rencana kerja tahunan (rkt) sekolah tinggi …polbangtan.gowa.ppid.pertanian.go.id/doc/72/rkt...

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWATAHUN 2010

KEMENTERIAN PERTANIANBADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN SEKOLAH

TINGGI PENYULUHAN (STPP) GOWA2010

BAB II

RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

Rencana stratejik dalam LAKIP ini memuat uraian singkat tentang visi, misi, nilailuhur, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program STPP Gowa TA. 2010-2014sebagai berikut:

1. Visi

Visi STPP Gowa adalah “ Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi FungsionalPertanian Terdepan di Kawasan Timur Indonesia”.

2. Misi

Misi STPP Gowa adalah:

1) Menerapkan Sistem Pendidikan Profesional, produktif, berdayaguna, danakuntabel;

2) Meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian terapan (teknis, sosial,ekonomi, dan manajemen);

3) Mengembangkan kerja sama teknis pendidikan antar pelaku utama, pelakuusahatani lainnya dan Pemda;

4) Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi sivitas akademika;5) Meningkatkan pengelolaan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan

dan alumni6) Memanfaatkan potensi SDM dan SDA secara profesional dan berkelanjutan.

3. Nilai Luhur

Nilai luhur yang dianut sivitas akademika STPP Gowa yakni Kejujuran,Keihklasan, Kesuksesan dalam pekerjaan, unggul dalam hasil demi kemajuanpendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidangpenyuluhan pertanian dan penyuluhan peternakan, serta Alumninya bergunabagi petani.

4. Tujuan

Tujuan utama STPP Gowa berdasarkan statuta dan rencana stratejik tahun2010-2014 adalah sebagai berikut:

1) Menghasilkan lulusan D-IV Penyuluhan Pertanian dan Pelatihan FungsionalRIHP yang profesional, serta melaksanakan sertifikasi tenaga fungsional;

2) Menghasilkan penelitian terapan untuk pemberdayaan SDM Pertanian danSDA, berdaya saing dan bernilai tambah;

7

3) Terwujudnya pembinaan pelaku utama, pelaku usaha tani lainnya danterjalinnya kerjasama pelatihan fungsional pertanian dengan Pemda;

4) Terwujudnya sivitas akademik yang profesional dan mandiri;5) Terciptanya tata kelola administrasi yang tertib dan sistematis

5. Sasaran

Sasaran utama penyelenggaraan pendidikan STPP Gowa berdasarkanrencana stratejik tahun 2010-2014 adalah restrukturisasi program studi denganmenjalankan sistem pendidikan STPP secara dinamis, guna:

1) Menghasilkan 350 orang Sarjana Sains Terapan (SST) dalam bidangfungsional pertanian

2) Terselenggaranya 25 penelitian terapan dan mengaplikasikan pada 20 desabinaan, 4 Kabupaten

3) Terselenggaranya nota kesepakatan 20 pelaku utama, 15 pelaku usahatanilainnya, 20 Pemda Provinsi dan Kabupaten wilayah kerja;

4) Terbinanya 140 orang sivitas akademika sesuai tupoksi;5) Terselenggaranya tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan

ekonomis;6) Terpenuhinya 10 orang SDM yang profesional untuk mengelola sumber

daya pertanian 30 ha, dan ternak ruminansia dan non ruminansia, sertalaboratorium – laboratorium.

7) Terlatihnya 1.500 orang tenaga fungsional RIHP melalui Diklat Dasar,Diklat Alih Kelompok dan Penjenjangan;

6. Kebijakan

Kebijakan umum yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaranutama berdasarkan rencana stratejik STPP Gowa 2010-2014 adalah peningkatanprofesionalisme SDM Pertanian guna menghasilkan:

1) Tenaga fungsional di bidang:(1).Penyuluhan pertanian(2).Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(3).Karantina Pertanian

2) Lulusan yang mampu :(1).Menyusun teknologi dan paket teknologi,(2).Membaca peluang pasar,(3).Berkomunikasi(4).Menyusun perencanaan usahatani dan menerapkannya;

3) Alumni Pelatihan fungsional RIHP bagi petugas sesuai dengan kebutuhanjenjang karier PNS.

