rencana kerja - badungkab.go.id · rencana kerja dinas koperasi, usaha kecil menengah dan...
TRANSCRIPT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
KABUPATEN BADUNG
RENCANA KERJADINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 48/051/HK/2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, maka
Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
- 3 -
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala
Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 4 -
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun lalu
Bab III. Tujuan dan Sasaran PD Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD Bab V. Penutup KETIGA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Juli 2018
Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
i
DAFTAR ISI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 48/051/HK/2018. TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
DAFTAR ISI ............................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang .................................................................................... 1
I.2. Landasan Hukum ................................................................................ 2
I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 3
I.4. Sistematika penulisan ......................................................................... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU
5
2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
14
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG.
19
3.1. Tujuan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
19
3.2. Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung
19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
20
4.1. Program dan Kegiatan 22121 21
BAB V PENUTUP
ii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d
Tahun 2018, Kabupaten Badung
6
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2019 dan
Perkiraan Maju Tahun 2020.
21
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan
tugas dan fungsi dalam rangka pendukung pencapaian tujuan pemerintah. Dalam upaya
memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang
disusun melalui metode secara Teknokratik, partisipatif, Politik dan Top Down dan
Bottom Up sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid,
Konprehensif dan terintegrasi dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan. Hal ini
penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan
pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).
Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4)
tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan berkelanjutan yakni :
(1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.
Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yaitu dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan akuntabel,
diperlukan komitmen bersama untuk meraih Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan,
berdasarkan serapan aspirasi masyarakat bawah melalui mekanisme Musrenbang/des/Kel,
Musrenbang Kecamatan. Hasil/Usulan Musrenbang tersebut ditindaklanjuti oleh PD
untuk dipadukan dan diformulasikan dengan usulan PD yang akan dibahas dalam Forum
Musrenbang Kabupaten ( Musrenbang RKPD )
Pada Bab III pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD
disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD ( Organisasi
Perangkat Daerah) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum
Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung Tahun 2019 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan dan sebagai pedoman bagi PD menyusun rencana kegiatan Tahun 2019 guna
mendukung program, kegiatan, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra
PD.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi PPK
dan PPTK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 agar sesuai arah,
kebijakan, strategis, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung ini terdiri dari 5 (lima) bab, meliputi :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM
Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung
Bab V : Penutup
1
BAB II
HASIL EVALUASI KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN LALU
2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan.
Program-program/kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2017 Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung yang mengacu
pada APBD Kabupaten Badung Tahun 2017 yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 65
(Enam puluh lima) Kegiatan.
Adapun anggaran belanja dari seluruh program adalah merupakan Belanja Langsung
sebesar Rp 11.115.597.882,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.310.727.379,-
sehingga total Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Tahun 2017 sebesar Rp. 23.426.325.261,- Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program
kegiatan Renja PD tahun 2017, tahun berjalan, Realisasai Renstra, dapat dilihat secara
rinci pada tabel 2.1
14
Adapun Anggaran Belanja dari seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
anggaran 2017 adalah Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 11.115.597.882,- dan Belanja
Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.310.727.379,- sehingga Total Belanja yang di
kelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2017 sebesar
Rp.23.426.325.261,-
Realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas secara fisik maupun
keuangan pada prinsipnya telah terealisasi sesuai dengan rencana, tujuan dan target yang
telah ditentukan akan tetapi tidak dapat dipungkiri ada beberapa program/kegiatan yang
tidak dapat terpenuhi seratus persen sesuai dengan rencana/target yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang sudah tentu mempunyai alasan dari
masing-masing program/kegiatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melihat data-data yang tersaji diatas secara umum menunjukan bahwa semua
program kegiatan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan target yang telah
ditentukan.
2.2. Analisis Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kerja Menengah dan
Perdagangan
Guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
yang optimal, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung dibentuk dengan kedudukan sebagai
lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai perda Nomor 20
Tahun 2016, diposisikan sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam urusan wajib
bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan untuk pelayanan publik dan usaha di Wilayah
Kabupaten Badung, demi tercapainya tertib usaha.
Tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 20 Tahun 2016 dan Perturan Bupati 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang ditetapkan tanggal
9 Juni 2008. Dalam peraturan daerah tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
15
dengan tugas sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Bupati Badung No. 39 tahun
2008, tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan berdasarkan Peraturan tersebut diatas sebagai berikut :
1. Tugas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengahn dan Perdagangan Kabupaten Badung
mempunyai tugas pokok menyelesaikan urusan Rumah Tangga Daerah di
bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai Kebijakan
Bupati.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan
operasional dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di
Kabupaten Badung, berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional
dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten
badung ;
- Menyusun rencana kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dalam rangka penetapan Kebijakan oleh Bupati ;
- Melaksanakan Penyuluhan, Penerangan, dan Konsultasi Koperasi ;
- Melaksanakan pendaftaran, bimbingan kelembagaan Koperasi yang
meliputi : Administrasi badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar,
Pembubaran dan Penggabungan Koperasi ;
- Melakukan bimbingan operasional Koperasi ;
- Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Pedoman Sistem
Akuntansi, klasifikasi dan penilaian Koperasi ;
- Pengawasan dan pengendalian badan Hukum, Anggaran Dasar, serta
penggabungan, pembagian dan pembubaran Koperasi ;
16
- Peningkatan kualitas dan Sumber Daya Manusia koperasi ;
- Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian operasional dan kelembagaan
Koperasi ;
- Penjabaran pelaksanaan pengembangan Institusi pasar, Produksi dan
rancang bangun yang memungkinkan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah mampu bersaing;
- Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan program alokasi
aset produktif dan alokasi fasilitas pembiayaan yang lebih adil untuk
pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- Penyerasian dan Sosialisasi kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi
Koperasi ;
- Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan penilaian kesehatan usaha
simpan pinjam ;
- Penyelenggaran monitoring, evaluasi pengembangan usaha Koperasi ;
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Program bantuan perkuatan
bagi usaha Kecil dan Menengah ;
- Pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan pengusaha Kecil
dan Menengah ;
- Melaksanakan Urusan Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
- Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan dan Perdagangan serta
Perlindungan Konsumen.
- Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian serta Pembinaan guna
mencegah terjadinya pencemaran limbah industri dan perdagangan.
- Membina para perajin, Industri Kecil dan Rumah Tangga untuk
meningkatkan kualitas produksinya.
- Melaksanakan pemantauan persaingan usaha pelaksanaan pembentukan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( LPKSM = Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ) dan Penciptaan Iklim
Usaha yang kondusif.
