rencana aksi dan realisasi rencana aksi tahun...

RENCANA AKSI DAN REALISASI RENCANA AKSITAHUN 2016INSPEKTORAT KOTA MATARAM2017

No

I II III IV I II III IV1. 1 Persentase

penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanBPK

% 91 90,00 90,50 90,75 91,00 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

2 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanInspektorat KotaMataram

% 84 83,25 83,50 83,75 84,00 Kegiatan tindak lanjuthasil temuan danpengawasan

176.100.000 34.150.000 58.650.000 48.150.000 35.150.000 Irban III

3 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK RI

% 91 90,00 90,50 90,75 91,00 Kegiatan Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala

258.057.850 64.577.500 95.377.500 57.067.500 41.035.350 Irban I

4 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanInspektorat KotaMataram

% 65 61,00 62,00 63,00 65,00 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuan pengawasan

36.300.000 - 18.150.000 - 18.150.000 Sekretariat

Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPDdan PenyusunanRencana AksiPenyelesaian Tindaklanjut hasil temuanBPK

14.475.000 1.400.000 4.550.000 3.150.000 5.375.000 Sekretariat

484.932.850 100.127.500 176.727.500 108.367.500 99.710.350

1 Persentase hasilEvaluasi SAKIPSKPD yangmendapat nilaibaik (minimal B)

% 55 55,000 - - - Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Irban IV

Kegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIP Pemda

54.575.000 - 54.575.000 - - Irban IV

54.575.000 - 54.575.000 - -

Jumlah Sasaran 1

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuttemuan hasilpemeriksaandanpengembaliantemuankeuangan hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram

2. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram

Jumlah Sasaran 2

Target

PenanggungJawab

APBD

Rencana Aksi TriwulananPagu (Rp)Rencana Aksi Triwulanan

RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAMTAHUN ANGGARAN 2016

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN

Uraian Satuan

Inspektorat Kota Mataram Hal.1Rencana Aksi Kinerja TA. 2016

No

I II III IV I II III IVMeningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuttemuan hasilpemeriksaandanpengembaliantemuankeuangan hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram

Target

PenanggungJawab

APBD

Rencana Aksi TriwulananPagu (Rp)Rencana Aksi TriwulananSasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN

Uraian Satuan

3 MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintahKota Mataram

1 PersentaseLaporan KeuanganSKPD sudahsesuai dengan SAP

% 100 100 - - - Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Irban II

Kegiatan ReviewLaporan KeuanganSKPD dan LKPD

48.050.000 48.050.000 - - - Irban II

48.050.000 48.050.000 - - -4 Meningkatnya

KapabilitasAPIP

1 Level KapabilitasAPIP

Level 2 1 1 1 2 Program PeningkatanProfesionalismetenaga pemeriksa danaparatur pengawasan

Kegiatan Pendidikandan PelatihanPenunjang TugasPokok Pengawasan

136.018.800 13.955.000 54.241.000 62.479.000 5.343.800 Sekretariat

Program Penataandan penyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan

Kegiatan penyusunankebijakan sistem danprosedur pengawasan

108.222.000 - 10.000.000 91.052.000 7.170.000 Sekretariat

244.240.800 13.955.000 64.241.000 153.531.000 12.513.800

831.798.650 162.132.500 295.543.500 261.898.500 112.224.150

Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MMPembina Utama Muda (IV/c)

Jumlah Sasaran 4

NIP. 19581223 198103 1 013

Jumlah Sasaran 3

Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4

INSPEKTUR KOTA MATARAM

Mataram, Januari 2016

Inspektorat Kota Mataram Hal.2Rencana Aksi Kinerja TA. 2016

PERIODE : TRIWULAN - I

A.No

1. 1 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanBPK

% 90,00 89,7 99,67 Programpeningkatan sistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH


% 83,25 84,70 101,74 Kegiatan tindaklanjut hasil temuandan pengawasan

176.100.000 3.750.000 2,13 2,13 Irban III


% 90,00 88 117,00 KegiatanPelaksanaanpengawasaninternal secaraberkala

258.057.850 15.200.000 5,89 5,89 Irban I


% 61,00 60,00 98,36 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuanpengawasan

36.300.000 - - - Sekretariat

Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPDdan PenyusunanRencana AksiPenyelesaianTindak lanjut hasil

14.475.000 - - - Sekretariat

484.932.850 18.950.000 3,91 3,91

2. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintah KotaMataram

1 Persentase hasilEvaluasi SAKIPSKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)

% 70 70,27 100,39 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuanganKegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIPPemda

54.575.000 - - - Irban IV

54.575.000 - - -Jumlah Sasaran 2

Pagu (Rp)%Satuan

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK danInspektorat KotaMataram

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SKPD : INSPEKTORAT KOTA MATARAM

Sasaran StrategisIndikatorKinerja Program/

Kegiatan% Fisik %RealisasiTarget

ANGGARAN

Jumlah Sasaran 1

PenanggungJawab

APBD

Uraian Realisasi

Hap. 3

A.No

Pagu (Rp)%Satuan


Sasaran StrategisIndikatorKinerja Program/

Kegiatan% Fisik %RealisasiTarget

ANGGARANPenanggung

JawabAPBD

Uraian Realisasi

3 MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram

1 Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuaidengan SAP

% 100 100 100,00 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan


48.050.000 - - - Irban II

48.050.000 - - -

4 MeningkatnyaKapabilitas APIP


Level 1 1 100,00 ProgramPeningkatanProfesionalismetenaga pemeriksadan aparaturpengawasan

KegiatanPendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokok Pengawasan

136.018.800 2.375.000 1,75 1,75 Sekretariat

Program Penataandanpenyempurnaankebijakan sistemdan prosedurpengawasanKegiatanpenyusunankebijakan sistemdan prosedurpengawasan

108.222.000 - - - Sekretariat

244.240.800 2.375.000 0,97 0,97

831.798.650 21.325.000 2,56 2,56

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)D.

NIP. 19581223 198103 1 013Pembina Utama Muda (IV/c)

Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MM

Mataram, Maret 2016


Jumlah Sasaran 3

Jumlah Sasaran 4

INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAANYANG DITERIMA (TERLAMPIR)


Hap. 4

PERIODE : TRIWULAN - II

A.No


% 90,50 92,01 101,67 Programpeningkatan sistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH


% 83,50 88,51 106,00 Kegiatan tindaklanjut hasil temuandan pengawasan

176.100.000 68.650.000 38,98 38,98 Irban III


% 90,50 88 110,00 KegiatanPelaksanaanpengawasaninternal secaraberkala

258.057.850 100.549.800 38,96 38,96 Irban I


% 62,00 62,45 100,73 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuanpengawasan

36.300.000 18.150.000 50,00 50,00 Sekretariat

Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPDdan PenyusunanRencana AksiPenyelesaianTindak lanjut hasiltemuan BPK

14.475.000 4.550.000 31,43 31,43 Sekretariat

484.932.850 191.899.800 39,57 39,57

% Pagu (Rp)


SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Satuan Target

Jumlah Sasaran 1

ANGGARAN



Realisasi %

Penanggung Jawab

APBD

Uraian

Program/KegiatanRealisas

i Fisik %

Hal. 5

1 Persentase hasilEvaluasi SAKIPSKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)

% 70 70,270 100,39 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja danKegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIPPemda

54.575.000 54.575.000 100,00 100,00 Irban IV

54.575.000 54.575.000 100,00 100,00

3 MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram


% 100 100 100,00 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan


48.050.000 48.050.000 100,00 100,00 Irban II

48.050.000 48.050.000 100,00 100,00



Level 1 1 100,00 ProgramPeningkatanProfesionalismetenaga pemeriksadan aparaturpengawasan

KegiatanPendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokok Pengawasan

136.018.800 37.198.000 27,35 27,35 Sekretariat

Program Penataandanpenyempurnaankebijakan sistemdan prosedurpengawasanKegiatanpenyusunankebijakan sistemdan prosedurpengawasan

108.222.000 9.750.000 9,01 9,01 Sekretariat

244.240.800 46.948.000 36,36 36,36

831.798.650 341.472.800 41,05 41,05

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)D.

Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19581223 198103 1 013

INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAANYANG DITERIMA (TERLAMPIR)

Mataram, Juni 2016


Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MM

2. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintah KotaMataram

Jumlah Sasaran 2


Jumlah Sasaran 4

Jumlah Sasaran 3

Hal. 6

PERIODE : TRIWULAN - III

A.No


% 90,75 93,48 103,01 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH


% 83,75 91,02 108,68 Kegiatan tindak lanjuthasil temuan danpengawasan

176.100.000 112.799.700 64,05 64,05 Irban III


% 90,75 88 104,00 Kegiatan Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala

258.057.850 158.556.600 61,44 61,44 Irban I


% 63,00 65,57 104,08 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuan pengawasan

36.300.000 18.150.000 50,00 50,00 Sekretariat

Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPD danPenyusunan RencanaAksi PenyelesaianTindak lanjut hasiltemuan BPK

14.475.000 9.100.000 62,87 62,87 Sekretariat

484.932.850 298.606.300 61,58 59,56

PenanggungJawab

APBD

Fisik %Target Realisasi % Pagu (Rp)


Jumlah Sasaran 1

Uraian Satuan %



Sasaran StrategisIndikatorKinerja

Program/ KegiatanRealisasi

ANGGARAN

Hal. 7

1 Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)

% 70 70,270 100,39 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan


54.575.000 54.575.000 100,00 100,00 Irban IV

54.575.000 54.575.000 100,00 100,00

3 MeningkatnyaAkuntabilitas keuangandi lingkunganPemerintah KotaMataram


% 100 100 100,00 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan


48.050.000 48.050.000 100,00 100,00 Irban II

48.050.000 48.050.000 100,00 100,00


1 Level Kapabilitas APIP Level 1 1 100,00 Program PeningkatanProfesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

Kegiatan Pendidikan danPelatihan PenunjangTugas PokokPengawasan

136.018.800 75.761.750 55,70 55,70 Sekretariat

Program Penataan danpenyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan


108.222.000 19.899.900 18,39 18,39 Sekretariat

244.240.800 95.661.650 39,17 39,17

831.798.650 496.892.950 59,74 59,74


C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)

D.

NIP. 19581223 198103 1 013

Mataram, September 2016



Jumlah Sasaran 3

Jumlah Sasaran 4



2. Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintahKota Mataram

Jumlah Sasaran 2

Hal. 8

PERIODE : TRIWULAN - IV

A.No


% 91,00 93 102,20 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH


% 84,00 84,26 100,31 Kegiatan tindak lanjuthasil temuan danpengawasan

176.100.000 176.049.700 99,97 100,00 Irban III


% 91,00 91,00 100,00 Kegiatan Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala

258.057.850 253.447.350 98,21 100,00 Irban I


% 65,00 65,67 101,03 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuan pengawasan

36.300.000 36.300.000 100,00 100,00 Sekretariat

Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPD danPenyusunan RencanaAksi PenyelesaianTindak lanjut hasiltemuan BPK

14.475.000 14.397.000 99,46 100,00 Sekretariat

484.932.850 480.194.050 99,02 100

1 Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)

% 70 70,270 100,39 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan


54.575.000 54.575.000 100,00 100,00 Irban IV

54.575.000 54.575.000 100,00 100

IndikatorKinerjaProgram/ Kegiatan

ANGGARAN

Jumlah Sasaran 2



APBD

Uraian Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi

PenanggungJawab

% Fisik %


Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintahKota Mataram

2.

Jumlah Sasaran 1

Sasaran Strategis

Hal. 9

A.No

3 MeningkatnyaAkuntabilitas keuangandi lingkunganPemerintah KotaMataram

1 Persentase LaporanKeuangan SKPD sudahsesuai dengan SAP

PersentaseLaporan

KeuanganSKPD sudahsesuai dengan

SAP

100 100 100 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan


48.050.000 48.050.000 100,00 100,00 Irban II

48.050.000 48.050.000 100,00 100,00


1 Level Kapabilitas APIP Level 2 2 100,00 Program PeningkatanProfesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

Kegiatan Pendidikandan Pelatihan PenunjangTugas PokokPengawasan

136.018.800 127.825.047 93,98 100,00 Sekretariat

Program Penataan danpenyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan


108.222.000 107.960.400 99,76 100,00 Sekretariat

244.240.800 235.785.447 96,54 100

831.798.650 818.604.497 98,41 100


C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)

D.


NIP. 19581223 198103 1 013

PenanggungJawab

APBD

Uraian Satuan

Mataram, Desember 2016


Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi % Fisik %

Jumlah Sasaran 4


Sasaran StrategisIndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN


Jumlah Sasaran 3

Hal. 10

LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARANSTRATEGISNo Target Indikator Sasaran

StrategisUpaya yang telah dilakukan

1 Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian

tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 89,7%

- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 84,70%

- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar88%

- Persentase pengembalian

- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangiobyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapatpemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPKRI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauantindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyektindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalamsetiap temuan yang belum selesai.

- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasilpemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaiantindak lanjut ke pihak BPK RI.

temuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 60%

2 Sasaran Strategis:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27%

- Koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat,dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram) yang berperansebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumenSAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah KotaMataram

- pembinaan ke SKPD lingkup kota mataram mengenai formatdan substansi SAKIP yang benar.

- Melaksanakan reviu LAKIP Pemda Kota Mataram

3 Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100%

- Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tingkat SKPD danPemda agar Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintah.

4 Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1

- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenailangkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP kelevel 2.

- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIPuntuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Matarammendapatkan level 2

- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawaspemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATORKINERJA SASARAN STRATEGIS

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah1 Permasalahan untuk

pencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian




- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan Inspektorat

- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjutirekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat KotaMataram diatasi dengan intensnya pembinaan timpemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi denganSKPD.

- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupapenyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengankoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agartemuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.

- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karenadokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak,maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh timpemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untukmenghapus temuan tersebut.

Kota Mataram 60%Permasalahannya yaitu :- kurangnya pemahaman

SKPD untukmenindaklanjutirekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI danInspektorat KotaMataram.

- Lambatnya penyelesaiantindak lanjut yangberupa penyetoran uangkembali ke kas daerah.

- Terdapat temuan yangsudah lama tidakditindaklanjuti sehinggapihak yangbertanggungjawab ataudokumennya susahdilacak.

2 Permasalahan untukpencapaian target :Sasaran Strategis:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar

- Masih belum adanya pedoman dalam pelaksanaan evaluasiSAKIP diatasi dengan dibuatnya pedoman evaluasi SAKIPPemerintah Kota Mataram Tahun 2016.

- Masih kurangnya pemahaman evaluator Inspektorat KotaMataram mengenai evaluasi SAKIP diatasi dengan koordinasidengan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untukmeningkatkan pemahaman mengenai evaluasi SAKIP dengantemplate terbaru.

70,27% yaitu :- Masih belum adanya

pedoman dalampelaksanaan evaluasi SAKIP

- Masih kurangnyapemahaman evaluatorInspektorat Kota Matarammengenai evaluasi SAKIPkhususnya template yangdigunakan untuk mediaperhitungan SAKIP SKPD.

3 Permasalahan untukpencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100%, yaitu :- Aset tetap Pemerintah Kota

Mataram yang masih belumdapat dijelaskan data-datapendukungnya dan jugabelum seimbangnyapencatatan aset tetap antaraSIMDA ASET dengan SIMDAKEUANGAN

- Permasalahan Aset tetap Pemerintah Kota Mataram yangmasih belum dapat dijelaskan data-data pendukungnya danjuga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDAASET dengan SIMDA KEUANGAN diatasi dengan InspektoratKota Mataram membantu Bidang Aset pada BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjelaskanaset aset tetap yang masih belum jelas data-datapendukungnya dalam Catatan Laporan Keuangan SKPD danPemda Kota Mataram dan juga membantu menyinkronkanantara pencatatan di SIMDA ASET dan SIMDA Keuanganmelalui media reviu Laporan Keuangan.

4 Permasalahan untukpencapaian target :Sasaran Strategis :

- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawaiInspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan levelkapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP

Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1, yaitu :- masih kurangnya

pemahaman pegawaiInspektorat KotaMataram mengenaipeningkatan levelkapabilitas APIP

Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untukpeningkatan level kapabilitas APIP.

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKATNASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pada Triwulan I 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat KotaMataram.

Mataram, Maret 2016Inspektur Kota Mataram

Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP.19591223 198103 1 013

LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2016



1 Sasaran Strategis:Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram- Persentase penyelesaian




- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasil



pemeriksaan InspektoratKota Mataram 62,45%

2 Sasaran Strategis:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27% dicapai pada triwulan Idan dilaksanakan setahunsekali.

Target tercapai di Triwulan I

3 Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100% dicapaipada triwulan I dandilaksanakan setahun sekali.





- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas

pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.



pencapaian target :Sasaran Strategis:Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram- Persentase penyelesaian



- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar




88%- Persentase pengembalian

temuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 62,45%Yaitu :- kurangnya pemahaman




2 Target tercapai di triwulan I3 Target tercapai di triwulan I4 Permasalahan untuk

pencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masih

- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawaiInspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan levelkapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKPPerwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk

berada pada level 1, Yaitu :- masih kurangnya


peningkatan level kapabilitas APIP.


Pada Triwulan II 2016, terdapat prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataramyaitu memperoleh persentase penyelesaian tindak lanjut tertinggi se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa TenggaraBarat untuk penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yaitu sebesar 93,48%, namun tidak terdapatpenghargaan berupa sertifikat atau laporan, hanya disampaikan secara lisan oleh pihak BPK RI PerwakilanProvinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Juni 2016Inspektur Kota Mataram


LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2016

B.UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARANSTRATEGIS

No Target Indikator SasaranStrategis

Upaya yang telah dilakukan







- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 65,57%

-2 Sasaran Strategis

:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27% dicapai pada triwulan Idan dilaksanakan setahunsekali.






- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIPuntuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram

mendapatkan level 2- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas

pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.










- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 65,57%Yaitu :- kurangnya pemahaman





pencapaian target :- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai

Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level

Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1, yaitu :- masih kurangnya


kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKPPerwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untukpeningkatan level kapabilitas APIP.


Pada Triwulan III 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat KotaMataram.

Mataram, Juni 2016Inspektur Kota Mataram


LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2016




tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 93%






temuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 65.67%

-2 Sasaran Strategis

:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27% dicapai pada triwulan Idan dilaksanakan setahunsekali.




4 Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP beradapada level 2



- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawaspemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.




tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 93%






temuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar91%

- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 90,88%Yaitu :- kurangnya pemahaman





pencapaian target :Strategis : Meningkatnya

- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawaiInspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan levelkapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP

Kapabilitas APIPLevel 2 untuk kapabilitas APIPYaitu :- masih kurangnya


Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untukpeningkatan level kapabilitas APIP.


Pada Triwulan IV 2016, prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram adalahberhasilnya Inspektorat Kota Mataram memperoleh level 2 kapabilitas APIP dan nilai tertinggi untuk penyelesaiantindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Desember 2016Inspektur Kota Mataram


rencana aksi dan realisasi rencana aksi tahun...

Documents