7. Strategi

Cara dan teknik yang digunakan untuk: mencapai visi, misi, tujuan,sasaran; membuat: kebijakan, program, dan kegiatan adalah melaksanakan:

1) Pembinaan SDM untuk;

8

(1).Pemantapan Administrasi dan Manajemen(2).Penataan Struktur Organisasi(3).Penataan Sistem Prosedur Kerja (SOP, Anjab, Beban Kerja)

2. Pembinaan Sarana dan Prasarana untuk;(1).Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan(2).Penataan fasilitas lahan praktek(3).Penataan Instalasi dan Laboratorium

8. Program

Program yang dicanangkan dalam rencana stratejik STPP Gowa TA. 2010-2011 adalah sebagai berikut:

(1).Penataan, Penyempurnaan dan Penerapan Kurikulum, serta Pedoman UmumPelatihan Fungsional RIHP

(2).Penataan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pertanian(3).Pemberdayaan Alumni dan Pengabdian kepada Masyarakat Tani(4).Penataan Administrasi dan Struktur Organisasi baru

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja (RK) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telahditetapkan dalam rencana stratejik STPP Gowa TA. 2010-2014 tersebut di atas,dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, yang disebut Rencana Kinerja Tahunan(RKT).

Berdasarkan: Anggaran Kinerja Satker STPP Gowa Tahun 2010 dalam SP-DIPANomor 0183/018-10.0/XXIII/2008 tanggal 31 Desember 2009; Petunjuk OperasionalKegiatan (POK); dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tanggal 05 Januari 2010,maka RKT STPP Gowa TA.2010 dengan anggaran kinerja sebesar Rp. 14.742.356.000yang direncanakan dapat mencapai realisasi 100 % melalui kegiatan-kegiatan sebagaimanapada Tabel 1 dengan sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran dan rencanacapaiannya; kelompok indikator kinerja program dan rencana capaiannya sepertiditunjukkan pada Tabel Formulir RKT dalam Lampiran 2.

Tabel 1. KUMPULAN KELOMPOK KEGIATAN TAHUN 2010

No Prog ram Kode / Uraian Kegiatan SatuanAlokasi Biaya (Rp)

Semula Setelah Revisi

1 2 3 4 5 62 Pening

katanKesejahteraanPetani

1 1542 Administrasi Kegiatan00002

12 Bln 155.000.000 155.000.000

2 1542 Pendidikan dan00012 Pelatihan Teknis

12 Bln 533.570.000 533.570.000

3 1542 Pendidikan dan00013 Pelatihan Fungsional

5.286.830.000 5.286.830.000

4 1542 Pendidikan /00016 Pengajaran

/Perkuliahan(Termasuk

12 Bln 149.570.000 149.570.000

9

No Prog ram Kode / Uraian Kegiatan SatuanAlokasi Biaya (Rp)

Semula Setelah Revisi

1 2 3 4 5 6PenyelenggaraanPraktek)

5 1542 Rapat-rapat00088 Koordinasi/

Kerja/Dinas/Pimpinan/KelompokKerja/Konsultasi

12 Bln 16.200.000 16.200.000

6 1542 Perencanaan00117 /Implementasi /

Pengelolaan SistemAkuntasi Pemerintah

140.400.000 140.400.000

7 1542 Penatausahaan Lahan00300

12.000.000 12.000.000

8 1542 Pencetakan /00474 Penerbitan /

Penggandaan /Laminasi

45.930.000 45.930.000

9 1542 Rehabilitasi Gedung00982 Operasional

400.000.000 400.000.000

Jumlah Prog. 1 6.739.500.000 6.739.500.0002 Pendidi

kanTinggi

10 0001 Pengelolaan Gaji,00001 Honorarium dan

Tunjangan

5.469.350.000 5.469.350.000

11 0002 Pengadaan Makanan /00024 Minuman Penambah

Daya Tahan Tubuh /Uang Makan PNS

483.660.000 483.660.000

12 0002 Poliklinik / Obat-00026 Obatan (Termasuk

Honorarium Dokterdan Perawat)

