rencana kerja dinas perkebunan tahun 2015
TRANSCRIPT
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 1
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT
RENJA
RENCANA KERJA
DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2015
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja Dinas
Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 dapat
diselesaikan.
Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan kerangka acuan pada
kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan tahapan Rencana Strategis SKPD
Dinas Perkebunan 2012 – 2016, yang berpedoman pada Permen No. 54
Tahun 2010, tentang tahapan, tata cara , penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rencan Kerja Tahun
2015 ini masih terdapat kekurangan, karena itu kritik saran dan
masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan ke
depan. Diharapkan peyusunan rencana kerja 2015 ini dapat menjadi
tolak ukur pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2015, dan kepada semua
pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan
terima kasih.
Pangkalan Bun,13 Juni 2014
Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 3
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................ 2 1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................... 3 1.4 Sistimatika Penulisan....................................................... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............ 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD .............................................. 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................... 17 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 17 2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 20 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................... 21 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ............................ 21 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................... 25 A. Tujuan ......................................................................... 25 B. Sasaran ....................................................................... 25 3.3 Program dan Kegiatan ...................................................... 27 A Program Peningkatan Produksi Perkebunan ................ 27
B. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan ................................................... 28
C. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ..................... 28
D. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ................. 29 E. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran ................................................................. 29 F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur ...................................................................... 30 G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ....................... 31 H. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.............................................................. 31 I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ................... 31 J. Program dan Kegiatan Lintas SKPD ............................. 32 K. Program dan Kegiatan Kewilayahan ............................. 32
BAB IV PENUTUP ............................................................................ 33
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 4
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN. Rencana Kerja SKPD (Kegiatan Rinci)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai potensi
yang cukup besar di bidang perkebunan, hal ini dapat
dilihat dari dominannya kontribusi PDRB yang berasal dari
sub sektor perkebunan. Tujuan akhir pembangunan
perkebunan adalah yaitu peningkatan kesejahteraan petani
dan masyarakat pada umumnya. Arah kebijakan
pembangunan sub sektor perkebunan berupa
pengembangan usaha-usaha perkebunan yang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif untuk mendukung
Agroindustri sehingga mampu berkompetisi di pasar global.
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya untuk merumuskan serta
melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan perkebunan serta bertanggung jawab
terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah
ditetapkan.
Rancangan Rencana Kerja 2015 Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian yang
tidak terpisahkan Renstra Dinas Perkebunan yang
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 5
menyokong dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih
periode 2012-2016.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Perkebuanan Kabupaten Kotawaringin Barat
adalah :
a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ;
b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa ;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 6
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007,
tentang Petujuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
standar pelayanan minimal.
m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 - 2015
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat .
o. Permen No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
(Lampiran VI , Tentang tatacara penyusunan Renja )
p. Peraturan Daerah No. tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat ini
adalah:
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 7
a. Membuat rumusan-rumusan
perencanaan pembangunan perkebunan secara terpadu,
sinergis dan berkelanjutan;
b. Membuat dan menetapkan indikator-indikator
Pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja dinas;
c. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sub-
sektor Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat
d. Sebagai arah pembangunan perkebunan yang ingin
dicapai dalam kurun 5 tahun yang disusun berdasarkan
tupoksi penjabaran Visi, Misi, Program dan kegiatan
Kepala Daerah.
e. Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam
membangun perkebunan selama 1 tahun mendatang
Tujuan Rancangan Rencana Kerja 2015 Dinas
Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
a. Sebagai Pedoman melaksanakan pembangunan
perkebunan bagi jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk satu tahun ke depan.
Menjamin agar pelaksanaan pembangunan perkebunan
dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
b. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan
perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja,
pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
c. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan
perkebunan selama 1 tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 8
Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten
Kotawaringin Barat dengan sistematika penulisan sebagai
berikut: Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika
penulisan. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
SKPD Tahun Lalu. Bab III Tujuan, Sasaran, dan Kegiatan
Bab IV merupakan penutup.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD.
A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Program/Kegiatan yang ada secara keseluruhan hingga
triwulan II s/d bulan Juli berjalan 35,50 % (tiga puluh
lima koma lima puluh) persen.
B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Penyediaan jasa surat menyurat ( Fisik 22.50% ;
Keuangan 5,60 %)
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkentoran dengan terkirimnya surat-surat dan
paket dinas keluar dan dalam daerah.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrik ( Fisik 50,00 % ; Keuangan ( 25,85% )
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 9
Terbayarnya telpon kantor, listrik kantor, belanja
surat kabar dan jasa layanan internet.
c. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional ( Fisik 14,86 % ;
Keuangan 14,86 %)
Terlaksananya pembayaran Pajak/perpanjangan
kendaraan R-4 dan R-2 kendaraan dinas
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan (Fisik
31,52 % ; Keuangan 29,45 %)
Tersedianya honorarium tenaga pengelola
administrasi keuangan Dinas, pengelola barang
pakai habis, jasa trasaksi keuangan dan panitia
pengadaan barang dan jasa, Panitia Penerimaan
Hasil Pekerjaan, serta honor harian lepas (sopir,
tukang kebun dan penjaga malam).
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor ( Fisik 38,39
% ; Keuangan 25,70 %)
Tersedianya jasa honor tenaga kontrak (clearning
service dan tukang kebun dinas di Ds.
Bumiharjo), dan peralatan kebersihan kantor.
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( Fisik
32,20 % ; Keuangan 32,20 %)
Terpeliharanya mesin tik, AC, PC, printer dan
Notebook, UPS, jaringan computer dan jaringan
listrik.
g. Penyediaan alat tulis kantor ( Fisik 68,34 % ;
Keuangan 00,00 %)
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 10
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran dengan terpenuhinya alat tulis
kantor selama 12 bulan.
h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan ( Fisik
27,50 % ; Keuangan 25,78 %)
Tersedianya keperluan barang cetakan dan
penggandaan dokumen.
