relaciÓn de facturas registradas de entrada el dÍa 1/4...
TRANSCRIPT
1
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
OLIVER GOICOLEA, ALVARO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20. Ikuskizuna/Espectáculo Oliver Magoa: "Liburu Magikoa" 10.04.2016
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.050 20/04/2016 17/04/2016 16058971A 20 OLIVER GOICOLEA, ALVARO ContabilizadaFIES
748,00 748,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
748,00 748,00
Total Facturas Registradas 1
2
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/02626. 1 desblocante ecológico
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.099 27/04/2016 22/04/2016 A01316637 16/02626 A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. ContabilizadaOBRA
313,46 313,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
313,46 313,46
Total Facturas Registradas 1
3
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ABAD FOLGUEIRA OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA1605-0016. Página Web orria. 2ª parte/2. zatia. Desrrollo y mantenimiento
www.amurrio.org/garapen eta manten
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.465 01/06/2016 31/05/2016 30662763Z FA1605-0016 ABAD FOLGUEIRA OSCAR ContabilizadaOBRA
1.906,50 1.906,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.906,50 1.906,50
Total Facturas Registradas 1
4
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FV16001256. Servicio veterinario/Albaitaritza-zerbitzua; kilometraje
Fase
:
14/04/2016 R
F 2016 863 04/04/2016 29/02/2016 F01520139 FV16001256 ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA ContabilizadaMONT
31,96 31,96
Fak./Fra. FV16003365. Servicio veterinario identificación de equino/albaiterien zerbitzuak
zaldi bat identifikatzeko
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.715 22/06/2016 31/05/2016 F01520139 FV160003365 ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA ContabilizadaMONT
106,83
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
138,79 31,96
Total Facturas Registradas 2
5
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
GAPPa boletinak/boletines:700 "Drogas, factores de protección"
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 864 04/04/2016 29/03/2016 B01418490 6/20160244 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
340,97 340,97
1 flyer "Gazte ekin" - Oxigenoa euskarari
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.051 20/04/2016 08/04/2016 B01418490 6/20160284 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
274,43
600 flyer "Orientzazioa+autobabesa) DIN A5/"Orientación y autoprotección"
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.080 22/04/2016 18/04/2016 B01418490 6/20160288 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
261,36
80 carteles/kartela: "San Prudencio"
Fase
:
18/05/2016 R
F 2016 1.081 22/04/2016 18/04/2016 B01418490 6/20160290 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaFIES
57,48 57,48
100 Kartelak/Carteles "Artearen hasia"; 2 cartón pluma "Artearen hasia"; 500
aldizkariak/revistas "Erakusketa"
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.248 09/05/2016 18/04/2016 B01418490 20160301 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaCULT
765,24
Lona "faldon escenario" 500x100 cm. con ojeteros sin refuerzos
Fase
:
29/07/2016 R
F 2016 1.337 17/05/2016 12/05/2016 B01418490 6/20160358 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaFIES
162,12
600 flyer "Orientzazioa+autobabesa) DIN A5/"Orientación y autoprotección"
Fase
:
21/06/2016 R
F 2016 1.373 23/05/2016 18/05/2016 B01418490 6/20160388 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
261,36 261,36
100 kartel "Euskaraz Bizi", "Euskal Jaia"
Fase
:
09/06/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
22/06/2016
F 2016 1.374 23/05/2016 18/05/2016 B01418490 6/20160390 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
133,63 133,63
6
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
50 carteles/kartela: "Zaraobe Campus"
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.420 30/05/2016 20/05/2016 B01418490 6/20160411 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaDEPO
60,50
1000 dípticos: "Oporretan ere euskaraz"
Fase
:
21/06/2016 R
F 2016 1.421 30/05/2016 25/05/2016 B01418490 6/20160416 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
330,75 330,75
Fak./Fra. 6/20160424. 55 "Dispositivo de identificación"
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.515 03/06/2016 31/05/2016 B01418490 6/20160424 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaMONT
72,60 72,60
50 kartel "Raskatu eta irabazi" (rasca y gana); 2872 boleto "Raskatu eta irabazi"
Fase
:
12/07/2016 R
F 2016 1.562 07/06/2016 02/06/2016 B01418490 6/20160450 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
724,89 724,89
10 cartel GAPPA: "Osaki kirol jokoak"
Fase
:
18/07/2016 R
F 2016 1.720 22/06/2016 17/06/2016 B01418490 6/20160491 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
24,20 24,20
400 gutun/cartas: "Jokoak". GAPPA
Fase
:
18/07/2016 R
F 2016 1.721 22/06/2016 17/06/2016 B01418490 6/20160493 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
60,50 60,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.530,03 2.006,38
Total Facturas Registradas 14
7
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16001000690. 40 abono urea/ongarria
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.209 05/05/2016 30/04/2016 F01031277 16001000690 AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. ContabilizadaOBRA
17,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
17,42
Total Facturas Registradas 1
8
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AIALA ACEROS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201610728. Malla electrosoldada
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 866 04/04/2016 15/03/2016 B01057934 201610728 AIALA ACEROS, S.L. ContabilizadaOBRA
23,96 23,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
23,96 23,96
Total Facturas Registradas 1
9
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AIALA MOTOR, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 19949. Toyota 0671 HNL: sustitución de todas las escobillas
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 901 06/04/2016 17/03/2016 A01039197 19949 AIALA MOTOR, S.A. ContabilizadaPOLI
57,96 57,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
57,96 57,96
Total Facturas Registradas 1
10
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AIALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016079. Levantamiento topográfico del patio delantero de Lucas Rey Ik.
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.577 08/06/2016 31/05/2016 B01146778 2016079 AIALUR, S.L. ContabilizadaURBN
387,20 387,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
387,20 387,20
Total Facturas Registradas 1
11
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000043. Vídeo promocional "Amurrio sostenible/jasangarria": grabación de
imágenes con operador, con Drone, dis
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.546 07/06/2016 11/05/2016 B01528413 000043 AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL ContabilizadaTURI
1.433,85 1.433,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.433,85 1.433,85
Total Facturas Registradas 1
12
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AIMARA ANTZERKI TALDEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01. II Muestra de teatro breve; organización y representaciones de 12 pases de
teatro
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.483 02/06/2016 19/03/2016 G01281294 01 AIMARA ANTZERKI TALDEA ContabilizadaFIES
1.300,00 1.300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.300,00 1.300,00
Total Facturas Registradas 1
13
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 005-16. Conmemoración Jesús de Galíndez oroipena: enmarcación certificado
roble de Gernika
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.547 07/06/2016 27/05/2016 J01467091 005-16 AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C. ContabilizadaALCD
52,00 52,00
Fak/Fra. 006-16. Concurso Fotográfico/Argazki Lehiaketa: 9 fotos 10x15, paspartous
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.712 21/06/2016 17/06/2016 J01467091 006-16 AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C. ContabilizadaCULT
8,10 8,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
60,10 60,10
Total Facturas Registradas 2
14
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AIR CLEAN SYSTEMS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra.. 160111. 2º trim. 2016/2. hiruhileko. Lucas Rey Ik. ; prevención y control de
legionella/legionellaren prebent
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.702 21/06/2016 15/06/2016 B26322032 160111 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. ContabilizadaEUSK
297,06 297,06
Fak./Fra.. 160110. 2º trim. 2016/2. hiruhileko. Zabaleko Ik. ; prevención y control de
legionella/legionellaren prebent
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.703 21/06/2016 15/06/2016 B26322032 160110 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. ContabilizadaEUSK
291,01 291,01
Fak./Fra.. 160113. 2º trim. 2016/2. hiruhileko. Frontón. ; prevención y control de
legionella/legionellaren prebent
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.704 21/06/2016 15/06/2016 B26322032 160113 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. ContabilizadaDEPO
144,60 144,60
Fak./Fra.. 160112. 2º trim. 2016/2. hiruhileko. Campo fútbol El Ref.or ; prevención y control
de legionella
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.705 21/06/2016 15/06/2016 B26322032 160112 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. ContabilizadaDEPO
434,09 434,09
Fak./Fra.. 160109. 2º trim. 2016/2. hiruhileko. Campo fútbol Basarte ; prevención y control
de legionella
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.706 21/06/2016 15/06/2016 B26322032 160109 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. ContabilizadaDEPO
430,76 430,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.597,52 1.597,52
Total Facturas Registradas 5
15
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AISILAN XXI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Emit- 35. Apirila/abril 2016. Amurio Antzokia; asistentzia teknikoa/asistencia
técnica
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.110 28/04/2016 28/04/2016 B95193827 Emit- 35 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
5.999,07 5.999,07
Fak./Fra. Emit -39. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua <2016ko maiatza>/Gestión
Gazteleku, mayo 2016
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.439 31/05/2016 31/05/2016 B95193827 Emit- 39 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.777,05 3.777,05
Fak./Fra. Emit -40. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa <2016ko
maiatza>/Asistencia técnica, mayo 2016
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.455 31/05/2016 31/05/2016 B95193827 Emit- 40 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
4.940,38 4.940,38
Fak./Fra. Emit- 41. Gaztelekuaren kudeaketa zerbitzua <2016ko apirila/Gestión del
Gazteleku, abril 2016
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.497 03/06/2016 03/06/2016 B95193827 Emit- 41 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.777,05 3.777,05
Fak./Fra. Emit- 42. Ekaina/Junio 2016. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua /gestión del
Gazteleku
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.756 30/06/2016 30/06/2016 B95193827 Emit- 42 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.777,05 3.777,05
Fak./Fra. Emit- 43. Ekaina/Junio 2016. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa
/asistencia técnica Amurrio Antzo
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.770 30/06/2016 30/06/2016 B95193827 Emit- 43 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
2.493,59 2.493,59
Fak./Fra. Emit- 44. Eskolen arteko bertso topaketa amurrio antzokian
<06/06/2016/Encuentro interescolar de bertsolaris
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.771 30/06/2016 30/06/2016 B95193827 Emit- 44 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaEUSK
80,32 80,32
Fak./Fra. Emit-45. Amurrio Antzokia: actuación Escuela de Eanza /Dantza Eskolako
emanaldia
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.772 30/06/2016 30/06/2016 B95193827 Emit- 45 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
464,82 464,82
16
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25.309,33 25.309,33
Total Facturas Registradas 8
17
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P-E-067.16/205. Apirila/Abril 2016. Kultur Etxea: Servicio de
dinamización/Dinamizazioa zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.495 02/06/2016 30/04/2016 B48910525 P.E-067.16/ 205 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,33 3.428,33
Fak./Fra. P.E-074.16/224. Maiatza/Mayo 2016. Kultur Etxea: Servicio de
dinamización/Dinamizazioa zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.496 02/06/2016 31/05/2016 B48910525 P.E-074.16/ 224 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,33 3.428,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.856,66 6.856,66
Total Facturas Registradas 2
18
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ALAVESA DE TRANSPORTES S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F/16-00323. Banco de alimentos: porte Vitoria-Amurrio con lataforma 10 Tns.
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
15/06/2016
F 2016 1.323 16/05/2016 31/03/2016 B01120914 F/16-00323 ALAVESA DE TRANSPORTES S.L. ContabilizadaBIEN
205,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
205,70
Total Facturas Registradas 1
19
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ALBIZUA BERGANZA JULENE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 36. Kultur Etxea: 2 rollos celulosa industrial doble hoja 800 metros - Arte Eskola
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.087 25/04/2016 13/01/2016 14547945P 36 ALBIZUA BERGANZA JULENE ContabilizadaCULT
40,39 40,39
Fak./Fra. 645. Aresketamendi jaia/fiesta: 4 pq. 100 servilletas, 5 pq. 50 platos ondos
microondas, 3 pq. 100 tenedores,
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.714 22/06/2016 15/06/2016 14547945P 645 ALBIZUA BERGANZA JULENE ContabilizadaMONT
79,76 79,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
120,15 120,15
Total Facturas Registradas 2
20
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ALIMENTACION CRUZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A1600000042. Cucharilla postre, nectar melocotón, nectar piña, aros chocolate,
pastas surtido, servilletas, bo
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.064 21/04/2016 12/04/2016 B01036474 A1600000042 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaEUSK
29,40 29,40
Zuhaitz Eguna/Día del Árbol: frutería/frutak; 130 agu/ura
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.065 21/04/2016 20/04/2016 B01036474 A1600000048 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaMONT
107,50 107,50
Fak./Fra. A0000050. San Prudencio 2016: chorizo, jamón serrano, panceta, 28 kg.
caracoles, carne de pimiento, ajo, etc.
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.391 24/05/2016 27/04/2016 B01036474 A0000050 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
884,82 884,82
Fak./Fra.A160000063. Coca Cola, Aquarius naranja y limón, Aquarios Zero, vasos
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.689 17/06/2016 09/06/2016 B01036474 a160000063 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaEUSK
14,25 14,25
Fak./Fra. A160000073. San Juan 2016: papel cocina, servilletas, fósforos medianos, cacao
soluble, bizcochos, vasos, lech
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.751 29/06/2016 28/06/2016 B01036474 A160000073 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
229,20 229,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.265,17 1.265,17
Total Facturas Registradas 5
21
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AMURRIO BIDEAN, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. EMIT-106 106. APIRILA/ABRIL 2016. SERVICIO DE PROMOCION
TURISTICA/TURISMO SUSTAPENA
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.113 29/04/2016 29/04/2016 A01413269 EMIT-106 106 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
FAK./FRA. EMIT -107 107 APIRILA/ABRIL 2016. SERVICIO PROMOCION
ECONOMICA/EKONOMI SUSTAPENA
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.114 29/04/2016 29/04/2016 A01413269 EMIT-107 107 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
17.000,00 17.000,00
FAK./FRA. EMIT-108 108. APIRILA/ABRIL 2016. AULA DE ESTUDIO/IKASGELA: MTO Y
LIMPIEZA/GARBIKETA ETA MANTENIMENDUA
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.116 29/04/2016 29/04/2016 A01413269 EMIT-108 108 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
FAK./FRA. EMIT 139. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA. MAYOR IMPORTE
SERVICIO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2016
Fase
:
09/06/2016 R
F 2016 1.435 31/05/2016 31/05/2016 A01413269 EMIT 139 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
4.832,00 4.832,00
FAK./FRA. EMIT 138. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA. MAYOR IMPORTE
SERVICIO AÑO 2015
Fase
:
09/06/2016 R
F 2016 1.436 31/05/2016 31/05/2016 A01413269 EMIT 138 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
14.496,00 14.496,00
fak./fra. emit 137. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO ( MAYO
/MAIATZA 2016 )/IKASGELAREN GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.437 31/05/2016 31/05/2016 A01413269 EMIT 137 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
FAK./FRA. EMIT 136. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA MAIATZA/MAYO 2016
SUSTAPEN EKONOMIKOA ZERBITZUA
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.438 31/05/2016 31/05/2016 A01413269 EMIT 136 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
FAK./FRA. EMIT 135. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA (MAIATZA/ MAYO 2016)
TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.440 31/05/2016 31/05/2016 A01413269 EMIT 135 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
22
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
FAK./FRA. EMIT 174. EKAINA/JUNIO 2016. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA
/TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA
Fase
:
20/07/2016 R
F 2016 1.758 30/06/2016 30/06/2016 A01413269 EMIT 174 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
FAK./FRA. EMIT 175. EKAINA/JUNIO 2016. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA
/SUSTAPEN EKONOMIKOA ZERBITZUA
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.759 30/06/2016 30/06/2016 A01413269 EMIT 175 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
FAK./FRA. EMIT-176 176. EKAINA/JUNIO 2016. IKASGELA/AULA DE ESTUDIO: MTO Y
LIMPIEZA /MANTENIMENDU ETA GARBIKETA
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.760 30/06/2016 30/06/2016 A01413269 EMIT-176 176 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
VFAK./FRA. EMIT 178. VIISITA DE LUCAS REY IK. A ARESKETAMENDI
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.765 30/06/2016 30/06/2016 A01413269 EMIT 178 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaMONT
67,51 67,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
111.111,67 111.111,67
Total Facturas Registradas 12
23
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 103. Aresketamendiko jaia/Fiesta aresketamendi
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.762 30/06/2016 18/06/2016 B01450725 103 ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. ContabilizadaMONT
770,00 770,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
770,00 770,00
Total Facturas Registradas 1
24
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ITV. Renault Kangoo 8182 BPX
Fase
:
07/07/2016 R
F 2016 1.682 17/06/2016 15/06/2016 A48551915 480120001118582 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
46,38 46,38
ITV. Nissan Patrol VI 4744 T
Fase
:
07/07/2016 R
F 2016 1.683 17/06/2016 16/06/2016 A48551915 480120001118766 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
46,38 46,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
92,76 92,76
Total Facturas Registradas 2
25
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. H-2016-759. Alea: 2016 urteko harpidetza/suscripción 2016
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.711 21/06/2016 09/06/2016 B01530823 H-2016-759 ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL ContabilizadaEUSK
109,99 109,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
109,99 109,99
Total Facturas Registradas 1
26
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 045/2016. Aiaraldeko haurren bertso abentura Espejon/Bertso aventura con
niños/as en Espejo
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.033 18/04/2016 16/04/2016 G01151414 045-2016 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
380,52 380,52
Fak./Fra. 055-2016. Apirila/Abril 2016. Gu ere Bertsotan Amurrioko ikastetxeetan/Programa
Gu ere bertsotan en centros es
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.329 16/05/2016 11/05/2016 G01151414 055-2016 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
812,50 812,50
Fak./Fra. 055-2016. Maiatza/Mayo 2016. Gu ere Bertsotan Amurrioko
ikastetxeetan/Programa Gu ere bertsotan en centros es
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.330 16/05/2016 11/05/2016 G01151414 056/2016 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
812,50 812,50
Fak./Fra. 074-2016. Ekaina/Junio 2016. Gu ere bertsotan Amurrioko ikastetxeetan/Gu ere
bertsotan en los colegios de Amur
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.735 24/06/2016 22/06/2016 G01151414 074-2016 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
812,50 812,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.818,02 2.818,02
Total Facturas Registradas 4
27
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARAGON APARICIO, JOSE LUIS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota localización bienes propiedad de Pedro Ignacio Piedra del Río
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.153 03/05/2016 30/04/2016 30055036Q 2016/369 ARAGON APARICIO, JOSE LUIS ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
28
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARANDA-ARTE VERTICE. SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A08002743. Arte Eskola: 1kg médula cestería, portes
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.372 23/05/2016 18/05/2016 B09483330 A08002743 ARANDA-ARTE VERTICE. SL ContabilizadaCULT
26,27 26,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
26,27 26,27
Total Facturas Registradas 1
29
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARAZKI GARBIKETA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3843. Desatasco de la línea de fecales en c/ Adarraga 18
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 978 12/04/2016 29/02/2016 B01232941 3843 ARAZKI GARBIKETA, S.L. ContabilizadaMONT
261,25 261,25
Fak./Fra. 3889. Destasco de las tuberías de fecales y pluviales en la Escuela de Música
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.696 20/06/2016 31/05/2016 B01232941 3889 ARAZKI GARBIKETA, S.L. ContabilizadaMONT
344,85 344,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
606,10 606,10
Total Facturas Registradas 2
30
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARENALDE MAITEA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 110292. Lunch ofrecido a la Escuela de Danza Uruñuela tras su antuación en
Amurrio Antzokia
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.561 07/06/2016 03/06/2016 B01412790 110292 ARENALDE MAITEA, S.L. ContabilizadaFIES
300,00 300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
300,00 300,00
Total Facturas Registradas 1
31
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARESKETA IKASTOLA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 04/2015.Martxoa/Marzo 2016. Suministro de gas/Gasa hornidura (1.384,6 kg)
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.052 20/04/2016 26/03/2015 F01031152 04/2015 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
2.999,00 2.999,00
Fak./Fra. 05/2015.Apirila/Abril 2016. Suministro de gas/Gasa hornidura (1.384.6 kg)
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.053 20/04/2016 26/04/2015 F01031152 05/2015 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
2.999,00 2.999,00
Fak./Fra. 05/2015. Maiatza/Mayo 2016. Suministro de gas/Gasa hornidura (1.384.6 kg)
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.054 20/04/2016 26/05/2015 F01031152 06/2015 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
2.999,00 2.999,00
Fak./Fra. 05/2015. Maiatza/Mayo 2016. Suministro de gas/Gasa hornidura (622.87 kg).
Complementaria/osagarria
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.055 20/04/2016 26/06/2015 F01031152 07/2015 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
1.114,98 1.114,98
Fak./Fra. 02/2016. Otsaila/Febrero 2016. Gastos de gas/gasaren gastuak (1.523,57 kg.)
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.430 30/05/2016 26/01/2016 F01031152 02//2016 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
3.300,00 3.300,00
Fak./Fra. 01/2016. Urtarrila/Enero 2016. Gastos de gas/gasaren gastuak (1.592.82 kg.)
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.431 30/05/2016 26/01/2016 F01031152 01/2016 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
3.450,00 3.450,00
Fak./Fra. 03/2016. Martxoa/Marzo 2016. Gastos de gas/gasaren gastuak (1.615,44 kg.)
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.432 30/05/2016 26/03/2016 F01031152 03/2016 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
3.499,00 3.499,00
Fak./Fra. 04/2016. Apirila/Abril 2016. Gastos de gas/gasaren gastuak (1.385,06 kg.)
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.433 30/05/2016 26/04/2016 F01031152 04/2016 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
3.000,00 3.000,00
32
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Fak./Fra. 05/2016. Maiatza/Mayo 2016. Gastos de gas/gasaren gastuak (596,18 kg.)
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.434 30/05/2016 26/05/2016 F01031152 05/2016 ARESKETA IKASTOLA ContabilizadaEUSK
1.291,30 1.291,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24.652,28 24.652,28
Total Facturas Registradas 9
33
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FV16/2.323. 12 desinfectante bactericida fungicida, 12 insecticida larvicida y
ovicida, 12 destructor de olore
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.750 28/06/2016 20/06/2016 B99099095 FV16/2.323 ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL ContabilizadaPOLI
610,42 610,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
610,42 610,42
Total Facturas Registradas 1
34
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ARIATZA JARDINES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/074. Martxoa/Marzo 2016. El Refor: trabajos de mantenimiento de la
jardineria/lorezaintzaren lanak
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 895 06/04/2016 31/03/2016 B48452338 16/074 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
Fak./Fra. 16/098. Apirila/Abril 2016. El Refor: mantenimiento de la jardineria/lorezaintzaren
mantenimendua
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.210 05/05/2016 30/04/2016 B48452338 16/098 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
Fak./Fra. 16/116SAPUR 9: trabajos de siega, desbroce y soplado en las zonas verdes/gune
berdeetan sega, belar-sastrakak
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.355 20/05/2016 10/05/2016 B48452338 16/116 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
1.018,22 1.018,22
Fak./Fra. 16/141. Maiatza/Mayo 2016. El Refor: mantenimiento de la
jardinería/lorezaintzaren mantenimendua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.514 03/06/2016 31/05/2016 B48452338 16/141 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.748,36 10.748,36
Total Facturas Registradas 4
35
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASEM V.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 48000297816. Curso de albañileria
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 875 05/04/2016 31/03/2016 B61122305 48000297816 ASEM V.C. ContabilizadaPERS
150,00 150,00
Endosatario: 30603858N - OTAOLA GABIÑA IÑAKI
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
150,00 150,00
Total Facturas Registradas 1
36
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, S
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. A2016 301. MANTENIMIENTO AÑO 2016 APLICACION INVENTARIO
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 903 07/04/2016 06/04/2016 B95792784 A2016 301 ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL ContabilizadaINTE
1.936,00 1.936,00
FAK/FRA. A2016 470. MANTENIMIENTO AÑO 2016 APLICACION GESTION
A2CULTURSOFT
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.426 30/05/2016 30/05/2016 B95792784 A2016 470 ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL ContabilizadaFIES
955,90 955,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.891,90 2.891,90
Total Facturas Registradas 2
37
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOC CULTURAL KUKAI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 61. "Gelajauziak" ikuskizuna/espectáculo. 2016.05.21
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.536 06/06/2016 25/05/2016 G20780870 61 ASOC CULTURAL KUKAI ContabilizadaFIES
1.710,00 1.710,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.710,00 1.710,00
Total Facturas Registradas 1
38
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOC FANFARRE BETIJAI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 04/16. San Prudencio 2016: actuación el 27/04/2016/antzezkera
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.128 02/05/2016 27/04/2016 G01490432 04/16 ASOC FANFARRE BETIJAI ContabilizadaFIES
870,00 870,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
870,00 870,00
Total Facturas Registradas 1
39
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOC MUSICAL FANFARRE "BIOTZATARRAK"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0010/16. Tamborrada Txiki 2016: animación musical/musika giroa egiteagatik
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.344 18/05/2016 27/04/2016 G01159227 0010/16 ASOC MUSICAL FANFARRE "BIOTZATARRAK" ContabilizadaPERS
400,00 400,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
400,00 400,00
Total Facturas Registradas 1
40
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. S00364/2016. Emergencia 112: suscripción 2016/2016ko harpidetza
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.593 09/06/2016 31/05/2016 G48511547 S00364/2016 ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS ContabilizadaPOLI
52,00 52,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
52,00 52,00
Total Facturas Registradas 1
41
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO EL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F16-04. Aportación del Ayto. de Amurrio a los gastos de la ADR Zabaia, año 2016
Fase
:
22/06/2016 R
F 2016 1.396 25/05/2016 06/04/2016 G01386580 F16-04 ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA ContabilizadaMONT
3.203,00 3.203,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.203,00 3.203,00
Total Facturas Registradas 1
42
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 14/16. 938 prímulas
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 899 06/04/2016 22/03/2016 G01048594 14/16 ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. ContabilizadaOBRA
567,49 567,49
Fak./Fra. 17/16. 508 begonias
F 2016 1.731 24/06/2016 23/06/2016 G01048594 17/16 ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. O.K.OBRA
307,34 307,34
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
874,83 874,83
Total Facturas Registradas 2
43
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 250/16. Mátricula curso Seminario de Derecho Local X edición. Asistentes: J.