14.300.000 14.300.000

13 0002 Pengadaan Toga/00034 Pakaian Kerja Sopir/

Pesuruh / Perawat /Dokter / Satpam /Tenaga Teknis Lainnya

3.850.000 3.850.000

14 0002 Perawatan Gedung00205 Kantor

719.534.000 719.534.000

15 0002 Perawatan Kendaraan00251 Khusus

33.500.000 33.500.000

16 0002 Perbaikan Peralatan00256 Kantor

45.467.000 45.467.000

17 0002 Pengadaan Peralatan /00928 Perlengkapan Kantor

38.150.000 38.150.000

18 0002 Perawatan Kendaraan01138 Bermotor Roda 4 / 6 /

10

148.800.000 148.800.000

19 0002 Perawatan Kendaraan02005 Bermotor Roda 2

6.000.000 6.000.000

20 0002 Perawatan Sarana02006 Gedung

23.250.000 23.250.000

21 0002 Langganan Daya dan 418.800.000 418.800.000

10

02007 Jasa22 0002 Operasional

04863 Perkantoran danPimpinan

515.460.000 515.460.000

23 0003 Pelayanan Publik atau01130 Birokrasi

52.000.000 52.000.000

24 1542 PNBP00300

30.735.000 30.735.000

Jumlah Prog. 2 8.002.856.000 8.002.856.000Jumlah Prog 1 + Prog 2 14.742.356.000 14.742.356.000

11

Formulir RKT

Rencana Kinerja Tahunan: Tahun 2010Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Gowa

Sasaran

Program

Kegiatan

KeteranganUraian Indikator RTC

(Target)Uraian Indikator Kinerja Satuan RTC

(Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Mengha

silkan350orangSarjanaSainsTerapan(SST)dalambidangfungsionalpertanian

1 Terlaksananya kegiatanpendidikanDiploma IV(Terlaksananya prosespembelajaranmhs.diploma IV)

1 Penataan,penyempurna an danpenerapankurikulum,sertapedomanumumpelatihanfungsionalRIHP

PENYELENGGARAANPENDIDIKAN

1 AdministrasiKegiatan

1 Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

:

:

:

:

:

Dana

Belanjaperjalananlainnya dalamnegeri

TerbayarnyaadministrasikegiatanpendidikanDiploma IVProsespembelajaranmhs.diploma IVberjalan sesuairencanaPenyelenggaraan pendidikansesuaikurikulumdiploma IV.

Rp

OP

Semester

Semester

Semester

155.000.000

2

2

2

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Terlaksananyapenerimaanmahasiswabaru untukSekolahTinggiPenyuluhan/ FungsionalPertanianGowa(Adanyamahasiswayangmengikutiperkuliahan)


2 Rapat-rapatKoordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/KelompokKerja/Konsultasi

2 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja perjalananlainnya dalamnegeri

Hasil : TerlaksananyaRapat-rapatKoordinasi / Kerja /Dinas / Pimpinandalam kaitanpenerimaanmahasiswa baruuntuk SekolahTinggi Penyuluhan/ FungsionalPertanian Gowa

Manfaat : Penerimaanmahasiswa baruSekolah TinggiPenyuluhanPertanian Gowaberjalan sesuaipedoman

Dampak : Target jumlahmahasiswa baruSTPP GowaTA.2010 (70 orang)tercapai

Rp

OP

Paket

Paket

Org

16.200.000

2

2

70

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Penerapankurikulumdan silabi(Materiperkuliahansesuaikurikulumdan silabi)


3 Pendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraan Praktek)

3 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja bahan

Hasil : Terbayarnya bahanpenyelenggaraanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)

Manfaat : Tersedianya bahanperkuliahan yangsesuai kurikulumdan silabi

Dampak : Penerapankurikulum dansilabi

4 Masukan : Dana

Keluaran : Honor terkaitoutput kegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)

Rp

Bhn

Bh

Bh

%

Rp

Keg

3.500.000

100

14.240.000

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9Hasil : Terbayarnya Honor

terkait outputkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)

Manfaat : TerlaksananyakegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)


5 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja barang nonopresaional lainnya

Hasil : Tersedianya baranguntuk kegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)

Manfaat : KegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(Termasuk

Semester

Semester

%

Rp

Bh

Bh

Semester

2

2

100

111.930.000

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9PenyelenggaraanPraktek) berjalansesuai kurikulumdan silabi


6 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja jasa profesi

Hasil : Terbayarnya jasaprofesi terkaitkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)

Manfaat : Motivasiprofesionalismetinggi


7 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja perjalananlainnya dalamnegeri

Hasil : Terbayarnya biayaperjalanan terkaitkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(Termasuk

%

Rp

Org

Org

%

%

Rp

OP

Keg

2

100

3.900.000

80

100

16.000.000

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Manfaat

Dampak

:

:

:

:

:

PenyelenggaraanPraktek)Meningkatnyainformasi terkaitkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)Penerapankurikulum dansilabi

%

%

80

100

4 Pembinaansikap danmental mhs.(Terbinanyasikap danmentalmahasiswa)

PENDIDIKANTINGGI

4 PengadaanMakanan /MinumanPenambah DayaTahan Tubuh /Uang MakanPNS

8 Masukan

Keluaran

Hasil

Dana

Belanja pengadaanbahan makananTerbayarnya bahanmakanan /minumanpenambah dayatahan tubuh / uangmakan PNS