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor ( Fisik 61,44 % ;
Keuangan 22,14 %)
Tersedianya keperluan alat listrik dan elektronik
kantor.
j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (
Fisik 49,56% ; Keuangan 2,59 %)
Tersedianya mesin fotocopy 1 unit, mesin jilid
spiral 1 unit, computer PC 2 unit, printer dot
matrik 1 unit, printer laser 2 unit dan pengadaan
jaringan internet 1 unit.
k. Penyediaan makan dan minum ( Fisik 41,67 % ;
Keuangan 29,87 % )
Tersedianya makan dan minum untuk tenaga
kontrak dan makan minum rapat-rapat.
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah ( 44,51 % ; Keuangan 44,51)
Diikutinya rapat-rapat koordinasi, kunsultasi
pembangunan bidang perkebunan serta
konsultasi lintas sektor keluar daerah selama 12
bulan.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
( Fisik 7 % ; Keuangan 0,0 %)
Tersedianya bendera lingkar untuk teras kantor
dan umbul-umbul.
b Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(Fisik 7,00 % ; Keuangan 0,00 %)
Tersedianya angkong 3 unit, hand sprayer 1
buah, mesin pompa air listrik 1 unit, mesin
pembangkit tenaga listrik 1 unit.
c. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
(Fisik 30,76 % ; Keuangan 2,29 %)
Terlaksanya Pekerjaan pemeliharaan, pengupasan
cat dan pengecetan gedung kantor Dinas
perkebunan.
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional ( Fisik 41,67 % ; Keuangan 0,67 %)
Tersedianya BBM, Biaya Service dan Penggantian
Suku Cadang kendaraan R 2=13 unit dan R4=2
unit
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapan ( Fisik 100 % ; Keuangan 97,15 %)
Tersedianya pakaian dinas PDH pegawai 40 stel
dan Pakaian lapangan tenaga kontrak 6 stel.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 12
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan ( Fisik 41,67 % ; Keuangan
3,10 %)
Terlaksananya peningkatan SDM aparatur Dinas
Perkebunan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan.
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( Fisik 100 % ;
Keungan 0 %)
Tersusunya Laporan capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD berupa laporan : LAKIP,
LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (Fisik
00,00 % ; Keuangan 00,00 %)
Tersusunya Laporan keuangan semesteran.
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
(Fisik 0 %; Keuangan 00,00 %)
Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Dengan kegiatan utama yaitu : Magang
petani/pekebun 50 orang di PBS/N dengan
realisasi pelaksanaan fisik 31,98 ; Keuangan
0,29 %.
b. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani
dan Pelaku Agribisnis
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 13
- Terlaksananya Sinergitas Pembangunan Kebun
Rakyat
- Bertambahnya luas areal perkebunan seluas
300 ha
- Terlaksananya Optimalisasi Lahan Perkebunan
Karet 10 ha
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 46,26 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 23,37 %.
c. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan
kemampuan kelembagaan petani antara lain;
- Terkirimnya petani pada kegiatan PENAS XIV di
Kab. Malang Jawa Tumur dan Penggantian
Pengurus Asosiasi Perkebunan
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 91,21 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 91,21 %
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /
Perkebunan.
a. Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk
Pangan.
Dari kegiatan ini diperoleh :
- Data base berupa data luas areal, jumlah
produksi, data lain yang mendukung progam
perkebunan.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 14
- Terbayarnya Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)
Sektor Perkebunan Target Rp. 12.000.000.000,-
Realisasi Rp. 5.316.305.229
- Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 50,00 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 44,30 %.
b. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian.
Dari kegiatan ini diperoleh :
- Peningkatan SDM Petani Perkebunan Pasca
Panen Sawit, melalui pelatihan dan sosialisasi
- Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 27,32 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 16,53 %.
c. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman
- Bertambahnya luas areal lada tahan BPB 15 ha
di Desa Palih Baru Kec. Ktw. Lama
- Terlaksananya pengembangan kelapa dalam 26
Ha Desa Sei. Kapitan Kec. Kumai.
- Terlaksananya bantuan Puupuk PMLT untuk
kelapa sawit di Ds. Sumber Mukti Kec. Ktw.
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 35,26 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 18,53 %.
d. Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan
Kering, yaitu penyedian jalan usaha tani di
kawasan perkebunan panjang 11,5 (Ds. Sungai
Kuning Kec. P. Banteng, Ds. Makarti Jaya Kec. P.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 15
Lada, Ds. Margamulya Kec. P. Banteng, Ds. P.
Dewa Kec. P. Lada, Ds. Kebun Agung Kec. P.
Banteng dan Ds. Sei. Pakit Kec. P. Banteng) serta
pembangunan tempat pertemuan di kebun
pembibitan dinas Ds. Bumiharjo Kec. Kumai
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 35,18% sedangkan untuk keuangan
mencapai 2,97 %.
e. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan, yaitu Peningkatan SDM Petani
perkebunan melalui pelatihan/Bimbingan Teknis
SNI Bahan Olah Karet Bersih.
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 34,54 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 7,83 %.
f. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produksivitas
dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian.
Bertambahnya luas areal sawit rakyat seluas 129
ha, bantuan yang diberikan untuk pengembangan
sawit rakyat berupa :
- Bantuan bibit kelapa sawit, Pupuk, Herbisida.
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 29,44 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 0,94 %.
g. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
dilaksanakan di 6 kecamatan meliputi monitoring
dan evaluasi kegiatan tahun 2014 dari kegiatan :
- Penyusunan data base potensi produk pangan;
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 16
- Penangnanan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian ;
- Pengembangan diversifikasi tanaman;
- Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering;
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan
Dari hasil monitoring evaluasi tersebut
tersusunlah laporan dan data-data pelaksanaan
kegiatan tahun 2014.
sebagai bahan kelanjutan kegiatan tahun
berikutnya dan sebagai pertimbangan dan
perbaikan kekurangan dari tahun kemarin.
