rencana kerja perubahan (renja-p)€¦ · perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA METRO
TAHUN 2019
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD
untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perubahan Recana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro
Tahun 2019 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas
Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019 dapat dikerjakan dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas
Komunikasi Dan Informatika, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi
Dan Informatika tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016-2021.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Metro Tahun 2019 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan
Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2019. Diharapkan nantinya Perubahan
RENJA 2019 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat
pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2019.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Perubahan DISKOMINFO
Kota Metro Tahun 2019, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang memerlukan.
Metro, Juni 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO,
Dra. FARIDA Pembina Tingkat I
NIP. 19661117 199203 2 003
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Triwulan
II dan Capaian Renstra OPD 6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA PERANGKAT DAERAH 8
BAB IV PENUTUP 12
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 1
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa
bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak
perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik,
ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Adalah
merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri
dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula
harus memasuki era informasi. Untuk itu di perlukan suatu strategi
komunikasi global untuk menghadapinya.
Pada saat ini Pemerintah Daerah Kota Metro sedang bergerak cepat
dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki
kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai E-
Government. Tantangan besar dalam implementasi E-Government terletak
pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus
focus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Teknologi
Informasi di Daerah melalui perencanaan yang terukur dan akurat.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis
jangka menengah ( RPJMD dan Renstra OPD ) ke dalam rencana, program,
dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi,
harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang
lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman
bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.
BAB I PENDAHULUAN
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 2
Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi
pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena
memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah
kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
Pemerintah.
Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan
rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah
kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran
Sementara dan APBD.
Perubahan Renja PD Tahun 2019 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
Tahun 2019 dilaksanakan berkaitan dengan percepatan pelaksanaan e-
government Kota Metro khususnya di OPD Pemerintah Kota Metro
sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, upaya
optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan
keterbukaan informasi pada OPD Pemerintah Kota Metro, yang
mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran, target kinerja serta
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 3
perubahan kelompok sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Metro.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Penyusunan Rencana kerja (Renja) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019, antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat
II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata
cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 4
m. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun
2005-2025.
n. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun
2016-2021.
o. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
p. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.
q. Keputusan Walikota Metro Nomor 319/KPTS/B-2/05/2017 tanggal
18 April 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan
Pemerintah Kota Metro;
r. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
Nomor 48/KPTS/D-13/01/2017 tanggal 20 April 2017 Tentang
Penetapan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro Tahun 2016-2021;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro Tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan dan
menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2019 yang disesuaikan dengan
Perubahan Program dan Kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah :
Tujuan evaluasi hasil Renja PD adalah untuk menilai tingkat capaian
target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan
realisasi DPA-Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 5
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 Sampai
Dengan Triwulan III.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 sampai
dengan Triwulan III.
Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja
OPD
Bab IV Penutup
Bab ini memuat Hal-Hal yang dianggap perlu sesuai dengan
kebutuhan.
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 Sampai Dengan
Triwulan II.
Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada
data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran.
Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri.
Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa
prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini
dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.
• Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa
saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja.
Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu
dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi
adalah hal-hal yang menjadi key-success factors-nya.
• Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan,
harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa
saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui,
siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan
menjadi jelas.
• Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan,
pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan.
• Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut
diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan
menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat
menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan
antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar
gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil
evaluasinya.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 2
• Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfatkan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi
didokumentasikan secara tertulis.
Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Metro didukung 10 Program dengan rincian realisasi sebagaimana
terlampir pada Tabel. 2.1.
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 1
Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro disajikan pada tabel berikut ini memuat pergeseran
antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target
kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan
dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2019 yang di danai oleh APBD
perubahan Kota Metro tahun 2019.
Rencana program dan kegiatan ini mencakup semua rencana program
dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung
dan belanja langsung yang terdiri dari 10 Program dan 40 Kegiatan.
Alokasi Belanja Tidak Langsung pada anggaran perubahan yang terdiri
dari belanja gaji pegawai sebesar Rp. 3.374.247.610,- dan Alokasi Belanja
Langsung pada Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019
sebesar Rp. 6.532.165.000,-.
Rincian Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja OPD adalah
sebagai berikut :
a. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang meliputi 10 kegiatan,
antara lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Makanan & Minuman.
9. Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
10. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi & Teknis Kegiatan
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang meliputi 8
kegiatan, antara lain :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 2
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Pengadaan Meubelair.