Rp

Bh

Bln

483.660.000

12

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENDIDIKANTINGGI

5 PengadaanToga/ PakaianKerja Sopir/Pesuruh /Perawat /Dokter /Satpam /Tenaga TeknisLainnya

Manfaat : Tersedianya bahanmakanan /minumanpenambah dayatahan tubuh / uangmakan PNS

Dampak : Sikap dan mentalmhs. Terbina

9 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja barangoperasional lainnya

Hasil : Terbayarnya Toga/Pakaian KerjaSopir/ Pesuruh /Perawat / Dokter /Satpam / TenagaTeknis Lainnya

Manfaat : Tersedianya Toga/Pakaian KerjaSopir/ Pesuruh /Perawat / Dokter /Satpam / TenagaTeknis Lainnya

Dampak : Pakaian kerjatenaga teknisseragam

Bln

%

Rp

Bh

Bh

Bh

%

12

100

3.850.000

100

33

1 2 3 4 5 6 7 8 95 Tersusunnya

SAP,terlaksananyaprosespembelajaran danevaluasihasil belajar

PENDIDIKANTINGGI

6 PengelolaanGaji,Honorariumdan Tunjangan

10 Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

:

:

:

:

:

Dana

Belanja TunjanganFungsional PNSTerbayarnyaTunjanganFungsional PNSMotivasi kerja PNStinggiTersusunnyaSAP,terlaksananyaprosespembelajaran danevaluasi hasilbelajar

Rp

Bln

Bln

%

Semester

315.400.000

12

902

6 Melaksanakan PraktikLaboratorium, PraktikKerjaLapang danKIPA(LaporanPraktikLaboratorium, PraktikKerja

PENDIDIKANTINGGI

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9Lapang danKIPA)

7 PelayananPublik atauBirokrasi

11 Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

:

:

:

:

:

Dana

Belanja bahanuntuk peningkatankualitas sumberdaya manusiapendidikan tinggiTerbayarnya bahanuntuk peningkatankualitas sumberdaya manusiapendidikan tinggiTersedianya bahanuntuk peningkatankualitas sumberdaya manusiapendidikan tinggiPelayanan publikatau birokrasimeningkat

Rp

Bh

Bh

Bh

%

52.000.000

100

2 Terselenggaranya 25penelitianterapandanmengaplikasikan pada20 desabinaan,4 Kabupaten

7 Meningkatnya kualitastenagapendidikSTPP Gowa(Dosenmengikutipendidikansesuai yangdipersyaratkan denganmemperolehSertifikat /ijazah)

2 Penataansistempendidikandan palatihanpertanian


1 2 3 4 5 6 7 8 9

35

8 Terlaksananya magangsesuaidisiplin ilmudan tupoksi(Suratpenugasan /laporanhasil)

8 Pendidikan danpelatihan teknis



12

13

Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

Dana

Belanja bahan

Terbayarnya bahanPendidikan danpelatihan teknisTersedianya bahanPendidikan danpelatihan teknisMeningkatnyakualitas tenagapendidik STPPGowa

Rp

Bhn

Bhn

Bhn

%

82.570.000

100

Masukan : Dana

Keluaran : Honor terkaitoutput kegiatan

Hasil : Terbayarnya Honorterkait outputkegiatan pendidikandan pelatihan teknis

Manfaat : Kegiatanpendidikan danpelatihan teknisterlaksana sesuaisurat penugasan

Rp

Keg

Akt

53.200.000

28

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Terlaksananyapenelitian,kaji widya,karya tulisilmiah, danstudibanding(Suratpenugasan /laporan)

10 Dosenmengikutipelatihanteknis / nonteknis,seminar,lokakarya(Suratpenugasan /laporan)



14

Dampak : Meningkatnyakualitas tenagapendidik STPPGowa

% 100

Masukan : Dana

Keluaran : Belanja perjalannlainnya dalamnegeri

Hasil : Terbayarnya biayaperjalann terkaitpendidikan danpelatihan teknis

Rp

OP

OP

365.800.000

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Dosenmenyadur/menterjemahkan buku-buku danbahan laindalambidangpertanian(Hasilsaduran /terjemahanyang telahdisahkan)



Manfaat :

Dampak :