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 40,98 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 40,98%.
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
a. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan Unggul Daerah.
Uraian realisasi pelaksanaan kegiatannya
meliputi :
- Rapat TBS di Disbun Palangka raya
- Pameran KALTENG EXPO di Palangka Raya
- Pameran ARGO and FOOD EXPO di Jakarta
- Pameran HUT Kobar di Pangkalan Bun.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 17
Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 27,08 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 15,00 %
b. Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar
Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengolahan data hasil perkebunan di Tingkat
Kabupaten dan Rapat Indekx TBS di Palangka
Raya. Realisasi pelaksanaan kegiatan untuk fisik
mencapai 39,50 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 38,58 %
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
a. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian / Perkebunan Tepat Guna.
Tersosialisasinya cara-cara pengendalian OPT,
pembukaan lahan tanpa bakar, dan pengendalian
kebakaran lahan/kebun. Realisasi pelaksanaan
kegiatan untuk fisik mencapai 41,08% sedangkan
untuk keuangan mencapai 28,80 %
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan.
a. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/
Perkebunan.
Uraian Realisasi pelaksanaan kegiatannya
meliputi :
- Bantuan Hibah bibit karet, pupuk dan
herbisida kepada kelompok
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 18
Realisasi pelaksanaan kegiatan Penyediaan
Sarana Produksi /Perkebunan untuk fisik
mencapai 22,81 % sedangkan untuk keuangan
mencapai 3,08 %
b. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /
Perkebunan.
Uraian Realisasi pelaksanaan kegiatannya
meliputi :
- Terlaksananya pemeliharaan kebun entris di 2
BPP dan kebun entris Dinas di desa Bumi
Harjo
- Terlaksananya kegiatan sosialisi perbenihan
tujuan kegiatan tersebut agar : petani mampu
mengadakan benih/bibit sesuai anjuran,
menyiapkan penangkar benih didaerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan
pengetahuan/keterampilan kepada petani
dalam penggunaan benih/bibit yang lebih baik
sesuai anjuran. Kegiatan Sosialisasi Perbenihan
diikuti oleh 120 orang petani di 4 desa
Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan
Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan untuk fisik
mencapai 11,71 % sedang untuk keuangan
mencapai 8,64 %
c. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih
Fungsi Lahan Pertanian
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 19
Uraian Realisasi pelaksanaan kegiatannya
meliputi :
- Terlaksananya rapat koordinasi dan
sinkronisasi pemanfaatan lahan oleh PBS/N
diwilayah kobar.
Sedangkan pada inventarisasi perkebunan
rakyat di wilayah kabupaten Kotawaringin
Barat tidak dapat dilaksanakan dengan
berbagai macam pertimbangan yang sifatnya
teknis, diantaranya belum dilaksanakan
RTRWP Kalteng terkait pemanfaatan dan
peruntukan lahan.
Realisasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan
Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan
Pertanian untuk fisik mencapai 26,22 %
sedangkan untuk keuangan mencapai 25,59 %
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Uraian Realisasi pelaksanaan kegiatannya
meliputi :
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
dilaksanakan di 6 kecamatan meliputi monitoring
dan evaluasi kegiatan tahun 2014 dari Program
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
Dari hasil monitoring evaluasi tersebut
tersusunlah laporan dan data-data pelaksanaan
kegiatan tahun 2014 sebagai bahan kelanjutan
kegiatan tahun berikutnya dan sebagai
pertimbangan dan perbaikan kekurangan dari
tahun kemarin. Realisasi pelaksanaan kegiatan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 20
untuk fisik mencapai 37,94 % sedangkan untuk
keuangan mencapai 37,94%
C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan ;
Pada tahun anggaran 2014 pelaksanaan kegiatan di
Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat berjalan seimbang
antara rencana dan realisasi, sehingga target yang
direncanakan juga terukur dan tidak ada yang melebihi
target dari yang direncanakan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Untuk lebih jelasnya seperti pada Lampiran 1 ( Pencapaian
Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten
Kotawaringin Barat.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan
komperatif dalam pembangunan perkebunan. Apabila
dikelola dengan baik keungulan komperatif ini dapat
mendukung keunggulan kompetitif. Masalah lahan dalam
pembangunan perkebunan erat kaitannya dengan
pemanfaatan, status kepemilikan dan penguasaannya dan
aspek pemanfaatan.
Pertambahan jumlah penduduk berimplikasi pada
kebutuhan lahan yang apa akhirnya bisa teerjadi kompetisi
pemanfaatan lahan yang kurang sehat bagi kepentingan
multisektor yang pada akhirnya dapat menjadi pemicu
konflik sosial, status kepemilikan lahan menjadi salah satu
masalah kruisial dalam pencapaian sasaran pembangunan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 21
perkebunan. Rata-rata petani pekebun tidak memiliki
dokumen kepemilikan lahan yang memadai dalam bentuk
sertifikat. Hal ini menghambat petani pekebun dalam
mengembangkan usaha kebunnya karena kesulitan dalam
mengakses dana perbankan atau lembaga keuangan
lainnya. Struktur dan distribusi penguasaan lahan yang
tidak seimbang antara PBS dengan masyarakat dapat
menjadi permasalahan sosial dan mengganggu ketahanan
ekonomi darah/lokal.
Potensi lainnya dalam pembangunan perkebunan
adalah kondisi agroekosistem. Komponen agroekosistem
yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari,
intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun
di kabupaten Kotawaringin Barat serta keanekaragaman
jenis tanah menjadi faktor yang sangat mendukung dan
potensial untuk pengembangan perkebunan.
Sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor
kunci dalam pembangunan perkebunan. Penyerapan tenaga
kerja disektor perkebunan adalah mempunyai peluang yang
besar, hal ini tercermin dari peran sub sektor perkebunan
yang sangat dominan pada sektor pertanian. Dengan kata
lain sangat besar ketergantungan hidup masyarakat pada
sub sektor perkebunan. Melalui pendektan yang tepat,
besarnya peran dalam angkatan kerja tersebut, sekaligus
juga sebagai potensi pengembangan perkebunan. Tenaga
terampil, terlatih dan berdedikasi tinggi perkebun dan
apartur perkebunan adalah tuntutan dalam melaksanakan
pembangunan perkebunan.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 22
Budaya kerja baik petani pekebun maupun aparatur
sebagai pembina, masih berorientasi pada anggaran
pemerintah. Pekebun umumnya selalu mengharapkan
bantuan pemerintah, sementara kegiatan dan bimbingan
dari petugas umumnya baru dimulai ketika anggaran
pemerintah tersedia. Akibatnya pembinaan dan bimbingan
berjalan tidak berkeseimbangan sehingga kapasitas pekebun
antara lain dalam hal adopsi teknologi, wirausaha,
manajemen dan akses informasi masih kurang optimal.
Meskipun telah dibentuknya beberapa asosiasi petani
pekebun berdasarkan komoditi, keberadaanya ternyata
belum memberikan peran yang maksimal. ketergantungan
kelembagaan pekebun ini terhadap pemerintah masih
sangat tinggi, sehngga menyebabkan kelembagaan pekebun
tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dan optimal
untuk melakukan kerjasama kemitraan dngan pelaku
agribisnis lainnya.
Berbagai kegiatan pembangunan perkebunan periode
sebelumnya telah berhasil meningkatkan mutu dan
produktivitas sebagian komodiiti perkebunan., Meskipun
demikian mutu dan produktivitas tersebut masih
memungkinkan untuk ditingkatkan. Beberapa kendala
dalam upaya meningkatkan produksi dan mutu perkebunan
antara lain kondisi infrastruktur perkebunan yang belum
memadai. Kondisi demikian menghambat pekebun dan
investor dalam mengembangkan agribisnis perkebunan.
Selain hal tersebut, belum optimalnya pengunaan
dan ketersediaan benih unggul bersertifikat/bermutu,
serangan hama penyakit tanaman dan gangguan usaha
perkebunan, dan tanaman yang sudah tua merupakan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 23
masalah lain yang menghambat upaya peningkatan
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan.
Kebijakan pemerintah terkait dengan kemitraan telah
tertuang dalam PERMENTAN Nomor 26 Tahun 2007,
pembangunan kebun masyarakat di sekitar perkebunan
besar dan juga pelaksanaan Program Community
Development (CD) oleh perusahaan perkebunan adalah
upaya pemerintah dalam pembangunan perkebunan, namun
belum berjalan secara optimal sesuai sasarannya yang
diharapkan yaitu memberikan education bagi masyarakat
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD seperti pada
Lampiran 2.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat pada
Musrenbang Kecamatan pada tahun 2015 sudah sebagian
besar terakomodir, sedangkan yang bersifat bantuan dan
hibah sesuai dengan peraturan Permdagri No. 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, dapat mengusulkan dengan menyampaikan
proposal pada 1 tahun sebelum berjalan.
Usulan program dan kegiatan ini dapat dilihat pada
Lampiran 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2015.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 24
BAB III
TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
a. Kementrian Pertanian
Pada tingkat Kementerian Pertanian, misi yang
dikembangkan untuk mendukung perwujudan misi
pembangunan 2010-2014 :
1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang
efisien, berbasis iptek dan sumber daya lokal. Serta
berwawasan lingkungan melalui sistem agribisnis;
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian
yang mendukung keberlanjutan peningkatan
produksi dan produktivitas untuk meningkatkan
kemandirian pangan;
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan
pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi
dan ketahanan pangan;
4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri
serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya
lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya
saing tinggi;
5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang
aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi;
6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian
sebagai bahan baku industri;
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 25
7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi
secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan
usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan
kerja di pedesaan;
8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang
terintegrasi dengan sumber daya lokal untuk
memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan
internasional;
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan
perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur
dan berkeadilan;
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan
aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah
dan profesional.
b. Direktorat Jenderal Perkebunan.
Pada tingkat Direktorat Jenderal Perkebunan telah
ditetapkan misi pembangunan perkebunan sebagai
berikut :
1. Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas
dan mutu tanaman perkebunan;
2. Memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta
sarana produksi;
3. Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman
dan gangguan usaha perkebunan;
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 26
4. Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan
serta penumbuhan kemitraan yang senergi antar
pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan;
5. Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan
kelembagaan petani serta menfasilitasi peningkatan
partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan
harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan
ekologi;
6. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan,
peraturan perundang-undangan, manajemen
pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis
lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif.
Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan
pembangunan pertanian periode 2010-2014, dalam menjalankan
tugas pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia,
Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang
akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-
2014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan
teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014.
Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah :
“Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka
peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah,
produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif
masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang
berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta
didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik”
Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang
merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 27
perkebunan adalah : “Meningkatkan produksi, produktivitas, dan
mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan
komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi
usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem
informasi manajemen perkebunan “.
Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi
yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian
sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan
karakteristik khusus sub sektor perkebunan, strategi umum
dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus sebagai
berikut :
- Peningkatan Produksi, Produktivitas, Dan Mutu
Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- Pengembangan komoditas
- Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan
pangan
- Investasi usaha perkebunan
- Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan
- Pengembangan SDM
- Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha
- Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan
lingkungan hidup
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
A. Tujuan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya
aparatur
2. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu hasil
dan daya saing serta diversivfikasi/keragaman
produk perkebunan
3. Meningkatkan kualitas perkebunan rakyat dan
meminilisir kerugian dari serangan organisma dan
gangguan usaha perkebunan untuk meningkatkan
kesejateraan petani
4. Meningkatkan kualitas manjerial petani guna
peningkatan pendapatan dan tarap hidup petani
5. Meningkatkan kontribusi perkebunan terhadap
pendapatan petani dan penyediaan lapangan kerja
pada sentra ekonomi pedesaan.
B. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 melalui
pembangunan perkebunan tersebut adalah:
1. Kontribusi sub sektor perkebunan berdasarkan harga
konstan, terhadap sektor pertanian, diproyeksikan
meningkat dari 79,5% pada tahun 2014 menjadi 81,5
% pada tahun 2015. Sedangkan kontribusi sub
sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten
Kotawaringin Barat, diproyeksikan meningkat dari 37
% pada tahun 2014 menjadi 39 % pada tahun 2015.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 29
2. Penyerapan tenga kerja sektor perkebunan, yang
terdiri dari sektor perkebunan besar swasta (PBS)
termasuk industri (PKS dan PKO), serta sektor
perkebuana rakyat, diharapkan pertambahan sebesar
1.500 tenaga kerja per tahun selama periode
tersebut. Dengan demikian diharapkan penyerapan
pada tahun 2014 sebesar 69.320 orang tenaga kerja
dan pada tahun 2015 sebesar 79.820 orang tenaga
kerja.
3. Volume Ekspor komoditi perkebunan, diharapkan
ada peningkatan sebesar 3.000 MT setiap tahun,
sehingga diproyeksikan volume ekspor pada tahun
2014 sebesar 196.182,2 MT dan pada tahun 2015
diproyeksikan sebesar 199.182,2 MT
4. Untuk meningkatkan nilai tambah produk
perkebunan, diharapkan ada pertambahan jumlah
industri (PKS,PKO) dan industri turunannya,
sebanyak 1 unit pada tahun 2015.
5. Peran sektor perkebunan dalam mendukung PAD
melalui SPK, diharapkan pada tahun 2015 meningkat
dari Rp. 12 milyar menjadi 12,5 milyar.
6 Untuk pembangunan kebun plasma melalui pola
kemitraan, diharapkan pada tahun 2014 terbangun
seluas 2.500 ha, dan pada tahun 2015 diharapkan
terbangun seluas 2.500 ha.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 30
3.3 Program dan Kegiatan.
Dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 dan
Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Propinsi
Kalimantan Tengah serta Rencana Strategis Direktorat
Jenderal terkait (Dirjenbun, PSP dan PPHP), Program
Pembangunan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
tahun 2012-2016, maka pada tahun 2015 Program dan
Kegiatan Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat terdiri dari :
A. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Program ini dititik beratkan pada Pengembangan
komoditas unggulan dan komoditas potensial yang
mencakup aspek produksi dan produktivitas,
peningkatan penggunaan benih/bibit sesuai standar,
berkenaan akan diselenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan perkebunan wilayah barat
tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin barat maka perlu
adanya penambahan usulan kegiatan guna mendukung
terlaksanan kegitan tersebut, Program Peningkatan
Produksi Pertania terdiri dari ;
1. Penyediaan sarana produksi perkebunan
2. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
3. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan
pertanian
4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
5. Musyawarah perencanaan pembangunan perkebunan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 31
B. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Perkebunan
Program ini dititik beratkan pada aspek mutu produksi
yang mencakup peningkatan mutu hasil, peningkatan
akses pasar dan permodalan hingga pemasaran hasil
serta pengembangan kemitraan usaha melalui kegiatan
yaitu ;
1. Promosi atas hasil produksi perkebunan unggul
daerah
2. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil
produksi perkebunan masyarakat.
C. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program ini merupakan upaya untuk mendukung
ketersediaan dan keamanan pangan baik nabati maupun
hewani sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan
nasional melalui integrasi cabang usahatani pangan dan
ternak di areal perkebunan untuk mengoptimalkan
penggunaan lahan pada areal perkebunan, melalui
kegiatan yaitu ;
1. Penyusunan data base potensi produk pangan
2. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
3. Pengembangan diversifikasi tanaman
4. Pengembangan pertanian lahan kering
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
6 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan masyarakat.
7. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 32
D. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini dititik beratkan pada aspek Peningkatan
kualitas SDM, Pemberdayaan Kelembagaan dan
Pemberdayaan Permodalan Petani/ Pekebun untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama petani
pekebun, melalui kegiatan yaitu ;
1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis
3. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani
E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini bertujuan sebagai media pendukung
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana
kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas
pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Sifat
kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang
terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang
pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan
yaitu ;
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &
listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan operasional/dinas
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 33
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan Makan dan Minuman
12. Rapat Koordinasi dan konsultasi
F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem
pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam program ini mengarah pada
bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang
ada dalam menunjang proses administrai perkantoran.
Diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional
pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan
yang akan dilaksanakannya adalah :
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas
operasional
6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 34
G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja
personil Dinas Perkebunan. Hasil program ini adalah
meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur.