4. Pengadaan Peralatan Studio.
5. Pengadaan Sarana prasarana Alat Komunikasi.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
c. Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan
keuangan, yang meliputi 4 kegiatan, antara lain :
1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
3. Penyusunan RKA – OPD.
4. Penyusunan Renstra, LAKIP dan Renja OPD.
d. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, yang
meliputi 7 kegiatan, antara lain :
1. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Metro.
2. Peliputan dan pers realese kegiatan pemerintah Kota Metro.
3. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Operasional Radio Metropolis.
5. Operasional Koneksi Internet SKPD dan Fasilitas Publik.
6. Penyelenggaraan Jaringan Komputer SKPD dan Fasilitas Publik.
7. Pelayanan Informasi Publik.
e. Program kerjasama informasi dengan mass media, yang meliputi 3 kegiatan,
antara lain :
1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kemitraan dengan media cetak dan elektronik.
3. Penyelenggaraan Coffe Morning
f. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Kemasyarakatan, yang meliputi 2 kegiatan, antara lain :
1. Pengembangan pusat data dan elektronik.
2. Pengadaan dan pemasangan media komunikasi dan informasi
kemasyarakatan.
g. Program promosi pembangunan daerah, yang meliputi 3 kegiatan, :
1. Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung.
2. Pekan Komunikasi Informasi Daerah.
3. Kalaidoskop Pembangunan Kota Metro
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 3
h. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, yang meliputi 1
kegiatan, yakni Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
i. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah, yang meliputi 1 kegiatan, yakni Pengelolaan dan
Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah.
j. Program Pengembangan e-Government, yang meliputi 1 kegiatan, yakni
Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi.
Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas
Kominfo Tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.1.
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2019 Hal. 1
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Metro Tahun 2019 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan
daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan
perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Metro Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan
dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan
dalam kurun waktu perubahan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro.
Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah
yang lebih baik di masa datang.
Metro, Juni 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO,
Dra. FARIDA, M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19661117 199203 2 003
BAB IV PENUTUP
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program
Indikator kinerja Program (Outcome)
Pagu Anggaran(Rp)
Realisasi Sampai Triwulan II
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Komunikasi dan Informatika
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Waktu pemenuhan
Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Operasional Perkantoran
685,371,000 254,780,888
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Waktu Pemenuhan Peralatan dan perlengkapan penunjang kerja aparatur
223,539,000 158,520,150
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan
Keuangan
Jumlah Waktu Pemenuhan Operasional Pembuatan Dokumen Perencanaan dan
Keuangan
4,963,000 2,963,000
4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah lokasi yang terlayani dengan jaringan internet
1,356,212,000 520,155,623
5 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan
2,103,728,600 1,365,051,750
6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kemasyarakatan
Jumlah Pusat data Informasi Pembangunan
55,457,000 28,036,331
7 Program Promosi Pembangunan Daerah
Jumlah Event Promosi Pembangunan Daerah
451,664,000 331,297,400
8 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah
Jumlah Buku yang dibuat 34,396,000 1,366,000
9 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Jumlah Jenis Layanan yang diberikan
26,872,900 11,272,900
TABEL 2.1. REKAPITULASI PROGRAM PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2019
10 Program Pengembangan e-
Government
Jumlah Aplikasi yang telah
dibuat
215,961,500 110,961,500
5,158,165,000 2,784,405,542
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA METRO,
Dra. FARIDA
NIP. 19661117 199203 2 003
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program