15 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Dosen mengikutipelatihan teknis /non teknis, seminar,lokakarya terkaitpendidikan danpelatihan teknisKompetensi dosenterkait pendidikandan pelatihan teknisbertambah

Paket

%100

Dana

Belanja barang nonoperasional lainnyaTerbayarnya barangnon operasionallainnya terkaitpendidikan danpelatihan teknis

Rp

Bh

Bh

32.000.000

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Terselenggaranya notakesepakatan 20pelakuutama,15pelakuusahatani

12 Tenagakependidikan mengikutipertemuan,pameran,dan gelarteknologitepat guna(Suratpenugasan /sertifikat/laporan

13 Pengembangan kerjasama teknispendidikandan

3 Pemberdayaan alumni danpengabdiankepadamasyarakattani

Manfaat : Tersedianyalaporan hasilmengikutipertemuan,pameran, dan gelarteknologi tepatguna

Dampak : Kompetensi tenagakependidikanbertambah

Bh

% 100

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9lainnya,20PemdaProvinsi danKabupatenwilayahkerja

pelatihan(Berkembangnya kerjasama teknispendidikandanpelatihan)

14 Pengembangankerjasamadenganperguruantinggi negeridan swasta(Bertambahnya jumlahMoU)

15 PengembangankerjasamadenganDinas,Pemda, UPTPusat,UPTD danSwasta(Bertambahnya jumlahMoU)

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Terbinanya 140orangsivitasakademikasesuaitupoksi

16 Pembinaankelompoktani,Gapoktan /PUAP,LM3, PrimaTani, danAgropolitan(Bertambahnya JumlahDesaBinaan)

17 PengembangankerjasamapelatihanfungsionalRIHPdenganPemkab/kota danPemprov(Bertambahnya jumlahMoU)

18 Peningkatanmutupenyelenggaraanpendidikan(Meningkatnya mutupenyelenggaraan

4 Penataanadministrasidan strukturorganisasibaru

PENDIDIKANTINGGI

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9pendidikan /Sertifikasiprofesidosen

12 PengelolaanGaji,Honorariumdan Tunjangan

16 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

17 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

18 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dana

Belanja gaji pokokPNSTerbayarnya gajipokok PNSTerlaksananyatugas pokok danfungsi PNSTugas pokok danfungsi lembagaterlenggara

Rp

Bln

Bln

Bln

%

2.913.782.000

12

12

12

100

Dana

Belanja pembulatangaji PNSBulatnya gaji PNS

Diterimanya gajiPNS secara utuhMeningkatnyakepercayaan PNSterhadap juru bayargaji

Rp

Bln

Bln

Bln

%

71.000

12

12

12

100

Dana

Belanja TunjanganSuami/Istri PNSTerbayarnyatunjangansuami/istri PNSTertunjangnyasuami/istri PNS

Rp

Bln

Bln

Bln

178.529.000

12

12

12

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9Dampak :

19 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

20 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

21 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

Meningkatnyapendapatan PNS

% 100

Dana

Belanja TunjanganAnak PNSTerbayarnyatunjangan anakPNSTertunjangnya anakPNSMeningkatnyapendapatan PNS

Rp

Bln

Bln

Bln

%

56.269.000

12

12

12

100

Dana

Belanja TunjanganStruktural PNSTerbayarnyatunjangan strukturalPNSTertunjangnyapejabat struturalPNSTerlaksananyatugas pokok danfungsi pejabatstruktural

Rp

Bln

Bln

Bln

%

117.130.000

12

12

12

100

Dana

Belanja TunjanganPPh PNSTerbayarnyatunjangan PPh PNSPendapatan negaradari PPh PNSMeningkatnyapendapatan negaradari PPh PNS

Rp

Bln

%

99.497.000

100

43

1 2 3 4 5 6 7 8 922 Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Dana

Belanja TunjanganBeras PNSTerbayarnyatunjangan berasPNSTersedianya uangbesar PNSMeningkatnya dayatahan tubuh PNS

Rp

Bln

Bln

Bln

%

140.787.000

12

12

12

100

23 Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

24 Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

25 Masukan

Keluaran

Hasil

Dana

Belanja UangMakan PNSTerbayarnyabelanja uang makanPNSTingkat kehadiranPNS di kantortinggiKinerja lembagameningkat

Rp

Bln

Bln

Bln

%

598.840.000

12

12

12

100

Dana

Belanja TunjanganLain-lain termasukuang duka PNSTerbayarnya uangduka PNSTersedianya uangduka PNSBeban duka PNSringan

