Rencana Mitigasi Risiko ..................................................................................... 173
BAB VI PROYEKSI KEUANGAN
VI.1 Estimasi Pendapatan ......................................................................................... 185
VI.2 Rencana Kebutuhan Anggaran ......................................................................... 186
VI.2 Rencana Pendanaan ....................................................................................... 189
BAB VII PENUTUP
VII.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 191
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BLU sesuai Perdirjen No.36/PB/2016 ....................... 5
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Rencana Stretegis Bisnis (RSB) ............................................................. 7
Tabel 2.3 Jumlah Kunjungan IGD Tahun 2014 - 2018 ....................................................................... 10
Tabel 2.4 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018 ........................................................... 10
Tabel 2.5 Jumlah Kunjungan Radiologi Tahun 2014 - 2018 .............................................................. 12
Tabel 2.6 Jumlah Kunjungan Laboratorium Tahun 2014 - 2018 ........................................................ 12
Tabel 2.7 Jumlah Kunjungan Apotek Tahun 2014 - 2018 .................................................................. 13
Tabel 2.8 Gambaran Kinerja Keuangan BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018 ............................ 17
Tabel 2.9 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019 .......................................... 19
Tabel 2.10 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 ........................................... 20
Tabel 2.11 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi Tahun 2019 ............................................. 20
Tabel 2.12 Jumlah SDM untuk Kelompok SMF Tahun 2019 ............................................................. 21
Tabel 2.13 Jumlah SDM untuk Kelompok Profesi Perawat Tahun 2019 ........................................... 22
Tabel 2.14 Jumlah SDM untuk Kelompok Penunjang Tahun 2019 ................................................... 22
Tabel 2.15 Jumlah SDM untuk Kelompok Umum Tahun 2019 .......................................................... 23
Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan Tahun 2020 - 2024 .......................................................................... 186
Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional Tahun 2020 - 2024 ......................................................... 187
Tabel 6.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan Tahun 2020 - 2024 .................................... 188
Tabel 6.4 Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2020 - 2024 .......................................................... 189
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Jumlah Kunjungan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2014 - 2018 .................................. 9
Grafik 2.2 Trend Kunjungan IGD Tahun 2014 - 2018 ................................................................. 10
Grafik 2.3 Trend Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018 .................................................... 11
Grafik 2.4 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018 ........................................ 11
Grafik 2.5 Trend Kunjungan Radiologi Tahun 2014 - 2018 ........................................................ 12
Grafik 2.6 Trend Kunjungan LaboratoriumTahun 2014 - 2018 .................................................. 13
Grafik 2.7 Trend Kunjungan Apotek Tahun 2014 - 2018 ............................................................ 14
Grafik 2.8 Trend Kunjungan Sentra Dots Tahun 2014 - 2018 .................................................... 14
Grafik 2.9 Penyuluhan Gizi Tahun 2014 - 2018 .......................................................................... 15
Grafik 2.10 Jumlah Kunjungan Fisioterapi Tahun 2014 - 2018 .................................................. 15
Grafik 2.11 Jumlah Kunjungan Poli VCT/HIV Tahun 2014 - 2018 ............................................. 16
Grafik 2.12 Jumlah Kunjungan Konseling Henti Rokok Tahun 2014 - 2018 ............................. 16
Grafik 2.13 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019 ................................ 20
Grafik 2.14 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi .......................................................... 21
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan agenda
Suistanable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari platform
Millenium Development Goals (MDGs) yang resmi berakhir pada tahun 2015.
Sehubungan dengan berakhirnya periode RSB 2015-2019 maka BBKPM
Makassar menyusun kembali RSB periode 2020-2024 dengan memperhatikan arah
kebijakan Kementerian Kesehatan dan Rencana Pengembangan BBKPM
Makassar ke depan.
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan
primer dan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pemanfaatan
inovasi dan teknologi.
Untuk itu BBKPM Makassar harus mempunyai arah gerak langkah yang
terarah, terpadu, efektif dan efisien dengan arah strategi dan target yang
ditetapkan, maka BBKPM Makassar memandang perlu untuk menyusun
kembaliRencana Strategi Bisnis (RSB) BBKPM Makassar periode tahun 2020 –
2024 sebagai pedoman bagi berbagai unit kerja dan segenap insan di bawah
naungan BBKPM Makassar dalam mengisi peran yang seharusnya untuk menata
dan mengembangkan mutu kelembagaan BBKPM Makassar. Rencana Strategi
Bisnis (RSB) merupakan sebuah kebutuhan untuk menguatkan dan
memantapkan daya saing BBKPM Makassar.
Dengan adanya berbagai perkembangan yang sangat pesat dalam bidang
pelayanan kesehatan, walaupun BBKPM Makassar masih merupakan satu-
satunya fasilitas pelayan kesehatan khusus kesehatan paru di Kawasan Timur
Indonesia, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang dapat terancam dan
tertinggal oleh fasilitas kesehatan lainnya. Potensi ancaman tersebut dapat
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 2
bersumber dari dinamika lingkungan internal maupun lingkungan eksternal
BBKPM Makassar. Potensi ancaman tersebut dapat melemahkan daya saing
BBKPM Makassar di tahun-tahun mendatang bila tidak diantisipasi dengan baik
dan tepat.
Berdasarkan evaluasi capaian Rencana Strategi Bisnis periode sebelumnya
diperoleh gambaran bahwa terdapat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan paru yang lebih lengkap, bermutu, komprehensif dan khusus.
Renstra BBKPM Makassar merupakan sebuah pedoman bagi segenap
jajaran manajemen BBKPM Makassar untuk mengarahkan dan memprioritaskan
segenap sumber daya BBKPM Makassar dalam memperbaiki posisi daya
saingnya di masa-masa mendatang. Dengan adanya Renstra BBKPM Makassar
diharapkan pada akhirnya dapat mengarahkan segenap jajaran BBKPM Makassar
untuk berperan aktif dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan
tujuan Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan maupun
tujuan BBKPM Makassar di akhir tahun 2024.
I.2 TUJUAN RENCANA STRATEGI BISNIS BBKPM MAKASSAR
Mempertimbangkan pentingnya peran Rencana Strategi Bisnis (RSB)
BBKPM Makassar, maka RSB BBKPM Makassar periode tahun 2020 – 2024
bertujuan untuk:
(a) menentukan arah strategi dan prioritas tindakan strategis BBKPM Makassar
di periode tahun 2020 – 2024;
(b) sebagai pedoman strategis bagi berbagai unit kerja dalam pola penguatan
dan pengembangan mutu kelembagaan BBKPM Makassar periode tahun
2020 – 2024;
(c) menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi BBKPM
Makassar;
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 3
I.3 DASAR HUKUM
Adapun peraturan/regulasi yang menjadi acuan dan pedoman dalam
penyusunan RSB ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/I/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana
Bisnis Dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
532/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Kesehatan Paru Masyarakat.
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang
Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Pada
Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru
Masyarakat
12. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang Kontrak Kinerja
13. Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024
14. Rencana Aksi Ditjen Yankes Kemenkes tahun 2020-2024
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 4
I.4 SISTEMATIKA LAPORAN
Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
(BBKPM) Makassar ini terdiri atas:
Bagian Pertama : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang
yang menjelaskan alasan RSB Balai Besar Kesehatan
Paru Masyarakat Makassar, Tujuan RSB, Dasar Hukum
dan Sistematika Laporan RSB.
Bagian Kedua : Memberikan gambaran kinerja (kinerja pelayanan dan
kinerja keuangan) Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat Makassar tahun 2014 – 2018.
Bagian Ketiga : Memberikan gambaran arah dan prioritas strategis
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun
2020 – 2024.
Bagian Keempat : Memberikan gambaran Indikator Kinerja Utama dan
Program Kerja Strategis Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat Makassar tahun 2020 - 2024.
Bagian Kelima : Berisi tentang analisa dan mitigasi resiko yang akan
dihadapi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Makassar tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari identifikasi
resiko, penilaian tingkat resiko dan rencana mitigasi
risiko.
Bagian Keenam : Menampilkan proyeksi finansial yang terdiri dari
estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran
tahun 2020 – 2024.
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 5
BAB II
GAMBARAN KINERJA SAAT INI
II. 1. GAMBARAN KINERJA ASPEK PELAYANAN
Berdasarkan Perdirjen No.36/PB/2016 gambaran kinerja aspek pelayanan
selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Hasil Penilaian atas tingkat kesehatan BLU sesuai Perdirjen No.36/PB/2016
No.
Indikator
Hasil Penilaian
2014 2015 2016 2017 2018
1. Aspek Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas
1. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan
0,71 0,79 1,23 1,13 1,13
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat
0,95 1,01 1,61 1,36 1,20
3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care
1,01 1,20 1,27 1,40 0
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 0,73 1,00 0,99 1,25 1,16
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium
0,74 1,17 1,11 1,16 1,17
6. Pertumbuhan Rehab Medik 1,26 0,87 1,23 2,09 0,82
7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 0,75 1,13 1,13 1,08 1,20
8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 0,43 1,46 2,17 1,29 1,11
b. Efisiensi Pelayanan
1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter
8,44 10,11 12,42 12,80 14,47
2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat
5,06 7,58 9,31 9,60 10,85
3. Rasio Jumlah pemeriksaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium
7,81 5,82 6,46 6,78 7,95
4. Rasio Jumlah Pemeriksaan Radiologi dengan Petugas Radiografer
4,09 4,19 4,2 4,72 5,46
5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0,83% 1,48% 2,55% 0% 1,87%
6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 0% 0,34% 0,19% 0,0031% 0%
7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
1,15% 0,03% 0,02% 0% 0,07%
8. Pengembalian Rekam Medik 98,24% 96,88% 97,37% 71,47% 76,73%
9. Rasio Penyuluhan dengan Petugas Penyuluhan
3,68 0 0 23,54 7,55
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 6
c. Perpesktif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Ada program dilaksanakan
Ada program dilaksanakan
Ada program dilaksanakan
Ada program dilaksanakan
Ada program dilaksanakan
2. Penelitian Ada program penelitian sebagian dilaksanakan
Ada program penelitian semua dilaksanakan
Ada program penelitian semua dilaksanakan
Ada program penelitian semua dilaksanakan
Tidak Ada program penelitian
3. Program Reward dan Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
2. Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat
a. Mutu Pelayanan
1. Emergency Respon Time 7 Menit 23 Menit 15 Menit 5,67
Menit
2,46
Menit
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 15 Menit 32,97
Menit
20,52
Menit
20,77
Menit
12,79
Menit
3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 10 Menit 28,28
Menit
14 Menit 17,99
Menit
24,13
Menit
4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,5 Jam 1,51 Jam 1,51 Jam 1 Jam
16,78
Menit
1,18 Jam
5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 3 Jam 2,31 Jam 1,26 Jam 45,32
Menit
0,69 Jam
6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 20 Menit 32,97
Menit
20,52
Menit
0,99 Jam 18,95
Menit
7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 20 Menit 20 Menit 20 Menit 33,38
Menit
2,15
Menit
b. Mutu Klinik
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 0,51% 0,38% 0,63% 0,23% 0,58%
2. Angka Kesalahan Pemeriksaan Laboratorium
0% 1 1 1 0%
3. Proporsi Pasien TB BTA Positif di antara Suspek
9,96% 14,35% 20,87% 8,48% 15,17%
4. Angka Kesembuhan Pasien 50% 62,86% 65,62% 83,78% 100%
5. Kesalahan Pelayanan Obat 0% 0% 0% 0% 0%
c. Kepedulian Kepada Masyarakat
1. Pembinaan kepada Pusat Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lain
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 7
2. Penyuluhan Kesehatan Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 83,20% 0% 0% 0% 0%
4. Pemberdayaan Masyarakat Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
d. Kepuasan Pelanggan
1. Penanganan Pengaduan 71% 100% 100% 75% 100%
2. Kepuasan Pelanggan 0,75 0,76 0,76 0,78 0,79
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan
1. Program BBKPM Berseri Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
Ada program dilaksanakan sepenuhnya
2. Proper Lingkungan Tidak ada program
Tidak ada program
Tidak ada program
Tidak ada program
Tidak ada program
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB)
No
Indikator Kinerja
Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
Finansial
1. Pendapatan BLU 3,8 M 4,8 M 5,7 M 9,4 M 10,2 M
2. POBO 19,82% 25,67% 23,72% 34,14% 29,21%
Stakeholders
3. Kepuasan Pelanggan 70% 75,97% 75,97% 77,80% 79%
4. Angka Kematian di UGD 5,15‰ 16,23‰ 3,3‰ 2,32‰ 0,58‰
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan 15 Menit 31,81 Menit 20,52 Menit 20,75 Menit 12,79 Menit
6. Akreditasi KARS 0% 25% 25% 25% 30%
Proses Bisnis Internal
7. Prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah
sakit kelas A
40% 39,20% 60,71% 80% 80%
8. Pemenuhan peralatan kesehatan 40% 39,39% 41,57% 60% 70%
9. Utilitas Alkes 14% 4,97% 31,65% 31,8% 51%
10. Kelengkapan Perijinan sebagai rumah
sakit
30% 52,38% 72,83% 85% 85%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 8
11. Jumlah jenis pelayanan spesialistik 6 6 6 9 11
12. Jumlah jenis pelayanan subspesialistik 0 0 0 1 0
13. Kasus sulit tertangani 0 0 1 1 14,49%
14. Infeksi aliran darah 6.16% 8,75% 6,25% 5,95% 2,39%
15. Kepatuhan dalam menggunakan
formularium nasional
40% 94,94% 96,16% 95% 97,51%
16. Pengembalian rekam medik 1x24 Jam 40% 77,43% 65,28% 81% 90%
17. Fasyankes Jejaring 10% 20% 74,29% 71,57% 100%
18. Jumlah institusi pendidikan yang
membuat Mou
8 16 17 20 20
19. Jumlah kegiatan kemitraan dalam
Promkes Paru
5 5 9 5 5
20. Pasien rujukan 70% 92,70% 81,38% 81,48% 88%
21. Penerapan sistem manajemen kerja 28% 35 86% 88% 60%
22. SDM terpenuhi 50% 76,47% 76,47% 85% 85%
23. Kompetensi SDM terpenuhi 20% 53,6% 70% 80% 80%
24. Implementasi master plan ICT 10% 20% 20% 70% 70%
25. Indeks budaya berkinerja 0% 50% 50% 50% 50%
BBKPM Makassar sebagai Balai Besar Kesehatan Paru milik Kementerian
Kesehatan memberikan berbagai jenis layanan yang terdiri dari rawat jalan, rawat
darurat, rawat inap, radiologi, laboratorium, dan farmasi, Sentra Dots, Gizi,
fisioterapi, Poli VCT/HIV, Konseling Henti Rokok. Masing –masing kinerja dari
instalasi dapat dijabarkan sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 9
1. Instalasi Rawat Jalan
Grafik 2.1
Jumlah Kunjungan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2014 - 2018
Grafik 2.1 menunjukkan bahwa kinerja instalasi rawat jalan pada
tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 20% dari tahun sebelumnya dan
pada tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan dengan kunjungan rata-
rata per bulan sebesar 1697 orang.
0
5000
10000
15000
2014 2015 2016 2017 2018
Divisi Onkologi 26 8 39 49 87
Divisi Infeksi 14006 9812 12258 12980 21817
Divisi PPOK/Asma 1077 1060 1091 1671 1566
SMF Anak 1953 2355 2853 3234 2504
SMF Interna 1393 1319 1643 2142 3311
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 10
2. Instalasi Gawat Darurat
Tabel 2.3
Jumlah Kunjungan IGD Tahun 2014-2018
NO TAHUN JUMLAH
1 2014 777
2 2015 786
3 2016 1262
4 2017 1513
5 2018 2057
Tabel 2.3 di atas menunjukkan trend kunjungan IGD yang terus
meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata
kunjungan per bulan sebesar 107 orang. Gambaran jelasnya dapat dilihat
pada grafik berikut :
Grafik 2.2
Trend Kunjungan IGD Tahun 2014-2018
3. Instalasi Rawat Inap
Tabel 2.4
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014-2018
NO TAHUN JUMLAH
1 2014 646
2 2015 818
3 2016 1133
4 2017 1524
5 2018 1849
Grafik 2.3
777 786
1262
1513
2057
0
500
1000
1500
2000
2500
2014 2015 2016 2017 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 11
Trend Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018
Tabel 2.4 dan grafik 2.3 di atas menunjukkan trend kunjungan Rawat
Inap sejak tahun 2014 terus mengalami peningkatan secara signifikan
hingga pada tahun 2018 dengan rata-rata kunjungan per bulan sebesar 99
orang.
Grafik 2.4
Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan angka BOR tertinggi pada
tahun 2018 sebesar 52%, angka LOS tertinggi pada tahun 2018 sebesar 4 hari,
angka TOI dari tahun 2014 – 2018 menurun sebesar 3.1 hari, dan angka BTO
semakin meningkat setiap tahunnya sehingga perlu penambahan tempat
tidur pasien.
19.125.8 25.6
43
52
3.83.8 3.8
3.1
4
17.815.1 12.7
4.1
3.116.8
25.221.4
51.2
50.2
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 2017 2018
BTO
TOI
LOS
BOR
646818
1133
1524
1849
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2014 2015 2016 2017 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 12
4. Instalasi Radiologi
Tabel 2.5
Jumlah Kunjungan Radiologi Tahun 2014-2018
NO TAHUN JUMLAH
1 2014 5014 2 2015 5034 3 2016 4987 4 2017 6229 5 2018 7206
Grafik 2.5
Trend Kunjungan Radiologi Tahun 2014-2018
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
jumlah kunjungan radiologi dari tahun ke tahun dengan rata-rata
kunjungan perbulan sebesar 475 orang.
5. Instalasi Laboratorium
Tabel 2.6
Jumlah Kunjungan Laboratorium Tahun 2014 - 2018
NO TAHUN JUMLAH
1 2014 9570 2 2015 11182 3 2016 12396 4 2017 14308 5 2018 16792
5014 5034 4987
6229
7206
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2014 2015 2016 2017 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 13
Grafik 2.6
Trend Kunjungan Laboratorium Tahun 2014 - 2018
Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan
laboratorium dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun dengan rata-rata kunjungan per bulan sebesar 1071
orang.
6. Instalasi Farmasi
Tabel 2.7
Jumlah Kunjungan Apotek Tahun 2014-2018
NO TAHUN JUMLAH
1 2014 19822 2 2015 17236 3 2016 9187 4 2017 26300 5 2018 31645
9570
11182
12396
14308
16792
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2014 2015 2016 2017 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 14
Grafik 2.7
Trend Kunjungan Apotek Tahun 2014 - 2018
Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan
apotek dari tahun 2014 mengalami penurunan sampai tahun 2016 dan
meningkat 100% pada tahun 2017 dan 2018.
7. Sentra Dots
Grafik 2.8
Trend Kunjungan Sentra Dots BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018
Dari grafik di atas dapat disimpulkan trend kunjungan sentra dots dari
tahun 2014 sampai 2018 berubah-ubah. Pada tahun 2015 menurun sebesar
8% dan pada tahun 2016 sampai 2018 meningkat dengan rata-rata kunjungan
per bulan 495 orang.
19822
17236
9187
26300
31645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2014 2015 2016 2017 2018
47424377
5782 5967 6086
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2014 2015 2016 2017 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 15
8. Gizi
Grafik 2.9
Penyuluhan Gizi BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai
tahun 2018 jumlah penyuluhan gizi meningkat dengan rata-rata jumlah
penyuluhan per bulan sebesar 355 orang setiap bulannya.
9. Fisioterapi
Grafik 2.10
Jumlah Kunjungan Fisioterapi Tahun 2014 – 2018
Dari grafik di atas dapat disimpulkan trend kunjungan fisioterapi dari
tahun 2014 sampai 2018 berubah-ubah setiap tahunnya.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2014 2015 2016 2017 2018
1313
3214
4777
5899 6103
4321 37784664
9726
7949
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2014 2015 2016 2017 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 16
10. Poli VCT/HIV
Grafik 2.11
Jumlah Kunjungan Poli VCT/HIV BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai
2018 jumlah kunjungan meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata
kunjungan per bulan sebesar 251 orang.
11. Konseling Henti Rokok
Grafik 2.12
Jumlah kunjungan Konseling Berhenti Merokok BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2014 2015 2016 2017 2018
14901820
3132
4009
4594
0
500
1000
1500
2000
2014 2015 2016 2017 2018
162266
10731193
1562
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 17
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan konseling
berhenti merokok dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun dengan rata-rata kunjungan per bulan sebesar 71 orang.
II. 2. GAMBARAN KINERJA ASPEK KEUANGAN
Laporan keuangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah di audit. Pada
tahun 2014 sampai tahun 2016 laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) dan tahun 2017 sampai sekarang laporan keuangan disusun berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Akuntasi Instansi (SAI). SAI terdiri dari SIstem AKuntansi Intansi Berbasis Akrual
(SAIBA) dan SIstem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
BMN).
Gambaran kinerja aspek keuangan BBKPM Makassar dalam memenuhi target
kinerja keuangan dari RSB tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.8
Gambaran Kinerja Keuangan BBKPM Makassar Tahun 2014 - 2018
No.
Indikator
Hasil Penilaian
2014 2015 2016 2017 2018
1. Aspek Keuangan
a. Rasio Keuangan
1. Rasio Kas (Cash Rasio) 1857,92% 25,38% 27,48% 549.81% 172,04%
2. Rasio Lancar (Current Rasio) 11023,14% 3550,62% 2674,49% 6709,66% 2128,88%
3. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)
42,19 71,10 38,19 27,66 35,92
4. Perputaran Aset Tetap ( Fixed Asset Turnover)
6,69% 29,70% 52,97% 3,57 3,83%
5. Imbalan atas Aktivitas Tetap ( Return on Asset)
6,91% 16,74% 8,28% 5,52 0,53%
6. Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 7,40% 18,39% 9,53% 5,45 0,57%
7. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)
38,77 22,47 17,07 15,98 13,91
8. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional
19,82% 22% 22,59% 25,02 32%
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif
a. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
Selesai
sebelum
tanggal 31
Desember
Selesai
sebelum
tanggal 31
Desember
Selesai
sebelum
tanggal 31
Desember
Selesai
sebelum
tanggal 31
Desember
Selesai
sebelum
tanggal 31
Desember
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 18
b. Ditandatangani oleh pimpinan BLU
Ya Ya Ya Ya Ya
c. Diketahui oleh pengawas yang ditunjuk oleh menteri
Ya Ya Ya Ya Ya
d. Disetujui dan ditandatangani oleh menteri
Ya Ya Ya Ya Ya
e. Kesesuain format dengan PMK No.92/PMK.05/2011
Ya Ya Ya Ya Ya
2. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi (SAK)
a. Laporan Keuangan Triwulan I Disampaikan
terlambat s.d
30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an sampai
dengan
tanggal 15
b. Laporan Keuangan Semester I Disampaikan
terlambat s.d
30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an s/d
tanggal 10
Disampaik
an sampai
dengan
tanggal 10
c. Laporan Keuangan Triwulan III Disampaikan
terlambat s.d
30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an sampai
dengan
tanggal 15
d. Laporan Keuangan Tahunan Disampaikan
terlambat s.d
30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an
terlambat
s.d 30 hari
Disampaik
an s/d
tanggal 20
Disampaik
an sampai
dengan
tanggal 20
e. Audit Laporan Keuangan Tahunan Sebelum
tanggal 31
Mei TA
berikutnya
Sebelum
tanggal 31
Mei TA
berikutny
a
Sebelum
tanggal 31
Mei TA
berikutny
a
Sebelum
tanggal 31
Mei TA
berikutny
a
Sebelum
tanggal 31
Mei TA
berikutny
a
f. Hasil Audit Laporan Keuangan BLU WTP WTP WTP WTP WTP
3. Surat Perintah Pengesahan dan Belanja BLU (SP3 BLU)
a. SP3 BLU Triwulan I Disampaikan
sampai
dengan akhir
TW I
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW I
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW I
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW I
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW I
b. SP3 BLU Triwulan II Disampaikan
sampai
dengan akhir
TW II
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW II
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW II
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW II
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW II
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 19
c. SP3 BLU Triwulan III Disampaikan
sampai
dengan akhir
TW III
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW
III
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW
III
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW
III
Disampaik
an sampai
dengan
akhir TW
III
d. SP3 BLU Triwulan IV Disampaikan
sesuai dengan
akhir TA
Disampaik
an sesuai
dengan
akhir TA
Disampaik
an sesuai
dengan
akhir TA
Disampaik
an sesuai
dengan
akhir TA
Disampaik
an sesuai
dengan
akhir TA
4. Tarif Layanan Ditetapkan
oleh Menteri
Keuangan
Ditetapka
n oleh
Menteri
Keuangan
Ditetapka
n oleh
Menteri
Keuangan
Ditetapka
n oleh
Menteri
Keuangan
Ditetapka
n oleh
Menteri
Keuangan
5. Sistem Akuntasi
a. Sistem akuntasi keuangan Ya Ya Ya Ya Ya
b. Sistem akuntasi biaya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
c. Sistem akuntansi asset tetap Ya Ya Ya Ya Ya
6. Persetujuan Rekening
a. Rekening pengelolaan kas Tidak Tidak Tidak Ya Ya
b. Rekening operasional Ya Ya Ya Ya Ya
c. Rekening dana kelolaan Ya Ya Ya Tidak Tidak
12. Standar Operating Prosedur (SOP)
a. SOP Pengelolaan Kas Ya Ya Ya Ya Ya
b. SOP Pengelolaan Piutang Ya Ya Ya Ya Ya
c. SOP Pengelolaan Utang Tidak Tidak Tidak Ya Ya
d. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Ya Ya Ya Ya Ya
e. SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ya Ya Ya Ya Ya
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 20
II. 3. GAMBARAN KINERJA ASPEK SDM
Jumlah SDM BBKPM Makassar per 31 Desember 2019 adalah 197 orang
dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian
Tabel 2.9
Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian
Status Pegawai (PNS/Non PNS)
Jumlah
PNS 110
Non PNS 87
Total 197
b. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 2.10
Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
PNS Non PNS
SMP - 1
SMA 4 16
D.III 27 36
D.IV 8 1
S.1 39 28
S.2 30 5
Total 110 87
PNS; 58%non PNS;
42%
Grafik 2.13 Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 21
c. Jumlah SDM berdasarkan kelompok profesi
Tabel 2.11
Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi
KELOMPOK PROFESI
JUMLAH
PNS Non PNS
SMF 13 4
Perawat 28 34
Penunjang 40 13
Umum 29 36
Total 110 87
Tabel 2.12
Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok SMF
KELOMPOK PROFESI JABATAN
Jumlah
PNS Non PNS
Kelompok Staf Medik Fungsional
13 4
Spesialis Radiologi 1 -
Spesilais Penyakit Dalam 1 -
Spesialis Paru 1 -
Spesialis patologi Klinik 1 -
Spesialis Patologi Anatomi 1 -
Dokter Umum + Paru 3 -
Dokter Umum 5 4
SMF; 8%
Perawat; 32%
Penunjang; 28%
Umum; 32%
Grafik 2.14 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 22
Tabel 2.13
Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Profesi Perawat
KELOMPOK PROFESI JABATAN
Jumlah
PNS Non PNS
Kelompok Perawat 28 34
Perawat Madya 2 0
Perawat Muda 0 0
Perawat Pertama 3 0
Perawat Penyelia 4 0
Perawat Pelaksana Lanjutan 2 0
Perawat Pelaksana 10 0
Perawat Pemula 4 34
Perawat 3 0
Tabel 2.14
Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Penunjang
KELOMPOK PROFESI JABATAN
Jumlah
PNS Non PNS
Kelompok Penunjang 40 13
Apoteker 1 1
Asisten Apoteker 5 4
Radiografer 5 2
Fisika Medik 1 0
Nutrisionis 2 0
Penyuluh Kesehatan 5 1
Fisioterapis 3 0
Analis Kesehatan 10 3
Rekam Medis 2 1
Sanitarian 2 0
Teknisi Elektromedik 1 1
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 23
Tabel 2.15
Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Umum
KELOMPOK PROFESI JABATAN
Jumlah
PNS Non PNS
Kelompok Umum 29 36
Struktural 10 0
Umum & Administrasi 19 20
Penjaga Keamanan 0 7
Pengemudi 0 3
Pramubakti 0 1
Pranata Jamuan 0 2
Teknisi Jaringan 0 1
Pemelihara Sarpras 0 1
Binatu RS 0 1
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 24
BAB III
ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS
III.1 VISI, MISI DAN TATA NILAI
Visi organisasi merupakan pernyataan harapan dan cita-cita
pimpinan puncak terhadap organisasi yang hendak diwujudkan di masa
mendatang. Visi organisasi melekat pada akuntabilitas para pimpinannya, yang
bertanggung jawab untuk merealisasikan misi organisasi pada kurun waktu
mereka memimpin. Sebuah pernyataan visi organisasi selayaknya dilakukan
peninjauan ulang apabila pemimpin menilai perlunya perubahan arah
organisasi sebagai akibat dari dinamika perkembangan lingkungan eksternal
dan internalnya. Untuk merumuskan arah strategi organisasi BBKPM Makassar
dimulai dengan meredefinisi maksud utama dari pernyataan visi pada periode
tahun 2020-2024.