Irabien, T. Molinuevo, M. Pérez
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.298 11/05/2016 16/03/2016 G01029503 250/16 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL ContabilizadaPERS
600,00 600,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
600,00 600,00
Total Facturas Registradas 1
44
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI O.C.E.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 1 2016 2. 56 VUELTA AL PAIS VASCO
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.538 06/06/2016 02/06/2016 G20993804 1 2016 2 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI O.C.E. ContabilizadaDEPO
15.125,00 15.125,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
15.125,00 15.125,00
Total Facturas Registradas 1
45
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 001.16. Dantza emanaldiarako soinu ekipoa (2000 W soinu)/Equipo de sonido
para la actuación de danza
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.392 24/05/2016 06/05/2016 G01154897 001.16 ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE ContabilizadaFIES
300,00 300,00
Fak./Fra. 002.16. Euskal Jaia 2016: musikariak, dantza-poteoa eta bazkaloztekoa/músicoa
para dantza-poteo y despúes de c
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.393 24/05/2016 16/05/2016 G01154897 002.16 ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE ContabilizadaFIES
400,00 400,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
700,00 700,00
Total Facturas Registradas 2
46
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 047/16. San prudentzio 2016: colocación de carteles/kartelak kokatu; reparto de
cazuelitas/barraskilo kazolak
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.326 16/05/2016 28/04/2016 G01518422 047/16 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaFIES
300,00 300,00
Fak./Fra. 062/16. Euskaraz bizi nahi dut eguna: eskulanak+aurpegi margotu/manualidades y
pintado de caras; puzgarri/hinc
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.568 08/06/2016 21/05/2016 G01518422 062/16 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
850,00 850,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.150,00 1.150,00
Total Facturas Registradas 2
47
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AULKIA,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 229. 100 aulkiren salmenta eta garraioa/venta y transporte de 100 sillas
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.733 24/06/2016 22/06/2016 B20493367 A 229 AULKIA,S.L. ContabilizadaFIES
2.117,44 2.117,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.117,44 2.117,44
Total Facturas Registradas 1
48
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AUTOBUSES CUADRA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 160358. Martxoa/Marzo 2016. Baranbio-Amurrio, Tertanga-Amurrio: transporte de
vecinos/hauzokideen garraioa
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 886 05/04/2016 31/03/2016 A01018258 160358 AUTOBUSES CUADRA, S.A. Contabilizadamont
281,60 281,60
Fak./Fra. 160450. Zuhaitz Eguna: 4 servicio de autobús desde centros escolares hasta
Askargan/Amurriotik askarganera au
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.090 25/04/2016 20/04/2016 A01018258 160450 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT
396,00 396,00
Fak./Fra. 160525. Apirila/Abril 2016. Baranbio-Amurrio, Tertanga-Amurrio: transporte de
vecinos/as/hauzokideen garraioa
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.308 11/05/2016 30/04/2016 A01018258 160625 AUTOBUSES CUADRA, S.A. Contabilizadamont
352,00 352,00
Fak./Fra. 160784. Maiatza/Mayo 2016. Baranbio-Amurrio/Tertanga-Amurrio: transporte de
vecinos/as/hauzokideen garraioa
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.605 10/06/2016 31/05/2016 A01018258 160784 AUTOBUSES CUADRA, S.A. Contabilizadamont
281,60 281,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.311,20 1.311,20
Total Facturas Registradas 4
49
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AUTOBUSES ONIEVA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 002/16000248, Viaje Amurrio-Antoñana, 15 plazas/Amurriotik-Antoñanara bidaia,
15 plza
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.418 27/05/2016 23/05/2016 B01126606 002/16300248 AUTOBUSES ONIEVA, S.L. ContabilizadaEUSK
297,00 297,00
Fak./Fra. 002/1630030. Ibilaldia 2016: servicio de autobús/autobusa zerbitzua
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.534 06/06/2016 31/05/2016 B01126606 002/16300301 AUTOBUSES ONIEVA, S.L. ContabilizadaEUSK
736,70 736,70
Fak./Fra. 002/16300391. Araba Euskaraz 2016: Amurriotik-Agurainera autobusa/autobús
Amurrio-Agurain
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.737 24/06/2016 21/06/2016 B01126606 002/16300391 AUTOBUSES ONIEVA, S.L. ContabilizadaEUSK
1.249,03 1.249,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.282,73 2.282,73
Total Facturas Registradas 3
50
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AUTOCARES SOBRON, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 161279. Martxoa/Marzo 2016. Transoirte natación escolar/Eskoletako igeritako
garraioa
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 882 05/04/2016 30/03/2016 B01127935 161279 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaDEPO
508,09 508,09
Fak./Fra. 161450. Apirila/Abril 2016. Transporte natación escolar/eskoletako igeritarako
garraioa
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.306 11/05/2016 29/04/2016 B01127935 161450 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaDEPO
564,74 564,74
Fak./Fra. 161762. Solsticio jaia/fiesta: servicio de autobús/autobusa zerbitzua
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.741 24/06/2016 21/06/2016 B01127935 161762 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaMONT
310,00 310,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.382,83 1.382,83
Total Facturas Registradas 3
51
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AUTOCENTRO ARMENTIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. TD/1556/2016. Toyota Prius 0671HNL: filtro aceite, líquido limpia, líquido frenos,
aceite, junta, bujñias, etc
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.045 19/04/2016 12/04/2016 A01285709 TD/1556/2016 AUTOCENTRO ARMENTIA ContabilizadaPOLI
568,69 568,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
568,69 568,69
Total Facturas Registradas 1
52
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. GAV-16100 2016. Mantenimiento SIGEP NOM mantenimendua.Periodo/Epealdia:
01/01/2016 al 31/03/2016.
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.291 10/05/2016 03/05/2016 B41632332 FAV-16100 2016/F AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU ContabilizadaPERS
790,13 790,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
790,13 790,13
Total Facturas Registradas 1
53
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AYUNTAMIENTO DE VITORIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Recogida de animales de la vía pública/animaliak kaletik hartzea. Año 2013 urtea
Fase
:
08/08/2016 R
F 2016 1.230 06/05/2016 26/04/2016 P0106800F 2016/05100/00001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA ContabilizadaPOLI
4.936,05 4.936,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.936,05 4.936,05
Total Facturas Registradas 1
54
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
AZKUE URBIALDE, ANDER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0069. 285 TP begonia hoja oscura, portes
Fase
:
08/08/2016 R
F 2016 1.634 15/06/2016 09/06/2016 72475425X 0069 AZKUE URBIALDE, ANDER ContabilizadaOBRA
2.432,37 2.432,37
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.432,37 2.432,37
Total Facturas Registradas 1
55
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
B.A.S.E. S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000002/00453. 5 mango batería, aportación ecopilas, mano de obra
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 888 05/04/2016 15/03/2016 B50187459 000002/0453 B.A.S.E. S.L. ContabilizadaPOLI
388,70 388,70
Fak./Fra. 000002/00643. 2 Proyecto led ec. bond 30W, canon
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.027 15/04/2016 05/04/2016 B50187459 000002/00643 B.A.S.E. S.L. ContabilizadaPOLI
77,92 77,92
Fak./Fra. 000002/00869. Batería pack motorola AP5705LI LITI
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.327 16/05/2016 10/05/2016 B50187459 000002/00869 B.A.S.E. S.L. ContabilizadaPOLI
64,69 64,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
531,31 531,31
Total Facturas Registradas 3
56
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0205-2016. San José Jaiak: concierto de "Reincidentes/kontzertua; equipo de
sonido e iluminación /soinu eta
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.672 16/06/2016 31/05/2016 B95431896 0205-2016 BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. ContabilizadaFIES
4.762,00 4.762,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.762,00 4.762,00
Total Facturas Registradas 1
57
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BANATZAILEA ELERTZALE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 12120. 1 Gaizkilearen zaldia, 1 Ez dut txerrikume izan nahi, 1 Munstro arrosa, 1
Euskal mitologia II, La galer
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.405 25/05/2016 20/05/2016 B95238051 12120 BANATZAILEA ELERTZALE ContabilizadaCULT
136,03 136,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
136,03 136,03
Total Facturas Registradas 1
58
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BARAMBIO FORESTALES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016 12. Zuhaitz Eguna 2016: ahoyado, repaso y colocación de tubex y estacas
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.215 05/05/2016 05/05/2016 B01432681 2016 12 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaMONT
1.287,00 1.287,00
Fak./Fra. 2016 17. Aresketamendi: Desbroce de frutales/belar-sastrakak garbitze
fruta-arboletan
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.565 07/06/2016 07/06/2016 B01432681 2016 17 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaMONT
440,00 440,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.727,00 1.727,00
Total Facturas Registradas 2
59
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BARRENENGOA ORDEÑANA IGNACIO (Ibosa)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11. Escuela Artística/Arte Eskola: 9 piezas de okumen de 5mm.
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.365 20/05/2016 16/05/2016 30597019G 11 BARRENENGOA ORDEÑANA IGNACIO (Ibosa) ContabilizadaCULT
4,57 4,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4,57 4,57
Total Facturas Registradas 1
60
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BAYARD REVISTAS, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FAS161850. I love english e I Love e. junior. Suscripción anual/Urteko harpidetza
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 969 11/04/2016 06/04/2016 A78874054 FAS161850 BAYARD REVISTAS, S.A. ContabilizadaCULT
99,20 99,20
Fak./Fra. FAS162146. Suscripciones/Harpidetzak: Leo Leo y Caracola. Año 2016 urtea
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.664 15/06/2016 09/06/2016 A78874054 FAS162146 BAYARD REVISTAS, S.A. ContabilizadaCULT
91,89 91,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
191,09 191,09
Total Facturas Registradas 2
61
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA Emit- 2016 4. APIRILA/ABRIL 2016. MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZEN MANTENIMENDUA
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.120 29/04/2016 29/04/2016 B01464049 Emit-2016 4 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.307,22 10.307,22
Fak./Fra. Emit- 2016 5. Maiatza/Mayo 2016. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol
instalkuntzen mantenimendua
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.338 17/05/2016 17/05/2016 B01464049 Emit-2016 5 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.307,22 10.307,22
Fak./Fra. Emit-2016 6. Ekaina/Junio 2016. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol
instalakuntzen mantenimendua
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.670 15/06/2016 15/06/2016 B01464049 Emit-2016 6 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.307,22 10.307,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
30.921,66 30.921,66
Total Facturas Registradas 3
62
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BERAZA BIGURI ISIDORO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 30 Art/16. Voto Arrastaria 2016/Arrastariako Botoa: ambientación
musical/musika-giroa egiteagatik
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.304 11/05/2016 09/05/2016 16251168N 30 Art/16 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaALCD
250,00 250,00
Fak./Fra. 40 Art/16. Lagunkidetasun merkatua/Mercado de la solidaridad: musika-giroa
egiteagatik/ambientación musical
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
23/06/2016
F 2016 1.395 24/05/2016 20/05/2016 16251168N 40 Art/16 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaBIEN
100,00 100,00
Fak./Fra. 43 Art/16. Zumba-aerobic ekitaldian, musika-giroa egiteagatik/Ambientación
musical en exhibición de aerobic-zu
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.463 01/06/2016 23/05/2016 16251168N 43 Art/16 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaEUSK
200,00 200,00
Fak./Fra. 47S Art/16. San Juan 2016: musika.giroa egiteagatik/ambientación musical
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.736 24/06/2016 23/06/2016 16251168N 47Art/16 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaEUSK
225,00 225,00
Fak./Fra. 46 Art/16. Desafio solar BTT Amurrio: musika-giroa egiteagatik/ambientación
musical
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.740 24/06/2016 19/06/2016 16251168N 46 Art/16 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaDEPO
375,00 375,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.150,00 1.150,00
Total Facturas Registradas 5
63
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
3 tapas arquetas, soldar estacas de ciewrre muro guardería, barandilla subida escenario, 3
vallas reparar, 24 llantas de
Fase
:
09/06/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
16/06/2016
F 2016 1.331 17/05/2016 29/04/2016 72713920H 119 BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA ContabilizadaOBRA
723,58 723,58
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
723,58 723,58
Total Facturas Registradas 1
64
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BERNAL GALLASTEGUI, ISABEL AMPARO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3/16. Acción formativa."Prevención de violencia de género. Autodefensa para
mujeres/Ekintza formatiboa
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.620 13/06/2016 06/06/2016 30681073Q 3/16 BERNAL GALLASTEGUI, ISABEL AMPARO ContabilizadaIGUAL
900,00 765,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
900,00 765,00
Total Facturas Registradas 1
65
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 42/2016. Bertsolari aldizkariko 2016. urteko harpidetza/Suscripción a la revista
Bertsolari, año 2016
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.078 22/04/2016 05/04/2016 G20370995 42/2016 BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA ContabilizadaCULT
29,00 29,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
29,00 29,00
Total Facturas Registradas 1
66
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BILBAO IBARRA, ALFREDO (MARMOLERIA BILBAO)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 082. Suministro de lápida de marmol blanco con 4 taladros
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.390 24/05/2016 13/05/2016 30610840W 082 BILBAO IBARRA, ALFREDO (MARMOLERIA BILBAO) ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
121,00 121,00
Total Facturas Registradas 1
67
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BRACERAS PINEDO, IÑAKI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 259. Plantación de 34 árboles ornamentales en Gernikako Arbola, parque Juan
Urrutia y Lexarraga plaza/arbola l
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 930 08/04/2016 06/04/2016 44688118S 259 BRACERAS PINEDO, IÑAKI ContabilizadaOBRA
3.146,00 3.146,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.146,00 3.146,00
Total Facturas Registradas 1
68
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 97166378. San Mamés Etxea: reparación de puerta dañada, estropeado cierre
eléctrico, cambiarlo
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/07/2016
F 2016 1.709 21/06/2016 01/04/2016 A28893550 97166378 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. ContabilizadaBIEN
213,04 213,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
213,04 213,04
Total Facturas Registradas 1
69
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
BURQUIMICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20160124. 2 aurene pasta, 1 abrillantador vajilla máquina, 2 desengrasante energ.
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 976 12/04/2016 29/03/2016 B81707812 20160124 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
917,90 917,90
Fak./Fra. 20150619. 1 Aurene pasta, 8 flow W.C. desatascador, 1 abrillantador vajilla
máquina
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 977 12/04/2016 14/12/2015 B81707812 20150619 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
275,74 275,74
Fak./Fra. 20160174. 2 raticida en pastilla; 2 master hand hospitalario (G. dermatológico)
F 2016 1.467 01/06/2016 27/04/2016 B81707812 20160174 BURQUIMICA, S.L. Sin presupuestoOBRA
770,29 770,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.963,93 1.963,93
Total Facturas Registradas 3
70
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F16306. Cambiar apertura de puerto, cambiar tubo de puerta, fabricación y
montaje de bastidore de tubo
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.429 30/05/2016 24/05/2016 F01509454 F16306 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA ContabilizadaOBRA
574,75 574,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
574,75 574,75
Total Facturas Registradas 1
71
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/56. Organización Feria del Libro 2016/2016ko Liburu Azoka Amurrion
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.088 25/04/2016 21/04/2016 G48117352 A/56 CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI ContabilizadaCULT
1.000,00 1.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 1
72
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CANCILLER AYALA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 21463. Balleste ref. sillón dirección
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.101 27/04/2016 29/02/2016 B01121664 A 21463 CANCILLER AYALA, S.L. ContabilizadaOBRA
35,09 35,09
Fak./Fra. A 21594. Sillón Azure.A.F7.J1, respaldo alto, asiento con deslizamiento
Fase
:
11/08/2016 R
F 2016 1.697 20/06/2016 26/05/2016 B01121664 A 21594 CANCILLER AYALA, S.L. ContabilizadaPOLI
300,69 300,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
335,78 335,78
Total Facturas Registradas 2
73
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Ford Focus 1962 BPF: lavado exterior e interior/kanpoko eta barruko garbiketa
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 932 08/04/2016 06/04/2016 J01360346 3975 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
36,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
36,30
Total Facturas Registradas 1
74
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUB
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 03163. Actividad de patines en la plaza San Antón plazan irristailuekin ekintza
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 998 13/04/2016 13/04/2016 G01421023 03163 CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA ContabilizadaCULT
350,00 350,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
350,00 350,00
Total Facturas Registradas 1
75
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
COMAEX, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Biblioteka: mantenimiento extintores 2016/2016 urteko itzalgailuen mantenimendua
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.167 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52795 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
54,45
Udaltzaingoa:: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.168 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52796 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
16,34 16,34
San Mamés Etxea:: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
03/06/2016
F 2016 1.169 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52797 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
16,34
Gazteleku::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.170 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52798 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
21,78
Pabellones Aldaiturriaga::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016
urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.171 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52799 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
27,23 27,23
Protección Civil/Babes Zibila::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año
2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.172 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 5288 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
27,23 27,23
EPA-Aulas Formación::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016
urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.173 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52801 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
21,78 21,78
Piso D. Aldama::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.174 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52802 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
5,45 5,45
76
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Museo El Refor Museoa::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016
urtea
F 2016 1.175 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52803 COMAEX, S.L. O.K.OBRA
10,89
Matías Landaburu::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.176 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52804 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
27,23 27,23
Piscinas/Igerilekuak::mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.177 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52805 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
21,78 21,78
Asoc. Santa Mª de Olarri: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016
urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.178 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52844 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
10,89 10,89
Asoc. Vecinos de San José: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año
2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.179 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52845 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
5,45 5,45
Local Cofradia Vera Cruz: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016
urtea
F 2016 1.180 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52846 COMAEX, S.L. O.K.OBRA
10,89
Local Laguntza: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
03/06/2016
F 2016 1.181 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52847 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
10,89
Asoc. Familiar: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.182 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52848 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
10,89
Frontón/Frontoia: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.183 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52849 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
10,89 10,89
Villa Fe: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
03/06/2016
F 2016 1.184 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52851 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
54,45
Campo fútbol Basarte futbol zelaia: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua.
Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.185 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52853 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
27,23 27,23
77
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Kultur Etxea: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
F 2016 1.186 04/05/2016 14/04/2016 B01031442 52888 COMAEX, S.L. O.K.OBRA
70,79
Zabaleko Ik.: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.187 04/05/2016 14/04/2016 B01031442 52889 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
163,35 163,35
Lucas Rey Ik.: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.188 04/05/2016 14/04/2016 B01031442 52890 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
255,92 255,92
San José Kultur Etxea.: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016
urtea
F 2016 1.189 04/05/2016 14/04/2016 B01031442 52891 COMAEX, S.L. O.K.OBRA
32,67
Vivienda protegida.: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
03/06/2016
F 2016 1.190 04/05/2016 14/04/2016 B01031442 52892 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
5,45
Txozna Goikolarra.: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.191 04/05/2016 14/04/2016 B01031442 52893 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
5,45 5,45
Local Scout.: 1 itzalgailu/extintor ABC 6 kg.
F 2016 1.192 04/05/2016 14/04/2016 B01031442 52894 COMAEX, S.L. O.K.OBRA
36,00
Campo fútbol Basarte futbol zelaia.: 1 itzalgailu/extintor ABC 9 kg.; iztzalgailu/extintor CO2 5
kg. c/ trompa
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.193 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52854 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
142,32 142,32
Villa Fe.: 1 itzalgailu/extintor ABC 9 kg.; iztzalgailu/extintor CO2 5 kg. c/ trompa
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
03/06/2016
F 2016 1.194 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52852 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
142,32
Piscinas /Igerilekuak.: 2 itzalgailu/extintor ABC 6 kg.
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.195 04/05/2016 07/04/2016 B01031442 52806 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
72,00 72,00
Frontón/Frontoia.: 3 itzalgailu/extintor ABC 6 kg.
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.196 04/05/2016 12/04/2016 B01031442 52850 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
107,99 107,99
78
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Protección Civil/Babes Zibila: recarga extintor PI-6 polvo
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.470 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53238 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
17,10 17,10
Policía municipal/Udaltzaingoa: retimbrado extintor 6 kg. polvo
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.471 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53239 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
17,45 17,45
El Refor: retimbrado extintor 6 kg. polvo
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.472 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53240 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
34,90 34,90
Pabellón Aldaiturriaga: retimbrado extintor 6 kg. polvo
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.474 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53241 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
34,90 34,90
Protección Civil/Babes Zibila: retimbrado extintor 6 kg. polvo
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.475 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53242 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
34,90 34,90
Ayuntamiento/Udaletxea. Mantenimiento extintores año 2016/Itzalgailuen mantenimendua
2016ko urtean
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.476 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53243 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
16,34 16,34
Biblioteka: revisión detección de incendios/Sute-detekzio astertzea
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.478 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53244 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
411,13 411,13
Kultur Etxea: revisión detección de incendios/sute-detekzio aztertzea
F 2016 1.479 01/06/2016 18/05/2016 B01031442 53245 COMAEX, S.L. O.K.OBRA
580,68
Taller soldadura/Soldadura tailerra: renovación y mantenimiento extintor/Itzalgailu baten
mantenimendua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.480 01/06/2016 03/05/2016 B01031442 53043 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
16,34
Local Tiro con Arco: : renovación y mantenimiento extintor/Itzalgailu baten mantenimendua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.481 01/06/2016 03/05/2016 B01031442 53042 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
16,34
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.606,42 1.515,25
Total Facturas Registradas 40
79
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
COMERCIAL PRODUCTOS PLASTICOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
2 válvula bola p. azul de roscar; 2 red. roscada PVC, 8 tapón PVC
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.301 11/05/2016 09/05/2016 B48174775 5.275 COMERCIAL PRODUCTOS PLASTICOS, S.L. ContabilizadaOBRA
38,48 38,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
38,48 38,48
Total Facturas Registradas 1
80
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Urbanización en Bº Ubiaga (Sapur 12). Año 2015 urtea
Fase
:
12/05/2016 R
F 2016 935 08/04/2016 22/02/2016 Q3317001J 9915811616410 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaMONT
287,96 287,96
Núcleo Amurrio. Año 2015 urtea
Fase
:
12/05/2016 R
F 2016 936 08/04/2016 22/02/2016 Q3317001J 9915811616313 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaMONT
34.016,42 34.016,42
Núcleo Onsoño. Año 2015 urtea
Fase
:
12/05/2016 R
F 2016 937 08/04/2016 22/02/2016 Q3317001J 9915811616252 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaMONT
61,43 61,43
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
34.365,81 34.365,81
Total Facturas Registradas 3
81
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. Emit-16. PAVIMENTO ZONA PEATONAL ITURRALDE
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.389 24/05/2016 24/05/2016 A01283290 Emit- 16 CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. ContabilizadaOBRA
3.405,94 3.405,94
FAK./FRA. Emit- 17. DEMOLICION PARCIAL Y CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE
CASA TORRE DELIKA Nº 27
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.564 07/06/2016 07/06/2016 A01283290 Emit- 17 CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. ContabilizadaURBN
9.645,12 9.645,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
13.051,06 13.051,06
Total Facturas Registradas 2
82
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CONTRERAS, JUAN IGNACIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Voto Arrastaria/Arrastariako Botoa: 1 cirio 100 mm/100mm.-ko zuzi bat
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 1.047 20/04/2016 25/02/2016 30563286N 2528 CONTRERAS, JUAN IGNACIO ContabilizadaALCD
121,00 121,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
121,00 121,00
Total Facturas Registradas 1
83
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1602382. Fotocopiadora Registro IR-5065N. Copias. Periodo/Epealdia:
04.12.2015/09.03.2016
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 988 12/04/2016 31/03/2016 A48142517 1602382 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
354,63 354,63
Fak./Fra. 1602400. Fax Registro IR-1022IFU. Copias. Periodo/Epealdia:
04.12.2015/09.03.2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 989 12/04/2016 31/03/2016 A48142517 1602400 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
8,63 8,63
Fak./Fra. 1603468. Fotocopiadora Registro IR-5065N. Copias/Kopiak: 32.043. .
Periodo/Epealdia: 09.03/24.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.571 08/06/2016 31/05/2016 A48142517 1603468 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
248,79 248,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
612,05 612,05
Total Facturas Registradas 3
84
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CORBELLA EGUILUZ, SUSANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0250. Apirila/Abril 2016. Curso de cartonaje/Kartonaje ikastaroa
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.104 27/04/2016 26/04/2016 14600836E 0250 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
220,95 205,49
Fak./Fra. 0249. Apirila/Abril 2016. Taller de cerámica/Zeramika ikastaroa
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.106 27/04/2016 26/04/2016 14600836E 0249 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
411,72 382,89
Fak./Fra. 0251. Maiatza/Mayo 2016. Kultur Etxea: Clases de cerámica /zeramika klaseak
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.414 27/05/2016 26/05/2016 14600836E 0251 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
411,72 382,90
Fak./Fra. 0252. Maiatza/Mayo 2016. Kultur Etxea: curso de cartonaje/kartonaje ikastaroa
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.415 27/05/2016 26/05/2016 14600836E 0252 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
220,95 205,48
Fak./Fra. 0257. Ekaina/Junio 2016. Curso de cartonaje/Kartonaje ikastaroa
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.666 15/06/2016 14/06/2016 14600836E 0257 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
220,95 205,49
Fak./Fra. 0256. Ekaina/Junio 2016. Taller de cerámica/Zeramika tailerra
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.667 15/06/2016 14/06/2016 14600836E 0256 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
411,72 382,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.898,01 1.765,15
Total Facturas Registradas 6
85
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 4. Apirila/Abril 2016. Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantenimendua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.121 02/05/2016 29/04/2016 16284239D 4 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.231,41 2.231,41
Fak./fra. 5. Maiatza/Mayo 2016. Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantenimendua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.443 31/05/2016 30/05/2016 16284239D 5 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.231,41 2.231,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.462,82 4.462,82
Total Facturas Registradas 2
86
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CRISOPEYA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 51. Apirila/Abril 2016. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpen zerbitzua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.163 04/05/2016 02/05/2016 J01117399 51 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.291,16 5.291,16
Fak./Fra. 88. Publicidad Agenda 21 publizitatea. Hauxe Da nº 559, 561, 563, 565, 567 y 569
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.313 12/05/2016 03/05/2016 J01117399 88 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaMONT
1.633,50 1.633,50
Fak./Fra. 92. Maiatza/Mayo 2016. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpen zerbitzua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.553 07/06/2016 31/05/2016 J01117399 92 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.291,16 5.291,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12.215,82 12.215,82
Total Facturas Registradas 3
87
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 122. Frontón/Frontoia: 1 vídrio de 1800x950 de 4 mm. colocado
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.076 22/04/2016 21/04/2016 J95066734 122 CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. ContabilizadaOBRA
175,64 175,64
Fak./Fra. 123. Scout: 1 vídrio de 430x190 de 5 mm. colocado
F 2016 1.077 22/04/2016 21/04/2016 J95066734 123 CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. O.K.OBRA
24,68 24,68
Fak./Fra. 130. San José Kultur Etxea: 1 vídrio de 700x420 listral de cuadros, 1 vídrio de
680x680 armado carglass
F 2016 1.112 29/04/2016 26/04/2016 J95066734 130 CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. O.K.OBRA
106,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
307,04 200,32
Total Facturas Registradas 3
88
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
CUESTA VIZOSO, GUADALUPE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota de localización bienes propiedad de Jorge Esculta Castrillo/lokalizazio oharra
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.522 03/06/2016 31/05/2016 09385681W 2016/117 CUESTA VIZOSO, GUADALUPE ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
89
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DEL CERRO, IZASKUN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 140. Euskaraz bizi nahi dut: zumba euskaraz saioa/zumba en euskera
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.535 06/06/2016 21/05/2016 78893634T 140 DEL CERRO, IZASKUN ContabilizadaEUSK
181,50 159,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
181,50 159,00
Total Facturas Registradas 1
90
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FCN16-00206. Declaración taquilla: Everest, El desconocido, Marte, Dragon Ball,
El becario, Viaje de Arlo, etc
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 841 01/04/2016 22/03/2016 G82319757 FCN 16-00206 DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES ContabilizadaFIES
5,36 5,36
Fak./Fra. FCN16-00207. Declaración taquilla: Ocho apellidos catalanes, El puente de los
espias, Yoko eta lagunak, etc.