Rp

Org

Org

Org

%

-

1

1

1

100

Dana

Belanja TunjanganUmum PNSTerbayarnyatunjangan umumPNS

Rp

Bln

Bln

179.710.000

12

12

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9Manfaat :

Dampak :

26 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

27 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

28 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

Peningkatanpendapatan PNSKesejahteraan PNSmeningkat

Bln

%

12

100

Dana

Belanja pegawai(Tunjangan khusus/ Kegiatan)Terbayarnyatunjangan khusus /kegiatanPeningkatanpendapatan PNSKesejahteraan PNSmeningkat

Rp

Bln

Bln

Bln

%

230.460.000

12

12

12

100

Dana

TerlaksananyaBelanja pegawaiTransitoTersedianyatransito PNSKontinuitas belanjaPNS terjaminPelaksanaan tugaspokok dan fungsilembaga berjalan

Rp

Thn

Bln

Bln

%

623.711.000

1

12

12

100

Dana

TerlaksananyaBelanja UangLemburTerbayarnya biayalembur PNSMotivasi kerja PNStinggiMeningkatnyakesejahteraan PNS

Rp

Thn

Bln

Bln

%

15.164.000

1

12

12

100

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Peningkatankualifikasidanstandarisasidosen(Ijazah /PAK Dosen)

20 Penerapanmetodologipembelajaran (Dayaserapmahasiswatinggi)

PENDIDIKANTINGGI

13 Poliklinik /Obat-Obatan(TermasukHonorariumDokter danPerawat)

29 Masukan :Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

30 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

DanaTerlaksananyaBelanja Tunj.KompensasiTerbayarnyaTunj.KompensasiMotivasi kerjaPNS tinggiMeningkatnyakesejahteraanPNS

RpThn

Bln

Bln

%

144.500

Dana

Honor terkaitoperasional satuankerjaTerbayarnyahonorarium Dokterdan Perawat

Rp

Bln

Bln

850.000

12

12

46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 Standarisasisarana danprasaranapembelajaran (Ruangdanperalatan


Manfaat :

Dampak :

31 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

Tersedianya dokteryang dapat diaksesoleh sivitasakademik danmasyarakat sekitarkampusTerlaksananyapelayanankesehatan terhadapsivitas akademikdan masyarakatsekitar kampus

Bln

%

12

100

Dana

Belanja barangoperasional lainnyaTerbayarnya barangoperasional yangterkait Satuan Kerjauntuk dokter danperawatTersedianya baranguntuk pelayanandokter dan perawatTerlaksananyapelayanankesehatan terhadapsivitas akademikdan masyarakatsekitar kampus

Rp

Bln

Bln

Bln

%

13.450.000

12

12

100

47

1 2 3 4 5 6 7 8 9pembelajaran representatif)

14 Rehabilitasigedungoperasional

PENDIDIKANTINGGI

15 PerawatanGedung Kantor

32 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

33 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

Dana

TerlaksananyaBelanja modalgedung danbangunanRehabilitasi gedungoperasionalBertambahnya usiaekonomis gedungoperasionalpendidikanGedung operasionalpendidikanrepresentatif

Rp

M2

%

400.000.000

100

Dana

TerlaksananyaBelanja biayapemeliharaanGedung danBangunanGedung danBangunanterpeliharaBertambahnya usiaekonomis gedungdan bangunanGedung danbangunanreprentatif

Rp

M2

%

719.534.000

100

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9PENDIDIKANTINGGI

16 PerawatanKendaraanKhusus

17 PerbaikanPeralatanKantor

34 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

35 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

Dana

TerlaksananyaBelanja biayapemeliharaanperalatan dan mesinPeralatan dan mesinkendaraan khususterpeliharaBertambahnya usiaekonomis peralatandan mesinkendaraan khususPeralatan dan mesinkendaraan khususoperasional

Rp

Bh

%

33.500.000

100

Dana

TerlaksananyaBelanja biayapemeliharaanperalatan dan mesinperalatan dan mesinterpeliharaBertambanhnyausia ekonomisperalatan dan mesinkantorPearalatan danmesin kantoroperasional

Rp

Bh

%

45.467.000

100

49

1 2 3 4 5 6 7 8 9PENDIDIKANTINGGI

18 PengadaanPeralatan /PerlengkapanKantor

19 PerawatanKendaraanBermotor Roda4 / 6 / 10

36 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

37 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Dana

TerlaksananyaBelanja keperluanperkantoranTersedianyaperalatan /perlengkapankantorBertambahnyajumlah peralatan /perlengkapankantorPelaksanaan tugaspokok dan fungsiadministrasiberjalan denganbaik