VISI BBKPM Makassar:
“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Timur
Indonesia pada Tahun 2024”
Rancangan perumusan Visi BBKPM Makassar periode tahun 2020-2024
diarahkan untuk meningkatkan peran BBKPM Makassar yang berfokus pada
penguatan kelembagaan BBKPM Makassar dalam pencapaian dan penanganan
kesehatan paru masyarakat yang lebih khusus dan komprehensif. Pada rumusan
visi ini ada terkandung kehendak kuat untuk mewujudkan BBKPM Makassar
yang kompetitif dan unggul dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan
kesehatan paru masyarakat.
MISI BBKPM Makassar:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan
atau subspesialistik.
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 25
2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang
kesehatan paru.
4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan sumber
daya.
Berdasarkan pernyataan misinya, sebuah organisasi memiliki rencana
aksi untuk mewujudkan visi organisasinya. Pernyataan misi organisasi yang baik
seharusnya memampukan segenap insan sebuah organisasi untuk fokus pada
tugas-tugas kedinasannya yang mengantarkan pada perwujudan pencapaian visi
organisasi. Pernyataan misi organisasi direkomendasikan tidak sering mengalami
perumusan ulang dalam setiap penyusunan atau peninjauan kembali rencana
strategis organisasi, kecuali memang telah terjadi perubahan mendasar terhadap
kebijakan keberadaan suatu organisasi, proses, produk/jasa, target segmen
masyarakat yang dituju bagi produk/jasanya.
TATA NILAI BBKPM Makassar yang dianut “PRO SEHAT” yang memiliki
makna:
Profesional Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan standar etika profesi
Santun Memberikan pelayanan dengan rasa hormat, senyum dan ramah.
Empati Memberikan pelayanan dengan ikut memahami perasaan orang lain
Harmonis Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan pelayanan yang penuh cinta kasih, saling menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.
Akurat Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan
Terpercaya Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Tata Nilai ini akan dijadikan rujukan bagi BBKPM Makassar dalam
memutuskan dan bertindak. Tata Nilaiini dikemudian hari selayaknya
diturunkan menjadi Code of Conduct (Panduan Perilaku di tingkat individu)yang
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 26
akan menjadi pedoman segenap insan BBKPM Makassar untuk mengingatkan
dan mengarahkan seluruh SDM tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak
boleh dilakukan saat berhubungan dengan stakeholders intinya.
III.2 ASPIRASI STAKEHOLDER UTAMA
NO STAKEHOLDER HARAPAN KEKHAWATIRAN
1 Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes
memberikan pelayanan kesehatan paru secara komprehensif dan bermutu
Sumber daya belum memadai
2 Pemerintah
Daerah
Terjalinnya kerja sama
dalam upaya pelayanan kesehatan paru
Lemahnya
koordinasi UPT vertikal dengan pemda setempat
3 Perguruan Tinggi Meningkatnya kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian
Terbatasnya akses dan sumber daya untuk bidang
pendidikan dan penelitian
4 Pelanggan Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang bermutu
Pelayanan yang belum terakreditasi
Memperoleh pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru
Sumber daya untuk pelayanan khusus paru masih kurang
Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang merata dan setara
Pelayanan yang diskriminatif
Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang terjangkau
Biaya pelayanan kesehatan mahal
5 Pegawai Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang adil dan setara
Kinerja pelayanan tidak berkembang. Ketidaksesuaian antara capaian kinerja dengan target kinerja
Adanya sistem reward dan konsekuensi yang jelas dan baik
Tidak berjalannya sistem dengan baik
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 27
Lingkungan kerja yang mendukung pemberian pelayanan yang terbaik
Keterbatasan sumber daya. Terjadinya peningkatan beban kerja.
Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi
Tingkat beban kerja yang tinggi sehingga sulit mengikuti pengembangan kompetensi
Adanya manajemen SDM yang baik
Tata kelola SDM yang tidak optimal
6 Supplier dan Vendor
Peningkatan kerja sama yang berkelanjutan
Meningkatnya persaingan akibat bertambah banyaknya supplier dan vendor
Pembayaran yang tepat waktu
Pembayaran yang tertunda
7 LSM Pelayanan yang setara, adil dan bermutu
Pelayanan yang diskriminatif
Diberdayakan untuk memfasilitasi program atau kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan
Tidak ada koordinasi
8 Fasyankes Terbangunnya jejaring dan kemitraan
Persaingan semakin terbuka
III.3 TANTANGAN STRATEGIS
Berdasarkan aspirasi stakeholders tersebut di atas, diperoleh tantangan
strategis yang harus diwujudkan dala tahun-tahun mendatang. Adapun
tantangan strategis tersebut terdiri atas:
No TANTANGAN STRATEGIS
1 Terwujudnya pelayanan kesehatan paru secara komprehensif dan bermutu
2 Terwujudnya pusat pelayanan kesehatan paru unggulan
3 Terwujudnya kerja sama rujukan paru regional Kawasan Timur Indonesia
4 Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru
5 Terwujudnya tata kelola SDM yang excellence
6 Terwujudnya performance vendor management
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 28
7 Terwujudnya public private partnership
III.4 BENCHMARKING
Institusi kesehatan yang dijadikan acuan benchmark dalam pencapaian
Visi dan Misi BBKPM Makassar adalah RSP dr.Ario Wirawan Salatiga dan RSP
dr. Gunawan P. Cisarua Bogor dalam pelayanan kesehatan paru.
No. Uraian RSP dr. Ario WirawanSalatiga
RSP dr. Gunawan
P.Cisarua Bogor
BBKPM Makassar
1. Visi Menjadi Pusat Rujukan Nasional
Kesehatan Paru dan Pernapasan Tahun 2024
Menjadi RSP Terbaik Dalam
Rangka Mendukung Masyarakat Yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan
Menjadi Pusat Pelayanan
Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Indonesia Timur pada Tahun 2024
2. Misi Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kesehatan paru dan pernapasan secara paripurna;
Mengembangkan pelayanan Paru dan Pendidikan kesehatan serta pelayanan spesialistik lainnya.
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau subspesialistik
Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan paru dan pernapasan;
Mengembangkan sumber daya manusia profesional dengan komposisi dan proporsi yang sesuai.
Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan
Melaksanakan pendidikan,pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan paru dan pernapasan;
Mengembangkan sumber daya manusia profesional dengan komposisi dan proporsi yang sesuai.
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 29
Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Menjamin kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.
Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit
2 SDM Total (477), PNS (319), Non PNS (158)
Total (459), PNS (323), Non PNS
(136)
Total (160), PNS (105), Non PNS (55)
3 Pendapatan Rp 26.728.725.783,00 Rp 36.504.069.334,00 Rp 3.883.000.000,00
III.5 ANALISIS SWOT
Analisis SWOT kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan bertujuan
untuk mengidentifikasi dan merepresentasikan berbagai faktor internal yang
dinilai bisa dikendalikan dan berbagai faktor eksternal yang tidak sepenuhnya
dapat dikendalikan oleh BBKPM Makassar dalam rangka mewujudkan misi
dan visi organisasinya pada periode tahun 2020-2024. Faktor internal
direpresentasikan dalam analisis SWOT kualitatif melalui dimensi
STRENGTHS (kode S) dan WEAKNESSES (Kode W), yang menggambarkan
kekuatan dan kelemahan organisasi dalam mewujudkan misi, visi, dan tujuan-
tujuan BBKPM Makassar periode tahun 2020-2024. OPPORTUNITIES (kode O)
dan THREATS (kode T) dalam analisis SWOT kualitatif merepresentasikan
faktor eksternal BBKPM Makassar yang mencerminkan peluang dan ancaman
dalam mewujudkan misi, visi, dan tujuan BBKPM Makassar.
Bagian berikut ini akan merepresentasikan masing-masing analisis
SWOT kualitatif BBKPM Makassar dalam rangka mewujudkan visi dan
misinya.
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 30
No Yang Dianalisa Bobot Rating Score
Opportunities/Peluang
1 Angka kesakitan penyakit paru
cukup tinggi
17% 5 0.85
2 Meningkatnya kasus HIV/AIDS
dan Komorbid TBC lainnya
17% 5 0.85
3 Belum ada rumah sakit khusus paru
di Kawasan Timur Indonesia
(Peningkatan kebutuhan pelayanan
kesehatan paru)
16% 4 0.64
4 Adanya permintaan kerja sama dari
berbagai institusi pendidikan
11% 4 0.44
No Yang Dianalisa Bobot Rating Score
Threats/Ancaman
1 Keberadaan Rumah
Sakit/Fasyankes swasta asing.
20% 3 0.60
2 Rumah sakit pemerintah/swasta
menyediakan jenis pelayanan yang
sama.
19% 3 0.57
3 Kebijakan sektoral yang
menghambat.
19% 3 0.57
4 Regionalisasi sistem rujukan
pelayanan kesehatan daerah.
20% 4 0.80
5 Rendahnya minat medik spesialis
bekerja di Balai
22% 4 0.88
TOTAL 100% 3.42
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 31
No Yang Dianalisa Bobot Rating Score
Strenghts/Kekuatan
1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan
BLU
16% 5 0.8
2 Satu-satunya fasilitas pelayanan
kesehatan khusus paru di Kawasan
Timur Indonesia.
17% 4 0.68
3 Hasil visitasi dari Direktorat BUKR
yang merekomendasikan BBKPM
Makassar setara dengan rumah
sakit kelas C.
15% 4 0.6
4 Sarana prasarana dan alat
kesehatan memadai
15% 3 0.45
5 Wilayah kerja pembinaan
kesehatan paru pada 10 propinsi.
12% 4 0.48
6 Lokasi rumah sakit mudah diakses
masyarakat
12% 4 0.48
7 Dukungan sampel penelitian paru
yang spesifik dan representable.
13% 4 0.52
TOTAL 100% 4.01
No Yang Dianalisa Bobot Rating Score
Weaknesses/Kelemahan
1 Jumlah dan kompetensi SDM spesialistik dan subspesialistik masih kurang.
15% 5 0.75
2 Sarana dan prasarana perawatan dan intensive care belum ada.
14% 5 0.70
3 Sistem informasi Balai masih kurang 14% 4 0.56
4 Jenis pelayanan masih kurang 16% 5 0.80
5 Pengelolaan SDM belum optimal 15% 3 0.45
6 Budaya kerja organisasi belum maksimal
13% 4 0.52
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 32
7 Tidak ada SDM pendidik klinik dan peneliti
13% 4 0.52
TOTAL 100% 4.3
Untuk menentukan masing-masing besar nilai unsur STRENGTHS atau
WEAKNESSES atau OPPORTUNITIES atau THREATS dilakukan perkalian
antara besar bobot dengan rerata nilai rating dari para narasumber bagi
masing-masing unsurnya1. Hasil perkalian ini disebut sebagai nilai terbobot.
Berdasarkan hasil nilai terbobot untuk setiap unsur STRENGTHS atau
WEAKNESSES atau OPPORTUNITIES atau THREATS dilakukan
penjumlahan kumulatif untuk semua nilai terbobot dari berbagai unsur dari
STRENGTHS atau WEAKNESSES atau OPPORTUNITIES atau THREATS.
III.6 DIAGRAM KARTESIUS DALAM PENENTUAN STRATEGI
Nilai terbobot di menunjukkan bahwa posisi daya saing BBKPM
Makassar saat ini dinilai berada pada kuadran II untuk mengisi perannya
dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Posisi daya saing ini
mengindikasikan bahwa arah strategi BBKPM Makassar dalam memenuhi visi
dan misi periode tahun 2020 – 2024 seharusnya berfokus pada upaya penataan
(pembenahan) internal BBKPM Makassar untuk penguatan dan pemantapan
mutu kelembagaannya, terutama dalam memanfaatkan opportunity yang
terkait bidang kesehatan paru masyarakat.
1 Bobot diartikan sebagai estimasi besarnya pengaruh suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats terhadap unsur lainnya. Nilai total bobot berbagai unsur ini adalah 100%. Rating menggambarkan estimasi tingkat frekuensi kejadian kemunculan suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats dalam aktivitas sehari-hari di BBKPM Makassar. Nilai rating digambarkan dengan kisaran angka 0 (tidak pernah terjadi) sampai dengan 5 (sangat sering terjadi).
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 33
III.7 ANALISIS TOWS
Analisis TOWS bertujuan utama untuk mengindentifikasi dan
menentukan berbagai sasaran strategis dengan mendasarkan hasil penentuan
posisi daya saing BBKPM Makassar. Sasaran strategis mencerminkan suatu
kondisi yang hendak diwujudkan BBKPM Makassar pada periode tahun 2020
– 2024 dalam setiap jenis misi yang diembannya. Sasaran strategis menyatakan
prioritas tindakan yang sangat penting yang dipilih untuk periode tahun 2015
– 2019 ketika BBKPM Makassar menghadapi: (i) kondisi unsur STRENGTHS
dengan OPPORTUNITIES; atau (ii) unsur WEAKNESSES dengan unsur
OPPORTUNITIES; atau (iii) unsur STRENGTHS dengan unsur THREATS;
atau (iv) WEAKNESSES dengan unsur THREATS.
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 34
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 35
III.8 PETA STRATEGI BALANCE SCORECARD (BSC)
Berdasarkan hasil analisis TOWS diperoleh sasaran-saran strategis
sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis
1 Terwujudnya kepuasan pelanggan
2 Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
3 Terwujudnya ICT terintegrasi
4 Terwujudnya manajemen SDM yang excellence
5 Terwujudnya budaya berkinerja
6 Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan
7 Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi terkini
8 Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
9 Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
10 Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
11 Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru
12 Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru
Berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang di atas, maka selanjutnya
diharapkan akan menunjang sasaran strategis pada perspektif Stakeholders,
yang terdiri dari 12 (dua belas) sasaran strategis yang direkomendasikan,
tergambar peta strategi sebagai berikut:
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 36
Pers.Finansial
Pers. Proses Bisnis Internal
Pers. Stakeholders
Terwujudnya
Kepuasan Pelanggan
Terwujudnya pusat rujukan
kesehatan paru
Terwujudnya jejaring
pelayanan kesehatan
paru
Terwujudnya kerja sama
lintas sektor dan program
dalam promkes, diklat dan
penelitian kesehatan paru
Terwujudnya pelayanan
kesehatan paru unggulan
Terwujudnya tata
kelola berbasis inovasi
dengan memanfaatkan
teknologi informasi
Terwujudnya mutu
pelayanan kesehatan
paru
Pers. Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya
budaya
berkinerja
Terwujudnya
manajemen SDM
yang excellence
Terwujudnya sarana
dan prasarana
pelayanan kesehatan
paru unggulan
handal
Terwujudnya ICT terintegrasi
Terwujudnya cost
effectiveness
dalam pelayanan
Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Indonesia Timur pada Tahun 2024
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 37
BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGIS
IV.1 MATRIKS IKU
Bagian berikut ini akan berfokus pada matriks BSC (Balanced
Scorecard), yang akan berisi informasi tentang KPI (Key Performance
Indicator), target KPI, bobot KPI bagi setiap sasaran strategis yang dipilih
dalam peta strategi, dan Penanggung jawab (Person In Charge/PIC)
pencapaian target KPI. Berikut ini dijelaskan maksud dari masing-masing isi
informasi dari Matriks BSC.
KPI (Key Performance Indicator) menyatakan ukuran keberhasilan
perwujudan sasaran strategis suatu jenis misi yang telah dipilih pada bagian
terdahulu. Secara teoritis, ada 4 (empat) jenis KPI yang dapat didefinisikan
untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategis. Berikut ini
dijelaskan jenis-jenis KPI yang dapat dipilih untuk menilai tingkat
keberhasilan suatu sasaran strategisnya, yakni :
(i) KPI berjenis Outcome : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan
suatu sasaran strategis untuk diterima oleh stakeholders inti organisasi
melalui keluaran utamanya. KPI ini bertujuan untuk menilai tingkat
kebermanfaatan keluaran utama organisasi bagi stakeholders intinya.
Pencapaian target KPI ini akan memerlukan waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan. Patut diperhatikan di sini bahwa pencapaian KPI berjenis
Outcome umumnya dinilai oleh salah satu stakeholders inti. KPI berjenis
outcome yang bersumber dari stakeholders inti diperkirakan akan
membutuhkan upaya yang lebih untuk mendapatkan informasi
penilaiannya dibandingkan dengan jenis KPI lainnya. Namun demikian,
KPI berjenis outcome dinilai mempunyai derajat penilaian yang lebih
tinggi dibandingkan jenis KPI lainnya karena terkait dengan penilaian
langsung stakeholders inti terhadap kinerja organisasi.
(ii) KPI berjenis Output : KPI ini bertujuan utama untuk menilai
keberhasilan suatu sasaran strategis dalam menunjang suatu keluaran
utamanya.
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 38
(iii) KPI berjenis Process : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu
sasaran strategis dari segi prosesnya dalam mewujudkan suatu keluaran
utama dari suatu sasaran strategis
(iv) KPI berjenis Input : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu
sasaran strategis dari segi masukan sumber daya yang digunakan untuk
memproses dan menghasilkan suatu keluaran utama dari sasaran
strategis tertentu.
Bobot untuk setiap KPI ditentukan dengan mendasarkan pada
prinsip berikut ini :
(i) Dampak pencapaian target KPI bagi pemenuhan misi dan visi.
Apabila capaian suatu KPI dinilai memberi dampak (pengaruh) besar
terhadap pemenuhan misi dan visi, maka KPI tersebut diberikan nilai
bobot yang relatif lebih besar dibandingkan jenis KPI lainnya.
(ii) Besar anggaran atau sumber daya organisasi yang digunakan untuk
mencapai suatu target KPI.
Apabila capaian suatu target KPI diperkirakan membutuhkan nilai
anggaran atau sumber daya organisasi lainnya yang cukup besar, maka
KPI tersebut diberikan nilai bobot yang relatif lebih besar dibandingkan
jenis KPI lainnya.
PIC (Person in Charge) menggambarkan nama job atau unit kerja
tertentu yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian suatu
target KPI. Bagian berikut ini akan menjelaskan berbagai jenis KPI, target
KPI, bobot yang digunakan untuk setiap jenis KPI, dan PIC.