17
- Melaksanakan pembinaan pengadaan penyaluran bahan pokok barang
penting / strategis serta pelaksanaan pemantauan lintas barang dan jasa.
- Melaksanakan promosi komoditas – komoditas industri andalan
Badung.
- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku eksport dan import kabupaten.
- Melaksanakan pendataan dan penyusunan laporan perkembangan
industri dan perdagangan.
Sampai saat ini dilihat dari tugas pokok yang wajib dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan cukup kompleks, yang semestinya
ditangani oleh 2 (dua) Dinas. Meskipun demikian apa yang menjadi tugas pokok Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. secara umum telah berjalan dengan
baik. Walaupun di dalam melaksanakan tugas - tugas ditemui kendala seperti SDM dan
sarana, prasarana penunjang kegiatan yang belum memadai akan tetapi tetap
memanfaatkan sumber daya yang ada, namun untuk kedepan perlu juga mendapat
perhatian yang lebih, mengingat beban tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan. yang dilaksanakan cukup padat dan kompleks ditambah dengan tugas-tugas
tambahan yang diberikan oleh pimpinan, guna lebih meningkatkan pelayanan sesuai
dengan bidang tugas masing-masing
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan
Sebagaimana telah disampaikan dalam kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung di dalam menjalankan urusan
pemerintahan telah mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas
tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan Kebijakan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
3. Pemberdayaan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas selama ini secara umum Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah melaksanakan tugasnya dengan
baik dengan memanfaatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada, tetapi bukan berarti
18
dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan suatu kendala atau hambatan, ada beberapa
kendala yang dihadapi antara lain :
1. Permasalahan di Bidang Koperasi
- Kesadaran anggota dalam berkoperasi masih perlu ditingkatkan
- Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih perlu ditingkatkan
- Jiwa Kewirausahaan para pengelola usaha kecil dan menengah relatif masih kurang
2. Permasalahan di Bidang Perdagangan
- Dampak Globalisasai membawa dampak dan pengaruh yang cukup signifikan
terhadap perkembangan dan persaingan di sektor perdagangan dalam negeri
- Pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap barang-barang yang beredar
di pasaran masih perlu ditingkatkan agar masyarakat/konsumen mendapat
perlindungan
Kendala seperti terungkap diatas diupayakan dengan mengoptimalkan sarana,
prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar tercapai tujuan, sasaran dan
Program yang telah disepakati bersama. Untuk lebih meningkatkan program-program
pembangunan khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
perlu adanya peningkatan sarana, prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai
sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang signifikan.
1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Tujuan PD ( Perangkat Daerah) merupakan penjabaran pernyataan Visi, Misi dan
Program Pemerintah Daerah yang merupakan hasil akhir atau keadaan yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan harus konsisten
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi
dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Terwujdunya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
2. Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government
3.2. Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu hasil
yang diharapkan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun melalui
tindakan – tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat
spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM.
2. Meningkatnya Koperasi aktif dan sehat
3. Meningkatnya kontribusi sector Perdagangan di Kabupaten Badung
4. Meningkatkan disiplin pegawai
5. Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
6. Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan Efisien
20
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI,
UKM DAN PERDAGANGAN
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang merupakan
perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Badung yang melaksanakan 2 (dua) Urausan
yaitu Urusan Wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Dalam mendukung
tercapaianya Visi, Misi. Sasaran dan Program Pemerintah yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang dituangkan
kedalam rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis dan pelaksanaan
musrenbang yang menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja berdasarkan atas
kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan issu strategis.
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan atas
3 (tiga) Tujuan, 6 (Enam) Sasaran, 13 ( Tiga Belas) Program dan kegiatan sebanyak 74
(tujuh puluh empat) yang mendukung keberhasilan Masing-masing program menyusun
Rencana Kerja dengan pendanaan sebesar RP. 45.239.683.510,- yang terdiri dari Belanja
Langsung sebesar Rp. 29.282.000.792,- dan belanja tidak langsung sebesar
Rp.15.957.682.718,-
4.1. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan sesuai dengan hasil Musrenbang Kabupaten ( Akumulasi usulan Musrenbang
Kecamatan dengan usulan PD ) yang mengusulkan 13 (tiga belas) program dan 74 (tujuh
puluh empat) Kegiatan.
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun
2020, dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.1
31
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA ) PD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi
berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab
pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA PD
merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis yang difokuskan penanganannya
serta menjadi kebutuhan masyarakat dan Daerah.
Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung pada Tahun
2018, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA
juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada
tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta
penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.
RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung serta mendukung
arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
Beberapa kaedah-kaedah dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Mengah dan Perdagangan, sebagai berikut :
1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung
merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat
kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan disusun
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung.
3. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan disusun
dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra PD Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
32
4. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan
pedoman dalam penyusunan RKA- PD
5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing PD
6. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dengan harapan Rencana Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2019 ini dapat dijadikan
pedoman/acuan dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan anggaran oleh para PPK dan
PPTK di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, Drs. I Ketut Karpiana, MM Pembina Utama Muda NIP. 19591231 198303 1 584
6
Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KAB. BADUNG 88.26% 53.84%
11 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 92.60% 56.14%
11 BIDANG URUSANA KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH 92.60% 56.14%
01 92% 45%
Perkantoran perkantoran
02 Penyediaan jasa Komunikasi , sumber Jumlah telepon 5 telepom 3 telepon 3 telepon 100% 3 telepon 3 telepon 60%
daya air dan listrik
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang mendapatkan 13 mobil 8 mobil dan 8 mobil 76.92% 10 mobil 10 mobil 100%
perizinan kendaraan dinas operasional perawatan 22 sepeda motor 18 spd.motor 12 sepeda motor 23 sepeda motor 23 sepeda motor
07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Meterai dan buku cek 8300 lembar 900 lembar 900 lembar 100% 1850 lembar 2750 lembar 33%
46 buku 6 buku 6 buku 10 buku 16 buku
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah waktu pengadaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%
11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%
pengggandaan penggandaan
12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40%
Listrik/penerangan bangunan kantor
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%
tangga
15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan 3240 Exp/bulan 720 exp/bln 170 exp/bln 100% 696 Exp/bulan 866 Exp/bulan 27%
peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman untuk tamu, 2560 kotak 512 kotak 512 kotak 100% 512 kotak 1024 kotak 48%
snack, kopi, gula, teh 180 kg 36 kg 36 kg 36 kg 72 kg1536 galon 768 galon 768 galon 768 galon 1536 galon91 dus 5 dus 5 dus 14 dus 19 dus1200 dus
Target Renja PD
Tahun n-2
Program Pelayanan administrasi
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Prosentase Pelayanan administrasi
Realisasai Renja PD
Tahun n-2
TABEL 2.1REKAPITULASI EAVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2018
KABUPATEN BADUNG
Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
7
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Target Renja PD
Tahun n-2
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Realisasai Renja PD
Tahun n-2Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
18 Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 5 LS 1 LS 1 LS 100% 1 LS 2 LS 40%
ke Luar Daerah dan konsultasi keluar daerah
19 Penyediaan Bahan Dekorasi Juml;ah waktu penyediaan bahan dekorasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%
untuk hari-hari tertentu
20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah bahan bakar 144300 liter 27894 liter 20852 liter 74.75% 28920 liter 56814 liter 39%
21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan Jumlah waktu penyediaan bahan upacara 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%
leagamaan
22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah pegawai honorer 3 orang 2 orang 2 orang 100% 1 orang 1 orang 33%
23 Lomba-lomba/seni dalam rangka HUT Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang 725 kotak 140 kotak 140 kotak 100% 150 kotak 290 kotak 39%
Mangupura kegiatan lomba , snack, nasi, air mineral 73 dus 10 dos 10 dos 15 dus 25 dusJumlah pakaian lomba yang tersedia 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40%
Pura-Pura Kahyangan Jagat
26 Penyediaan jasa Pengumuman Lelang Jumlah Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang 6 paket 4 paket 0 0% 2 paket 2 paket 17%
27 Pengelolaan kebersihan kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor 6 orang 6 orang 6 orang 100% 0 6 orang 100%
02 Program Peningkatan sarana dan Prosentase sarana dan prasaran 86% 86%
prasaran aparatur aparatur
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan kendaraan dinas untuk 13 unit 5 unit 5 unit 100% 8 unit 13 unit 100%
operasional
07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumah Pengadaan Perlengkapan Kantor 39 buah 0 0 0% 39 buah 39 buah 100%
512,43 meter 512,43 meter 512,43 meter
09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Pelaratan Kantor 79 unit 43 unit 43 unit 100% 9 unit 52 unit 100%
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah pemeliharaan keran air, engsel pintu dan 5 LS 1 LS 1 LS 100% 0 1 LS 100%
kantor engsel jendela
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang mendapat 10 mobil 8 mobil 8 mobil 100% 9 mobil 9 mobil 84%
Dinas/Operasional perawatan 22 sepeda motor 18 sepeda Motor 18 sepeda Motor 18 sepeda motor 18 sepeda motor
26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah pemeliharaan AC 48 unit 48 unit 48 unit 100% 0 48 unit 75%
4 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Target Renja PD
Tahun n-2
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Realisasai Renja PD
Tahun n-2Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
5 unit, 8 buah
28 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang mendapat 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40%
Pemeliharaan
06 100% 70%
dan keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dana honorariumPelaksana kegiatan, 26 orang 25 orang 25 orang 100% 28 orang 28 orang 100%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pejabat Pengadaan barang/Jasa dan
honoraraium penerima hasil pekerjaan
06 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Jumlah jenis dokumen SAKIP 20 jenis buku 4 jenis buku 4 jenis buku 100% 4 jenis buku 8 Jenis buku 40%
Instansi Pemerintah
15 Program Penciptaan Iklim Usaha- usaha Prosentase Penciptaan iklim usaha uang 100% 48%
kecil Menengah yang kondusif kondsusif
01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Koperasi yang mendapat 3 koperasi 2 Koperasi 2 Koperasi 100% 3 koperasi 3 koperasi 100%
Produksi Usaha Kecil Menengah pengembangan Produk Unggulan Daearh
( One Village One Product/OVOP ) dengan Program OVOP
02 Kegiatan Pestival Asparagus Jumlah Koperasi yang mengikuti Pestival 1 koperasi 1 koperasi 1 koperasi 100% 60 orang 1 koperasi 25%
Asparagus 240 orang 60 orang
03 Kegiatan Pekan Raya Seulsel 2017 Jumlah UMKM yang mengikuti 5 UKM 5 UKM 5 UKM 100% 0 5 UKM 100%
Pameran/Promosi
03 Kegiatan Pembinaan Kelompok UMKM Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat 110 kelompok 0 0 0% 20 kelompok UMKM 20 kelompok UMKM 18%
Pembinaan
04 Kegiatan Sosialisasai Hak Atas Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi 200 UMKM 0 0 0% 50 UMKM 50 UMKM 25%