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 843 01/04/2016 22/03/2016 G82319757 FCN 16-00207 DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES ContabilizadaFIES
41,72 41,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
47,08 47,08
Total Facturas Registradas 2
91
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 50. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 845 01/04/2016 17/01/2016 14593633H 50 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
4,90 4,90
Fak./Fra. 67. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 846 01/04/2016 25/01/2016 14593633H 67 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
7,90 7,90
Fak./Fra. 60. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 847 01/04/2016 21/01/2016 14593633H 60 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
7,40 7,40
Fak./Fra. 75. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 848 01/04/2016 05/02/2016 14593633H 75 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,90 8,90
Fak./Fra. 83. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 850 01/04/2016 09/02/2016 14593633H 83 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,90 8,90
Fak./Fra. 98. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 851 01/04/2016 20/03/2016 14593633H 98 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
9,40 9,40
Fak./Fra. 341. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 852 01/04/2016 21/11/2015 14593633H 341 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
9,40 9,40
Fak./Fra. 340. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 853 01/04/2016 18/11/2015 14593633H 340 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
9,40 9,40
92
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Fak./Fra. 322. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 854 01/04/2016 14/11/2015 14593633H 322 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,90 8,90
Fak./Fra. 321. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 855 01/04/2016 14/11/2015 14593633H 321 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,90 8,90
Fak./Fra. 58. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 857 01/04/2016 21/01/2016 14593633H 58 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
9,40 9,40
Fak./Fra. 51. Transeúntes/Oinezkoak: bocadillo y refresco/bokata eta edaria
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 859 01/04/2016 17/01/2016 14593633H 51 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,40 8,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
101,80 101,80
Total Facturas Registradas 12
93
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DIAZ TORRES ANDONI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 24. Proyecto Amurrio EKOiztu/Amurrio EKOiztu proiektua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.342 18/05/2016 16/05/2016 44687033B 24 DIAZ TORRES ANDONI ContabilizadaMONT
605,00 570,00
Fak./Fra. 27. Sala de lactancia-Haur gela: diseño y confección de las letas
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.574 08/06/2016 07/06/2016 44687033B 27 DIAZ TORRES ANDONI ContabilizadaIGUAL
113,44 106,88
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
718,44 676,88
Total Facturas Registradas 2
94
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DIPUTACION FORAL DE ALAVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Contrat. servicio de control y limpieza de las
instalaciones deportivas: Fontón El Refor
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 931 08/04/2016 08/04/2016 P0100000I 2016-340/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaDEPO
90,00
Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Aprobación inicila modif. Anexo 10 O.F. nº 7, regulador
tasa enseñanza de música
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 970 11/04/2016 08/04/2016 P0100000I 2016-341/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaINTE
41,23
ALHAO iragarki/Anuncio BOTHA. contratación servicio "Oporretan euskeraz" zerbitzuaren
kontratazioa
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 1.032 18/04/2016 18/04/2016 P0100000I 2016-389/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaEUSK
78,87
Anuncio BOTHA iragarkia: Amurrio Antzokia: contratación servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua kontratatzea
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.591 09/06/2016 08/06/2016 P0100000I 2016-520/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaFIES
87,87
Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Aprobación definitiva de la MP especial SAPUR 1
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.630 14/06/2016 13/06/2016 P0100000I 2016-535/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaURBN
71,67 71,67
Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Aprobación inicial plan especial para la 3ª modif. del
Plan Parcial, Sector III residenci
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.684 17/06/2016 15/06/2016 P0100000I 2016-540/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaURBN
34,20 34,20
Albaitaritza zerbitzuengatiko Tasak/Tasas servicios veterinarios: identificación de
equino/zaldi baten identifikazioa
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.723 22/06/2016 31/05/2016 P0100000I FT16003136 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaMONT
12,04
Endosatario: F01520139 - ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
415,88 105,87
Total Facturas Registradas 7
95
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EMERGENCIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2601910. Batería sin mantenimiento desfibrilador Reanibex 200
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.000 13/04/2016 16/03/2016 B48904668 2601910 DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EMERGENCIAS Y RESCATES -
DIEMER S.L.
ContabilizadaPOLI
278,30 278,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
278,30 278,30
Total Facturas Registradas 1
96
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DISTRIBUCIONES GUMUCIO, SAU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
COCA-COLA, FANTA NARANJA, FANTA LIMÓN, AQUARIUS NARANJA, AQUABONA
Fase
:
14/07/2016 R
F 2016 1.606 10/06/2016 31/03/2016 A48602114 10.440 DISTRIBUCIONES GUMUCIO, SAU ContabilizadaIGUAL
54,77 54,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
54,77 54,77
Total Facturas Registradas 1
97
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DOCOR COMUNICACION SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16136. Apirila/Abril 2016.Servicio para la gestión de la transparencia, la
comunicación y el buen gobierno-
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.105 27/04/2016 27/04/2016 B48798565 16136 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaMONT
2.904,00 2.904,00
fAK./fRA. 16171. Maiatza/Mayo 2016. Servicio para la gestión de la transparencia, la
comunicación y el buen gobierno
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.410 26/05/2016 26/05/2016 B48798565 16171 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaMONT
2.904,00 2.904,00
Fak./Fra. 16211. Ekaina/Junio 2016. Servicio para la gestión de la transparencia, la
comunicación y el buen gobierno-
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.742 24/06/2016 24/06/2016 B48798565 16211 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaMONT
2.904,00 2.904,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.712,00 8.712,00
Total Facturas Registradas 3
98
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DOITU OFIMATIKA SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201600269. Martxoak/Marzo 2016, Fotocopias/Fotokopiak: Samsung CLX6220FN,
Develop Ineo +35P
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 923 07/04/2016 31/03/2016 B01418698 201600269 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
176,67 176,67
Fak/Fra. 201600251. Escuela de Música/Musika Eskola: copias B/n y color.
Periodo/Epealdia: 01.02/31.03.2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 990 12/04/2016 31/03/2016 B01418698 201600251 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
157,35 157,35
Fak./Fra. 201600423. Apirila/Abril 2016. Samsung CLX6220FN-Deelop Ineo:
fotocopias/fotokopiak.
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.229 06/05/2016 30/04/2016 B01418698 201600423 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
254,28 254,28
Fak./Fra. 201600529. Samsung CLX6220FN, Develop Ineo + 35P. Periodo/Epealdia:
01-31/05/2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.603 10/06/2016 31/05/2016 B01418698 201600529 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
273,27 273,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
861,57 861,57
Total Facturas Registradas 4
99
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000287. Gaztezulo harpidetza/suscripción
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 999 13/04/2016 15/03/2016 B20484549 000287 DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L. ContabilizadaCULT
22,00 22,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
22,00 22,00
Total Facturas Registradas 1
100
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M P
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/567. 360 Begoña sempreflorens
Fase
:
21/07/2016 R
F 2016 1.623 13/06/2016 31/05/2016 E31738693 A/567 ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y ContabilizadaBIEN
186,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
186,12
Total Facturas Registradas 1
101
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FL16-059589. 1 Código Civil, Código penal y legislación, Ley de enjuiciamiento
civil, Ley de enjuiciamiento cr
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.366 23/05/2016 12/05/2016 A79216651 FL16-0590589 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaSECR
44,98 44,98
Fak./Fra. FL16-0510241. 1 pack El Derecho Adm. pública; 1 memento Social, 1 Mememnto
Seguridad Social
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.367 23/05/2016 01/05/2016 A79216651 FL16-0510241 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaPERS
2.800,99 2.800,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.845,97 2.845,97
Total Facturas Registradas 2
102
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EDITORIAL ARANZADI, S.A.A
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 147974. Pack Leyes procesales 3ª edición
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 867 04/04/2016 30/03/2016 A81962201 147974 EDITORIAL ARANZADI, S.A.A ContabilizadaPOLI
45,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
45,59
Total Facturas Registradas 1
103
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA CO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Lucas Rey Ik.: suministro de gas/gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 19-03/25-04-2016
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.166 04/05/2016 29/04/2016 A95000295 71160000015400 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.517,84 1.517,84
Nº contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15 Bj. Periodo/Epealdia:
12.03/12.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.376 24/05/2016 18/05/2016 A95000295 71160000018262 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
622,97 622,97
Nº contrato/Kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19 Bj. Periodo/Epealdia:
12.03/12.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.377 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018198 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
446,80 446,80
Nº contrato/Kontratu zkia.:2915921531. Etxegoien 17 I. Periodo/Epealdia: 12.03/12.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.378 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018196 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
698,90 698,90
Nº contrato/Kontratu zkia.:6280921848. Abiaga s/n B AI. Periodo/Epealdia:
12.03/12.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.379 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018202 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
123,67 123,67
Nº contrato/Kontratu zkia.:3231921765. Abiaga s/n B AI. Periodo/Epealdia:
11.03/12.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.380 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018192 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.075,76 1.075,76
Nº contrato/Kontratu zkia.:9815921707. Landaburu 11-BjI. Periodo/Epealdia:
11.03/11.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.381 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018201 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
384,15 384,15
Nº contrato/Kontratu zkia.:4915921153. Frontón s/n BI. Periodo/Epealdia: 11.03/11.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.382 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018199 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
326,85 326,85
104
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.:7815921885. Aldai 5-BjI. Periodo/Epealdia: 11.03/12.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.383 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018149 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
137,42 137,42
Nº contrato/Kontratu zkia.:4231921876. Aldai 5-BjI. Periodo/Epealdia: 11.03/12.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.384 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018151 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
579,84 579,84
Nº contrato/Kontratu zkia.:1915921420. Aldai 5-BjI. Periodo/Epealdia: 11.03/11.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.385 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018173 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
34,76 34,76
Nº contrato/Kontratu zkia.:0915921619. Intxaurdui 1-BjI. Periodo/Epealdia:
11.03/11.05.2016
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.386 24/05/2016 17/05/2016 A95000295 71160000018125 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.004,18 1.004,18
Nª contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey 15 (ikastetxea). Periodo/Epealdia:
26-04/25-05-2016
Fase
:
29/06/2016 R
F 2016 1.552 07/06/2016 30/05/2016 A95000295 71160000019599 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
891,95 891,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.845,09 7.845,09
Total Facturas Registradas 13
105
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EGUIA SOLAUN, ANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 352A/16. 50% Asist. Técnica renovación redes de saneamiento
(Mendixur-Larrabe-Berganza)
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.628 14/06/2016 13/06/2016 30560274J 352A/16 EGUIA SOLAUN, ANA ContabilizadaMONT
7.561,29 6.623,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.561,29 6.623,94
Total Facturas Registradas 1
106
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EGUIA SOLAUN, JON
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 352B/16. 50% Asist. Técnica renovación redes de saneamiento
(Mendixur-Larrabe-Berganza)
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.629 14/06/2016 13/06/2016 72717265M 352B/16 EGUIA SOLAUN, JON ContabilizadaMONT
7.561,29 6.623,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.561,29 6.623,94
Total Facturas Registradas 1
107
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EGUREN GOIKURIA EIDER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Amurrio EKOiztu: diseño del proyecto/proiektuaren diseinua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.422 30/05/2016 27/05/2016 72727223G 27/05/2016 EGUREN GOIKURIA EIDER ContabilizadaMONT
605,00 530,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
605,00 530,00
Total Facturas Registradas 1
108
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EL BOULEVARD DE CHINA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 24415. San Juan 2016: 1 cola animal/animali baten buztana
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.747 28/06/2016 20/06/2016 B01476993 24415 EL BOULEVARD DE CHINA, SL ContabilizadaFIES
5,15 5,15
Endosatario: G01234574 - APA DEL COLEGIO LUCAS REY MENDIKO GURASOAK
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5,15 5,15
Total Facturas Registradas 1
109
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1600032. Martxoa/marzo 2016. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria
publikoaren mantenimendua
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 831 01/04/2016 01/04/2016 B01345008 1600032 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
2.020,10 2.020,10
Fak./Fra. 1600033. San Mamés Etxea: reparciones/konponketak
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 832 01/04/2016 01/04/2016 B01345008 1600033 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaBIEN
1.408,86
Fak./Fra. 1600034. 1. hiruhileko/1º trimestre 2016. Verbenas y festejos/Berbenak eta jaiak
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 833 01/04/2016 01/04/2016 B01345008 1600034 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaFIES
2.236,08
Fak./Fra. 1600035. 1. hiruhileko/1º trimestre 2016. Trabajos de
mantenimiento/Mantenimendu lanak
F 2016 834 01/04/2016 01/04/2016 B01345008 1600035 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Falta hoja de pedidoOBRA
2.158,04
Fak./Fra. 1600037. José Picaza kalea: cambio de luminaria/luminaria aldaketa
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 835 01/04/2016 01/04/2016 B01345008 1600037 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
624,36 624,36
Fak/Fra. 1600036. Acometida al frontón Zabaleko
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 836 01/04/2016 01/04/2016 B01345008 1600036 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
771,01 771,01
Fak./Fra. 1600038. Reparación de luminaria rota en Lucas Rey-casa Burutxaga
Fase
:
09/05/2016 R
F 2016 902 07/04/2016 07/04/2016 B01345008 1600038 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
388,71 388,71
Fak./Fra. 1600039. Farola rota en C/ Errotatxu
Fase
:
09/05/2016 R
F 2016 920 07/04/2016 07/04/2016 B01345008 1600039 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.001,88 1.001,88
110
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Fak./Fra. 1600047. Apirila/Abril 2016. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria
publikoaren mantenimendua
Fase
:
02/06/2016 R
F 2016 1.144 03/05/2016 03/05/2016 B01345008 1600047 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
2.020,10 2.020,10
C/ Landaburu kalea: reparación de farola rota/farola konponketa (reflector superior de
luminaria, mano de obra)
Fase
:
13/06/2016 R
F 2016 1.310 12/05/2016 12/05/2016 B01345008 1600050 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
272,25 272,25
Reposición de farola en rotonda de la c/ Landaburu
Fase
:
13/06/2016 R
F 2016 1.315 12/05/2016 12/05/2016 B01345008 16500049 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.915,37 1.915,37
Fak./Fra. 1600051. Maiatza/Mayo 2016. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria
publikoaren mantenimendua
Fase
:
04/07/2016 R
F 2016 1.457 01/06/2016 01/06/2016 B01345008 1600051 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
2.020,10 2.020,10
Fak./Fra. 16500052. Reparación de farolas rotas en calle Lucas Rey y calle Etxegoien
Fase
:
04/07/2016 R
F 2016 1.458 01/06/2016 01/06/2016 B01345008 16500052 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.083,49 1.083,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
17.920,35 12.117,37
Total Facturas Registradas 13
111
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ELECTRO ALAVESA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Año 2016 urtea. Mantenimiento servicio 24 horas, mantenimiento robo, etc. de edificios
municipales
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 928 08/04/2016 01/04/2016 A01022938 16AC2.149 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
2.449,38 2.449,38
Villa Fe: 1 batería de 12 V/7 Ah
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
29/05/2016
F 2016 1.111 29/04/2016 21/04/2016 A01022938 16fac2.729 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
64,06
Villa Fe: cuota anual servicio 24 h. y mnto. robo; Zabaleko Ik.: cuota anual mantenimiento
robo
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
05/06/2016
F 2016 1.217 06/05/2016 02/05/2016 A01022938 16FAC2.782 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
548,55
Piscinas//Igerilekuak: cuota anual servicio 24 h,, mantenimiento robo y mantenimiento CCTV
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.609 10/06/2016 01/06/2016 A01022938 16FAC3.636 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
669,28 669,28
Ayuntamiento/Udaletxea: prueba hidraúlica a 8 bocas de incendio
Fase
:
11/07/2016 R
F 2016 1.694 20/06/2016 07/06/2016 A01022938 16FAC4.179 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
236,25 236,25
Villa Fe: 2 batería de 12V/2Ah
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/07/2016
F 2016 1.695 20/06/2016 07/06/2016 A01022938 16FAC4.100 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
82,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.050,09 3.354,91
Total Facturas Registradas 6
112
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
San Mamés Etxea: 1 Horno Whirlpool AKZ633IX; Vitro Whirlpool AKT807NE
F 2016 1.716 22/06/2016 20/06/2016 B01040054 AM-4518 ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. Sin presupuestoBIEN
788,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
788,00
Total Facturas Registradas 1
113
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ELEJALDE SAENZ, AITZIBER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 09/2016. Agenda Local 21: traducciones contenidos 8ª conferencia/itzulpenak
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.156 03/05/2016 29/04/2016 44687979Z 09/2016 ELEJALDE SAENZ, AITZIBER ContabilizadaMONT
337,87 295,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
337,87 295,99
Total Facturas Registradas 1
114
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ELEKTROHOB ARABA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16000139. 1 alicates engastar 6P 8P DH
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.295 11/05/2016 29/04/2016 B01351188 16000139 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
19,95 19,95
Fak./Fra. 16000161. 4 baterías renergy recargables; 2 pila alkalina
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.351 19/05/2016 18/05/2016 B01351188 16000161 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
14,20 14,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
34,15 34,15
Total Facturas Registradas 2
115
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 904 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197822 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
786,37
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 905 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197823 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.074,62
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8 -Bajo 2. Periodo/Epealdia: 19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 906 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197824 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
492,59
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21 -Bajo 2. Periodo/Epealdia:
19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 907 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197825 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.065,22
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1 -Bajo 2. Periodo/Epealdia:
19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 908 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197826 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.089,20
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 909 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197827 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
557,70
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 910 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197828 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
492,83
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 911 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197829 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
583,23
116
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803.. Landako 8 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 912 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197830 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
356,79
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804.. Intxaurdui 2 D -Bajo 3. Periodo/Epealdia:
19.02/17.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 913 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197831 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
690,46
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811.. San José 830-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
25.01/21.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 914 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197832 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
697,89
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817.. Landaburu 37--Bajo 4. Periodo/Epealdia:
25.01/21.03.2016
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 915 07/04/2016 01/04/2016 B83393066 I1197833 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
931,72
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1 Bajo. Periodo/Epealdia:
27.01/24.03.2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.011 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201970 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
3.040,28
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900 Bajo. Periodo/Epealdia:
27.01/30.03.2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.012 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201971 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
399,97
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Cerrajeria 37, Bajo Bajo. Periodo/Epealdia:
26.01/29.03.2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.013 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201972 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
519,08
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1, Bajo Bajo 1. Periodo/Epealdia:
26.01/30.03.2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.014 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201973 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
832,73
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia:
27.01/30.03-2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.015 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201974 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
596,36
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Abiagabarri 13-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia:
26.01/30.03-2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.016 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201975 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
648,35
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816.. Juan de Urrutia 1-2 Bajo 1. Periodo/Epealdia:
28.01/29.03-2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.017 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201976 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
571,34
117
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818..Frontón1-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 28.01/29.03-2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.018 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201977 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
506,40
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820..Zankueta s/n Bajo. Periodo/Epealdia: 27.01/30.03-2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.019 15/04/2016 08/04/2016 B83393066 I1201978 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
680,17
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3-prox, Bajo. Periodo/Epealdia:
03.02/01.04.2016
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 1.073 22/04/2016 15/04/2016 B83393066 I1206008 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
650,86
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26-prox, Bajo 1. Periodo/Epealdia:
29.01/31.03..2016
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 1.074 22/04/2016 15/04/2016 B83393066 I1206009 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
531,34
Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-03/18-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.231 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 i1213168 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
857,14
Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-bajo 1. Periodo/Epealdia:
17-03/18-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.232 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 i1213169 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.436,95
Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. JAresketa 2-bajo 1. Periodo/Epealdia: 14-03/18-04-2016
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.233 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 i1213170 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
692,31 692,31
Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. JLandako 8-bajo 2. Periodo/Epealdia: 17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.234 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 i1213171 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
484,04
Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 14-03/18-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.235 09/05/2016 28/04/2016 B83393066 i1213172 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
289,17
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.236 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213173 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
860,01
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.237 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213174 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.894,59
118
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.238 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213175 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
481,57
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.239 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213176 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
426,20
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.240 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213177 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
194,22
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.241 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213178 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
343,20
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-D-Bajo 3. Periodo/Epealdia:
17-03/19-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.242 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213179 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
625,07
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. IAldai 1-1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 14-03/18-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.243 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213180 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
242,33
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. IAldaiturriaga 955-3-Bajo. . Periodo/Epealdia:
14-03/18-04-2016
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.244 09/05/2016 29/04/2016 B83393066 I1213181 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
423,86
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.500 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230763 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
798,99
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.501 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230764 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.670,49
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.04/17.05.2016
Fase
:
24/06/2016 R
F 2016 1.502 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230765 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
698,73 698,73
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.503 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230766 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
380,16
119
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 727967 Boriñoguren 21-1 Periodo/Epealdia: 18.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.504 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230767 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
236,34
Nº contrato/Kontratu zkia.: 727968. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.505 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230768 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
448,23
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1, -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.506 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230769 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
965,40
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15, -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.507 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230770 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
543,83
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5, -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.508 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230771 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
413,12
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.509 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230772 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
636,24
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.510 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230773 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
312,77
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-D Bajo 3. Periodo/Epealdia:
19.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.511 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230774 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
520,05
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.512 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230775 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
234,10
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3Bajo . Periodo/Epealdia:
18.04/17.05.2016
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.513 03/06/2016 27/05/2016 B83393066 I1230776 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
271,91
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900-Bajo. Periodo/Epealdia:
30.03/25.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.578 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235335 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
243,78
120
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Cerrajería 37-Bajo. Periodo/Epealdia: 29.03/23.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.579 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235336 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
349,06
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. Zabaleko 830-Bajo. Periodo/Epealdia: 21.03/24.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.580 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235337 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
568,02
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. ZBoriñaur 13-1,-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
30..03/26.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.581 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235338 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
561,67
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1, -Bajo. Periodo/Epealdia:
30.03/25.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.582 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235339 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
360,94
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 28, -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
30.03/24.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.583 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235340 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
421,73
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816. Juan de Urrutia 1-2, , -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
29.03/25.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.584 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235341 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
407,81
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37 -Bajo 4. Periodo/Epealdia:
21.03/23.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.585 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235342 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
718,33
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontoi 1-1, -Bajo . Periodo/Epealdia: 29.03/25.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.586 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235343 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
365,04
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26-prox. -Bajo 1 . Periodo/Epealdia:
31.03/26.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.587 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235344 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
356,91
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Zankueta s/n-Bajo . Periodo/Epealdia: 30.03/25.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.588 09/06/2016 03/06/2016 B83393066 I1235345 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
469,92
Nº contrato/Kontratu zkia.:72815. Maskuribai 3-prox. Bajo. Periodo/Epealdia:
01.04/30.05.2016
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.681 17/06/2016 10/06/2016 B83393066 i1241953 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
472,26
121
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
43.471,99 1.391,04
Total Facturas Registradas 63
122
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EROSTARBE FERNANDEZ, ALBA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota de localización bienes propiedad de Felisa del Valle Garcia, Silvia Rosa Palacios,
Arantza Eguía Ocriozola
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.520 03/06/2016 31/05/2016 78906989S 2016/12 EROSTARBE FERNANDEZ, ALBA ContabilizadaINTE
32,74
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
Fak./Fra. A316. Nota simple/Ohar-arrunta: transmisión de vivienda de precio tasado, importe
de la hipoteca s/ inmueble
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.610 10/06/2016 09/06/2016 78906989S A316 EROSTARBE FERNANDEZ, ALBA ContabilizadaURBN
3,64 3,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
36,38 3,19
Total Facturas Registradas 2
123
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ERROTATXO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 23/16. Apirila/Abril 2016. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.123 02/05/2016 30/04/2016 J01413665 23/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.302,98 1.302,98
Fak./Fra. 29/16. Maiatza/Mayo 2016. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.454 31/05/2016 31/05/2016 J01413665 29/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.302,98 1.302,98
Fak./Fra. 35/16. Ekaina/Junio 2016. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.769 30/06/2016 30/06/2016 J01413665 35/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.302,98 1.302,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.908,94 3.908,94
Total Facturas Registradas 3
124
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ESTACIONES GB
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Suministro de gasóleo/gasoleo hornidura (40,86 litros)
F 2016 1.744 27/06/2016 24/06/2016 B01548122 18 ESTACIONES GB Falta hoja de pedidoOBRA
40,00 40,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
40,00 40,00
Total Facturas Registradas 1
125
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ESTRADA RENDAL ROSA MARIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. L0006. Martxoa/Marzo 2016. Sala talla de madera y baño en Villa Fe: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 900 06/04/2016 31/03/2016 76329607J L0006 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaOBRA
246,21 246,21
Fak./Fra. L0007. Apirila/Abril 2016. Sala Talla de madera y baño en Villa Fe: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.211 05/05/2016 30/04/2016 76329607J L0007 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaOBRA
246,21 246,21
Fak./Fra. L0008. Maiatza/Mayo 2016. Sala Talla de madera y baño en Villa Fe: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.530 06/06/2016 31/05/2016 76329607J L0008 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaOBRA
246,21 246,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
738,63 738,63
Total Facturas Registradas 3
126
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ESTUDIO DE ARQUITECTURA XABIER SANCHEZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 10/2016. Redacción de informe s/ posibles soluciones de rehabilitación de la
terraza sobre txakolinería en El
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.046 19/04/2016 11/04/2016 B01310523 10/2016 ESTUDIO DE ARQUITECTURA XABIER SANCHEZ, S.L. ContabilizadaURBN
1.512,50 1.512,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.512,50 1.512,50
Total Facturas Registradas 1
127
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 14/2016. Martxoa/Marzo 2016. Mantenimiento WC-vestuaio, zona huertas de
Larrabe/Larrabeko ortuak eta aldagela
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 887 05/04/2016 31/03/2016 30631355R 14/2016 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
94,38 94,38
Fak./Fra. 75/2015. Abendua/Diciembre 2015. Mantenimiento WC-vestuario y zona huertas
de Larrabe/Larrabeko ortuak eta
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 934 08/04/2016 31/12/2015 30631355R 75/2015 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
94,10 94,10
Fak./Fra. 23/2016. Escuela de Música/Musika Eskola: llevar instrumentos de la plaza a la
escuela/Musika-tresnak plazatik
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.368 23/05/2016 07/05/2016 30631355R 23/2016 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaPERS
54,45 54,45
Fak./Fra. 22/2016. Apirila/Abril 2016. Mantenimiento WC-vestuario y zona esparcimiento
huertas de Larrabe/Larrabeko ortu
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.375 23/05/2016 30/04/2016 30631355R 22/2016 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
94,38 94,38
Fak./Fra. 26/2016. Maiatza/Mayo 2016. Mantenimiento WC-vestuario, zona esparcimiento
huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.596 09/06/2016 31/05/2016 30631355R 26/2016 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
94,38 94,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
431,69 431,69
Total Facturas Registradas 5
128
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ETXEGUREN ZERBITZUAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 306077. Alumbrado San Roque: reparación y suministro fusibles, reparación cable
roto
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 896 06/04/2016 15/03/2016 B01179795 306077 ETXEGUREN ZERBITZUAK ContabilizadaOBRA
116,16 116,16
Fak./Fra. 306096. Zabaleko Ik.: reparación de bomba de agua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 966 11/04/2016 18/03/2016 B01179795 306096 ETXEGUREN ZERBITZUAK ContabilizadaOBRA
72,60 72,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
188,76 188,76
Total Facturas Registradas 2
129
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ETXEZURI, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 021. Poetas en Mayo: 9 menús
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.416 27/05/2016 24/05/2016 J01485333 021 ETXEZURI, S.C. ContabilizadaCULT
113,35 113,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
113,35 113,35
Total Facturas Registradas 1
130
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EUROFIRE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Amurrio Antzokia; 3 retimbrado extintor de polvo 6 kg., 2 suministro y montaje de batería, 4
retimbrado de mangueras d
Fase
:
14/07/2016 R
F 2016 1.732 24/06/2016 17/06/2016 B48302335 A16438 EUROFIRE, S.L. ContabilizadaFIES
206,91 206,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
206,91 206,91
Total Facturas Registradas 1
131
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EUROPOLEO S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1.616 litros Bionormx15
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.669 15/06/2016 08/06/2016 B80451545 F160004530 EUROPOLEO S.L. ContabilizadaMONT
1.727,50 1.727,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.727,50 1.727,50
Total Facturas Registradas 1
132
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EURO-SERVHI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Frontón. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: apirila/abril
2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 941 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.515 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
31,15 31,15
Frontón Lucas Rey. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia:
apirila/abril 2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 942 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.516 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
62,30 62,30
Biblioteka Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: apirila/abril
2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 943 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.517 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
31,15 31,15
Udaletxea/Ayuntamiento. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia:
apirila/abril 2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 944 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.518 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
218,06 218,06
Zabaleko Ik.. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: apirila/abril
2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 945 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.519 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
93,46 93,46
Prescolar Lucas Rey.. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia:
apirila/abril 2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 946 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.520 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
62,30 62,30
Lucas Rey Ik.. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: apirila/abril
2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 947 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.521 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
124,61 124,61
E. Musica/Musika Eskol. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia:
apirila/abril 2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 948 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.522 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
31,15 31,15
133
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
EPA. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: apirila/abril
2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 949 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.523 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
31,15 31,15
El Refor. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: apirila/abril
2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 950 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.524 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
31,15 31,15
Amurrio Antzokia. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: apirila/abril
2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 951 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.525 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
62,30 62,30
Tipi Tapa Haur Eskola. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia:
apirila/abril 2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 952 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.526 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
31,15 31,15
Tantaka Haur Eskola. Cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia:
apirila/abril 2116-Martxoa/marzo 2017
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 953 11/04/2016 05/04/2016 A48279921 10.527 EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
31,15 31,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
841,08 841,08
Total Facturas Registradas 13
134
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNTZA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. G004/2016. Liga Boulder 2016. árbitros, equipo de competición, equipadores,
coordinación
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.597 09/06/2016 29/02/2016 G20126447 G004/2016 EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNTZA ContabilizadaDEPO
1.500,00 1.500,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.500,00 1.500,00
Total Facturas Registradas 1
135
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11062. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera (67
orrialde/hojas)
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 893 06/04/2016 31/03/2016 B95375184 11062 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra. 11088. Apirila/Abril 2016. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al
euskera (89 orrialde/hojas
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.247 09/05/2016 30/04/2016 B95375184 11088 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra. 11117. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera (147
orrialde/hojas)
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.569 08/06/2016 31/05/2016 B95375184 11117 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.920,81 1.920,81
Total Facturas Registradas 3
136
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EUSKALTEL, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Martxoa/Marzo 2016. Consumo telefónico/telefono kontsumoa
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 986 12/04/2016 03/04/2016 A48766695 01K438H EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.086,17
Apirila/Abril 2016. Consumo telefónico/telefono kontsumoa
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.293 11/05/2016 03/05/2016 A48766695 01KDRJX EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.125,86
Maiatza/Mayo 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.602 10/06/2016 03/06/2016 A48766695 01KOFTO EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.127,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.339,60
Total Facturas Registradas 3
137
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. B/1300. Euskara eskolak 2015-2016 ikasturtea. AISa 14. taldea/grupo. 16
ikasle/alumnos/as
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 933 08/04/2016 05/04/2016 F95222816 B/1300 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
304,00 304,00
Fak./Fra. B/1395. Apirila/Abril 2016. Berbalagun 2015-2016
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.040 19/04/2016 14/04/2016 F95222816 B/1395 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
987,50 987,50
Fak./Fra. B/1426. Maiatza/Mayo 2016. Berbalagun programa
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.305 11/05/2016 06/05/2016 F95222816 B/1426 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
987,50 987,50
Fak./Fra. B/1588. Ekaina/Junio 2016. Berbalagun programa
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.595 09/06/2016 07/06/2016 F95222816 B/1588 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
987,50 987,50
Fak./Fra. B/1488. 2014-2015 ikasturteka/curso: Amurrioko Euskaltegia; mantenimendua
gastuak/gastos de mantenimiento
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.738 24/06/2016 16/05/2016 F95222816 b/1488 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
4.486,50 4.486,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.753,00 7.753,00
Total Facturas Registradas 5
138
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA FELIX
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota de localización bienes propiedad de Felisa del Valle Garcia/lokalizazio oharra
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.521 03/06/2016 31/05/2016 09749455P 2016/215 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA FELIX ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
139
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FERRETERIA ARBERAS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Angulo refuerzo, terminal enchufe, mosquetón clásico, placa unión bicrom., cinta aislante,
escofina media caña, etc.
