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RELATÓRIOS AUDITORIAS ABVTEX 2019-2020

As fábricas da Grendene são anualmente certificadas

ABVETX - Associação Brasileira do Varejo Têxtil nos pilares

socioambientais e de saúde e segurança.

A seguir encontram-se os resultados das avaliações.

Esses relatórios foram gerados dentro do site da ABVETX.

RELATÓRIO AUDITORIA ABVTEX GRENDENEUNIDADE CRATO

04/09/2019 ABVTEX

https://abvtex.techsocial.com.br/v3.1/audits/41943/checklist/print 1/24

Dados da Auditora

Finalizada em: Status Nota Tipo Auditoria Auditor

18/08/2019 Aprovado 0,00 Renovação Viviane Satie Shimizu

Dados da Empresa Auditada

CNPJRazaoSocial

NomeFantasia Contato Telefone E-mail

89850341001646 GrendeneS.A. -Crato

GrendeneS.A.

CarlosAndré deCarvalho

(88)33124999

[email protected]

Dados da certificadora

CNPJRazaoSocial


33177148001208 BureauVeritas Brasil

BureauVeritas

DanielaSilva

11 2655-9174

[email protected]

1 - Formalização e Documentação

Requisito Resposta Criticidade Observações

1.1A empresa assinou e fez upload do Termo deParticipação ao Programa ABVTEX?

SIM

NÃOCONFORME Nenhuma não

conformidade encontrada.

1.2A empresa está constituída como pessoajurídica, respeitando a legislação brasileira?

SIM



04/09/2019 ABVTEX



2 - Condições de Trabalho

1.3

A empresa apresentou o extrato CAGEDatualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso aempresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aosrespectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299?

SIM

NÃOCONFORME

Nenhuma nãoconformidade encontrada.

A empresa estava com1870 funcionários, 79

afastados e 100aprendizes.

1.4

A situação societária da empresa é regular?No caso da empresa não possuir empregadose somente sócios, esta sociedade encontra-seregular?

SIM



1.5

A empresa possui a guia GFIP atualizada como nome de todos os funcionários? Ou ainda,caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentou osrelatórios referentes aos respectivos eventos –DCTFWeb?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME Nenhuma nãoconformidade encontrada.

1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Funcionamento n°3756 -Validade: 31/12/2019

1.7Toda a documentação da empresa estáatualizada na Receita Federal, Junta Comerciale demais órgãos competentes?

SIM



1.8Evidenciado Alvará Sanitário (quandoaplicável)?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Evidenciado LicençaSanitária do Refeitório

n°433052 validade:17/05/2020 e LicençaSanitária da Clínica

Médica n°157 validade:19/02/2020.

1.9É evidenciado Certidão Negativa do Cadastrode Devedores, da Justiça do Trabalho?

SIM

NÃOCONFORME


A empresa possuiCertidão Positiva com

efeito de negativa, comexigibilidade suspensa.

04/09/2019 ABVTEX



2.1 - Trabalhador Menor


2.2 - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo


2.1.1

Se há empregados aprendizes com idadeentre 14 e 18 anos, foi evidenciadocontrato de aprendizagem de acordo comos requerimentos legais?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.

A empresa possuiaprendizes, porémestão entre 19 a 23

anos.

2.1.2

Ausência de menores de 14 anos noambiente de trabalho? A empresa nãopermite a permanência de menores noambiente da empresa como um todo, quenão façam parte do quadro deempregados?

SIM

NÃOCONFORME

Nenhuma nãoconformidadeencontrada.

No dia da auditoria, aauditora não encontroufuncionários com idademenor do que 14 anos

de idade na fábrica.

2.1.3

Se há empregados com idade maior doque 14 anos e menor do que 18 anos, asleis trabalhistas estão sendo cumpridas,tais como: não exposição a trabalhosperigosos/insalubres, não realização detrabalho noturno, contrato de trabalhoconforme permitido por lei?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.

A empresa não possuiempregados entre 14 a

18 anos.

2.1.4A empresa cumpre as condições legaispara cota de aprendizes e PCD?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


A empresa possui 100aprendizes e 112 PCD.

2.2.1Ausência de trabalho forçado / análogo aoescravo?

SIM



04/09/2019 ABVTEX



2.3 - Trabalho Estrangeiro Irregular


2.4 - Recrutamento e Seleção


2.2.2Ausência de algum tipo de empréstimo devalores ou retenção de documentos pessoaisem troca de mão de obra?

SIM



2.2.3É evidenciada a livre circulação dosempregados?

SIM



2.3.1É evidenciada ausência de trabalho deimigrantes irregulares?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.

No dia da auditoria, aauditora não encontroufuncionários imigrantesno local da empresa.

2.3.2

São fornecidas cópias dos contratos deemprego e demais documentaçõescontratuais no(s) idioma(s) nativo(s) do(s)trabalhador(es) estrangeiro(s)?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.


2.4.1É evidenciada a ausência de exames degravidez na contratação da trabalhadora?

SIM

NÃO

N/A

CONFORMENenhuma nãoconformidadeencontrada.

2.4.2

É evidenciada a ausência de cobrança detaxas ou obrigações especiais dostrabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)para recrutadores?

SIM

NÃO

N/A


2.4.3

É evidenciada a não existência de ameaças,penalidades, coerção e/ou força física comomeio de recrutamento de trabalhadores(brasileiros ou estrangeiros)

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX


2.5 - Moradia


2.6 - Liberdade de Associação


2.7 - Discriminação


2.5.1Ausência de moradia dos empregados nomesmo endereço da oficina?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Não evidenciadomoradia de empregadosno mesmo endereço da

fábrica.

2.5.2

Ausência de habitação fornecida peloempregador fora do endereço doambiente de trabalho aos seusempregados ou a parte deles, emdesacordo com a legislação?

SIM

NÃOCONFORME


A empresa não fornecemoradia aos seus

funcionários.

2.5.3É evidenciado alojamento de acordo coma NR 24 e a legislação trabalhista?

SIM

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA

Não aplicável.

Não evidenciadoalojamentos.

2.6.1É evidenciada ausência de intimidação emrelação ao direito de livre associação e aodireito ao acordo coletivo de trabalho?

SIM

NÃOCONFORME


2.7.1É evidenciado ausência de discriminação poridade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo,religião, política ou outro motivo específico?

SIM

NÃOCONFORME


2.7.2É dado a gestante tratamento diferenciadode acordo com a necessidade de cada uma?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX


2.8 - Abuso e Assédio


2.9 - Salário e Compensação


2.8.1

Ausência de queixas ou evidências dequalquer tipo de assédio aos empregadoslevando em consideração a hierarquia daempresa?

SIM

NÃOCONFORME


2.8.2As horas extras são realizadas com oconsentimento dos empregados?

SIM

NÃOCONFORME


2.8.3É evidenciada ausência de práticasdisciplinares abusivas?

SIM

NÃOCONFORME


2.9.1

Os salários, horas extras, DSR, 13° salário,licenças remuneradas, abono de férias,adicionais (noturno, insalubridade epericulosidade) são pagos de acordo com alegislação trabalhista e o acordo coletivo elegislação local aplicável?

SIM

NÃOCONFORME


2.9.2

É evidenciado o cumprimento das demaiscondições previstas na convenção e/ouacordo coletivo, excetuando as condiçõesprevistas no item 2.9.1 deste Checklist?

SIM

NÃOCONFORME


2.9.3São disponibilizados aos trabalhadorescópias do holerite/contracheque?