Kekayaan Intelektual (HAKI) HAKI
05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah UMKM yang dimonitoring 800 UMKM 0 0 0% 200 UMKM 200 UMKM 25%
Perkembangan UMKM
06 Kegiatan Kemitraan dalam akses pasar Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/ 54 UMKM 0 0 0% 6 UMKM 6 UMKM 11%
bagi UMKM Promosi
08 Kegiatan Klinik Usaha Mikro Kecil Jumlah Klinik 1 unit 0 0 0% 1 unit 1 unit 100%
Menengah ( UMKM) 2250 UMKM
09 Kegiatan Pameran Annual Meeting Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/ 50 UMKM 0 0 0% 50 UMKM 50 UMKM 25%
IMF-WB Promosi
sistem pelaporan capaian kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Prosentase peningkatan sitem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
9
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Target Renja PD
Tahun n-2
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Realisasai Renja PD
Tahun n-2Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
16 Program Pengembangan Kewirausahaan Prosentase Pengembangan 100% 75%
dan keunggulan kompetitif usaha Kewirausahaan dan keunggulan
kecil menengah kompetitif Usaha kecil menengah
01 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan 30 UMKM 30 UMKM 30 UMKM 100% 0 30 UMKM 100%
Kewirausahaan
01 Workshop Wirausaha Pemula dan Jumlah Wirausaha pemula dan berkembang 280 orang 0 0 0% 70 orang 70 orang 25%
berkembang yang mengikuti Workshop
03 Seminar Strategi menjadi UMKM sukses Jumlah UMKM yang mengikuti Seminar 300 UMKM 0 0 0% 300 UMKM 300 UMKM 100%
dan Mandiri
17 Program Pengembangan Sistem Prosentase Pengembangan sistem 66.67% 47%
Pendukung usaha bagi usaha mikro pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
kecil menengah menengah
03 Kegiatan Kemitraan Dalam Akses Pasar Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/Promosi 6 UMKM 6 UMKM 6 UMKM 100% 0 6 UMKM 100%
bagi UMKM melalui International
Furniture Expo ( IFEX )
06 Pameran pekan Produk Budaya Indonesia Meningkatnya promosi UKM/anggota koperasi 2 UKM/anggota 2 UKM/anggota 0 0% 0 0 0%
( PPBI ) koperasi Koperasi
07 Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti 5 UKM 5 UKM 5 UKM 100% 0 5 UKM 100%
UKM Tenun pameran/promosi
01 Smesco Festival Jumlah UKM/anggota koperasi yang 8 UKM/annggota 0 0 0% 2 UKM/anggota 2 UKM/anggota 25%
mengikuti pameran/promosi koperasi Koperasi Koperasi
02 Update Data UMKM di Kabupaten Jumlah Data UMKM di Kabupaten Badung 40 buku 0 0 0% 10 buku 10 buku 25%
Badung
03 Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM Jumlah kelompokl UKM yang mendapat 23 kelompok 0 0 0% 8 kelompok 8 kelompok 35%
bantuan peralatan
18 Program Peningkatan kualitas 89.24% 46%
Kelembagaan
01 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan 3840 orang 960 orang 680 orang 70.83% 720 orang 1400 orang 36%
Perkoperasian koperasi
02 Kegiatan Penilaian Pemeringkatan Jumlah Koperasi yang diperingkat 350 koperasi 70 koperasi 0 0% 70 koperasi 70 koperasi 20%
Koperasi
03 Kegiatan Audit Interim Koperasi Jumlah Koperasi yang diaudit oleh Auditor 38 koperasi 10 koperasi 10 koperasi 100% 8 koperasi 18 orang 47%
04 Kegiatan Pembinaan koperasi dan Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan 940 koperasi 188 koperasi 188 koperasi 100% 188 koperasi 376 orang 40%
penilaian Kesehatan KSP/USP dan Penilaian kesehatan KSP/USP
Prosentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Kopertasi
10
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Target Renja PD
Tahun n-2
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Realisasai Renja PD
Tahun n-2Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
05 Kegiatan Pelatihan Standar Operasional Jumlah orang yang mengikuti pelathan 320 orang 80 orang 80 orang 100% 60 orang 140 orang 44%
Prosedur ( SOP ) dan Standar Operasional
Manajemen ( SOM ) koperasi
06 Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 200 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 80 orang 40%
07 Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 200 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 80 orang 40%
10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi Jumlah Koperasi tidak aktif yang di 50 koperasi 50 koperasi 50 koperasi 100% 0 50 orang 100%
yang Tidak Aktif monitoring dan Evaluasi
08 Kegiatan Peringatan Hari Koperasi Jumlah orang yang mengikuti hari koperasi 10000 orang 10000 orang 10000 orang 100% 10000 orang 10000 orang 100%
09 Kegiatan Pelatihan Manajemen Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 200 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 80 orang 40%
Koperasi
10 Kegiatan Pembinaan Manajemen Jumlah koperasi yang dibina Manajemen 300 koperasi 60 koperasi 60 koperasi 100% 60 koperasi 120 orang 40%
Koperasi Organisasinya
11 Kegiatan Diklat dan Uji Sertifikasi Jumlah orang yang mengikuti Diklat 300 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 120 orang 40%
Kompetensi Menegerdan Juru Buku
Koperasi
12 Kagiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koperasi tidak RAT yang di Monev 200 koperasi 0 0 0% 50 koperasi 50 koperasi 25%
Koperasi yang tidak RAT
13 Kegiatan Audit Koperasi Jumlah Koperasi yang diaudit 12 koperasi 0 0 0% 3 koperasi 3 koperasi 25%
19 Program Perencanaan dan 100% 52%
penganggaran SKPD terprogram sesuai aturan
01 Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan 270 buku 110 buku 110 buku 100% 30 buku 140 buku 52%
SKPD ( RENJA ) PD ( Renja,RKA )
21 100% 37%
Data/Informasi sistem data/informasi
01 Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Jumlah buku monitoring evaluasi dan 60 buku 12 buku 12 buku 100% 12 buku 24 buku 40%
Pelaporan Kegiatan SKPD pelaporan kegiatan PD
02 Kegiatan Penyusunan Profil Dinas Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM 450 buku 50 buku 50 buku 100% 100 buku 150 buku 33%
Koperasi, UKM, dan Perdagangan dan Perdagangan
83.93% 51.54%
83.93% 51.54%
Prosentase pengembangan
URUSAN PILIHAN
Program Pengembangan Sistem
Prosentase Rencana kerja secara
BIDANG URUSAN PERDAGANGAN
11
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Target Renja PD
Tahun n-2
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Realisasai Renja PD
Tahun n-2Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
15 67.86% 64.37%
dan Pengamanan Perdagangan terhadap Konsumen
02 Pelaksanaan Sidang Tera /Tera Ulang Jumlah UTTP yang ditera 3525 UTTP 3500 UTTP 2500 UTTP 71.43% 0 2500 UTTP 71%
19 Pengadaan sarana Kemetrologian Jumlah Pengadaan Mobil dan alat-alat 1 mobil 1 mobil 1 mobil 100% 0 1 mobil 100%
Standar Kemetrologian 1 paket alat 1 paket alat 1 paket alat 1 paket alat2 spd motor 2 Spd. motor 2 Spd. motor 2 Spd. motor
21 Pengawasan Ukuran Takaran Jumlah pelaku usaha yang mendapat 400 pelau usaha 400 pelaku 0 0% 0 0 0%
Timbangan dan Perlengkapannya pengawasan usaha( UTTP)
12 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana kantor Metrologi 1 paket sarana kantor 1 Paket sarana 1 Paket sarana 100% 0 1 Paket sarana 100%
Kemetrologian kantor kantor kantor