Kegiatannya adalah :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian
H. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
Untuk mewujudkan suatu organiassi yang handal dan
profesional maka diperlukan sumber daya manusia yang
mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the
clean governance dan the good governance dalam rangka
mewujudkan visi dan misi. Dari program ini diharapkan
menghasilkan suatu oprganisasi yang berdedikasi dan
memiliki sumber daya manyusia yang baik sebagai
kekuatan internal dalam menghadapi tantangan
kemajuan. Kegiatannya adalah :
1. Bimtek implementasi peraturan perundang-
undangan
I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan
dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu prosses
manajemen sesuai arahan kebijakan dan strategi yang
akan dilakukan. Dari program ini diharapkan
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 35
tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh
kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu
menggambarkan keadaan sebenarnya. Kegiatan dari
program ini terdiri dari :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
J. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
Program yang berkaitan dengan lintas SKPD
dimaksudkan untuk mensinergikan program
Pemerintah Propinsi, Program SKPD lain dan Program
Community Development dari perusahaan perkebunan
yang kegiatannya berada di Kabupaten Kotawaringin
Barat. (Kegiatan Intergrasi Sawit Ternak/Ikan).
K. Program dan Kegiatan Kewilayahan.
Program yang berkaitan dengan lintas SKPD
dimaksudkan merupakan program/kegiatan prioritas
yang dibuat dengan mempertimbangkan program
Pemerintah Pusat, Provinsi dan antar Kabupaten/Kota
yang kegiatan berada di wilayah Provinsi. (Program
PM2L, Geber MLT, dll.)
Rencana Program dan Kegiatan secara terprinci disajikan
dalam Lampiran 4 Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016.
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 36
BAB IV
PENUTUP
Pembangunan Perkebunan dengan mengemban visi Dinas
Perkebunan Kotawaringin Barat “Perkebunan berbasis kerakyatan
yang tangguh dan bermartabat” yang diterjmahkan dalam misi
yaitu :
1. Mewujudkan SDM Perkebunan yang Profesional berbasis
Pelayan Prima dengan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan
sistem Pengawasan yang Efektip.
2. Memfasilitasi Pengembangan dan Perluasan perkebuanan,
serta upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
unggulan dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya
untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan.
3. Memfasilitasi Pengembangan benih unggul bermutu, dan
pengawalan dan pengawasan terhadap peredaran benih, serta
penanganan perlindungan tanaman dari GUP dan HPT.
4. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pekebun yang
merupakan basis ekonomi pedesaan, melalui penerapan
manajemen, tehnologi dan permodalan secara profesional.
5. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu melalui
keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen,
pengolahan, pemasaran/informasi pasar, promosi, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja
dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan secara adil
dan professional.
Semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dicapai
apabila semua aspek pendukung dapat berjalan dengan baik
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 37
antara lain komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat dan seluruh Stakeholder, terutama dalam
aspek koordinasi pelaksanaan pada setiap tingkatan. Untuk
mewujudkan semua itu sangat tergantung pada semangat, tekad,
kebersamaan dan keterpaduan semua pihak.
Dalam merealisasikan Visi tersebut, Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 mendapat plafon
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.947.658.000,- yang
bersumber dari APBD.
Dari program dan kegiatan yang disusun , diantaranya ada
kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN yang
bersinergi dengan APBD
Diharapkan anggaran, program dan kegiatan yang sudah
tersusun ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, semoga.
Pangkalan Bun, 13 Juni 2014
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 38
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD)
TAHUN 2015
SKPD : Dinas Perkebunan
No Kode Program / Kegiatan / Rincian
Kegiatan Tujuan Sasaran Lokasi
Sumber Dana
Jumlah (Rp) Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1.21.2.01.02.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
3.669.005.000,00
1.21.2.01.02.15.02 Penyusunan data base potensi produk pangan
Terlaksanya pengumpulan dan pelaporan data Perkembangan Pembangunan Perkebunan
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Perusahan perkebunan
Dinas Perkebunan 140.815.000,00
Terkumpulnya Data Statistik Perkebunan Kab. Ktw. Barat selama 1 tahun , tersusunnya Buku Perkebunan Dalam Angka di 6 Kecamatan sebanyak 60 Eksplar dan terlaksanannya kegiatan MONEV, SAI dan SIMAK BMN dan terkumpulnya target SPK
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 Kecamatan)
APBD II 140.815.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 39
sektor perkebunan
1.21.2.01.02.15.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Terlaksananya Bimbingan Teknis penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 68.210.500,00
Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan pasca panen sawit
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 3 desa)
APBD II 68.210.500,00
1.21.2.01.02.15.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman
Meningkatnya luas areal Komoditi Perkebunan untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha komoditi perkebunan
Kelompok Tani/Pekebun dan Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan; Kec. Kumai; Kec. Kotawaringin Lama
367.255.000,00
Batuan teknis dan administrasi kegiatan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: kabupaten kotawaringin barat)
APBD II 97.155.000,00
Pembukaan Lahan danau selasih dan pembukaan
Usulan Kec. : Kotawaringin Lama, Upt. : Kelurahan Kotawaringin
APBD II 115.100.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 40
lahan Aren
Hulu, (Lokasi Keg.: Kelurahan Kotawaringin Hulu)
Penggadaan Bibit Kelapa Hibrid
Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai Kapitan, (Lokasi Keg.: desa sungai kapitan)
APBD II 69.800.000,00
Terlaksanakannya pengembangan lada BPB ,
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Ds. sumber Mukti, Ds. Kumai, Ds. Ktw. Lama)
APBD II 85.200.000,00
1.21.2.01.02.15.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering
Terlaksananya pembangunan jln produksi, jalan usaha tani, jaringan pengairan untuk pembibitan dan gudang saprodi dan kantor pembibitan serta pemagaran kebun pembibitan
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan; Kec. Pangkalan Lada; Kec. Pangkalan Banteng
1.901.600.250,00
Dukungan Teknis dan Administrasi Kegiatan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kabupaten Kotawaringin Barat)
APBD II 125.609.507,14
Jalan usaha tani
Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Sungai Pulau, (Lokasi Keg.: Desa Sungai Pulau)
APBD II 340.000.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 41
Pembangunan Jalan Usaha Tani
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Sumber Agung Kec.Pangkalan lada (Paket 1))
APBD II 840.000.000,00
Pembangunan jalan usaha tani Kawasan Perkebunan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada (Paket 2) )
APBD II 255.990.742,86
Pengerasan Jalan Usaha Tani (laterit)