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.254 10/05/2016 08/05/2016 B01140854 P1643 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
319,60 319,60
Tantaka: recogedor mini ext., 100 brida nylon verde; Kili Kolo: tensor tornillo, malla s/
torsión, alambres plastificado
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.255 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1645 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
193,24 193,24
12 guante conductor flor vacuno, 1 horca curva, 2 mango horca
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.256 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1647 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
87,87 87,87
Edificios en c/ Etxegoien-ko eraikinak: tornillo hormigón, rotulador permanente, arandelas,
grapa malla, tornillos, tuer
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
09/06/2016
F 2016 1.257 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1649 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
51,68
Columpios/zabuak: 4 tornillos, 4 tuerca autoblocante
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.258 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1653 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,92 2,92
Buzón aguas/ur-postontzi: buzón grafito aluminio fundido
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.259 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1654 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
55,15 55,15
2 brocas, 8 tuercas autob., arandelas, tornillos, tuerca autoblocante
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.260 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1655 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
12,98 12,98
Bancos/jezarlekuak: tirafondos, portaestantes
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.261 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1656 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
5,13 5,13
140
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Exp. Fósiles/Erakusketa: 1 papel Kraft rollo
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.262 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1657 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,96 2,96
San José Kultur Etxea: 1 pomo tesa
F 2016 1.263 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1658 FERRETERIA ARBERAS, S.L. O.K.OBRA
34,58
7 gafa protección duramaxx, 7 mascarilla buconasal doble filtro, 14 filtro mascarilla, guantes
desechables de nitrilo
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.264 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1629 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
557,39 557,39
Ayto/Udaletxea: 9 hembrilla rosca
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.265 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1660 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
0,81 0,81
Matadero/Hiltegia; 4 copia llave normal
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.266 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1661 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
4,68 4,68
1 pantalón térmico, 1 camiseta térmica, 1 chaleco multibola, 1 traje agua, serigrafía
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.267 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1663 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS
161,73 161,73
Pintar vallas: 1 titanlux amarillo, 1 aguarrás, 2 paletina triple, 1 guante multiuso
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.268 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1665 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
25,29 25,29
Garbigune: 4 candado latón
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.269 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1666 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
37,74 37,74
1 Manguito conexión rápida
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.270 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1667 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
1,03 1,03
92 tirafondos, 93 tacos, arandelas
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.271 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1668 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
69,62 69,62
Cementerio/Hilerria: 1 lámpara halógena incand.
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.272 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1669 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
1,66 1,66
141
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Lucas Rey Ik.: cable manguera, canaleta, clavijas, recogedor met., pattex repara extreme,
escobilla W.C., pilas, etc.
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.273 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1642 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
265,16 265,16
Zabaleko Ik.: pilas, alargaderas, 10 lámpara fluorescente, pilas, perchas, protector enchufe,
etc.
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.274 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1644 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
99,96 99,96
Frontón/Frontoia: reloj pared blanco
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.275 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1652 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
14,67 14,67
Basarte: pintura spray hogar y electrodomésticos, bolsa basura
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.276 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1646 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
175,30 175,30
200 brida nylon, 50 taco fischer, 1 tapa chef, bolsa basura
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.277 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1648 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaFIES
44,08 44,08
Escuela Artísitca/Arte Eskola: 1 llave copia normal
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.278 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1662 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
1,17 1,17
Berdintasuna: 1 plástico burbujas, 1 cinta ecopack
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.279 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1650 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaIGUAL
8,87 8,87
San Mamés Etxea: 4 cartel plástico extintor, prohibición, 3 autoadhesivo "alta tensión"
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
09/06/2016
F 2016 1.280 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1651 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaBIEN
29,56
Protección Civil/Babes Zibila: 1 llave acod, 1 llave ajust.
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.281 10/05/2016 09/05/2016 B01140854 P1664 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
52,39 52,39
El Refor: 10 tornillo 7991
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.635 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2120 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,61 2,61
Tipi Tapa: 5 tornillo 933
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.636 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2119 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
0,88 0,88
142
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
1 azada/altzurra; mango p/ azada/altzurraren kirtena, 3 escoba/erratza
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.637 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2117 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
35,55 35,55
Recambio rodillo-espuma, 6 cinta crepp
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.638 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2116 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
20,06 20,06
Kultur Etxea: 14 llave copia normal
F 2016 1.639 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2114 FERRETERIA ARBERAS, S.L. O.K.OBRA
16,38
Bancos/jezarlekuak: 50 tornillos hormigón
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.640 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2113 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
35,54 35,54
Feria Fósiles: 2 papel kraft
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.641 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2112 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
13,32 13,32
Fiestas/Jaiak: 6 trinquete amarre 25 mm
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.642 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2110 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
24,84 24,84
Cruz roja: 6 copia llave normal
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
15/07/2016
F 2016 1.643 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2109 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
7,02
Makagim: 1 llave copia seguridad puntos
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.644 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2108 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
6,12 6,12
3 lámpara esférica, 25 disco corte inox., tornillos, tuercas, arandelas, 1 llave plana fija
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.645 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2107 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
52,22 52,22
Almacen/biltegia: 1 trazador flujo verde y naranja; sellante transparente
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.646 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2105 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
26,22 26,22
2 pulpo redondo, tornillos 10 brocas, 1 desencofrador
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.647 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2104 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
56,94 56,94
143
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Fiestas/Jaiak: 30 llavero anilla, cadena plast., mochila portaequipo waterproof.
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.648 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2098 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
234,66 234,66
Zabaleko Ik.: copias llaves, tirafondos, mascarilla antipolvo, cepillo de mano, fregona extra,
brocas, desatascador
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.649 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2096 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
154,99 154,99
Lucas Rey Ik.: cerradura, soporte balda, tornillos broca, candado latón, muela cónica,
masilla arreglatodo
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.650 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2097 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
61,82 61,82
Antzokia: Auilube c/teflón, grasa litio, tuerca electricista, pila alcalina, bolsa basura, cinta
crepp, destor premium
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.651 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2102 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaFIES
123,94 123,94
llave copias normal, llavero etiqueta, trazador flujo verde
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.652 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2106 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
7,22 7,22
Villa Fe: 3 llave copia normal
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.653 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2111 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaALCD
3,51 3,51
Kultur Etxea: 5 cinta crepp, 1 desatascador goma, 1 guante zap nitrilo, 2 aguaplast standar
F 2016 1.654 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2115 FERRETERIA ARBERAS, S.L. O.K.CULT
26,16
Kultur Etxea: 1 llave copia normal, 1 super glu 3, escarpias rosa, taco Fischer
F 2016 1.655 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2101 FERRETERIA ARBERAS, S.L. O.K.CULT
7,55
Basarte: poliuretano evolution, racord, manilla epsilon, tornillo broca
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.656 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2103 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
9,93 9,93
El Refor: 1 candado, 2 llave copia normal
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.657 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2121 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
8,92 8,92
Udaltzaingoa: espátula, ángulo refuerzo, tirafondos, flexómetro, cutter, disco corte, cinta
ecopack, brida nylon
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.658 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2100 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
147,11 147,11
144
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Protección Civil/Babes Zibila: tirafondos, marcador pintura blanco y amarilla, tornillos,
arandela
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.659 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2122 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
67,40 67,40
Iñaki Braceras: Pantalón, polo, forro polar, bota seguridad, traje alta visibilidad, serigrafía
delantera y trasera
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.660 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2123 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS
162,21 162,21
Escuela Música/Musika Eskola: 1 cinta americana, 4 cinta crepp, 2 plático cubretodo, 3
pinza ropa
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.661 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2099 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS
45,90 45,90
Berdintasuna: eses y cadena para cuadros
Fase
:
13/07/2016 R
F 2016 1.662 15/06/2016 13/06/2016 B01140854 P2118 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaIGUAL
14,57 14,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.690,81 3.517,88
Total Facturas Registradas 56
145
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 020. Euskararen eguneko kantu poteoa trikitixa, alboka eta panderoaz
girotzea/Ambientación musical el Día del
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.364 20/05/2016 03/12/2015 G95191383 020 FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaEUSK
300,00 300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
300,00 300,00
Total Facturas Registradas 1
146
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FIDES NORTE COOPERATIVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. B 2016048. SUFRAGISTAS / THE SNOW QUUEEN / RENACIDO % /
PESADILLAS % / GRAN APUESTA /
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 889 05/04/2016 31/03/2016 F20027009 B 2016048 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
2.951,08 2.951,08
FAK./FRA. B 2016073. APIRILA/ABRIL 2016.SPOTLIGHT / A ZER NOLAKO HEROIAK /
100 AÑOS DE PERDON / DEADPOOL / KUNG FU PANDA
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.134 02/05/2016 30/04/2016 F20027009 B 2016073 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
2.484,88 2.484,88
FAK./FRA. B 2016094. MAIATZA/MAYO 2016. BROOKLYN / IPARRALDEKO NORMAN / EL
PREGON / INVENTOR DE JUEGOS / KIKI EL AMOR
Fase
:
15/06/2016 R
F 2016 1.442 31/05/2016 31/05/2016 F20027009 B 2016094 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
5.127,86 5.127,86
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.563,82 10.563,82
Total Facturas Registradas 3
147
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 148. Nagusi Etxea/Club Jubilados: Cortinas verticales en todas las ventanasde
sala de juegos
Fase
:
08/08/2016 R
F 2016 1.619 13/06/2016 09/06/2016 E48584007 148 FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS ContabilizadaCULT
4.065,60 4.065,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.065,60 4.065,60
Total Facturas Registradas 1
148
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FRANCISCO JAVIER GARATE ECHARRI Y OTRO, CB
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 14-2016. Reparación de cabezudos/buru handi konponketak
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.129 02/05/2016 06/04/2016 E75096115 14-2016 FRANCISCO JAVIER GARATE ECHARRI Y OTRO, CB ContabilizadaFIES
726,00 726,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
726,00 726,00
Total Facturas Registradas 1
149
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FUNDACION ZUZENAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/334. Martxoa/Marzo 2016. Actividad física adaptada discapacitados
físicos/Ekintza fisikoa gorputz-desgaituen
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 922 07/04/2016 31/03/2016 G01390053 A/334 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.087,75 1.087,75
Fak./Fra. A/340. Apirila/Abril 2016. Actividad física para discapacitados físicos/as/Ekintza
fisikoa desgaituentzat
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.320 13/05/2016 30/04/2016 G01390053 A/340 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.087,75 1.087,75
Fak./Fra. A/343. Maiatza/Mayo 2016. Actividad física para discapacitados/Ekintza fisikoa
desgaituentzat
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.570 08/06/2016 31/05/2016 G01390053 A/343 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.076,98 1.076,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.252,48 3.252,48
Total Facturas Registradas 3
150
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 210446195. Pilona Hospitalet, papelera Vida, transporte
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.042 19/04/2016 11/04/2016 B59987529 210446195 FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L. ContabilizadaOBRA
1.399,67 1.399,67
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.399,67 1.399,67
Total Facturas Registradas 1
151
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
G.A.P.P.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 343. Apirila/Abril 2016. Servicio de drogodependencias/Drogomenpekotasun
zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.119 29/04/2016 29/04/2016 J01106053 343 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
Fak./Fra. 344. Maiatza/Mayo 2016. Servicio de drogodependencias/Drogomenpekotasun
zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.445 31/05/2016 31/05/2016 J01106053 344 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
Fak./Fra. 345. Ekaina/Junio 2016. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun
zerbitzua
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.764 30/06/2016 30/06/2016 J01106053 345 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
35.721,51 30.363,30
Total Facturas Registradas 3
152
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 16B0080. APIRILA/ABRIL 2016. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y
ESPACIOS PUBLICOS/GUNE PUBLIKOAK ETA
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.137 02/05/2016 30/04/2016 A20633079 16B0080 G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. ContabilizadaOBRA
12.709,06 12.709,06
FAK./FRA. 16B0093. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA EN FIESTAS DE SAN JOSE
2016/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.138 02/05/2016 30/04/2016 A20633079 16B0093 G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. ContabilizadaFIES
1.417,88 1.417,88
FAK./FRA. 16B0103. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS, MAYO
2016 /GUNE PUBLIKOAK ETA
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.540 07/06/2016 31/05/2016 A20633079 16B0103 G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. ContabilizadaOBRA
12.709,06 12.709,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
26.836,00 26.836,00
Total Facturas Registradas 3
153
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
G.P. NOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F/051. Martxoa/Marzo 2016. Asistencia técnica en materia de seguros/Aseguru
Asistentzia Teknikoa
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 862 04/04/2016 30/03/2016 B95285383 F/051 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.064,80 1.064,80
Fak./Fra. F/67. Apirila/Abril 2016. Asistencia Técnica en materia de seguros/Aseguru
Asistentzia teknikoa
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.150 03/05/2016 28/04/2016 B95285383 F/67 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.064,80 1.064,80
Fak./Fra. F/83. Maiatza/Mayo 2016. Asistencia técnica en materia de seguros/Aseguru
asistentzia teknikoa
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.528 06/06/2016 30/05/2016 B95285383 F/83 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.064,80 1.064,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.194,40 3.194,40
Total Facturas Registradas 3
154
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GALÁN QUESADA, FRANCISCO MANUEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota de localización bienes propiedad de Felicitas Puelles Salcedo/lokalizazio oharra
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.523 03/06/2016 31/05/2016 44353144J 2016/304 GALÁN QUESADA, FRANCISCO MANUEL ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
155
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GARATE UGARTE, ROSA MARIA -Merendero Otzaibe -
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01/2016. Voto de Arrastaria/Arrastariako Botoa: 37 menús especiales/menu
bereziak,
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.485 02/06/2016 01/06/2016 72561411E 01/2016 GARATE UGARTE, ROSA MARIA -Merendero Otzaibe - ContabilizadaALCD
1.569,81 1.569,81
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.569,81 1.569,81
Total Facturas Registradas 1
156
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GARBILABEL, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1600532. 7 cj. toalla "eko naturala", 5 cj. higiénico cortado, 3 cj. hig. dom 4 maxi
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 877 05/04/2016 29/03/2016 B01493907 1600532 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
683,05 683,05
Fak./Fra. 16/00629. 8 hig. cort eko naturala, toalla Z eko naturala, 2 hig. doméstico
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.069 21/04/2016 18/04/2016 B01493907 16/00629 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
719,95 719,95
Fak./Fra. 1600883. 2 cj. higiénico domest., 10 hig. cort, 4 cj toalla Z "Eko naturala"
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.387 24/05/2016 19/05/2016 B01493907 1600883 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
671,55 671,55
Fak./Fra. 16/01000. 8 Hig. cortado , 4 toalla Z "Eko naturala"
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.631 14/06/2016 08/06/2016 B01493907 16/01000 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
561,44 561,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.635,99 2.635,99
Total Facturas Registradas 4
157
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 157. Scout: sustitución de 32 tejas, limpiar canales entre tejas y sustitución de
cristal en velux
F 2016 837 01/04/2016 28/03/2016 45663356F 157 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) O.K.OBRA
381,15
Fak./Fra. 158. Etxegoien 17: sustitución de radiador de chapa en uno de los baños
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
01/05/2016
F 2016 838 01/04/2016 28/03/2016 45663356F 158 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
114,95
Fak./Fra. 162. Kultur Etxea: arreglo de humedades en tejado
F 2016 1.021 15/04/2016 14/04/2016 45663356F 162 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) O.K.OBRA
290,40 290,40
Fak./Fra. 161. Lucas Rey Ik.: cambio de bomba válvula 3 vías
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.022 15/04/2016 14/04/2016 45663356F 161 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
2.384,91 2.384,91
Fak./Fra. 163. Local AEK gunea: sustituir bajantes de canalón, materiales
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.070 21/04/2016 19/04/2016 45663356F 163 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
387,20 387,20
Fak./Fra. 164. Lucas Rey polideportivo.: reparación de radiadoren vestuario/berogailuaren
konponketa aldagelan
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.071 21/04/2016 19/04/2016 45663356F 164 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
102,85 102,85
Fak./Fra. 168. E. Música/Musika E.: instalación de contador para invernadero modificando
tuberías
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
10/06/2016
F 2016 1.299 11/05/2016 09/05/2016 45663356F 168 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
381,15
Fak./Fra. 167. Polideportivo/Polikiroldegia: instalación de desagues para sumidero en
vestuarios
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.300 11/05/2016 09/05/2016 45663356F 167 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
290,40 290,40
158
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Fak./Fra. 171. Frontón/Frotoian: reparación de gotera en tejado de vestuarios, limpieza de
canalones
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.360 20/05/2016 15/05/2016 45663356F 171 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
223,85 223,85
Fak/Fra. 170. Ayuntamiento/Udaletxea: reparación de fuga en el cuarto de la limpieza/Isuri
konponketa garbitzeko-gela
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.361 20/05/2016 15/05/2016 45663356F 170 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
90,75 90,75
Fak./Fra. 174. Bar pisicnas/igerilekuak: localización de fuga existente en el bary arreglo;
instalación de fontaneria p/
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.427 30/05/2016 20/05/2016 45663356F 174 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
677,60 677,60
Fak./Fra. 173. Polideportivo/Polikiroldegia; conexión de segundo bote sifónico a desagüe de
evacuación en vestuarios
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.428 30/05/2016 20/05/2016 45663356F 173 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
90,75 90,75
Fak./Fra. 184. Club Jubilados/Nagusien Etxea: desatasco existente en fregadero de cocina
y lavavajillas
F 2016 1.717 22/06/2016 20/06/2016 45663356F 184 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) O.K.OBRA
223,85 223,85
Fak./Fra. 185. Asoc. Vecino San Jose Hauzo Elkartea: localización acometida, arreglo de
fuga existente en baño, arreglo
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.718 22/06/2016 20/06/2016 45663356F 185 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
580,80 580,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.220,61 5.343,36
Total Facturas Registradas 14
159
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GARCIA ALVAREZ ENCARNA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 73/16. Martxoa/Marzo 2016. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 971 11/04/2016 04/04/2016 16287614A 73.16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
33,88 33,88
Fak./Fra. 85/16. Apirila/Abril 2016. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.341 18/05/2016 07/05/2016 16287614A 85/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
33,88 33,88
Fak./Fra. 90/16.Mercado del trueque/Truke Merkatua; realización de chocolatada y
reparto/txokolatada egin eta banatu
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.604 10/06/2016 27/05/2016 16287614A 90/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaMONT
162,98 162,98
Fak./Fra. 95/16. Maiatza/mayo 2016. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.618 13/06/2016 07/06/2016 16287614A 95/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
67,76 67,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
298,50 298,50
Total Facturas Registradas 4
160
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GARCIA ALVAREZ ISABEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16105. 33 ovillos lana colores surtidos
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.125 02/05/2016 26/04/2016 30550918H 16105 GARCIA ALVAREZ ISABEL ContabilizadaCULT
130,35 130,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
130,35 130,35
Total Facturas Registradas 1
161
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GARCIA CALDERON, EUGENIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201400003. Buruhandiak/Cabezudos: transporte Amurrio-Oiartzun y regreso
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.199 04/05/2016 08/04/2016 30652110X 201400003 GARCIA CALDERON, EUGENIO ContabilizadaFIES
302,50 302,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
302,50 302,50
Total Facturas Registradas 1
162
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GARCIA LAVIÑA, JOSE JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. M16/004. Arte Eskola: 1 afilado cuchilla guillotina, desmontar, montar y poner a
punto
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.371 23/05/2016 19/05/2016 72716282B M16/004 GARCIA LAVIÑA, JOSE JAVIER ContabilizadaCULT
48,40 48,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
48,40 48,40
Total Facturas Registradas 1
163
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GASTRONOMIA BASKA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 6161001834. Día de las Escuelas de Música: comida/janaria (150 ud). 07.05.2016
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.600 09/06/2016 31/05/2016 A48145288 6161001834 GASTRONOMIA BASKA ContabilizadaALCD
2.343,00 2.343,00
Fak./Fra. 6161001838. Euskal Jaia: comida/bazkaria
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.601 09/06/2016 31/05/2016 A48145288 6161001838 GASTRONOMIA BASKA ContabilizadaFIES
568,48 568,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.911,48 2.911,48
Total Facturas Registradas 2
164
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GIZAGUNE FUNDAZIOA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 011/16. Martxoa/Marzo 2016. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza
eta Elkarbizitza zerbitzua
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 871 04/04/2016 31/03/2016 G95572350 011/16 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK
1.734,33 1.734,33
Fak./Fra. 016/16. Apirila/Abril 2016. Servicio de Mediación y Convivencia/Elkarbizitza eta
Bitartekaritza zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.131 02/05/2016 29/04/2016 G95572350 016/16 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK
1.734,33 1.734,33
Fak.Fra. 026/16. Maiatza/Mayo 2016. Servicio de Mediación y Convivencia/Elkarbizitza eta
Bitartekaritza zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.459 01/06/2016 31/05/2016 G95572350 026/16 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK
1.734,33 1.734,33
Fak./Fra. 034/16. Ekaina/Junio 2016 (1-20). Servicio de Mediación y
Convivencia/Bitatekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.768 30/06/2016 30/06/2016 G95572350 034/16 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK
578,11 578,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.781,10 5.781,10
Total Facturas Registradas 4
165
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1600135. 4 Toner color plus negro
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 861 04/04/2016 08/03/2016 15367226Y 1600135 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
92,25 92,25
Fak./Fra. 1600207. Toner laser color plus negro, cyan, amarillo y magenta
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.294 11/05/2016 03/05/2016 15367226Y 1600207 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
117,16 117,16
Fak./Fra. 1600233. 2 toner color negro, 1 cartucho inkjet color plus
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.350 19/05/2016 18/05/2016 15367226Y 1600233 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
80,38 80,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
289,79 289,79
Total Facturas Registradas 3
166
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GONZALEZ RIZZO, DAVID
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 05/16. Festival de la comedia: cache de las funciones representadas los días 15,
16 y 17 de abril de 2016 - DE
Fase
:
27/04/2016 R
F 2016 1.041 19/04/2016 17/04/2016 07015626M 05/16 GONZALEZ RIZZO, DAVID ContabilizadaFIES
9.801,00 9.801,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.801,00 9.801,00
Total Facturas Registradas 1
167
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GRAFICAS TXINDOKI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 94. 3 talonarios, 100 hojas: Sorteo en la Kultur Etxea
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.533 06/06/2016 31/05/2016 B01249499 94 GRAFICAS TXINDOKI, S.L. ContabilizadaCULT
26,62 26,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
26,62 26,62
Total Facturas Registradas 1