01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah perusahaan yang diawasi 400 0 0 0% 100 perusahaan 100 perusahaan 25%
Minuman beralkohol perusahaan
02 Kegiatan Monitoring Harga 9 Bahan Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 bahan 6 pasar 0 0 0% 6 pasar 6 pasar 100%
Pokok dan Barang Strategis pokok dan barang penting
03 Kegiatan Pasar Murah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti 50 pelaku 0 0 0% 47 pelaku usaha 47 pelaku usaha 94%
pasar murah usaha
04 Kegiatan Pemantauan harga Komoditi di Jumlah Pemantauan harga komoditi yang 384 0 0 0% 96 kali 96 kali 25%
konsumen dalam rangka Input Data bagi dilaksanakan kali
Tim Pengedalian Inflasi Daerah
16 Program Peningkatan Tertib Ukur Persentase peningkan Tertib Ukur 0% 40%
01 Pelaksanaan Sidang Tera /Tera Ulang Jumlah UTTP yang ditera 14000 UTTP 0 0 0% 3500 UTTP 3500 UTTP 20%
02 Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah sarana Prasarana kantor 1 paket sarana 0 0 0% 1 paklet sarana 1 paklet sarana 100%
Kemetrologian 3 paket alat prasarana prasarana
03 Pembinaan dan Pengawasan UTTP Jumlah pelaku usaha yang mendapat 14000 UTTP 0 0 0% 3500 UTTP 3500 UTTP 20%
di Kabupaten Badung pengawasan
04 Verifikasi alat ukur standar Kabupaten Jumlah Alat yang diverifikasi 3 paket alat standar 0 0 0% 1 paket alat standar 1 paket alat standar 33%
Badung kemetrologian kemetrologian kemetrologian
05 Kegiatan Update Data UTTP Jumlah buku database UTTP di Kabupaten 40 buku 0 0 0% 10 buku 10 buku 25%
Badung
17 100% 77%
Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Dalam negeri
01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah perusahaan yang diawasi 100 perusahaan 100 100 100% 0 100 100%
Persentase Peningkatan Efisiensi Program Peningkatam Efisiensi
Program Perlindungan Konsumen Prosentase peningkatan perlindungan
12
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Target Renja PD
Tahun n-2
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Realisasai Renja PD
Tahun n-2Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
Minuman beralkohol perusahaan perusahaan perusahaan
02 Kegiatan Monitoring Harga 9 Bahan Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 bahan 6 pasar 48 kali 48 kali 100% 0 6 pasr 100%
Pokok dan Barang Strategis pokok dan barang penting
01 Kegiatan Pameran Dagang Hasil Kerajinan Jumlah perajin yang mengikuti pameran 8 perajin 8 perajin 8 perajin 100% 8 pelaku usaha 8 perajin 40%
32 pelaku usaha 8 pelaku usaha
02 Kegiatan Pameran Kerajinan dalam rangka Jumlah perajin yang mengikuti pameran 3 Perajin 3 perajin 3 perajin 100% 3 pelaku usaha 3 perajin 40%
Festival Badung Utara 12 pelaku usaha 3 pelaku usaha
Kegiatan Pasar Murah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti 46 pelaku usaha 46 pelau 46 pelau 100% 0 46 pelau 100%
pasar murah usaha usaha usaha
03 Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Jumlah Pameran yang diikuti 10 perajin 10 Perajin 10 Perajin 100% 10 pelaku usaha 10 Perajin 20%
Mikro Kecil dan Menengah 55 pelaku usaha 10 pelaku usaha
04 kegaitan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah pusat perbelanjan , toko Swalayan dan 600 perusahaan 120 120 100% 120 peusahaan 240 perusahaan 40%
Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, pasar tradisional yang dibina dan diawasi perusahaan perusahaanIjin Usaha Pusat Perbelanjaan dan
Ijin Usaha Toko Swalayan
13 Lomba Kerajinan Dalam rangka Pesta Keikutsertaan perajin dalam lomba kerajinan 3 peserta 3 peserta 3 peserta 100% 0 3 peserta 100%
Kesenian Bali pada pesta kesenian Bali
15 Kegiatan Pemantauan harga Komoditi di Jumlah Pemantauan harga komoditi yang 96 kali 96 kali 96 kali 100% 0 96 kali 100%
konsumen dalam rangka Input Data bagi dilaksanakan
Tim Pengedalian Inflasi Daerah
05 Pameran dalam rangka Festival Budaya Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pameran 200 pelaku usaha 40 pelaku 40 pelaku 100% 40 pelaku usaha 80 pelaku usaha 40%
Kabupaten Badfung usaha usaha
17 Study kelayakan Pembangunan sentra Jumlah buku kajian 10 buku 10 buku 10 buku 100% 0 10 buku 100%
Pemasaran dan promosi hasil pertanian
dan kerajinan rakyat di Kabupaten Badung
18 Revitalisasi Pasar Rakyat Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi 1 pasar 1 pasar 1 pasar 100% 0 1 pasar 100%
19 Nusantara Expo & Forum Keikutsertaan pelaku usaha dalam mengikuti 6 pelaku usaha 6 pelaku 6 pelaku 100% 0 6 pelaku 100%
Pameran Nusantara Expo & Forum usaha usaha usaha
06 Kegiatan Pemetaan fan Pemantauan Jumlah laporan data pusat perbelanjaan pasar 10 laporan 0 0 0% 10 laporan 10 laporan 100%
Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar swalayan danpasar rakyat
Swalayan dan Pasar Rakyat di Kabupaten
Badung
18 Program Peningkatan dan Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor Pengembangan Ekspor 0% 25%
01 Pembuatan buku profil pelaku dan produk Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor 40 buku 0 0 0% 10 buku 10 buku 25%
13
(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)
4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Target Renja PD
Tahun n-2
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir
Periode Renstra)
1 2 3
Realisasai Renja PD
Tahun n-2Tingkat Realisasi
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun-3
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
Target Program/
Kegiatan ( Renja
PD) Tahun Berjalan
/ n-1
Tingkat Capaian
Realisasai Target
Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
lalu ( n-2 )
Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD
s/d Tahun berjalan
ekspor Kabupaten Badung Kabupaten Badung
02 Kajian Pasar Tujuan Ekspor Jumlah buku kajian pasar negara tujuan 400 buku 0 0 0% 100 buku 100 buku 25%
ekspor
Pembina Utama MudaNIP. 19591231 198303 1 584
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengahdan Perdagangan Kabupaten Badung
Drs. I Ketut Karpiana, MM
21
NAMA PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 8,194,936,153.00 5,820,905,552.42
02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 4,303,978,920.00 4,364,930,326.60
11 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 4,303,978,920.00 4,364,930,326.60
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI - Persentase pelayanan administrasi 100% 1,132,189,485.00 100% 1,961,318,433.50
PERKANTORAN perkantoran
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya - Jumlah telepon Diskop.UKMP 5 telepon 54,600,000.00 PAD Sesuai Analisa 5 telepon 60,060,000.00
air dan Listrik - Lancarnya kegiatan rutin Kebutuhan
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - Jumlah kendaraan yang mendapat Diskop.UKMP 13 mobil dan 19,860,000.00 PAD Sesuai Analisa 13 mobil dan 21,846,000.00
Perizinan Kendaraan dinas / operasional perawatan 22 sepeda motor Kebutuhan 22 sepeda motor
- Tercapainya kelengkapan administrasi
kendaraan dinas
07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan - Jumlah meterai Diskop.UKMP 1.850 lembar, 11,975,448.00 PAD Sesuai Analisa 1.850 lembar, 13,172,992.80
Jumlah buku cek 12 buku Kebutuhan 12 buku