Rp

Bln

%

38.150.000

100

Dana

TerlaksananyaBelanja BiayapemeliharaanPeralatan danMesinPeralatan dan mesinkendaraan bermotorroda 4/6/10terpelihara

Rp

Bh

148.800.000

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 PerawatanKendaraanBermotor Roda2

21 PerawatanSarana Gedung

Manfaat :

Dampak :

38 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

39 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Bertambahnya usiaekonomis Peralatandan mesinkendaraan bermotorroda 4/6/10Peralatan dan mesinkendaraan bermotorroda 4/6/10operasionalDana

TerlaksananyaBelanja Biayaperawatankendaraan bermotorroda 2Kendaraanbermotor roda 2terawatBertambahnya usiaekonomiskendaraan bermotorroda 2Kendaraanbermotor roda2operasional

%

Rp

Bh

%

100

6.000.000

100

Dana

Belanja BiayapemeliharaanPeralatan danMesinSarana gedungterawat

Rp

Bh

23.250.000

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 LanggananDaya dan Jasa

23 OperasionalPerkantoran danPimpinan

Manfaat :

Dampak :

40 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

41 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

42 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Usia ekonomissarana gedungbertambahSarana gedungoperasional

% 100

Dana

Belanja KeperluanPerkantoranTerbayarnyakeperluanperkantoranTersedianyakeperluanperkantoranPerkantoranoperasional

Rp

Bh

%

70.800.000

100

Dana

Belanja langganandaya dan jasaTerbayarnyalangganan daya danjasa keperluanperkantoranTersedianya dayadan jasa keperluanperkantoranPerkantoranoperasional

Rp

Bln

%

348.000.000

100

Dana

Belanja KeperluanPerkantoranTerbayarnyakeperluanperkantoran

Rp

Bh

369.250.000

52

1 2 3 4 5 6 7 8 9Manfaat :

Dampak :

43 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

44 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

45 Masukan :

Keluaran :

TersedianyakeperluanperkantoranPerkantoran danpimpinanoperasional

% 100

Dana

Belanja pengirimansurat dinas pospusatTerbayarnya biayapengiriman suratdinas pos pusatTerkirimnya suratdinasPerkantoran danpimpinanoperasionalDana

Honor terkaitoperasional satuankerjaTerbayarnya honorterkait operasionalsatuan kerjaMotivasi kerjaoperasional satuankerja tinggiPerkantoran danpimpinanoperasional

Rp

Bln

%

Rp

Keg

%

6.000.000

100

94.860.000

100

Dana

Belanja barangoperasional lainnya

Rp

Bh

45.350.000

53

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 Restrukturisasi programstudi(Terbukanyaprogramstudi baru)

23 Penerapanprosespembelajaran sesuaikurikulum,silabi dankalenderakademik(Materiperkuliahansesuai

24 PNBP

PENYELENGGARAANPENDIDIKAN(PP)

Hasil : Terbayarnya barangoperasionalperkantoran danpimpinan

Manfaat : Tersedianya barangoperasionalperkantoran danpimpinan

Dampak : Perkantoran danpimpinanoperasional

46 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja barang nonoperasional lainnya

Hasil : Terbayarnya PNBP

Manfaat : PNBP terpenuhi

Dampak : PNBP Meningkat

%

Rp

Bh

%

100

30.735.000

100

54

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Terselenggaranya tatakelolaadministrasiyangefektif,efisiendanekonomis

kurikulum,silabi dankalenderakademik)

24 Peningkatankompetensidanstandarisasiaparaturadministrasi(Sertifikat)

25 Penerapanmanajemenadministrasiberbasissoftware(Tersedianya software:SIMPEG,SIMONEV,SAI, SAAK,SIMBAAK/EPSBED

25 Perencanaan /implementasi /pengelolaansistem akuntasipemerintah


47 Masukan : Dana

Keluaran : Honor terkaitoperasional satuankerja

Hasil : Terbayarnya honorterkait operasionalsatuan kerja

Manfaat : Motivasi kerjatinggi

Dampak : Kinerja lembagameningkat

48 Masukan : Dana

Rp

Bln

Bln

%

%

Rp

5.400.000

12

12

100

100

135.000.000

55

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Terpenuhinya10orangSDM

26 Peningkatankompetensipengelolalahan, ternakdan

26 Pencetakan /Penerbitan /Penggandaan /Laminasi


26 Penatausahaanlahan

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

49 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

Belanja perjalananlainnya dalamnegeri

Terbayarnya biayaperjalanan dalanegeriTerlaksananyabelanja keperluankantor untuk porto,penggandaan danpenjilidan Bahanarsip, dokumen danpublikasiMeningkatnyajumlah porto, arsipdan dokumenterjilid