Usulan Kec. : Pangkalan Lada, Upt. : Desa Kadipi Atas, (Lokasi Keg.: Desa Kadipi Atas)
APBD II 340.000.000,00
1.21.2.01.02.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi SNI Bokar dalam rangka peningkatan mutu produk perkebunan
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 72.695.500,00
Terlaksananya kegiatan sosialisasi SNI Bokar
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 3 desa/lokasi)
APBD II 72.695.500,00
1.21.2.01.02.15.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Terlaksananya perluasan kebun sawit rakyat
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 1.096.546.250,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Tempayung)
APBD II 109.406.250,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 42
masyarakat berupa Bibit kelapa sawit, Pupuk dan Herbisida
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bibit kelapa sawit, Pupuk dan Herbisida
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Palih Baru)
APBD II 145.875.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bibit kelapa sawit, Pupuk dan Herbisida
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Riam Durian)
APBD II 109.406.250,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bibit kelapa sawit, Pupuk dan Herbisida
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Kondang)
APBD II 182.343.750,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bibit
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kelurahan Baru)
APBD II 72.937.500,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 43
kelapa sawit, Pupuk dan Herbisida
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bibit kelapa sawit, Pupuk dan Herbisida
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Mulya Jadi Kec. Pangkalan banteng)
APBD II 211.518.750,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bibit kelapa sawit, Pupuk dan Herbisida
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Simpang Berambai)
APBD II 182.343.750,00
Dukungan teknis dan administrasi kegiatan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kabupaten Kotawaringin Barat)
APBD II 82.715.000,00
1.21.2.01.02.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Termonitornya pelaksanaan kegiatan di lapangan
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 21.882.500,00
Melaksanakan montoring dan evaluasi program/kegiatan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 Kecamatan)
APBD II 21.882.500,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 44
peningkatan ketahanan pangan
2. 2.01.2.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
747.126.580,00
2.01.2.01.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 5.359.800,00
Belanja perangko 270 lembar dan pengiriman paket kedalam serta keluar daerah 48 paket
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 5.359.800,00
2.01.2.01.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 112.695.800,00
Penyediaan biaya jasa telepon kantor Dinas 12 bulan, telepon/fax sekretaris 12 bulan, listrik 6 unit selama 12 bulan, internet 12 bulan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 112.695.800,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 45
dan surat kabar harian 12 bulan dan pembuatan sertifikat tanah kebun dinas 1 persil
2.01.2.01.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 5.560.310,00
Terpenuhinya keperluan jasa pemeliharaan dan jasa perizinan kendaraan dinas selama 12 bln
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 5.560.310,00
2.01.2.01.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 146.285.500,00
Terpenuhinya pelaksanaan pengelola administrasi keuangan dinas dan pengelola barang pakai habis dan barang inventaris
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 146.285.500,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 46
serta panitia pengadaan barang dan jasa dan honorarium tenaga tidak tetap selama 12 bulan
2.01.2.01.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 55.554.180,00
Terbayarnya pelaksanaan pengelola administrasi keuangan dinas dan pengelola barang pakai habis dan barang inventaris serta panitia pengadaan barang dan jasa dan honorarium tenaga tidak tetap selama 12 bulan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut selatan)
APBD II 55.554.180,00
2.01.2.01.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 47.990.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 47
Terpeliharanya mesin tik 8 bh, Mesin Fotocopy 1 unit, komputer PC 23 unit; note book 15 unit, pemeliharaan printer 20 unit, pemeliharaan UPS 7 unit, peralatan Jaringan komputer 1 tahun, pemeliharaan instalasi listrik 1 tahun
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut selatan)
APBD II 47.990.000,00
2.01.2.01.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 67.597.090,00
Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 67.597.090,00
2.01.2.01.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Perkebunan 24.160.000,00
Penyediaan keperluan barang cetakan , penggandaan dan penjilidan dokumen
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 24.160.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 48
2.01.2.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 5.526.900,00
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/ penerangan kantor dalam jangka 12 bulan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut selatan)
APBD II 5.526.900,00
2.01.2.01.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 73.825.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut selatan)
APBD II 73.825.000,00
2.01.2.01.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 14.572.000,00
Tersedianya makanan Forum SKPD, (Lokasi APBD II 14.572.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 49
dan minuman rapat 40 org dan uang minum harian lepas 6 org selama 12 bulan
Keg.: Arut Selatan)
2.01.2.01.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 188.000.000,00
Diikutinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi pembangunan bidang perkebunan serta konsultasi lintas sektoral selama 1 tahun
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut selatan)
APBD II 188.000.000,00
3. 2.01.2.01.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
491.556.170,00
2.01.2.01.02.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 27.017.120,00
Pembangunan tempat Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 27.017.120,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 50
pengolahan sampah
2.01.2.01.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 78.778.050,00
Penyediaan Gorden 1 Paket dan kursi 42 buah
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Selatan)
APBD II 78.778.050,00
2.01.2.01.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 25.000.000,00
Pengadaan mesin mesin potong rumput 1 unit dan cuci kendaraan 1 unit
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 25.000.000,00
2.01.2.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin
Dinas Perkebunan 96.030.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 51
Barat
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor selama 1 tahun
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 96.030.000,00
2.01.2.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya peningkatan sarana dan prsarana aparatur
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 224.481.000,00
Tersedianya Jasa servis, suku cadang dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional R4/R2
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut selatan)
APBD II 224.481.000,00