- Untuk kelancaran Administrasi keuangan
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor Diskop.UKMP 12 bulan 34,994,394.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 38,493,833.40
- Realisasi laporan dan administrasi Kebutuhan
perkantoran setiap bulan berjalan lancar
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah waktu pengadaan barang cetak Diskop.UKMP 12 bulan 31,984,645.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 35,183,109.50
dan penggandaan Kebutuhan
- Untuk kelancaran administrasi kantor
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan - Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik Diskop.UKMP 1 paket 5,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 paket 5,500,000.00
bangunan kantor - Tersedianya penerangan gedung kantor Kebutuhan
yang memadai
(1)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MEMENGAH DAN PERDAGANGAN TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
22
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah waktu penyediaan peralatan Diskop.UKMP 12 bulan 12,549,488.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 13,804,436.80
rumah tangga Kebutuhan
- Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan Diskop.UKMP 744 exp/bulan 72,480,000.00 PAD Sesuai Analisa 744 exp/bulan 79,728,000.00
Perundang-undangan - Untuk menambah wawasan dan Kebutuhan
Pengetahuan pegawai
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah makanan dan minuman Tamu, snack, Diskop.UKMP 500 kotak 21,184,000.00 PAD Sesuai Analisa 500 kotak 23,302,400.00
kopi 12 kg Kebutuhan 12 kg
gula 24 kg 24 kg
Teh 12 kotak 12 kotak
Air minum dalam kemasan 400 dus 400 dus
Air minum dalam kemasan 600 ml 12 dus 12 dus
Air minum dalam kemasan 240 ml 12 dus 12 dus
- Untuk makanan dan minuman Tamu
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar - Jumlah Pelaksanaan rapat--rapat koordinasi Diskop.UKMP 1 LS 300,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 LS 300,000,000.00
Daerah dan konsultasi ke luar daerah Kebutuhan
- Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi
ke luar daerah
19 Penyediaan Bahan Dekorasi - Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi Diskop.UKMP 12 bulan 5,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 5,500,000.00
untuk hari - hari tertentu Kebutuhan
- Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan
20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Jumlah bahan bakar Diskop.UKMP 26.820 liter 295,020,000.00 PAD Sesuai Analisa 26.820 liter 324,522,000.00
- Mobilitas dan operasional kegiatan rutin Kebutuhan
dinas berjalan lancar
21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan - Jumlah waktu penyediaan Bahan upacara Diskop.UKMP 12 bulan 55,980,000.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 61,578,000.00
keagamaan Kebutuhan
- Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar
23
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Jumlah pegawai honorer Diskop.UKMP 1 Orang 90,561,510.00 PAD Sesuai Analisa 1 Orang 99,617,661.00
- Terbayarnya Upah pegawai Honorer Kebutuhan
25 Panganyaran dan Persembayangan ke Pura - Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran Pura-Pura 1 paket 121,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 paket 133,100,000.00
Kahyangan Jagat - Terlaksananya penganyaran Kahyangan Kebutuhan
Jagat
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN - Persentase Pemenuhan kebutuhan 100% 339,050,000.00 100% 372,955,000.00
PRASARANA APARATUR sarana dan prasarana aparatur
07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Diskop.UKMP 11 buah 108,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 11 buah 118,800,000.00
- Meningkatnya kenyamanan kerja Kebutuhan
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jumlah Kendaraan dinas yang mendapat Diskop.UKMP 10 mobil dan 181,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 10 mobil dan 199,100,000.00
Dinas/Operasional perawatan 21 sepeda motor Kebutuhan 21 sepeda motor
- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas
26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Jumlah Pemeliharaan AC dan gorden dan Diskop.UKMP 5 unit, 1 paket 23,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 5 unit, 1 paket 25,300,000.00
penyaring udara 8 buah Kebutuhan
- Terpeliharanya Perlengkapan kantor
28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor yang mendapat Diskop.UKMP 1 paket 27,050,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 paket 29,755,000.00
pemeliharaan Kebutuhan
- Lancarnya pelaksanaan tugas
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN - Persentase Dokumen laporan capaian 100% 293,035,440.00 100% 322,338,984.00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN kinerja dan keuangan
KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Jumlah dana honorarium pelaksana kegiatan, Diskop.UKMP 28 orang 286,800,000.00 PAD Sesuai Analisa 28 orang 315,480,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium Kebutuhan
penerima hasil pekerjaan
- Terlaksananya pembayaran honorarium
pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang/
24
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan
06 Penyusunan AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Instansi - Jumlah jenis dokumen SAKIP Diskop.UKMP 4 jenis buku 6,235,440.00 PAD Sesuai Analisa 4 jenis buku 6,858,984.00
Pemerintah ) LKjIP IKU Kebutuhan
PK RKT
- Tersusunnya buku SAKIP yang tersedia
07 PROGRAM PERENCANAAN DAN - Jumlah Dokumen Perencanaan 35 Dokumen 8,325,859.00 35 Dokumen 9,158,444.90
PENGANGGARAN PD dan penganggaran
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD - Jumlah penyusunan dokumen perencanaan Diskop.UKMP 50 buku 8,325,859.00 PAD Sesuai Analisa 50 buku 9,158,444.90
PD (Renja, RKA, ) Kebutuhan
- Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
PD
08 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN - Persentase Kewirausahaan yang mempunyai 100% 471,964,903.00 519,161,393.30
DAN KEUNGGULAN KOMPETITIP UMKM jiwa interpreneur
01 Workshop Wirausaha Pemula dan Berkembang - Jumlah Wirausaha Pemula dan Berkembang Kab. Badung 70 UMKM 350,389,670.00 PAD Sesuai dengan 70 UMKM 385,428,637.00
yang mengikuti Workshop Rancangan RKPD
- Meningkatnya Kompetensi Wirausaha
Pemula dan Berkembang
07 Pelatihan dan Training Kewiusahaan - Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kab. Badung 70 UMKM 121,575,233.00 PAD Sesuai dengan 70 UMKM 133,732,756.30
- Meningkatnya Pengetahuan UMKM Rancangan RKPD
09 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA- - Persentase usaha kecil yang melakukan 100% 843,623,564.00 100% 125,051,011.80
USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF kemitraan
01 Pembinaan dan Pengembangan Produksi - Jumlah Koperasi yang mendapat Pengembangan Desa Plaga, 3 koperasi 113,682,738.00 PAD Sesuai Analisa 3 koperasi 125,051,011.80
Usaha Kecil dan Menengah ( One Village Produk Unggulan Daerah dengan program desa Belok/ Kebutuhan
One Product / OVOP ) OVOP sidan,Kec.