OP

OP

Paket

% 100

Dana

Belanja bahan

Terbayarnya bahanpenatausahaanlahanLahan tertatadengan baikProduktivitas lahantinggi

Rp

Bh

%

45.930.000

100

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

yangprofesionaluntukmengelolasumberdayapertanian 30 ha,danternakruminansia dannonruminansia,sertalaboratorium –laboratorium

Terlatihnya1.500

laboratorium(Ijazah,Sertifikat,suratketerangan)

27 Standarisasipemanfaatanlahan, ternakdanlaboratorium(Tersedianya standaroperasionalprosedurpemanfaatanlahan, ternakdan laboratorium)

28 Terlaksananya palatihanDasar


27 Pendidikan danpelatihanfungsional

50 Masukan : Dana Rp 12.000.000

57

1 2 3 4 5 6 7 8 9orangtenagafungsionalRIHPmelaluiDiklatDasar,DiklatAlihKelompok danPenjenjangan

terampil danahli, alihkelompok,danpenjenjangan RIHP(LaporanPelaksanaanDiklat Dasarterampil danahli, alihkelompok,danpenjenjangan RIHP)

Keluaran : Belanja barang nonoperasional lainnya

Hasil : Terbayarnyabarang nonoperasional lainnyaterkait pendidikandan pelatihanfungsional

Manfaat : Tersediarnyabarang nonoperasional lainnyaterkait pendidikandan pelatihanfungsional

Dampak : Pendidikan danpelatihanfungsionalterlaksana denganbaik

51 Masukan : Dana

Keluaran : Belanja bahan

Hasil : Terbayarnya biayabahan pelaksanaan

Bh

%

Rp

Bh

100

353.590.000

58

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 Terlaksananya SertifikattenagafungsionalRIHP (LaporanpelaksanaankegiatansertifikasitenagafungsionalRIHP)


28 Pendidikan danpelatihanfungsional

Manfaat :

Dampak :

52 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

kegiatan pendidikandan pelatihanfungsionalTersediarnya bahanterkait pendidikandan pelatihanfungsionalPendidikan danpelatihanfungsionalterlaksana denganbaik

% 100

Dana

Honor terkait outputkegiatanTerbayarnya Honorterkait pelaksanaankegiatan pendidikandan pelatihan teknisPelaksanaankegiatan pendidikandan pelatihan teknis

Rp

Bh

Akt

Akt

454.500.000

59

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 Laporanpelak sanaankegiat anpembinaanGender(Wani taTani danKarangTaruna)

Dampak :

53 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

54 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

berjalan denganbaikTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP

% 100

Dana

Belanja barang nonoperasional lainnyaTerbayarnya barangnon operasionalterkait pendidikandan pelatihan teknisTersedianya barangnon opresaionalpendidikan danpelatihan teknisTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP

Rp

Bh

Akt

Akt

%

902.040.000

100

Dana

Belanja jasa profesi

Terbayarnya jasaprofesi terkaitpendidikan danpelatihan teknisTersedianyamotivasi jasaprofesionalisme

Rp

OP

141.800.000

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 TOT bagidosen(Laporan /SertifikatTOT

Dampak :

55 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

56 Masukan :

Keluaran :

Hasil :

Manfaat :

Dampak :

TerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP

% 100

Dana

Belanja jasa lainnya

Terbayarnya jasalainnya terkaitpendidikan danpelatihan teknisTersedianyamotivasi jasaprofesionalismeTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHPDana

Belanja perjalananlainnyaTerbayarnya biayaperjalanan terkaitpendidikan danpelatihan teknisTerlaksanyaperjalanan terkaitpendidikan danpelatihan teknisTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP

Rp

OP

%

%

Rp

OP

Akt

Akt

%

1.166.100.000

100

2.268.800.000

100

14.742.356.000JUMLAH MASUKANJUMLAH LUARAN

JUMLAH HASIL

JUMLAH MANFAAT

JUMLAH DAMPAK

61

rencana kerja tahunan (rkt) sekolah tinggi …polbangtan.gowa.ppid.pertanian.go.id/doc/72/rkt...

Documents