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 39
MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA BBKPM MAKASSAR LEVEL KOORPORAT
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS NO KPI BOBOT PIC
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan Pelanggan
5% Bag. TU, Bid. Promkes, Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
2. Angka kematian di UGD
4% Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Waktu tunggu rawat jalan
4% Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Akreditasi ISO 4% Bidang Pelayanan Kesehatan
Finansial
Terwujudnya cost effectiveness dalampelayanan
5. Pendapatan BLU 4% Bag. TU
6. % POBO 4% Bag. TU
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya ICT terintegrasi
7. % Implementasi master plan/blue print/roadmap ICT
3% Bag. TU
Terwujudnya manajemen SDM yang excellence
8. % Penerapan sistem manajemen kinerja
4% Bag. TU
9. % SDM terpenuhi 4% Bag. TU
10. % Kompetensi SDM Terpenuhi
4% Bag. TU
Terwujudnya budaya berkinerja
11. Indeks budaya berkinerja
3% Bag. TU
Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan
12. % Prasarana terpenuhi sesuai pelayanan kesehatan paru unggulan
5% Bag. TU
13. % Pemenuhan peralatan kesehatan
5% Bag. TU
14. % Utilitas alkes 4% Bag. TU
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
15. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
4% Bag.TU
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
16. Jumlah pelayanan spesialistik
5% Bidang Pelayanan Kesehatan
17. Jumlah pelayanan subspesialistik
4% Bidang Pelayanan Kesehatan
18. % Kasus sulit tertangani
3% Bidang Pelayanan Kesehatan
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 40
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS NO KPI BOBOT PIC
Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
19. % Pasien rujukan 3% Bidang Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
20. % Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis)
4% Bidang Pelayanan Kesehatan
21. %Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
5% Bidang Penunjang Kesehatan
22. % Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
5% Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru
23. Jumlah institusi pendidikan yang membuat MOU dalam diklat
3% Bidang Promkes & PSDM
24. Jumlah kemitraan dalam promkes paru
4% Bidang Promkes & PSDM
Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru
25. % Fasyankes jejaring 3% Bidang Promkes & PSDM
RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 41
KPI Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan Pelanggan 80% 80% 84% 85% 86% 87%
2. Angka Kematian di UGD 1% 1% 1% 1% 1% 1%
3. Waktu Tunggu Rawat Jalan 12 Menit ≤ 30 Menit
12 Menit 12 Menit 12 Menit 12 Menit
4. Akreditas ISO 95% 25% 100% 100% 100% 100%
5. Pendapatan BLU 12 M 14 M 12 M 14 M 16 M 18 M
6. % POBO 25% 29% 26% 27% 28% 30%
7. % Implementasi master plan/blue print/roadmap ICT
50% 70% 80% 85% 90% 95%
8. Penerapan sistem manajemen kinerja
60% 60% 70% 75% 80% 85%
9. % SDM Terpenuhi 80% 85% 90% 90% 95% 100%
10. % Kompetensi SDM terpenuhi
80% 80% 90% 90% 95% 100%
11. Indeks budaya berkinerja 50% 50% 70% 80% 90% 100%
12. % Prasarana terpenuhi sesuai pelayanan kesehatan paru unggulan
70% 80% 84% 86% 88% 90%
13. % Pemenuhan peralatan kesehatan
70% 72% 75% 78% 80% 85%
14. % Utilitas Alkes 50% 50% 65% 70% 75% 80%
15. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
20% 40% 40% 60% 60% 80%
16. Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik
11 11 13 14 15 16
17. Jumlah Jenis Pelayanan SubSpesialistik
0 1 2 3 4 5
18. % Kasus Sulit Tertangani 14% 25% 16% 17% 18% 19%
19. % Pasien rujukan 50% 93% 55% 60% 65% 70%
20. % Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis)
5% 5% 4,5% 4% 3,8% 3,5%
21. % Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
85% 95% 98% 98% 98% 98%
22. %Pengembalian rekam medik 1x24 Jam
70% 90% 74% 76% 78% 80%
23. Jumlah institusi pendidikan yang membuat Mou
5 20 8 10 12 14
24. Jumlah kegiatan kemitraan dalam Promkes Paru
5 5 6 7 8 9
25. % Fasyankes Jejaring 30% 30% 56% 61% 67% 73%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 42
IV.2 PROGRAM KERJA STRATEGIS BBKPM MAKASSAR LEVEL KORPORAT
KPI
Program Strategis
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
2. Pembuatan Instrumen
pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan
pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan
pengukuran
kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
4. Pengolahan dan analisis
hasil pengukuran
4. Pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
5. Implementasi MOU 5. Implementasi
MOU
5. Implementasi MOU
5. Implementasi MOU 5. Implementasi MOU
6. Monitoring dan
Evaluasi
6. Monitoring dan
Evaluasi
6. Monitoring dan Evaluasi
6. Monitoring dan Evaluasi
6. Monitoring dan Evaluasi
7. Tindak lanjut hasil
pengukuran
7. Tindak lanjut
hasil pengukuran
7. Tindak lanjut hasil pengukuran
7. Tindak lanjut hasil pengukuran
7. Tindak lanjut hasil pengukuran
2. Angka kematian UGD
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 43
1. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan IGD
1. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan IGD
1. Implementasi fungsi IGD
1. Implementasi fungsi IGD
1. Implementasi fungsi IGD
2. Perencanaan pemenuhan kebutuhan IGD
2. Perencanaan pemenuhan kebutuhan IGD
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
3. Optimalisasi fungsi UGD 3. Pemenuhan fungsi IGD
3. Pemenuhan fungsi IGD
3. Pemenuhan fungsi IGD
3. Pemenuhan fungsi IGD
4. Monitoring dan evaluasi 4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
3. Waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
4. Akreditas ISO Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
2. Monitoring dan evaluasi 2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
5 . Pendapatan BLU Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 44
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
3. Merencanakan layanan kesehatan paru yang baru
3. Persiapan implementasi layanan yang baru
3. Implementasi layanan yang baru
3. Persiapan implementasi layanan yang baru
3. Persiapan implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
6. % POBO Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 45
7. % Implementasi master plan/blue print/roadmap ICT
Pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit
Pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit
Pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit
Pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit
Pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit
1. Pengembangan dan pembuatan master plan ICT rumah sakit
1. Pengembangan dan pembuatan master plan ICT rumah sakit
1. Pengembangan dan pembuatan master plan ICT rumah sakit
1. Pengembangan dan pembuatan master plan ICT rumah sakit
1. Pengembangan dan pembuatan master plan ICT rumah sakit
2. Pengembangan sistem ICT terintegrasi seluruh unit
2. Pengembangan sistem ICT terintegrasi seluruh unit
2. Pengembangan sistem ICT terintegrasi seluruh unit
2. Pengembangan sistem ICT terintegrasi seluruh unit
2. Pengembangan sistem ICT terintegrasi seluruh unit
3. Evaluasi pengembangan sistem ICT terintegrasi rumah sakit
3. Pengadaan infrastruktur ICT (hardware, instalasi)
3. Pengadaan infrastruktur ICT (hardware, instalasi)
3. Pengadaan infrastruktur ICT (hardware, instalasi)
3. Pengadaan infrastruktur ICT (hardware, instalasi)
4. Monev ICT terintegrasi rumah sakit
4. Pengadaan sistem aplikasi dan database
4. Monev ICT terintegrasi rumah sakit
4. Monev ICT terintegrasi rumah sakit
4. Monev ICT terintegrasi rumah sakit
5. Evaluasi pengembangan sistem ICT terintegrasi rumah sakit
5. Evaluasi pengembangan sistem ICT terintegrasi rumah sakit
5. Evaluasi pengembangan sistem ICT terintegrasi rumah sakit
5. Evaluasi pengembangan sistem ICT terintegrasi rumah sakit
5. Evaluasi pengembangan sistem ICT terintegrasi rumah sakit
6. Rencana tindak lanjut pengembangan ICT
6. Rencana tindak lanjut pengembangan ICT
6. Rencana tindak lanjut pengembangan ICT
6. Rencana tindak lanjut pengembangan ICT
6. Rencana tindak lanjut pengembangan ICT
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 46
8. % Penerapan sistem manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
1. Identifikasi sistem yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
2. Pengembangan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan uji coba sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 47
9. % SDM terpenuhi pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
10. % Kompetensi SDM Terpenuhi
Pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 48
1. Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
2. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
2. Pemenuhan kompetensi SDM
2. Pemenuhan kompetensi SDM
2. Pemenuhan kompetensi SDM
2. Pemenuhan kompetensi SDM
3. Pemenuhan kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
11. Indeks budaya berkinerja
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 49
12. % Prasarana terpenuhi sesuai
pelayanan kesehatan paru unggulan
Optimalisasi pemenuhan prasarana
Optimalisasi pemenuhan prasarana
Optimalisasi pemenuhan prasarana
Optimalisasi pemenuhan prasarana
Optimalisasi pemenuhan prasarana
1. Identifikasi sumber daya dan masalah
1. Identifikasi sumber daya dan masalah
1. Identifikasi sumber daya dan masalah
1. Identifikasi sumber daya dan masalah
1. Identifikasi sumber daya dan masalah
2. Penyusunan alur dan SOP
2. Penyusunan alur dan SOP
2. Penyusunan alur dan SOP
2. Penyusunan alur dan SOP
2. Penyusunan alur dan SOP
3. Monev 3. Monev 3. Monev 3. Monev 3. Monev
4. Pemenuhan prasarana gedung baru lantai 1 : ruang perawatan, CT Scan, bronkoskopi dan ruang rawat intensive
4. Pemenuhan prasarana ruang baru : OK, ICU, CSSD, dan pemulasaran jenazah
4. Pemenuhan prasarana lantai 3 : ruang perawatan, lantai 4 : ruang gizi, dan laundry dan area TB-MDR dan ruang isolasi
4. Pemenuhan prasarana lantai 5 : ruang perawatan, ruang radioterapi, ruang MRI, ruang kemoterapi dan ruang diagnostic central
4. Pemenuhan prasarana ruang baru pendukung
5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana
5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana
5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana
5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana
5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana
6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut
13. % Pemenuhan peralatan kesehatan
Pengembangan pemenuhan peralatan kesehatan sesuai RS kelas A
Pengembangan pemenuhan peralatan kesehatan sesuai RS kelas A
Pengembangan pemenuhan peralatan kesehatan sesuai RS kelas A
Pengembangan pemenuhan peralatan kesehatan sesuai RS kelas A
Pengembangan pemenuhan peralatan kesehatan sesuai RS kelas A
1. Identifikasi dan evaluasi peralatan yang ada
1. Identifikasi dan evaluasi peralatan yang ada
1. Identifikasi dan evaluasi peralatan yang ada
1. Identifikasi dan evaluasi peralatan yang ada
1. Identifikasi dan evaluasi peralatan yang ada
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 50
2. Perencanaan peralatan baru rumah sakit kelas A
2. Perencanaan peralatan baru rumah sakit kelas A
2. Perencanaan peralatan baru rumah sakit kelas A
2. Perencanaan peralatan baru rumah sakit kelas A
2. Perencanaan peralatan baru rumah sakit kelas A
3. Pemenuhan peralatan ruang perawatan
3. Pemenuhan peralatan CT Scan dan bronkoskopi
3. Pemenuhan peralatan OK, ICU, CSSD, dan pemulasaran jenazah
3. Pemenuhan peralatan lantai 3 : ruang perawatan, lantai 4 : ruang gizi, dan laoundry
3. Pemenuhan peralatan lantai 5 : ruang perawatan, ruang radioterapi, ruang MRI, dan ruang kemoterapi
14. % Utilitas alkes Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 51
15. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
16. Jumlah pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
2. Perencanaan pengembangan 8 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 10 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 10 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 10 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 11 layanan spesialistik
17. Jumlah pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 52
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
2. Perencanaan pengembangan layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 2 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 3layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 4 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 5 layanan spesialistik
18. % Kasus sulit tertangani
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit 1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
2. Penyusunan directory kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Perencanaan tahapan penanganan kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR
4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR
4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 53
19.% Pasien rujukan Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
20. % Infeksi aliran darah perifer (Plebitis)
Pengembangan manajemen asuhan keperawatan
Pengembangan manajemen asuhan keperawatan
Pengembangan manajemen asuhan keperawatan
Pengembangan manajemen asuhan keperawatan
Pengembangan manajemen asuhan keperawatan
21. Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
Pengembangan Kepatuhan dalam penggunaan fornas
Pengembangan Kepatuhan dalam penggunaan fornas
Pengembangan Kepatuhan dalam penggunaan fornas
Pengembangan Kepatuhan dalam penggunaan fornas
Pengembangan Kepatuhan dalam penggunaan fornas
1. Identifikasi stok obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi stok obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi stok obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi stok obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi stok obat berdasarkan fornas
2. Penyusunan formularium rumah sakit yang berpedoman pada fornas dan tidak ada dalam fornas
2. Penyusunan formularium rumah sakit yang berpedoman pada fornas dan tidak ada dalam fornas
2. Penyusunan formularium rumah sakit yang berpedoman pada fornas dan tidak ada dalam fornas
2. Penyusunan formularium rumah sakit yang berpedoman pada fornas dan tidak ada dalam fornas
2. Penyusunan formularium rumah sakit yang berpedoman pada fornas dan tidak ada dalam fornas
3. Sosialisasi penggunaan obat berdasarkan fornas
3. Sosialisasi penggunaan obat berdasarkan fornas
3. Sosialisasi penggunaan obat berdasarkan fornas
3. Sosialisasi penggunaan obat berdasarkan fornas
3. Sosialisasi penggunaan obat berdasarkan fornas
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 54
4. Pemenuhan kebutuhan obat berdasarkan formularium rumah sakit
4. Pemenuhan kebutuhan obat berdasarkan formularium rumah sakit
4. Pemenuhan kebutuhan obat berdasarkan formularium rumah sakit
4. Pemenuhan kebutuhan obat berdasarkan formularium rumah sakit
4. Pemenuhan kebutuhan obat berdasarkan formularium rumah sakit
5. Implementasi penggunaan obat berdasarkan formularium rumah sakit
5. Implementasi penggunaan obat berdasarkan formularium rumah sakit
5. Implementasi penggunaan obat berdasarkan formularium rumah sakit
5. Implementasi penggunaan obat berdasarkan formularium rumah sakit
5. Implementasi penggunaan obat berdasarkan formularium rumah sakit
6. Monitoring dan evaluasi 6. Monitoring dan evaluasi
6. Monitoring dan evaluasi
6. Monitoring dan evaluasi
6. Monitoring dan evaluasi
22. % Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembangan rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembangan rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembangan rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembangan rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembangan rekam medik
2. Pengembangan SOP pengembalian rekam medik
2. Pengembangan SOP pengembalian rekam medik
2. Pengembangan SOP pengembalian rekam medik
2. Pengembangan SOP pengembalian rekam medik
2. Pengembangan SOP pengembalian rekam medik
3. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
3. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
3. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
3. Implementasi pengembalian rekam medik
3. Implementasi pengembalian rekam medik
4. Implementasi pengembalian rekam medik
4. Implementasi pengembalian rekam medik
4. Implementasi pengembalian rekam medik
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 55
23. Jumlah institusi pendidikan yang membuat Mou dalam diklat
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
3. Penandatanganan Mou 3. Penandatanganan Mou
3. Penandatanganan Mou
3. Penandatanganan Mou
3.Penandatanganan Mou
4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou
5. Monitoring dan evaluasi 5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
24. Jumlah kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
1. Mengembangkan jejaring tahap 1
1. Mengembangkan jejaring tahap 2
1. Mengembangkan jejaring tahap 3
1. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
1. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
2. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 56
3. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
25. % Fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
4. Monitoring dan evaluasi 4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 57
IV.3. DISTRIBUSI DAN PENURUNAN IKU LEVEL KOORPERAT KE LEVEL UNIT KERJA
IV.3.1. BAGIAN TATA USAHA
IV.3.1.1. HUMAS
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan Pelanggan
40% Humas 80% 80% 84% 85% 86% 87%
2. % Komplain yang ditindaklanjuti
30% Humas 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Finansial
Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
3. Jumlah pasien 30% Humas 20000 21000 22500 23000 24000 25000
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. %Kepuasan Pelanggan
Pengembangan kepusan pelanggan
Pengembangan kepusan pelanggan
Pengembangan kepusan pelanggan
Pengembangan kepusan pelanggan
Pengembangan kepusan pelanggan
1. Identifikasi dan pemetaan pelanggan
1. Identifikasi dan pemetaan pelanggan
1. Identifikasi dan pemetaan pelanggan
1. Identifikasi dan pemetaan pelanggan
1. Identifikasi dan pemetaan pelanggan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 58
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
3. Jumlah pasien Pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah pasien
Pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah pasien
Pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah pasien
Pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah pasien
Pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah pasien
1. Identifikasi publik eksternal yang potensial
1. Identifikasi publik eksternal yang potensial
1. Identifikasi publik eksternal yang potensial
1. Identifikasi publik eksternal yang potensial
1. Identifikasi publik eksternal yang potensial
2. Menetukan pola komunikasi dan promosi yang efektif
2. Menetukan pola komunikasi dan promosi yang efektif
2. Menetukan pola komunikasi dan promosi yang efektif
2. Menetukan pola komunikasi dan promosi yang efektif
2. Menetukan pola komunikasi dan promosi yang efektif
3. Melakukan promosi dan sosialisasi terhadap public yang telah dilakukan
3. Melakukan promosi dan sosialisasi terhadap public yang telah dilakukan
3. Melakukan promosi dan sosialisasi terhadap public yang telah dilakukan
3. Melakukan promosi dan sosialisasi terhadap public yang telah dilakukan
3. Melakukan promosi dan sosialisasi terhadap public yang telah dilakukan
4. Melakukan follow up
4. Melakukan follow up
4. Melakukan follow up
4. Melakukan follow up
4. Melakukan follow up
5. Evaluasi 5. Evaluasi 5. Evaluasi 5. Evaluasi 5. Evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 59
IV.3.1.2. KEUANGAN
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
1. Pendapatan BLU 30% Keuangan 12 M 13 M 12 M 14 M 16 M 18 M
2. % POBO 30% Keuangan 25% 25% 26% 27% 28% 30%
3. Rasio kas 20% Keuangan 100% 150% 200% 250% 300% 350%
4. Periode penagihan piutang
20% Keuangan 90 Hari 85 Hari
80 Hari
75 Hari 60 Hari
55 Hari
KPI INISATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1 . Pendapatan BLU Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
Pengembangan layanan kesehatan paru
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada
3. Merencanakan layanan kesehatan paru yang baru
3. Persiapan implementasi layanan yang baru
3. Implementasi layanan yang baru
3. Persiapan implementasi layanan yang baru
3. Persiapan implementasi layanan yang baru
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 60
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
4. Implementasi layanan yang baru
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
2. % POBO Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
3. Perencanaan belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
4. Implementasi belanja layanan kesehatan
3. Rasio kas
Optimalisasi potensi penerimaan dan melakukan efisiensi pengeluaran
Optimalisasi potensi penerimaan dan melakukan efisiensi pengeluaran
Optimalisasi potensi penerimaan dan melakukan efisiensi pengeluaran
Optimalisasi potensi penerimaan dan melakukan efisiensi pengeluaran
Optimalisasi potensi penerimaan dan melakukan efisiensi pengeluaran
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
1. Identifikasi layanan yang ada
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 61
2. Melakukan inovasi layanan
2. Melakukan inovasi layanan
2. Melakukan inovasi layanan
2. Melakukan inovasi layanan
2. Melakukan inovasi layanan
3. Memperluas unit usaha
3. Memperluas unit usaha
3. Memperluas unit usaha
3. Memperluas unit usaha
3. Memperluas unit usaha
4. Melakukan ekspansi unit usaha baru
4. Melakukan ekspansi unit usaha baru
4. Melakukan ekspansi unit usaha baru
4. Melakukan ekspansi unit usaha baru
4. Melakukan ekspansi unit usaha baru
5. Implementasi belanja layanan kesehatan secara efektif dan efisien
5. Implementasi belanja layanan kesehatan secara efektif dan efisien
5. Implementasi belanja layanan kesehatan secara efektif dan efisien
5. Implementasi belanja layanan kesehatan secara efektif dan efisien
5. Implementasi belanja layanan kesehatan secara efektif dan efisien
4. Periode penagihan piutang
Pengembangan sistem pengelolaan piutang
Pengembangan sistem pengelolaan piutang
Pengembangan sistem pengelolaan piutang
Pengembangan sistem pengelolaan piutang
Pengembangan sistem pengelolaan piutang
1. Membuat aplikasi monitoring piutang
1. Membuat aplikasi monitoring piutang
1. Membuat aplikasi monitoring piutang
1. Membuat aplikasi monitoring piutang
1. Membuat aplikasi monitoring piutang
2. Monitoring penagihan piutang secara berkala
2. Monitoring penagihan piutang secara berkala
2. Monitoring penagihan piutang secara berkala
2. Monitoring penagihan piutang secara berkala
2. Monitoring penagihan piutang secara berkala
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 62
IV.3.1.3. IT
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan Pelanggan 15%
Koord. IT
60% 70% 80% 90% 95% 100%
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya ICT terintegrasi
2. % Penyusunan master plan/blue print/roadmap ICT
10% Koord.
IT 45% 60% 75% 80% 90% 100%
3. % Implementasi master plan /blue print/roadmap ICT
15% Koord.
IT 50% 70% 80% 85% 90% 95%
4. % Pemenuhan jaringan ICT
10% Koord.
IT 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5. % Pemenuhan aplikasi database RS
10% Koord.
IT 50% 60% 70% 80% 90% 100%
6. % Pemenuhan hardware
10% Koord.
IT 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
7. % Pemenuhan sarana penunjang
10% Koord.
IT 60% 70% 75% 80% 90% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 63
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
8. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
20% Koord.
IT 20% 40% 40% 60% 60% 80%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
2. Pembuatan
Instrumen
pengukuran
kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan
pengukuran
kepuasan
3. Melaksanakan
pengukuran
kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
4. Pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. Pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
5. Tindak lanjut
hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil
pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 64
2. % Penyusunan master plan/blue print/roadmap ICT
Pengembangan
dalam penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
Pengembangan
dalam penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
Pengembangan dalam
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
Pengembangan dalam
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
Pengembangan
dalam penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
1. Identifikasi
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
1. Rencana
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
1. Penerapan
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
1. Penerapan
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
1. Terpenuhinya
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
2. Rencana
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
2. Penerapan
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
2. Penerapan
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
2. Penerapan
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
2. Penerapan
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
3. Penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
3. Rencana
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
3. Rencana
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
3. Rencana
penyusunan master
plan/blue
print/roadmap ICT
3. Rencana
penyusunan
master plan/blue
print/roadmap ICT
4. Monev 4. Monev 4. Monev 4. Monev 4. Monev
3. % Implementasi master plan /blue print/roadmap ICT
Pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
Pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
Pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
Pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
Pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
1. Pengembangan
dan pembuatan
master plan ICT
rumah sakit
1. Pengembangan
dan pembuatan
master plan ICT
rumah sakit
1. Uji coba, evaluasi,
dan pengembangan
dan pembuatan
master plan ICT
rumah sakit
1. Implementasi
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
1. Implementasi
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 65
2. Pengembangan
sistem ICT
terintegrasi
seluruh unit
2. Pengembangan
sistem ICT
terintegrasi
seluruh unit
2. Penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
2. Penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
2. Penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
3. Pengadaan
infrastruktur ICT
(hardware,
instalasi)
3. Pengadaan
infrastruktur ICT
(hardware,
instalasi)
3. Pengadaan
infrastruktur ICT
(hardware, instalasi)
3. Pengadaan
infrastruktur ICT
(hardware, instalasi)
3. Pengadaan
infrastruktur ICT
(hardware,
instalasi)
4. Monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
4. Pengadaan sistem
aplikasi dan
database
4. Monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
4. Monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
4. Monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. Evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. Evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. Evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. Evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. Evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
6. Rencana tindak
lanjut
pengembangan ICT
6. Rencana tindak
lanjut
pengembangan ICT
6. Rencana tindak
lanjut
pengembangan ICT
6. Rencana tindak
lanjut
pengembangan ICT
6. Rencana tindak
lanjut
pengembangan ICT
4. % Pemenuhan jaringan ICT
Pengembangan dan
pemenuhan jaringan
ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan jaringan
ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan jaringan
ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan jaringan
ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan jaringan
ICT di unit
1. Identifikasi
kebutuhan
jaringan ICT unit-
unit
1. Identifikasi
kebutuhan
jaringan ICT unit-
unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan jaringan
ICT unit-unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan jaringan
ICT unit-unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan
jaringan ICT unit-
unit
2. Monev 2. Monev 2. Monev 2. Monev 2. Monev
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 66
5. % Pemenuhan aplikasi database RS
Pengembangan dan
pemenuhan aplikasi
database RS ICT di
unit
Pengembangan dan
pemenuhan aplikasi
database RS ICT di
unit
Pengembangan dan
pemenuhan aplikasi
database RS ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan aplikasi
database RS ICT di
unit
Pengembangan dan
pemenuhan aplikasi
database RS ICT di
unit
1. Identifikasi
kebutuhan aplikasi
database RS ICT di
unit-unit
1. Identifikasi
kebutuhan aplikasi
database RS ICT di
unit-unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan aplikasi
database RS ICT di
unit-unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan aplikasi
database RS ICT di
unit-unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan aplikasi
database RS ICT di
unit-unit
2. Monev 2. Monev 2. Monev 2. Monev 2. Monev
6. % Pemenuhan hardware
Pengembangan dan
pemenuhan
hardware ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan
hardware ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan hardware
ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan hardware
ICT di unit
Pengembangan dan
pemenuhan
hardware ICT di unit
1. Identifikasi
kebutuhan
hardware ICT unit-
unit
1. Identifikasi
kebutuhan
hardware ICT unit-
unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan hardware
ICT unit-unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan
hardware ICT unit-
unit
1. Terpenuhinya
kebutuhan
hardware ICT unit-
unit
2. Monev 2. Monev 2. Monev 2. Monev 2. Monev
7. % Pemenuhan sarana penunjang
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan
pendukung kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan
pendukung kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan pendukung
kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan pendukung
kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan
pendukung kerja
1. Identifikasi
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
1. Identifikasi
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
1. Terpeliharanya
peralatan pendukung
kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan pendukung
kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 67
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
4. Monev 4. Monev 4. Monev 4. Monev 4. Monev
8. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
IV.3.1.4. BAGIAN UMUM
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya manajemen SDM yang excellence
1. % Penerapan sistem manajemen kinerja
50% Kasubag Umum
60% 60% 70% 75% 80% 85%
Terwujudnya budaya berkinerja
2. Indeks budaya berkinerja
50% Kasubag Umum
50% 60% 70% 80% 90% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 68
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Penerapan sistem manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
1. Identifikasi sistem yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan
2. Pengembangan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan uji coba sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
5. Tindak lanjut hasil monitoring
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 69
2. Indeks budaya berkinerja
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
Reward and Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
1. Identifikasi Reward dan Consequencies
IV.3.1.5. KEPEGAWAIAN
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan pegawai 20% Kepegawaian 60% 70% 80% 90% 95% 100%
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya manajemen SDM yang excellence
2. % SDM terpenuhi
40% Kepegawaian 80% 85% 90% 92% 95% 100%
3. % Kompetensi SDM terpenuhi
40% Kepegawaian 80% 80% 90% 90% 95% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan pegawai Pengembangan kepuasan pegawai
Pengembangan kepuasan pegawai
Pengembangan kepuasan pegawai
Pengembangan kepuasan pegawai
Pengembangan kepuasan pegawai
1. Identifikasi dan pemetaan mitra/institusi
1. Identifikasi dan pemetaan mitra/institusi
1. Identifikasi dan pemetaan mitra/institusi
1. Identifikasi dan pemetaan mitra/institusi
1. Identifikasi dan pemetaan mitra/institusi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 70
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
5. Tindak lanjut hasil pengukuran
2. % SDM terpenuhi pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 71
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru
3. Kompetensi SDM terpenuhi
Pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki
1. Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
2. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan
2. Pemenuhan kompetensi SDM
2. Pemenuhan kompetensi SDM
2. Pemenuhan kompetensi SDM
2. Pemenuhan kompetensi SDM
3. Pemenuhan kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 72
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
4. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM
IV.3.1.6. PEMELIHARAAN
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan pelanggan 25%
Koord. Pemeliharaan sarana
80% 80% 84% 85% 86% 87%
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
2. % Utilitas alkes 25% Koord.
Pemeliharaan sarana
50% 50% 65% 70% 75% 80%
3. %Pemenuhan peralatan kesehatan
25% Koord.