- Meningkatmya produksi dan pemasaran Petang
hasil Pertanian
25
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
02 Festival Asparagus - Jumlah koperasi yang mengikuti Festival Desa Plaga, 60 orang 90,221,288.00 PAD Sesuai Analisa 60 orang 99,243,416.80
- Meningkatnya produksi dan pemasaran hasil Kec. Petang Kebutuhan
Pertanian
03 Pembinaan Kelompok UMKM - Jumlah kelompok UMKM yang mendapat Kab. Badung 40 Kelompok 9,556,515.00 PAD Sesuai Analisa 40 Kelompok 10,512,166.50
pembinaan UMKM Kebutuhan UMKM
- Meningkatnya pengetahuan kelompok UMKM
05 Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM - Jumlah UMKM yang dimonitoring Kab. Badung 300 UMKM 24,451,421.00 PAD Sesuai Analisa 300 UMKM 26,896,563.10
- Buku laporan Monitoring Kebutuhan
06 Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM - Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/ Jakarta 6 UMKM 335,201,553.00 PAD Sesuai Analisa 6 UMKM 502,802,329.50
promosi Kebutuhan
- Meningkatnya Promosi UMKM
10 Klinik Usaha Kecil Menengah (UMKM) - Jumlah UMKM yang mendapatkan Kab. Badung 750 UMKM 270,510,049.00 PAD Sesuai Analisa 750 UMKM 297,561,053.90
Coaching Klinik Kebutuhan
- Berkurangnya permasalahan UMKM
10 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM - Persentase Pertumbuhan UMKM 100% 8,073,006.00 100% 8,880,306.60
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
04 Temu Kemitraan Usaha bagi UMKM - Jumlah UMKM yang mengikuti Kemitraan Kab. Badung 30 UMKM 8,073,006.00 PAD Sesuai dengan 30 UMKM 8,880,306.60
- Meningkatnya UMKM yang melaksanaan Rancangan RKPD
kemitraan dengan pihak ketiga
11 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS - Persentase peningkatan kualitas 100% 1,173,684,298.00 100% 981,385,236.70
KELEMBAGAAN KOPERASI kelembagaan koperasi
01 Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian - Jumlah orang yang mendapat penyuluhan Kab. Badung 720 orang 106,166,734.00 PAD Sesuai Analisa 720 orang 116,783,407.40
perkoperasian Kebutuhan
- Meningkatnya pemahaman masyarakat
26
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
di bidang perkoperasian
02 Penilaian Pemeringkatan Koperasi - Jumlah Koperasi yang diperingkat Kab. Badung 70 Koperasi 115,792,485.00 PAD Sesuai Analisa 70 Koperasi 127,371,733.50
- Meningkatnya kualitas manajemen koperasi Kebutuhan
03 Audit Interim Koperasi - Jumlah koperasi yang di Audit Kab. Badung 8 koperasi 51,435,949.00 PAD Sesuai Analisa 8 koperasi 56,579,543.90
- Meningkatnya manajemen pengelolaan Kebutuhan
koperasi
04 Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan - Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan Kab. Badung 188 Koperasi 315,838,379.00 PAD Sesuai Analisa 188 Koperasi 347,422,216.90
KSP/USP dan Penilaian kesehatan KSP/USP Kebutuhan
- Meningkatnya kemampuan jangkauan
pelayanan dan meningkatnya kesehatan
KSP/USP koperasi
07 Pelatihan Akuntansi Koperasi - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 40 orang 68,161,387.00 PAD Sesuai Analisa 40 orang 74,977,525.70
- Meningkatnya pengetahuan Petugas Kebutuhan
Akuntansi koperasi
08 Peringatan Hari Koperasi - Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Kab. Badung 15000 orang 110,615,432.00 PAD Sesuai Analisa 15000 orang 121,676,975.20
Hari koperasi Kebutuhan
- Terlaksannya Peringatan Hari Koperasi
12 Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak RAT - Jumlah Koperasi tidak RAT yang di Monev. Kab. Badung 50 koperasi 10,391,532.00 PAD Sesuai dengan 50 koperasi 11,430,685.20
- Mengetahui data koperasi yang tidak RAT Rancangan RKPD
14 Monitoring Dana bergulir APBD Badung - Jumlah Koperasi yang dimonitoring Kab. Badung 8 koperasi 9,759,836.00 PAD Sesuai dengan 8 koperasi 10,735,819.60
- Keinginan koperasi dalam memenuhi Rancangan RKPD
kewajiban semakin meningkat
15 Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan Ijin - Koperasi memiliki ijin usaha simpan pinjam Kab. Badung 100 koperasi 14,560,634.00 PAD Sesuai dengan 100 koperasi 16,016,697.40
Usaha KSP/USP dan mendapatkan Rekomendasi sesuai Rancangan RKPD
permohonan
- Meningktanya kemampuan jangkuan pelayanan
dan meningkatnya jumlah koperasi yang
27
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
memiliki ijin usaha simpan pinjam
18 Pelatihan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 120 Orang 89,446,029.00 PAD Sesuai Analisa 120 Orang 98,390,631.90
Standar Operasional Manajemen ( SOM ) Koperasi - Meningkatnya Tata Kelola Koperasi Kebutuhan
19 Pendidikan Perkoperasain bagi Anggota Koperasi - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 60 Orang 281,515,901.00 PAD Sesuai Analisa 60 Orang 309,667,491.10
- Meningkatnya pengetahuan petugas akuntansi Kebutuhan
koperasi
12 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/ - Jumlah data/informasi UMKM 112 buku 34,032,365.00 112 buku 64,681,515.80
INFORMASI data/informasi
01 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PD - Jumlah buku monitoring evaluasi dan Kab. Badung 12 Buku 9,263,352.00 PAD Sesuai Analisa 12 Buku 10,189,687.20
pelaporan kegiatan SKPD Kebutuhan
- Mengetahui perkembangan pelaksanaan
kegiatan SKPD
02 Penyusunan Profil Dinas Koperasi,Usaha Kecil - Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM Diskop.UKMP 100 buku 24,769,013.00 PAD Sesuai Analisa 100 buku 54,491,828.60