2 3 4 5 6 7 8 (8-5)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
02:10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.158.165.000 6.532.165.000 1.374.000.000
02:10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.158.165.000 6.532.165.000 1.374.000.000
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
685.371.000 778.172.000 92.801.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Ketersediaan
Materai Kantor
1050 Jenis
Materai
5.700.000 Jumlah Ketersediaan
Materai Kantor
1050 Jenis
Materai
5.700.000 0
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air dan
Listrik
Jumlah Jenis Rekening
yang akan dbayarkan
2 Jenis 86.000.000 Jumlah Jenis Rekening
yang akan dbayarkan
2 Jenis 61.200.000 -24.800.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pembayaran
registrasi kendaraan dinas
7 unit
kendaraan
4.400.000 Terpenuhinya
pembayaran registrasi
kendaraan dinas
7 unit
kendaraan
4.400.000 0
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Ketersediaan
Peralatan Kebersihan dan
pembersih
34 Jenis 10.000.000 Jumlah Ketersediaan
Peralatan Kebersihan dan
pembersih
34 Jenis 23.875.000 13.875.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Ketersediaan ATK
Kantor
64 jenis
barang
30.000.000 Jumlah Ketersediaan ATK
Kantor
64 jenis
barang
66.000.000 36.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Ketersediaan
Barang Cetak dan Fotocopy
5 Jenis
Barang
Cetakan &
Pengganda
an Surat
4.805.000 Jumlah Ketersediaan
Barang Cetak dan
Fotocopy
5 Jenis
Barang
Cetakan &
Penggandaa
n Surat
11.781.000 6.976.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Ketersediaan Alat
Listrik Kantor
16 Jenis
Alat Listrik
10.000.000 Jumlah Ketersediaan Alat
Listrik Kantor
16 Jenis Alat
Listrik
15.600.000 5.600.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan Makan
Minum Kantor
3 Jenis 10.000.000 Jumlah ketersediaan
Makan Minum Kantor
3 Jenis 17.000.000 7.000.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas
Yang dilakukan
25 kali 93.000.000 Jumlah Perjalanan Dinas
Yang dilakukan
28 kali 162.000.000 69.000.000
19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
dan Teknis Kegiatan
Jumlah Jenis Honor dan
Jasa yang dibayarkan
15 Jenis 431.466.000 Jumlah Jenis Honor dan
Jasa yang dibayarkan
15 Jenis 410.616.000 -20.850.000
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
SELISIH
ANGGARAN KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
PEMERINTAH KOTA METRODINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ANGGARANANGGARAN
SESUDAH
1
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
223.539.000 267.399.000 43.860.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
6 Jenis 33.100.000 Jumlah Jenis Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
6 Jenis 33.100.000 0
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
7 Jenis 49.657.000 Jumlah Jenis Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
9 Jenis 64.657.000 15.000.000
10 Pengadaan Meubelair Jumlah Jenis Pengadaan
Meubelair
4 Jenis 25.702.000 Jumlah Jenis Pengadaan
Meubelair
4 Jenis 25.702.000 0
11 Pengadaan Peralatan Studio Jumlah Jenis Pengadaan
Peralatan Studio
1 Jenis 10.000.000 Jumlah Jenis Pengadaan
Peralatan Studio
1 Jenis 19.000.000 9.000.000
12 Pengadaan Sarana Prasarana Alat
Komunikasi
Jumlah Jenis Pengadaan
Sarana Prasarana Alat
Komunikasi
1 Jenis 4.000.000 Jumlah Jenis Pengadaan
Sarana Prasarana Alat
Komunikasi
1 Jenis 4.000.000 0
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
1 Fasilitas 5.000.000 Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
1 Fasilitas 5.000.000 0
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
yang dipelihara
7
Kendaraan
89.080.000 Jumlah Kendaraan Dinas
yang dipelihara
7 Kendaraan 108.940.000 19.860.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan
Gedung Kantor yang
dipelihara
8 Jenis
Peralatan
7.000.000 Jumlah Jenis Peralatan
Gedung Kantor yang
dipelihara
11 Jenis
Peralatan
7.000.000 0
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.963.000 8.363.000 3.400.000
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Jenis Pelaporan
Keuangan Semesteran yang
tersusun
2 dokumen 1.000.000 Jumlah Jenis Pelaporan
Keuangan Semesteran
yang tersusun
2 dokumen 1.000.000 0
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan
Keuangan akhir tahun yang
tersusun
1 dokumen 1.000.000 Jumlah Dokumen
Pelaporan Keuangan akhir
tahun yang tersusun
1 dokumen 1.000.000 0
05 Penyusunan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-
SKPD yang tersusun
1 dokumen 1.500.000 Jumlah Dokumen RKA-