Pemeliharaan sarana
70% 72% 75% 78% 80% 85%
4. %Pemenuhan sarana penunjang
25% Koord.
Pemeliharaan sarana
80% 80% 84% 86% 88% 90%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 73
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan Pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
1. Identifikasi dan
pemetaan
pelanggan
2. Pembuatan
Instrumen
pengukuran
kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan
pengukuran
kepuasan
3. Melaksanakan
pengukuran
kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
3. Melaksanakan pengukuran kepuasan
4. Pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. Pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran
2. % Utilitas alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
1. Inventarisasi peralatan kesehatan
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
3. Implementasi penggunaan alat kesehatan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 74
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
4. Pemeliharaan dan perawatan alkes
3. % Pemenuhan peralatan kesehatan
Pengembangan terpenuhinya peralatan kesehatan
Pengembangan terpenuhinya peralatan kesehatan
Pengembangan terpenuhinya peralatan kesehatan
Pengembangan terpenuhinya peralatan kesehatan
Pengembangan terpenuhinya peralatan kesehatan
1. Identifikasi pemenuhan Alkes
1. Identifikasi pemenuhan Alkes
1. Pendistribusian Alkes yang diadakan
1. Pendistribusian Alkes yang diadakan
1. Pendistribusian Alkes yang diadakan
2. Perencanaan pemenuhan Alkes
2. Perencanaan pemenuhan Alkes
2. Perencanaan pemenuhan Alkes
2. Perencanaan pemenuhan Alkes
2. Perencanaan pemenuhan Alkes
3. Kerjasama dengan unit pengadaan
3. Kerjasama dengan unit pengadaan
3. Kerjasama dengan unit pengadaan
3. Kerjasama dengan unit pengadaan
3. Kerjasama dengan unit pengadaan
4. % Pemenuhan sarana penunjang
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan pendukung
kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan pendukung
kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan
pendukung kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan
pendukung kerja
Pengembangan
terpenuhinya
peralatan pendukung
kerja
1. Identifikasi
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
1. Identifikasi
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
4. Monev 4. Monev 4. Monev 4. Monev 4. Monev
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 75
IV.3.1.7. REKAM MEDIS
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Waktu pelayanan 15%
Rekam Medis
25 Menit
22 Menit
20 Menit
18 Menit
15 Menit
15 Menit
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
2. Jumlah klaim 10%
Rekam Medis
10.000 10.500 11.000 12.000 15.000 20.000
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
3. %Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
20% Rekam Medis
70% 90% 74% 76% 78% 80%
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya ICT terintegrasi
4. %Pemenuhan aplikasi database RS
15% Rekam Medis
50% 70% 80% 90% 95% 100%
5. %Pemenuhan jaringan ICT
10% Rekam Medis
70% 75% 80% 85% 90% 100%
Terwujudnya budaya berkinerja
6. Indeks budaya berkinerja
15% Rekam Medis
50% 50% 60% 60% 70% 70%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
7. %Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
15% Rekam Medis
20% 40% 40% 60% 60% 80%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 76
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Waktu pelayanan
Optimalisasi waktu pelayanan
Optimalisasi waktu pelayanan
Optimalisasi waktu pelayanan
Optimalisasi waktu pelayanan
Optimalisasi waktu pelayanan
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
2. Hardware dan software yang mendukung
2. Hardware dan software yang mendukung
2. Hardware dan software yang mendukung
2. Hardware dan software yang mendukung
2. Hardware dan software yang mendukung
3. Koneksi internet 3. Koneksi internet 3. Koneksi internet 3. Koneksi internet 3. Koneksi internet
2. Jumlah klaim Pengembangan peningkatan jumlah klaim
Pengembangan peningkatan jumlah klaim
Pengembangan peningkatan jumlah klaim
Pengembangan peningkatan jumlah klaim
Pengembangan peningkatan jumlah klaim
1. Identifikasi klaim fasyankes
1. Identifikasi klaim fasyankes
1. Identifikasi klaim fasyankes
1. Identifikasi klaim fasyankes
1. Identifikasi klaim fasyankes
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. % Pengembalian rekam medik 1x24 jam
Terselenggaranya pengembilan rekam medik 1x24 jam
Terselenggaranya pengembilan rekam medik 1x24 jam
Terselenggaranya pengembilan rekam medik 1x24 jam
Terselenggaranya pengembilan rekam medik 1x24 jam
Terselenggaranya pengembilan rekam medik 1x24 jam
1. Identifikasi mekanisme pengendalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengendalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengendalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengendalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengendalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 77
3. % Pemenuhan aplikasi database RS
Pengembangan pemenuhan aplikasi database RS
Pengembangan pemenuhan aplikasi database RS
Pengembangan pemenuhan aplikasi database RS
Pengembangan pemenuhan aplikasi database RS
Pengembangan pemenuhan aplikasi database RS
1. Koordinasi dengan ICT terkait aplikasi rekam medik
1. Updating sesuai kebutuhan
1. Updating sesuai kebutuhan
1. Updating sesuai kebutuhan
1. Updating sesuai kebutuhan
2. Kesesuaian terhadap kebutuhan aplikasi rekam medik
2. Kesesuaian terhadap kebutuhan aplikasi rekam medik
2. Kesesuaian terhadap kebutuhan aplikasi rekam medik
2. Kesesuaian terhadap kebutuhan aplikasi rekam medik
2. Kesesuaian terhadap kebutuhan aplikasi rekam medik
4. % Pemenuhan jaringan ICT
Terpenuhinya jaringan ICT
Terpenuhinya jaringan ICT
Terpenuhinya jaringan ICT
Terpenuhinya jaringan ICT
Terpenuhinya jaringan ICT
1. Koneksi antar unit terhubung
1. Jaringan internet terpenuhi
1. Jaringan internet terpenuhi
1. Jaringan internet terpenuhi
1. Jaringan internet terpenuhi
5. Indeks budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 78
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
IV.3.2. BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG KESEHATAN
IV.3.2.1. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
1. % Kepatuhan terhadap clinical pathway
30%
Kabid. Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan
5 5 5 5 5 5
2. Jumlah pelayanan spesialistik 35%
Kabid. Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan
11 11 13 14 15 16
3. Jumlah pelayanan subspesialisitk 35%
Kabid. Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan
0 1 2 3 4 5
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 79
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Kepatuhan terhadap clinical Pathway
Terselenggaranya kepatuhan dalam clinical pathway
Terselenggaranya kepatuhan dalam clinical pathway
Terselenggaranya kepatuhan dalam clinical pathway
Terselenggaranya kepatuhan dalam clinical pathway
Terselenggaranya kepatuhan dalam clinical pathway
1. Memantau pelaksanaan 5 jenis clinical pathway
1. Memantau pelaksanaan 5 jenis clinical pathway
1. Memantau pelaksanaan 5 jenis clinical pathway
1. Memantau pelaksanaan 5 jenis clinical pathway
1. Memantau pelaksanaan 5 jenis clinical pathway
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Jumlah pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
Pengembangan pelayanan spesialistik
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk
2. Perencanaan pengembangan 8 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 10 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 10 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 10 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 11 layanan spesialistik
3. Jumlah pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
Pengembangan pelayanan subspesialistik
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 80
2. Perencanaan pengembangan layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 2 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 3layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 4 layanan spesialistik
2. Perencanaan pengembangan 5 layanan spesialistik
IV.3.2.2. TIM MUTU DAN AKREDITASI
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. Akreditasi ISO 60%
Tim Mutu dan
Akreditasi 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
2. % Pemenuhan peralatan penunjang
40% Tim Mutu
dan Akreditasi
60% 70% 80% 90% 95% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Akreditas ISO Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
Terselenggaranya akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 81
2. % Pemenuhan
peralatan penunjang
Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung akreditasi
Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung akreditasi
Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung akreditasi
Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung akreditasi
Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung akreditasi
1. Identifikasi
pemenuhan
peralatan
pendukung
kerja
1. Identifikasi
pemenuhan
peralatan
pendukung
kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
1. Terpeliharanya
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pemenuhan
peralatan
pendukung
kerja
2. Perencanaan
pemenuhan
peralatan
pendukung
kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
2. Perencanaan
pengembangan
pemenuhan
peralatan
pendukung kerja
3. Kerjasama
dengan unit
3. Kerjasama
dengan unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
3. Kerjasama dengan
unit
IV.3.2.3. RAWAT JALAN
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Waktu tunggu rawat jalan
8% Perawat, Dokter
12 Menit
≤ 30 Menit
12 Menit
12 Menit
12 Menit
12 Menit
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 82
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
2. Jumlah pasien 8% Perawat, Dokter
20000 20500 21000 21500 22000 22500
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
3. Indeks budaya berkinerja
8% Perawat, Dokter
50% 60% 70% 80% 90% 100%
Terwudnya ICT terintegrasi
4. %Pemenuhan hardware
8% Perawat 60% 70% 80% 90% 95% 100%
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
5. %Pemenuhan peralatan kesehatan
8% Bag. TU 60% 70% 80% 90% 95% 100%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
6.
% Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
10% Perawat 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
7. % Kasus sulit tertangani
8% Perawat, Dokter
14% 15% 16% 17% 18% 19%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 83
Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
8. % Pasien rujukan 8%
Perawat, Dokter
50% 51% 55% 60% 65% 70%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
9. %Kelengkapan pengisian rekam medik
10% Perawat, Dokter
50% 60% 70% 80% 90% 100%
10. %Pengembalian rekam medik dalam 1x24 Jam
8% Perawat 70% 72% 74% 76% 78% 80%
11. % Penyakit paru yang ditangani
8% Dokter 60% 70% 80% 90% 95% 100%
12. % Ketepatan diagnosis
8% Dokter 70% 75% 80% 85% 90% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 84
2. Jumlah pasien Terselenggaranya pelayanan prima pada pasien
Terselenggaranya pelayanan prima pada pasien
Terselenggaranya pelayanan prima pada pasien
Terselenggaranya pelayanan prima pada pasien
Terselenggaranya pelayanan prima pada pasien
1. Pemberian pelayanan prima pada pasien
1. Pemberian pelayanan prima pada pasien
1. Pemberian pelayanan prima pada pasien
1. Pemberian pelayanan prima pada pasien
1. Pemberian pelayanan prima pada pasien
3. Indeks budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
4. % Pemenuhan hardware
Terpenuhinya hardware di unit-unit
Terpenuhinya hardware di unit-unit
Terpenuhinya hardware di unit-unit
Terpenuhinya hardware di unit-unit
Terpenuhinya hardware di unit-unit
1. Adanya komputer
1. Adanya komputer 1. Adanya komputer 1. Adanya komputer 1. Adanya komputer
2. Tersedianya konektivitas internet
2. Tersedianya konektivitas internet
2. Tersedianya konektivitas internet
2. Tersedianya konektivitas internet
2. Tersedianya konektivitas internet
5. % Pemenuhan peralatan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
1. Menginventaris peralatan kesehatan yang tersedia di unit pelayanan
1. Menginventaris peralatan kesehatan yang tersedia di unit pelayanan
1. Menginventaris peralatan kesehatan yang tersedia di unit pelayanan
1. Menginventaris peralatan kesehatan yang tersedia di unit pelayanan
1. Menginventaris peralatan kesehatan yang tersedia di unit pelayanan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 85
2. Bekerja sama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan alat yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Bekerja sama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan alat yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Bekerja sama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan alat yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Bekerja sama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan alat yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Bekerja sama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan alat yang dibutuhkan di unit pelayanan
3. Pemeliharaan dan perawatan alat yang tersedia di unit pelayanan
3. Pemeliharaan dan perawatan alat yang tersedia di unit pelayanan
3. Pemeliharaan dan perawatan alat yang tersedia di unit pelayanan
3. Pemeliharaan dan perawatan alat yang tersedia di unit pelayanan
3. Pemeliharaan dan perawatan alat yang tersedia di unit pelayanan
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
7. % Kasus sulit tertangani
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 86
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
2. Penyusunan directory kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Perencanaan tahapan penanganan kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
8. % Pasien rujukan Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
9. % Kelengkapan pengisian rekam medik
Terselenggaranya kelengkapan pengisian rekam medic
Terselenggaranya kelengkapan pengisian rekam medik
Terselenggaranya kelengkapan pengisian rekam medik
Terselenggaranya kelengkapan pengisian rekam medik
Terselenggaranya kelengkapan pengisian rekam medik
1. Pencatatan dan pelaporan rekam medik cepat dan tepat
1. Pencatatan dan pelaporan rekam medik cepat dan tepat
1. Pencatatan dan pelaporan rekam medik cepat dan tepat
1. Pencatatan dan pelaporan rekam medik cepat dan tepat
1. Pencatatan dan pelaporan rekam medik cepat dan tepat
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 87
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
10. % Pengembalian rekam medik 1x24 jam
Terselenggaranya pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
Terselenggaranya pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
Terselenggaranya pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
Terselenggaranya pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
Terselenggaranya pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
1. Ketepatan waktu pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
1. Ketepatan waktu pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
1. Ketepatan waktu pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
1. Ketepatan waktu pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
1. Ketepatan waktu pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
11. % Penyakit paru yang ditangani
Terlaksananya penanganan pasien asma
Terlaksananya penanganan pasien asma
Terlaksananya penanganan pasien asma
Terlaksananya penanganan pasien asma
Terlaksananya penanganan pasien asma
1. Koordinasi dengan dokter spesialis paru
1. Koordinasi dengan dokter spesialis paru
1. Koordinasi dengan dokter spesialis paru
1. Koordinasi dengan dokter spesialis paru
1. Koordinasi dengan dokter spesialis paru
2. Keberhasilan dalam penanganan pasien asma
2. Keberhasilan dalam penanganan pasien asma
2. Keberhasilan dalam penanganan pasien asma
2. Keberhasilan dalam penanganan pasien asma
2. Keberhasilan dalam penanganan pasien asma
12. % Ketepatan diagnosis
Pengembangan manajemen dalam mendiagnosis penyakit
Pengembangan manajemen dalam mendiagnosis penyakit
Pengembangan manajemen dalam mendiagnosis penyakit
Pengembangan manajemen dalam mendiagnosis penyakit
Pengembangan manajemen dalam mendiagnosis penyakit
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
1. SDM yang berkompeten
2. Adanya pelatihan yang mendukung
2. Adanya pelatihan yang mendukung
2. Adanya pelatihan yang mendukung
2. Adanya pelatihan yang mendukung
2. Adanya pelatihan yang mendukung
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 88
IV.3.2.4. IGD
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. Angka kematian di UGD
8% Penanggungjawab
IGD 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
2. Jumlah pasien 7% Koord. IGD
50 60 80 100 120 150
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
3. Indeks budaya berkinerja
8% Koord. IGD
50% 60% 70% 80% 90% 100%
Terwudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
4. %Optimalisasi penggunaan BHP
7% Koord. IGD
60% 65% 70% 80% 85% 90%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
5. %Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
8% Koord. IGD
20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
6. % Kasus sulit tertangani
8% Penanggungjawab
IGD 14% 15% 16% 17% 18% 19%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 89
Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
7. %Pasien rujukan 8%
Koord. IGD
20% 30% 40% 50% 60% 70%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
8. % Infeksi aliran darah perifer (Plebitis)
8% Koord.
IGD 5% 4,8% 4,5% 4% 3,8% 3,5%
9. %Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
8% Penanggungjawab
IGD 85% 90% 93% 95% 96% 98%
10. %Kepatuhan kelengkapan informed consent
7% Penanggungjawab IGD
70% 70% 80% 85% 90% 100%
11. %Kelengkapan pengisian rekam medik
8% Penanggungjawab IGD
70% 70% 80% 85% 90% 100%
12. %Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
7% Penanggungjawab IGD
70% 70% 80% 85% 90% 100%
13. Emergency respon time 8%
Penanggungjawab IGD
15 Menit 15 Menit
15 Menit
15 Menit
15 Menit
15 Menit
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 90
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Angka kematian di UGD
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan paru
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan paru
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan paru
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan paru
Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan paru
1. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan IGD
1. Identifikasi dan pemetaan kebeutuhan IGD
1. Implementasi fungsi IGD
1. Implementasi fungsi IGD
1. Implementasi fungsi IGD
2. Perencanaan pemenuhan kebutuhan IGD
2. Perencanaan pemenuhan kebutuhan IGD
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Jumlah pasien Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
3. Indeks budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 91
4. % Optimalisasi penggunaan BHP
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
3. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
4. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 92
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
6. % Kasus sulit tertangani
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
2. Penyusunan directory kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Perencanaan tahapan penanganan kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 93
7. % Pasien rujukan
Peningkatan pasien rujukan
Peningkatan pasien rujukan
Peningkatan pasien rujukan
Peningkatan pasien rujukan
Peningkatan pasien rujukan
1.Mengidentifikasikan jenis unggulan yang dimiliki
1.Mengidentifikasikan jenis unggulan yang dimiliki
1. Melakukan sosialisasi layanan unggulan yang dimiliki
1. Melakukan sosialisasi layanan unggulan yang dimiliki
1. Melakukan sosialisasi layanan unggulan yang dimiliki
2.Mengidentifikasikan jenis diagnosa pasien yang dirujuk
2.Mengidentifikasikan jenis diagnosa pasien yang dirujuk
2.Mengidentifikasikan jenis diagnosa pasien yang dirujuk
2.Mengidentifikasikan jenis diagnosa pasien yang dirujuk
2.Mengidentifikasikan jenis diagnosa pasien yang dirujuk
3. Melakukan prosedur sesuai dengan SOP rujukan
3. Melakukan prosedur sesuai dengan SOP rujukan
3. Melakukan prosedur sesuai dengan SOP rujukan
3. Melakukan prosedur sesuai dengan SOP rujukan
3. Melakukan prosedur sesuai dengan SOP rujukan
8. % Infeksi aliran darah perifer (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 94
9. % Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
10. % Kepatuhan kelengkapan informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 95
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
11.%Kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
12.%Pengembalian rekam medik 1x24 jam
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medic
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 96
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
13.Emergency respond time
Terpenuhinya batas emergency respond time
Terpenuhinya batas emergency respond time
Terpenuhinya batas emergency respond time
Terpenuhinya batas emergency respond time
Terpenuhinya batas emergency respond time
1. Menyusun SOP penanganan pasien di IGD
1. Melakukan tindakan penanganan pasien di IGD sesuai dengan SOP
1. Melakukan tindakan penanganan pasien di IGD sesuai dengan SOP
1. Melakukan tindakan penanganan pasien di IGD sesuai dengan SOP
1. Melakukan tindakan penanganan pasien di IGD sesuai dengan SOP
2.Mengidentifikasikan diagnosis pasien yang masuk IGD
2.Mengidentifikasikan diagnosis pasien yang masuk IGD
2.Mengidentifikasikan diagnosis pasien yang masuk IGD
2.Mengidentifikasikan diagnosis pasien yang masuk IGD
2.Mengidentifikasikan diagnosis pasien yang masuk IGD
3. Mengidentifikasi diagnosis yang membutuhkan tindakan emergency
3. Mengidentifikasi diagnosis yang membutuhkan tindakan emergency
3. Mengidentifikasi diagnosis yang membutuhkan tindakan emergency
3. Mengidentifikasi diagnosis yang membutuhkan tindakan emergency
3. Mengidentifikasi diagnosis yang membutuhkan tindakan emergency
4. Melakukan tindakan emergency dengan cepat dan tepat
4. Melakukan tindakan emergency dengan cepat dan tepat
4. Melakukan tindakan emergency dengan cepat dan tepat
4. Melakukan tindakan emergency dengan cepat dan tepat
4. Melakukan tindakan emergency dengan cepat dan tepat
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 97
IV.3.2.5. RAWAT INAP
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. Dekubitus 5% Rawat Inap 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1% 1%
2. % Pasien jatuh 5% Rawat Inap 3% 3% 2,5% 2% 1,5% 1%
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
3. Jumlah pasien
5% Rawat Inap 800 850 900 1000 1200 1300
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
4. Indeks budaya berkinerja
5% Rawat Inap 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Terwudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
5. % Optimalisasi penggunaan BHP
4% Rawat Inap 60% 65% 70% 80% 85% 90%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
6% Rawat Inap 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
7. % Kasus sulit tertangani
5% Rawat Inap 14% 15% 16% 17% 18% 19%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 98
Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
8. % Pasien rujukan 5% Rawat Inap 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
9. % Infeksi aliran darah perifer (Plebitis)
5% Rawat Inap 5% 4,8% 4,5% 4% 3,8% 3,5%
10. Hospital Assosiated Pneumonia (HAP)
5% Rawat Inap 1% 1% 1% 1% 1% 1%
11. Penanganan PPOK
5% Rawat Inap 75% 75% 76% 76% 77% 78%
12. Nett Death Rate (NDR)
5% Rawat Inap 24% 24% 23% 23% 22% 22%
13. Angka penggunaan tempat tidur (BOR)
4% Rawat Inap 50% 55% 60% 65% 70% 75%
14. Angka AVLOS 4% Rawat Inap 3 3 4 5 6 7
15. Angka TOI 4% Rawat Inap 4 3 3 3 3 2
16. Angka perputaran tempat tidur (BTO)
4% Rawat Inap 45 43 40 38 35 30
17. % Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
6% Rawat Inap 85% 90% 93% 95% 96% 98%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 99
18. % Kepatuhan kelengkapan informed consent
6% Rawat Inap 70% 70% 80% 85% 90% 100%
19. % Kelengkapan pengisian rekam medik
6% Rawat Inap 70% 70% 80% 85% 90% 100%
20. %Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
6% Rawat Inap 70% 90% 74% 76% 78% 80%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Dekubitus Pengembangan manajemen perawatan pasien dekubitus
Pengembangan manajemen perawatan pasien dekubitus
Pengembangan manajemen perawatan pasien dekubitus
Pengembangan manajemen perawatan pasien dekubitus
Pengembangan manajemen perawatan pasien dekubitus
1. Pengadaan kasur anti dekubitus
1. Pengadaan kasur anti dekubitus
1. Pengadaan kasur anti dekubitus
1. Pengadaan kasur anti dekubitus
1. Pengadaan kasur anti dekubitus
2. Pelatihan dan perawatan dekubitus
2. Pelatihan dan perawatan dekubitus
2. Pelatihan dan perawatan dekubitus
2. Pelatihan dan perawatan dekubitus
2. Pelatihan dan perawatan dekubitus
2. % Pasien jatuh Terselenggaranya prosedur penanganan pasien jatuh
Terselenggaranya prosedur penanganan pasien jatuh
Terselenggaranya prosedur penanganan pasien jatuh
Terselenggaranya prosedur penanganan pasien jatuh
Terselenggaranya prosedur penanganan pasien jatuh
1. Memasang gelang untuk risiko jatuh
1. Memasang gelang untuk risiko jatuh
1. Memasang gelang untuk risiko jatuh
1. Memasang gelang untuk risiko jatuh
1. Memasang gelang untuk risiko jatuh
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 100
2. Pemasangan antislip lantai
2. Pemasangan antislip lantai
2. Pemasangan antislip lantai
2. Pemasangan antislip lantai
2. Pemasangan antislip lantai
3. Penempatan telpon pasien di WC dan kamar pasien
3. Penempatan telpon pasien di WC dan kamar pasien
3. Penempatan telpon pasien di WC dan kamar pasien
3. Penempatan telpon pasien di WC dan kamar pasien
3. Penempatan telpon pasien di WC dan kamar pasien
3. Jumlah pasien Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
Peningkatan jumlah pasien yang dilayani
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada
4. Indeks budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