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung dan Perdagangan Kebutuhan
- Tersedianya informasi profil Dinas Koperasi,
UKM, dan Perdagangan
URUSAN PILIHAN 3,890,957,233.00 1,970,204,720.00
URUSAN PERDAGANGAN 3,890,957,233.00 1,970,204,720.00
15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN - Persentase perlindungan terhadap 100% 195,531,010.00 100% 215,084,111.00
PENGAMANAN PERDAGANGAN konsumen
02 Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang - Jumlah pasar yang di Monitoring harga 9 Kab. Badung 6 pasar 43,223,320.00 PAD Sesuai Analisa 6 pasar 47,545,652.00
Strategis bahan pokok dan barang penting Kebutuhan
- Data dan informasi harga 9 bahan pokok
dan barang penting lainnya
28
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 Pasar Murah - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar Kab. Badung 48 pelaku usaha 105,573,150.00 PAD Sesuai Analisa 48 pelaku usaha 116,130,465.00
murah Kebutuhan
- Terdistribusikannya kebutuhan pokok dan
barang strategis dari pelaku usaha kepada
konsumen dengan harga terjangakau
04 Pemantauan Harga Komoditi di konsumen dalam - Jumlah pemantuan harga komoditi yang Kab. Badung 96 kali 46,734,540.00 PAD Sesuai dengan 96 kali 51,407,994.00
rangka Inpput Data bagi Tim Pengendalian dilaksanakan Rancangan RKPD
Inflasi Daerah - TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi
tingkat Inflasi di Kabupaten Badung
16 PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR - Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur 100% 451,168,917.00 100% 266,672,257.00
01 Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang - Jumlah UTTP yang ditera Kab. Badung 3.500 UTTP 168,034,748.00 PAD Sesuai Analisa 3.500 UTTP 184,838,222.80
- Terlayaninya pemilik/pemakai UTTP dalam Kebutuhan
hal Tera Ulang
02 Pengadaan sarana Prasarana Kemetrologian - Jumlah pengadaan Mobil Pengawas UTTP Kab. Badung 1 paket sarana 209,285,047.00 PAD Sesuai dengan 1 paket alat 600,000.00
- Terealisasinya Pengadaan Sarana prasarana Rancangan RKPD standar
Kemetrologian
03 Pembinaan dab Pengawasan UTTP di Kabupaten - Jumlah UTTP yang mendapat Pembinaan dan UTTP di 3500 UTTP 14,041,099.00 PAD Sesuai dengan 3500 UTTP 15,445,208.90
Badung Pengawasan Kab.Badung Rancangan RKPD
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha
terhadap UTTP yang benar
04 Verifikasi alat ukur standar Kabupaten Badung - Jumlah alat yang diverifikasi Yogyakarta 1 paket 59,808,023.00 PAD Sesuai dengan 1 paket 65,788,825.30
- Terverifikasinya Alat standar kemetrologian alat standar Rancangan RKPD alat standar
kemetrologian kemetrologian
29
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI - Persentase Efesiensi Perdagangan 100% 3,172,612,913.00 100% 1,142,428,320.00
PERDAGANGAN DALAM NEGERI dalam negeri
01 Pemeran Dagang Hasil Kerajinan - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 4 pelaku usaha 66,156,568.00 PAD Sesuai Analisa 4 pelaku usaha 72,772,224.80
- Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha Kebutuhan
di Kabupaten Badung
02 Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran Kab. Badung 3 pelaku usaha 24,150,285.00 PAD Sesuai Analisa 3 pelaku usaha 26,565,313.50
Pertanian Badung - Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha Kebutuhan
dan berkembangnya pasar di Kab.Badung
03 Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran Jakarta 10 pelaku usaha 551,624,084.00 PAD Sesuai Analisa 10 pelaku usaha 606,786,492.40
Kecil dan Menengah - Berkembangnya pasar pelaku usaha di Kebutuhan
Kabupaten Badung
04 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan - Jumlah pusat pembelanjaan, toko Swalayan Kab. Badung 120 perusahaan 6,083,961.00 PAD Sesuai Analisa 120 perusahaan 6,692,357.10
Pasare Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan pasar tradisional yang dibina dan diawasi Kebutuhan
dan Ijin Usaha Toko Swalayan - Meningkatnya pusat pembelanjaan, toko
Swalayan dan pasar tradisional yang
melegalkan usahanya
05 Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pameran Kab. Badung 30 pelau usaha 545,729,015.00 PAD Sesuai dengan 30 pelau usaha 600,301,916.50
Kabupaten Badung - Meningkatnya pemasaran produk pelaku Rancangan RKPD
usaha di kabupaten Badung
18 Revitalisasai Pasar Rakyat - Jumlah Pasar yang di Revitalisasai Kab. Badung 1 pasar 1,903,869,000.00 PAD Sesuai dengan 0 -
- Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat Rancangan RKPD
21 DED Pasar Banjar Adat Tegalgundul - Jumlah Penyusunan DED Pasar Banjar Adat Kab. Badung 1 pasar 75,000,000.00 PAD Sesuai dengan 0 -
Tegalgundul Rancangan RKPD
- Terwujudnya kelancaran pelayanan kepada
masyarakat
30
Lokasi target capaian
kinerja
Kebutuhan dana/
pagu indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
18 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN - Persentase realisasi ekspor 100% 71,644,393.00 100% 78,808,832.30
EKSPOR Kabupaten Badung
01 Pembuatan buku profil pelaku dan produk ekspor - Jumlah bukun profil pelaku dan produk ekspor Kab. Badung 50 buku 71,644,393.00 PAD Sesuai dengan 50 buku 78,808,832.30
Kabupaten Badung Kabupaten Badung Rancangan RKPD
- Informasi eksportir dan produk ekspor
Kabupaten Badung
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Badung
Drs. I Ketut Karpiana, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198303 1 584