SKPD yang tersusun
1 dokumen 1.500.000 0
06 Penyusunan Renstra, LAKIP dan Renja
SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang tersusun
4 dokumen 1.463.000 Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
tersusun
4 dokumen 4.863.000 3.400.000
15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi Dan Media Massa
1.356.212.000 1.343.492.000 -12.720.000
09 Pengelolaan Website Pemerintah Kota
Metro
Jumlah Upload berita
kegiatan Pemerintah Kota
Metro
220 berita 45.829.500 Jumlah Upload berita
kegiatan Pemerintah Kota
Metro
220 berita 34.549.500 -11.280.000
13 Peliputan dan Pers Release Kegiatan
Pemerintah Kota Metro
Jumlah Peliputan dan Pers
Release yang dihasilkan
210 berita 57.960.000 Jumlah Peliputan dan
Pers Release yang
dihasilkan
210 berita 62.960.000 5.000.000
14 Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat
Jumlah KIM yang dibina 2 KIM 19.983.500 Jumlah KIM yang dibina 2 KIM 12.263.500 -7.720.000
15 Operasional Radio Metropolis Jumlah Radio yang
dioptimalkan
1 Radio 19.911.000 Jumlah Radio yang
dioptimalkan
1 Radio 21.911.000 2.000.000
16 Operasional Koneksi Internet SKPD dan
Fasilitas Publik
Jumlah Titik Koneksi
Internet yang terpasang
15 titik 1.011.800.000 Jumlah Titik Koneksi
Internet yang terpasang
15 titik 1.007.000.000 -4.800.000
17 Penyelenggaraan Jaringan Komputer
SKPD dan Fasilitas Publik
Jumlah lokasi yang terlayani
dengan jaringan internet
15 titik 129.308.000 Jumlah lokasi yang
terlayani dengan jaringan
internet
15 titik 133.388.000 4.080.000
20 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Layanan Informasi
yang terkelola
1 Layanan 71.420.000 Jumlah Layanan Informasi
yang terkelola
1 Layanan 71.420.000 0
18 Program Kerjasama Informasi dengan
Media Massa
2.103.728.600 3.368.767.600 1.265.039.000
02 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
70 Berita 636.667.400 Jumlah Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
100 Berita 1.280.337.400 643.670.000
04 Kemitraan dengan Media Cetak dan
Elektronik
Jumlah Media Cetak dan
Elektronik yang telah
bekerja
40 Media 1.347.000.200 Jumlah Media Cetak dan
Elektronik yang telah
bekerja
40 Media 2.063.430.200 716.430.000
06 Kegiatan Penyelenggaraan Coffe morning Jumlah Coffe Morning yang
dilaksanakan
12 Kali 120.061.000 Jumlah Coffe Morning
yang dilaksanakan
2 Kali 25.000.000 -95.061.000
20 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi Dan Media Massa
Kemasyarakatan
55.457.000 65.957.000 10.500.000
10 Pengembangan Pusat Data dan Elektronik Jumlah Jenis Website data
yang dikelola
1 Jenis 14.708.000 Jumlah Jenis Website
data yang dikelola
1 Jenis 14.708.000 0
20 11 Pengadaan dan Pemasangan Media
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Media Informasi
yang telah terpasang
17 buah 40.749.000 Jumlah Media Informasi
yang telah terpasang
22 buah 51.249.000 10.500.000
22 Program Promosi Pembangunan Daerah 451.664.000 441.164.000 -10.500.000
01 Pameran Promosi Pembangunan Propinsi
Lampung
Jumlah Pemenuhan
Operasional Promosi
Pembangunan D
1 Kali 298.339.000 Jumlah Pemenuhan
Operasional Promosi
Pembangunan D
1 Kali 298.339.000 0
03 Pekan Komunikasi Informasi Daerah Jumlah Pemenuhan
Operasional Promosi
Pembangunan K
1 Kali 82.325.000 Jumlah Pemenuhan
Operasional Promosi
Pembangunan K
1 Kali 71.825.000 -10.500.000
4 Kaleidoskop Pembangunan Kota Metro Jumlah Buku dan
Kaleidoskop Pembangunan
Kota Metro
1 Buku 71.000.000 Jumlah Buku dan
Kaleidoskop
Pembangunan Kota Metro
1 Buku 71.000.000 0
0
23 Program Pengembangan Data Informasi
dan Statistik Daerah
34.396.000 34.396.000 0
01 Penyusunan dan pengumpulan Data dan
Statistik Daerah
Jumlah Buku Data dan
Statistik Kota Metro yang ter
1 Buku 34.396.000 Jumlah Buku Data dan
Statistik Kota Metro yang
ter
1 Buku 34.396.000 0
24 Program Penyelenggaraan Persandian
Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
26.872.900 23.492.900 -3.380.000
01 Pengelolaan dan Perlindungan Informasi
Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Layanan
Pengelolaan dan
Perlindungan Inform
1 Layanan 26.872.900 Jumlah Layanan
Pengelolaan dan
Perlindungan Inform
1 Layanan 23.492.900 -3.380.000
0
25 Program Pengembangan e-Government 215.961.500 200.961.500 -15.000.000
01 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jumlah Aplikasi Sistem
Informasi layanan
pemerintah
4 Aplikasi 215.961.500 Jumlah Aplikasi Sistem
Informasi layanan
pemerinta
4 Aplikasi 200.961.500 -15.000.000
5.158.165.000 6.532.165.000 1.374.000.000
NIP. 19661117 199203 2 003
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA METRO,
Dra. FARIDA
Pembina Tingkat I
JUMLAH