5. Optimalisasi penggunaan BHP
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 101
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
7. % Kasus sulit tertangani
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
1. Identifikasi kasus sulit
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 102
2. Penyusunan directory kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
2. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Perencanaan tahapan penanganan kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. Penyempurnaan directory kasus sulit
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru
4. Implementasi penanganan kasus sulit
4. Implementasi penanganan kasus sulit
4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR
4. Implementasi penanganan kasus sulit
4. Implementasi penanganan kasus sulit
8. % Pasien rujukan Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
Pengembangan pasien rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
1. Identifikasi jenis rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan
9. % Infeksi aliran darah perifer (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 103
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
3. Menjaga kestrerilan alat
10. Hospital Associated Pneumonia (HAP)
Pengembangan manajemen HAP
Pengembangan manajemen HAP
Pengembangan manajemen HAP
Pengembangan manajemen HAP
Pengembangan manajemen HAP
1. Penataan ruangan untuk mencegah tidak infeksi
1. Penataan ruangan untuk mencegah tidak infeksi
1. Penataan ruangan untuk mencegah tidak infeksi
1. Penataan ruangan untuk mencegah tidak infeksi
1. Penataan ruangan untuk mencegah tidak infeksi
2. Pengelompokan jenis rawat inap
2. Pengelompokan jenis rawat inap
2. Pengelompokan jenis rawat inap
2. Pengelompokan jenis rawat inap
2. Pengelompokan jenis rawat inap
3. Pengadaan hepafilter
3. Pengadaan hepafilter
3. Pengadaan hepafilter
3. Pengadaan hepafilter
3. Pengadaan hepafilter
11. % Penanganan PPOK
Pengembangan dalam penanganan PPOK
Pengembangan dalam penanganan PPOK
Pengembangan dalam penanganan PPOK
Pengembangan dalam penanganan PPOK
Pengembangan dalam penanganan PPOK
1. Pemberian obat-obatan
1. Pemberian obat-obatan
1. Pemberian obat-obatan
1. Pemberian obat-obatan
1. Pemberian obat-obatan
2. Konseling henti rokok
2. Konseling henti rokok
2. Konseling henti rokok
2. Konseling henti rokok
2. Konseling henti rokok
3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru
12. Nett Death Rate (NDR)
Pengembangan penurunan NDR
Pengembangan penurunan NDR
Pengembangan penurunan NDR
Pengembangan penurunan NDR
Pengembangan penurunan NDR
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
2. Pelatihan untuk meningkatkan keselamatan pasien
2. Pelatihan untuk meningkatkan keselamatan pasien
2. Pelatihan untuk meningkatkan keselamatan pasien
2. Pelatihan untuk meningkatkan keselamatan pasien
2. Pelatihan untuk meningkatkan keselamatan pasien
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 104
13. Angka penggunaan tempat tidur (BOR)
Pengembangan angka BOR
Pengambangan angka BOR
Pengambangan angka BOR
Pengambangan angka BOR
Pengambangan angka BOR
1. Penambahan tempat tidur
1. Penambahan tempat tidur
1. Penambahan tempat tidur
1. Penambahan tempat tidur
1. Penambahan tempat tidur
14. Angka AVLOS Optimalisasi angka AVLOS
Optimalisasi angka AVLOS
Optimalisasi angka AVLOS
Optimalisasi angka AVLOS
Optimalisasi angka AVLOS
1. Meningkatkan fasilitas pelayanan
1. Meningkatkan fasilitas pelayanan
1. Meningkatkan fasilitas pelayanan
1. Meningkatkan fasilitas pelayanan
1. Meningkatkan fasilitas pelayanan
15. Angka TOI Pengembangan penurunan angka TOI
Pengembangan penurunan angka TOI
Pengembangan penurunan angka TOI
Pengembangan penurunan angka TOI
Pengembangan penurunan angka TOI
1. Meningkatkan sarana dan prasarana
1. Meningkatkan sarana dan prasarana
1. Meningkatkan sarana dan prasarana
1. Meningkatkan sarana dan prasarana
1. Meningkatkan sarana dan prasarana
16. Angka BTO Pengembangan angka BTO
Pengembangan angka BTO
Pengembangan angka BTO
Pengembangan angka BTO
Pengembangan angka BTO
1. Meningkatkan produktivitas pelayanan medis
1. Meningkatkan produktivitas pelayanan medis
1. Meningkatkan produktivitas pelayanan medis
1. Meningkatkan produktivitas pelayanan medis
1. Meningkatkan produktivitas pelayanan medis
17. % Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 105
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
18. % Kepatuhan kelengkapan informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
19. % Kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medic
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 106
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
20. %Pengembalian rekam medik 1x24 jam
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
IV.3.2. 6. LABORATORIUM
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. Waktu tunggu pelayanan
9% Kepala
Instalasi 2 Jam 1,5
Jam 1,5 Jam
1,5 Jam
1,5 Jam
1 Jam
2. % Kegagalan pengambilan hasil uji
9% Kepala
Instalasi 5% 5% 5% 4,5% 4% 4%
3. Angka pengulangan laboratorium
9% Kepala
Instalasi 5% 5% 5% 4% 4% 4%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 107
4. Kecepatan pendistribusian sampel
9% Kepala
Instalasi
15
Menit 15
Menit 14
Menit 14
Menit
14 Meni
t
14 Meni
t
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
5. Jumlah pasien 9%
Kepala Instalasi
15000 16000`
17000 18000 1900
0 2000
0
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
6. Indeks budaya berkinerja
9% Kepala
Instalasi 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
7. % Utilitas Alkes 9% Kepala Instalasi
18% 19% 20% 21% 22% 23%
8. % Optimalisasi penggunaan BHP
9% Kepala
Instalasi 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
9. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
10% Kepala
Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
10. Angka kejadian kecelakaan kerja pada petugas laboratorium (AKK)
9% Kepala
Instalasi 1 1 0,8 0,7 0,6 0,5
11. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
9% Kepala
Instalasi 95% 100% 100% 100% 100% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 108
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Waktu tunggu pelayanan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. % Kegagalan pengambilan sampel uji
Pengembangan sistem dalam menangani kegagalan pengambilan hasil uji
Pengembangan sistem dalam menangani kegagalan pengambilan hasil uji
Pengembangan sistem dalam menangani kegagalan pengambilan hasil uji
Pengembangan sistem dalam menangani kegagalan pengambilan hasil uji
Pengembangan sistem dalam menangani kegagalan pengambilan hasil uji
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan
3. Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium
Pengembangan sistem dalam menangani pemeriksaan laboratorium yang diulang
Pengembangan sistem dalam menangani pemeriksaan laboratorium yang diulang
Pengembangan sistem dalam menangani pemeriksaan laboratorium yang diulang
Pengembangan sistem dalam menangani pemeriksaan laboratorium yang diulang
Pengembangan sistem dalam menangani pemeriksaan laboratorium yang diulang
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 109
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan
4. Kecepatan pendistribusian sampel
Pengembangan sistem dalam menangani kecepatan pendistribusian sampel
Pengembangan sistem dalam menangani kecepatan pendistribusian sampel
Pengembangan sistem dalam menangani kecepatan pendistribusian sampel
Pengembangan sistem dalam menangani kecepatan pendistribusian sampel
Pengembangan sistem dalam menangani kecepatan pendistribusian sampel
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium
2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan
5. Jumlah pasien Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
6. Indeks budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
Pengembangan budaya berkinerja
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 110
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai
7. % Utilitas alkes Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes
2. Pemeliharaan alkes
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
8. % Optimalisasi penggunaan BHP
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 111
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
9. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
10. Angka kejadian kecelakaan kerja pada petugas laboratorium (AKK)
Pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium
Pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium
Pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium
Pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium
Pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium
1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3
2. Pendidikan dan pelatihan K3
2. Pendidikan dan pelatihan K3
2. Pendidikan dan pelatihan K3
2. Pendidikan dan pelatihan K3
2. Pendidikan dan pelatihan K3
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 112
11. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
IV.3.2.7. RADIOLOGI
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. Waktu tunggu pelayanan
15% Kepala
Instalasi 2 Jam 1,5
Jam 1,5 Jam
1,5 Jam
1,5 Jam
1 Jam
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
2. Jumlah pasien
10% Kepala
Instalasi 7000 8000` 9000 10000 11000 12000
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
3. Indeks budaya berkinerja 20%
Kepala Instalasi
75% 80% 85% 90% 95% 100%
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
4. % Utilitas Alkes
15% Kepala Instalasi
18% 19% 20% 21% 22% 23%
5. % Optimalisasi penggunaan BHP 10%
Kepala Instalasi
75% 80% 85% 90% 95% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 113
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
20% Kepala
Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
7. Waktu lapor hasil tes kritis radiologi
10% Kepala
Instalasi 95% 100% 100% 100% 100% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Waktu tunggu pelayanan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. Jumlah pasien Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 114
2. Kerjasama bagian promo penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
3. Indeks budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
4. % Utilitas alkes Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
Optimalisasi pemanfaatan alkes
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan
2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes
2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru
5. % Optimalisasi penggunaan BHP
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 115
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
5. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis radiologi
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis radiologi
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis radiologi
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis radiologi
Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis radiologi
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
1. Peningkatan kompetensi SDM
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 116
IV.3.2.8. FARMASI
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. Waktu tunggu pelayanan
15% Kepala
Instalasi 30 Menit 25
Menit 25
Menit 25
Menit 25
Menit 25
Menit
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
2. Jumlah pasien
10% Kepala
Instalasi 10000 12000` 15000 17000 20000 25000
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
3. Indeks budaya berkinerja
15% Kepala Instalasi
75% 80% 85% 90% 95% 100%
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
4. % Optimalisasi penggunaan BHP 10% Kepala
Instalasi 18% 19% 20% 21% 22% 23%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
15% Kepala
Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
6. % Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
15% Kepala
Instalasi 80% 90% 95% 98% 99% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 117
7. % Ketersediaan obat sesuai diagnosis
10% Kepala
Instalasi 70% 80% 85% 90% 95% 100%
8. % Kesalahan pemberian obat
10% Kepala
Instalasi 3 3 2 2 1 1
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Waktu tunggu pelayanan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
1. Ketepatan waktu dalam pelayanan
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. SDM yang berkompeten
2. Jumlah pasien Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 118
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
3. Indeks budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
4. % Optimalisasi penggunaan BHP
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 119
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
6. % Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
1. Identifikasi obat berdasarkan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
2. Peresepan obat sesuai dengan fornas
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
7. Ketersediaan obat sesuai diagnosis
Tersedianya obat sesuai diagnosis
Tersedianya obat sesuai diagnosis
Tersedianya obat sesuai diagnosis
Tersedianya obat sesuai diagnosis
Tersedianya obat sesuai diagnosis
1. Identifikasi kasus di tiap poli/unit maksimal 10 besar kasus yang ada
1. Identifikasi kasus di tiap poli/unit maksimal 10 besar kasus yang ada
1. Identifikasi kasus di tiap poli/unit maksimal 10 besar kasus yang ada
1. Identifikasi kasus di tiap poli/unit maksimal 10 besar kasus yang ada
1. Identifikasi kasus di tiap poli/unit maksimal 10 besar kasus yang ada
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 120
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
8. % Kesalahan pemberian obat
Optimalisasi kesalahan pemberian obat
Optimalisasi kesalahan pemberian obat
Optimalisasi kesalahan pemberian obat
Optimalisasi kesalahan pemberian obat
Optimalisasi kesalahan pemberian obat
1. Identifikasi SOP penyerahan obat
1. Penyusunan SOP penyerahan obat
1. Implementasi SOP penyerahan obat
1. Evaluasi SOP penyerahan obat
1. Perbaikan sistem SOP penyerahan obat
IV.3.2.9. FISIOTERAPI
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan pelanggan
12% Fisioterapi 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
2. Jumlah pasien
11% Fisioterapi 5000 6000 7000 8000 9000 11000
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
3. Indeks budaya berkinerja
11% Fisioterapi 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
4. % Utilitas Alkes 11% Fisioterapi 18% 19% 20% 21% 22% 23%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 121
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
11% Fisioterapi 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
6. % Pasien yang ditangani sesuai SOP
11% Fisioterapi 70% 80% 90% 95% 100% 100%
7. % Kelengkapan pengisian rekam medic
11% Fisioterapi 70% 70% 80% 85% 90% 100%
8. % Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
11% Fisioterapi 70% 70% 80% 85% 90% 100%
9. % Kasus PPOK yang ditangani
11% Fisioterapi 50% 60% 70% 80% 90% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan pelanggan
Optimalisasi kepuasan pelanggan selama terapi
Optimalisasi kepuasan pelanggan selama terapi
Optimalisasi kepuasan pelanggan selama terapi
Optimalisasi kepuasan pelanggan selama terapi
Optimalisasi kepuasan pelanggan selama terapi
2. Jumlah pasien Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 122
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
3. Indeks budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
4. % Utilitas alkes Optimalisasi penggunaan alat fisioterapi
Optimalisasi penggunaan alat fisioterapi
Optimalisasi penggunaan alat fisioterapi
Optimalisasi penggunaan alat fisioterapi
Optimalisasi penggunaan alat fisioterapi
1. Inventaris peralatan fisoterapi
1. Inventaris peralatan fisoterapi
1. Inventaris peralatan fisoterapi
1. Inventaris peralatan fisoterapi
1. Inventaris peralatan fisoterapi
2. Pemanfaatan alat secara maksimal
2. Pemanfaatan alat secara maksimal
2. Pemanfaatan alat secara maksimal
2. Pemanfaatan alat secara maksimal
2. Pemanfaatan alat secara maksimal
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 123
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
6. % Pasien yang ditangani sesuai SOP
Optimalisasi pasien yang ditangani sesuai SOP
Optimalisasi pasien yang ditangani sesuai SOP
Optimalisasi pasien yang ditangani sesuai SOP
Optimalisasi pasien yang ditangani sesuai SOP
Optimalisasi pasien yang ditangani sesuai SOP
1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien
7. % Kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 124
8. % Pengembalian rekam medik 1x24 jam
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
9. % Kasus PPOK yang ditangani
Pengembangan kasus PPOK yang ditangani
Pengembangan kasus PPOK yang ditangani
Pengembangan kasus PPOK yang ditangani
Pengembangan kasus PPOK yang ditangani
Pengembangan kasus PPOK yang ditangani
1. Berkoordinasi dengan dokter spesialis paru dalam sistem rujuk pasien PPOK sebagai tim work
1. Berkoordinasi dengan dokter spesialis paru dalam sistem rujuk pasien PPOK sebagai tim work
1. Berkoordinasi dengan dokter spesialis paru dalam sistem rujuk pasien PPOK sebagai tim work
1. Berkoordinasi dengan dokter spesialis paru dalam sistem rujuk pasien PPOK sebagai tim work
1. Berkoordinasi dengan dokter spesialis paru dalam sistem rujuk pasien PPOK sebagai tim work
2. Menjadi mitra tim work dalam penanganan pasien PPOK secara komprehensip
2. Menjadi mitra tim work dalam penanganan pasien PPOK secara komprehensip
2. Menjadi mitra tim work dalam penanganan pasien PPOK secara komprehensip
2. Menjadi mitra tim work dalam penanganan pasien PPOK secara komprehensip
2. Menjadi mitra tim work dalam penanganan pasien PPOK secara komprehensip
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 125
IV.3.2.10. GIZI
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan pelanggan 12%
Kepala Instalasi
50% 60% 70% 80% 90% 100%
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
2. Jumlah pasien 11%
Kepala Instalasi
3500 5000 7000 8000 9000 10000
Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya berkinerja
3. Indeks budaya berkinerja 11%
Kepala Instalasi
75% 80% 85% 90% 95% 100%
Terwujudnya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan paru unggulan
4. % Optimalisasi penggunaan BHP
11% Kepala Instalasi
18% 19% 20% 21% 22% 23%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
11% Kepala
Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
6. % Kelengkapan pengisian rekam medik
11% Kepala
Instalasi 70% 70% 80% 85% 90% 100%
7. % Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam
11% Kepala
Instalasi 70% 70% 80% 85% 90% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 126
8. % Tingkat kesesuaian menu makanan dengan penyakit pasien
11% Kepala
Instalasi 60% 65% 70% 80% 90% 100%
9. Jumlah konsultasi gizi
11% Kepala Instalasi
400 500 600 700 800 1000
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak
lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
2. Jumlah pasien Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi pasien yang memerlukan pelayanan asuhan gizi
1. Identifikasi pasien yang memerlukan pelayanan asuhan gizi
1. Identifikasi pasien yang memerlukan pelayanan asuhan gizi
1. Identifikasi pasien yang memerlukan pelayanan asuhan gizi
1. Identifikasi pasien yang memerlukan pelayanan asuhan gizi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 127
2. Melakukan pelayanan gizi optimal pada pasien
2. Melakukan pelayanan gizi optimal pada pasien
2. Melakukan pelayanan gizi optimal pada pasien
2. Melakukan pelayanan gizi optimal pada pasien
2. Melakukan pelayanan gizi optimal pada pasien
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Indeks budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
Terselenggaranya budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
1. Mematuhi budaya berkinerja
4. % Optimalisasi penggunaan BHP
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan BHP
2. Kerjasama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan BHP
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 128
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
6. % Kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 129
7. %Pengembalian rekam medik 1x24 jam
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
Pengembangan sistem pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
8. % Tingkat kesesuaian menu makanan dengan penyakit pasien
Pengembangan sistem kesesuaian menu makanan pasien
Pengembangan sistem kesesuaian menu makanan pasien
Pengembangan sistem kesesuaian menu makanan pasien
Pengembangan sistem kesesuaian menu makanan pasien
Pengembangan sistem kesesuaian menu makanan pasien
1. Melakukan pencatatan informasi yang diberikan perawat ruangan tentang menu diet pasien
1. Melakukan pencatatan informasi yang diberikan perawat ruangan tentang menu diet pasien
1. Melakukan pencatatan informasi yang diberikan perawat ruangan tentang menu diet pasien
1. Melakukan pencatatan informasi yang diberikan perawat ruangan tentang menu diet pasien
1. Melakukan pencatatan informasi yang diberikan perawat ruangan tentang menu diet pasien
2. Menyiapkan menu makanan pasien sesuai diet penyakitnya
2. Menyiapkan menu makanan pasien sesuai diet penyakitnya
2. Menyiapkan menu makanan pasien sesuai diet penyakitnya
2. Menyiapkan menu makanan pasien sesuai diet penyakitnya
2. Menyiapkan menu makanan pasien sesuai diet penyakitnya
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 130
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
9. Jumlah konsultasi gizi
Pengembangan konsultasi gizi
Pengembangan konsultasi gizi
Pengembangan konsultasi gizi
Pengembangan konsultasi gizi
Pengembangan konsultasi gizi
1. Mengusulkan diadakannya pelayanan konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap
1. Mengusulkan diadakannya pelayanan konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap
1. Mengusulkan diadakannya pelayanan konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap
1. Mengusulkan diadakannya pelayanan konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap
1. Mengusulkan diadakannya pelayanan konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap
2. Implementasi pelayanan konsultasi gizi
2. Implementasi pelayanan konsultasi gizi
2. Implementasi pelayanan konsultasi gizi
2. Implementasi pelayanan konsultasi gizi
2. Implementasi pelayanan konsultasi gizi
IV.3.3. BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN PSD
IV.3.3.1. BIDANG PROMOSI KESEHATAN
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian paru
1.
Jumlah institusi pendidikan yang membuat MOU dalam diklat
25%
Kepala Seksi Promkes
5
6
8
10
12
14
2.
Jumlah kemitraan dalam Promkes Paru
25%
Kepala
Seksi
Promkes
5
5
6
7
8
9
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 131
Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru
3. % Fasyankes
Jejaring
25%
Kepala
Seksi
Promkes
45%
51%
56%
61%
67%
73%
4.
Jumlah pertemuan koordinasi dalam setahun
15%
Kepala
Seksi
Promkes
2
3
3
3
3
3
5. Jumlah sosialisasi
dalam setahun
10%
Kepala
Seksi
Promkes
2
3
3
3
3
3
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah institusi pendidikan yang membuat MOU dalam diklat
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
Pengembangan kerjasama institusi pendidikan
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
1. Identifikasi institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 132
3. Penandatanganan Mou
3. Penandatanganan Mou
3. Penandatanganan Mou
3. Penandatanganan Mou
3.Penandatanganan Mou
4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou
4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan evaluasi
2. Jumlah kemitraan dalam Promkes Paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
Pengembangan kemitraan dalam promkes paru
1. Mengembangkan jejaring tahap 1
1. Mengembangkan jejaring tahap 2
1. Mengembangkan jejaring tahap 3
1. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
1. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi
2. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
2. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif
3. % Fasyankes Jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
Pengembangan fasyankes jejaring
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
1. Identifikasi fasyankes potensial
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 133
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
3. Implementasi jejaring fasyankes
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi
4. Jumlah pertemuan koordinasi dalam setahun
Pengembangan Promosi Rumah Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah
Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah Sakit
5. Jumlah sosialisasi dalam setahun
Pengembangan Promosi Rumah Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah
Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah Sakit
Pengembangan
Promosi Rumah Sakit
1. Indentifikasi media promosi
1. Indentifikasi media promosi
1. Indentifikasi media promosi
1. Indentifikasi media promosi
1. Indentifikasi media promosi
2. Implementasi kegiatan
2. Implementasi
kegiatan
2. Implementasi
kegiatan
2. Implementasi
kegiatan
2. Implementasi
kegiatan
3. Evaluasi 3. Evaluasi 3. Evaluasi 3. Evaluasi 3. Evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 134
IV.3.3.2. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA (PSD)
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan peserta diklat
25% Kepala
Seksi PSD 70% 75% 80% 85% 90% 90%
2. % Kepuasan mitra/institusi
25% Kepala
Seksi PSD 70% 75% 80% 85% 90% 90%
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian paru
3. Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan
25% Kepala
Seksi PSD 1 5 6 7 8 9
4. Jumlah penelitian paru
25% Kepala
Seksi PSD 1 1 1 1 1 1
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan peserta diklat
Peningkatan kepuasan peserta diklat
Peningkatan kepuasan peserta diklat
Peningkatan kepuasan peserta diklat
Peningkatan kepuasan peserta diklat
Peningkatan kepuasan peserta diklat
1. Analisis kebutuhan peserta diklat.
1. Analisis kebutuhan
peserta diklat.
1. Analisis kebutuhan
peserta diklat.
1. Analisis
kebutuhan
peserta diklat.
1. Analisis kebutuhan
peserta diklat.