168
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GRUAS OJEMBARRENA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Kia Sportago 1487HLW: retirada de vehículo/kontxea kentzea
Fase
:
26/05/2016 R
F 2016 1.158 03/05/2016 22/04/2016 B01130780 624 GRUAS OJEMBARRENA ContabilizadaPOLI
157,49 157,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
157,49 157,49
Total Facturas Registradas 1
169
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GRUPO LIDERTEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 set de dos protectores pantalla, 1 funda Wallet folio función soporte
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 1.001 13/04/2016 01/04/2016 B95028593 NE16000488 GRUPO LIDERTEL ContabilizadaPERS
25,90 25,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25,90 25,90
Total Facturas Registradas 1
170
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GUILLEN MONTERO, VICENTE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 167. Lunch: homenaje a Carmen Gancedo omenaldia
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.102 27/04/2016 12/01/2016 14951663F 167 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT
241,00 241,00
Fak./Fra. 147. Lunch ciclo de poesía
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.103 27/04/2016 21/04/2016 14951663F 147 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT
204,75 204,75
Fak/Fra. 160. 4 desayunos/gosori; 4 comidad/janari: Festival EMusik 2016: 4 músicos
bratislavos
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.608 10/06/2016 07/05/2016 14951663F 160 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaPERS
55,00 55,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
500,75 500,75
Total Facturas Registradas 3
171
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GUINEA ALDAMA CARMELO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Arreglo de cuneta; viaje al vertedero en San Roque
Fase
:
01/05/2016 R
F 2016 979 12/04/2016 31/03/2016 16256662D 2288-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
242,00 242,00
5 horas: arrancar cepas en Amurrio
Fase
:
01/05/2016 R
F 2016 980 12/04/2016 31/03/2016 16256662D 2289-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
272,25 272,25
Arreglo de vertedero en Larrabe/Larrabeko zabortegiko konponketa
Fase
:
01/05/2016 R
F 2016 981 12/04/2016 31/03/2016 16256662D 2290-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
242,00 242,00
Arreglo de finca en camino de El Refor
Fase
:
01/05/2016 R
F 2016 982 12/04/2016 31/03/2016 16256662D 2291-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
484,00 484,00
Viaje de Laminoria a Amurrio/Laminoriatik Amurriorako bidaia
Fase
:
02/06/2016 R
F 2016 983 12/04/2016 31/03/2016 16256662D 2283-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
205,70 205,70
Acondicionamiento de huerta en el cementerio/ortu konponketa hilerrian
Fase
:
01/05/2016 R
F 2016 984 12/04/2016 31/03/2016 16256662D 2286-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaMONT
363,00 363,00
Retirada de tierra y acondicionamiento del camino de Letobe
Fase
:
01/05/2016 R
F 2016 985 12/04/2016 31/03/2016 16256662D 2281-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaMONT
290,40 290,40
Fak./Fra. 2299-16. Obra Maskuribai: transporte de excavadora , horas camión, horas
excavadora
Fase
:
02/06/2016 R
F 2016 1.253 10/05/2016 30/04/2016 16256662D 2299-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
506,99 506,99
172
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Maskuribai: contenedor en el parque/ontzi bat parkean
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.554 07/06/2016 31/05/2016 16256662D 2302-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
60,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.666,84 2.606,34
Total Facturas Registradas 9
173
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GUNE MUSIC, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000190. Estuche batuta Mollard, funda estuche batuta Mollard, batuta Pick Boy
mod. FT 180EB/n
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.334 17/05/2016 11/05/2016 B01475466 000190 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaALCD
173,50 173,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
173,50 173,50
Total Facturas Registradas 1
174
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/B04. Trabajos de revisión del planeamiento general durante los meses de
febrero, marzo y abril de 2016
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.309 11/05/2016 02/05/2016 22751815P 2016/B04 GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID ContabilizadaURBN
7.260,00 6.360,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.260,00 6.360,00
Total Facturas Registradas 1
175
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Póliza: B4V250000026, Seguro vida personal municipal. Periodo/Epealdia:
14.12.2015/14.02.2017 - DECRETO 16/094B
Fase
:
27/04/2016 R
F 2016 1.009 14/04/2016 01/04/2016 A41003864 6604076688_0000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
17.159,56 17.159,56
Poliza zkia./Nº Póliza: B4V250000026. Colectivo riesgo. Periodo/Epealdia:
06.04.2016/14.02.2017
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.093 25/04/2016 01/04/2016 A41003864 6604085030_0000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
419,99 419,99
Fak./Fra. 6606096613_00002.Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000026. Periodo/Epealdia:
07.06.2016/14.02.2017
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.710 21/06/2016 01/06/2016 A41003864 6606096613_0000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
252,20 252,20
Pol. B4C300001436. Seguro accidentes miembros de la Corporación. Periodo/Epealdia:
16.06.2016/14.02.2017
Fase
:
21/07/2016 R
F 2016 1.743 27/06/2016 24/06/2016 A41003864 Q00028577160623 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
0,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
17.831,78 17.831,75
Total Facturas Registradas 4
176
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
HERMANOS PAREDES
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra0065/16. San prudencio 2016: 35 barras de pan/ogia
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.290 10/05/2016 30/04/2016 J01183110 0065/16 HERMANOS PAREDES ContabilizadaFIES
34,94 34,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
34,94 34,94
Total Facturas Registradas 1
177
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
HERNANDEZ CORDON J.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F14-000121. 1 gelocatil, 1 ibuprofeno
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.490 02/06/2016 28/05/2016 14932572Y F14-000121 HERNANDEZ CORDON J.A. ContabilizadaPERS
71,70 71,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
71,70 71,70
Total Facturas Registradas 1
178
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 392. Citroen Berlingo VI 0094 U: sustituir bateria
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.043 19/04/2016 04/04/2016 78940355P 392 HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX ContabilizadaOBRA
122,69 122,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
122,69 122,69
Total Facturas Registradas 1
179
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Lucas Rey Ik:: revisión de escudo de la puerta, cambio de conector de lectores y módulo de
pilas; cambio de embrague
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 975 12/04/2016 31/03/2016 B20846481 FA16-425 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA
68,28 68,28
Cambio del módulo de memoria del calendario por estar desconfigurado
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.449 31/05/2016 23/05/2016 B20846481 FA16-682 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA
89,64 89,64
Revisión de equipo pero el problema se solventa ya que ha sido causado por una
actualización del sistema operativo
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.450 31/05/2016 23/05/2016 B20846481 FA16-683 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA
72,00 72,00
Contrato mantenimiento Sistema de Control de Accesos SALTO/mantenimendu kontratua,
Ekaina/Junio 2016-Ekaina/Junio 2017
Fase
:
26/07/2016 R
F 2016 1.726 24/06/2016 22/06/2016 B20846481 FA16-922 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.552,25 1.552,25
Se revisan todos los escudos y quedan en marcha; cambio de pilas en pabellón soldadura,
Matías Ik., comisaría y Ayto.
Fase
:
21/07/2016 R
F 2016 1.727 24/06/2016 20/06/2016 B20846481 FA16-868 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA
48,91 48,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.831,08 1.831,08
Total Facturas Registradas 5
180
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IBARROLA PERPINYA ALBERTO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Martxoa/Marzo 2016. Suministro de carburanteerregai hornidura (519.65 lts)
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 929 08/04/2016 31/03/2016 72711361N 16-000334/A IBARROLA PERPINYA ALBERTO ContabilizadaDEPO
535,18
Apirila/Abril 2016. Suministro de carburante/gasolina hornidura (726,85 lts)
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.245 09/05/2016 30/04/2016 72711361N 16-000465/A IBARROLA PERPINYA ALBERTO ContabilizadaPOLI
754,81
Maiatza/Mayo 2016. 697.25 litros de . combustible
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.558 07/06/2016 31/05/2016 72711361N 16-000602/A IBARROLA PERPINYA ALBERTO ContabilizadaOBRA
757,25 757,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.047,24 757,25
Total Facturas Registradas 3
181
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IBERDROLA CLIENTES, SAU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Remesa 2016, 03, 25735. Martxoa/Marzo 2016. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 926 08/04/2016 30/03/2016 A95758389 Remesa 2016, 03, 2 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.787,35 2.787,35
Remesa 2016, 04, 34233. Apirila/Abril 2016. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.208 05/05/2016 28/04/2016 A95758389 Remesa 2016, 04, 3 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.073,03 2.073,03
San José Jaiak 2016. Periodo/Epealdia: 28.04/02.05.2016
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.409 26/05/2016 08/04/2016 A95758389 201604080104533 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaFIES
316,91
Remesa 2016, 05, 43236. Maiatza/Mayo 2016. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.567 08/06/2016 30/05/2016 A95758389 Remesa 2016, 05, 4 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.408,07 2.408,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.585,36 7.268,45
Total Facturas Registradas 4
182
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Remesa 2016, 03, 27135. Martxoa/Marzo 2016. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 927 08/04/2016 30/03/2016 A95554630 Remesa 2016, 03, 2 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
4.880,17 4.880,17
Remesa 2016, 04, 35721. Apirila/Abril 2016. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.207 05/05/2016 28/04/2016 A95554630 Remesa 2016, 04, 3 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
10.113,81 10.113,81
Remesa 2016, 02, 44731. Maiatza/Mayo 2016. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.566 08/06/2016 30/05/2016 A95554630 Remesa 2016, 05, 4 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
10.206,77 10.206,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25.200,75 25.200,75
Total Facturas Registradas 3
183
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INDARLAN OBRAS Y EVENTOS SLL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2992. Gorka Deuna: suministro de 7 aseos portátiles/7 komun hornidura
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.127 02/05/2016 27/04/2016 B95803292 2992 INDARLAN OBRAS Y EVENTOS SLL ContabilizadaCULT
673,10 673,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
673,10 673,10
Total Facturas Registradas 1
184
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 216032.Ihauteriak/Carnavales 2016.Queso, paleta, etc. Obsequio para el jurado
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.031 18/04/2016 06/02/2016 B01236553 216032 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaFIES
103,90 103,90
Fak./Fra. 215157. Artzain Eguna 2015: 2 tablas de picar de teflón
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.335 17/05/2016 25/09/2015 B01236553 215157 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaMONT
102,85 102,85
Fak./Fra. 216075. Cartel del fiestas/Jaietako kartela: 1 queso Aguíñiga, 3 txakoli Uno para el
jurado/gazta eta txakolin
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.674 16/06/2016 16/05/2016 B01236553 216075 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaCULT
56,85 56,85
Fak./Fra. 216074. Concurso Fotográfico/Argazki Lehiaketa: 3 txakoli Uno, queso/gazta, 3
paté Etxenike
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.675 16/06/2016 16/05/2016 B01236553 216074 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaCULT
87,00 87,00
Fak./Fra. 216087.Homenaje al director: Queso/gazta y jamón/urdaiazpiko
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.676 16/06/2016 31/05/2016 B01236553 216087 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaALCD
33,50 33,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
384,10 384,10
Total Facturas Registradas 5
185
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1 000005. Martxoa/Marzo 2016. Euskara Batzordea/Comisicón: interpretazio
lanak/traducción
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 839 01/04/2016 23/03/2016 G01468248 1 000005 INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA ContabilizadaEUSK
242,00 242,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
242,00 242,00
Total Facturas Registradas 1
186
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INGURU ABENTURA KOOP ELK TXIKIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F16048. Multiabentura Oro: eskalada+rapela+oreka tailerra (taller equilibrio) 2
teknikariekin/2 monitores/as
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 840 01/04/2016 21/03/2016 F01448711 F16048 INGURU ABENTURA KOOP ELK TXIKIA ContabilizadaEUSK
690,00 690,00
Fak./Fra. F16118. Arroil jaitsiera: Aguake Arroila 2 teknikariekin/Bajada del Arroil con 2
técnicos/as
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.462 01/06/2016 23/05/2016 F01448711 F16118 INGURU ABENTURA KOOP ELK TXIKIA ContabilizadaEUSK
610,00 610,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.300,00 1.300,00
Total Facturas Registradas 2
187
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Emit- 41.Martxoa/ marzo 2016 del "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia/Partaidetza eta Gardenta
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 830 01/04/2016 01/04/2016 B01057827 Emit- 41 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
2.917,16 2.917,16
Fak./Fra. Emit- 71. Apirila/Abril 2016. Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia/Gardetasun eta partaidetza z
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.132 02/05/2016 02/05/2016 B01057827 Emit- 71 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
2.917,16 2.917,16
Fak./Fra. Emit -89. Maiatza/ mayo 2016. Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia Municipal/Gardetasun eta par
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.456 01/06/2016 31/05/2016 B01057827 Emit- 89 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
2.917,16 2.917,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.751,48 8.751,48
Total Facturas Registradas 3
188
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INRINORT, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 107-16. Trabajos realizados en el campo de fútbol de hierba artificial
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.677 16/06/2016 25/05/2016 B26493577 107-16 INRINORT, S.L. ContabilizadaDEPO
1.732,24 1.732,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.732,24 1.732,24
Total Facturas Registradas 1
189
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS (HABE)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. SA 4359. 20 Aisa 1. ikasleen liburua/libro para alumnos/as; 20 Aisa. Etorkinetako
hiztegia - IKASLE ETORKINAK
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.089 25/04/2016 20/04/2016 Q2040002D SA 4359 INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS (HABE) ContabilizadaEUSK
250,00 250,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
250,00 250,00
Total Facturas Registradas 1
190
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 001147. 3. HE idatziko azterketa prestatzeko ikastaro/Curso preparación 3º perfil:
Inmaculada Gómez Baldor
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.297 11/05/2016 06/05/2016 Q2040001F 001147 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA ContabilizadaPERS
145,00 145,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
145,00 145,00
Total Facturas Registradas 1
191
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16140444. Martxoa/Marzo 2016. Servicio de computación cloud RDS/remote APP
para 10 usuarios/as
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.060 20/04/2016 31/03/2016 A50086412 16140444 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
503,36 503,36
FAK/FRA. U 16140473. ACROBAT PRO DC2015 MULTIPLE PLATFORMS SPANISH AOO
LICENSE1 USER1+
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.108 27/04/2016 27/04/2016 A50086412 U 16140473 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
574,75 574,75
FAK./FRA. U 16140471. APIRILA/ABRIL 2016. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA
Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.159 03/05/2016 30/04/2016 A50086412 U 16140471 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.521,20 3.521,20
Fak./Fra. 16140546. Aoirila/Abril 2016. Servicio de computación cloud RDS remote APP
para 10 usuarios/as
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.296 11/05/2016 30/04/2016 A50086412 16140546 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
503,36 503,36
Fak./Fra. 16140701. Maiatza/Mayo 2016. Servicio de computación Cloud RDS/Remote APP
para 10 usuarios/as
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.613 13/06/2016 31/05/2016 A50086412 16140701 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
503,36 503,36
Fak./Fra, U16140695. Maiatza/Mayo 2016. Mantenimiento sistema informático/Informatika
sistema mantenimendua
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.663 15/06/2016 31/05/2016 A50086412 U16140695 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.500,25 3.500,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.106,28 9.106,28
Total Facturas Registradas 6
192
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
INTEMAN, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
2 12 kg. Leuco BM bloque
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 917 07/04/2016 31/03/2016 A01018654 16/01461 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
955,71
12 lts. Tequil drain
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 918 07/04/2016 31/03/2016 A01018654 16/01460 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
224,33 224,33
2 garrafas 30 lts. tecons LSV
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.228 06/05/2016 27/04/2016 A01018654 16/01919 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
647,59 647,59
1 garrafa 30 lts. Bioteman ecosolv
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.388 24/05/2016 17/05/2016 A01018654 16/02261 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
794,97
2 garrafa 30 lts. Teman alga SP (piscinas)
Fase
:
24/06/2016 R
F 2016 1.453 31/05/2016 24/05/2016 A01018654 16/02404 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
604,76 604,76
3 garrafas 30 lts. Teman alga (piscinas/igerilekuak)
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.573 08/06/2016 31/05/2016 A01018654 16/02583 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
907,14 907,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.134,50 2.383,82
Total Facturas Registradas 6
193
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IPARNATURE,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. R-Emit- 41. Apirila/Abril 2016. Taller de ganchillo y bolillos /Ziri eta kakorratz tailerrak
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.292 10/05/2016 27/04/2016 B01374750 R-Emit- 41 IPARNATURE,S.L. ContabilizadaCULT
1.210,00 1.210,00
Fak./Fra. Emit- 51. Taller de ganchillo y bolillos ( Mayo )/Ziri eta kakorratz tailerrak (2016ko
Maiatza)
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.441 31/05/2016 31/05/2016 B01374750 Emit- 51 IPARNATURE,S.L. ContabilizadaCULT
1.210,00 1.210,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.420,00 2.420,00
Total Facturas Registradas 2
194
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IRAGARRI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Berria: "Jalgi Jaialdiai" ipublizitatea 4x4/publicidad
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.519 03/06/2016 31/05/2016 B20810354 I-161449 IRAGARRI, S.L. ContabilizadaEUSK
338,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
338,80
Total Facturas Registradas 1
195
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IRAXKORR, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 852. 2 Mac mini 15 8GB/1 TB iris graphic
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 991 12/04/2016 07/04/2016 B01289388 852 IRAXKORR, SL ContabilizadaPERS
1.502,82 1.502,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.502,82 1.502,82
Total Facturas Registradas 1
196
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IRUNA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
15 Atila 1 litro
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 963 11/04/2016 31/03/2016 B01040609 160.459 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA
116,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
116,33
Total Facturas Registradas 1
197
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ISASI IRABIEN, RUBEN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016.04. Martxoa/Marzo 2016. Trikitixa klaseak/clases: 30 ordu/horas: Pandero: 9
ordu/horas
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.423 30/05/2016 16/05/2016 30662331L 2016.04 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT
1.036,07 963,55
Fak./Fra. 2016.04. Apirila/Abril 2016. Trikitixa klaseak/clases: 33 ordu/horas: Pandero: 9
ordu/horas
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.424 30/05/2016 26/05/2016 30662331L 2016.05 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT
1.122,77 1.044,18
Fak./Fra. 2016.04. Maiatza/Mayo 2016. Trikitixa klaseak/clases: 33 ordu/horas: Pandero: 9
ordu/horas
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.425 30/05/2016 27/05/2016 30662331L 2016.06 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT
1.122,77 1.044,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.281,61 3.051,91
Total Facturas Registradas 3
198
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 62. 1.000 instancias/eskaerak, 1 cj. sobres s/ventana, 21.000 cartas con
memebrete, 5 cj. sobres ventana izda.
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 873 05/04/2016 18/03/2016 30695556D 62 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
1.685,17 1.685,17
Fak./Fra. 76. 40 carteles Festival de teatro/Antzerki Jaialdiaren kartelak
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.002 14/04/2016 12/04/2016 30695556D 76 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
62,92 62,92
Fak./Fra. 77. 20 carteles Encuentro literario
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.095 26/04/2016 21/04/2016 30695556D 77 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
51,67 51,67
Fak./Fra. 78. 40 carteles Taller de Autodefensa
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.096 26/04/2016 21/04/2016 30695556D 78 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaIGUAL
63,53 63,53
Fak./Fra. 79. 5 cj. Din A4 papel blanco; 5 paquetes papel de colores
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.097 26/04/2016 21/04/2016 30695556D 79 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPERS
193,60 193,60
Fak./Fra. 93. 1 cj. sobres ventana izda., 1 cj. sobres s/ ventana, 1 cj. sobres 1/2 folio, 4 cj.
papel Din A4 reciclado
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.311 12/05/2016 09/05/2016 30695556D 93 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPOLI
241,15 241,15
Fak./Fra. 95. 100 kartel/carteles: Exposición Escuel Artística/Arte Eskolaren erakusketa
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.312 12/05/2016 11/05/2016 30695556D 95 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
124,63 124,63
Fak./Fra. 107. 1.000 juegos duplicados solicitud permiso/baimena eskatzeko, . hojas
perforadas impresas, cj. sobres ven
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.399 25/05/2016 23/05/2016 30695556D 107 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
2.383,94 2.383,94
199
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Fak./Fra. 106. 30 carteles/kartela: Poetas de Mayo
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.400 25/05/2016 23/05/2016 30695556D 106 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
27,95 27,95
Fak./Fra. 105. 30 carteles/kartela: charla minitaller de estampado
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.401 25/05/2016 23/05/2016 30695556D 105 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
27,95 27,95
Fak./Fra. 104. 30 carteles/kartela: taller de pintura rápida
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.402 25/05/2016 23/05/2016 30695556D 104 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
27,95 27,95
Fak./Fra. 108. 30 carteles/kartela: visita guiada conjunto monumental
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.403 25/05/2016 24/05/2016 30695556D 108 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
27,95 27,95
Fak./Fra. 109. 100 Din A4 papel adhesivo impreso 2 tintas perforados carnet
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.575 08/06/2016 24/05/2016 30695556D 109 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
205,70 205,70
Fak./Fra. 122. 20 cj. Din A4 papel reciclado/paper birzikatua; 500 carpetas amarilla
Comisiones
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.685 17/06/2016 06/06/2016 30695556D 122 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
536,03 536,03
Fak./Fra. 121. 1 lona 6x1 "No a la violencia", 1 lona 1x1 punto lila, poner ojales a lona de
5x1, poner refuerzos
F 2016 1.686 17/06/2016 06/06/2016 30695556D 121 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO O.K.IGUAL
492,71 492,71
Fak./Fra. 119. 30 carteles charla Galíndez/hitzladiaren kartelak
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.687 17/06/2016 06/06/2016 30695556D 119 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
75,02 75,02
Fak./Fra. 120. 1 almohadilla sello automático, 1 almohadilla externa, 10 alfombrilla para el
ordenador personalizadas
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.688 17/06/2016 06/06/2016 30695556D 120 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPOLI
266,32 266,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.494,19 6.494,19
Total Facturas Registradas 17
200
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
IZA ASCENSORES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Pasarela D. Aldama pasabidea. 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento
ascensor/igogailuaren mantenimendua
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 954 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.982 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
505,56 505,56
Ayto./Udala. 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua (subescaleras)
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 955 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.865 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
214,97 214,97
Ayto./Udala. 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 956 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.864 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
434,92
Amurrio Antzokia. 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua (montapelículas)
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 957 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.847 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
170,09 170,09
Amurrio Antzokia. 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua (montacargas)
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 958 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.846 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
255,72 255,72
Lucas Rey Ik. . 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 959 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.692 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
279,63 279,63
Villa Fe. . 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
11/05/2016
F 2016 960 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.683 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
401,28
Biblioteka. . 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 961 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.634 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
412,94 412,94
201
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Kultur Etxea. . 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
F 2016 962 11/04/2016 01/04/2016 B01148212 2.632 IZA ASCENSORES, S.L. O.K.OBRA
429,91
Villa Fe: 1 lámpara patillas semel 60 V
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
05/06/2016
F 2016 1.227 06/05/2016 30/04/2016 B01148212 3.107 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
4,59
Pasarela D. Aldama pasabidea: colocación placa "vandaliso"
Fase
:
31/05/2016 R
F 2016 1.252 10/05/2016 30/04/2016 B01148212 3.149 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
21,78 21,78
Lucas Rey Ik.: lámpara fluorescente 220V
Fase
:
27/06/2016 R
F 2016 1.491 02/06/2016 25/05/2016 B01148212 3.218 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
15,71 15,71
Pasarela D. Aldama pasabidea: interruptor magnético 325P
Fase
:
27/06/2016 R
F 2016 1.492 02/06/2016 25/05/2016 B01148212 3.268 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
123,27 123,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.270,37 1.999,67
Total Facturas Registradas 13
202
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
J. DELBEAU SP, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3416. 4 bolsa vitrophany, láminas autoadhesivas para exposiciones,etc
F 2016 1.668 15/06/2016 07/06/2016 B86728649 3416 J. DELBEAU SP, SL O.K.CULT
137,94 137,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
137,94 137,94
Total Facturas Registradas 1
203
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
JAKIN FUNDAZIOA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/002/00121. Jakin: suscripción 2016/2016ko harpidetza
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.576 08/06/2016 06/06/2016 G75101402 2016/002/00121 JAKIN FUNDAZIOA ContabilizadaCULT
60,00 60,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
60,00 60,00
Total Facturas Registradas 1
204
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
JIMENEZ GAVILAN, GORKA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17-2016. Poetas en Mayo: servicio de taxi para traslado de participantesde
Vitoria-Gasteiz a Amurrio y regreso
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.464 01/06/2016 24/05/2016 30668639W 17-2016 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaCULT
143,00 143,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
143,00 143,00
Total Facturas Registradas 1
205
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 220. Martxoa/marzo 2016. Suscripciones/Harpidetzak: M. Deportivo, Gara,
Tiempo, Viajar, Mi casa, Más allá, Bur
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 890 06/04/2016 31/03/2016 72254729E 220 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
113,10 113,10
Fak./Fra. 231. Apirila/Abril 2016. Harpidetzak/Suscripciones: M. Deportivo, Gara, Tiempo,
Viajes, Mi casa, Más allá, Bur
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.202 04/05/2016 30/04/2016 72254729E 231 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
113,70 113,70
Fak./Fra. 242. Maiatza/Mayo 2016: suscripciones/harpidetzak: M. Deportivo, Gara, Tiempo,
Viajar, Mi Casa, Más allá, etc.
