rencana aksi perjanjian kinerja - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/bengkulu/files/rencana...

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2016

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU

Sasaran Program/Indikator Kinerja

Kegiatan/Indikator Kinerja Tahun

Sub Kegiatan 2016 I II III IV

1

1.1 Persentase 45 - - - 45

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rekomendasi 1 1 - - -

1.1.1.1.2 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA. 2016 Rekomendasi 3 1 1 1 -

1.1.1.1.3 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA. 2016 Rekomendasi 3 - 3 - -

1.1.1.1.4 Evaluasi Struktur APBD TA. 2016 Rekomendasi 3 - 3 - -

1.1.1.1.5 Fiscal Dana Transfer Rekomendasi 10 7 1 2 -

1.1.1.1.6 Penerimaan Negara/Daerah Rekomendasi 5 - - 5 -

1.1.1.1.7 Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM) Rekomendasi 1 1 - - -

1.1.1.1.8 Pengawasan Permintaan Stakeholder Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.1.9 Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Rekomendasi 1 - - 1 -

1.1.1.1.10

Pengawasan Keinvestigasian KUR (Mendukung Nawacita 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan

Daya Saing di Pasar Internasional) Rekomendasi 1 1 - - -

1.1.1.1.11 Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah melalui Audit Klaim Rekomendasi 1 1 - - -

1.1.1.1.12 Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah melalui Audit Penyesuaian Harga Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.1.13 Hasil Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi 1 1 - - -

1.1.1.1.14 Pengawasan Keinvestigasian Rekomendasi 4 4 - - -

1.1.1.1.15 Perbaikan Pencegahan Korupsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Rekomendasi 4 4 - - -

1.1.1.1.16 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN Rekomendasi 10 10 - - -

1.1.1.1.17 Bimtek Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.1.18 Current Issue Rekomendasi 1 1 - - -

1.1.1.1.19 Evaluasi penyelenggaraan dan pengawasan pilkada serentak Rekomendasi 1 - 1 - -

1.1.1.1.20 Evaluasi Penyerapan Anggaran Rekomendasi 3 - 3 - -

1.1.1.1.21 Joint Audit Dana Siap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB Rekomendasi 2 - - 2 -

1.1.1.1.22 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional Rekomendasi 1 - - - 1

1.1.1.1.23

Monitoring dan evaluasi program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B09 Tahun 2016) Rekomendasi 2 1 - - 1

1.1.1.1.24 Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional Rekomendasi 1 - - - 1

1.1.1.1.25 Pengawasan program di BKKBN Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.1.26 Pengawasan program di Kominfo Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.1.27 Penyusunan Laporan Keuangan Rekomendasi 1 1 - - -

Nomor

Target

Triwulan

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

Satuan

Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

renaksi perkin 2016/1 - 4




Nomor

Target

TriwulanSatuan

1.1.1.2

1.1.1.2.1 Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah Rekomendasi 4 - 4 - -

1.1.1.2.2 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Rekomendasi 1 - 1 - -

1.1.1.2.3 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Rekomendasi 1 - 1 - -

1.1.1.2.4 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Rekomendasi 1 - 1 - -

1.1.1.2.5 Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Pinjaman Daerah Rekomendasi 2 - 1 1 -

1.1.1.2.6 Pengawasan Lintas Sektor atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Rekomendasi 1 - - 1 -

1.1.1.2.7 Probity Audit Rekomendasi 1 - 1 - -

1.1.1.2.8 Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS pada Kementerian Agama Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.2.9 Membangun Desa Mandiri Rekomendasi 1 - - 1 -

1.1.1.2.10 Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan pada Kemendikbud Rekomendasi 2 - - 2 -

1.1.1.2.11 Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi pada Kemenristek Dikti Rekomendasi 1 - - 1 -

1.1.1.2.12

Pengawasan atas Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap kegiatan Ekonomi

Produktif Rekomendasi 2 - - 2 -

1.1.1.2.13 Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.2.14 Pengawasan Program JKN untuk FKTP Rekomendasi 2 2 - - -

1.1.1.2.15 Pengawasan Program Ketahanan Energi Rekomendasi 2 - - - 2

1.1.1.2.16 Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman) Rekomendasi 1 - - - 1

1.1.1.3

1.1.1.3.1 Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di Kota Bengkulu Rekomendasi 1 - - 1 -

1.1.1.3.2 Evaluasi Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu Rekomendasi 1 1 - - -

1.1.1.3.3 Pengelolaan Aset Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Daerah di Bengkulu Rekomendasi 1 - 1 - -

1.1.1.3.4 Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2 Persentase 100 - - - 100

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.1.1 Assesment GCG BUMD Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2

1.2.1.2.1 Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2.2 Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM Rekomendasi 1 - 1 - -

1.2.1.2.3 Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2.4 Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD Rekomendasi 2 - - 2 -

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita)

Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risikodan Pengendalian Intern Pengelolaan

Korporasi



Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting)





Nomor

Target

TriwulanSatuan

1.2.1.2.5 Asistensi/Bimbingan Teknis RSB BLUD Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2.6 Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing Sistem PDAM Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2.7 Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2.8 Bimbingan Teknis GCG BUMD Rekomendasi 3 - 3 - -

1.2.1.2.9 Current Issues (Water Hibah) Rekomendasi 1 - - - 1

1.2.1.2.10 Evaluasi SKAI BPD/BPR Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2.11 New Innisiative (PM) Rekomendasi 1 - - 1 -

1.2.1.2.12 Profil BUMD Rekomendasi 1 - - - 1

1.3 Persentase 60 - - - 60

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.1.1 Penyelesaian investigasi atas kasus yang merugikan keuangan negara/daerah Rekomendasi 25 25 - - -

1.3.1.2

1.3.1.2.1 Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bantuan Sosial-Nawacita 3 Rekomendasi 1 1 - - -

2

2.1 Persentase 25 - - - 25

2.1 Persentase 10 - - - 10

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.1.1 Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Rekomendasi 4 - - - 4

2.1.1.1.2 Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Rekomendasi 4 - - 1 3

2.1.1.1.3 Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK Rekomendasi 1 - - 1 -

2.1.1.1.4 Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual Rekomendasi 1 - - - 1

2.1.1.1.5 Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP Rekomendasi 2 - - 1 1

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum



Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita)

Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)


Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting)

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)


rencana aksi perjanjian kinerja - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/bengkulu/files/rencana...

Documents