2. Survei kepuasan peserta
2. Survei kepuasan peserta
2. Survei kepuasan peserta
2. Survei kepuasan peserta
2. Survei kepuasan peserta
2. % Kepuasan mitra/institusi
Peningkatan kepuasan mitra/institusi
Peningkatan kepuasan mitra/institusi
Peningkatan kepuasan mitra/institusi
Peningkatan kepuasan mitra/institusi
Peningkatan kepuasan mitra/institusi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 135
1. Analisis kebutuhan mitra/institusi
1. Analisis kebutuhan mitra/institusi
1. Analisis kebutuhan mitra/institusi
1. Analisis kebutuhan mitra/institusi
1. Analisis kebutuhan mitra/institusi
2. Survei kepuasan mitra/institusi
2. Survei kepuasan mitra/institusi
2. Survei kepuasan mitra/institusi
2. Survei kepuasan mitra/institusi
2. Survei kepuasan mitra/institusi
3. Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan
Pengembangan program diklat yang dilaksanakan
Pengembangan program diklat yang dilaksanakan
Pengembangan program diklat yang dilaksanakan
Pengembangan program diklat yang dilaksanakan
Pengembangan program diklat yang dilaksanakan
4. Jumlah penelitian paru
Peningkatan jumlah penelitian paru
Peningkatan jumlah penelitian paru
Peningkatan jumlah penelitian paru
Peningkatan jumlah penelitian paru
Peningkatan jumlah penelitian paru
IV.3.3.3. SENTRA DOTS
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
1. Jumlah pasien yang berobat
10% Sentra DOTS
167 184 202 222 244 268
2. Jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan
10% Sentra
DOTS 18 0 0 0 0 0
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan tekologi informasi terkini
3. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
20% Sentra
DOTS 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
4. % Jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan
20% Sentra
DOTS
89,2%
100% 100% 100% 100% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 136
5. % Tindak lanjut pasien TB mangkir
20% Sentra
DOTS 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. % Tindak lanjut pasien TB DO
20% Sentra
DOTS 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah pasien yang berobat
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan
2. Jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan
Identifikasi jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan
Identifikasi jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan
Identifikasi jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan
Identifikasi jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan
Identifikasi jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 137
1. Memantau perkembangan pengobatan pasien selama 6 (enam) bulan
1. Memantau perkembangan pengobatan pasien selama 6 (enam) bulan
1. Memantau perkembangan pengobatan pasien selama 6 (enam) bulan
1. Memantau perkembangan pengobatan pasien selama 6 (enam) bulan
1. Memantau perkembangan pengobatan pasien selama 6 (enam) bulan
3. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
4. % Jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan
Terselenggaranya jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan
Terselenggaranya jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan
Terselenggaranya jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan
Terselenggaranya jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan
Terselenggaranya jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan
1. Koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1. Koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1. Koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1. Koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1. Koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 138
5. % Tindak lanjut pasien TB mangkir
Terselenggaranya tindak lanjut pasien TB mangkir
Terselenggaranya tindak lanjut pasien TB mangkir
Terselenggaranya tindak lanjut pasien TB mangkir
Terselenggaranya tindak lanjut pasien TB mangkir
Terselenggaranya tindak lanjut pasien TB mangkir
1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
6. % Tindak lanjut pasien TB DO
Terselenggaranya tindak lanjut TB DO
Terselenggaranya tindak lanjut TB DO
Terselenggaranya tindak lanjut TB DO
Terselenggaranya tindak lanjut TB DO
Terselenggaranya tindak lanjut TB DO
1. Follow up 1. Follow up 1. Follow up 1. Follow up 1. Follow up
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi
IV.3.3.4. TB-HIV
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
1. Jumlah pasien VCT/TIPK
10% TB-HIV 5334 5867 6453 7098 7807 8587
2. Jumlah pasien CST (terapi ADV)
10% TB-HIV 1376 1513 1679 1846 2030 2233
3. Jumlah pasien TBC di testing HIV
12% TB-HIV 1791 1970 2167 2383 2621 2883
4. Jumlah pasien adherence skala 1 12% TB-HIV 1298 1427 1569 1725 1897 2086
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 139
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan tekologi informasi terkini
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
12% TB-HIV 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
6. % Pasien TBC ditesting HIV
12% TB-HIV 80,77% 85% 90% 95% 95% 100%
7. % Pasien adherence skala 1
10% TB-HIV 98,33% 99% 99% 99% 99% 99%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
8. % Pasien yang ditangani sesuai SOP
10% TB-HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. %Kasus TB HIV yang ditangani
12% TB-HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah pasien VCT/TIPK
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
2. Evaluasi
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 140
2. Jumlah pasien CST (terapi ART)
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
2. Evaluasi
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
3. Jumlah pasien TBC di testing HIV
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik
2. Evaluasi 2. Evaluasi
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
4. Jumlah pasien adherence skala 1
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
Terwujudnya jejaring internal yang kuat
1. Follow Up
1. Follow Up 1. Follow Up 1. Follow Up 1. Follow Up
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 141
5. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
6. % Pasien TBC ditesting HIV
Pengembangan pasien TBC yang ditesting HIV
Pengembangan pasien TBC yang ditesting HIV
Pengembangan pasien TBC yang ditesting HIV
Pengembangan pasien TBC yang ditesting HIV
Pengembangan pasien TBC yang ditesting HIV
1. Konseling Pre dan Post test KTIP dan VCT
1. Konseling Pre dan Post test KTIP dan VCT
1. Konseling Pre dan Post test KTIP dan VCT
1. Konseling Pre dan Post test KTIP dan VCT
1. Konseling Pre dan Post test KTIP dan VCT
7. % Pasien adherence skala 1
Pengembangan kegiatan untuk pasien adherence skala 1
Pengembangan kegiatan untuk pasien adherence skala 1
Pengembangan kegiatan untuk pasien adherence skala 1
Pengembangan kegiatan untuk pasien adherence skala 1
Pengembangan kegiatan untuk pasien adherence skala 1
1. Melakukan konseling penguatan dan kepatuhan berobat
1. Melakukan konseling penguatan dan kepatuhan berobat
1. Melakukan konseling penguatan dan kepatuhan berobat
1. Melakukan konseling penguatan dan kepatuhan berobat
1. Melakukan konseling penguatan dan kepatuhan berobat
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 142
8. % Pasien yang ditangani sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
9. %Kasus TB-HIV yang ditangani
Pengembangan kasus TB-HIV yang ditangani
Pengembangan kasus TB-HIV yang ditangani
Pengembangan kasus TB-HIV yang ditangani
Pengembangan kasus TB-HIV yang ditangani
Pengembangan kasus TB-HIV yang ditangani
1. Kegiatan pelayanan KTIP dan VCT
1. Kegiatan pelayanan KTIP dan VCT
1. Kegiatan pelayanan KTIP dan VCT
1. Kegiatan pelayanan KTIP dan VCT
1. Kegiatan pelayanan KTIP dan VCT
2. Kegiatan Pelayanan CST
2. Kegiatan Pelayanan CST
2. Kegiatan Pelayanan CST
2. Kegiatan Pelayanan CST
2. Kegiatan Pelayanan CST
IV.3.3.5. KONSELING HENTI ROKOK
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
1. Jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
15% Konseling
Henti Rokok
1165 1281 1409 1549 1703 1873
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 143
2. Jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling
15%
Konseling
Henti
Rokok 10 11 12 13 14 15
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
3. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
20%
Konseling
Henti
Rokok 20% 40% 40% 60% 60% 80%
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
4. % Pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
10%
Konseling
Henti
Rokok 21,84% 50% 55% 60% 65% 70%
5. % Pasien dengan PPOK yang di konseling dengan riwayat merokok
15%
Konseling
Henti
Rokok 1,52% 70% 70% 70% 70% 70%
6. % Keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok
15%
Konseling
Henti
Rokok 10% 20% 50% 60% 70% 80%
Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
7. % Pasien yang ditangani sesuai SOP
10%
Konseling
Henti
Rokok 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 144
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
1. Identifikasi pasien riwayat merokok
1. Identifikasi pasien riwayat merokok
1. Identifikasi pasien riwayat merokok
1. Identifikasi pasien riwayat merokok
1. Identifikasi pasien riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien yang mempunyai riwayat merokok
2. Jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling
Peningkatan jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling
1. Identifikasi pasien PPOK dengan riwayat merokok
1. Identifikasi pasien PPOK dengan riwayat merokok
1. Identifikasi pasien PPOK dengan riwayat merokok
1. Identifikasi pasien PPOK dengan riwayat merokok
1. Identifikasi pasien PPOK dengan riwayat merokok
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 145
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien PPOK yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien PPOK yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien PPOK yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien PPOK yang mempunyai riwayat merokok
2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien PPOK yang mempunyai riwayat merokok
3. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
4. % Pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling
Terselenggaranya konseling pasien baru dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien baru dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien baru dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien baru dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien baru dengan riwayat merokok
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 146
1. Melakukan follow up kepada pasien yang memiliki riwayat merokok
1. Melakukan follow up kepada pasien yang memiliki riwayat merokok
1. Melakukan follow up kepada pasien yang memiliki riwayat merokok
1. Melakukan follow up kepada pasien yang memiliki riwayat merokok
1. Melakukan follow up kepada pasien yang memiliki riwayat merokok
5. % Pasien dengan PPOK yang di konseling dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien PPOK dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien PPOK dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien PPOK dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien PPOK dengan riwayat merokok
Terselenggaranya konseling pasien PPOK dengan riwayat merokok
1. Melakukan edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Melakukan edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Melakukan edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Melakukan edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Melakukan edukasi tentang rokok dan kesehatan
6. % Keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok
Pengembangan keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok
Pengembangan keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok
Pengembangan keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok
Pengembangan keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok
Pengembangan keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok
1. Menyediakan media edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Menyediakan media edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Menyediakan media edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Menyediakan media edukasi tentang rokok dan kesehatan
1. Menyediakan media edukasi tentang rokok dan kesehatan
7. % Pasien yang ditangani sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
Terselenggaranya penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
1. Melakukan penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 147
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
IV.3.3.6. PENYULUHAN
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT PIC Baseline Target
2020 2021 2022 2023 2024
Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan
1. % Kepuasan pelanggan
10% Penyuluhan 75% 80% 85% 90% 95% 100%
2. % Waktu tunggu pelayanan penyuluhan
10% Penyuluhan 85% 90% 95% 100% 100% 100%
Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan
3. Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
10% Penyuluhan 2175 2392 2632 2895 3184 3503
4. Jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok
10% Penyuluhan 4350 4784 5264 5790 6368 7006
5. Frekuensi penyuluhan massal
10% Penyuluhan 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
20% Penyuluhan 20% 40% 40% 60% 60% 80%
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 148
Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
7. % Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
10% Penyuluhan 90% 90% 90% 95% 95% 100%
8. % Jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
10% Penyuluhan 90% 90% 90% 95% 95% 100%
9. % Jumlah kegiatan penyuluhan massal yang terlaksana
10% Penyuluhan 85% 90% 90% 95% 95% 100%
KPI INISIATIF STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1. % Kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
Pengembangan kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
1. Melakukan survei kepuasan pelanggan
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 149
2. % Waktu tunggu pelayanan penyuluhan
Pengembangan waktu tunggu pelayanan penyuluhan
Pengembangan waktu tunggu pelayanan penyuluhan
Pengembangan waktu tunggu pelayanan penyuluhan
Pengembangan waktu tunggu pelayanan penyuluhan
Pengembangan waktu tunggu pelayanan penyuluhan
1. Perbaikan sistem layanan, evaluasi alur layanan, update SOP, evaluasi standar waktu layanan
1. Perbaikan sistem layanan, evaluasi alur layanan, update SOP, evaluasi standar waktu layanan
1. Perbaikan sistem layanan, evaluasi alur layanan, update SOP, evaluasi standar waktu layanan
1. Perbaikan sistem layanan, evaluasi alur layanan, update SOP, evaluasi standar waktu layanan
1. Perbaikan sistem layanan, evaluasi alur layanan, update SOP, evaluasi standar waktu layanan
3. Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Pengembangan jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Pengembangan jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Pengembangan jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Pengembangan jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Pengembangan jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
1. Koordinasi dengan poliklinik
1. Koordinasi dengan poliklinik
1. Koordinasi dengan poliklinik
1. Koordinasi dengan poliklinik
1. Koordinasi dengan poliklinik
4. Jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok
Pengembangan jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok
Pengembangan jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok
Pengembangan jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok
Pengembangan jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok
Pengembangan jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok
1. Koordinasi dan kerja sama tim penyuluhan
1. Koordinasi dan kerja sama tim penyuluhan
1. Koordinasi dan kerja sama tim penyuluhan
1. Koordinasi dan kerja sama tim penyuluhan
1. Koordinasi dan kerja sama tim penyuluhan
5. Frekuensi penyuluhan massal
Terselenggaranya penyuluhan massal
Terselenggaranya penyuluhan massal
Terselenggaranya penyuluhan massal
Terselenggaranya penyuluhan massal
Terselenggaranya penyuluhan massal
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 150
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim Promkes dan Penyuluhan
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim Promkes dan Penyuluhan
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim Promkes dan Penyuluhan
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim Promkes dan Penyuluhan
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim Promkes dan Penyuluhan
6. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)
Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)
7. % Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan
2. Evaluasi
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 151
8. % Jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
Terselenggaranya pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
1. Identifikasi jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan
2. Evaluasi
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
9. % Jumlah kegiatan penyuluhan massal yang terlaksana
Terlaksananya kegiatan penyuluhan massal
Terlaksananya kegiatan penyuluhan massal
Terlaksananya kegiatan penyuluhan massal
Terlaksananya kegiatan penyuluhan massal
Terlaksananya kegiatan penyuluhan massal
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim penyuluhan dan bidang Promkes
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim penyuluhan dan bidang Promkes
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim penyuluhan dan bidang Promkes
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim penyuluhan dan bidang Promkes
1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim penyuluhan dan bidang Promkes
2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 152
BAB V
ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO
V.1 IDENTIFIKASI RISIKO
Untuk mewujudkan visi 2024, risiko yang diadapi oleh organisasi yang
akan dihadapi oleh BBKPM Makassar dapat dibagi atas :
• Risiko strategis, yaitu risiko yang diambil dari dokumen Rencana Strategis
Bisnis (RSB).
• Risiko Pelayanan, yaitu risiko yang berkaitan dengan keberlangsungan jasa
pelayanan di masa depan
• Risiko Keuangan, yaitu risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan.
• Risiko Operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan operasional.
V.1.1. RISIKO STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS IDENTIFIKASI RISIKO
Perspektif Stakeholder
1. Terwujudnya kepuasan pelanggan a.Timbulnya komplain pelanggan
Perspektif Finansial
2.Terwujudnya cost effectiveness dalam
pelayanan
a.Belum tercapainya target
pendapatan
b.Timbulnya belanja yang tidak
terencana
c.Alokasi belanja tidak mencukupi
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
3. Terwujudnya ICT terintegrasi a. Resistensi penerimaan nilai-nilai organisasi baru
b. Belum tetapnya alur dan prosedur sehingga roadmap ICT masih terus berubah
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 153
4. Terwujudnya manajemen SDM yang Excellence
a. Belum terlaksananya tata kelola dan pengembangan SDM dengan baik.
5. Terwujudnya budaya berkinerja a. Resistensi nilai-nilai budaya berkinerja
b. Indikator kinerja belum memberikan daya ungkit yang memadai terhadap kinerja
6. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan
Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
Perspektif Proses Bisnis Internal
7. Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi terkini
a. Terbatasnya anggaran untuk pemanfaatan teknologi terkini.
b. Terbatasnya kompetensi SDM dalam penggunaan teknologi informasi terkini.
8. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
a. Terbatasnyasumber daya yang menunjang pelayanan kesehatan paru unggulan
9. Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
a. Sosialisasi pada wilayah binaan masih kurang
b. Tidak berjalannya perbaikan secara berkelanjutan
10. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
a. Kurangnya komitmen SDM dalam pelaksanaan mutu pelayanan.
b. Pelaksanaan reakreditasi tidak berjalan.
11. Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian kesehatan paru
a. Belum maksimalnya kerjasama dengan kemitraan .
b. Masih kurangnya Mou dengan kemitraan
c. Terbatasnya sumber
dayadalam kegiatan promkes, diklat, dan kesehatan paru
12. Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru
a. Terkendalanya regulasi sistem rujukan dengan pihak terkait
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 154
V.1.2. RISIKO PELAYANAN
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO
1. Rekam Medik a. Resiko mundurnya waktu pembayaran
dikarenakan terlambat penyerahan berkas klaim
b. Resiko tidak terbayarnya klaim karena
ketidaksesuaian koding c. Resiko tidak tertata/terassembling rekam
medis rawat jalan sesuai SPO d. Resiko lamanya proses admisi rawat inap
dari IGD 2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
a. Keterlambatan Penanganan Pasien b. Infeksi c. Alergi d. Keterbatasan alat medis e. Keterbatasan pemeriksaan penunjang f. Keterbatasan Obat g. Assesment yang kurang memadai
3. Instalasi Rawat Jalan a. Risiko Pasien Jatuh b. Waktu tunggu rawat jalan memanjang ≤
60 menit c. Perlakuan staf yang belum ramah dan
tidak pelayanan prima d. Ketidakpastian/ketersediaan pelayanan
100 % 4. Instalasi Rawat Inap
a. Risiko Pasien Jatuh b. Gelang pasien lepas/tidak terpasang c. Risiko Pasien Melarikan Diri d. Keterlambatan visite DPJP e. Catatan rekam medis tertukar
f. Risiko obat tertukar/salah kasih g. Risiko obat salah kasih h. Infeksi Nosokomial
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 155
i. Ketidaklengkapan pengkajian awal medis dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap
5. Medical Check Up a. Risiko akibat waktu tunggu yang lama
saat pemeriksaan medis patalogi anatomi> 60 menit
b. Risiko akibat waktu tunggu yang lama
saat pemeriksaan medis mikroskopis dan mikrobiologi > 60 menit
c. Risiko Akibat Implementasi Kebijakan
Pengembangan Layanan Lama dan Baru 6. Klinik Anak
a. Risiko Pasien Jatuh b. Risiko Pasien Melarikan Diri c. Keterlambatan Jam Visite DPJP d. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway e. Kelengkapan Assessmen Awal Medis f. Kelengkapan Assessmen Awal Perawat
7. Laboratorium a. Nilai kritis yang tidak dilaporkan kurang
dari 30 menit b. Data klinis pasien yang tidak terisi di
SPPL c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertukar d. Sampel darah lisis e. Pemerisaan laboratorium tertunda f. Hasil Pemeriksaan laboratorium tidak
valid g.Terkena percikan/tumpahan sampel,
tertusuk jarum h.Kerusakan alat laboratorium i. Tidak lengkapnya identitas pasien di
sampel pasien j. Suhu ruang dan kulkas yang tidak tercatat
dengan baik k. Tidak ada back up alat
8. Radiologi a. Kesalahan pemberian label marker pada
image radiologi b. Pengulangan Foto/Rijek, Rusak c. Foto rontgen tertukar
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 156
d. Kesalahan baca foto rontgen e. Kerusakan alat rontgen f. Pelaporan nilai kritis radiologi kurang
dari atau sama dengan 1 jam 9. Farmasi
a. Kekosongan sediaan farmasi b. Pasien tidak paham penggunaan obat c. Risiko obat Expired Date d. Over Stock persediaan farmasi e. Kesalahan Pemberian Obat
10. Fisioterapi a. Cidera akibat alat b. Kejadian pasien lari / KTD c. Terbatasnya rujukan fisioterapi dari DPJP d. Resiko tertular penyakit akibat
penggunaan alat fisioterapi e. Ketidakpuasan pelanggan
11. Gizi a. Kepatuhan cuci tangan SDM instalasi gizi
yang kurang b. Ketidakpatuhan kelengkapan pemakaian
APD c. Kekeliruan terapi diet pasien d. Kontaminasi, kuman dan bakteri pada
makanan siap saji e. Pencatatan asuhan gizi di rekam medis
terlewat 12. Penyuluhan
a. Petugas dapat tertular b. Pasien kurang memahami tentang
edukasi yang diberikan 13. Konseling Henti Rokok
a. Petugas dapat tertular b. Pasien kurang memahami tentang
edukasi yang diberikan c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian
konseling 14. Kolaborasi TB - HIV
a. Petugas dapat tertular b. Pasien kurang memahami tentang
edukasi yang diberikan c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian
konseling
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 157
d. Lolos follow up
15. Sentra Dots a. Petugas dapat tertular b. Pasien kurang memahami tentang aturan
pakai obat c. Pasien mangkir berobat
V.1.3. RISIKO KEUANGAN
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO
1. Keuangan a. Kesesuaian penerimaan uang setoran b. Keterlambatan pembayaran kepada pihak
ketiga c. Penerbitan SPM fiktif d. Perhitungan Besaran Anggaran Perjadin
Tidak sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan)
e. Kesalahan pembebanan akun f. Dokumen pendukung pencairan anggaran
tidak lengkap g. Kesalahan dalam penyajian Laporan
Keuangan h. Pembayaran pajak yang tidak disetor ke
kas negara i. Menyimpan uang di brankas di atas 50
juta rupiah
V.1.4. RISIKO OPERASIONAL
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO
1. Tata Usaha a. Perubahan Organisasi tidak sesuai
kebutuhan b. Kegiatan tidak terdokumentasi dengan
baik c. Keterlambatan Disposisi d. Surat hilang e. Surat ganda f. Salah Disposisi Surat g. Penomoran ganda agenda surat
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 158
h. Pendistribusi surat terlambat (Ketepatan
waktu penatalaksanaan surat ) 2. Humas
a. Pembuatan instrumen kehumasan tidak siap.
b. Penanganan komplain lambat c.Penyelesaian perjanjian kerjasama baru
maupun perpanjanganyang tidak tepat waktu
3. Kepegawaian a. Penatalaksanaan administrasi
kepegawaian tidak terselenggara dengan baik
b. Keterlambatan pengurusan dokumen
kepegawaian 4. IT
a. Aplikasi tidak selesai dan implementasi tidak sesuai jadwal
b. Penyajian data dari sistem informasi
tidak tepat c. Penyelesaian Error lebih dari 2 Jam d. Gangguan jaringan lokal dan internet
5. Pemeliharaan a. Sumber listrik tidak stabil (sering mati
tiba-tiba) b. Tidak ada back up UPS c. Resiko akibat alat kesehatan tidak
terkalibrasi d. Monitoring rutin sarana dan prasarana
tidak terlaksana e. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana
tidak terlaksana
6. Kesehatan Lingkungan a. Risiko bencana akibat penyimpanan B3
yang kurang memadai b. Risiko terpapar akibat penanganan
limbah B3 yang tidak sesuai prosedur c. Resiko hasil pemeriksaan air limbah yang
tidak memenuhi standar baku mutu d. Risiko hasil pemeriksaan air bersih yang
tidak memenuhi syarat
7. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) a. Kecurangan material tidak terdeteksi oleh
auditor b. Rekomendasi auditor tidak
ditindaklanjuti auditee
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 159
c. Keterbatasan SDM auditor baik jumlah
maupun kompetensi 8. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
a. Pelaksanaan lelang gagal, mengganggu proses pelayanan pemenuhan kebutuhan Obat
b. Kesalahan penyusunan Surat Perintah,
karena kurang lengkapnya data usulan dari user
c. Kesalahan penyusunan kontrak
9. Perlengkapan a. Kurang tersedianya alat tulis kantor dan
alat rumah tangga b. Keterlambatan penyusunan laporan
barang masuk dan keluar c. Keterlambatan penyusunan laporan
pemakaian barang d. Timbulnya belanja tidak terencana e.Usulan pengadaan barang kebutuhan
rumah tangga tidak sesuai dengan permintaan user
f.Laporan BMN tidak tepat waktu
10. Komite Mutu dan Keselamatan
Pasien
a. Pengelolaan sentinel event tidak sesuai
standar b. Pelaporan dan analisis indikator tidak
tepat waktu c. Buruknya indeks budaya keselamatan
11. Komite Medik a. Persentase staf medik yang telah
dilakukan kredensial/rekredensial di RSJ b. Persentase pembinaan etika dan disiplin
profesi bagi staf medis c. Persentase analisis audit klinik yang
ditindaklanjuti 12. Komite Keperawatan
a. Perawat baru/pindahan terlambat dikredensial
b. Tidak terlaksananya asesmen kompetensi
sesuai jadwal c. Tidak terlaksananya rekomendasi hasil
audit keperawatan d. Ketidaklengkapan data profil staf
keperawatan e. Tidak Tersusunnya buku panduan etik
profesi dan kredensial
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 160
f. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip
etik g. Belum optimalnya Penilaian OPPE staf
keperawatan h. Belum ada tim monev Kelengkapan
STR/SIPP staf keperawatan i. Belum munculnya spesifikasi tindakan
keperawatan dalam keseminatan 13. Komite Etik dan Hukum
a. Kurangnya pemahaman aspek legal dalam pelayanan
b. Kurangnya pemahaman etika dalam
pelayanan c. Kurangnya pemahaman etika dalam
penelitian d. Kurang koordinasi dalam penyusunan
regulasi rumah sakit e. Kurang koordinasi dalam penyusunan
naskah kerjasama dengan institusi lain 14. Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (PPI)
a. Terjadi dekubitus pada pasien b. Terjadi HAP pada pasien c. Terjadi IDO pada pasien d. Terjadi Flebitis pada pasien e. Alat medis tidak steril karena sarana
sterilisasi sentral tidak sesuai standar f. Terjadi penularan infeksi airborne pada
pasien jiwa karena ruang isolasi pasien jiwa belum ada
g. Petugas tertusuk jarum, dan terpapar
bahan infeksius h. Penularan infeksi airborne pada ruang
rawat jalan terpadu
15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)
a. Terpajan jarum infeksius b. Sengatan Listrik c. Kekerasan fisik d. Kekerasan psikologis e. Cidera f. Kecelakaan lalu lintas g. Keracunan B3
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 161
h. Terpapar B3 i. Banjir j. Gempa bumi k. Bangunan roboh
16. Promosi Kesehatan a. Ketersediaan informasi jenis pelayanan
dan tarif yang akan di promosikan b. Terbatasnya media penyuluhan dan
promosi kesehatan 17.Pengembangan Sumber Daya (PSD)
a. SDM indisipliner dan kualitas rendah b. Implementasi Budaya Organisasi rendah c. Tidak terlaksananyarencana penelitian d. Tidak terlaksananya peningkatan
kompetensi staf e. Pelaksanaan webinar tidak lancar f. Kerusakan sarana dan prasarana
pelatihan, khususnya peralatan elektronik
V.2 PENILAIAN TINGKAT RISIKO
Penentuan risiko didasarkan pada matriks berikut ini :
MATRIKS ANALISIS RISIKO
DAMPAK
1 2 3 4 5
Sangat Rendah
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
KE
MU
NG
KIN
AN
5 Hampir Pasti Terjadi
5 10 15 20 25
4 Sering Terjadi
4 8 12 16 20
3 Mungkin Terjadi
3 6 9 12 15
2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10
1 Hampir Tidak Terjadi
1 2 3 4 5
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 162
WARNA DESKRIPSI STATUS
RISIKO LEVEL
LEVEL DIMULAI DARI
STATUS RISIKO
Sangat Tinggi 5 ≥ 15
Tinggi 4 10 – 14
Sedang 3 5 – 9
Rendah 2 3 – 4
Sangat Rendah 1 1 – 2
V.2.1. RISIKO STRATEGIS
SASARAN
STRATEGIS IDENTIFIKASI RISIKO
KEMUNGKINAN
RISIKO TERJADI
DAMPAK
RISIKO
TINGKAT
RISIKO WARNA
Perspektif Stakeholder
1.Terwujudnya
kepuasan
pelanggan
a.Timbulnya komplain
pelanggan Jarang Terjadi Rendah Rendah
Perspektif Finansial
2.Terwujudnya cost
effectiveness
dalam pelayanan
a.Belum tercapainya target
pendapatan Hampir Tidak
Terjadi Sedang Rendah
b.Timbulnya belanja yang
tidak terencana Jarang Terjadi Rendah Rendah
c.Alokasi belanja tidak
mencukupi Jarang Terjadi Tinggi Sedang
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
3. Terwujudnya ICT terintegrasi
a. Resistensi penerimaan nilai-nilai organisasi baru
Sering Terjadi Sedang Tinggi
b. Belum tetapnya alur dan prosedur sehingga roadmap ICT masih terus berubah
Mungkin Terjadi
Sangat Rendah
Rendah
4. Terwujudnya manajemen SDM yang Excellence
a. Belum terlaksananya tata kelola dan pengembangan SDM dengan baik.
Mungkin
Terjadi
Tinggi Tinggi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 163
5. Terwujudnya budaya berkinerja
a. Resistensi nilai-nilai budaya berkinerja
Jarang Terjadi
Tinggi
Sedang
b. Indikator kinerja belum memberikan daya ungkit yang memadai terhadap kinerja
Mungkin Terjadi
Sedang Sedang
6. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan
a. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
Jarang Terjadi Sedang Sedang
Perspektif Proses Bisnis Internal
7. Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi terkini
a. Terbatasnya anggaran untuk pemanfaatan teknologi terkini.
Jarang Terjadi Sedang Sedang
b. Terbatasnya kompetensi SDM dalam penggunaan teknologi informasi terkini.
Sering Terjadi Sedang Tinggi
8. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
a. Terbatasnyasumber daya yang menunjang pelayanan kesehatan paru unggulan
Jarang Tejadi Tinggi Sedang
9. Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
a. Sosialisasi pada wilayah binaan masih kurang
Jarang Terjadi Rendah Rendah
b. Tidak berjalannya perbaikan secara berkelanjutan
Jarang Terjadi Sedang Sedang
10. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
a. Kurangnya komitmen SDM dalam pelaksanaan mutu pelayanan.
Jarang Terjadi Tinggi Sedang
b. Pelaksanaan reakreditasi tidak berjalan.