2.01.2.01.02.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terciptanya suasana kerja yang baik
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 40.250.000,00
Rehap ruang aula, pasang keramik kamar mandi Kepala Dinas, Ganti keramik pecah gedung kantor dan Perbaikan pintu
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Arut Selatan)
APBD II 40.250.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 52
gerbang kantor
4. 2.01.2.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur
44.400.000,00
2.01.2.01.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur dinas Perkebunan
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 44.400.000,00
Tersedianya pakaian dinas harian pegawai dan tenaga kontrak
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 44.400.000,00
5. 2.01.2.01.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
212.500.000,00
2.01.2.01.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya peningkatan SDM aparatur Dinas Perkebunan
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 212.500.000,00
Terlaksananya Bimtek dan Pelatihan aparatur Disbun Kobar
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 212.500.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 53
6. 2.01.2.01.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.980.500,00
2.01.2.01.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 1.188.000,00
Tersusunnya LAKIP,LKPJ, LPPD, dan Laporan Tahunan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 1.188.000,00
2.01.2.01.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 361.500,00
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 361.500,00
2.01.2.01.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya peningkatan
Aparatur Dinas
Dinas Perkebunan 1.431.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 54
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 1.431.000,00
7. 2.01.2.01.02.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
430.260.000,00
2.01.2.01.02.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Terlaksananya Pelatihan bagi Petani Perkebunan
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 178.735.000,00
Pelatihan / Magang Petani Perkebunan dan Pelaku Usaha Perkebunan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kabupaten Kotawaringin Barat)
APBD II 178.735.000,00
2.01.2.01.02.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
Terlaksananya sinergisitas pembangunan perkebunan rakyat dan Pembangunan Jalan produksi dari dana DIPA-TP Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
Petani Pekebun Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 117.625.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 55
dan terbinanya peserta revitalisasi perkebunan
Bertambah luasnya areal Perkebunan Rakyat dan program revitalisasi perkebunan Sinergisitas pembukaan lahan perkebunan rakyat dari dana DIPA-TP Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian.
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kabupaten Kotawaringin Barat)
APBD II 117.625.000,00
2.01.2.01.02.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Petani
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 133.900.000,00
Pelatihan Petani dan Pemberdayaan Kelompok Tani serta Asosiasi Petani Perkebunan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Arut Selatan)
APBD II 133.900.000,00
8. 2.01.2.01.02.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
148.330.000,00
2.01.2.01.02.16.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
Produk perkebunan kab. Kobar terpasarkan dengan
Aparatur dan Petani Pekebun
Dinas Perkebunan 97.270.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 56
baik Kab. Kobar
Pameran/expo ke luar daerah tingkat regional maupun nasional
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kabupaten Kotawaringin Barat dan Nasional)
APBD II 97.270.000,00
2.01.2.01.02.16.10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
Terlaksananya kegiatan sosialisasi SNI Bokar dalam rangka peningkatan mutu produk perkebunan
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 51.060.000,00
Pendataan informasi harga pasar produk perkebunan serta penetapan harga TBS di provinsi
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 kecamatan)
APBD II 51.060.000,00
9. 2.01.2.01.02.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
93.275.000,00
2.01.2.01.02.17.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Peningkatan hasil komoditi perkebunan
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 93.275.000,00
Sosialisasi pengendalikan OPT dengan agensia hayati
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 kecamatan)
APBD II 93.275.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 57
10. 2.01.2.01.02.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1.108.224.750,00
2.01.2.01.02.18.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya luas areal komoditi dengan input teknologi tepat guna dan terpeliharanya kebun dinas
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan; Kec. Pangkalan Banteng
638.621.250,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bibit karet, Pupuk dan Herbisida
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Mulya Jadi Kec Pangkalan Banteng)
APBD II 115.781.250,00
Bantuan bibit karet
Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Sungai Bengkuang, (Lokasi Keg.: Desa Sei Bengkuang)
APBD II 115.781.250,00
Bibit karet
Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Sidomulyo, (Lokasi Keg.: Kebun karet Ds.Sido Mulyo)
APBD II 115.781.250,00
Bibit karet
Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Marga Mulya, (Lokasi
APBD II 115.781.250,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 58
Keg.: Ds. Marga Mulya)
Bibit karet
Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Sungai Hijau, (Lokasi Keg.: Desa Sungai Hijau)
APBD II 115.781.250,00
Dukungan teknis dan administrasi kegiatan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kabupaten Kotawaringin Barat)
APBD II 59.715.000,00
2.01.2.01.02.18.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi perbenihan serta terpeliharanya kebun entrys
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 73.362.500,00
Sosialisasi/pelatihan petani/kelompok tani tentang perbenihan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 2 kecamatan (4 desa ))
APBD II 73.362.500,00
2.01.2.01.02.18.05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Tersusunnya peta kebun desa, perkebunan rakyat, PBS/N, terlaksananya rapat teknis perkebunan Kalteng di P. Bun
Aparatur dan Petani Pekebun Kab. Kobar
Dinas Perkebunan 54.575.000,00
Pendataan luas kebun masyarakat PBS/N serta pembuatan peta kebun desa,
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 kecamatan)
APBD II 54.575.000,00
RENJA 2015
Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Dnan Kabupaten Kotawariarat I - 59
perkebunan rakyat, PBS/N
2.01.2.01.02.18.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Termonitornya seluruh kegiatan pada program peningkatan produksi pertanian
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 7.775.000,00
Monitoring dan evaluasi kegiatan pada program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 kecamatan)
APBD II 7.775.000,00
2.01.2.01.02.18.09 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan
Terlaksananya penigkatan produksi perkebunan
Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Perkebunan 333.891.000,00
Terselenggaranya rapat perencanaan pembengunan perkebunan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Perkebunan)
APBD II 333.891.000,00
JUMLAH 6.947.658.000,00