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.537 06/06/2016 31/05/2016 72254729E 242 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
121,80 121,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
348,60 348,60
Total Facturas Registradas 3
206
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 41/16. San Prudencia 2016: cena/afaria
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.155 03/05/2016 27/04/2016 14960242F 41/16 JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO ContabilizadaFIES
150,00 150,00
Fak./Fra. 40/16. Zuhaitz Eguna 2016: bocadillos/bokatak
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.157 03/05/2016 15/04/2016 14960242F 40/16 JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO ContabilizadaMONT
240,00 240,00
Fak./Fra. 60/16. Homenaje Diego Martín omenaldia: 6 bot. txakoli, 1 tortilla
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.333 17/05/2016 07/05/2016 14960242F 60/16 JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO ContabilizadaALCD
87,10 87,10
Fak./Fra. 61/16. Foro escolar: 8 tortillas/8 tortila
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.397 25/05/2016 12/05/2016 14960242F 61/16 JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO ContabilizadaMONT
98,70 98,70
Fak./Fra. 81/16. Taller Virginia Wolf para 18 participantes; miembros de EUDEL, alcaldesas,
etc
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.607 10/06/2016 02/06/2016 14960242F 81/16 JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO ContabilizadaALCD
30,00 30,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
605,80 605,80
Total Facturas Registradas 5
207
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
KANTAURIKO URKIDETZA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1º trimeste 2016/2016ko 1. hiruhilelo. Consumo de agua/Ur-kontsumoa Instalaciones
municipales
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.317 13/05/2016 13/05/2016 P0100362C 1º TRIM. 2016 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaOBRA
6.997,83
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.997,83
Total Facturas Registradas 1
208
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
KEIMA ANIMAZIOA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 44/16. Jalgi Hadi programa: haur ekintzak/actividades infantiles
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 968 11/04/2016 04/04/2016 B95113056 44/16 KEIMA ANIMAZIOA, S.L. ContabilizadaCULT
1.430,00 1.430,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.430,00 1.430,00
Total Facturas Registradas 1
209
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
KEYTRON ELECTRONICA S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F16/253. 1 microfono de mano Motorola GM340/360; programación
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 996 12/04/2016 07/04/2016 A48152581 F16/253 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
68,34 68,34
Fak./Fra. F16/260. Reparación radioteléfono portátil Motorola MTP850
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.282 10/05/2016 11/04/2016 A48152581 F16/260 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
429,55 429,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
497,89 497,89
Total Facturas Registradas 2
210
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
KIROLZER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA. E E302017. GESTIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BAÑUETA
KIROLDEGIA DE AMURRIO (MARZO 2016)
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 940 08/04/2016 08/04/2016 B31603996 E E302017 KIROLZER S.L. ContabilizadaDEPO
2.137,74 2.137,74
Fak./Fra. E E312016. Apirila/Abril 2016. Gestión del Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia-aren kudeaketa zerbitzua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.161 03/05/2016 03/05/2016 B31603996 E E312016 KIROLZER S.L. ContabilizadaDEPO
2.137,74 2.137,74
Fak/Fra. E E352016. Maiatza/Mayo 2016. Gestión Polideportivo Bañueta Kiroldegia
/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.527 03/06/2016 03/06/2016 B31603996 E E352016 KIROLZER S.L. ContabilizadaDEPO
2.137,74 2.137,74
Fak./Fra. 36E/16. Alquiler 7 horas de la sala multiusos para "Taller de defensa personal
para mujeres". 04.06.2016
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.698 20/06/2016 15/06/2016 B31603996 36E/16 KIROLZER S.L. ContabilizadaIGUAL
117,62 117,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.530,84 6.530,84
Total Facturas Registradas 4
211
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
L.E.G.O., S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 102. 1 juego de orterías de fútbol sala/balonmano
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 919 07/04/2016 01/04/2016 B01357300 102 L.E.G.O., S.L. ContabilizadaDEPO
1.771,73 1.771,73
Fak./Fra. 103. 2 tablero antivandálico de basket, chapa metálica perforada, macizos
antivandálicos en Goikolarra
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 921 07/04/2016 01/04/2016 B01357300 103 L.E.G.O., S.L. ContabilizadaDEPO
1.163,39 1.163,39
Fak./Fra. 110. 1 redes de nylon en trenza polidamida
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.026 15/04/2016 08/04/2016 B01357300 110 L.E.G.O., S.L. ContabilizadaDEPO
133,80 133,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.068,92 3.068,92
Total Facturas Registradas 3
212
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 1
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Rect-2016- 13. Martxoa/Marzo 2016. San Mamés Etxea: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 925 07/04/2016 31/03/2016 U95809851 Rect-2016- 13 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.219,26 8.219,26
Fak./Fra. 2016-15. Apirila/Abril 2016. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa
zerbitzua
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.135 02/05/2016 02/05/2016 U95809851 2016- 15 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.011,06 8.011,06
Fak./Fra. 2016- 17. Maiatza/Mayo 2016. San Mamés Etxea: gestión del servicio/kudeaketa
zerbitzua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.473 01/06/2016 31/05/2016 U95809851 2016- 17 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.323,08 8.323,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24.553,40 24.553,40
Total Facturas Registradas 3
213
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Rect-2016-14. Martxoa/marzo 2016. Centro R. de Atención diurna: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.109 27/04/2016 31/03/2016 U95833513 Rect-2016- 14 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.233,49 6.233,49
Fak./Fra. 2016- 16. Apirila/Abril 2016. Centro de Día/Eguneko zentroa: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.136 02/05/2016 30/04/2016 U95833513 2016- 16 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.275,70 6.275,70
Fak./Fra. 2016- 18. Maiatza/Mayo 2016. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.477 01/06/2016 31/05/2016 U95833513 2016- 18 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.850,27 6.850,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
19.359,46 19.359,46
Total Facturas Registradas 3
214
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LANBAST SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra.00000289. Martxoa/Marzo 2016. Asist. Téc. en materia laboral y función pública
personal municipal y E. Música
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 842 01/04/2016 31/03/2016 B48966303 00000289 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.804,92 1.804,92
Fak./Fra. 00000427. Apirila/Abril 2016. Asist. téc. en materia laboral y función pública
personal municipal y E. Música
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.160 03/05/2016 30/04/2016 B48966303 00000427 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.804,92 1.804,92
Fak./Fra. 00000573. Maiatza/Mayo 2016. Asist. Téc. en materia laboral y función pública
personal municipal y E. Música
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.539 06/06/2016 31/05/2016 B48966303 00000573 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.804,92 1.804,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.414,76 5.414,76
Total Facturas Registradas 3
215
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LANDER FERNANDEZ, NURIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota localización/lokalizazio-ohar. Rosa Alvarez González
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 972 12/04/2016 31/03/2016 16582805N 2016/126 LANDER FERNANDEZ, NURIA ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
Nota localización bienes propiedad de Concepción Orúe Mendibil y Ana Cotos Ramos
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.154 03/05/2016 30/04/2016 16582805N 2016/189 LANDER FERNANDEZ, NURIA ContabilizadaINTE
21,83
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
Fak./Fra. A908. Asiento presentación, nota marginal y nota simple
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.212 05/05/2016 25/04/2016 16582805N A908 LANDER FERNANDEZ, NURIA ContabilizadaURBN
21,82 19,12
Fak./Fra. A913. Asiento presentación, nota marginal y nota simple
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.213 05/05/2016 25/04/2016 16582805N A913 LANDER FERNANDEZ, NURIA ContabilizadaURBN
21,82 19,12
Fak./Fra. A915. Asiento presentación, nota marginal y nota simple
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.214 05/05/2016 25/04/2016 16582805N A915 LANDER FERNANDEZ, NURIA ContabilizadaURBN
21,82 19,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
98,20 57,36
Total Facturas Registradas 5
216
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LARRABE S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11. Agenda Local 21: Quesos para 8ª conferencia/gaztak
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.130 02/05/2016 28/04/2016 J01346659 11 LARRABE S.C. ContabilizadaMONT
94,46 94,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
94,46 94,46
Total Facturas Registradas 1
217
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 6. Udaltrop jardunaldietako matrikula/matrícula jornadas. Alumno/Ikasle: Beñat
Mendiguren
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 992 12/04/2016 05/04/2016 P2009500F 6 LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA ContabilizadaPERS
65,00 65,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
65,00 65,00
Total Facturas Registradas 1
218
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LATORRE NUÑEZ ELENA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 186. San Mamés Etxea: 6 juegos de cama de 90/ohialak
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
08/06/2016
F 2016 1.246 09/05/2016 05/05/2016 72714876P 186 LATORRE NUÑEZ ELENA ContabilizadaBIEN
299,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
299,70
Total Facturas Registradas 1
219
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 169106PA00110. Martxoa/Marzo 2016. Programa "Amurrio zazpi egunetan" saioa
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 879 05/04/2016 31/03/2016 B01040906 169106PA00110 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD
549,74 549,74
Fak./Fra. 169106PA00154. Apirila/Abril 2016. Saioa/Programa "Amurrio zazpi egunetan"
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.203 04/05/2016 30/04/2016 B01040906 169106PA00154 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD
549,74 549,74
Fak./Fra. 169106PA00201. Maiatza/Mayo 2016. Amurrio zazpi egunetan saioa/programa
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.488 02/06/2016 31/05/2016 B01040906 169106PA00201 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD
549,74 549,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.649,22 1.649,22
Total Facturas Registradas 3
220
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LEZAMAUTO, S.L.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 7285. Nissan Pick Up 0694 CNR: revisar pérdida de aceite, sustituir junta tapa
balancines, cambiar aceite de m
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.091 25/04/2016 03/03/2016 B01280015 7285 LEZAMAUTO, S.L.L. ContabilizadaMONT
327,84 327,84
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
327,84 327,84
Total Facturas Registradas 1
221
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. O 55438. Apirila/Abril 2016. Ayto-Udaletxea/Udaltzaingoa: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.133 02/05/2016 30/04/2016 B39021217 0 55438 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.336,04 3.336,04
FAK./FRA. 0 55768. MAIATZA/MAYO 2016. LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL/LIMPIEZA
POLICIA MUNICIPAL /GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.466 01/06/2016 31/05/2016 B39021217 0 55768 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.336,04 3.336,04
FAK./FRA. 0 56034. EKAINA/JUNIO 2016. LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL Y
DEPENDECIAS POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.773 30/06/2016 30/06/2016 B39021217 0 56034 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.336,04 3.336,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.008,12 10.008,12
Total Facturas Registradas 3
222
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LIMPIEZAS ABANDO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1602280, Martxoa/Marzo 2016. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 849 01/04/2016 29/03/2016 B48848634 1602280 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
6.905,19 6.905,19
Fak./Fra.1602281. Martxoa/Marzo 2016. EPA, Aulas Formación, Tantaka, Aiara 9, etc.:
servicio de limpieza/garbiketa zerbi
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 856 01/04/2016 29/03/2016 B48848634 1602281 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.438,22 4.438,22
Fak./Fra. 1602282. Martxoa/marzo 2016. Zabaleko Ik. - Tipi Tapa: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 858 01/04/2016 29/03/2016 B48848634 1602282 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.178,76 2.178,76
Fak./Fra. 1603357. Apirila/Abril 2016. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.145 03/05/2016 25/04/2016 B48848634 1603357 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
6.905,19 6.905,19
Fak./Fra. 1603358. Apirila/Abril 2016. Tantaka, Aldaiturriaga, EPA, Aulas Formación, etc.:
servicio de limpieza/garbiket
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.146 03/05/2016 25/04/2016 B48848634 1603358 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.438,22 4.438,22
Fak./Fra. 1603359. Apirila/Abril 2016. Zabaleko Ik. -Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.147 03/05/2016 25/04/2016 B48848634 1603359 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.178,76 2.178,76
Fak./Fra. 1604466. Maiatza/Mayo 2016. Lucas Rey Ik y preescolar: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.484 02/06/2016 26/05/2016 B48848634 1604466 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
6.905,19 6.905,19
Fak./Fra. 1604467. Maiatza/Mayo 2016. Tantaka, EPA, Aulas Formación,
Aldaiturriaga,W.C.: servicio de limpieza/garbiketa
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.486 02/06/2016 26/05/2016 B48848634 1604467 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.438,22 4.438,22
223
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Fak./Fra. 1604468. Maiatza/Mayo 2016. Zabaleko Ik. y Tipi Tapa: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.487 02/06/2016 26/05/2016 B48848634 1604468 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.178,76 2.178,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
40.566,51 40.566,51
Total Facturas Registradas 9
224
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0247/16. Martxo/Marzo 2016. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 870 04/04/2016 30/03/2016 J01318195 0247/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaCULT
208,97 208,97
Fak./Fra. 0241/16. Martxoa/Marzo 2016. Limpieza de ascensor/Igogailuaren garbiketa
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 878 05/04/2016 30/03/2016 J01318195 0241/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Fak./Fra. 0369/16. Apirila/Abril 2016. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.151 03/05/2016 30/04/2016 J01318195 0369/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaCULT
246,96 246,96
Fak./Fra. 0363/16. Apirila/Abril 2016. Ascensor/Igogailua: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.152 03/05/2016 30/04/2016 J01318195 0363/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Fak./Fra. Maiatza/Mayo 2016. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.531 06/06/2016 30/05/2016 J01318195 0488/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Fak./Fra. 0494/16. Maiatza/Mayo 2016. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.532 06/06/2016 30/05/2016 J01318195 0494/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaCULT
246,96 246,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.065,89 1.065,89
Total Facturas Registradas 6
225
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LKS INGENIERÍA, S. COOP.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 1650059. Memoria valorada ampliación polideportivo /Polikirodegi-handitze
aurrekontu eta guztiko txosten
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.084 22/04/2016 14/04/2016 F20545018 1650059 LKS INGENIERÍA, S. COOP. ContabilizadaURBN
2.335,30 2.335,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.335,30 2.335,30
Total Facturas Registradas 1
226
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LORON DIAZ NEREA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 13/2015. Hitzaldia/Charla: ¿Música feminista?
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 891 06/04/2016 24/11/2015 78748148N 13/2015 LORON DIAZ NEREA ContabilizadaCULT
318,00 288,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
318,00 288,00
Total Facturas Registradas 1
227
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LUMAR SEÑALETICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 43/16. 2 suministro de cartel informativo con escudo de acero 1450x950
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.075 22/04/2016 19/04/2016 B95601142 43/16 LUMAR SEÑALETICA, S.L. ContabilizadaOBRA
432,70 432,70
Fak./Fra. 45/16. Espejo multiuso
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.124 02/05/2016 25/04/2016 B95601142 45/16 LUMAR SEÑALETICA, S.L. ContabilizadaOBRA
863,94 863,94
Fak./Fra. 83/16. 4 señal circular de aluminio R307
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.749 28/06/2016 15/06/2016 B95601142 83/16 LUMAR SEÑALETICA, S.L. ContabilizadaOBRA
346,79 346,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.643,43 1.643,43
Total Facturas Registradas 3
228
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 7250114991. Tenaza rapid, taladro, tijeras, pos-it, post-it decorados
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 938 08/04/2016 31/03/2016 A79206223 7250114991 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaINTE
86,85 86,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
86,85 86,85
Total Facturas Registradas 1
229
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MAQUINARIA ESKUZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 26-16, Reparación embrague de motosierra
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.719 22/06/2016 14/06/2016 B01505775 26-16 MAQUINARIA ESKUZA, S.L. ContabilizadaOBRA
57,96 57,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
57,96 57,96
Total Facturas Registradas 1
230
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MAQUINZA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0/006920. 2 rodillo hombre sentado, desplazamiento, gestión de residuos,
retirada, gastos consumo
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.633 15/06/2016 10/06/2016 A50059013 0/006920 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA
304,92 304,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
304,92 304,92
Total Facturas Registradas 1
231
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MARITIERRA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 32/49. 20 txoripanes
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.394 24/05/2016 21/05/2016 J01512797 32/49 MARITIERRA, S.C. ContabilizadaEUSK
20,00 20,00
Fak./Fra. 31848. 2 zumo mango, uva roja, melocotón, manzana, mandarina, snack bolitas
maíz, 3 bionachos, 3 patatas, etc.
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.398 25/05/2016 11/05/2016 J01512797 31848 MARITIERRA, S.C. ContabilizadaMONT
82,39 82,39
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
102,39 102,39
Total Facturas Registradas 2
232
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MASLA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Diario de Noticias de Alava de 13/04/2016: anuncio modificación Anexo 10, OF nº 7
regulador Enseñanzas musicales
Fase
:
16/05/2016 R
F 2016 1.048 20/04/2016 15/04/2016 B01031871 1363 MASLA, S.L. ContabilizadaINTE
672,76 672,76
Diario de Noticias de Alava de 08/04/2016: anuncio modificación puntual plan especial
parcela EC 1-2 SAPUR 1
Fase
:
10/05/2016 R
F 2016 1.049 20/04/2016 10/04/2016 B01031871 1361 MASLA, S.L. ContabilizadaURBN
476,74 476,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.149,50 1.149,50
Total Facturas Registradas 2
233
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MASQDANZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 08/2016. Apirila/Abril 2016. Curso de danza/Dantza ikastaroa
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.126 02/05/2016 30/04/2016 B95635678 08/2016 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT
4.949,22 4.949,22
Fak./Fra. 10/2016. Maiatza/Mayo 2016. Curso de danza/Dantza ikastaroa
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.444 31/05/2016 31/05/2016 B95635678 10/2016 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT
4.949,22 4.949,22
Fak./Fra. 12/2016. Ekaina/Junio 2016. Curso de Danza/Dantza ikastaroa
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.757 30/06/2016 30/06/2016 B95635678 12/2016 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT
4.949,22 4.949,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
14.847,66 14.847,66
Total Facturas Registradas 3
234
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Antzokia: gres alpino caoba 45x45
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 892 06/04/2016 31/03/2016 A01051051 161.323 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaFIES
246,99 246,99
50 rastrel para tejado, 12,5 rastrel 40x50, 4 rasilla de metro, 6 saco arena caliza, 3 saco
arena miranda, 30 ladrillo t
F 2016 1.058 20/04/2016 15/04/2016 A01051051 161.353 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Sin presupuestoOBRA
79,00
4 rasilla de metro, 4 saco arena "Miranda", 2 cemento "Lafarge"
F 2016 1.359 20/05/2016 14/05/2016 A01051051 161.469 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Sin presupuestoOBRA
22,25
2 saco arena caliza, 1 weber col gris, 1 yeso tosco rápido
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.529 06/06/2016 31/05/2016 A01051051 161.536 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
13,93
4 cemento gris Lafarge 35 kg.
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.708 21/06/2016 15/06/2016 A01051051 161.617 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
16,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
378,37 246,99
Total Facturas Registradas 5
235
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Pisicnas /Igerilekuak: Damasco plus negro 45x65
Fase
:
14/07/2016 R
F 2016 1.632 14/06/2016 06/06/2016 B01260108 804 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
17,56 17,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
17,56 17,56
Total Facturas Registradas 1
236
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MEDINA OFRETORIO, KOLDO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FV160086. Piscinas/Igerilekuak: calibración equipos CL-PH, recogidas de
muestraa y analítica, válvula de inyec
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.518 03/06/2016 01/06/2016 22742904K FV160086 MEDINA OFRETORIO, KOLDO ContabilizadaDEPO
922,27 922,27
Fak./Fra. FV160101. Igerilekuak/Piscinas: repetición de analítica para puesta en marcha
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.722 22/06/2016 15/06/2016 22742904K fv160101 MEDINA OFRETORIO, KOLDO ContabilizadaDEPO
90,75 90,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.013,02 1.013,02
Total Facturas Registradas 2
237
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MELGAR GARCIA, DAVID
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota de localización bienes propiedad de Cesáreo Solán González/lokalizazio oharra
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.525 03/06/2016 31/05/2016 50716438N 2016/472 MELGAR GARCIA, DAVID ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
238
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MORILLO MARTIN MARIA CARMEN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra.49. Taller móvil, 8ª conferencia: 4 horas interpretación/interpretazio lanak
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.325 16/05/2016 13/05/2016 72716250W 49 MORILLO MARTIN MARIA CARMEN ContabilizadaMONT
200,00 200,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
200,00 200,00
Total Facturas Registradas 1
239
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
MURGIBE,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 25/2016. Martxoa/Marzo 2016. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 967 11/04/2016 31/03/2016 B48729719 25/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaCULT
2.580,39 2.580,39
Fak./Fra. 11/2016. Otsaila/Febrero 2016.Servicio Municipal de Igualdad /Berdintasun
zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.061 20/04/2016 29/02/2016 B48729719 11/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaCULT
2.580,39 2.580,39
Fak./Fra. 33/2016. Apirila/Abril 2016. Gestión del Servicio Municipal de
Igualdad/Berdintasuna Zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.122 02/05/2016 02/05/2016 B48729719 33/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaCULT
2.580,39 2.580,39
Fak./Fra. 45/2016. Maiatza/Mayo 2016. Gestión del servicio de igualdad /Berdintasun
zerbitzua kudeaketa
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.499 03/06/2016 31/05/2016 B48729719 45/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaCULT
2.580,39 2.580,39
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.321,56 10.321,56
Total Facturas Registradas 4
240
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
NAVARRO REDONDO Mª JOSE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/12. Sugus, vasos/edalontziak, agua/ura, 3 ptes. golosinas/goxokiak
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.094 26/04/2016 21/04/2016 72716414M 16/12 NAVARRO REDONDO Mª JOSE ContabilizadaCULT
24,85 24,85
Fak./Fra. 16/14. Voto Arrastaria 2016: caramelos/goxokiak; 5 bandejas y blonda
reconocimiento Diego martín
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.216 06/05/2016 05/05/2016 72716414M 16/14 NAVARRO REDONDO Mª JOSE ContabilizadaALCD
13,85 13,85
Fak/Fra. 17/16. Escuela Artística/Arte Eskola: 63 `ptes. golosinas/goxokiak; 80 botellín
agua/ura
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.665 15/06/2016 05/06/2016 72716414M 17/16 NAVARRO REDONDO Mª JOSE ContabilizadaCULT
51,50 51,50
Fak.,/Fra. 16/16. Asistencia al Taller Virignia Wolf de alcaldesas y concejalas de la zona:
caramelos y pastas de té/gox
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.678 16/06/2016 31/05/2016 72716414M 16/16 NAVARRO REDONDO Mª JOSE ContabilizadaALCD
18,30 18,30
Fak./Fra. 17-20. 72 botellines de agua
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.739 24/06/2016 23/06/2016 72716414M 17-20 NAVARRO REDONDO Mª JOSE ContabilizadaCULT
36,00 36,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
144,50 144,50
Total Facturas Registradas 5
241
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
NERBIOI, S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
3º tratamiento/3. tratamendua. Centros escolares/Ikastetxeak: desinsectación, desinfección
y desratización
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 884 05/04/2016 04/04/2016 B01436989 5518 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK
858,50 858,50
3º tratamiento/3. tratamendua. Guarderías/Haurreskolak: desinsectación, desinfección y
desratización
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 885 05/04/2016 04/04/2016 B01436989 5517 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK
174,24 174,24
Instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak. 2º tratamiento/2. tratamendua: desinfección y
desinsectación
Fase
:
20/07/2016 R
F 2016 1.699 20/06/2016 16/06/2016 B01436989 5530 NERBIOI, S.L ContabilizadaDEPO
665,50 665,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.698,24 1.698,24
Total Facturas Registradas 3
242
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
NEUMATICOS CAMARERO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nissan 7793 FHZ: y 0694 CNR: reparación de pinchazo y parches
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.352 19/05/2016 07/05/2016 B01295625 01 100687 NEUMATICOS CAMARERO, S.L. ContabilizadaMONT
36,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
36,60
Total Facturas Registradas 1
243
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Material para banco de madera de elondo con cantos matados
Fase
:
23/05/2016 R
F 2016 1.072 21/04/2016 19/04/2016 72717899H 20 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
2.606,34 2.606,34
Zabaleko Ik.: sustitución de bombín de seguridad en puerta de secretaria; grada en madera
para escalera
Fase
:
22/06/2016 R
F 2016 1.318 13/05/2016 10/05/2016 72717899H 23 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
102,85 102,85
23 ud. tabla para tarima de piscina realizada en madera de elondo
Fase
:
22/06/2016 R
F 2016 1.340 18/05/2016 17/05/2016 72717899H 25 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
1.113,20 1.113,20
Tipi Tapa: 7 u. puertac/ bisagra y colocación; 1 u. copete metálico para encimera
Fase
:
07/07/2016 R
F 2016 1.594 09/06/2016 09/06/2016 72717899H 28 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaEUSK
532,40 532,40
Tantaka Haur Eskola: colocación de rodapié en muebles
Fase
:
03/08/2016 R
F 2016 1.763 30/06/2016 29/06/2016 72717899H 33 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaEUSK
96,80 96,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.451,59 4.451,59
Total Facturas Registradas 5
244
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ORBESPORT, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 182-2016. 6 vinilo ácido 1140x330 mm.