Hampir Tidak Terjadi
Tinggi Rendah
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 164
11. Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian kesehatan paru
a. Belum maksimalnya kerjasama dengan kemitraan .
Jarang Terjadi Rendah Rendah
b. Masih kurangnya Mou dengan kemitraan
Sering Terjadi Rendah Sedang
c. Terbatasnya sumber dayadalam kegiatan promkes, diklat, dan kesehatan paru
Jarang Terjadi Sedang Sedang
12. Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru
a. Terkendalanya regulasi sistem rujukan dengan pihak terkait
Sering Terjadi Sedang Tinggi
V.1.2. RISIKO PELAYANAN
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO KEMUNGKINAN
TERJADI
DAMPAK
RISIKO
TINGKAT
RISIKO WARNA
1. Rekam Medik
a. Resiko mundurnya waktu pembayaran dikarenakan terlambat penyerahan berkas klaim
Jarang Terjadi Sedang Sedang
b. Resiko tidak terbayarnya klaim karena ketidaksesuaian koding
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
c. Resiko tidak tertata/terassembling rekam medis rawat jalan sesuai SPO
Hampir Tidak Terjadi
Tinggi Rendah
d. Resiko lamanya proses admisi rawat inap dari IGD
Jarang Terjadi
Rendah Rendah
2.Instalasi Gawat Darurat (IGD)
a. Keterlambatan Penanganan Pasien
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
b. Infeksi Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
c. Alergi Mungkin Terjadi
Tinggi Tinggi
d. Keterbatasan alat medis
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
e. Keterbatasan pemeriksaan penunjang
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
f. Keterbatasan Obat Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
g. Assesment yang kurang memadai
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 165
3.Instalasi Rawat Jalan
a. Risiko Pasien Jatuh Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
b. Waktu tunggu rawat jalan memanjang ≤ 60 menit
Sering Terjadi
Sedang Tinggi
c. Perlakuan staf yang belum ramah dan tidak pelayanan prima
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
d.Ketidakpastian/ketersediaan pelayanan 100 %
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
4.Instalasi Rawat Inap
a. Risiko Pasien Jatuh Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
b. Gelang pasien lepas/tidak terpasang
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
c. Risiko Pasien Melarikan Diri
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
d. Keterlambatan visite DPJP
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
e. Catatan rekam medis tertukar
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
f. Risiko obat tertukar/salah kasih
Mungkin Terjadi
Tinggi Tinggi
g. Risiko obat salah kasih Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
h. Infeksi Nosokomial Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
i. Ketidaklengkapan pengkajian awal medis dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
5.Medical Check
Up
a. Risiko akibat waktu tunggu yang lama saat pemeriksaan medis patalogi anatomi> 60 menit
Sering Terjadi
Tinggi Sangat Tinggi
b. Risiko akibat waktu tunggu yang lama saat pemeriksaan medis mikroskopis dan mikrobiologi > 60 menit
Sering Terjadi
Tinggi Sangat Tinggi
c. Risiko Akibat Implementasi Kebijakan Pengembangan Layanan Lama dan Baru
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
6. Klinik Anak a. Risiko Pasien Jatuh Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
b. Risiko Pasien Melarikan Diri
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
c. Keterlambatan Jam Visite DPJP
Mungkin Terjadi
Tinggi Tinggi
d. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
e. Kelengkapan Assessmen Awal Medis
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
f. Kelengkapan Assessmen Awal Perawat
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 166
7.Laboratorium a. Nilai kritis yang tidak dilaporkan kurang dari 30 menit
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
b. Data klinis pasien yang tidak terisi di SPPL
Hampir Tidak Terjadi
Rendah Sangat Rendah
c.Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertukar
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
d. Sampel darah lisis Jarang Terjadi
Rendah Rendah
e.Pemeriksaan laboratorium tertunda
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
f.Hasil Pemeriksaan laboratorium tidak valid
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
g.Terkena percikan/tumpahan sampel, tertusuk jarum
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
h.Kerusakan alat laboratorium
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
i. Tidak lengkapnya identitas pasien di sampel pasien
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
j. Suhu ruang dan kulkas yang tidak tercatat dengan baik
Hampir Tidak Terjadi
Rendah Sangat Rendah
k.Tidak ada back up alat Sering Terjadi
Tinggi Sangat Tinggi
8. Radiologi a. Kesalahan pemberian label marker pada image radiologi
Hampir Tidak Terjadi
Tinggi Rendah
b.Pengulangan Foto/Rijek, Rusak
Jarang Terjadi
Rendah Rendah
c.Foto rontgen tertukar Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
d.Kesalahan baca foto rontgen
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
e.Kerusakan alat rontgen Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
f. Pelaporan nilai kritis radiologi kurang dari atau sama dengan 1 jam
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
9. Farmasi a. Kekosongan sediaan farmasi
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
b. Pasien tidak paham penggunaan obat
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
c. Risiko obat Expired Date
Jarang Terjadi
Sedang Sedang
d. Over Stock persediaan farmasi
Hampir Tidak Terjadi
Rendah Sangat Rendah
e. Kesalahan Pemberian Obat
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
10. Fisioterapi a. Cidera akibat alat Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
b. Kejadian pasien lari / KTD
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Rendah
Sangat Rendah
c. Terbatasnya rujukan fisioterapi dari DPJP
Jarang Terjadi
Rendah Rendah
d. Resiko tertular penyakit akibat penggunaan alat fisioterapi
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 167
e. Ketidakpuasan pelanggan
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
11. Gizi a. Kepatuhan cuci tangan SDM instalasi gizi yang kurang
Hampir TidakTerjadi
Sedang Rendah
b. Ketidakpatuhan kelengkapan pemakaian APD
Jarang Terjadi
Sedang Sedang
c. Kekeliruan terapi diet pasien
Hampir Tidak Terjadi
Tinggi Rendah
d. Kontaminasi, kuman dan bakteri pada makanan siap saji
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
e. Pencatatan asuhan gizi di rekam medis terlewat
Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
12. Penyuluhan a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
b. Pasien kurang memahami tentang edukasi yang diberikan
Jarang Terjadi
Sedang Sedang
13.Konseling Henti Rokok
a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
b. Pasien kurang memahami tentang edukasi yang diberikan
Jarang Terjadi
Sedang Sedang
c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian konseling
Hampir Tidak Terjadi
Rendah Sangat Rendah
14.Kolaborasi TB
- HIV
a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
b. Pasien kurang memahami tentang edukasi yang diberikan
Jarang Terjadi
Sedang Sedang
c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian konseling
Hampir Tidak Terjadi
Rendah Sangat Rendah
d. Lolos follow up Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
15. Sentra Dots a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi
Sedang
b. Pasien kurang memahami tentang aturan pakai obat
Jarang Terjadi
Sedang Sedang
c.Pasien mangkir berobat Jarang Terjadi
Tinggi Sedang
V.1.3. RISIKO KEUANGAN
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO KEMUNGKINAN
RISIKO TERJADI
DAMPAK
RISIKO
TINGKAT
RISIKO WARNA
1. Keuangan a. Kesesuaian penerimaan uang setoran
Mungkin Terjadi
Sedang Sedang
b. Keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga
Mungkin Terjadi
Sedang Sedang
c. Penerbitan SPM fiktif Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 168
d. Perhitungan Besaran Anggaran Perjadin Tidak sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan)
Jarang Terjadi
Sangat Tinggi
Tinggi
e. Kesalahan pembebanan akun
Mungkin Terjadi
Tinggi Tinggi
f. Dokumen pendukung pencairan anggaran tidak lengkap
Mungkin Terjadi
Tinggi Tinggi
g. Kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
h. Pembayaran pajak yang tidak disetor ke kas negara
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
i. Menyimpan uang di brankas di atas 50 juta rupiah
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
V.1.4. RISIKO OPERASIONAL
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO KEMUNGKINAN
RISIKO TERJADI
DAMPAK
RISIKO
TINGKAT
RISIKO WARNA
1. Tata Usaha a. Perubahan Organisasi tidak sesuai kebutuhan
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
b. Kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
Jarang Terjadi Sedang Sedang
c. Keterlambatan Disposisi
Hampir Tidak Terjadi
Tinggi Rendah
d. Surat hilang Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
e. Surat ganda Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
f. Salah Disposisi Surat
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
g. Penomoran ganda agenda surat
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
h. Pendistribusi surat terlambat (Ketepatan waktu penatalaksanaan surat )
Jarang Terjadi Rendah Rendah
2. Humas a. Pembuatan instrumen kehumasan tidak siap.
Jarang Terjadi Rendah Rendah
b. Penanganan komplain lambat
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
c.Penyelesaian perjanjian kerjasama baru maupun perpanjanganyang tidak tepat waktu
Jarang Terjadi Sedang Sedang
3.Kepegawaian a. Penatalaksanaan administrasi kepegawaian tidak terselenggara dengan baik
Hampir pasti terjadi Rendah Tinggi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 169
b. Keterlambatan pengurusan dokumen kepegawaian
Mungkin Terjadi Rendah Sedang
4. IT a. Aplikasi tidak selesai dan implementasi tidak sesuai jadwal
Sering Terjadi Sedang Tinggi
b. Penyajian data dari sistem informasi tidak tepat
Hampir Tidak Terjadi Sedang Rendah
c. Penyelesaian Error lebih dari 2 Jam
Hampir Tidak Terjadi Sedang Rendah
d. Gangguan jaringan lokal dan internet Sering Terjadi Tinggi Sangat
Tinggi
5.Pemeliharaan a. Sumber listrik tidak stabil (sering mati tiba-tiba)
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi Sedang
b. Tidak ada back up UPS Sering Terjadi Sedang Tinggi
c. Resiko akibat alat kesehatan tidak terkalibrasi
Hampir Tidak Terjadi Tinggi Rendah
d. Monitoring rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana
Hampir pasti terjadi Tinggi Sangat
Tinggi
e. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana
Hampir pasti terjadi Tinggi Sangat
Tinggi
6.Kesehatan
Lingkungan
a. Risiko bencana akibat penyimpanan B3 yang kurang memadai
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi Sedang
b. Risiko terpapar akibat penanganan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi Sedang
c. Resiko hasil pemeriksaan air limbah yang tidak memenuhi standar baku mutu
Hampir pasti terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
d. Risiko hasil pemeriksaan air bersih yang tidak memenuhi syarat
Hampir Tidak Terjadi Tinggi Rendah
7.Satuan Pemeriksa Intern (SPI)
a. Kecurangan material tidak terdeteksi oleh auditor
Hampir Tidak Terjadi
Sangat Tinggi Sedang
b. Rekomendasi auditor tidak ditindaklanjuti auditee
Hampir pasti terjadi Tinggi Sangat
Tinggi
c. Keterbatasan SDM auditor baik jumlah maupun kompetensi
Sering Terjadi Sedang Tinggi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 170
8.Unit Layanan Pengadaan (ULP)
a. Pelaksanaan lelang gagal, mengganggu proses pelayanan pemenuhan kebutuhan Obat
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
b. Kesalahan penyusunan Surat Perintah, karena kurang lengkapnya data usulan dari user
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
c. Kesalahan penyusunan kontrak
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
9.Perlengkapan a. Kurang tersedianya alat tulis kantor dan alat rumah tangga
Sering Terjadi Tinggi Sangat Tinggi
b. Keterlambatan penyusunan laporan barang masuk dan keluar
Hampir pasti terjadi Sedang Sangat
Tinggi
c. Keterlambatan penyusunan laporan pemakaian barang
Sering Terjadi Tinggi Sangat Tinggi
d. Timbulnya belanja tidak terencana
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
e.Usulan pengadaan barang kebutuhan rumah tangga tidak sesuai dengan permintaan user
Sering Terjadi Tinggi Tinggi
f.Laporan BMN tidak tepat waktu
Hampir pasti terjadi Sedang Sangat
Tinggi
10.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
a. Pengelolaan sentinel event tidak sesuai standar
Jarang Terjadi Rendah Rendah
b. Pelaporan dan analisis indikator tidak tepat waktu
Hampir pasti terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
c. Buruknya indeks budaya keselamatan
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
11.Komite Medik
a. Persentase staf medik yang telah dilakukan kredensial/rekredensial di RSJ
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
b. Persentase pembinaan etika dan disiplin profesi bagi staf medis
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
c. Persentase analisis audit klinik yang ditindaklanjuti
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
12.Komite Keperawatan
a. Perawat baru/pindahan terlambat dikredensial
Sering Terjadi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
b. Tidak terlaksananya asesmen kompetensi sesuai jadwal
Sering Terjadi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 171
c. Tidak terlaksananya rekomendasi hasil audit keperawatan
Hampir pasti terjadi
Sangat Rendah Sedang
d. Ketidaklengkapan data profil staf keperawatan
Sering Terjadi Sangat Rendah Rendah
e. Tidak Tersusunnya buku panduan etik profesi dan kredensial
Sering Terjadi Rendah Sedang
f. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip etik
Jarang Terjadi Sangat Rendah
Sangat Rendah
g.Belum optimalnya Penilaian OPPE staf keperawatan
Sering Terjadi Rendah Sedang
h.Belum ada tim monev Kelengkapan STR/SIPP staf keperawatan
Sering Terjadi Rendah Sedang
i.Belum munculnya spesifikasi tindakan keperawatan dalam keseminatan
Sering Terjadi Rendah Sedang
13.Komite Etik
dan Hukum
a. Kurangnya pemahaman aspek legal dalam pelayanan
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
b. Kurangnya pemahaman etika dalam pelayanan
Mungkin Terjadi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
c. Kurangnya pemahaman etika dalam penelitian
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
d. Kurang koordinasi dalam penyusunan regulasi rumah sakit
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
e. Kurang koordinasi dalam penyusunan naskah kerjasama dengan institusi lain
Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi
14.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
a. Terjadi dekubitus pada pasien
Mungkin Terjadi Sedang Sedang
b. Terjadi HAP pada pasien
Mungkin Terjadi Sedang Sedang
c. Terjadi IDO pada pasien
Mungkin Terjadi Sedang Sedang
d. Terjadi Flebitis pada pasien
Mungkin Terjadi Sedang Sedang
e. Alat medis tidak steril karena sarana sterilisasi sentral tidak sesuai standar
Hampir Tidak Terjadi Sedang Rendah
f. Terjadi penularan infeksi airborne pada pasien jiwa karena ruang isolasi pasien jiwa belum ada
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
g. Petugas tertusuk jarum, dan terpapar bahan infeksius
Mungkin Terjadi Sedang Sedang
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 172
h. Penularan infeksi airborne pada ruang rawat jalan terpadu
Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
15.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Terpajan jarum infeksius
Mungkin Terjadi
Sedang Sedang
b. Sengatan Listrik Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
c. Kekerasan fisik Mungkin Terjadi
Sedang Sedang
d. Kekerasan psikologis
Mungkin Terjadi
Sedang Sedang
e. Cidera Hampir pasti terjadi
Rendah Tinggi
f. Kecelakaan lalu lintas
Mungkin Terjadi
Sedang Sedang
g. Keracunan B3 Mungkin Terjadi
Rendah Sedang
h. Terpapar B3 Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
i. Banjir Hampir Tidak Terjadi
Sedang Rendah
j. Gempa bumi Mungkin Terjadi
Sangat Rendah
Rendah
k. Bangunan roboh Mungkin Terjadi
Sangat Rendah
Rendah
16.Promosi Kesehatan
a. Ketersediaan informasi jenis pelayanan dan tarif yang akan di promosikan
Hampir Tidak Terjadi Sedang Rendah
b. Terbatasnya media penyuluhan dan promosi kesehatan
Hampir Tidak Terjadi Rendah Sangat
Rendah
17.Pengembangan
Sumber Daya (PSD)
a. SDM indisipliner dan kualitas rendah Jarang Terjadi Tinggi Sedang
b. Implementasi Budaya Organisasi rendah
Hampir Tidak Terjadi Tinggi Rendah
c. Tidak terlaksananyarencana penelitian
Sering Terjadi Rendah Sedang
d. Tidak terlaksananya peningkatan kompetensi staf
Jarang Terjadi Sedang Sedang
e. Pelaksanaan webinar tidak lancar Jarang Terjadi Rendah Rendah
f. Kerusakan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya peralatan elektronik
Hampir Tidak Terjadi Rendah Sangat
Rendah
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 173
V.3. RENCANA MITIGASI RISIKO
V.3.1. RISIKO STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA MITIGASI
RISIKO
Perspektif Stakeholder
1. Terwujudnya kepuasan
pelanggan
a.Timbulnya komplain
pelanggan
Meningkatkan kualitas pelayanan
Perspektif Finansial
2.Terwujudnya cost
effectiveness dalam
pelayanan
a.Belum tercapainya target
pendapatan Melakukan diversifikasi layanan dan peningkatan mutu layanan
b.Timbulnya belanja yang
tidak terencana Penguatan Perencanaan secara bottom up
c.Alokasi belanja tidak
mencukupi Manajemen Arus Kas
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
3. Terwujudnya ICT terintegrasi
a. Resistensi penerimaan nilai-nilai organisasi baru
Melakukan internalisasi nilai-nilai organisasi yang baru melalui berbagai kegiatan.
b. Belum tetapnya alur dan prosedur sehingga roadmap ICT masih terus berubah
Implementasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan layanan yang telah tersedia dan sistem pelayanannya sudah ditetapkan.
4. Terwujudnya manajemen SDM yang Excellence
a. Belum terlaksananya tata kelola dan pengembangan SDM dengan baik.
Menetapkan tata kelola dan pengembangan SDM secara berkelanjutan.
5. Terwujudnya budaya berkinerja
a. Resistensi nilai-nilai budaya berkinerja
Melakukan internalisasi budaya berkinerja secara rutin.
b. Indikator kinerja belum memberikan daya ungkit yang memadai terhadap kinerja
Melakukan penetapan indikator kinerja secara spesifik dan terukur.
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 174
13. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan
a. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
Penguatan Justifikasi dalam pengusulan Anggaran
Perspektif Proses Bisnis Internal
14. Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi terkini
a. Terbatasnya anggaran untuk pemanfaatan teknologi terkini.
Membuat alokasi penganggaran
b. Terbatasnya kompetensi SDM dalam penggunaan teknologi informasi terkini.
Melakukan diklat dan peningkatan kompetensi.
15. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan
a. Terbatasnyasumber daya yang menunjang pelayanan kesehatan paru unggulan
Perencanaan sumber daya secara selektif, efektif dan efesien
16. Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru
a. Sosialisasi pada wilayah binaan masih kurang
Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam wilayah kerja
b. Tidak berjalannya perbaikan secara berkelanjutan
Penerapan continuous improvement
17. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru
a. Kurangnya komitmen SDM dalam pelaksanaan mutu pelayanan.
Kegiatan internalisasi seperti Pakta Integritas, In House Training, Tata Nilai Organisasi
b. Pelaksanaan reakreditasi tidak berjalan.
Perencanaan dan Penguatan dalam Implementasi Mutu.
18. Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian kesehatan paru
a. Belum maksimalnya kerjasama dengan kemitraan .
Penguatan program dan kegiatan kegiatan kerjasama dan kemitraan
b. Masih kurangnya Mou dengan kemitraan
Mengoptimalkan kegiatan promosi, advokasi kualitas SDM.
c. Terbatasnya sumber dayadalam kegiatan promkes, diklat, dan kesehatan paru
Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya
19. Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru
a. Terkendalanya regulasi sistem rujukan dengan pihak terkait
Melaksanakan advokasi sistem rujukan ke pihak yang terkait
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 175
V.1.2. RISIKO PELAYANAN
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA MITIGASI
RISIKO
1. Rekam Medik a. Resiko mundurnya waktu pembayaran dikarenakan terlambat penyerahan berkas klaim
Menugaskan beberapa pegawai dalam melengkapi berkas klaim
b. Resiko tidak terbayarnya klaim karena ketidaksesuaian koding
Ketelitian dalam memeriksa koding BPJS
c. Resiko tidak tertata/terassembling rekam medis rawat jalan sesuai SPO
Menugaskan petugas untuk menata/mengassembling rekam medis
d. Resiko lamanya proses admisi rawat inap dari IGD
Memberi informasi lebih detail tentang kelengkapan administrasi rawat inap
2. Instalasi Gawat
Darurat (IGD) a. Keterlambatan Penanganan
Pasien
Kesiapsiagan tenaga medis yang berada di IGD dan didukung oleh peralatan medis yang memadai
b. Infeksi
Perawat harus bertindak teliti dan sigap dengan selalu menjaga lingkungan tetap bersih dan teroganisir
c. Alergi
Tenaga kesehatan harus mengetahui dan mengindentifikasi faktor pemicu alergi
d. Keterbatasan alat medis Berkoordinasi dengan unit pengadaan untuk perencanaan alat medis
e. Keterbatasan pemeriksaan penunjang
Berkoordinasi dengan aktif pada bagian radiologi dan laboratorium
f. Keterbatasan Obat Memastikan ketersediaan obat yang didistribusi dari apotik
g. Assesment yang kurang memadai
Melengkapi assesment awal yang diisi oleh staf medis dan keperawatan secara lengkap
3.Instalasi Rawat
Jalan a. Risiko Pasien Jatuh
Memperbaiki kondisi lingkungan dan fasilitas RS, memperbaiki jarak jangkauan barang atau fasilitas yang biasa digunakan pasien
b. Waktu tunggu rawat jalan memanjang ≤ 60 menit
Mempercepat pendistribusian berkas pasien ke poli rawat jalan
c. Perlakuan staf yang belum ramah dan tidak pelayanan prima
Memberikan pelatihan pelayanan prima
d. Ketidakpastian/ketersediaan pelayanan 100 %
Memberi fasilitas yang cukup memadai di pelayanan rawat jalan
4.Instalasi Rawat
Inap a. Risiko Pasien Jatuh
Memperbaiki kondisi lingkungan dan fasilitas RS, memperbaiki jarak jangkauan barang atau fasilitas yang biasa digunakan pasien
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 176
b. Gelang pasien lepas/tidak terpasang
Memasang gelang pasien dengan baik dan benar
c. Risiko Pasien Melarikan Diri Meningkatkan pengamanan gedung perawatan
d. Keterlambatan visite DPJP Menyediakan tenaga dan SPO pengaturan tenaga
e. Catatan rekam medis tertukar
Rekam medis disimpan ditempat yang telah ditentukan, pemeriksaan/audit penyimpanan harus dilakukan secara periodik
f. Risiko obat tertukar/salah kasih
Perlunya kepastian komunikasi dalam pendistribusian obat antara bagianfarmasi dengan petugas IGD
g. Risiko obat salah kasih Memberi nama/label pada masing-masing obat pasien
h. Infeksi Nosokomial
Memberikan pelatihan menyeluruh terkait pencegahan dan pengendalian infeksi, mengidentifikasi refleksi dan organisme yang menginfeksi
i. Ketidaklengkapan pengkajian awal medis dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap
Melengkapi assesment awal yang diisi oleh staf medis dan keperawatan secara lengkap
5. Medical Check
Up a. Risiko akibat waktu tunggu
yang lama saat pemeriksaan medis patalogi anatomi> 60 menit
Dilakukan penambahan tenaga laboratorium untuk meminimalisir delay, melksanakan pelayanan sesuai alur yang ditetapkan, mengefektifkan pengawasan pelaksanaan SPO leh koordinator laboratorium
b. Risiko akibat waktu tunggu yang lama saat pemeriksaan medis mikroskopis dan mikrobiologi > 60 menit
Melaksanakan pelayanan sesuai alur yang ditetapkan,mengefektifkan pengawasan pelaksanaan SPO leh koordinator laboratorium
c. Risiko Akibat Implementasi Kebijakan Pengembangan Layanan Lama dan Baru
Menigkatkan sosialisasi pelaksanaan pelayanan lama dan pelayanan baru
6. Klinik Anak
a. Risiko Pasien Jatuh
Memperbaiki kondisi lingkungan dan fasilitas RS, memperbaiki jarak jangkauan barang atau fasilitas yang biasa digunakan pasien
b. Risiko Pasien Melarikan Diri Meningkatkan pengamanan gedung perawatan
c. Keterlambatan Jam Visite DPJP Menyediakan tenaga dan SPO pengaturan tenaga
d. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Petugas medis harus mematuhiclinincal pathway yang telah ditetapkan
e. Kelengkapan Assessmen Awal Medis
Melakukan pengkajian awal pasien pada saat awal masuk dirawat
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 177
7. Laboratorium a. Nilai kritis yang tidak dilaporkan kurang dari 30 menit
Melakukan koordinasi petugas dengan dokter jaga
b. Data klinis pasien yang tidak terisi di SPPL
Menugaskan petugas untuk mengisi data di SPPL
c.Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertukar
Memberi label pada masing-masing objek yang akan diperiksa
d. Sampel darah lisis Membuat SOP tentang pengambilan sampel darah
e.Pemerisaan laboratorium tertunda Merencanakan persediaan reagen
f.Hasil Pemeriksaan laboratorium tidak valid
Harus melakukan Kalibrasi peralatan laboratorium minimal seklai setahun
g.Terkena percikan/tumpahan sampel, tertusuk jarum
Menggunakan APD untuk menghindari kontak dengan pasien dan vaksinasi
h.Kerusakan alat laboratorium Penggunaan alat dioperasikan sesuai petunjuk
i. Tidak lengkapnya identitas pasien di sampel pasien
Petugas lab wajib mengisi identitas pasien sebelum pengambilan sampel
j. Suhu ruang dan kulkas yang tidak tercatat dengan baik
Menugaskan petugas untuk mencatat suhu ruang dan kulkas
k.Tidak ada back up alat Menyediakan cadangan alat lab apabila terjadi kerusakan pada alat utama
8. Radiologi a. Kesalahan pemberian label
marker pada image radiologi
Menugaskan petugas radiografer dalam pemberian label marker radiologi
b.Pengulangan Foto/Rijek, Rusak Membuat program quality control
c.Foto rontgen tertukar Memberi nomor pada masing-masing foto rontgen
d.Kesalahan baca foto rontgen Melakukan rontgen kembali kepada pasien
e.Kerusakan alat rontgen Mengajukan pengadaan alat baru rontgen
f. Pelaporan nilai kritis radiologi kurang dari atau sama dengan 1 jam
Melakukan koordinasi petugas dengan dokter jaga
9. Farmasi a. Kekosongan sediaan farmasi Membuat rencana persediaan obat
b. Pasien tidak paham penggunaan obat
Mengulang penjelasan lisan kepada pasien petunjuk penggunaan obat
c. Risiko obat Expired Date Memberikan label pada obat yg akan kadaluarsa
d. Over Stock persediaan farmasi Merencanakan kembali pengadaan kebutuhan obat
e. Kesalahan Pemberian Obat
Melakukan pengecekan ulang pada resep sebelum memberi obat kepada pasien
10. Fisioterapi a. Cidera akibat alat
Menggunakan alat sesuai petunjuk penggunaan
b. Kejadian pasien lari / KTD
Meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 178
c. Terbatasnya rujukan fisioterapi dari DPJP
Merencanakan pengadaan alat-alat kesehatan fisioterapi
d. Resiko tertular penyakit akibat penggunaan alat fisioterapi
Melakukan sterilisasi pada alat yang sudah digunakan
e. Ketidakpuasan pelanggan Memberi pengawasan dan keamanan pasien
11. Gizi a. Kepatuhan cuci tangan SDM instalasi gizi yang kurang
Meletakkan handsanitizer di beberapa tempat
b. Ketidakpatuhan kelengkapan pemakaian APD
Membuat SOP pemakaian APD
c. Kekeliruan terapi diet pasien Melihat kembali riwayat penyakit pasien
d. Kontaminasi, kuman dan bakteri pada makanan siap saji
Menjaga agar makanan siap saji tetap higienis
e. Pencatatan asuhan gizi di rekam medis terlewat
Ketelitian ahli gizi dalam pencatatan asupan gizi di rekam medis
12. Penyuluhan a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas penyuluhan
b. Pasien kurang memahami tentang edukasi yang diberikan
Memberikan penjelasan lebih detail tentang kesehatan paru
13. Konseling Henti
Rokok
a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas Klinik Henti Rokok
b. Pasien kurang memahami tentang edukasi yang diberikan
Memberikan penjelasan lebih detail tentang kesehatan paru
c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian konseling
Meningkatkan kualitas pelayanan konseling
14.Kolaborasi TB -
HIV
a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas kolaborasi TB - HIV
b. Pasien kurang memahami tentang edukasi yang diberikan
Memberikan penjelasan lebih detail tentang kesehatan paru
c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian konseling
Meningkatkan kualitas pelayanan konseling
d. Lolos follow up
Mengingatkan dan memonitoring jadwal kontrol pasien kolaborasi TB-HIV ke RS
15. Sentra Dots a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas sentra dots
b. Pasien kurang memahami tentang aturan pakai obat
Memberi label aturan pakai di masing-masing jenis obat
c.Pasien mangkir berobat Mengingatkan dan memonitoring jadwal pengobatan
V.1.3. RISIKO KEUANGAN
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA MITIGASI
RISIKO
1. Keuangan a. Kesesuaian penerimaan uang
setoran
Verifikasi dengan seksama jumlah uang yang diterima dengan tanda terima
b. Keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga
Segera membuat SPM setelah menerima SPT dari ppk paling lambat 2 hari kerja
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 179
c. Penerbitan SPM fiktif
Memastikan seluruh SPM yang diterbitkan harus memiliki dasar pembayaran
d. Perhitungan Besaran Anggaran Perjadin Tidak sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan)
Pengeluaran biaya perjalanan dinas harus menggunakan bukti pengeluaran riil
e. Kesalahan pembebanan akun Perlu dilaksanakan verifikasi berjenjang sebelum melakukan pencairan dana
f. Dokumen pendukung pencairan anggaran tidak lengkap
Menunda pencairan apabila dokumen pendukungtiak lengkap
g. Kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan
Menguatkan peran pengendalian internal laporan keuangan sebelum LK di finalisasi
h. Pembayaran pajak yang tidak disetor ke kas negara
Setoran pajak wajib disetor paling lambat 3 hari kerja setelah pajak diterima
i. Menyimpan uang di brankas di atas 50 juta rupiah
Menghitung dengan seksama jumlah pengeluaran sebelum cek dibuat untuk dicairkan
V.1.4. RISIKO OPERASIONAL
UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA MITIGASI
RISIKO
1. Tata Usaha a. Perubahan Organisasi tidak sesuai kebutuhan
Merencanakan kembali struktur organisasi
b. Kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
Membuat rencana tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
c. Keterlambatan Disposisi Melakukan pengecekan disposisi pada bagian masing-masing
d. Surat hilang Memberi nomor pada masing-masing surat
e. Surat ganda Melakukan tracking surat secara digital
f. Salah Disposisi Surat Melakukan tracking disposisi secara digital
g. Penomoran ganda agenda surat Meninjau kembali penomoran surat
h. Pendistribusi surat terlambat (Ketepatan waktu penatalaksanaan surat )