SIM

NÃO

N/A


2.9.4

É evidenciada a ausência de algumadedução do salário não permitida por lei ousem concordância do trabalhador? (comopor exemplo: Atrasos dentro da tolerância oudevidamente justificados, faltas devidamentejustificadas, uniformes, EPI's, práticasdisciplinares, peças danificadas)?

SIM

NÃOCONFORME


04/09/2019 ABVTEX



2.10 - Horas Trabalhadas

2.9.5

As horas extras trabalhadas são pagas oucompensadas de acordo com a legislaçãotrabalhista e o acordo coletivo? Caso aempresa já esteja adequada plenamente aoE-Social, apresentar os relatórios referentesaos respectivos eventos – S-1200.?

SIM

NÃO

N/A


2.9.6

Todos os empregados possuem registro emCTPS? Caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentar osrelatórios referentes aos respectivos eventos– S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.

SIM

NÃOCONFORME


2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitosrelativos a créditos tributários federais e daDívida Ativa da União, bem como as 6ultimas guias pagas do INSS? Ou, na faltada Certidão de Débitos, apresentou as 12últimas guias pagas do INSS? Ou ainda,caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentar osrelatórios referentes aos respectivos eventos– DCTFWeb.

SIM

NÃOCONFORME


Evidenciado que aempresa possui Certidão

Positiva com efeito denegativa e foram

apresentados as 12últimas guias pagas do

INSS.

2.9.8

A empresa apresentou Certificado deregularidade do FGTS/CRF? Ou, paracomprovar regularidade, apresentou as 12ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda,caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentar osrelatórios referentes aos respectivos eventos– S-1200 – S-2299.

SIM

NÃOCONFORME


Foram apresentados as12 últimas guias pagas

do FGTS.

2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos ouempréstimos são feitos integralmenteatravés de depósito em conta bancária detitularidade do empregado?

SIM

NP

NÃO

N/A


2.9.10

Não é evidenciada a contratação detrabalhadores na forma de Pessoa Jurídica(como MEI ou outra forma), que possuacaracterística de assiduidade e/ousubordinação, como forma de precarizaçãodas relações trabalhistas?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Não evidenciadotrabalhadores na formade Pessoa Jurídica na

fábrica.

04/09/2019 ABVTEX



3 - Saúde e Segurança do Trabalho


3.1 - Condições de Trabalho e Infraestrutura


2.10.1

O cumprimento da carga horária de trabalhoestá de acordo com a legislação trabalhista eo acordo coletivo? Caso a empresa já estejaadequada plenamente ao E-Social,apresentar os relatórios referentes aosrespec-tivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.

SIM

NÃOCONFORME


2.10.2

É dado ao empregado o direito de conferir ashoras extras trabalhadas com as recebidas?As horas extras e jornada de trabalho regularestão registradas no mesmo espelho/cartãode ponto e discriminados no holerite? Caso aempresa já esteja adequada plenamente aoE-Social, apresentar os relatórios referentesaos respec-tivos eventos – S-1050 – S-2200– S-2206.

SIM

NÃOCONFORME


3.1.1

Ausência de riscos estruturais iminentes?(rachaduras profundas, buracos de largaextensão, infiltrações acentuadas, vigas eestruturas com risco de desmoronamento)

SIM

NÃOCONFORME


3.1.2As áreas internas estão de tal formaconcebidas que não é observado o uso deinstalações provisórias?

SIM

NÃOCONFORME


3.1.3As áreas da empresa se encontram emboas condições de higiene e limpeza?

SIM

NÃOCONFORME


04/09/2019 ABVTEX



3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias


3.1.4Há água filtrada e/ou mineral disponívelpara os empregados?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Evidenciado Laudo dePotabilidade da águasendo realizada todomês de vários pontosde coleta da fábrica.

3.1.5

O local possui sistema de ventilação,exaustão e/ou climatização adequado àstarefas realizadas em cada etapa doprocesso?

SIM

NP

NÃO


3.1.6

A estrutura e uso da unidade de produçãosão alinhados com a planta aprovada dolocal (ex.número de pavimentos, númerode prédios e telhado). E coincide com ametragem aprovada pelo Corpo debombeiros?

SIM

NÃOCONFORME


Evidenciado plantaaprovada pelo Corpo de

Bombeiros.

3.1.7O edifício é de ocupação individual /propriedade particular (sem outrosinquilinos)?

SIM

NÃO

N/A


3.1.8O edifício é aprovado e de ocupaçãoexclusivamente para uso industrial? (semmercados, lojas, residências)

SIM

NÃOCONFORME


3.1.9Quando a empresa disponibilizar creche,está localizada no piso térreo e longe dequalquer área de produção?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.

A empresa não possuicreches instalada na

fábrica.

3.2.1Os vestiários / sanitários possuem ventilaçãoadequada?

SIM

NP

NÃO


04/09/2019 ABVTEX



3.3 - Refeitórios


3.2.2Os sanitários são providos de vaso sanitáriocom assento e tampa?

SIM

NP

NÃO


3.2.3Existem vasos sanitários suficientes para onúmero de empregados?

SIM

NÃOCONFORME


3.2.4

Os sanitários são dotados de produtosdestinados à higiene pessoal: papelhigiênico, sabonete líquido, toalhas de papelpara as mãos ou outro sistema higiênico parasecagem de mãos e lixeira com tampa?

SIM

NÃOCONFORME


3.2.5Os sanitários / vestiários são separados paraambos os sexos com identificação nasportas?

SIM

NP

NÃO


3.2.6

Em caso de obrigatoriedade de vestiário, sãofornecidos armários para a guarda individualdos pertences suficientes para o número deempregados? Os armários se encontram emboas condições de conservação e limpeza?"

SIM

NÃO

N/A


3.3.1 A empresa possui refeitório?

SIM

NÃO

N/A


3.3.2O refeitório ou área disponível paraalimentação é limpo e sem resíduo dealimentos?

SIM

NÃO

N/A


3.3.3Os alimentos, perecíveis, louças/panelas sãoarmazenados e/ou guardadosadequadamente?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



3.4 - Normas Regulamentadoras


3.3.4O refeitório, ou área disponível paraalimentação é arejado?

SIM

NÃO

N/A

MENOR

Evidenciado que a áreade alimentação do

refeitório é aberta, semproteção com telas.

Base Legal: De acordocom a NR 24.4.7.1 As

aberturas, além degarantir suficiente

aeração, devem serprotegidas com telas.

3.3.5As refeições são feitas de forma segregadada área produtiva?

SIM



3.3.6É evidenciado instalação adequada debotijão ou outro recipiente semelhantecontendo gás (como GLP)?

SIM

NÃO

N/A


3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos elegais na instalação, manutenção eoperação de caldeiras e vasos sob pressãode acordo com a NR - 13?

SIM

NÃO

N/A


3.4.2As máquinas, equipamentos, elevadores emesas estão em condições satisfatórias desaúde e segurança, sem adaptações?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


A empresa possuielevadores de carga e

ponte rolantes. Asmanutenções são

realizadas por equipemecânica interna.

3.4.3

A empresa possui e segue asrecomendações do PPRA (Programa dePrevenção de Riscos Ambientais) definidode acordo com todos os requisitos da NR –09 e atualizado (anualmente)?

SIM

NÃO

N/A


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3.5 - Equipamentos de Proteção Individual


3.4.4

A empresa possui e segue asrecomendações do PCMSO (Programa deControle Médico e Saúde Ocupacional)definido de acordo com todos os requisitosda NR – 07 e atualizado (anualmente)?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


A empresa possui clínicamédica e enfermagem.

3.4.5

O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)está atualizado e contempla todos osexames previstos no PCMSO para asfunções consideradas?

SIM

NÃO

N/A


3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção deAcidentes) está estabelecida de acordo coma NR - 05? Nos casos de nãoobrigatoriedade da CIPA, há umrepresentante da empresa responsávelpelas questões de saúde e segurança?

SIM

NP

NÃO

N/A

CONFORME


A empresa possuiSEMST formada.

3.4.7O local fornece assentos para os trabalhoscontínuos em que o trabalhador possaalternar entre o trabalho em pé e sentado?

SIM

NÃOCONFORME


3.4.8Os assentos utilizados nos postos detrabalho atendem aos requisitos mínimos deconforto e ergonomia (NR - 17)?

SIM

NP

NÃO


3.4.9A iluminação é adequada à realização dasatividades?

SIM

NP

NÃO


3.4.10Os trabalhadores envolvidos em tarefasespeciais possuem licença e são treinados?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Evidenciadotreinamentos para

operação em caldeiras eempilhadeiras.

04/09/2019 ABVTEX



3.6 - Manuseio de Produtos Químicos


3.5.1Ausência de situações em que o trabalhadorestá exposto a situações de risco, sem adevida proteção?

SIM

NP

NÃO

N/A


3.5.2

O local disponibiliza EPI´s adequados, comCA (Certificado de Aprovação),disponibilizados e substituídos quandonecessário (em caso de dano ou extravio) deacordo com a NR - 06, para seusempregados e possui ficha de entrega doEPI, devidamente assinada?

SIM

NÃO

N/A


3.5.3Todos os trabalhadores estãoconscientizados com relação ao usoadequado, guarda e conservação dos EPI’s?

SIM

NÃO

N/A


3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação deSegurança de Produtos Químicos) estãoatualizadas e disponíveis para colaboradoresque manuseiam produtos químicos, deacordo com o Decreto 2657/98?

SIM

NP

NÃO

N/A


3.6.2

No caso de vazamentos ou acidentes comprodutos químicos, os empregados estãoorientados e têm recursos para tomar asmedidas previstas nas FISPQ’s?

SIM

NÃO

N/A


3.6.3Substâncias inflamáveis perigosas sãoarmazenadas em área e de forma adequada?

SIM

NP

NÃO

N/A


3.6.4Substâncias inflamáveis perigosas estãodentro de prazo e em recipientesadequados?

SIM

NÃO

N/A


3.6.5Manuseio efetuado de forma correta deprodutos químicos na produção?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



4 - Resposta à emergência


4.1 - Instalações Elétricas


4.2 - Prevenção e combate a incêndio


3.6.6Disponibilidade de EPC (equipamentos deproteção coletiva) em locais aonderecomendado pela FISPQs do produto?

SIM

NÃO

N/A


3.6.7Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis emáreas que produtos quimicos corrosivos ousolventes são manuseados ou utilizados?

SIM

NÃO

N/A


4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas? SIM



4.1.2A empresa apresenta os requisitos mínimosde conservação e conforto nas edificaçõesde acordo com a NR - 08?

SIM



4.1.3As áreas que representam riscos elétricossob tensão estão sinalizadas conforme NR -10?

SIM



4.2.1A empresa poussui AVCB (Auto de Vistoriado Corpo de Bombeiros) ou equivalente?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Certificado deConformidade n°166723 -

Validade: 19/02/2020.

04/09/2019 ABVTEX



5 - Validação da Cadeia Produtiva


5.1 - Notas Ficais


5.2 - Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)


4.2.2A empresa possui saídas de emergênciasinalizadas, desobstruídas e com aberturapara fora?

SIM

NÃOCONFORME


4.2.3

As rotas de fuga estão adequadas comrelação aos critérios aplicáveis? (incluindosinalização, iluminação de emergência e nãoobstrução e espaçamento adequado)

SIM

NÃOCONFORME


4.2.4

A empresa possui equipamentos de combateao fogo em estado de conservação, validade,quantidade adequada, sinalizados edesobstruídos?

SIM

NÃOCONFORME


4.2.5A empresa possui brigada de incêndiotreinada e realiza simulados de evacuaçãoregularmente?

SIM

NÃO

N/A


4.2.6A empresa dispõe do mapa de evacuação,para toda a área da empresa, em áreavisível?

SIM

NÃOCONFORME


4.2.7Quando houver Portas corta-fogo estão emconformidade com a norma?

SIM

NÃO

N/A


5.1.1É evidenciado o uso de notas fiscais entreas etapas produtivas?

SIM



04/09/2019 ABVTEX



5.2.1Existe processo para seleção de novossubcontratados, quanto a questõesrelativas ao trabalho regular?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.

O fornecedor nãopossui subcontratados,

o processo defabricação é realizado

tudo internamente.

5.2.2

A organização possui algum documentoformal, tais como: Contrato deFornecimento, Termo de Compromisso,ou outro com mesmo grau de formalidade,assinado pelos subcontratados,abordando as questões relativas àscondições de trabalho, como condiçãopara manutenção das relaçõescomerciais?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



tudo internamente.

5.2.3

A organização mantém uma listaatualizada, em formato eletrônico, detodos os subcontratados com os quaismantém relacionamento comercial, comno mínimo as seguintes informações:dados cadastrais como razão social,endereço e CNPJ; tipo de serviçorealizado; condições de formalização dolocal (CLT); entre outras informaçõesrelevantes?

SIM

NP

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA

Não Aplicável.



tudo internamente.

5.2.4

A organização efetua o monitoramentosemestral das atividades dossubcontratados atuais em relação aquestões relativas ao trabalho regular esolicita mensalmente cópia das guias depagamento de INSS e FGTS? Caso aempresa já esteja adequada plenamenteao E-Social, apresentar os relatóriosreferentes aos respec-tivos eventos –DCTFWeb – S-1200 – S-2299.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



tudo internamente.

5.2.5A organização mantém contratos quecomprovem a relação comercial com ossubcontratados que trabalha?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



tudo internamente.

04/09/2019 ABVTEX



5.3 - Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)


5.2.6A organização possui algum processo deseleção de subcontratados utilizando a"Lista Suja", como processo de seleção.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



tudo internamente.

5.3.1

Durante o processo de rastreabilidade depedidos dos varejistas signatários, foievidenciado na sua totalidade,subcontratados declarados ecertificados? Ou seja, não hásubcontratado não declarado, que sejacertificado ABVTEX.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.

A empresa não possuisubcontratados, realiza

todo o processointernamente.

5.3.2

Durante o processo de rastreabilidade depedidos dos varejistas signatários, foievidenciado a ausência de um ou maissubcontratados não certificados pelaABVTEX? Ou seja, não há subcontratadonão declarado, que não seja certificadoABVTEX.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



5.3.3

Há n.º do pedido do associado signatárionas NF's (remessa/retorno)? Este númeropode ser: Ordem de compra, Modelo,Referência Interna, Referência doFornecedor. Para todos os pedidos deveser verificado: se o número oficial dopedido do magazine (ordem de compra,modelo da peça, referência dofornecedor, etc) está em todas as NF'S deremessa/retorno

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



5.3.4Apresentou o pedido oficial do associadorecebido do magazine signatário, com adescrição da peça?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



5.3.5

Apresentou nota fiscal de retorno (emordem cronológica) de todos ossubcontratados utilizados no processo deprodução?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



5.3.6

Apresentou nota fiscal de remessa (emordem cronológica) para todas as etapasdo processo produtivo (quandoterceirizado)?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



5.3.7A data da nota fiscal (remessa/retorno) éinferior a data de venda para o associadosignatário?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



5.3.8

A quantidade de peças produzidas estádentro da margem de 10% em relação aopedido efetuado pelo associadosignatário (remessa x retorno)?

SIM

NÃO

N/A


5.3.9

A quantidade de peças produzidas é igualou superior a quantidadevendida/entregue ao associadosignatário?

SIM

NÃO

N/A


5.3.10Possui controle de produção interna, paraos casos em que não há terceirização(100% interna)?

SIM

NÃO

N/A


5.3.11Possui controle de produção interna(quando há produção interna e externa)?

SIM

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA Não aplicável.

5.3.12

Para os casos em que há triangulação, asnotas fiscais possuem código fiscalcorrespondente (CFOP 5924 OU 6924 ea menção "Por Conta e Ordem", nãocaracterizando a quarteirização?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA Não aplicável.

5.3.13

Apresentou as notas fiscais de comprados componentes que fazem parte doproduto final (palmilha/solado/enfeites) ?(quando não é feito o processointernamente ou por subcontratados)

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável. Todo o processo é

realizado internamente.

04/09/2019 ABVTEX



5.4 - Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)


6 - Transparência e Práticas de Gestão


5.3.14Todas as empresas (subcontratados), queencontram-se na mesma planta dofornecedor foram certificadas?

SIM

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA

Não aplicável. Não evidenciado

subcontratados naempresa.

5.3.15

Apresentou o livro fiscal e/ou sistema deemissão de notas fiscais (dos últimos 3meses) para a realização do processo derastreabilidade?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Obs.: Foramevidenciados por meiodo sistema interno da

empresa as NotasFiscais emitidas denúmero 627068 a

627609, do último mês,pois foram muitas notas

emitidas. Não foramevidenciados

quarteirização.

5.4.1É evidenciada a ausência dequarteirização para outro subcontratado,aprovado no Programa ABVTEX?

SIM

NÃO

N/A


5.4.2É evidenciada a ausência dequarteirização para outro subcontratado,NÃO aprovado no Programa ABVTEX?

SIM

NÃO

N/A


6.1A empresa publicou o poster do código deconduta da ABVTEX?

SIM

NÃOMAIOR Não avaliado.

6.2A empresa treinou os funcionários no código deconduta ABVTEX?

SIM


04/09/2019 ABVTEX



6.3

A empresa tem o colaborador responsável pelossistemas de gestão da empresa (RH, Saúde eSegurança, Meio Ambiente) - Responsável portratar das melhorias identificadas em auditoria?

SIM

NÃOMENOR Não avaliado.

6.4

A empresa possui políticas próprias queenglobam no mínimo os seguintes temas:Anticorrupção; Antidiscriminação; TrabalhoInfantil; Trabalho forçado; Liberdade deassociação; Abuso e Assédio; Horas detrabalho; Salários e benefícios

SIM


6.5

As políticas, procedimentos e processos escritosque estão em vigor são efetivamentecomunicados através dos meios dedisseminação apropriados (por exemplo, manualdo funcionário, quadros de avisos, cartas,reunião regular, etc.)

SIM


6.6

A empresa possui uma lista mestra com todosdocumentos usados em sua gestão (6.5)? Osdocumentos possuem data de ultimaatualização coerente com os documentos emuso durante o dia de auditoria?

SIM


6.7A empresa adota práticas disciplinares internas,para liderança e trabalhadores, quando dodescumprimento das políticas internas?

SIM


6.8

A empresa possui um canal de denúncias ousistema de reclamação efetivo, acessível,equitativo, transparente e confidencial pararesolver conflitos e reclamações dosempregados?

SIM


6.9

Há regularmente auditoria interna para avaliarperformance, avaliar os resultados, identificar acausa raiz das não conformidades oudiscrepâncias e corrigi-las de forma adequada(por exemplo, atualizar as políticas e processos,providenciar treinamentos, etc.)?

SIM


6.10

Os novos empregados passam por treinamentossobre Saúde & Segurança antes de iniciar otrabalho, reciclam se for necessário, e hádocumentados que demonstrem aconformidade?

SIM


6.11A empresa possui registros para controle deacidentes ocorridos na fábrica?

SIM

NÃO

N/A

MENOR Não avaliado.

04/09/2019 ABVTEX



7 - Meio Ambiente


6.12Existe um canal de comunicação da empresacom os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornalinterno)

SIM


6.13Existe um plano de avaliação das denunciasrecebidas?

SIM


7.1A empresa apresenta licença ambiental oudispensa de licença ambiental?

SIM

NP

NÃO

N/A

CONFORME


Obs.: Licença deOperação n°041/2018 -Validade: 12/12/2019.

7.2

Empresa possui os documentosnecessário para aquisição e utilização deprodutos controlados (Polícia Federal ePolícia Civil)?

SIM

NP

NÃO

N/A

CONFORME


Obs.: VerificadoCertificado da Licençade Funcionamento da

Polícia Federaln°2008030059-2 com

validade em 25/08/2019.

7.3A empresa atende as condicionantes dalicença ambiental?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



7.4

A empresa possui comprovantes detransporte e descarte de resíduosperigosos (CADRI, Certificado dedestinação final, Manifesto de Transporte,etc)?

SIM

NP

NÃO

N/A

CONFORME


Obs.: Foi apresentadocertificado de destinaçãodos resíduos industriais:certificado de destruiçãotérmica, certificado dedestinação dos óleos

lubrificantes edestinação de resíduosorgânicos. Assim comoos laudos de efluentes

de entrada e saídasendo realizado

mensalmente e orelatório de emissõesatmosféricas realizadotrimestralmente (últimorealizado em Junho de

2019).

7.5A empresa apresenta outorga paracaptação de água?

SIM

NP

NÃO

N/A

NÃO SE APLICANão aplicável.

Empresa não possuipoço de água.

7.6A empresa possui o Cadastro TécnicoFederal (CTF-IBAMA), quando AtividadePotencialmente Poluidora (APP)?

SIM

NÃO

N/A


7.7A empresa possui pessoa responsávelpela Gestão Ambiental da empresa?

SIM

NP

NÃO

MAIOR Não avaliado.

7.8

A empresa possui políticas eprocedimentos formalizados paraquestões ambientais e os aplica edissemina?

SIM


7.9A empresa realiza e atualiza(mensalmente) o inventário de produtosquímicos?

SIM

NP

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



7.10Os produtos químicos (exceto osinflamáveis perigosos) estão armazenadosem área e de forma adequada?

SIM

NÃO

N/A


7.11A empresa possui estação de tratamentode efluentes (no local ou terceirizada,devidamente licenciada?

SIM

NP

NÃO

N/A


7.12

A empresa atende aos padrões delançamento de efluentes conformeestabelecidos na Licença de Operação oupela empresa terceira receptora?

SIM

NP

NÃO

N/A


7.13A empresa apresenta outorga paradescarte do efluente?

SIM

NÃO

N/A


7.14A caldeira está licenciada junto ao órgãoambiental competente?

SIM

NÃO

N/A


7.15O combustível utilizado para geração devapor da caldeira está de acordo com oautorizado em licença?

SIM

NÃO

N/A


7.16

As emissões atmosféricas atendem aospadrões e limites de lançamentoestabelecidos na licença de operação ouautorização específica?

SIM

NÃO

N/A


7.17A empresa realiza e atualiza(mensalmente) o inventário de resíduossólidos?

SIM

NP

NÃO


7.18Os resíduos gerados são armazenadoscorretamente?

SIM

NÃOCONFORME


7.19A empresa possui plano de gerenciamentode resíduos sólidos?

SIM


04/09/2019 ABVTEX



7.20

As empresas que realizam o transporte edestinação final dos resíduos perigosospossuem Licença de Operação válida doórgão ambiental competente para arealização da atividade?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Evidenciado Licença deOperação n°062/2019

com Validade em23/05/2021 da empresaque coleta os resíduos -

DM Ambiental Ltda.

Allan Bruno Cruz de SouzaViviane Satie Shimizu

RELATÓRIO AUDITORIA ABVTEX GRENDENEUNIDADE FORTALEZA

04/09/2019 ABVTEX


Dados da Auditora

Finalizada em: Status Nota Tipo Auditoria Auditor

24/08/2019 Aprovado 0,00 Renovação Viviane Satie Shimizu

Dados da Empresa Auditada

CNPJRazaoSocial


89850341001484 GrendeneS.A.

Não possui TalytaCruz

(85)35333600

[email protected]

Dados da certificadora

CNPJRazaoSocial


33177148001208 BureauVeritas Brasil

BureauVeritas

DanielaSilva

11 2655-9174

[email protected]

1 - Formalização e Documentação


1.1A empresa assinou e fez upload do Termo deParticipação ao Programa ABVTEX?

SIM



1.2A empresa está constituída como pessoajurídica, respeitando a legislação brasileira?

SIM



1.3

A empresa apresentou o extrato CAGEDatualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso aempresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aosrespectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299?

SIM



04/09/2019 ABVTEX



2 - Condições de Trabalho


2.1 - Trabalhador Menor


1.4

A situação societária da empresa é regular?No caso da empresa não possuir empregadose somente sócios, esta sociedade encontra-seregular?

SIM



1.5

A empresa possui a guia GFIP atualizada como nome de todos os funcionários? Ou ainda,caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentou osrelatórios referentes aos respectivos eventos –DCTFWeb?

SIM

NÃO

N/A


1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Funcionamenton°AR000367/2019

Validade: 21/07/2020.

1.7Toda a documentação da empresa estáatualizada na Receita Federal, Junta Comerciale demais órgãos competentes?

SIM



1.8Evidenciado Alvará Sanitário (quandoaplicável)?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Evidenciado AlvarásSanitário do Refeitório

Nutrinor (Validade:26/03/2020) e do

Ambulatório da empresa(Protocolo

P783228/2019).

1.9É evidenciado Certidão Negativa do Cadastrode Devedores, da Justiça do Trabalho?

SIM



04/09/2019 ABVTEX



2.2 - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo


2.1.1

Se há empregados aprendizes com idadeentre 14 e 18 anos, foi evidenciadocontrato de aprendizagem de acordo comos requerimentos legais?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.

Durante avaliação dosdocumentos, a auditora

evidenciou que aempresa possui

somente aprendizesentre 18 a 24 anos.

2.1.2

Ausência de menores de 14 anos noambiente de trabalho? A empresa nãopermite a permanência de menores noambiente da empresa como um todo, quenão façam parte do quadro deempregados?

SIM

NÃOCONFORME


2.1.3

Se há empregados com idade maior doque 14 anos e menor do que 18 anos, asleis trabalhistas estão sendo cumpridas,tais como: não exposição a trabalhosperigosos/insalubres, não realização detrabalho noturno, contrato de trabalhoconforme permitido por lei?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.

A empresa não possuimenores trabalhando

no seu quadro defuncionários.

2.1.4A empresa cumpre as condições legaispara cota de aprendizes e PCD?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


A empresa possui 99aprendizes e 125

PCDs.

2.2.1Ausência de trabalho forçado / análogo aoescravo?

SIM



2.2.2Ausência de algum tipo de empréstimo devalores ou retenção de documentos pessoaisem troca de mão de obra?

SIM



2.2.3É evidenciada a livre circulação dosempregados?

SIM



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2.3 - Trabalho Estrangeiro Irregular


2.4 - Recrutamento e Seleção


2.5 - Moradia


2.3.1É evidenciada ausência de trabalho deimigrantes irregulares?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.


2.3.2

São fornecidas cópias dos contratos deemprego e demais documentaçõescontratuais no(s) idioma(s) nativo(s) do(s)trabalhador(es) estrangeiro(s)?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.


2.4.1É evidenciada a ausência de exames degravidez na contratação da trabalhadora?

SIM

NÃO

N/A


2.4.2

É evidenciada a ausência de cobrança detaxas ou obrigações especiais dostrabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)para recrutadores?

SIM

NÃO

N/A


2.4.3

É evidenciada a não existência de ameaças,penalidades, coerção e/ou força física comomeio de recrutamento de trabalhadores(brasileiros ou estrangeiros)

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



2.6 - Liberdade de Associação


2.7 - Discriminação


2.5.1Ausência de moradia dos empregados nomesmo endereço da oficina?

SIM

NP

NÃO

CONFORME



fábrica.

2.5.2

Ausência de habitação fornecida peloempregador fora do endereço doambiente de trabalho aos seusempregados ou a parte deles, emdesacordo com a legislação?

SIM

NÃOCONFORME



fábrica.

2.5.3É evidenciado alojamento de acordo coma NR 24 e a legislação trabalhista?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.

Não evidenciadoalojamentos na

empresa.

2.6.1É evidenciada ausência de intimidação emrelação ao direito de livre associação e aodireito ao acordo coletivo de trabalho?

SIM

NÃOCONFORME


2.7.1É evidenciado ausência de discriminação poridade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo,religião, política ou outro motivo específico?

SIM

NÃOCONFORME


2.7.2É dado a gestante tratamento diferenciadode acordo com a necessidade de cada uma?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX


2.8 - Abuso e Assédio


2.9 - Salário e Compensação


2.8.1

Ausência de queixas ou evidências dequalquer tipo de assédio aos empregadoslevando em consideração a hierarquia daempresa?

SIM

NÃOCONFORME


2.8.2As horas extras são realizadas com oconsentimento dos empregados?

SIM

NÃOCONFORME


2.8.3É evidenciada ausência de práticasdisciplinares abusivas?

SIM

NÃOCONFORME


2.9.1

Os salários, horas extras, DSR, 13° salário,licenças remuneradas, abono de férias,adicionais (noturno, insalubridade epericulosidade) são pagos de acordo com alegislação trabalhista e o acordo coletivo elegislação local aplicável?

SIM

NÃOCONFORME


2.9.2

É evidenciado o cumprimento das demaiscondições previstas na convenção e/ouacordo coletivo, excetuando as condiçõesprevistas no item 2.9.1 deste Checklist?

SIM

NÃOCONFORME


2.9.3São disponibilizados aos trabalhadorescópias do holerite/contracheque?

SIM

NÃO

N/A


2.9.4

É evidenciada a ausência de algumadedução do salário não permitida por lei ousem concordância do trabalhador? (comopor exemplo: Atrasos dentro da tolerância oudevidamente justificados, faltas devidamentejustificadas, uniformes, EPI's, práticasdisciplinares, peças danificadas)?

SIM

NÃOCONFORME


04/09/2019 ABVTEX



2.10 - Horas Trabalhadas

2.9.5

As horas extras trabalhadas são pagas oucompensadas de acordo com a legislaçãotrabalhista e o acordo coletivo? Caso aempresa já esteja adequada plenamente aoE-Social, apresentar os relatórios referentesaos respectivos eventos – S-1200.?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


A empresa trabalha comsistema de banco de

horas.

2.9.6

Todos os empregados possuem registro emCTPS? Caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentar osrelatórios referentes aos respectivos eventos– S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.

SIM

NÃOCONFORME


2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitosrelativos a créditos tributários federais e daDívida Ativa da União, bem como as 6ultimas guias pagas do INSS? Ou, na faltada Certidão de Débitos, apresentou as 12últimas guias pagas do INSS? Ou ainda,caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentar osrelatórios referentes aos respectivos eventos– DCTFWeb.

SIM

NÃOCONFORME


A empresa possui aCertidão Positiva comefeito de negativa e

foram apresentadas as12 últimas guias pagas

do INSS.

2.9.8

A empresa apresentou Certificado deregularidade do FGTS/CRF? Ou, paracomprovar regularidade, apresentou as 12ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda,caso a empresa já esteja adequadaplenamente ao E-Social, apresentar osrelatórios referentes aos respectivos eventos– S-1200 – S-2299.

SIM

NÃOCONFORME


2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos ouempréstimos são feitos integralmenteatravés de depósito em conta bancária detitularidade do empregado?

SIM

NP

NÃO

N/A


2.9.10

Não é evidenciada a contratação detrabalhadores na forma de Pessoa Jurídica(como MEI ou outra forma), que possuacaracterística de assiduidade e/ousubordinação, como forma de precarizaçãodas relações trabalhistas?

SIM

NP

NÃO


04/09/2019 ABVTEX


Requisito Resposta Criticidade ObservaçõesRequisito Resposta Criticidade Observações

3 - Saúde e Segurança do Trabalho


3.1 - Condições de Trabalho e Infraestrutura


2.10.1

O cumprimento da carga horária de trabalhoestá de acordo com a legislação trabalhista eo acordo coletivo? Caso a empresa já estejaadequada plenamente ao E-Social,apresentar os relatórios referentes aosrespec-tivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.

SIM

NÃOCONFORME


2.10.2

É dado ao empregado o direito de conferir ashoras extras trabalhadas com as recebidas?As horas extras e jornada de trabalho regularestão registradas no mesmo espelho/cartãode ponto e discriminados no holerite? Caso aempresa já esteja adequada plenamente aoE-Social, apresentar os relatórios referentesaos respec-tivos eventos – S-1050 – S-2200– S-2206.

SIM

NÃOCONFORME


3.1.1

Ausência de riscos estruturais iminentes?(rachaduras profundas, buracos de largaextensão, infiltrações acentuadas, vigas eestruturas com risco de desmoronamento)

SIM

NÃOCONFORME


3.1.2As áreas internas estão de tal formaconcebidas que não é observado o uso deinstalações provisórias?

SIM

NÃOCONFORME


3.1.3As áreas da empresa se encontram emboas condições de higiene e limpeza?

SIM

NÃOCONFORME


04/09/2019 ABVTEX



3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias


3.1.4Há água filtrada e/ou mineral disponívelpara os empregados?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Evidenciado análise depotabilidade de água

dos bebedouros sendorealizados,

semestralmente.

3.1.5

O local possui sistema de ventilação,exaustão e/ou climatização adequado àstarefas realizadas em cada etapa doprocesso?

SIM

NP

NÃO


3.1.6

A estrutura e uso da unidade de produçãosão alinhados com a planta aprovada dolocal (ex.número de pavimentos, númerode prédios e telhado). E coincide com ametragem aprovada pelo Corpo debombeiros?

SIM

NÃOCONFORME


3.1.7O edifício é de ocupação individual /propriedade particular (sem outrosinquilinos)?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.

Os prédios sãoexclusivos, sem outros

inquilinos.

3.1.8O edifício é aprovado e de ocupaçãoexclusivamente para uso industrial? (semmercados, lojas, residências)

SIM

NÃOCONFORME


3.1.9Quando a empresa disponibilizar creche,está localizada no piso térreo e longe dequalquer área de produção?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não aplicável.

Não evidenciadocreches no local da

empresa.

3.2.1Os vestiários / sanitários possuem ventilaçãoadequada?

SIM

NP

NÃO


04/09/2019 ABVTEX



3.3 - Refeitórios


3.2.2Os sanitários são providos de vaso sanitáriocom assento e tampa?

SIM

NP

NÃO


3.2.3Existem vasos sanitários suficientes para onúmero de empregados?

SIM

NÃOCONFORME


3.2.4

Os sanitários são dotados de produtosdestinados à higiene pessoal: papelhigiênico, sabonete líquido, toalhas de papelpara as mãos ou outro sistema higiênico parasecagem de mãos e lixeira com tampa?

SIM

NÃOCONFORME


3.2.5Os sanitários / vestiários são separados paraambos os sexos com identificação nasportas?

SIM

NP

NÃO


3.2.6

Em caso de obrigatoriedade de vestiário, sãofornecidos armários para a guarda individualdos pertences suficientes para o número deempregados? Os armários se encontram emboas condições de conservação e limpeza?"

SIM

NÃO

N/A


3.3.1 A empresa possui refeitório?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


O refeitório é terceirizado- Nutrinor - Restaurantes

de Coletividade Ltda.

3.3.2O refeitório ou área disponível paraalimentação é limpo e sem resíduo dealimentos?

SIM

NÃO

N/A


3.3.3Os alimentos, perecíveis, louças/panelas sãoarmazenados e/ou guardadosadequadamente?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



3.4 - Normas Regulamentadoras


3.3.4O refeitório, ou área disponível paraalimentação é arejado?

SIM

NÃO

N/A


3.3.5As refeições são feitas de forma segregadada área produtiva?

SIM



3.3.6É evidenciado instalação adequada debotijão ou outro recipiente semelhantecontendo gás (como GLP)?

SIM

NÃO

N/A


3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos elegais na instalação, manutenção eoperação de caldeiras e vasos sob pressãode acordo com a NR - 13?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


A empresa possui 7compressores.

3.4.2As máquinas, equipamentos, elevadores emesas estão em condições satisfatórias desaúde e segurança, sem adaptações?

SIM

NP

NÃO


3.4.3

A empresa possui e segue asrecomendações do PPRA (Programa dePrevenção de Riscos Ambientais) definidode acordo com todos os requisitos da NR –09 e atualizado (anualmente)?

SIM

NÃO

N/A


3.4.4

A empresa possui e segue asrecomendações do PCMSO (Programa deControle Médico e Saúde Ocupacional)definido de acordo com todos os requisitosda NR – 07 e atualizado (anualmente)?

SIM

NÃO

N/A


3.4.5

O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)está atualizado e contempla todos osexames previstos no PCMSO para asfunções consideradas?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



3.5 - Equipamentos de Proteção Individual


3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção deAcidentes) está estabelecida de acordo coma NR - 05? Nos casos de nãoobrigatoriedade da CIPA, há umrepresentante da empresa responsávelpelas questões de saúde e segurança?

SIM

NP

NÃO

N/A


3.4.7O local fornece assentos para os trabalhoscontínuos em que o trabalhador possaalternar entre o trabalho em pé e sentado?

SIM

NÃOCONFORME


3.4.8Os assentos utilizados nos postos detrabalho atendem aos requisitos mínimos deconforto e ergonomia (NR - 17)?

SIM

NP

NÃO


3.4.9A iluminação é adequada à realização dasatividades?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Evidenciado estudorealizado no PPRA da

empresa.

3.4.10Os trabalhadores envolvidos em tarefasespeciais possuem licença e são treinados?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Evidenciadotreinamentos específicossobre NR10 e Trabalho

em Altura (NR35).

3.5.1Ausência de situações em que o trabalhadorestá exposto a situações de risco, sem adevida proteção?

SIM

NP

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



3.6 - Manuseio de Produtos Químicos


3.5.2

O local disponibiliza EPI´s adequados, comCA (Certificado de Aprovação),disponibilizados e substituídos quandonecessário (em caso de dano ou extravio) deacordo com a NR - 06, para seusempregados e possui ficha de entrega doEPI, devidamente assinada?

SIM

NÃO

N/A


3.5.3Todos os trabalhadores estãoconscientizados com relação ao usoadequado, guarda e conservação dos EPI’s?

SIM

NÃO

N/A


3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação deSegurança de Produtos Químicos) estãoatualizadas e disponíveis para colaboradoresque manuseiam produtos químicos, deacordo com o Decreto 2657/98?

SIM

NP

NÃO

N/A


3.6.2

No caso de vazamentos ou acidentes comprodutos químicos, os empregados estãoorientados e têm recursos para tomar asmedidas previstas nas FISPQ’s?

SIM

NÃO

N/A


3.6.3Substâncias inflamáveis perigosas sãoarmazenadas em área e de forma adequada?

SIM

NP

NÃO

N/A


3.6.4Substâncias inflamáveis perigosas estãodentro de prazo e em recipientesadequados?

SIM

NÃO

N/A


3.6.5Manuseio efetuado de forma correta deprodutos químicos na produção?

SIM

NÃO

N/A


3.6.6Disponibilidade de EPC (equipamentos deproteção coletiva) em locais aonderecomendado pela FISPQs do produto?

SIM

NÃO

N/A


04/09/2019 ABVTEX



4 - Resposta à emergência


4.1 - Instalações Elétricas


4.2 - Prevenção e combate a incêndio


3.6.7Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis emáreas que produtos quimicos corrosivos ousolventes são manuseados ou utilizados?

SIM

NÃO

N/A


4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas? SIM



4.1.2A empresa apresenta os requisitos mínimosde conservação e conforto nas edificaçõesde acordo com a NR - 08?

SIM



4.1.3As áreas que representam riscos elétricossob tensão estão sinalizadas conforme NR -10?

SIM



4.2.1A empresa poussui AVCB (Auto de Vistoriado Corpo de Bombeiros) ou equivalente?

SIM

NP

NÃO

CONFORME


Certificado deConformidade n°171605

Validade: 28/03/2021.

4.2.2A empresa possui saídas de emergênciasinalizadas, desobstruídas e com aberturapara fora?

SIM

NÃOCONFORME


04/09/2019 ABVTEX



5 - Validação da Cadeia Produtiva


5.1 - Notas Ficais


5.2 - Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)


4.2.3

As rotas de fuga estão adequadas comrelação aos critérios aplicáveis? (incluindosinalização, iluminação de emergência e nãoobstrução e espaçamento adequado)

SIM

NÃOCONFORME


4.2.4

A empresa possui equipamentos de combateao fogo em estado de conservação, validade,quantidade adequada, sinalizados edesobstruídos?

SIM

NÃOCONFORME


4.2.5A empresa possui brigada de incêndiotreinada e realiza simulados de evacuaçãoregularmente?

SIM

NÃO

N/A


4.2.6A empresa dispõe do mapa de evacuação,para toda a área da empresa, em áreavisível?

SIM

NÃOCONFORME


4.2.7Quando houver Portas corta-fogo estão emconformidade com a norma?

SIM

NÃO

N/A


5.1.1É evidenciado o uso de notas fiscais entreas etapas produtivas?

SIM



04/09/2019 ABVTEX



5.2.1Existe processo para seleção de novossubcontratados, quanto a questõesrelativas ao trabalho regular?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.


o processo defabricação é realizadotudo internamente. E aempresa não fornecepara os magazines

signatários.

5.2.2

A organização possui algum documentoformal, tais como: Contrato deFornecimento, Termo de Compromisso,ou outro com mesmo grau de formalidade,assinado pelos subcontratados,abordando as questões relativas àscondições de trabalho, como condiçãopara manutenção das relaçõescomerciais?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



signatários.

5.2.3

A organização mantém uma listaatualizada, em formato eletrônico, detodos os subcontratados com os quaismantém relacionamento comercial, comno mínimo as seguintes informações:dados cadastrais como razão social,endereço e CNPJ; tipo de serviçorealizado; condições de formalização dolocal (CLT); entre outras informaçõesrelevantes?

SIM

NP

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA

Não Aplicável.



signatários.

5.2.4

A organização efetua o monitoramentosemestral das atividades dossubcontratados atuais em relação aquestões relativas ao trabalho regular esolicita mensalmente cópia das guias depagamento de INSS e FGTS? Caso aempresa já esteja adequada plenamenteao E-Social, apresentar os relatóriosreferentes aos respec-tivos eventos –DCTFWeb – S-1200 – S-2299.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



signatários.

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5.3 - Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)


5.2.5A organização mantém contratos quecomprovem a relação comercial com ossubcontratados que trabalha?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



signatários.

5.2.6A organização possui algum processo deseleção de subcontratados utilizando a"Lista Suja", como processo de seleção.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



signatários.

5.3.1

Durante o processo de rastreabilidade depedidos dos varejistas signatários, foievidenciado na sua totalidade,subcontratados declarados ecertificados? Ou seja, não hásubcontratado não declarado, que sejacertificado ABVTEX.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.

O fornecedor nãoproduz para os

magazines signatáriose não possui

subcontratados.

5.3.2

Durante o processo de rastreabilidade depedidos dos varejistas signatários, foievidenciado a ausência de um ou maissubcontratados não certificados pelaABVTEX? Ou seja, não há subcontratadonão declarado, que não seja certificadoABVTEX.

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



subcontratados.

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5.3.3

Há n.º do pedido do associado signatárionas NF's (remessa/retorno)? Este númeropode ser: Ordem de compra, Modelo,Referência Interna, Referência doFornecedor. Para todos os pedidos deveser verificado: se o número oficial dopedido do magazine (ordem de compra,modelo da peça, referência dofornecedor, etc) está em todas as NF'S deremessa/retorno

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



subcontratados.

5.3.4Apresentou o pedido oficial do associadorecebido do magazine signatário, com adescrição da peça?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



subcontratados.

5.3.5

Apresentou nota fiscal de retorno (emordem cronológica) de todos ossubcontratados utilizados no processo deprodução?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



subcontratados.

5.3.6

Apresentou nota fiscal de remessa (emordem cronológica) para todas as etapasdo processo produtivo (quandoterceirizado)?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.


magazines signatários.

5.3.7A data da nota fiscal (remessa/retorno) éinferior a data de venda para o associadosignatário?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



subcontratados.

5.3.8

A quantidade de peças produzidas estádentro da margem de 10% em relação aopedido efetuado pelo associadosignatário (remessa x retorno)?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



subcontratados.

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5.4 - Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)

5.3.9

A quantidade de peças produzidas é igualou superior a quantidadevendida/entregue ao associadosignatário?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.



subcontratados.

5.3.10Possui controle de produção interna, paraos casos em que não há terceirização(100% interna)?

SIM

NÃO

N/A


5.3.11Possui controle de produção interna(quando há produção interna e externa)?

SIM

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA Não Aplicável.

5.3.12

Para os casos em que há triangulação, asnotas fiscais possuem código fiscalcorrespondente (CFOP 5924 OU 6924 ea menção "Por Conta e Ordem", nãocaracterizando a quarteirização?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA Não Aplicável.

5.3.13

Apresentou as notas fiscais de comprados componentes que fazem parte doproduto final (palmilha/solado/enfeites) ?(quando não é feito o processointernamente ou por subcontratados)

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.

A empresa fabrica tudointernamente.

5.3.14Todas as empresas (subcontratados), queencontram-se na mesma planta dofornecedor foram certificadas?

SIM

NÃO

N/ANÃO SE APLICA

Não Aplicável.

Não foi evidenciadooutras empresas na

mesma planta.

5.3.15

Apresentou o livro fiscal e/ou sistema deemissão de notas fiscais (dos últimos 3meses) para a realização do processo derastreabilidade?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Foram evidenciados asNotas Fiscais emitidasde número 1199363 aonúmero 1202830 e não

foram evidenciadasnotas emitidas para

magazines.

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Requisito Resposta Criticidade ObservaçõesRequisito Resposta Criticidade Observações

6 - Transparência e Práticas de Gestão


5.4.1É evidenciada a ausência dequarteirização para outro subcontratado,aprovado no Programa ABVTEX?

SIM

NÃO

N/A


5.4.2É evidenciada a ausência dequarteirização para outro subcontratado,NÃO aprovado no Programa ABVTEX?

SIM

NÃO

N/A


6.1A empresa publicou o poster do código deconduta da ABVTEX?

SIM


6.2A empresa treinou os funcionários no código deconduta ABVTEX?

SIM


6.3

A empresa tem o colaborador responsável pelossistemas de gestão da empresa (RH, Saúde eSegurança, Meio Ambiente) - Responsável portratar das melhorias identificadas em auditoria?

SIM


6.4

A empresa possui políticas próprias queenglobam no mínimo os seguintes temas:Anticorrupção; Antidiscriminação; TrabalhoInfantil; Trabalho forçado; Liberdade deassociação; Abuso e Assédio; Horas detrabalho; Salários e benefícios

SIM


6.5

As políticas, procedimentos e processos escritosque estão em vigor são efetivamentecomunicados através dos meios dedisseminação apropriados (por exemplo, manualdo funcionário, quadros de avisos, cartas,reunião regular, etc.)

SIM


6.6

A empresa possui uma lista mestra com todosdocumentos usados em sua gestão (6.5)? Osdocumentos possuem data de ultimaatualização coerente com os documentos emuso durante o dia de auditoria?

SIM


6.7A empresa adota práticas disciplinares internas,para liderança e trabalhadores, quando dodescumprimento das políticas internas?

SIM


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7 - Meio Ambiente


6.8

A empresa possui um canal de denúncias ousistema de reclamação efetivo, acessível,equitativo, transparente e confidencial pararesolver conflitos e reclamações dosempregados?

SIM


6.9

Há regularmente auditoria interna para avaliarperformance, avaliar os resultados, identificar acausa raiz das não conformidades oudiscrepâncias e corrigi-las de forma adequada(por exemplo, atualizar as políticas e processos,providenciar treinamentos, etc.)?

SIM


6.10

Os novos empregados passam por treinamentossobre Saúde & Segurança antes de iniciar otrabalho, reciclam se for necessário, e hádocumentados que demonstrem aconformidade?

SIM


6.11A empresa possui registros para controle deacidentes ocorridos na fábrica?

SIM

NÃO

N/A

MENOR Não avaliado.

6.12Existe um canal de comunicação da empresacom os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornalinterno)

SIM


6.13Existe um plano de avaliação das denunciasrecebidas?

SIM


7.1A empresa apresenta licença ambiental oudispensa de licença ambiental?

SIM

NP

NÃO

N/A

CONFORME


Licença de Operação183/2018 - Validade:

19/04/2022.

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7.2

Empresa possui os documentosnecessário para aquisição e utilização deprodutos controlados (Polícia Federal ePolícia Civil)?

SIM

NP

NÃO

N/A

CONFORME


Verificado Certificado deLicença de

Funcionamento PolíciaFederal - n°200803057-6 - Validade: 25/08/2019

7.3A empresa atende as condicionantes dalicença ambiental?

SIM

NÃO

N/A


7.4

A empresa possui comprovantes detransporte e descarte de resíduosperigosos (CADRI, Certificado dedestinação final, Manifesto de Transporte,etc)?

SIM

NP

NÃO

N/A

CONFORME


Verificado certificado dedestinação dos resíduosindustriais. A empresa

possui área de descartede resíduos e

tratamento de efluentes.

7.5A empresa apresenta outorga paracaptação de água?

SIM

NP

NÃO

N/A


7.6A empresa possui o Cadastro TécnicoFederal (CTF-IBAMA), quando AtividadePotencialmente Poluidora (APP)?

SIM

NÃO

N/A

CONFORME


Registro n°339782 Validade: 10/11/2019.

7.7A empresa possui pessoa responsávelpela Gestão Ambiental da empresa?

SIM

NP

NÃO


7.8

A empresa possui políticas eprocedimentos formalizados paraquestões ambientais e os aplica edissemina?

SIM


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7.9A empresa realiza e atualiza(mensalmente) o inventário de produtosquímicos?

SIM

NP

NÃO

N/A


7.10Os produtos químicos (exceto osinflamáveis perigosos) estão armazenadosem área e de forma adequada?

SIM

NÃO

N/A


7.11A empresa possui estação de tratamentode efluentes (no local ou terceirizada,devidamente licenciada?

SIM

NP

NÃO

N/A


7.12

A empresa atende aos padrões delançamento de efluentes conformeestabelecidos na Licença de Operação oupela empresa terceira receptora?

SIM

NP

NÃO

N/A


7.13A empresa apresenta outorga paradescarte do efluente?

SIM

NÃO

N/A


7.14A caldeira está licenciada junto ao órgãoambiental competente?

SIM

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA

Não aplicável.

A empresa não possuicaldeiras.

7.15O combustível utilizado para geração devapor da caldeira está de acordo com oautorizado em licença?

SIM

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA

Não aplicável.


7.16

As emissões atmosféricas atendem aospadrões e limites de lançamentoestabelecidos na licença de operação ouautorização específica?

SIM

NÃO

N/A

NÃO SE APLICA

Não aplicável.


7.17A empresa realiza e atualiza(mensalmente) o inventário de resíduossólidos?

SIM

NP

NÃO


7.18Os resíduos gerados são armazenadoscorretamente?

SIM

NÃOCONFORME


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7.19A empresa possui plano de gerenciamentode resíduos sólidos?

SIM


7.20

As empresas que realizam o transporte edestinação final dos resíduos perigosospossuem Licença de Operação válida doórgão ambiental competente para arealização da atividade?

SIM

NÃO

N/A


Talyta CruzViviane Satie Shimizu

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