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 995 12/04/2016 09/03/2016 B48170088 182-2016 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaPOLI
72,60 72,60
Fak./Fra. 617-2016. 32 placa cristal impresa a color, 1 copa txapeldun, 1 Torneo
Kaskagorri-Etorkizuna
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.753 29/06/2016 14/06/2016 B48170088 617-2016 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaDEPO
590,87 590,87
Fak./Fra. 496-2016. Euskaraz Bizi Nahi dut: 80 tazas/katilu
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.754 29/06/2016 26/05/2016 B48170088 496-2016 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaEUSK
484,00 484,00
Fak./Fra. 713-2016. 125 Llavero con logo y grabación
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.755 29/06/2016 24/06/2016 B48170088 713-2016 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaALCD
605,00 605,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.752,47 1.752,47
Total Facturas Registradas 4
245
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/095. Umeentzako ekintza/actividad para niños/as: "Neska eta mutilen artean"
eta "Afrikan zehar"
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.417 27/05/2016 17/05/2016 30609922G 16/095 ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA ContabilizadaIGUAL
572,00 572,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
572,00 572,00
Total Facturas Registradas 1
246
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ORTU KIROLAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2. 1 Botas Roclite CTX
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.370 23/05/2016 10/05/2016 E01124577 2 ORTU KIROLAK ContabilizadaPOLI
149,00 149,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
149,00 149,00
Total Facturas Registradas 1
247
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 16000012. San Prudencio 2016: 10 cebolla troceada/kipula tikituta (izoztuta), 10
champiñon laminado ( congelado
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.314 12/05/2016 30/04/2016 72716241Q 16000012 OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ ContabilizadaFIES
68,64 68,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
68,64 68,64
Total Facturas Registradas 1
248
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PALACIOS HERRUZO, ANTONIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota de localización bienes propiedad de Mª José Oleaga Puelles/lokalizazio oharra
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.524 03/06/2016 31/05/2016 30951872J 2016/229 PALACIOS HERRUZO, ANTONIO ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
249
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PALBERCAR SOLUTION IND S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1084. 1 juego llave carraca
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 974 12/04/2016 31/03/2016 B95547220 1084 PALBERCAR SOLUTION IND S.L. ContabilizadaOBRA
102,85 102,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
102,85 102,85
Total Facturas Registradas 1
250
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PAREDES ALONSO ELOY
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0085/16. Solsticio de verano-Aresketamendi: suministro de 250 richis/ogia
hornidura
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.745 27/06/2016 18/06/2016 14560304Q 0085/16 PAREDES ALONSO ELOY ContabilizadaMONT
117,00 117,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
117,00 117,00
Total Facturas Registradas 1
251
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUD
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 568. Esterilización de gata/kateme baten esterilizazioa
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.419 30/05/2016 18/05/2016 14956693T 568 PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) ContabilizadaDEPO
100,00 100,00
Fak./Fra. 683. Esterilización de gata/Kateme baten esterilizazioa
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.752 29/06/2016 10/06/2016 14956693T 683 PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) ContabilizadaDEPO
100,00 100,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
200,00 200,00
Total Facturas Registradas 2
252
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PIKATZA ARRIOLA, FELIX
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16-016. Luiaondo egindako "Gurasolagun" ekintza; egur/zurezko jolas/joku/
"Gurasolagun": actividad desarrollad
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.412 27/05/2016 25/05/2016 30616633E 16-016 PIKATZA ARRIOLA, FELIX ContabilizadaEUSK
148,20 148,20
Fak./Fra. 16-015. Euskal Jaia 2016: egunerako aintzineko egur/zurezko jolas
bilduma/colección de juegos con madera
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.413 27/05/2016 25/05/2016 30616633E 16-015 PIKATZA ARRIOLA, FELIX ContabilizadaEUSK
556,60 556,60
Fak./Fra. 16-021. Mercado del trueque/Truketa merkatua: Juegos de madera para
niños/a/egurrezko jokuak
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.560 07/06/2016 28/05/2016 30616633E 16-021 PIKATZA ARRIOLA, FELIX ContabilizadaMONT
450,00 450,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.154,80 1.154,80
Total Facturas Registradas 3
253
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PINTURAS Y DECORACIONES AIALA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Programa Sartu: motokril, esmalte, rodillos, brocha, cinta carrocero, tacos, Barpost
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.023 15/04/2016 14/04/2016 F01037613 20222 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
222,44 222,44
Programa Sartu: motokril,
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.024 15/04/2016 14/04/2016 F01037613 20221 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
148,45 148,45
4 Ovaldine mate
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
15/05/2016
F 2016 1.025 15/04/2016 23/03/2016 F01037613 20174 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaBIEN
50,72 50,72
Aguabarp, paletino, pad rollo hilo, recambio pack hilo
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.066 21/04/2016 15/04/2016 F01037613 20236 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
673,03 673,03
Barplas, nevada, cintas, paletino y esmalte
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.067 21/04/2016 15/04/2016 F01037613 20228 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
124,85 124,85
Esmalte al agua, Ferrorite blanco antióxido, ovaldine, cinta carrocero
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.068 21/04/2016 15/04/2016 F01037613 20235 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
108,92 108,92
Programa Sartu: aguabarp., paletina
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.165 04/05/2016 03/05/2016 F01037613 20278 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
754,93 754,93
San Juan 2016; 1 cola
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.748 28/06/2016 15/06/2016 F01037613 20426 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaFIES
5,40 5,40
Endosatario: G01234574 - APA DEL COLEGIO LUCAS REY MENDIKO GURASOAK
254
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.088,74 2.088,74
Total Facturas Registradas 8
255
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PORTA-SIGNAL S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2665. Poste de polipropileno, placa intercambiable, pie señal, cartel antivandálico
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 868 04/04/2016 17/03/2016 B54420807 2665 PORTA-SIGNAL S.L. ContabilizadaPOLI
1.870,66 1.870,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.870,66 1.870,66
Total Facturas Registradas 1
256
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. VF16-0649. 3 bota Florian, talla 40, 43 y 46
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.369 23/05/2016 17/05/2016 A26026393 VF16-0649 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA ContabilizadaPOLI
700,59 700,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
700,59 700,59
Total Facturas Registradas 1
257
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
PROMOTORA ARBIDE ETXE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016 05. Alquiler de finca registral nº 8580. año 2016 urtea
Fase
:
12/05/2016 R
F 2016 939 08/04/2016 07/04/2016 B48707590 2016 05 PROMOTORA ARBIDE ETXE, S.L. ContabilizadaOBRA
18.077,40 15.238,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.077,40 15.238,80
Total Facturas Registradas 1
258
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
30 Disolim (envase 30 lts.)
Fase
:
13/06/2016 R
F 2016 1.339 18/05/2016 11/05/2016 A48250351 A/324764 QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. ContabilizadaOBRA
312,18 312,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
312,18 312,18
Total Facturas Registradas 1
259
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
QUIVACOLOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
12 Aerosol Qivazinc
Fase
:
17/05/2016 R
F 2016 1.020 15/04/2016 11/04/2016 B20072054 QA/160122 QUIVACOLOR ContabilizadaOBRA
136,49 136,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
136,49 136,49
Total Facturas Registradas 1
260
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
RECA HISPANIA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1541238. 3 reca guante flexlite, 10 reca hoja sierra, 1 reca broca HSSCO 338N
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.728 24/06/2016 31/05/2016 A96854625 1541238 RECA HISPANIA, S.A.U. ContabilizadaOBRA
153,69 153,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
153,69 153,69
Total Facturas Registradas 1
261
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
REINA ORTIZ, FRANCISCO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 120. Amurrio Antzokia: limpieza de critales externos/kanpoko kristalen garbiketa
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.083 22/04/2016 12/04/2016 14595011Q 120 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
Fak./Fra. 162. Amurrio antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.363 20/05/2016 09/05/2016 14595011Q 162 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
Fak./Fra. 205. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.671 16/06/2016 13/06/2016 14595011Q 205 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
87,12 87,12
Total Facturas Registradas 3
262
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
REPSOL BUTANO, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Suministro de gas/Gasaren hornidura (1.892 lt)
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 1.004 14/04/2016 07/04/2016 A28076420 93594523 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaPERS
1.260,60
Musika Eskola/E. Música: suministro de gas/gasa hornidura (441 kg). Data/Fecha:
27.05.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.489 02/06/2016 27/05/2016 A28076420 93680197 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaPERS
608,53
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.869,13
Total Facturas Registradas 2
263
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
RESTAURANTE RUPERTO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2000. Martxo/Marzo 2016. 18 menús
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 869 04/04/2016 30/03/2016 J01345339 2000 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
198,00 198,00
Fak./Fra. 2054. Lunch para 40 personas: concierto "Mujeres en la música" 05.03.2016
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.059 20/04/2016 05/03/2016 J01345339 2054 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPERS
233,50 233,50
Fak./Fra. 2129. Apirila/Abril 2016. 37 comidas/janaria; 28 bocadillos
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.149 03/05/2016 30/04/2016 J01345339 2129 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
561,00 561,00
Fak./Fra. 2167. 7 comidas/7 bazkari. Preparación Festival EMusik: personal Esc. Música
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.343 18/05/2016 06/05/2016 J01345339 2167 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPERS
86,10 86,10
Fak./Fra. 2236. Maiatza/Mayo 2016. 29 menús
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.516 03/06/2016 30/05/2016 J01345339 2236 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
327,80 327,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.406,40 1.406,40
Total Facturas Registradas 5
264
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
RIESGO Y TRABAJO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2-2361/2016. Reconocimiento médico/Osasun azterketa: 2 personas/2 pertson
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.353 20/05/2016 12/05/2016 B26252767 2-2631/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
62,00 62,00
Fak./Fra. 3-309/2016. Curso primeros auxilios/Lehen sorospenak ikastaroa: Alfonso Aldma,
Cesar Usategui, Juan Ramón Ruíz
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.354 20/05/2016 09/05/2016 B26252767 3-3092/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
484,00 484,00
Fak./Fra. 2-2852/2016. 5 reconocimientos médicos/5 osasun-azterketa; 5 analíticas/5
nanalitika
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.411 27/05/2016 24/05/2016 B26252767 2-2852/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
180,00 180,00
Fak./Fra 2-3174/2016. Gestión vigilancia de la salud. Periodo/Epealdia: 01.06/31.08.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.615 13/06/2016 06/06/2016 B26252767 2-3174/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
544,50 544,50
Fak./Fra. 3-399/2016. Concierto actividad preventiva. Periodo/Epealdia: 01.06/31.08.2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.616 13/06/2016 06/06/2016 B26252767 3-399/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
499,13 499,13
Fak./Fra. 2-3338/2016. 6 análisi y reconocimientos médicos/analisiak eta osasun azterketak
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.725 24/06/2016 15/06/2016 B26252767 2-3338/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
226,00 226,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.995,63 1.995,63
Total Facturas Registradas 6
265
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
6 Solan 0,33 36 ud
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.200 04/05/2016 09/03/2016 B01238583 47.269 RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. ContabilizadaFIES
57,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
57,29
Total Facturas Registradas 1
266
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/45. "Ilun Iluna" ipuin kontaketa bibliotekan/cuentacuentos en la biblioteca
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.079 22/04/2016 21/04/2016 30618351S 16/45 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA ContabilizadaCULT
313,50 270,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
313,50 270,75
Total Facturas Registradas 1
267
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ROD-VAL PULCRO PLAN SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 74. Martxoa/Marzo 2016. Bibliotecas-piso C/ Dionisio Aldama, 7: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
12/04/2016 R
F 2016 860 01/04/2016 30/03/2016 B01440841 74 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
Fak./Fra. 105. Apirila/Abril 2016. Limpieza Bibliotecas y Piso C/ Dionisio Aldama,
7/garbiketa zerbitzua
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.139 02/05/2016 30/04/2016 B01440841 105 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
Fak./Fra. 136. Maiatza/Mayo 2016. Limpieza Bibliotecas / Limpieza Piso C/ Dionisio Aldama,
7/garbiketa zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.446 31/05/2016 31/05/2016 B01440841 136 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.561,89 4.561,89
Total Facturas Registradas 3
268
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0030. Fiesta APdema-ko Jaia; servicio de ambulancia soporte vital básico con
conductor técnico sanitario y DUE
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.766 30/06/2016 06/06/2016 22741172Z 0030 RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) ContabilizadaBIEN
487,50 487,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
487,50 487,50
Total Facturas Registradas 1
269
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 rental botella, 1 rental acetileno
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.559 07/06/2016 01/06/2016 A08015646 461376354 S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. ContabilizadaOBRA
169,40 169,40
Endosatario: B01476944 - SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION
Fak./Fra. 461366326. Acetileno industrial; oxígeno industrial
Fase
:
02/08/2016 R
F 2016 1.572 08/06/2016 31/05/2016 A08015646 461366326 S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. ContabilizadaOBRA
343,60 343,60
Endosatario: B01476944 - SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
513,00 513,00
Total Facturas Registradas 2
270
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SABINO ARANA FUNDAZIOA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Recibo nº 006/2016. Conferencia/Hitzaldia: "Jesús de Galíndez, 60 aniversario de su
desaparición". Ponente: Iñaki Goioga
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.700 20/06/2016 13/06/2016 G48275077 006/2016 SABINO ARANA FUNDAZIOA ContabilizadaALCD
1.689,00 1.689,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.689,00 1.689,00
Total Facturas Registradas 1
271
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Diario de una Friki 2 y 3, Guinness 2016, El misterio del escriba sentado, La maldición de
Tutankamon, El acertijo del p
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.003 14/04/2016 11/04/2016 16303432C 9AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaCULT
366,14 366,14
50 bolígrafos Bic azules, 1 cj. clips pequeños, 1 cj. clips mariposa grandes, 1 cj. clips
mariposa pequeños, 10 correcto
Fase
:
16/06/2016 R
F 2016 1.319 13/05/2016 13/05/2016 16303432C 10AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaINTE
188,35 188,35
2 encuadernaciones
Fase
:
06/07/2016 R
F 2016 1.548 07/06/2016 31/05/2016 16303432C 2 AC SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaALCD
6,60 6,60
1 En la oscuridad, 1Generación coche bomba, 1 Los hijos de la libertad, 1 La hora del Dios
rojo, 1 Montañas de risa, etc
Fase
:
21/07/2016 R
F 2016 1.549 07/06/2016 31/05/2016 16303432C 13AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaCULT
1.792,27
40 bolígrafos
Fase
:
21/07/2016 R
F 2016 1.550 07/06/2016 31/05/2016 16303432C 11AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaBIEN
17,90
2 cj. pinzas nº 20
Fase
:
06/07/2016 R
F 2016 1.551 07/06/2016 31/05/2016 16303432C 12AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaOBRA
2,40 2,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.373,66 563,49
Total Facturas Registradas 6
272
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SANIPLAST S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 31600430. 2 tapas modelo Rexel
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.332 17/05/2016 29/04/2016 B33660440 31600430 SANIPLAST S.L. ContabilizadaOBRA
301,31 301,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
301,31 301,31
Total Facturas Registradas 1
273
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1.563. Euskal Jaia 2016: alquiler de camión escenario
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.724 23/06/2016 21/05/2016 14918601L 1.563 SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS ContabilizadaFIES
726,00 726,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
726,00 726,00
Total Facturas Registradas 1
274
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 txapela negra/txapela beltza. 56 Euskal Herriko Itzulia/56 Vuelta ciclista al país Vasco
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 883 05/04/2016 01/04/2016 72717097K 00/304 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaDEPO
99,22
Voto Arrastaria 2016/Arrastariako Botoa: 4 marco c/ 2 baldosas grabadas
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.249 09/05/2016 05/05/2016 72717097K 00/327 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaALCD
445,28 445,28
Reconocimiento a Diego Martín: Grabación batuta y estuche
Fase
:
31/05/2016 R
F 2016 1.303 11/05/2016 05/05/2016 72717097K 00/328 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaALCD
21,78 21,78
2 grabación/grabaketa: XXXVII. argazki Lehiaketa/Concurso de Fotografía 2016: 1., 2.
saria/1º y 2º premio
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.404 25/05/2016 13/05/2016 72717097K 00/333 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaCULT
21,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
588,06 467,06
Total Facturas Registradas 4
275
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SEGUROS FIATC
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Exposición Biodiversidad 2015: seguro de mercancias/salgai asegurua
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.362 20/05/2016 19/05/2016 G08171407 5717160519T SEGUROS FIATC ContabilizadaMONT
195,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
195,57
Total Facturas Registradas 1
276
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016068. Aparcamiento en batería pintura de dos componenetes blanco; línea
continua de 40 cm. de ancho
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.198 04/05/2016 25/04/2016 B01526722 2016068 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) ContabilizadaOBRA
892,23 892,23
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
892,23 892,23
Total Facturas Registradas 1
277
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3290. 10 cj. clips nº 2, 2 cj. gomas elásticas, 1 cj. Bic negro, 12 post-it 40x50,
75x75 y 50x75, 1 tinta azul
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.461 01/06/2016 31/05/2016 72716833X 3290 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaINTE
83,80 83,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
83,80 83,80
Total Facturas Registradas 1
278
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX2700N. Nº copias: 10.473 B/N y 6.263 C; Ultima
lectura: 287.869 B/N y 161.337 C
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.250 10/05/2016 30/04/2016 B01275601 16/0389 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaOBRA
676,02 676,02
Udaltzaingoa. Retirada de encuadernadora GBC para reparación: enderezar chasis,
posicionar pines taladro, ajustar palanc
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.283 10/05/2016 30/04/2016 B01275601 16/0385 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaPOLI
173,03
Udaltzaingoa. Fotocopiadora digital Sharp MX 2300N. Ult. lectura: 139.804 B/N-71.953 C.
Nª copias: 23.081 B/B-15.595 C
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.284 10/05/2016 30/04/2016 B01275601 16/0386 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaPOLI
1.646,24
S. Económicos. Fotocopiadora digital laser AR-M276. Ultima lectura: 847.095. Nº copias:
12.948
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.285 10/05/2016 30/04/2016 B01275601 16/0387 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaINTE
177,51 177,51
Kultura. Fotocopiadora digital laser AR-M351U. Ultima lectura: 997.879. Nº copias: 16.174
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.286 10/05/2016 30/04/2016 B01275601 16/0388 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaCULT
221,73 221,73
Montes. Fotocopiadora digital Sharp AR-M236. Ultima lectura: 624.666. Nº copias: 10.779
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.287 10/05/2016 30/04/2016 B01275601 16/0390 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaMONT
147,77 147,77
Kultur Etxea. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Ultima lectura: 8.330. Nº copias: 2.641
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.288 10/05/2016 30/04/2016 B01275601 16/0391 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaCULT
36,21 36,21
Antzokia. Equipo multifunción Bother MFC 9465CDN: 1 toner negro, toner cyan, toner
magenta
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.541 07/06/2016 30/05/2016 B01275601 16/0525 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaFIES
396,19 396,19
279
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Montes. Fotocopiadora digital Sharp AR-M236. Ultima lectura 633.080. Nº copias: 8.414
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.542 07/06/2016 30/05/2016 B01275601 16/0528 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaMONT
115,35 115,35
Kultura. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M351U. Ultima lectura 1.010.715. Nº copias:
12.836
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.543 07/06/2016 30/05/2016 B01275601 16/0527 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaCULT
175,97 175,97
S. Económicos. . Fotocopiadora digital laser AR-M276.. Ultima lectura: 852.061. Nº copias:
4.966
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.544 07/06/2016 30/05/2016 B01275601 16/0526 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaINTE
68,08 68,08
Obras.. Fotocopiadora digital Sharp MX 2700N.. Ultima lectura: 165.445 C-294.909 B/N. Nº
copias: 4.108 C-7.040 B/N
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.545 07/06/2016 30/05/2016 B01275601 16/0529 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaOBRA
445,52 445,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.279,62 2.460,35
Total Facturas Registradas 12
280
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 10000172. Martxoa/Marzo 2016. Tramitación de expedientes sancionadores.
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 844 01/04/2016 31/03/2016 B96067400 16- 10000172 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
1.426,59 1.426,59
Fak./Fra. Rect- 3. Apirila/Abril 2016. Tramitación de expedientes
sancionadores/Zehapen-espedienteen tramitazioa
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.164 04/05/2016 30/04/2016 B96067400 Rect- 3 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
1.266,87 1.266,87
Fak./Fra. 16- 10000377. Maiatza/Mayo 2016. Gestión y tramitación de expedientes
sancionadores.
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.498 03/06/2016 03/06/2016 B96067400 16- 10000377 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
1.908,86 1.908,86
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.602,32 4.602,32
Total Facturas Registradas 3
281
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/16027. Material de programa de orientación por metas y organización personal
(50%)
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 924 07/04/2016 23/03/2016 B01527019 A/16027 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, SLU ContabilizadaPERS
9.528,75 9.528,75
Fak./Fra. A/16038. Material de programa de orientación por metas y organización personal
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.010 14/04/2016 14/04/2016 B01527019 A/16038 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, SLU ContabilizadaPERS
9.528,75 9.528,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
19.057,50 19.057,50
Total Facturas Registradas 2
282
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SERVIRREINER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Botellero y dispensador de agua
F 2016 1.008 14/04/2016 31/03/2016 B48785810 556176 SERVIRREINER S.L. O.K.OBRA
22,87
Fak./Fra. 580868. Of. Turismo, Sala reuniones/Bilera gela, Kultur Etxea: botelleros y
dispensador
F 2016 1.302 11/05/2016 30/04/2016 B48785810 560868 SERVIRREINER S.L. O.K.OBRA
22,87
Fak./Fra. 565535. Sala reuniones/Bilera gela, Ofinan Turismo bulegoa; Kultur Etxea:
dispensador, botellero
F 2016 1.625 13/06/2016 31/05/2016 B48785810 565535 SERVIRREINER S.L. O.K.OBRA
22,87
Fak./Fra. 565536. Envase rellenable, agua
F 2016 1.626 13/06/2016 31/05/2016 B48785810 565536 SERVIRREINER S.L. O.K.OBRA
50,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
119,43
Total Facturas Registradas 4
283
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/1164. Piscinas verano: servicio de mantenimiento: actualización de programa,
soporte a usuario telefónico,
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.590 09/06/2016 07/06/2016 B48922314 A/1164 SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL, S.L. ContabilizadaDEPO
727,11 727,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
727,11 727,11
Total Facturas Registradas 1
284
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SOBRINO SUAREZ, JOSE ANTONIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20-16. San Juan 2016: actuación de magia/magia jarduera
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.734 24/06/2016 23/06/2016 16274428L 20-16 SOBRINO SUAREZ, JOSE ANTONIO ContabilizadaFIES
181,50 159,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
181,50 159,00
Total Facturas Registradas 1
285
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 caja grande
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 876 05/04/2016 04/04/2016 A83052407 FRO20161410118 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaPERS
3,17 3,17
Fak./Fra. 4001751159. Facturación marzo 2016/2016ko martxoaren fakturazioa
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 994 12/04/2016 31/03/2016 A83052407 4001751159 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
1.738,42 1.738,42
Documentación subvención enviada por correo certificado
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.107 27/04/2016 29/01/2016 A83052407 FRO20160415482 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaIGUAL
5,45 5,45
Fak./Fra. 4001768187. Facturación abril 2016/2016ko apirilaren fakturazioa
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.328 16/05/2016 30/04/2016 A83052407 4001768187 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
1.874,11 1.874,11
Fak-/Fra. 4001787702. Facturación mayo 2016/2016ko maiatzaren fakturazioa
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.599 09/06/2016 31/05/2016 A83052407 4001787702 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
2.069,89 2.069,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.691,04 5.691,04
Total Facturas Registradas 5
286
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SOLATXI MARTIN IRATXE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17/16. Apirila/Abril 2016. E. Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.117 29/04/2016 29/04/2016 78878741B 17/16 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
Fak./Fra. 20/16. Maiatza/Mayo 2016. E. Música/Musika Eskola: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.452 31/05/2016 30/05/2016 78878741B 20/16 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.085,00 2.085,00
Total Facturas Registradas 2
287
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SOLATXI MARTIN JON IÑAKI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 18/16. Apirila/Abril 2016. Asesoramiento jurídico y tramitación de
expedientes/Ahulkularitza juridikoa eta esp
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.115 29/04/2016 29/04/2016 30668140D 18/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.014,65 1.764,90
Fak./Fra. 21/16. Rec. Contenc.-Administrativo nº 311/2015 en defensa del Ayuntamiento
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.408 26/05/2016 25/05/2016 30668140D 21/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaPERS
484,00 424,00
Fak./Fra. 23/16. Maiatza/Mayo 2016. Asesoramiento jurídico y tramitación de
expedientes/Ahulkularitza juridikoa eta espe
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.451 31/05/2016 30/05/2016 30668140D 23/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.014,65 1.764,90
Fak./Fra. 24/16. Recurso Cont.-Adm. 102/2014: intervención en todas su fases de primera
instancia y en grado de apelació
Fase
:
08/08/2016 R
F 2016 1.622 13/06/2016 10/06/2016 30668140D 24/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaINTE
8.968,94 7.857,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
13.482,24 11.810,89
Total Facturas Registradas 4
288
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SOTRATHERM
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
E. Música/Musika E.: vaciado del ciicuito de calefacción. Desmontar radiador del aula
extrema por rotura del soporte
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.005 14/04/2016 30/03/2016 B48943104 S51-20216/16 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
9,50
Tipi-Tapa: sustitución de purgador automático y termómetro
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.006 14/04/2016 30/03/2016 B48943104 S51-20217/16 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
83,70
2. hiruhileko/2º trimestre 2016. Mantenimiento instalación de calefacción edificios
municipales/Udal eraikinetan bero
F 2016 1.030 18/04/2016 01/04/2016 B48943104 S2-10297/16 SOTRATHERM O.K.OBRA
1.682,64
El Refor: puesta en marcha instalación de agua caliente sanitaria para realizar las pruebas
de legionella de los depósit
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.056 20/04/2016 30/03/2016 B48943104 s51-20218/16 SOTRATHERM ContabilizadaDEPO
213,87
Villa Fe: vaciado de ciircuito, sustitución de llave de retorno de caldera, llenado de
instalación, purga de las dos cal
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
13/07/2016
F 2016 1.624 13/06/2016 30/05/2016 B48943104 S51-20408/16 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
387,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.377,27
Total Facturas Registradas 5
289
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 mango paleta, 2 25 kg. prestocem
Fase
:
09/05/2016 R
F 2016 894 06/04/2016 31/03/2016 A01031749 FC16-615 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
26,75 26,75
Fak./Fra. 2 rampa plegable
Fase
:
09/05/2016 R
F 2016 898 06/04/2016 31/03/2016 A01031749 FC16-614 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
713,90 713,90
21 pares botas piel nobuck y bota ingeniero para dpto. Obras y Parques y Jardines
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.219 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-861 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaPERS
761,15 761,15
Campo fútbol El Refor futbol zelaia: 5 saco perlinor super ga.
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.220 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-860 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
25,41 25,41
Vestuarios El Refor aldagelak: 21 rejilla para urinario mural
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.221 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-864 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
166,44 166,44
Polikiroldegia/Polideportivo: 1 sumidero PVC vert, tubo evacuación PVC serie B
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.222 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-859 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
29,22 29,22
2 prestocem 25 kg.
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.223 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-857 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
25,01 25,01
Udaletxeko Plaza/Plaza Ayto.: 4 ud. rejilla ulma, portes
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.224 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-858 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
131,61 131,61
290
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Obra taxis; 2 sika top; 4 sika minipack
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.225 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-862 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
51,09 51,09
2 prestocem 25 kg.; 10 bote 25 kg. asfalto en frío
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.226 06/05/2016 30/04/2016 A01031749 FC16-863 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaDEPO
155,69
4 prestocem 25 kg., 1 flotador articulado
Fase
:
04/07/2016 R
F 2016 1.555 07/06/2016 31/05/2016 A01031749 FC16-1110 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
130,55 130,55
Piscinas/Igerilekuak: 1 flex bllanco (cola universal), 2 vierteaguas cerámico, 1 sika top, 1
sika minipack
Fase
:
04/07/2016 R
F 2016 1.556 07/06/2016 31/05/2016 A01031749 FC16-1111 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
41,09 41,09
Udaletxeko plaza Ayuntamiento: bordillo granito gris
Fase
:
04/07/2016 R
F 2016 1.557 07/06/2016 31/05/2016 A01031749 FC16-1112 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
24,93 24,93
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.282,84 2.127,15
Total Facturas Registradas 13
291
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1000121. 1 Chaqueta Izaro, mod. Deba naranja invierno 2XL
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.092 25/04/2016 14/04/2016 F95613642 1000121 SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA ContabilizadaPOLI
174,82 174,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
174,82 174,82
Total Facturas Registradas 1
292
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
SUQUISA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 4331. 6 escoba sin palo "Florencia", bolsas de basura, Fairy lavavajillas, bolsa
camiseta
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.469 01/06/2016 27/05/2016 B48242002 4331 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
156,77 156,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
156,77 156,77
Total Facturas Registradas 1
293
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TABERNA FRONTON, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 259. Café, leche, azúcar y cola-cao; kafea, esnea, zukre eta kola.kao
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.039 19/04/2016 06/04/2016 J01193077 259 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaEUSK
85,00 85,00
Fak./Fra. 262. Picnic 40 músicos: 10 bocadillos tortilla, 10 bocadillos lomo, 40 botellines
agua
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.345 18/05/2016 07/05/2016 J01193077 262 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaPERS
88,00 88,00
Fak./Fra. 267. 3 tortillas y pan; 20 cafés
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.707 21/06/2016 03/06/2016 J01193077 267 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaEUSK
48,00 48,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
221,00 221,00
Total Facturas Registradas 3
294
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Emit- 86. Colocación carteles/Kartelak kokapena: "Los monólogos de Chapu"
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.140 03/05/2016 06/04/2016 B01295187 Emit- 86 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
48,40 48,40
FAK./FRA. Emit- 87. COLOCACION DE CARTELES INSCRIPCIONES SAN
PRUDENCIO/KARTELAK JARTZE
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.141 03/05/2016 06/04/2016 B01295187 Emit- 87 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
29,04 29,04
FAK/FRA. Emit- 88. CARTELES DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y CURSO DE
AUTODEFENSA PARA MUJERES
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.142 03/05/2016 06/04/2016 B01295187 Emit- 88 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaIGUAL
188,76 188,76
FAK./FRA. Emit- 89. COLOCACION DE CARTELES DE LA FERIA DE FOSILES Y
MINERALES Y JALGI HADI
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.143 03/05/2016 06/04/2016 B01295187 Emit- 89 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaCULT
181,50 181,50
Fak./Fra. Emit- 90. Kartelak jartze/Colocación de carteles: Oliver Magoa, Festival de Teatro
de la Comedia
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.205 05/05/2016 03/05/2016 B01295187 Emit- 90 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
121,00 121,00
Fak./Fra. Emit- 91. Kartelak jartze/Colocación de carteles: Euskal Herriko Itzulia 2016
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.206 05/05/2016 03/05/2016 B01295187 Emit- 91 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Contabilizada 198,44 198,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
767,14 767,14
Total Facturas Registradas 6
295
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
2 soportes AGJA, 6 ferodos AGJA, 2 latas 5 lts.
Fase
:
02/06/2016 R
F 2016 1.085 25/04/2016 20/04/2016 B01031483 160152 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
95,06 95,06
Reparación de cortacésped/soropil-mozteko konponketa: 2 poleas, 1 plato aspirador, etc.
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.356 20/05/2016 18/05/2016 B01031483 160242 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
405,77 405,77
Reparación de cortacésped/soropil-mozteko konponketa: 24 cuchillos, 2 ruedas, tornillos,
tuercas cuchillos, bombillos, e
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.357 20/05/2016 18/05/2016 B01031483 160243 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
1.522,28 1.522,28
Cable mando, brida transmisión hidraúlica, eje transmisión, portes
Fase
:
05/07/2016 R
F 2016 1.468 01/06/2016 30/05/2016 B01031483 160407 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
1.026,85 1.026,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.049,96 3.049,96
Total Facturas Registradas 4
296
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TALLERES MOLEGAR, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Vehículo 8182BPX: sustituir y contrapesar 4 cubiertas, válvulas ruedas, mano de obra,
gestión NFU
Fase
:
20/06/2016 R
F 2016 1.406 25/05/2016 20/05/2016 J01455518 16000267 TALLERES MOLEGAR, S.C. ContabilizadaOBRA
399,45 399,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
399,45 399,45
Total Facturas Registradas 1
297
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TALLERES T. UGARTE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 116130. Nissa Patrol VI 4744 T: cambio de aceite, revisión de niveles, sustituir
filtro de aceite y aire, engr
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.100 27/04/2016 19/04/2016 B01273820 116130 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaOBRA
330,98 330,98
Fak./Fra. 116180. Remolque: reparación instalación eléctrica, sustituir lámparas, empalmes,
bridas de plástico
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.729 24/06/2016 16/06/2016 B01273820 116180 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaOBRA
125,96 125,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
456,94 456,94
Total Facturas Registradas 2
298
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TAUPAKA EUSKAL SORKUNTZAREN SUSTAPENERAKO KULTU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 285. "Zango" dantza plaza emanaldia/Espectáculo "Zango" en la plaza
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.673 16/06/2016 30/05/2016 G95685046 285 TAUPAKA EUSKAL SORKUNTZAREN SUSTAPENERAKO KULTUR ELKARTEA ContabilizadaFIES
1.512,50 1.512,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.512,50 1.512,50
Total Facturas Registradas 1
299
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 16-143. RENTING 18ª MENSUALIDAD DE 36 Proyector de cine digital
AMURRIO ANTZOKIA
Fase
:
15/04/2016 R
F 2016 872 05/04/2016 01/04/2016 B95653994 16- 143 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
FAK./FRA. 16-188. APIRILA/ABRIL 2016. RENTING ( 19ª MENSUALIDAD DE 36 Proyector
de cine digital AMURRIO ANTZOKIA)
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.162 04/05/2016 02/05/2016 B95653994 16- 188 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
Fak./Fra. 16 233. Maiatza/Mayo 2016. Renting proyector de cine digital. Cuota nº 20
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.482 02/06/2016 01/06/2016 B95653994 16 233 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.138,20 4.138,20
Total Facturas Registradas 3
300
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Martxoa/Marzo 2016. Zabaleko Ik.:. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891724
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.035 19/04/2016 19/04/2016 A82018474 ta56b0126132 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
112,50
Martxoa/Marzo 2016.Escuela de Música/Musika Eskola.:. Nº teléfono/Telefono zkia.:
945891003
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.036 19/04/2016 19/04/2016 A82018474 TA56B0131484 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
84,18
Martxoa/Marzo 2016.Zabaleko Ik..:. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890462
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.037 19/04/2016 19/04/2016 A82018474 TA56B0130857 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
79,48
Martxoa/Marzo 2016 Preescolar Lucas Rey Nº teléfono/Telefono zkia: 945891497
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.038 19/04/2016 19/04/2016 A82018474 TA56B0130858 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
25,60
Apirila/Abril 2016. Escuela de Música/Musika Eskola. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891003
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.346 19/05/2016 19/05/2016 A82018474 TA5A50127840 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
92,96
Apirila/Abril 2016. Preesc. Lucas Rey. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891497
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.347 19/05/2016 19/05/2016 A82018474 TA5A50127839 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
28,32
Apirila/Abril 2016. Zabaleko Ik. . Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890462
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.348 19/05/2016 19/05/2016 A82018474 TA5A50127838 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
63,19
Apirila/Abril 2016. Zabaleko Ik. . Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891724
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.349 19/05/2016 19/05/2016 A82018474 TA5A50127837 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
112,50
301
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Maiatza/Mayo 2016. Zabaleko Ik. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.690 20/06/2016 19/06/2016 A82018474 ta5a60122693 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
112,78
Maiatza/Mayo 2016. Zabaleko Ik. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.691 20/06/2016 19/06/2016 A82018474 ta5a60127145 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
99,00
Maiatza/Mayo 2016. Escuela de Música/Musika Eskola. Consumo telefónico/Telefono
kontsumoa
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.692 20/06/2016 19/06/2016 A82018474 ta5a60127761 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
97,65
Maiatza/Mayo 2016. Preesclar Lucas Rey/haur Hezkuntza.. Consumo telefónico/Telefono
kontsumoa
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.693 20/06/2016 19/06/2016 A82018474 ta5a60127146 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
36,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
944,68
Total Facturas Registradas 12
302
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TESOLVIT, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20288. Reaparación de carcasa de electrón de máquina segadora; recargar y
mecanizar asiento de eje
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 897 06/04/2016 30/03/2016 B01518273 20288 TESOLVIT, SLU ContabilizadaOBRA
111,32 111,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
111,32 111,32
Total Facturas Registradas 1
303
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TINTORERIA LINSAY, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. SJ-9245/2016. 3 limpieza y planchado de manteles//3 mahai-zapi garbitu eta lisatu
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.563 07/06/2016 30/05/2016 B48935456 SJ-9245/2016 TINTORERIA LINSAY, S.L. ContabilizadaTURI
49,01 49,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
49,01 49,01
Total Facturas Registradas 1
304
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TOALBA S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FAC-4104. Piscinas/Igerilekuak: 3 llave maestra taquillas
Fase
:
07/07/2016 R
F 2016 1.598 09/06/2016 24/05/2016 A08790420 FAC-4104 TOALBA S.A. ContabilizadaOBRA
21,37 21,37
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
21,37 21,37
Total Facturas Registradas 1
305
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000217. Jalgi, kulturaren plaza ibiltarien kultur programazioa/Programación
cultural itinerante "Jalgi"
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.701 20/06/2016 15/06/2016 V48886725 000217 TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA ContabilizadaCULT
6.050,00 6.050,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.050,00 6.050,00
Total Facturas Registradas 1
306
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TORRES MAULEON, FRANCISCO JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
20 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO 15X20
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.204 04/05/2016 06/04/2016 16251781G 00304 TORRES MAULEON, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaDEPO
30,00 30,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
30,00 30,00
Total Facturas Registradas 1
307
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TRANS RAPID, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/0342. Transporte de piano de cola de Loiu a Amurrio/Loiutik Amurriora piano
garraioa
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.761 30/06/2016 28/06/2016 A48155634 16/0342 TRANS RAPID, SA ContabilizadaFIES
387,20 387,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
387,20 387,20
Total Facturas Registradas 1
308
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 ASIENTO-BALANCÍN; 3 CABEZA BALANCÍN
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.007 14/04/2016 07/04/2016 B01544626 FA160409 TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL ContabilizadaOBRA
458,01 458,01
Fak./Fra. FA 160422. Parque infantil/Haur parkea: 2 pedal patín fijo escalera; 1 pedal móvil
rotomoldeo
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.218 06/05/2016 26/04/2016 B01544626 FA 160422 TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL ContabilizadaOBRA
256,56 256,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
714,57 714,57
Total Facturas Registradas 2
309
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TRANSPINSA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 604. Fotografías para el Polideportivo
Fase
:
01/07/2016 R
F 2016 1.627 13/06/2016 31/05/2016 B01060474 604 TRANSPINSA, S.L. ContabilizadaCULT
181,50 181,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
181,50 181,50
Total Facturas Registradas 1
310
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/100. Quitar árboles en c/ Mendiko/Arbolak kentze Mendiko kalean
Fase
:
31/05/2016 R
F 2016 916 07/04/2016 31/03/2016 B01313261 2016/100 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
181,50 181,50
Fak./Fra. 2016/154. llevar material a la plaza, llevar y plantar árboles, retirar cajones de
madera, llevar escenario a
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.197 04/05/2016 30/04/2016 B01313261 2016/154 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
1.149,50
Fak./Fra. 2016/206. Llevar escenario a Orduña, llevar carpa y escenario a la plaza, recoger
escenario y mover jardineras
Fase
:
23/06/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
02/07/2016
F 2016 1.494 02/06/2016 31/05/2016 B01313261 2016/206 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
1.149,50 1.149,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.480,50 1.331,00
Total Facturas Registradas 3
311
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
TROFEOS NADAL, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 431. Concurso Pájaros cantores: 39 trofeos/sari
Fase
:
08/07/2016 R
F 2016 1.713 21/06/2016 08/06/2016 B96728357 431 TROFEOS NADAL, S.L. ContabilizadaCULT
491,73 491,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
491,73 491,73
Total Facturas Registradas 1
312
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
UGALDE DEL OLMO JUAN LUIS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 153/16. Campo fútbol Basarte futbol zelaia; pinchado y descompactación,
esparcimiento arena de sílice, resiemb
Fase
:
08/08/2016 R
F 2016 1.746 28/06/2016 27/06/2016 14569625E 153/16 UGALDE DEL OLMO JUAN LUIS ContabilizadaDEPO
6.473,50 6.473,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.473,50 6.473,50
Total Facturas Registradas 1
313
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
URIETA MENDIETA JOSEBA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 072/16. 1 baterías grúa 12 V 2,7 Ah
Fase
:
01/09/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
29/05/2016
F 2016 1.118 29/04/2016 26/04/2016 14943958F 072/16 URIETA MENDIETA JOSEBA ContabilizadaBIEN
104,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
104,00
Total Facturas Registradas 1
314
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
URTEAGA QUIMICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Piscinas/Igerilekuak: hipoclorito sódico en solución
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.517 03/06/2016 31/05/2016 B01271261 01 0000630 URTEAGA QUIMICA, S.L. ContabilizadaDEPO
1.432,64 1.432,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.432,64 1.432,64
Total Facturas Registradas 1
315
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1600083. Tóner alternativo Infinity Konica Minolta 1710582-001
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 987 12/04/2016 25/02/2016 16282753H 1600083 UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL ContabilizadaPERS
96,68 96,68
Fak./Fra. 1600140. 1 cargador red Ipad/Iphone4/ 4S 10W
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.044 19/04/2016 09/04/2016 16282753H 1600140 UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL ContabilizadaPOLI
8,95 8,95
Endosatario: 14947202P - IMANOL ALAÑA PEREZ
Fak./Fra. 1600210. Toner alternativo HP CB435A, Q2612A
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.617 13/06/2016 03/06/2016 16282753H 1600210 UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL ContabilizadaPERS
40,90 40,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
146,53 146,53
Total Facturas Registradas 3
316
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
VASA MAN, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Ayuntamiento/Udaletxea. 2. hiruhileko/2º trim. 2016. Mantenimiento sistema de
climatización/aire-girotze mantenimendua
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 964 11/04/2016 01/04/2016 B48845523 FV16/0162 VASA MAN, S.L. ContabilizadaOBRA
1.618,52 1.618,52
Amurrio Antzokia: limpieza de bandeja de condensados, verificación estado de correas,
comprobación de refrigerante
Fase
:
02/05/2016 R
F 2016 965 11/04/2016 01/04/2016 B48845523 FV16/0168 VASA MAN, S.L. ContabilizadaOBRA
252,89 252,89
Fak./Fra. FV16/0236. Amurrio Antzokia: mantenimiento sistema de climatización/aire-girotze
mantenimendua. Año 2016 urtea
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.447 31/05/2016 10/05/2016 B48845523 FV16/0236 VASA MAN, S.L. ContabilizadaFIES
1.335,38
Reparación de fuga en circuito frigorífico del equipo Stulz de climatización del archivo
Fase
:
27/06/2016 R
F 2016 1.448 31/05/2016 26/05/2016 B48845523 FV16/0250 VASA MAN, S.L. ContabilizadaOBRA
527,79 527,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.734,58 2.399,20
Total Facturas Registradas 4
317
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
VILLODRIGO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 016/000932. 2 Cepsa diesel turbo.4 refrigerante 50 5 litros, amarillo
Fase
:
22/07/2016 R
F 2016 1.730 24/06/2016 10/06/2016 A09022609 016/000932 VILLODRIGO, S.A. ContabilizadaOBRA
184,67 184,67
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
184,67 184,67
Total Facturas Registradas 1
318
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect-Emit- 9 / Betula 16/18 cep. / Tilia tomentosa 16/18 cep. / Acer campestre 18/20 cep. /
Quercus humilis 16/
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.034 18/04/2016 30/03/2016 B26203018 Rect-Emit- 9 VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. Contabilizada 3.223,00 3.223,00
Fak./Fra. 16VI 298. 2 platanus 18/20, 3 pistacia chinensis, 4 tila tormentosa, 2 ligistrum
japonicum, 1 fraxinus excelsi
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.098 26/04/2016 05/04/2016 B26203018 16VI 298 VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. ContabilizadaOBRA
3.654,20 3.654,20
Fak./Fra. 16VI 457. Ligustrum japonicum 14/16 C/ / Portes 7194 GLM
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.621 13/06/2016 19/05/2016 B26203018 16VI 457 VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. ContabilizadaOBRA
610,50 610,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.487,70 7.487,70
Total Facturas Registradas 3
319
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
VODAFONE ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Martxoa/Marzo 2016.Udaltzaingoa. Consumo telefónico/telefono kontsumoa
Fase
:
14/04/2016 R
F 2016 874 05/04/2016 21/03/2016 A80907397 IR-2016-00004768 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
108,97
Martxoa/Marzo 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.028 15/04/2016 01/04/2016 A80907397 CIO827729138 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
10,62
Martxoa/Marzo 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 1.029 18/04/2016 01/04/2016 A80907397 cio827748127 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
826,35
Martxoa/Marzo 2016. Grupo extensiones
Fase
:
05/05/2016 R
F 2016 1.063 21/04/2016 01/04/2016 A80907397 cio82835048 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1,21
Apirila/Abril 2016.Consumo telefónico. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945038260
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 1.148 03/05/2016 21/04/2016 A80907397 IR-2016-00006453 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
109,12
Apirila/Abril 2016. Consumo telefónico/telefono kontsumoa
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.316 13/05/2016 01/05/2016 A80907397 CIO832361890 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
958,60
Apirila/Abril 2016. Consumo telefónico/telefono kontsumoa
Fase
:
27/05/2016 R
F 2016 1.322 16/05/2016 01/05/2016 A80907397 CIO832342250 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
11,56
Apirila/Abril 2016. Captura de llamadas
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.407 26/05/2016 01/05/2016 A80907397 CIO832840268 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1,21
320
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
Maiatza/Mayo 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nº tfno./Tfno. zkia.:
945038260
Fase
:
10/06/2016 R
F 2016 1.460 01/06/2016 21/05/2016 A80907397 IR-2016-00008176 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
109,47
Maiatza/Mayo 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.611 13/06/2016 01/06/2016 A80907397 CIO836934355 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
841,06
Maiatza/Mayo 2016. Grupo extensiones
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.612 13/06/2016 01/06/2016 A80907397 CIO837402231 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1,21
Maiatza/Mayo 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
30/06/2016 R
F 2016 1.679 17/06/2016 01/06/2016 A80907397 CIO836914973 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
11,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.990,48
Total Facturas Registradas 12
321
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Prácticaurbanística.Suscripción/Harpideta: Año 2016 urtea
Fase
:
14/04/2016 R
F 2016 865 04/04/2016 11/01/2016 A58417346 2016-10003936 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaSECR
344,24
Fak./Fra. 2016-10004363. Contratación administrativa práctica. Periodo/Epealdia: año 2016
urtea
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 880 05/04/2016 11/01/2016 A58417346 2016-10004363 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaSECR
380,64 380,64
Fak./Fra. 2016-10001718. 1 Solución integral plus El Consultor; Admva. Jurisprudencia. Año
2016 urtea
Fase
:
13/05/2016 R
F 2016 881 05/04/2016 11/01/2016 A58417346 2016-10001718 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaSECR
2.952,56 2.952,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.677,44 3.333,20
Total Facturas Registradas 3
322
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
WÜRTH ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Asfalto en frio
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 973 12/04/2016 05/04/2016 A08472276 419974 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
70,42 70,42
16 asfalto en frío
Fase
:
16/05/2016 R
F 2016 1.057 20/04/2016 14/04/2016 A08472276 467558 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
422,53 422,53
18 asfalto en frío 25 kg.
Fase
:
19/05/2016 R
F 2016 1.086 25/04/2016 19/04/2016 A08472276 489018 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
211,27 211,27
8 asfalto en frío 25 kg.
Fase
:
03/06/2016 R
F 2016 1.251 10/05/2016 03/05/2016 A08472276 559733 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
93,90 93,90
3 cinta americana plata, 1 cinta americana negra
Fase
:
06/06/2016 R
F 2016 1.324 16/05/2016 06/05/2016 A08472276 578890 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
80,15 80,15
8 asfalto en frío 25 kg.
Fase
:
13/06/2016 R
F 2016 1.358 20/05/2016 13/05/2016 A08472276 613399 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
93,90 93,90
8 asfalto en frío 25 kg.
Fase
:
11/07/2016 R
F 2016 1.680 17/06/2016 10/06/2016 A08472276 754728 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
93,90 93,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.066,07 1.066,07
Total Facturas Registradas 7
323
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ZHURA DESIGN S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/017/cod182. Diseño y maquetación vinilos: "Amurrio accesible, saludable y
conectado". "Amurrio inclusivo,
Fase
:
30/05/2016 R
F 2016 1.307 11/05/2016 21/04/2016 J01527852 2016/017/cod 182 ZHURA DESIGN S.L. ContabilizadaMONT
4.790,32 4.790,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.790,32 4.790,32
Total Facturas Registradas 1
324
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0000050533. Luis López 1 certificado Corp. público/Ziurtagiri Korporatibo
publikoa; coste puesta en marcha/
Fase
:
29/04/2016 R
F 2016 993 12/04/2016 31/03/2015 A01337260 0000050533 ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. ContabilizadaSECR
87,01 87,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
87,01 87,01
Total Facturas Registradas 1
325
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ZORELOR, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FRAV.418853. 10 kg. Zorpit-grafiaut
Fase
:
15/07/2016 R
F 2016 1.493 02/06/2016 26/05/2016 A01049725 FRAV. 418853 ZORELOR, S.A. ContabilizadaOBRA
370,93 370,93
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
370,93 370,93
Total Facturas Registradas 1
326
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ZORRILLA BLANCO, OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota de localización bienes propiedad de Carmen Rus Dominguez/lokalizazio oharra
Fase
:
17/06/2016 R
F 2016 1.526 03/06/2016 31/05/2016 53018409M 2016/317 ZORRILLA BLANCO, OSCAR ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
327
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 41. Martxoa/Marzo 2016. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
22/04/2016 R
F 2016 997 12/04/2016 31/03/2016 14563102P 41 ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA ContabilizadaFIES
421,08 421,08
Fak./Fra. 63. Apirila/Abril 2016. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
20/05/2016 R
F 2016 1.289 10/05/2016 30/04/2016 14563102P 63 ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA ContabilizadaFIES
755,04 755,04
Fak./Fra. 83. Maiatza/Mayo 2016. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.592 09/06/2016 31/05/2016 14563102P 83 ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA ContabilizadaFIES
580,80 580,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.756,92 1.756,92
Total Facturas Registradas 3
328
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:42:2501/09/2016Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2016 hasta 30/6/2016
ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 9765. Martxoa/Marzo 2016Entrega y recogida de películas/Pelikulak jaso eta
eraman
Fase
:
06/05/2016 R
F 2016 1.082 22/04/2016 31/03/2016 72717689S 9765 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
204,49 204,49
Fak./Fra. 9787. Apirila/Abril 2016. Entrega y recogida documentación municipal/udal
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
07/06/2016 R
F 2016 1.321 13/05/2016 30/04/2016 72717689S 9787 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
145,20 145,20
Fak./Fra. 9804. Maiatza/Mayo 2016. Entrega y recogida de películas/pelikulak, jaso eta
eraman
Fase
:
23/06/2016 R
F 2016 1.589 09/06/2016 31/05/2016 72717689S 9804 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
141,57 141,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
491,26 491,26
Total Facturas Registradas 3