Menugaskan pegawai untuk mengantar surat
2. Humas a. Pembuatan instrumen kehumasan tidak siap.
Menambah petugas dalam pembuatan instrumen kehumasan
b. Penanganan komplain lambat
Melakukan koordinasi yang aktif dengan unit terkait untuk percepatan penanganan komplain
c.Penyelesaian perjanjian kerjasama baru maupun perpanjanganyang tidak tepat waktu
Melakukan komunikasi dengan pihak pertama dan kedua dalam membuat perjanjian
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 180
3. Kepegawaian a. Penatalaksanaan administrasi kepegawaian tidak terselenggara dengan baik
Memantau penatalaksanaan SOP administrasi kepegawaian
b. Keterlambatan pengurusan dokumen kepegawaian
Menyusun jadwal tentang pengurusan dokumen kepegawaian
4. IT a. Aplikasi tidak selesai dan implementasi tidak sesuai jadwal
Perlu menetapkan jadwal running time implementasi penggunaan aplikasi
b. Penyajian data dari sistem informasi tidak tepat
Melakukan evaluasi tentang penyajian data
c. Penyelesaian Error lebih dari 2 Jam
Melakukan koordinasi dengan pihak jaringan
d. Gangguan jaringan lokal dan internet
Pemeriksaan berkala instalasi jaring internet disetiap unit/ruanganan, segera menghubungi operator atau penyedia jaringan apabila terjadi gangguan koneksi
5. Pemeliharaan a. Sumber listrik tidak stabil (sering mati tiba-tiba)
Melakukan pengecekan di setiap 6 jam
b. Tidak ada back up UPS Melakukan maintenance dan uji beban rutin UPS setiap satu bulan sekali
c. Resiko akibat alat kesehatan tidak terkalibrasi
Membuat jadwal kalibrasi alat-alat kesehatan
d. Monitoring rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana
Petugas IPRS membuat jadwal berkala monitoring rutin sarna dan prasarana melaporkan pada atasan langsung
e. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana
Menyusun buku monitoring sarana dan prasarana
6.Kesehatan Lingkungan
a. Risiko bencana akibat penyimpanan B3 yang kurang memadai
Melakukan pengaturan tempat penyimpanan B3
b. Risiko terpapar akibat penanganan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur
Membuat perencanan tentang penanganan limbah B3
c. Resiko hasil pemeriksaan air limbah yang tidak memenuhi standar baku mutu
Melakukan pematauan kualitas air limbah secara ketat dan berkala
d. Risiko hasil pemeriksaan air bersih yang tidak memenuhi syarat
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap persediaan air bersih
7.Satuan Pemeriksa Intern (SPI)
a. Kecurangan material tidak terdeteksi oleh auditor
Melakukan kegiatan evaluasi terhadap tingkat kecurangan yang terjadi
b. Rekomendasi auditor tidak ditindaklanjuti auditee
Melakukan inventarisasi rekomendasi auditor segera setelah rekomendasi diterima ddari auditor
c. Keterbatasan SDM auditor baik jumlah maupun kompetensi
Rekruitmen/penambahan tenaga auditor serta melakukan peningkatan kapabilitas
8.Unit Layanan
Pengadaan (ULP) a. Pelaksanaan lelang gagal,
mengganggu proses pelayanan pemenuhan kebutuhan Obat
Panitia pengadaan melakukan proses pelelangan diawal tahun
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 181
b. Kesalahan penyusunan Surat Perintah, karena kurang lengkapnya data usulan dari user
Memastikan kelengkapan data dukung user sebelum surat perintah dibuat
c. Kesalahan penyusunan kontrak
Perlu penigkatan kapabilitas bagi panitia pengadaan dan PPK mengenai SDP
9. Perlengkapan
a. Kurang tersedianya alat tulis kantor dan alat rumah tangga
Petugas persediaan harus memastikan ketersediaan barang perlengkapan secara berkala
b. Keterlambatan penyusunan laporan barang masuk dan keluar
Petugas perlengkapan harus meningkatkan koordinasi dengan unit-unit yang mengelola persediaan
c. Keterlambatan penyusunan laporan pemakaian barang
Utamanya unit-unit yang mengelola barang persediaan secara tepat waktu antara lain BHP medis,apotek,ART
d. Timbulnya belanja tidak terencana
Bagian perlengkapan memastikan daftar barang yang diperlukan sebelum dilakukan pembelian oleh bagian pengadaan
e.Usulan pengadaan barang kebutuhan rumah tangga tidak sesuai dengan permintaan user
Melakukan koordinasi yang aktif pada bagian pengadaan sebelum pembelian barang
f.Laporan BMN tidak tepat waktu
Semua bagian harus menyelesaikan dokumen pendukung penyusunan laporan BMN tepat waktu
10.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
a. Pengelolaan sentinel event tidak sesuai standar
Membuat SOP tentang pengelolaan sentinel event
b. Pelaporan dan analisis indikator tidak tepat waktu
Memperkuat strategi komunikasi antar staf dalam mengidentifikasi kejadian
c. Buruknya indeks budaya keselamatan
Menigkatkan kepatuhan terhadap standar patient safety dan quality assurance
11. Komite Medik
a. Persentase staf medik yang telah dilakukan kredensial/rekredensial di RSJ
Melakukan kredensial/rekredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis
b. Persentase pembinaan etika dan disiplin profesi bagi staf medis
Memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin,etika dan perilaku profesi staf medis
c. Persentase analisis audit klinik yang ditindaklanjuti
Seluruh hasil audit klinik wajib untuk dianalisis dan ditindak lanjuti secepatnya
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 182
12.Komite Keperawatan
a. Perawat baru/pindahan terlambat dikredensial
Melakukan verifikasi berkas dan validasi bekas bagi perawat baru atau pindahan agar dapat mlakukan pelayanan yang berkompoten
b. Tidak terlaksananya asesmen kompetensi sesuai jadwal
Harus ada monitoring berkas tenaga keperawatan secara berkala
c. Tidak terlaksananya rekomendasi hasil audit keperawatan
Membuat SOP mengenai keperawatan
d. Ketidaklengkapan data profil staf keperawatan
Mengumpulkan biodata masing-masing staf perawat
e. Tidak Tersusunnya buku panduan etik profesi dan kredensial
Membuat komitmen waktu dan target dalam penyelesaian buku panduan etik profesi dan kredensial
f. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip etik
Membuat pedoman prinsip etik keperawatan
g.Belum optimalnya Penilaian OPPE staf keperawatan
Membuat kertas kerja penilaian yang dilakukansecara berkala
h.Belum ada tim monev Kelengkapan STR/SIPP staf keperawatan
Membuat laporan monev Kelengkapan STR/SIPP staf keperawatan
i.Belum munculnya spesifikasi tindakan keperawatan dalam keseminatan
Menyusun rencana tindakan keperawatan tertulis yang menggambarkan masalah kesehatan pasien, hasil yang akan diharapkan, tindakan-tindakan keperawatan dan kemajuan pasien secara spesifik
13.Komite Etik dan
Hukum a. Kurangnya pemahaman aspek
legal dalam pelayanan
Memperbanyak sosialisasi aspek hukum dalam pelayanan
b. Kurangnya pemahaman etika dalam pelayanan
Menyediakan work shop dan pelatihan tentang penguatan karakter building kepada seluruh pegawai
c. Kurangnya pemahaman etika dalam penelitian
Menetapkan tata tertib dalam kegiatan penelitian
d. Kurang koordinasi dalam penyusunan regulasi rumah sakit
Membuat komitmen bersama dalam penyusunan regulasi RS
e. Kurang koordinasi dalam penyusunan naskah kerjasama dengan institusi lain
Membuat korespondensi yang aktif kepada institusi lain dalam penyusunan naskah kerjasama
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 183
14.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
a. Terjadi dekubitus pada pasien
Mencegah terjadinya dekubitus dengan mengenal penderita resiko tinggi
b. Terjadi HAP pada pasien
Pengelompokan pasien berdasarkan jenis penyakit dan usia,Melakukan, perawatan yang intensif pada penderita HAP
c. Terjadi IDO pada pasien Pemberian antibiotik yang tepat
d. Terjadi Flebitis pada pasien
Sterilitasi ruangan dan peralatan medis yang digunakan,mengurangi dan meminimalkan resiko terjadinya flebitis dan komplikasinya pada pemasangan infus
e. Alat medis tidak steril karena sarana sterilisasi sentral tidak sesuai standar
Berkoordinasi dengan bagian pemeliharaan alat medik
f. Terjadi penularan infeksi airborne pada pasien jiwa karena ruang isolasi pasien jiwa
belum ada
Membuat beberapa ventilasi pada ruangan
g. Petugas tertusuk jarum, dan terpapar bahan infeksius
Menggunakan APD untuk menghindari kontak dengan pasien dan vaksinasi
h. Penularan infeksi airborne pada ruang rawat jalan terpadu
Membuat beberapa ventilasi pada ruangan
15.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Terpajan jarum infeksius
Menggunakan APD untuk menghindari kontak dengan pasien dan vaksinasi
b. Sengatan Listrik
Membuat prosedur penanganan sengatan listrik
c. Kekerasan fisik Pemberian sanksi yang tegas
d. Kekerasan psikologis Pemberian sanksi yang tegas
e. Cidera Menetapkan aturan dan sanksi bagi pelaku kekerasan
f. Kecelakaan lalu lintas
Safety dalam berlalu lintas
g. Keracunan B3 Memberi pelatihan tentang penanganan zat kimia
h. Terpapar B3 Membentuk sistem tanggap darurat pengelolaan B3
i. Banjir Membangun sarana dan prasarana pengendali banjir
j. Gempa bumi Memberi informasi tentang gempa bumi dan kotak P3K
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 184
j. Bangunan roboh Memberi informasi tentang bangunan yang akan roboh
16.Promosi Kesehatan
a. Ketersediaan informasi jenis pelayanan dan tarif yang akan di promosikan
Membuat daftar dan tarif layanan balai yang akan dipromosikan
b. Terbatasnya media penyuluhan dan promosi kesehatan
Merencanakan anggaran untuk media penyuluhan dan promosi kesehatan
17.Pengembangan Sumber Daya (PSD)
a. SDM indisipliner dan kualitas rendah
Menetapkan aturan jam kerja dan pemberian sanksi dan penghargaan
b. Implementasi Budaya Organisasi rendah
Merencanakan budaya organisasi yang baik meliputi komunikasi, motivasi, karakteristik organisasi, proses administrasi, struktur organisasi , gaya kepemimpinan
c. Tidak terlaksananya rencana penelitian
Menyusun jadwal penelitian dan berkoorodinasi dengan pihak terkait
d. Tidak terlaksananya peningkatan kompetensi staf
Merencanakan pelatihan setiap tahun nya untuk meningkatkan komptensi staf
e. Pelaksanaan webinar tidak lancar Melakukan koordinasi dengan pihak jaringan dengan webinar
f. Kerusakan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya peralatan elektronik
Mengecek kembali peralatan elektronik yan rusak
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 185
BAB VI
PROYEKSI KEUANGAN
VI.1 ESTIMASI PENDAPATAN
Sebagai institus di bawah naungan Kementerian Kesehatan cq
Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, BBKPM Makassar perlu merencanakan
aspek keuangannya ke depan sebagai indikator pencapaian nilai atas kegiatan
usaha jasa pelayanan yang dilakukan. Namun yang menjadi tujuan utama
dalam perhitungan proyeksi ini bukanlah angka akurat, hanya lebih pada
kejelasan gambaran sasaran yang hendak dituju.
Penyusunan proyeksi keuangan BBKPM Makassar ini dengan
menggunakan asumsi-asumsi berikut:
1. Jumlah pendapatan dan rasio operasional sesuai dengan target kinerja 2020-
2024 (POBO) sebagai berikut :
Target POBO tahun 2020 sebesar 25%
Target POBO tahun 2021 sebesar 26%
Target POBO tahun 2022 sebesar 27%
Target POBO tahun 2023 sebesar 28%
Target POBO tahun 2024 sebesar 30%
2. Biaya remunerasi adalah sebesar 60% dari total pendapatan
3. Biaya operasional sebesar 40% dari total pendapatan.
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 186
Tabel 6.1
Estimasi Pendapatan Tahun 2020 – 2024
NO Sumber
Pendapatan Baseline
Tahun 2019
Estimasi Pendapatan (Rp)
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1. Dana Pemerintah
a. APBN (RM) 26.456.632.000 73.161.077.000 46.660.533.000 51.326.586.000 56.459.244.000 62.105.168.000
2. Dana Masyarakat
a. PNBP BLU 12.000.000.000 13.485.932.000 12.000.000.000 13.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000
3. Kontribusi Unit Kerja
- - - - - -
4. Pemasukan lain- lain
- - - - - -
TOTAL 38.456.632.000 86.647.009.000 58.660.533.000 64.326.586.000 70.459.244.000 78.105.168.000
VI.2 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Dalam rencana kebutuhan anggaran, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar membedakan
anggaran program sebagai berikut :
a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi
Program kelangsungan operasi merupakan jenis program rutin Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
(BBKPM) Makassar yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan operasional, Estimasi belanja program kelangsungan
operasi dapat dilihat pada tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 187
Tabel 6.2
Estimasi Anggaran Operasional Tahun 2020 – 2024
NO. Jenis Kegiatan Baseline Tahun 2019
Estimasi Anggaran (Rp)
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1. Pembayaran Gaji & Tunjangan
8.608.445.000,- 8.525.005.000,- 8.946.511.000,- 9.393.836.000,- 10.051.404.000,- 10.755.002.000,-
2. Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran
8.358.147.000,- 6.412.935.000,- 6.412.935.000,- 7.054.228.000,- 7.759.650.000,- 8.535.615.000,-
TOTAL 16.966.592.000,- 14.937.940.000,- 15.359.446.000,- 16.448.064.000,- 17.811.054.000,- 19.290.617.000,-
b. Anggaran Program Pengembangan
Untuk mendukung program pengembangan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar beserta
pencapaian target IKU dan pelaksanaan mitigasi resiko maka dianggarkan untuk pembiayaan program –program
tersebut, anggaran belanja program pengembangan disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan Estimasi belanja
program pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut :
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 188
Tabel 6.3
Estimasi Anggaran Program Pengembangan Tahun 2020 – 2024
NO Nama Program
Strategis
Baseline Tahun 2019
Estimasi Anggaran (Rp)
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
A. Pencapaian IKU
1. Tersedianya Sarana & Prasarana yang memadai
5.787.748.000 49.500.000.000 22.100.000.000 24.310.000.000 26.741.000.000 29.415.100.000
2.Terwujudnya peningkatan kualitas proses layanan
617.885.000 679.673.000 747.640.000 822.404.000 904.645.000 995.109.000
3.Terwujudnya kerjasama lintas sector dalam program dalam promosi kesehatan, diklat dan penelitian kes paru
392.400.000 431.640.000 474.804.000 546.024.600 627.928.000 722.117.000
B. Mitigasi Resiko 175.700.000 193.270.000 212.597.000 233.856.000 257.242.000 282.966.000
TOTAL 6.973.733.000 50.804.583.000 23.535.041.000 25.912.284.600 28.530.815.000 31.415.292.000
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 189
VI.3. RENCANA PENDANAAN
Tabel 6.4
Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2020 - 2024
No Kelompok Baseline 2019
Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp.)
2020 2021 2022 2023 2024
A. Kegiatan Operasional 8.358.147.000 6.412.935.000 6.412.935.000 7.054.228.000 7.759.651.000 8.535.616.000
B. Program Strategis
1. Pengembangan Layanan Kesehatan Paru
367.400.000 404.140.000 444.554.000 489.009.000 537.910.000 591.701.000
2. Optimalisasi Pemanfaatan Alkes 2.935.074.000 3.169.879.000 3.283.373.000 3.494.792.000 3.669.532.000 3.853.008.000
3. Optimalisasi Pembiayaan Layanan Kesehatan
3.506.259.000 3.856.884.000 4.049.729.000 4.252.215.000 4.464.826.000 4.688.067.000
4. Pengembangan Kerja Sama Layanan Kesehatan
450.000.000 495.000.000 544.500.000 598.950.000 658.845.000 724.729.000
5. Pengembangan Kepuasan Pelanggan 3.303.923.000 3.469.119.000 3.642.575.000 3.824.703.000 4.015.939.000 4.216.736.000
6. Pengembangan Sistem Penanganan Kegawat daruratan
10.232.273.000 10.743.886.000 11.281.080.000 11.845.135.000 12.437.391.000 13.059.261.000
7. Pengembangan Prasarana Rumah sakit Kelas A
1.287.649.000 850.000.000 21.650.000.000 24.310.000.000 26.741.000.000 29.415.100.000
8. Pengembangan Pemenuhan Peralatan Sesuai RS Kls. A
963.050.000 49.500.000.000 475.000.000 15.550.000.000 20.215.000.000 24.258.000.000
9. Pengembangan jenis pelayanan Spesialistik
2.010.329.000 2.110.845.450 2.216.387.722 2.327.207.108 2.443.567.463 2.565.745.836
10. Pengembangan kepatuhan dalam penggunaan fornas
56.326.000 61.958.600 68.154.460 74.969.906 82.466.896 90.713.585
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 190
11. Pengembangan sistem pengendalian rekam medik
56.326.000 61.958.600 68.154.460 74.969.906 82.466.896 90.713.585
12. Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan emergency
9.726.821.000 10.213.162.050 10.723.820.152 11.260.011.159 11.823.011.716 12.414.162.301
13. Pengembangan sistem penerapan pasien Safety
504.085.000 554.493.500 609.942.850 670.937.135 738.030.848 811.833.932
14. Pengembangan sistem penerapan DPJP
120.000.000 132.000.000 145.200.000 159.720.000 175.692.000 193.261.200
15. Pengembangan fasyankes jejaring 367.400.000 404.140.000 444.554.000 489.009.400 537.910.340 591.701.374
16. Pengembangan kerja sama institusi Pendidikan
25.000.000 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.602.500 40.262.750
17. Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja
3.506.259.000 3.681.571.950 3.865.650.547 4.058.933.074 4.261.879.727 4.474.973.713
18. Pengembangan SDM dalam rangka terwujundya rumah sakit khusus paru
17.788.028.000 18.677.429.400 19.611.300.870 20.591.865.913 21.621.459.208 22.702.532.168
19. Pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki
447.185.000 469.544.250 493.021.462 517.672.535 543.556.161 570.733.969
20. Pengembangan ICT Terintegrasi rumah sakit kelas A
96.760.000 106.436.000 117.079.600 128.787.560 141.666.316 155.832.947
21. Pengembangan pendapatan BLU 12.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 13.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000
c. Rencana Mitigasi Resiko 175.700.000 193.270.000 212.597.000 233.856.000 257.242.000 282.966.000
RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 191
BAB VII
PENUTUP
VII.1 KESIMPULAN
Demikian Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini dibuat yang merupakan
program strategis pengelolaan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
(BBKPM) Makassar yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2020 – 2024,
serta merupakan acuan dalam pengelolaan sebagai institusi pelayanan yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU).
Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini memuat indikator pencapaian kinerja
yng terukur, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Badan Pegawas atau pihak
kompeten dalam mengawasi kinerja instansi PK – BLU. Adapun kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran program tersebut akan
dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
setiap tahunnya.
Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini tentu saja memiliki berbagai
kekurangan terutama dalam kekuatan prediksinya terhadap kondisi-kondisi di
masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanpa mengurangi kredibilitas hasil
penyusunan ini, Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini masih bersifat fleksibel dan
dinamis, sejauh pendekatan-pendekatan baru memiliki efisiensi, efektivitas dan
akurasi yang lebih baik dibanding yang telah digariskan dalam Rencana
Strategis Bisnis (RSB) ini. Dengan demikian diharapkan terwujud pertumbuhan
yang optimal dan berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan.