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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

StMBOLOGIA

Vs-' i. ,'-ix

' Seroar^ento

Función Permanente

de Línea

Función Permanente

Auxiliar

Función TemporalAsesora

DEPENDENCIA

DIRECTORIO

CONSEJO CONSULTIVO

AUDITORIA INTERNA

GERENCIA GENERAL

ASESORIAS TECNICAS

FILIAL EPMAPS AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL YTRANSPARENCIA

DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO PUNIFiCACIÓN Y CONTROLDE GESTIÓNDEPARTAMENTO GESTIÓN DE PROCESOS YCALIDAD

DEPARTAMENTO DESARROLLO CORPORATIVO

Y GESTIÓN DE RIESGOS

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA INFORMÁTICAUnidad Infraestructura y SeguridadUnidad Sistemas y AplicacionesUnidad Administración de Base de Datos

Unidad Sistemas de Información Geográfica

SIGLA

D

CODIGO

1000

1100

1200

2000

2010

2020

2030

CC

Al

GG

AT

GS

DC

DH

PSA

SG

UCN

GP

GPP

GPC

GPD

GPT

GPTI

GPTSGPTA

GPTG

2040

2050

2060

2070

2100

2110

2120

2130

2140

2141

2142

2143

2^4¿


GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE PRE INVERSIONESSUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

GT

SGP

SGC

2200

2210

2220

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE AGUA POTABLE PRASA 2230Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL GTP 2240DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO INGENIERIA DE PROYECTOS Gil 2250ESTUDIOS Y DISEÑOS

Unidad Normas y Especificaciones Técnicas GTIN 2251Unidad Estudios de Agua Potable GTIE 2252Unidad Esludios de Saneamiento GTIS 2253Unidad Presupuesto Técnico y Costos Unitarios GTIP 2254Unidad Estudios Básicos y Diseños Específicos GTIB 2255Unidad Expropiaciones y Servidumbres GTIX 2256

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES TÉCNICAS GTC 2260

DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN GTF 2270Unidad Zona Norte GTFN 2271Unidad Zona Centro GTFC 2272Unidad Zona Sur GTFS 2273Unidad Fiscalización de Conexiones Domiciliarias GTFD 2274Unidad Control de Calidad en Materiales GTFM 2275

GERENCIA DE OPERACIONES GO 2300

SUBGERENCIA AGUA POTABLE SGA 2310SUBGERENCIA SANEAMIENTO SGS 2320

DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN OPERATIVA GOO 2330Unidad Programación y Control Operativo GOOP 2331Unidad Gestión Operativa GOOO 2332

DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA GOC 2340

SUBGERENCIA AGUA POTABLE SGA 2310

DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES GOA 2350Unidad Sistema Papallacta Integrado GOAP 2351Unidad Sistema Mica - Quito Sur GOAM 2352Unidad Sistemas Pita Conducciones Orientales GOAR 2353Unidad Sistemas Conducciones Occidentales GOAO 2354Unidad Mantenimiento de Captaciones y Conducciones GOAC 2355

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN GOP 2360Unidad Sistema Bellavista GOPB 2361Unidad Sistema El Troje GOPT 2362Unidad Sistema Puengasi GOPP 2363Unidad Sistema El Placer GOPL 2364Unidad Sistemas Paluguillo GOPA 2365Unidad Mantenimiento de Producción GOPM 2366

'Sonwmerito


DEPARTAMENTO MANEJO Y CONSERVACIÓNDE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO GAM 2530

DEPARTAMENTO RESPONSABILIDAD SOCIAL GAR 2540

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA GL 2600

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

Unidad AdquisicionesUnidad Bodegas

GLA

GLAA

GLAB

2610

2611

2612

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Unidad Mantenimiento y ServiciosUnidad TransportesUnidad Eventos a la Comunidad-Hidratación

GLS

GLSM

GLST

GLSE

2620

2621

2622

2623

DEPARTAMENTO ADMiNISTRACIÓN DE BIENESUnidad Activos FijosUnidad SegurosUnidad Protección de Activos

GLB

GLBA

GLBS

GLBP

2630

2631

2632

2633

GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GH 2700

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTÓHUMANO Y COMPETENCIAS

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE NÓMINADEPARTAMENTO GESTIÓN DEL DESARROLLO

GHT

GHN

GHD

2710

2720

2730

GERENCIA FINANCIERA GF 2800

UNIDAD GESTION DEL PROYECTO ERP GFP 2810

DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA GFF 2820

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Unidad de Gestión de EgresosUnidad Contabilidad General

GFC

GFGE

GFCG

2830

2831

2832

DEPARTAMENTO TESORERIA GENERAL GFT 2840

GERENCIA JURÍDICA GJ 2900

SUBGERENCIA JURÍDICA SGJ 2910

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AMBIENTALDEPARTAMENTO CONTRATACIÓN PÚBLICADEPARTAMENTO PROCESOS JUDICIALES

DEPARTAMENTO RECURSOS HÍDRtCOS E INMUEBLES

GJAGJC

GJP

GJR

2920

2930

2940

2950.1

. Seresnerito

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA

(V. 2014) . SurvicmertD

NOMENCLATURA.-

A nivel de Direcciones y Asesorías se ha definido la nomenclatura que los define directamente, a través desus iniciales que conforman su nombre de función.

Los Programas o unidades especiales toman su nombre de la Resolución que los creó.

A nivel de Gerencias y sus dependencias, la nomenclatura está conformada de la siguiente manera:

- Primera letra, corresponde a la definición de Gerencia.

- Segunda letra, corresponde a las Gerencias de Area específicas.

- Tercera letra, corresponde a los Departamentos.

• Cuarta letra, corresponde a las Unidades.

- La Subgerencias inician su nomenclatura con la letra SG, seguido de la letra que define su especialidad.

- No se codificará aquellas que empiecen con las siguientes palabras: Gestión, Operaciones por lo que sunomenclatura empezará desde la siguiente palabra

Si existen dos o más unidades cuyos nombres se inicien con las dos mismas letras, se escoge la terceraletra para diferenciarlas.

Si existen dos o más unidades cuyos nombres estén compuestos por dos palabras o más; y, la primerapalabra inicia con una misma letra, se escoge la primera letra de la segunda palabra y asi sucesivamente.

2000-G GERENCIA GENERAL

UNIDADCORPORATIVA OB

NEOOCIOB

GERENCIA

GENERAL

OIRECCIÓH DECOMUNICACIÓN

SOCIAL Y

TRANSPARENCIA

DIRECCION 06HIDROSteCTRICIOAD

FlUAL DE LA EPMAPS

"AGUAS Y

SERVICIOS DEL

ECUADOR"

2020.QS


Las funciones de esta estructura orgánica se encuentran descritas en la Resolución N°003-SD-2012 emitidaei 02 de Abril del 2012, por el Directorio de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

FUNCIONES GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS:

a) Programar, organizar, coordinary controlar la buena marcha del Departamento y de las unidades quelo conforman;

b) Supen/isar la aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contralorfa Generaldel Estado, en ei ámbito de su competencia y actividades del Departamento, logrando seguridadrazonable para el cumplimiento de los objetivos de cada área;

c) Supen/isar la aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría Generaldel Estado, en el ámbito de su competencia y actividades del Departamento, logrando seguridadrazonable para el cumplimiento de los objetivos de cada área;

d) Participar en la elaboración de los planes de mediano y largo plazo con la función Planificación yDesarrollo;

e) Elaborar en coordinación con las unidades del Departamento, el Plan Anual de Inversiones (PAI), elPlan Operativo Anual (POA), el Plan Anual de Contrataciones (PAC), el Plan Anual de Trabajo(PAT), yponerlos en consideración de su Gerencia, o a través de la Subgerencia si lo tuviere; y, controlar yevaluar la ejecución de dichos planes para proceder a la toma de decisiones oportunas;

f) Elaborar informes de resultados de los Indices de gestión inherentes al Departamento, con el detalle delas actividades realizadas y recursos empleados; a fin de mantener informada a la función Gerencia oSubgerencia, sobre la gestión técnica y administrativa del Departamento, proponer y ejecutarcorrectivos para mejorar la productividad sobre la base del análisis costo/beneficio;

g) Elaborar, revisar y actualizar, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Corporativo y Gestiónde Riesgos, la Normativa Interna (Reglamentos Internos, Normas, Manuales, Procedimientos,Instructivos y demás documentos no sujetos a Normas 180, OSHAS o similares) de responsabilidad,aplicación y control del Departamento;

h) Participar en la elaboración y revisión periódica de los instructivos, procedimientos y formularios de laNorma 180 9001,180 14001 y 08HA8 18001 (adopción voluntarla) que se manejen en el área y que seencuentren implantados, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos, encoordinación con el Departamento de Gestión de Procesos y Calidad;

i) Atender y/o disponer el trámite oportuno a las solicitudes de acciones correctivas y/o preventivasderivadas de las auditorias internas y/o externas al 8istema Integrado de Gestión;

j) Precautelar la conservación, seguridad y el buen uso de los bienes e instalaciones de la Empresa;

k) Realizar oportunamente los trámites administrativos necesarios, a fin de disponer de los recursoshumanos, económicos, materiales, tecnológicos, para la operación normal del Departamento;

I) Elaborar y mantener estadísticas relacionadas a su gestión que faciliten la toma de decisiones, ladetección y desarrollo de oportunidades de mejora;

m) Analizar conjuntamente con las unidades del Departamento, los costos Incurridos en la gestión paraestablecer oportunidades de mejora;

n) Presentar Informes periódicos de actividades y los que solicitare el Gerente o Subgerente de Area;

©

REGLAMENTO ORGÁNICO IFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA

(V. 2014)o) Cumplir con las demás actividades que le encomendare el Gerente o Subgerente de Area y con

aquellas establecidas por el Marco Regulatorio Institucional para su jurisdicción administrativa;

p) Preparar los pliegos y especificaciones técnicas o términos de referencia para adquisición de equipos,materiales o construcción de obras; a fin de asegurar la operación del sistema correspondiente;

q) Retroalimentar a la función Programación Operativa con informes técnicos que permitan realizar lasevaluaciones ex post de proyectos representativos;

r) Promover una adecuada administración de los recursos, determinando un correcto funcionamiento delDepartamento con el objetivo de lograr la efectividad y eficiencia en su gestión;

s) Facilitar y garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información para la toma dedecisiones Gerenciales;

t) Supervisar la gestión de riesgos del Departamento, que permita la identificación, respuesta, controles,elaboración y ejecución de planes de acción para la mitigación de los riesgos a los que se encuentraexpuesto y que afectan a la consecución de objetivos de la Empresa, reportando oportunamente lasacciones y sus resultados a la Gerencia respectiva.

u) Cumplir y hacer cumplir la normativa legal ambiental y de seguridad y salud en el Departamento y susunidades;

v) Administrar los contratos de obras, bienes y servicios, tanto generales como de consultoria quecorrespondan en su campo de competencia, supervisando su fiel cumplimiento.

w) Cumplir las recomendaciones emitidas en los Exámenes Especiales efectuados por Auditoría Interna ylos aprobados por Contralorla General del Estado.

x) Elaborar y actualizar políticas y procedimientos entorno al Ambiente de Control Interno de la Empresa.

FUNCIONES GENERALES DE LAS UNIDADES:

a) Aplicar y realizar el seguimiento a las leyes, los reglamentos, los Instructivos, procedimientos y losmanuales, en que basa la gestión de la Unidad;

b) Aplicar y controlar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las Normas Técnicas deControl Interno emitidas por la Contralorla General del Estado;

c) Participar en el proceso de planificación a mediano y largo plazo con las unidades del Departamento;

d) Participar en la elaboración, revisión o actualización de la Normativa Interna correspondiente a su áreade responsabilidad, para posteriormente generar documentos relacionados con Los Sistemas deCalidad de adopción voluntaria y relacionado con buenas prácticas;

e) Preparar los datos a ser procesados. Inherentes a la gestión de la Unidad, contribuyendo a laintegración del Sistema de Información Gerencial;

f) Realizar las actividades asignadas a la Unidad, y aquellas dispuestas por el Jefe del Departamento;

g) Precautelar la conservación, seguridad y el buen uso de los bienes e instalaciones de la Empresa;

h) Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad y validarlo con el Jefe del Departamento, además,participar en la realización y ejecución del Plan Anual de Inversiones (PAl). Plan Operativo Anual(POA), el Plan Anual de Contrataciones (PAC), para el cumplimiento y evaluación de dichos planes;

, Sanoomento

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)i) Elaborar y mantener estadísticas relacionadas a su gestión que faciliten la toma de decisiones, la

detección y desarrollo de oportunidades de mejora;

j) Presentar informes periódicosde actividades y los que solicitare el Jefe Departamental.

k) Elaborar Informes mensuales de costos, considerando todos los rubros, en que incurre la Unidad:

I) Participar en los procesos contractuales como parte de la subcomisión técnicade apoyo;

m) Identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la Unidad y que afectan a laconsecución de objetivos de la Empresa;

n) Cumplir y hacer cumplir la normativa legal ambiental y de seguridad y salud de la Unidad:

o) Cumplir las recomendaciones emitidas en los Exámenes Especiales efectuados por Auditoria Interna ylos aprobados por Contraloría General del Estado.

.Sonearáento

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2100-GP GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓNY CONTROL DE

GESTIÓN

2nO-GPP

GERENCIA

DE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO

GESTIÓN DEPROCESOS

Y CALIDAP

2120-GPC

DESARROLLO

CORPORATIVO Y

GESTIÓN DE RIESGOS

2130-GPD

TECNOLOGIAINFORMATICA

2140-GPT

©. Sereenerito

2110-GPP DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Definir instrumentos y metodologías a ser utilizados en el proceso de Planificación;

b) Formular la Planificación Estratégica de la Empresa con base a los lineamientos y directrices delMunicipio Metropolitano de Quito, el Directorio y las gerencias de área de la EPMAPS;

c) Analizarque las planificaciones: técnica, operativa y financiera estén alineadas con el cumplimiento delos objetivos establecidos en la Planificación Estratégica de la Empresa;

d) Coordinar con la Gerencia Técnica de Infraestructura y la Gerencia Financiera, la Planificación Técnicay Financiera, respectivamente;

e) Coordinar con la Gerencia General, Gerencias de Área. Direcciones y Asesorías la formulación de lamisión, visión, valores, políticas, objetivos institucionales y estrategia. {Planificación Estratégica);

f) Planificar de manera permanente y con enfoque estratégico las actividades de la Empresa(Planificación Estratégica), adaptándola a las circunstancias cambiantes, a Tin de cumplir con la misióninstitucional y contribuir al logro de su visión;

g) Coordinar y mantener actualizados los planes de dotación de servicios de agua potable y desaneamiento (Planificación Técnica) en concordancia con las políticas institucionales y el Plan Maestrode Agua Potable y Saneamiento, en vinculación permanente con las Funciones responsables de laprogramación de proyectos y de operaciones, a fin de desarrollar procesos de planificación y control degestión integrales;

h) Coordinar la formulación de planes piurianuales, a fin de atender la expansión o modernización de losservicios y velar por la adecuada ejecución de estos;

i) Coordinar con las Gerencias de área y Direcciones la determinación de las metas y los Indices degestión que permiten medir su cumplimiento;

j) Elaborar los Planes Operativo Anual, de Negocios y de Contrataciones, vigilando que estos concuerdencon los objetivos de la Empresa, así como, analizar las desviaciones registradas en su ejecución,generando información para la toma de decisiones:

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)k) Vigilar la correcta y oportuna asignación de responsabilidades, para la ejecución de los planes

empresariales, en la parte que le compete a cada dependencia administrativa, involucrada en suejecución;

I) Difundir la Filosofía Empresarial a los niveles ejecutivos y operativos, para garantizar su eficienteejecución y cumplimiento de la Planificación;

m) Diseñar e implementar un Sistema de Control de Gestión;

n) Proponer lineamientos de políticas Institucionales que coadyuven al cumplimiento de las metas yobjetivos institucionales:

o) Evaluar, controlar e informar el cumplimiento de las metas de la planificación corporativa (estratégica,técnica y financiera) de corto, mediano y largo plazo;

p) Presentar, de manera objetiva, informes y resultados de la gestión institucional de la Empresa,medidos a través de indicadores, los cuales incluirán conclusiones y recomendaciones a corto ymediano plazo para su inclusión en el planeamiento de la organización;

q) Realizar periódicamente un benchmarking con otros prestadores del sector agua y saneamiento ydeterminación de indicadores que pudieran surgir de recomendaciones con organismosInternacionales;

r) Realizar estudios en coordinación con la Gerencia Comercial, para la racionalización y actualización delos regímenes de tasas y tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado basándose en la LeyOrgánica de Empresas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía yDescentralización, Ley de Aguas, Código Municipal, ordenanzas, y políticas del Directorio y del GerenteGeneral;

s) Participar en la elaboración de políticas y pliegos tarifarios conjuntamente con las otras áreas de laEmpresa, especialmente con la Gerencia Comercial.

2120-GPC DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

FUNCIONES ESPECÍFICAS;

a) Contribuir al alineamiento estratégico a través de la gestión por procesos con el fin de cumplir losobjetivos empresariales;

b) Realizar, por administración directa o terceros, el levantamiento, modelamiento, y documentación delos procesos de la institución, en coordinación con las otras funciones de la Empresa, promoviendo suoptimización y eficiencia;

c) Evaluar los cambios internos y del entorno institucional, proponiendo la reformulación y optimización deproceso en coordinación con las áreas respectivas, para mejorar la productividad y encienda de laEmpresa, promoviendo su mejoramiento continuo;

d) Definir y efectuar seguimiento a los Indicadores para la gestión de procesos u otras técnicas deseguimiento, para promover su mejoramiento e incrementar su eficacia y eficiencia;

e) Coordinar con las áreas respectivas la implantación, el mantenimiento y el desarrollo del SistemaIntegrado de Gestión de la Empresa bajo normas o modelos internacionales reconocidos que son deadopción voluntaria, y considerados buenas prácticas (180, OHSAS u otras) y los demás que sedesarrollen bajo estos estándares:

10

. Sa'ujimrto

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)f) Coordinar la definición de la Política y Objetivos Generales de los Sistemas que conforman el Sistema

Integrado de Gestión, documentarlos y revisarlos continuamente;

g) Monitorear el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y efectuar su revisión por parte de la altadirección de la Empresa para el mejoramiento de su eficacia, de acuerdo a su alcance;

h) Elaborar y/o coordinar con las áreas involucradas la elaboración y actualización de los documentos yprocedimientos, según corresponda, relacionados con el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa;

i) Elaborar y mantener el Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa, Incluyendo lasMatrices de Responsabilidad, en coordinación con las áreas involucradas, que establezcan el rol yobligaciones de cada área en el Sistema;

j) Apoyar los procesos de auditorias Internas y acciones correctivas para el mantenimiento ymejoramiento del Sistema de Gestión bajo ISO 17025, de los Laboratorios de la Empresa acreditadosante el OAE;

k) Coordinar los Reportes y la Evaluación Interna y/o Externa en base de los Modelos de Gestión yasegurar que los resultados se utilicen para promover el mejoramiento continuo del desempeño de laEmpresa;

I) Administrar los contratos de auditoria externa para certificación de los Sistemas de Gestión y efectuarel seguimiento de la solución de los hallazgos, para promover el mejoramiento continuo de sudesempeño y el cumplimiento de la legislación aplicable;

m) Administrar los programas de Auditorias Internas del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa yasegurar el mantenimiento de la competencia de los equipos de auditoria;

n) Promover y efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para elmejoramiento de los Sistemas de Gestión que son parte del Sistema Integrado de Gestión de laEmpresa y realizar su seguimiento;

o) Gestionar la Certificación externa de Conformidad de Producto de agua potable bajo las Normas INENy/o Reglamentos Técnicos vigentes;

p) Obtener y analizar la información sobre la satisfacción del cliente sobre los servicios de agua potable ysaneamiento de la Empresa;

q) Proponer la metodología para el muestreo y análisis estadístico para la evaluación de la calidad delagua y gestionar las acciones correctivas y preventivas necesarias bajo los lineamientos del Comité dela Calidad del Agua;

r) Analizary proponer a la función Desarrollo Corporativo acciones para la redefinición de funciones de laEmpresa, en base a los cambios en el modelo de procesos o resultados de las auditorías internas oexternas de los Sistemas de Gestión.

2130-GPD DEPARTAIWENTO DESARROLLO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS


a) Proponer políticas y estrategias que faciliten la implementación y aplicación de Buen GobiernoCorporativo en la Empresa;

b) Elaborar, actualizar y difundir el Manual de Buen Gobierno Corporativo en la Empresa;

11

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)c) Definir la metodología que permita la actualización y evaluación de Riesgos Corporativos en los

diferentes procesos de la Empresa;

d) Coordinar y consolidar el levantamiento del Universo de Riesgos y Mapa de Riesgos Corporativos de laEmpresa;

e) Asumir el rol principal de coordinación y monitoreo de Gestión de Riesgos Corporativos, acumulando lainformación proporcionada por las Gerencias y Direcciones de la Empresa y reportando los resultados alComité de Riesgos;

f) Definir y aplicar un Plan Anual de Evaluación de Controles que permita establecer de manera razonableel cumplimiento del Ambiente de Controlen los diferentes procesos de la Empresa;

g) Monitorear y controlar los planes de acción establecidos por las diferentes áreas de la Empresa, quepermitan la mitigación de Riesgos Corporativos;

h) Administrar los convenios de cooperación interinstitucional que estén a cargo de la Gerencia dePlanificación y Desarrollo, con excepción, de los correspondientesa Tecnología Informática;

i) Analizar el contexto legal, tecnológico y el desarrollo de las empresas similares a nivel nacional einternacional para promover el intercambio de experiencias que permita la posibilidad de incorporaroportunidades de mejora para su aplicación en la Empresa;

j) Coordinar con la Gerencia Jurídica y las áreas de la Empresa la elaboración o actualización de laNormativa Interna (Reglamentos Internos, Normas, Manuales, Procedimientos, Instructivos y demásdocumentos no sujetos a Normas ISO, OSHAS o similares) para su aplicación y cumplimiento, deacuerdo con las necesidades de la Empresa y en consideración con las Normas de Control Interno, y elmarco legal vigente;

k) Difundir y actualizar el Vademécum Institucional de la Normativa Interna (Reglamentos Internos.Normas, Manuales, Procedimientos. Instructivos y demás documentos no sujetos a Normas ISO,OSHASo similares) en forma oportuna y diligente, para su aplicación uniforme a nivel institucional;

I) Analizar, revisar en coordinación con las áreas respectivas y proponer a la Gerencia de Planificación yDesarrollo la actualización o reforma de la estructura orgánica por funciones de la Empresa; y suvinculación a procesos, en coordinación con el Departamentode Gestión de Procesos y Calidad;

m) Analizar los cambios internos y del entorno institucional proponiendo las reformas estructurales delcaso, en coordinación con las áreas respectivas, para mejorar la productividad y eficiencia de laEmpresa;

n) Elaborar y actualizar la Tabla de Centros de Responsabilidad de cada dependencia con relación a lanormativa y Estructura Organizacional de la Empresa;

o) Coordinar con la Dirección de Comunicación y Transparencia la publicación en intranet y web de laNormativa Institucional relacionada con el cumplimiento obligatorio y al usos de recursos.

12'

/ Sorcorrioito

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2140-GPT DEPARTAMENTO TECNOLOGIA INFORMATICA

INFRAESTRUCTURA

YSEGURIOAOfS'l

2UI-GPT1

FUNCIONES ESPECIFICAS:

TECNOLOGÍAINFORMÁTICA

SISTEMAS YAPUCACIONE:

2142-GPTS

DE BASE DE

DATCSj

2UJ-GFrA

•SraiSffTJFINFORMACIÓNGEOGRÁFICA

2144.GPTG

I

. Qere^TieTtD

a) Identificar los requerimientos de tecnologías de la información y comunicaciónde todas las fundones dela Empresa y apoyar al Departamento de Abastecimientos para optimizar los procesos de contratación;

b) Dar los lineamientos de la Arquitectura Informática Empresarial, a través de la integración de lossen/icios corporativos;

c) Realizar la evaluación y control periódicos del Plan Informático e informar al Comité de Seguridad yTecnología Informática;

d) Proponer, evaluar, aprobar y coordinar con las Unidades la ejecución los planes operativos deinformática;

e) Administrar los recursos propíos del Departamento y brindar soporte a la Gerencia respectiva para laelaboración del plan de capacitación en temas de TICs;

f) Coordinar con las Unidades la integración y estandarización de las plataformas tecnológicas de laEmpresa, establecidas en el Plan Informático, y sus actualizaciones y proyectos;

g) investigar la aplicación de nuevas tecnologías compatibles con las demandas de los distintos procesos;

h) Coordinar con las Unidades la definición y cumplimientos de las políticas de respaldos de informaciónelectrónica de la Empresa, en coordinación con todos los procesos empresariales y de acuerdo a lanormativa vigente y estándares de mejores prácticas;

i) Definiry solicitar asesorías externas especializadas en temas de su competencia;

j) Coordinar con las Unidades la elaboración, pruebas, ejecución y difusión de un Plan de Recuperaciónde Desastres Informáticos, para los procesos definidos por El Comité de Innovación Tecnología ySeguridad Informática,

k) Participar en los componentes informáticos de los proyectos contemplados en los conveniosestablecidos con organismos nacionales e internacionales, en lo que concierne al desarrollo eimplantación de sistemas de información;

I) Emitir los Informes técnicos pertinentes, respecto de solicitudes que hicieren las otras funciones de laEmpresa:

m) Coordinar con las Unidades la aplicación de las políticas de Seguridad Informática emitidas por laOficial de Seguridad Informática.

13

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014) . Soroomerto

2141-GPTI UNIDAD INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD


a) Administrar los contratos de bienes, consultoria y proyectos de servicios informáticos de infraestructurabase, supervisando su cumpiimiento y mejores prácticas;

b) Administrar ias redes iocaies y remotas de voz y datos en general disponibles en la Empresa deacuerdo con los requerimientos de comunicaciones de las diferentes funciones de la Empresagarantizando la disponibilidad permanente de ios servicios;

c) Elaborar ei pian plurianual de equipamiento de hardware y software base, a nivel de usuarios, redes ycomunicaciones;

d) Administrar y custodiar la documentación técnica (física o digital) relacionada con las licencias dehardware y software informático empresarial que haya sido registrada por el Departamento deTecnología Informática;

e) Administrar el inventario físico del equipamiento informático de la Empresa:

O Administrar la configuración de accesos a nivel de sistema operativo y dispositivos de comunicaciones(voz y datos);

g) Administrar los sistemas operativos y servicios relacionados con los servidores físicos y virtuales;

h) Administrar, custodiar, establecer y ejecutar las políticas de respaldos de información de ia Empresa;

i) Administrar ei sistema de seguridad informática corporativa con ei fin de evitar ataques internos yexternos para preservar ia información, la integridad y buen funcionamiento de ia infraestructura queincluye los servicios de;

Firewaii corporativoApiicalivos de seguridad informática internas y externasAntivirus empresarialFirma Electrónica

j) Administrar el servicio de Internet y servicios relacionados como son:Administración de servidores ProxyAdministración de accesos hacía y desde el InternetControl y monitoreo de la navegación Internet

k) Elaborar ias normas y procedimientos para administrar la Infraestructura de servidores, respaldos ycomunicaciones;

I) Diseñar, evaluar e implementar proyectos de comunicaciones de voz y datos propios del Departamentode Tecnología Informática y asesorar los proyectos de otras funciones de la Empresa;

m) Apoyar la gestión técnica del servicio de telefonía (análoga, digital. IP) que opera sobre lainfraestructura de comunicaciones corporativa de la Empresa;

n) Coordinar y administrar la Mesa de Ayuda empresarial, brindando soporte de primer nivel a usuarios deaplicaciones, hardware y comunicaciones;

o) Documentar los procesos, actividades, tareas yfunciones de ia Unidad; ^

14i

REGLAMENTO ORGÁNICO ^FUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA ^(V. 2014) Sp) Capacitar al personal interno del Departamento y al personal de la Empresa en el manejo de los

diferentes sistemas y aplicaciones informáticos de infraestructura base que se han implementado;

q) Facilitar y permitir acceso a la información requerida por la Oficial de Seguridad a fin de aplicar loscontroles y seguridades necesarios;

r) Gestionar la habilitación de servicios de infraestructura de Computación en nube (Cloud Computing) anivel de infraestructura base;

s) Efectuar el monitoreo y evaluación de los procesos y servicios informáticos.

2142-GPTS UNIDAD SISTEMAS Y APLICACIONES


a) Administrar los contratos de bienes, consultoría y servicios Informáticos relacionados con las funcionesde la unidad; receptar y validar tos sistemas de información provistos;

b) Evaluar las nuevas herramientas tecnológicas con el fin de contar con sistemas y aplicacionesmodernas que cumplan las necesidades de los usuarios;

c) Proponer a la función Tecnología Informática la contratación de herramientas informáticas ágiles ymodernas para el desarrollo y/o el mantenimiento de sistemas y aplicaciones;

d) Mantener y administrar los sistemas y aplicaciones institucionales, ya sean estos desarrolladosinternamente o adquiridos;

e) Analizar, diseñar e implementar sistemas informáticos que cumplan con los requerimientos de losusuarios, sean desarrollados o contratados, y faciliten y agilicen el trabajo de los servidores de laEmpresa con el fin de promover la eficiencia en el desarrollo de sus labores;

f) Desarrollar e Implantar metodologías modernas y eficientes para el desarrollo y documentación desistemas de aplicación;

g) Supervisar el cumplimiento de las metodologías de desarrollo y documentación;

h) Recomendar las soluciones a los requerimientos de los usuarios a través del desarrollo de sistemas deinformación, adquisición de aplicaciones o cooperaciones técnicas;

I) Receptar y validar los sistemas de Información provistos por empresas externas;

j) Cumplir y supervisar los procesos establecidos en la metodología para desarrollo, recepción ydocumentación de sistemas de aplicación;

k) Diseñar, en coordinación con los funcionales y documentar los perfiles de usuarios para acceso a lossistemas y aplicaciones;

I) Dar soporte técnico al sitio WEB e INTRANET de la Empresa;

m) Gestionar el control de cambios para los sistemas y aplicaciones desarrollados previo a la entrega aproducción;

n) Coordinar con la función de comunicación y transparencia el diseño y monitoreo de la página WEB dela Empresa; ^

15

REGLAMENTO ORGÁNiCOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)o) En base de los procesos y funcionalidades generales levantados, establecer las especificaciones

técnicas a detalle que permitan la informatización de procesos y actividades:

p) Brindar asistencia técnica y capacitación a usuarios de los sistemas en producción a cargo de laUnidad;

q) Análisis de arquitectura, desarrollo y programación de aplicaciones alfanuméricas;

r) Elaborar las normas y procedimientos para administrar el desarrollo de sistemas y aplicacionesinformáticas;

s) Brindar soporte de segundo nivel a la mesa de ayuda;

t) Documentar los procesos, actividades, tareas y funciones de la Unidad;

u) Capacitar al personal interno del Departamento y al personal de la Empresa en el manejo de losdiferentes sistemas y aplicaciones informáticos que se han desarrollado;

v) Facilitar y reportar la información requerida por la Oficial de Seguridad a fin de aplicar los controles yseguridades necesarios.

w) Realizar el proceso de paso a producción de los aplicativos desarrollados internamente;

X) Receptar, validar y probar los sistemas de información provistos por empresas externas;

y) Realizar las pruebas y validaciones previas a la puesta en producción de Sistemas y Aplicaciones. Asícomo probar y validar las modificaciones realizadas por Desarrollo previo a la puesta en producción deSistemas y Aplicaciones;

z) Gestionar el control de cambios para los sistemas y aplicaciones desarrollados una vez puestos enproducción;

aa) Aplicar los procedimientos que permitan establecer las segregación de funciones en desarrollo o puestaa producción;

2143-GPTA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS


a) Administrar los contratos de bienes, consultorla y proyectos de sen/icios informáticos, supervisando sucumplimiento y mejores prácticas;

b) Evaluar las nuevas herramientas tecnológicas con el fin de contar con sistemas y aplicacionesmodernas para el manejo de la información y bases de datos;

c) Administrar, optimizar, calibrary balancear las aplicacionesy motores de bases de datos a cargo de laUnidad;

d) Dictar, conjuntamente con el Departamento Desarrollo Corporativo y Gestión de Riesgos, las políticas yestándares de manejo de la información electrónica por parte de los usuarios en los equipos de trabajo;asi como, definir esquemas de almacenamiento para preservar la información institucional y optimizarel funcionamiento de los computadores;

e) Administrar las bases de datos de la Empresa;Qf-

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)f) Implementar las políticas de acceso a las bases de datos definidas por la Oficial de Seguridad

informática;

g) Mantener la integridad de las bases de datos;

h) Coordinar con la Unidad Sistemas y Aplicaciones el diseño y mantenimiento de las bases de datos delos sistemas de información de la Empresa;

i) Definir y documentar los perfiles de usuarios para acceso a las bases de datos;

j) Elaborar las normas y procedimientos para administrar las bases de datos;

k) Brindar soporte de segundo nivel a la mesa de ayuda;

I) Documentar los procesos, actividades, tareas y funciones de la Unidad;

m) Facilitar y Reportar la Información requerida por la Oficial de Seguridad a fin de aplicar los controles yseguridades necesarios;

n) Elaborar los principales modelos de datos, y coordinar su aplicación con la Unidad de Sistemas yAplicaciones;

o) Realizar la validación de los respaldos y su restauración;

p) Ejecutar capacitación al personal interno del Departamento y al personal de la empresa en laarquitectura de almacenamiento de datos empresarial;

q) Administrar el servicio de colaboración y comunicación unificada;

r) Efectuar el monitoreo y evaluación de los procesos y servicios informáticos;

s) Aplicar los procedimientos que permitan establecer la segregación de funciones;

t) Proveer a las unidades del Departamento de tecnología Informática de buenas prácticas para laadministración de proyectos.

2144-GPTG UNIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA


a) Coordinar, implementar y/o administrar el diseño y construcción de los diferentes subsistemas delSistema de Información Geográfica Corporativa, determinando el perfil del personal a reconocerse ocontratarse para el mantenimiento de los datos del subsistema creado;

b) Administrar los contratos de bienes, consultoría y servicios informáticos, relacionados directamente consu campo de actividad, supen/lsando su cumplimiento;

c) Administrar y monitorear las réplicas de base de datos, aplicaciones y supervisar el desarrollo yrendimiento de cada subsistema del Sistema de Información Geográfica Corporativa;

d) Publicar los datos del Sistema de Información Geográfica Corporativa tanto en intranet como Internet,asi como también de información relacionada; ,

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)e) Realizar controles de calidad de los datos de todos los subsistemas conformantes del SigAPSA

Corporativa y gestionar los correctivos;

f) Establecer perfiles de competencia para el funcionamiento y administración de los distintossubsistemas del Sistema de información Geográfica SigAPSA Corporativa y velar por su cumplimiento;

g) Capacitar a los usuarios en el los distintos subsistemas, de conformidad a su nivel de competencia entemas de manejo cartográfico tanto en SIG como en CAD y GPS;

h) Coordinar la asistencia técnica a editores como a revisores de la información;

i) Levantar y mantener optimizados los procesos, objeto de automatización geográfica en coordinacióncon las funciones relacionadas;

j) Validare! software geográfico tipo SIG y CAD para mantener y administrar el Sistema de InformaciónGeográfica Corporativa SigAPSA y sus subsistemas en los ámbitos escritorio, servidor y móvil, asicomo también emitir Informes de compatibilidad;

k) Instalar todas las aplicaciones SIG y CAD que utilice el Sistema de Información Geográfica CorporativaSigAPSA tanto a nivelde servidor, usuario corporativo, y como de editor;

I) Desarrollar, por si o por terceros nuevas aplicaciones geográficas de: escritorio, web y móviles dentrodel concepto corporativo:

m) Recomendar la provisión de hardware para los distintos niveles de usuarios del Sistema de InformaciónGeográfica Corporativa;

n) Gestionar el control de cambios para los Sistemas de Información Geográfica desarrollados una vezpuestos en producción;

o) Brindar soporte de segundo nivel a la mesa de ayuda;

p) Documentar los procesos, actividades, tareas y funciones de la Unidad;

q) Capacitar al personal interno del Departamento y al personal de la Empresa en el manejo de losdiferentes sistemas y aplicaciones informáticas geográficas que se han desarrollado:

r) Facilitar y permitir acceso a la información requerida por la Oficial de Seguridad a fin de aplicar loscontroles y seguridades necesarios, ^

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/Sareomento


2200-GT

22ID-SCP

GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIATECNICA

DE

INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA OE

PRE INVERSIONESSUBGERENCtA DE

CONSTRUCCIÓN

UNIDAD EJECUTORArfiOSRAMAOEASUA

MLEYSANAHBIOrTAL

2220-SGC

V» 'IK : . I

/ SáuMrriltanto

2230-PRASA

2230-PRASA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOAMBIENTAL


a) Planificar, coordinar y controlar con la función Subgerencia de Construcción las actividades yresultados de la gestión de la Unidad Ejecutora PRASA;

b) Organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de los procesos técnicos, administrativos y económicosfinancieros de la Unidad Ejecutora PRASA;

c) Administrar y supervisar el cumplimiento de los contratos bajo responsabilidad de la Unidad EjecutoraPRASA, velando y asumiendo la responsabilidad porque la calidad y el costo de las obras se realicende acuerdo a lo programado;

d) Cumplir con las etapas previas en la suscripción de los contratos a través de los cuales se ejecuten lostrabajos de la Unidad Ejecutora PRASA, de acuerdo a la reglamentación interna;

e) Autorizar el pago de planillasde los contratos administrados por la Unidad Ejecutora PRASA que hayansido aprobadas y verificadas por los supervisores y administradores de los mismos;

f) Someter a consideración de la Gerencia Técnica de Infraestructura, las prórrogas de plazo solicitadaspor los contratistas;

g) Tramitar las órdenes de cambio, de trabajo y contratos complementarios o modificatorios de acuerdo afa Ley;

h) Informar a la Subgerencia de Construcción sobre las solicitudes, recursos y reclamos presentados porlos contratistas;

i) Generar estudios, investigaciones, mediciones y diseños especializados que contribuyan alcumplimiento de los objetivos del programa;

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)j) Preparar los datos a ser procesados, inherentes a la gestión de la Unidad Ejecutora PRASA,

contribuyendo a la integración del Sistema de Información Gerencial;

k) Coordinar la planificación de los proyectos y acciones con cada una de las Unidades Ejecutoras de laEmpresa:

I) Revisar y verificar que la ejecución de estudios, obras y servicios se realice de acuerdo con las leyes,normas, reglamentos y técnicas vigentes en los ámbitos de preservación ambiental, construcción,salud, relaciones laborales, ordenamiento vial y urbano, aprovechamiento de los recursos naturales yenergéticos, normativa tributaria, ejercicio profesional y otros previstos por las leyes;

m) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contractuales estipuladas en los contratos de ejecución deobras para disponer de las obras de acuerdo a los píanos, especificaciones técnicas, presupuestos,dentro de los plazos estipulados;

n) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos del proyecto y trabajos asignados a laUnidad Ejecutora PRASA, asi como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas paragestionar tales riesgos;

o) Informar continuamente sobre la base de inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, elavance de los contratos y otros trabajos de la Unidad Ejecutora PRASA, estableciendo el grado decumplimiento de los indicadores de gestión, así como las previsiones y ajustes necesarios para cumplirlos planes y programas;

p) Finalizar formalmente los contratos, estudios y otros trabajos que estén a cargo de la Unidad EjecutoraPRASA, entregar los respectivos informes y resultados de la Empresa;

q) Elaborar los reportes e información que deban remitirse a instancias gubernamentales y otrasentidades extemas a la Empresa.

2240-GTP DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

GERENCIA

TÉCNICA DEINFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA

PRE INVERSIONESSUBGERENCIA

CONTRUCCIONES

22-ÍO-GTP


a) Realizar la evaluación ex - post de "proyectos representativos" de la Gerencia Técnica deInfraestructura, para perfeccionar las variables empleadas en los estudios y apoyar la mejora continuade procedimientos, normativas técnicas y planes maestros;

b) Elaborar y mantener actualizadas la base de datos para el manejo y procesamiento de la información,relacionada con todas las fases de los proyectos a cargo de la Gerencia Técnica de Infraestructura enlos sistemas y aplicativos informáticos de apoyo;

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)c) Incorporar en el Sistema de Información Geográfica los datos y coordenadas de las solicitudes de

extensión de redes de agua potable y saneamiento, que presentan la comunidad y las juntasparroquiales del DMQ;

d) Apoyar a la Gerencia Técnica de Infraestructura en la consolidación y estructuración de los siguientesplanes anuales: Inversiones (PAI), Operativo (POA), Compras (PAC), Anticipos (PAA) y ponerlos aconsideración de las subgerencias y Gerencia Técnica de Infraestructura para su aprobación;

e) Coordinar con las diferentes funciones de las Gerencias: Técnica de Infraestructura, Financiera yPlanificación y Desarrollo, la aprobación, modificaciones, implementación, seguimiento y control de losPAI, POA, PAC y PAA;

f) Realizar a nivel de programación el seguimiento y control técnico-financiero de los proyectos mediantela aprobación de la respectiva "Solicitud de Bienes", y la definición de los ajustes necesarios paraviabilizar la ejecución de los planes de esta Gerencia;

g) Evaluar la ejecución y avance de los proyectos y planes maestros del DMQ, asignados a la GerenciaTécnica de Infraestructura, para ajusfar periódicamente sus alcances y su programación, adecuándolosa los avances tecnológicos y a las nuevas necesidades del DMQ, en coordinación con la Gerencia dePlanificación y Desarrollo;

h) Apoyar a la Gerencia Técnica de Infraestructura en la consolidación y estructuración de sus planesplurianuales;

i) Mantener actualizada la información de la Gerencia Técnica de Infraestructura en los programas deseguimiento y control, instituidos por la Empresa y el Municipio para la gestión de los proyectos.

2210- SQP

2250-GTI

SUBGERENCIA DE PRE INVERSIONES

SUBGERENCIA DE

PRE INVERSIONES

PROYieros a«TVDiosvDiseñes

2250-GTI 2260-C;Tt:

DEPARTAMENTO INGENIERIA DE PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

ingeniería dePROYECTOS ESTUDIOS

Y DISEÑOS

2251-GTIN 2252-GTTE 2253-GriS 2254-GTIP 22SS-GTIB

21

22S6.GTIX

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(V. 2014)


a) Planificar, coordinar y conlroiar con la función Subgerencia de Pre Inversiones las actividades yresultados de la gestión de su Departamento;

b) Planificar, programar y diseñar ios proyectos de agua potable y saneamiento para satisfacer lademanda de los servicios en el Distrito Metropolitano de Quito;

c) Programar el desarrollo de los proyectos de corto, mediano y largo plazo para conseguir el incrementode la cobertura de ios servicios;

d) Elaborar tos diagnósticos, ideas, perfiles y términos de referencia de proyectos utilizando el personaltécnico de planta, así como otros análisis, investigaciones, estudios y diseños de proyectos querequieran los servicios de agua potable y saneamiento;.

e) Atender a las solicitudes de ios usuarios, sean personas naturales, jurídicas, organismosgubernamentales, no gubernamentales y seccionales, que, mediante trámites ingresados a través deSecretaría General darán como resultado la programación e implementación de proyectos que seránpuestos en consideración de la Gerencia Técnica de Infraestructura;

f) Aprobar y suscribir pianos, presupuestos, memorias técnicas y documentos precontractuales de todoslos proyectos, previo a iniciar el proceso de contratación;

g) Aprobar todas las factibilidades de servicio, documento que requiere la Municipalidad del DistritoMetropolitano de Quito previo a la aprobación de anteproyectos, urbanizaciones o conjuntoshabitacionales, asi como para el cobro de ios impuestos dispuestos por el Municipio;

li) Coordinar y realizar inspecciones relacionadas con proyectos de agua potable y saneamiento quecorrespondan a este Departamento:

i) Preparar proyectos de agua potable y alcantarillado requeridos para la tramitación del financiamientopor parte de organismos nacionales e internacionales;

j) Impiementar el sistema de información geográfica de la Gerencia Técnica de infraestructura,coordinando con la función Tecnología informática, de tal manera, que esta información sirva paracumplir ios objetivos de la Empresa;

k) Coordinar con las áreas usuarias del Sistema de Información Geográfica la información que ingresará yservirá para consulta de las redes de agua potable y aicantariilado:

I) Coordinar con la función Sistemas de información Geográfica la información que se ingrese en elsistema de información geográfica;

m) Coordinar con el Departamento Responsabilidad Social, el desarrollo de estrategias para negociar conlos propietarios de ios predios afectados, en relación a la ejecución de las obras que realiza laEmpresa;

n) Coordinar con las entidades municipales el proceso para obtener la legalización de servidumbres yexpropiaciones:

o) Mantener actualizada la biblioteca y base de datos de manuales y normas técnicas, leyes, reglamentos,ordenanzas, procedimientos, protocolos y otros documentos que se requieran en la ejecución de losestudios, investigaciones y diseños a cargo del Departamento;

p) Administrar, supervisar y/o fiscalizar el cumplimiento de los contratos a través de los cuales seejecuten los estudios, diseños, obras y otros trabajos del Departamento, velando y asumiendo la

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(V. 2014)responsabilidad porque la calidad y el costo de los trabajos se realicen en los plazos estipulados, deacuerdo a lo establecido y programado en los documentos contractuales:

q) Controlar que la ejecución de las estudios, diseños, servicios y obras se realice de acuerdo con lasleyes, normas y reglamentos vigentes, en los ámbitos de preservación ambiental, construcción, salud,relaciones laborales, ordenamiento vial y urbano, aprovechamiento de los recursos naturales yenergéticos, normativa tributaria, ejercicio profesional y otros previstos por las leyes;

r) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos del proyecto y trabajos asignados alDepartamento, así como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionartales riesgos;

s) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contractuales estipuladas en los contratos de consultoria paradisponer de las obras de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, presupuestos, dentro de losplazos estipulados;

t) Informar continuamente sobre la base de inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, elavance de los contratos y otros trabajos del Departamento, estableciendo el grado de cumplimiento delos indicadores de gestión, asi como las previsiones y ajustes necesarios para cumplir los planes yprogramas;

u) Controlar que se finalicen formalmente los contratos, estudios y otros trabajos que estén a cargo delDepartamento, entregar los respectivos informes y resultados a las unidades de la Empresa quecorresponda, elaborar los reportes e información que deban remitirse a instancias gubernamentales yotras entidades externas a la Empresa.

2251-GTIN UNIDAD NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


a) Recopilar, registrar, actualizar, elaborar, difundir y mantener, de forma sistemática, las normas,manuales, gulas, reglamentos, memorias, planos, especificaciones, archivo técnico y otrosdocumentos asociados al estudio, diseño, calidad de materiales, equipos, instrumentos, construcción,operación, control y mantenimiento de obras de agua potable y saneamiento;

b) Elaborar análisis e informes sobre las ventajas, desventajas y otros efectos que implique el introducircambios en la normatividad técnica, así como realizar los estudios técnicos que sustenten lasdecisiones que adopte la Empresa en relación a la normatividad técnica;

c) Desarrollar especificaciones técnicas, claras y precisas, para cada rubro de los presupuestos de obrasy servicios a ser contratados o ejecutados;

d) Establecer, con las justificaciones necesarias, los rangos de tolerancia en las especificaciones técnicas,dentro de los cuales se puedan aceptar las ofertas del proveedor, asi como los trabajos que realice orecepte el Departamento y la Empresa;

e) Diseñar y ejecutar encuestas que recaben información en el Departamento Fiscalización y otrasdependencias, al interior y fuera de la Empresa, sobre las mejoras que deben introducirse en lasespecificaciones y la normatividad técnica de la Empresa;

f) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los trabajos asignados ala Unidad, así como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionar talesriesgos;

g) Informar continuamente sobre la base de inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, elavance de los contratos y otros trabajos de la Unidad, estableciendo el grado de cumplimiento de los

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indicadores de gestión, así como las previsiones y ajustes necesarios para cumplir los planes yprogramas.

22S2-GTIE UNIDAD ESTUDIOS DE AGUA POTABLE


a) Atender las solicitudes de servicios, que los usuarios presenten mediante trámites ingresados a travésde Secretarla General y que luego de las verificaciones y diagnósticos previos se establezca querequieren de estudios y/o diseños de agua potable;

b) Elaborar con el personal técnico de planta los diagnósticos, ¡deas, perfiles y diseños, asi como otrosanálisis, investigaciones, estudios, diseños y actualizaciones de proyectos, que se requieran para elservicio de agua potable;

c) Administrar, supervisar y/o fiscalizar el cumplimiento de los contratos a través de los cuales seejecuten los estudios, diseños de obras o proyectos de agua potable, velando y asumiendo laresponsabilidad porque la calidad y el costo de los trabajos se realicen en los plazos estipulados, deacuerdo a lo establecido y programado en los documentos contractuales;

d) Realizar inspecciones durante la ejecución de estudios y diseños que permitan emitir los reportestécnicos correspondientes, así como informar mensualmenle, y cuando seas requeridos, los avancesde los programas, proyectos, estudios y diseños a cargo de la Unidad, así como de los avances de lasconsultorlas y otros contratos;

e) Planificar y programar a largo, mediano y corto plazo, los estudios y diseños de proyectos de aguassuperficiales y/o subterráneas que satisfarán la demanda y otros requerimientos del sen/icio de aguapotable en el Distrito Metropolitano de Quito;

f) Revisar, verificar y evaluar periódicamente los avances de los estudios, diseños y/o proyectos, para enbase a ello aprobarlos y elaborar los correspondientes Informes, asi como ingresar las planillas yautorizar los pagos que correspondan, conforme lo establezcan los respectivos contratos,reglamentos, leyes y normas;

9) Realizar funciones vinculadas con la finalización de estudios, diseños y de liquidación de consultorlas uotros contratos; aprobación de informes y otros resultados; verificación del cumplimiento dado por elcontratista a sus obligaciones; suscripción de actas de liquidación; remisión de los resultados y otrosdocumentos de los estudios y los contratos al archivo técnico y jurídico; elaboración de reportes einformación que deba remitirsea instancias gubernamentales y otras entidades externas a la Empresa;

ti) Acoger los requerimientos de la Empresa para atender consultas, solicitudes y asesorar asupervisores, administradores u otro personal, efectuando análisis, evaluaciones, peritajes e infonnesen temas propios de agua potable;

i) Elaborar informes y la documentación técnica necesaria para solicitar créditos y obtener desembolsosde los organismos de crédito, asi como para informar el avance y desarrollo de los proyectos a losdirectivos y las entidades que los financian;

j) Preparar los términos de referencia requeridos para los procedimientos contractuales de estudios yejecución de obras, asi como realizar las actividades preparatorias para la iniciación de lasconsultorlas: inspecciones previas, estudio, revisión y entrega de documentos necesarios para eldesarrollo del contrato; revisión, verificación y aprobación de documentos presentados por elcontratista; y otros trabajos conexos;

k) Revisar y verificar la ejecución de los estudios, diseños, servicios y obras de agua potablecomprobando que se realicen de acuerdo con las leyes, normas, reglamentos y contratos vigentes en

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los ámbitos de preservación ambiental, construcción, salud, seguridad industrial, relaciones laborales,ordenamiento vial y urbano, aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, normativatributaria, ejercicio profesional y otros previstos por las leyes;

I) Elaborary actualizar periódicamente la valoración de los riesgos de los proyectosy trabajos a cargo dela Unidad, asi como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionar talesriesgos;

m) Informar continuamente sobre la base de inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, elavance de ios contratos y otros trabajos de la Unidad, estableciendo el grado de cumplimiento de losindicadores de gestión, así como las previsiones y ajustes necesarios para cumplir los planes yprogramas establecidos.

2253-GTIS UNIDAD ESTUDIOS DE SANEAMIENTO


a) Atender las solicitudes de servicios, que los usuarios presenten mediante trámites ingresados a travésde Secretaria General y que luego de las verificaciones y diagnósticos previos se establezca querequieren de estudios y/o diseños de saneamiento;

b) Programar las actividades a realizar en forma mensual con respecto al incremento de la cobertura desaneamiento:

c) Administrar, supervisar y/o fiscalizar el cumplimiento de los contratos a través de los cuales seejecuten los estudios, diseños de obras o proyectos de saneamiento, velando y asumiendo laresponsabilidad porque la calidad y el costo de los trabajos se realicen en los plazos estipulados, deacuerdo a lo establecido y programado en los documentos contractuales;

d) Revisar y verificar la ejecución de los estudios, diseños, servicios y obras de saneamiento,comprobando que se realicen de acuerdo con las leyes, normas, reglamentos y contratos vigentes enlos ámbitos de preservación ambiental, construcción, salud, seguridad industrial, relaciones laborales,ordenamiento vial y urbano, aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, normativatributaria, ejercicio profesional y otros previstos por las leyes;

e) Revisar, verificar y evaluar periódicamente los avances de los estudios, diseños y/o proyectos para enbase a ello aprobarlos y elaborar los correspondientes informes, asi como tramitar las planillas yautorizar los pagos que correspondan, conforme lo establezcan los respectivos contratos,reglamentos, leyes y normas;

f) Realizar inspecciones durante la ejecución de estudios y diseños que permitan emitir ios reportestécnicos correspondientes, asi como informar mensualmente, y cuando sean requeridos, los avancesde los programas, proyectos, estudios y diseños a cargo de la Unidad, asi como del avance de lasconsultorias y otros contratos;

g) Ejecutar las funciones vinculadas con la fínalización de estudios, diseños y de liquidación deconsultorias u otros contratos en especialidades básicas y disciplinas específicas, aprobación deinformes, memorias y otros resultados, (verificando el cumplimiento dado por el contralista a susobligaciones); suscripción de actas de liquidación; remisión de los resultados y otros documentos delos estudios y los contratos al archivo técnico y jurídico; la elaboración de reportes e información quedeba remitirse a instancias gubernamentales y otras entidades externas a la Empresa;

h) Acoger los requerimientos de la Empresa para atender consultas, solicitudes y asesorar asupervisores, administradores u otro personal, efectuando análisis, evaluaciones, peritajes e informesen temas propios de saneamiento;

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)i) Elaborar informes y la documentación técnica necesaria para solicitar créditos y obtener desembolsos

de los organismos de crédito, así como para informar el avance y desarrollo de los proyectos a losdirectivos y las entidades que los financian;

j) Planificar y programar a largo, mediano y corto plazo, los estudios y diseños de proyectos quesatisfarán los requerimientos del servicio de saneamiento en el Distrito Metropolitano de Quito;

k) Elaborar con el personal técnico de planta los diagnósticos, ideas, perfiles y diseños, asi como otrosanálisis, investigaciones, estudios, diseños y actualizaciones de proyectos, que se requieran para elservicio de saneamiento;

I) Preparar los términos de referencia requeridos para los procedimientos contractuales de estudios yejecución de obras, asi como realizar las actividades preparatorias para la iniciación de lasconsultorias: Inspecciones previas; estudio, revisión y entrega de documentos necesarios para eldesarrollo del contrato; revisión, verificación y aprobación de documentos presentados por elcontratista; y otros trabajos conexos;

m) Elaborary actualizar periódicamente la valoración de los riesgos de los proyectos y trabajos a cargo dela Unidad, asi como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionar talesriesgos;

n) Informar continuamente sobre la base de inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, elavance de los contratos y otros trabajos de la Unidad, estableciendo el grado de cumplimiento de losindicadores de gestión, asi como las previsiones y ajustes necesarios para cumplir los planes yprogramas establecidos.

2254-GTIP UNIDAD PRESUPUESTO TÉCNICO Y COSTOS UNITARIOS


a) Elaborar, mantener y actualizar permanentemente la base de datos de costos de materiales, mano deobra, insumos, equipos, herramientas y otros datos necesarios para el cálculo de presupuestos deobras y consultorias, conforme a las leyes y a la variación de los mercados locales e internacionales;

b) Elaborar los análisis de precios unitarios que servirán de referencia para la negociación y contrataciónde la construcción, operación y mantenimiento de obras de agua potable y saneamiento, asi como paracontratar y ejecutar consultorias y servicios requeridos por la Empresa;

c) Elaborar y actualizar los presupuestos técnicos, de conformidad con lo establecido en normas,reglamentos, especificaciones técnicas y particularidades de las obras, así como las fórmulaspolinómicas para reajuste de precios conforme a la Ley;

d) Elaborar informes y realizar observaciones a las propuestas técnicas y económicas relacionadas conpresupuestos, análisis de precios unitarios, costos de materiales, equipos, mano de obra, insumos,rendimientos, costos indirectos y otros;

e) Preparar y mantener actualizados los presupuestos de "Obras Tipo" que permitan tomar decisiones dealternativas de proyectos, logrando la efíciencia y la eficacia en los costos;

f) Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos de rendimientos de mano de obra, equipos,materiales e insumos, de acuerdo a la experiencia de las obras construidas, consultorias ejecutadastomando en cuenta los adelantos tecnológicos, la existencia en el mercado de productos y equiposnuevos, asi como la experiencia de obras en operación y mantenimiento;

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)g) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los trabajos asignados a

la Unidad, asi como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionar talesriesgos:

h) Informar continuamente sobre la base de inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, elavance de los contratos y otros trabajos de la Unidad, estableciendo el grado de cumplimiento de losindicadores de gestión, asi como las previsiones y ajustes necesarios para cumplir los planes yprogramas establecidos.

2255-GTIB UNIDAD ESTUDIOS BÁSICOS Y DISEÑOS ESPECÍFICOS

FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Planificar y programar a largo, mediano y corto plazo, estudios, investigaciones y diseños en topografía,geodesia, sistemas de información geográfica, hidrología, hidrogeologla, hidroquimica, hidrobiología,geotecnia, medio ambiente, vulnerabilidad, riesgos y otras especialidades básicas que se requieran enlos proyectos de agua potable y saneamiento para el Distrito Metropolitano de Quito

b) Planificar y programar a largo, mediano y corto plazo, estudios y diseños estructurales, mecánicos,eléctricos, electromecánicos, de sistemas automatizados de control, arquitectónicos, económicos,sociológicos, antropológicos, de planificación territorial y de otras disciplinas especificas que apoyan,complementan o refuerzan los proyectos de agua potable y saneamiento;

c) Elaborar directamente con el personal técnico de planta los diagnósticos, ideas, perfiles, análisis,investigaciones, estudios, diseños en especialidades básicas y disciplinas especificas que requieran losproyectos y servicios de agua potable y saneamiento, incluyendo la actualización y gestión de lasrespectivas bases de datos e información, sistemas de información geográfica y otros;

d) Elaborar los términos de referencia requeridos para contratar con terceros la ejecución de estudios,investigaciones, diseños y servicios en especialidades básicas y disciplinas especificas, asi comorealizar las restantes actividades preparatorias para el inicio de las consultorlas: inspecciones previas;estudio, revisión y entrega de documentos necesarios para el desarrollo del contrato; revisión,verificación y aprobación de documentos presentados por el contratista; y otros trabajos conexos;

e) Administrar, supervisar y/o fiscalizar el cumplimiento de los trabajos y contratos a través de los cualesse ejecuten los estudios, diseños de obras o proyectos en especialidades básicas y disciplinasespecificas, velando y asumiendo la responsabilidad porque la calidad y el costo de los trabajos serealicen en los plazos estipulados, de acuerdo a lo establecido y programado en los documentoscontractuales;

f) Supervisar la ejecución por parte de terceros, u obtener directamente con el personal de planta, lasevaluaciones financieras y socio económicas ex - ante de los proyectos para sustentar la continuación osuspensión de los mismos;

g) Revisar y verificar la ejecución de los estudios, diseños, servicios y obras de agua potablecomprobando que se realicen de acuerdo con las leyes, normas, reglamentos y contratos vigentes enlos ámbitos de preservación ambiental, construcción, salud, seguridad industrial, relaciones laborales,ordenamiento vial y urbano, aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, normativatributaría, ejercicio profesional y otros previstos por las leyes;

h) Revisar, verificar y evaluar periódicamente los avances de los estudios, diseños, servicios y otrostrabajos en especialidades básicas y disciplinas especificas, para en base a ello, aprobarlos y elaborarlos correspondientes informes, asi como tramitar las planillas y autorizar los pagos que correspondan,conforme lo establezcan los respectivos contratos, reglamentos, leyes y normas;

i) Realizar inspecciones durante la ejecución de estudios y diseños que permitan emitir los reportestécnicos correspondientes;

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j) Ejecutar las funciones vinculadas con la finalización de estudios, diseños y de liquidación deconsultorfas u otros contratos en especialidades básicas y disciplinas específicas, aprobación deinformes, memorias y otros resultados, (verificando el cumplimiento dado por el contratista a susobligaciones): suscripción de actas de liquidación; remisión de los resultados y otros documentos de losestudios y los contratos al archivo técnico y jurídico; la elaboración de reportes e información que debaremitirse a instancias gubernamentales y otras entidades externas a la Empresa;

k) Acoger los requerimientos de la Empresa para atender consultas, solicitudes y asesorar a supervisores,administradores u otro personal, efectuando análisis, evaluaciones, peritajes e informes en temaspropios de las especialidades básicas y disciplinas especificas;

i) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los trabajos asignados ala Unidad, así como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionar talesriesgos;

m) Informar continuamente sobre la base de inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, elavance de los contratos y otros trabajos de la Unidad, estableciendo el grado de cumplimiento de losindicadores de gestión, así como las previsiones y ajustes necesarios para cumplir los planes yprogramas.

2256-GTIX UNIDAD EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES


a) Generar informes técnicos para expropiaciones y servidumbres de acueducto yconexas de propiedadesparticulares donde la Empresa prevea o construya proyectos de agua potable y saneamiento;

b) Realizar informes técnicos para la adjudicación de fajas de propiedad municipal, solicitadas por laComisión y Espacio Público, Secretaria General del Consejo Metropolitano de Quito, Dirección dePropiedad del Inmueble Municipal del DMQ;

c) Coordinar y apoyar a los administradores y supervisores de los proyectos de agua potable ysaneamiento en trámites relacionados con servidumbres o expropiaciones;

d) Desarrollar estrategias de negociación con los diferentes actores involucrados en los proyectos querealiza la Empresa;

e) Coordinar con el Departamento Recursos HIdricos e Inmuebles y las entidades municipales elprocedimiento para la legalización de servidumbres y expropiaciones;

f) Coordinar con la función Jurídica para obtener las autorizaciones voluntarias de propiedades que seránafectadas por la ejecución de los proyectos;

g) Gestionar ante las diferentes entidades los permisos para ejecutar los proyectos de agua oalcantarillado, oleoducto, gaseoducto y líneas de alta tensión;

h) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los trabajos asignados ala Unidad, así como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionar talesriesgos;

i) Informar mensualmente, y cuando sean requeridos, el avance de los trabajos asignados a la Unidad, elgrado de cumplimiento de los indicadores de gestión, así como las previsiones y ajustes necesariospara cumplir los planes.

28

. Séreernento

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2260-GTC DEPARTAMENTO CONTRATACIONES TÉCNICAS


a) Planificar, coordinar y controlar con la función Subgerencia de Pre inversiones las actividades yresultados de la gestión de su Departamento;

b) Solicitar los documentos indispensables a otras áreas para la elaboración de los PliegosPrecontractuales, que contendrán toda la información técnica, económica, legal, ambiental y deseguridad y salud ocupacional, requerida en un proceso de contratación, como: planos, estudios,especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales de acuerdo con la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la reglamentación interna de la Empresa;

c) Elaborar y mantener un expediente por cada proceso de contratación de menor cuantía de acuerdo conla Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

d) Publicar en el Portal Compras Públicas la Información requerida por la Ley y de conformidad con loestablecido en las Resoluciones Internas de la EPMAPS;

e) Coordinar con el Departamento Programación y Control de Proyectos la presentación de informesperiódicos sobre el avance de las contrataciones de servicios de consultoría y construcción de obras dela Empresa, o a petición del Gerente Técnico de Infraestructura o Gerente General;

f) Actualizar los modelos de pliegos en coordinación con la Gerencia Jurídica y conforme a la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

g) Efectuar los ajustes necesarios durante el proceso precontractual para que se logre un proceso efectivoen los plazos señalados en la Ley y Reglamento de Contratación Pública;

h) Realizar el seguimiento y control de los procesos de contratación en coordinación con GerenciaJurídica, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Internas de EPMAPS, vigilando queéstos se cumplan dentro de los cronogramas establecidos, y participando directamente en los análisistécnicos, financieros y legales de las ofertas;

i) Cumplir todas las disposiciones previstas en la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de ContrataciónPública, así como en las respectivas normas internas de la Empresa;

j) Mantener el registro y control de los proyectos que han pasado por el Departamento a contratación através de los sistemas informáticos disponibles con el fin de mantener una base de datos única deprocesos contractuales;

k) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los trabajos asignados alDepartamento, asi como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas para gestionar talesriesgos;

I) Informar mensualmente, y cuando sean requeridos, el avance de los trabajos asignados alDepartamento, el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión, así como las previsiones yajustes necesarios para cumplir los planes.

r

29

. SÉfamerrtD


2220-SGC

2270-GTF

227|.GIK>'

SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SUBGERENCIA DE

CONSTRUCCIÓN

FISCALIZACIÓN i

2270-GTK

DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN

FISCALIZACION

2272-GTFC 2273-CTFS 2274-GTFD 2275-GTFM

. ScreerTierio


a) Planificar, coordinar y controlar con la función Subgerencia de Construcción las actividades y resultadosde la gestión de su Departamento;

b) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contractuales estipuladas en los contratos de ejecución deobras para disponer de las obras de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, presupuestos,dentro de los plazos estipulados;

c) Revisar los documentos contractuales antes de iniciar el proceso de construcción, realizar laImplantación de los hitos o puntos, BM, para implementar los ajustes necesarios de manera oportuna;

d) Realizar las supervisiones necesarias dispuestas por la Gerencia Técnica de Infraestructura y asolicitud de las entidades de control;

e) Controlar la ejecución de todas las pruebas necesarias y de laboratorio que exija el contrato, aplicar elCódigo Ecuatoriano de la Construcción y la buena práctica constructiva para garantizar la calidad delos materiales a emplearse, equipos a instalarse y obras ejecutadas;

f) Exigir al contratista la entrega de los "Planos de Construcción o Taller georeferenciados" para surevisión y aprobación cuando el proyecto así lo requiera;

30

REGLAMENTO ORGÁNICO áFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA ^(V. 2014)

g) Retroalimentar a las funciones Ingeniería de Proyectos Estudios y Diseños, Normas y EspecificacionesTécnicas, Presupuesto Técnico y Costos Unitarios, Programación y Control de Proyectos, Seguridad ySalud y Gestión Ambiental Empresarial las experiencias encontradas durante el proceso constructivopara que se realicen los ajustes necesarios;

h) Evaluar periódicamente y por lo menos con cada planilla, el grado de cumplimiento de la programaciónde obra, utilizando diagramas GANT, y/o PERT, y/o CPM y exigir al contratistaajustes para cumplir conlos presupuestos, plazos y entrega oportuna de las obras para servicio de la comunidad;

i) Exigir a los contratistas el cumplimiento de leyes laborales, ambientales y de seguridad industrial, losmismos que deberán suspender la ejecución de la obra por incumplimiento de estas normativas con elregistro en el Libro de Obra y de la verificación de su cumplimiento en coordinación con las áreasinvolucradas de la Empresa;

i) Registrar en forma diaria, acontecimientos relevantes, instrucciones o respuestas al contratista, defomna que, el libro de obra se convierta en el documento oficial de comunicación entre el contratante yel contratista;

k) Verificar que los contratistas dispongan de todos los planos, especificaciones, programas, licencias,permisos, personal, equipos de seguridad industrial, permisos ambientales y demás documentoscontractuales, que permitan el inicio y desarrollo normal de la ejecución de las obras;

I) Participar como observador en las recepciones provisionaies y definitivas informando sobre la calidady cantidad de los trabajos ejecutados, su legalidad y exactitud;

m) Controlar y registrar en los planos de AS - BUILT todos los cambios introducidos durante laconstrucción para la verificación final de la obra ejecutada y cuya entrega se exigirá al contratista previola firma del acta provisional. Estos planos suscritos por el contratista y fiscalizador, serán entregados ala función Operaciones para su ingreso;

n) Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos a emplearse en la construcción de laobra;

o) Expedir certificados de aceptabilidad de personal, equipos, materiales y obras o partes de ellos deacuerdo a la normatividad legal, ambiental y de seguridad en vigencia;

p) Coordinar con la Subgerencia de Construcción, los exámenes técnicos que realicen las entidades decontrol;

q) Aprobar las planillas de obra que deberán incluir el Informe correspondiente, que incluya;

Evaluación del estado del proyecto en ejecución, atendiendo ios aspectos contractuales, económicos,financieros, técnicos, ambientales de seguridad y de avance de obra;Medición y cálculo de cantidades de obra y volúmenes a planillar;Informes de resultados de ensayos de laboratorio;Informe sobre decisiones Importantes, en la ejecución del proyecto, y;Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.

r) Coordinar y atender los requerimientos de los barrios que solicitan los servicios de infraestructura deagua potable y alcantarillado y que desean aportar económicamente en la ejecución de las obras;

s) Coordinar con el Departamento Ingeniería de Proyectos Estudios y Diseños la ejecución de iosestudios para los barrios que solicitan el servicio y han sido priorizados;

t) Coordinar con la Administración Zonal correspondiente y ios diferentes barrios sobre los aportes arealizar;

f>31

' Serearrienco


u) Preparar el Convenio de Participación Tripartita, entre los barrios involucrados, Administración Zonalcorrespondiente y la Empresa;

v) Administrar y fiscalizar la ejecución de las obras, asi como velar y asumir la responsabilidad porque lacalidad y el costo de las obras se realicen de acuerdo a lo programado;

w) Verificar que las unidades controlen la ejecución de las obras se realicen de acuerdo con las leyes,normas y reglamentos, acatando las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes en losámbitos de preservación ambiental, construcción, seguridad, salud, relaciones laborales, ordenamientovial y urbano, aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, normativa tributaria, ejercicioprofesional y otros previstos por las leyes;

x) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los proyectos y trabajosasignados al Departamento, así como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas paragestionar tales riesgos;

y) Verificar el cumplimiento de las funciones vinculadas con la finalización de la construcción, liquidaciónde contratos y otros trabajos a cargo del Departamento: verificación de los cumplimientos delcontratista; suscripción de actas finales; transferencia de las obras al personal de operación, entregade resultados y documentación a los archivos e instancias de la Empresa que corresponda, asi como aentidades externas que se requiera;

z) Informar mensualmente, y cuando sean requeridos, el avance de los trabajos asignados alDepartamento, el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión, asi como las previsiones yajustes necesarios para cumplir los planes.

2271-GTFN UNIDAD ZONA NORTE2272-GTFC UNIDAD ZONA CENTRO

2273-GTFS UNIDAD ZONA SUR


a) Realizar, revisar, aprobar y procesar las planillas y reajustes de precios de obra en función de loscronogramas de obras aprobados y suscritos por los fiscalizadores y contratistas;

b) Programar, evaluar, controlar y ajustar la marcha de los proyectos que fiscaliza la Unidad.

c) Elaborar las actas de recepción provisional y definitiva de las diferentes obras del DepartamentoFiscalización;

d) Elaborar las actas de recepción de las obras particulares fiscalizadas por la Unidad;

e) Elaborar y mantener las bases de datos y estadísticas de los contratos fiscalizados por la Unidad;

f) Realizar verificaciones topográficas cuando sean solicitadas por los fiscalizadores y/o constructores;

g) Coordinar el control y el mantenimiento de los diferentes equipos a su cargo;

h) Revisar el replanteo y nivelación realizado por los contratistas, en las obras a cargo de la Unidad;

i) Coordinar con la Unidad Control de Calidad en Materiales la realización de ensayos de laboratorio paradeterminar la calidad de los materiales a emplearse, los equipos a instalarse y el cumplimiento de lasespecificaciones en las obras ejecutadas como; rotura de cilindros de hormigón, granulometrías,densidades, grados de humedad, esfuerzos de rotura y/o fluencia especificados y otros específicos decada obra;

32

o«csoTRemierto

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)j) Registrar en los planos AS - BUILT todos los cambios introducidos durante la construcción para la

verificación final de la obra ejecutada y cuya entrega se exigirá al contratista previo la firma del actaprovisional. Estos pianos suscritos por el contratista y fiscalizador, serán entregados a la funciónOperaciones para su ingreso;

k) Planificar, coordinar y controlar con el Departamento Fiscalización las actividades y resultados de lagestión de la Unidad;

I) Administrar y fiscalizar la ejecución de las obras, así como velar y asumir la responsabilidad porque lacalidad, y el costo y de las obras se realicen de acuerdo a lo programado;

m) Controlar que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos,acatando las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes en los ámbitos de preservaciónambiental, construcción, seguridad y salud, relaciones laborales, ordenamiento vial y urbano,aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, normativa tributaria, ejercicio profesional yotros previstos por las leyes;

n) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contractuales estipuladas en los contratos y/o convenios deejecución de obras, para que las mismas se realicen de acuerdo a las leyes, planos, especificacionestécnicas, presupuestos y dentro de los plazos estipulados;

o) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los proyectos y trabajosasignados a la Unidad, así como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas paragestionar tales riesgos;

p) Informar mensualmente, y cuando sean requeridos, el avance de los trabajos asignados a la Unidad, elgrado de cumplimiento de los indicadores de gestión, así como las previsiones y ajustes necesariospara cumplir los planes.

2274-GTFD UNIDAD FISCALIZACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS


a) Fiscalizar la ejecución de las obras, asi como velar y asumir la responsabilidad porque la calidad y elcosto de las obras se realicen de acuerdo a lo programado;

b) Controlar que la ejecución de las obras se realicen de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos,acatando las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes en los ámbitos de preservaciónambiental, construcción, seguridad y salud, relaciones laborales, ordenamiento vial y urbano,aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, normativa tributaria, ejercicio profesional yotros previstos por las leyes;

c) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contractuales estipuladas en los contratos y/o convenios deejecución de obras, para que las mismas se realicen de acuerdo a fas leyes, planos, especificacionestécnicas, presupuestos y dentro de los plazos estipulados en coordinación con la función Comercial;

d) Realizar, revisar, aprobar y procesar las planillas y reajustes de precios de los contratos de conexionesdomiciliarias de agua potable y alcantarillado en función de los cronogramas aprobados y suscritos porlos fiscalizadores y contralistas;

e) Revisar, aprobar y procesar las planillas de los convenios de mantenimiento que se tienen con lasjuntas parroquiales y otro tipo de convenios de ejecución de obras;

f) Programar, evaluar, controlar y ajustar la marcha de los proyectos que fiscaliza la Unidad;

g) Reportar a la Gerencia Comercial las instalaciones realizadas y novedades que se presenten cada mes;

33

. boreonl^nto


h) Coordinar el control y mantenimiento de los diferentes equipos a su cargo;

i) Coordinar con la Unidad Control de Calidad en Materiales la realización de ensayos de laboratorio paradeterminar la calidad de los materiales a emplearse, los equipos a instalarse y el cumplimiento de lasespecificaciones en las conexiones domiciliarias ejecutadas;

j) Elaborar y actualizar periódicamente la valoración de los riesgos que afectan a los proyectos y trabajosasignados a la Unidad, así como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas paragestionar tales riesgos:

k) Informar mensualmente, y cuando sean requeridos, el avance de los trabajos asignados a la Unidad, elgrado de cumplimiento de los indicadores de gestión, asi como las previsiones y ajustes necesariospara cumplir los planes.

2275-GTFM UNIDAD CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES


a) Controlar y aprobar la calidad de los materiales, insumos, equipos y productos a utilízame en laconstrucción de las obras a ejecutarse por contrato o por administración directa, de conformidad con lasespecificaciones técnicas;

b) Elaborar informes sobre el comportamiento de piezas, equipos, tierramientas y accesorios empleadospor los contratistas en las obras;

c) Realizar directamente o disponer al contratista, a través del fiscalizador, la toma de muestras, y larealización de ensayos pertinentes, para la preparación de informes de aceptación de materiales,equipos, insumos y obra ejecutada para avalar la recepción y pagos;

d) Estudiar las alternativas y tolerancias, definir los procedimientos para acelerar la aceptación y recepciónde elementos y materiales, y la autorización para su empleo en las obras;

e) Atender de manera oportuna las inspecciones y la resolución de inquietudes técnicas y de construcciónsolicitadas;

f) Controlar y mantener registros de cumplimiento de proveedores de materiales, insumos. equipos,tterramientas y accesorios;

g) Realizar análisis y mantener estadísticas sobre el cumplimiento de proveedores, sobre la producción,seguimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales e informar sus resultados;

fi) Velar y asumir la responsabilidad porque la calidad y el costo de las obras se realicen de acuerdo a loprogramado y lo estipulado en los procesos contractuales de la Empresa;

i) Controlar que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos,acatando las disposiciones legales, reglamentarlas y técnicas vigentes en los ámbitos de preservaciónambiental, construcción, seguridad y salud, relaciones laborales, ordenamiento vial y urbano,aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, normativa tributaria, ejercicio profesional yotros previstos por las leyes;

j) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contractuales estipuladas en los contratos y/o convenios deejecución de obras, para que las mismas se realicen de acuerdo a las leyes, planos, especificacionestécnicas, presupuestos y dentro de los plazos estipulados;

34

. ¿j(n6arriÉ?rTto

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)k) Revisar y aprobar parámetros fundamentales utilizados en ios ensayos de laboratorio, asi como la

aprobación de los respectivos informes en coordinación con el Departamento Fiscalización;

I) Elaborary actualizar periódicamente la valoración de ios riesgos que afectan a ios proyectos y trabajosasignados a la Unidad, asi como establecer, cumplir y perfeccionar las actividades previstas paragestionar tales riesgos;

m) Informar mensuaimente, y cuando sean requeridos, el avance de ios trabajos asignados a la Unidad, elgrado de cumplimiento de ios indicadores de gestión, asi como las previsiones y ajustes necesariospara cumplir ios planes establecidos;

n) Realizar cuadros estadísticos relacionados a la gestión de la Unidad a fin de facilitar la toma dedecisiones y establecer oportunidades de mejora.

35

. SeixcrrientD


2300-GO GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA

DE

OPERACIONES

SUBGERENCIAAGUA POTABLE

SUBGERENCIA

SANEAMIENTO

2310-SGA

2330-600

PROGRAMACIÓNOPERATIVA

CONTROL

DE LA CALIDAD DEiAGUA

2330-GOO 23JO-GOC

DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN OPERATIVA

233IGOOP

PROGRAMACIÓNOPERATIVA

2332-GOOO

. SarteoTien^


a) Coordinar con las Subgerencias de Agua Potable y Saneamiento la planificación estratégica, técnica ypresupuestaria, someter a aprobación de la Gerencia de Operaciones y realizar el seguimiento de losresultados de la gestión;

b) Coordinar con las Subgerencias y Departamentos la elaboración de los Pliegos Precontractuales,ingreso de información y seguimiento de los procesos de contratación de acuerdo con la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública, normativa empresarial y leyes vigentes;

c) Supervisar y controlar los trámites de pago de planillas de los contratos suscritos bajo el control de laGerencia de Operaciones, de conformidada la reglamentación interna de la Empresa;

d) Impulsar y desarrollarproyectos, metodologías y procesos para alcanzar mejores niveles de eficiencia yefícacia optimizando la calidad, cantidad y continuidad de los servicios a menores costos;

e) Coordinar con las áreas de la Gerencia de Operaciones la realización e implementación de ajustes enlos criterios de diseño y construcción, que permitan una mejor gestión de los sistemas de agua potabley saneamiento de la Empresa;

f) Planificar la recopilación, organización y validación de la información digital o analógica requerida porelDepartamento;

36


g) Planificar y promover el uso, la normalización, estandarización, difusión de datos e información digital oanalógica, requeridos por el Departamento:

h) Planificar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las soluciones operativas planteadas comoresultados de la programación participativa, en cada unade las áreas de laGerencia de Operaciones:

i) Realizar el control yseguimiento de la cantidad ycontinuidad del servicio de aguadistribuida generandoIndices de calidad a nivel temporal y espacial:

j) Realizar el control y seguimiento de la continuidad del servicio de saneamiento:

k) Supervisar los procesos de modelación hidráulica, sistemas de información geográfica ehidrometereologia:

1) Supervisar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de auditorias internas yexternas,

2331-GOOP UNIDAD PROGRAMACIÓN Y CONTROL OPERATIVO


a) Realizar en coordinación con los departamentos de la Gerencia de Operaciones, la planificaciónestratégica, técnica y presupuestaria, y ponerlos a consideración de la jefatura departamental para surevisión:

b) Elaborar y realizar para aprobación de Gerencia de Operaciones, las reformas al Plan Operativo Anual(POA), Plan Anual de Contrataciones (PAC), Presupuesto y flujo de cajas de la función Operaciones;

c) Elaborar informes del estado de situación del Presupuesto, Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual deCompras (PAC), y de indicadores estratégicos y operativos:

d) Elaborar y revisar que los Pliegos Precontractuales estén en concordancia con la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública, reglamentación internay leyes vigentes:

e) Elaborar, revisar y mantener un expediente por cada contratación de acuerdo con la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública:

f) Verificar y alimentar la base de datos de los contratos de la Gerencia de Operaciones;

g) Elaborar informes de obras ejecutadas, en ejecución, númerode contratos y contratistas, de la Gerenciade Operaciones:

h) Revisar los expedientes de obras, bienes y servicios para el pago de planillas correspondientes a loscontratos suscritos bajo el control de la Gerencia de Operaciones de conformidad a la reglamentacióninterna de la Empresa;

i) Manejar y custodiar el fondo rotativo, especial y permanente para emergencias de agua potable ysaneamiento:

j) Realizar el seguimiento de las recomendaciones de auditorías internas y externas.

37

. Sttimmento


2332-GOOO UNIDAD GESTIÓN OPERATIVA

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Coordinar con la función Programación Operativa el proceso de Planificación Estratégica, Técnica yPresupuestaria de la Unidad;

b) Recopilar, validar y almacenar la información relacionada a la modelación hidráulica para los sistemasde agua potable y alcantarillado del DMQ, manteniéndola actualizada y confiable;

c) Realizar modelaciones y calibraciones hidráulicas para optimizar el funcionamiento de las redes deagua potable y alcantarillado, utilizando programas informáticos;

d) Coordinar con el Departamento Programación Operativa la realización de campañas de mediciones deparámetros hidráulicos que permitan conocer las condiciones operativas de las redes, manteniendoactualizada la operación y calibración de los modelos hidráulicos:

e) Coordinar con la jefatura de Programación Operativa las recomendaciones para la implementación detecnologías, metodologías, procesos y proyectos que coadyuven a mejorar los niveles de eficiencia yefectividad de la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado;

f) Realizar el seguimiento de la cantidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento; ygenerar la información necesaria para la determinación de los indicadores de gestión;

g) Definir con el Departamento Programación Operativa la realización e implementación de ajustes en loscriterios de diseño y construcción, que permitan una mejor gestión de los sistemas de agua potable yalcantarillado:

h) Recopilar, analizar, validar y almacenar la información relacionada con la macromedición de lossistemas de agua potable del DMQ, en coordinación con los departamentos de la Gerencia deOperaciones manteniendo la estadística actualizada y confiable para su respectiva utilización;

i) Recopilar, analizar, validar y almacenar la información hidrometeorológica del DMQ, manteniendo laestadística actualizada y confiable;

j) Coordinar con el Departamento Captaciones y Conducciones el Plan de Mantenimiento Anual de la redde estaciones hidrometeorológicas de la Empresa;

k) Participar en la realización de estudios, diseños, proyectos, investigaciones u otros conveniosinterinstitucionales de carácter hidrológico que la Empresa requiera;

I) Mantener un sistema de cooperación y suministro de información oportuna y segura para la entrega depronósticos, predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos;

m) Recopilar, analizar, validar yalmacenar la información relacionada a sistemas de información geográficapara los sistemas de agua potable y saneamiento del DMQ, manteniéndola actualizada yconfiable;

n) Coordinar con las funciones responsables, la administración y el mantenimiento del catastro técnico dela Infraestructura de agua potable y saneamiento del DMQ; considerando la incorporación de nuevosproyectos de obras de infraestructura;

o) Coordinar con los diferentes departamentos y recomendar la implementación de tecnologías,metodologías, procesos y proyectos que coadyuven a mejorar la administración y utilización de losSistemas de Información Geográfica de Agua Potable y Saneamiento.

38

. Serieerr*srrtt3

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2340-GOC DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA


a) Coordinar con el Departamento Programación Operativa el proceso de planificación estratégica, técnicay presupuestaria del Departamento;

b) Organizar y ejecutar la programación, planificación, muestreo y análisis de laboratorio para conocer lacalidad del agua tratada en tanques, redes de distribución y a nivel de usuario, de los diferentessistemas urbanos y rurales del DMQ;

c) Organizar, planificar y ejecutar ios análisis de laboratorio a las muestras tomadas por las diferentesfunciones involucradas en el monitoreo y análisis de la calidaddel agua cruda;

d) Administrar y ejecutar los análisis de laboratorio a las muestras tomadas por las diferentes funcionesinvolucradas en la caracterización, monitoreo y análisis de la calidad de las aguas residuales;

e) Mantener la acreditación del Laboratorio Central de Control de Calidad ante el Organismo Ecuatorianode Acreditación:

f) Realizar estudios de inter comparación de ios resultados obtenidos en la ejecución de los diferentesanálisis, garantizando su confiabiiidad y cumpliendo con las normas del Instituto Ecuatoriano deNormalización, Guías de la OPS y la OMS y reglamentos internos de la Empresa;

g) Controlar el cumplimiento de las recomendaciones para la toma de acciones correctivas a diferentessituaciones que se presentan en la calidad del agua;

h) Coordinar con ios demás departamentos de la Gerencia de Operaciones, con el fin de garantizar lacalidad del agua;

i) Participar en la elaboración de proyectos de normas para agua cruda, tratada y residual, conjuntamentecon las funciones correspondientes;

j) Realizar la vigilancia de la calidad del agua tratada mediante el seguimiento de ios índices de calidad anivel temporal y espacial;

k) Reportar a la función Financiera ios valores que deberán facturarse por el servicio de análisis de aguaa usuarios externos a la Empresa.

i) Realizar en coordinación, con ios laboratorios de la Empresa el monitoreo y muestreo físico-químico,microbiológico y biológico del agua en fuentes de captación y embalses y en áreas de interés hídricoaportantes a los sistemas de agua potable externos de la Empresa;

m) Proveer información procesada de calidad de agua para la toma de decisiones de manejo en áreas deinterés hídrico aportantes a ios sistemas de agua potable en coordinación con otras funcionesempresariales;

n) Generar y procesar información sobre la calidad del agua cruda de las fuentes para la toma deacciones que permitan la conservación, manejo de las áreas de interés hídrico de los sistemas de aguapotable de la Empresa y el mejoramientode ios procesos de operación.

39

V' . «f. u .1

. Sar*ierti^tto

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2310-SGA SUBGERENCIA AGUA POTABLE

CAPTACIONES YCONDUCCIONES

2350-GOA

SUBGERENCIA

AGUA POTABLE

PRODUCCIÓN

2360-GOP

DISTRIBUCIÓN -I

2370-GOD

2350-GOA DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

SISTEMA

PAPALLACTA

INTEGRADO

23S1-GOAP

SISTEMA

2352-COAM

CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

SISTEMAS PITA

^ICA.QUITOSURBfO^^^^

2353-GOAR

SISTEMAS OE

ONDUCCIONES

C1DE

23S4-GOAO

ANTENIMIENTO

ECAPTACIONECONDUCCIONE

2355-GOAC

•-/i I

. ítinearricnto


a) Planificar, coordinar y controlar con la función Subgerencia de Agua Potable y la Gerencia deOperaciones las actividades y resultados de la gestión de su Departamento;

b) Operar y mantener la infraestructura consistente en; captaciones, represas, acueductos, lineas deconducción de agua cruda, estaciones de bombeo, centrales de generación, líneas de transmisión deenergía, campamentos, Sistemas SCADA y todo el equipamiento necesario para captary conducir aguacruda a las Plantas de Tratamiento, y generar energía eléctrica;

c) Administrar los caudales captados y conducidos hacia las Plantas de Tratamiento mediante unaPlanificación Anual, que recoge las necesidades del Departamento Producción, considerando lasdisponibilidades de los Sistemas de Aducción en base a la estacionalidad climática;

d) Coordinar con la Dirección de Hidroelectricidad y/o Filial EPMAPS AGUAS Y SERVICIOS DELECUADOR, la elaboración del Plan Anual de generación de energía de las Centrales a su cargo, partede la cual se utiliza para el autoconsumo y los excedentes se ingresan al Mercado Eléctrico Mayorista(MEM) para su comercialización;

e) Realizar el seguimiento mensual de la gestión operativa, mediante el Plan Operativo Anual (POA)desarrollado para todas las unidades del Departamento;

40

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)f) Aplicar acciones de mitigación, elaborados por la Unidad Gestión de Riesgos Naturales, para responder

con oportunidad y eficiencia en los casos que se produzcan desastres naturales que pongan en riesgola infraestructura disponible;

g) Efectuar las acciones correspondientes que se circunscriban al ámbito técnico de responsabilidad delDepartamento y sus unidades, para que en coordinación con la función Jurídica, se realicen los trámitescorrespondientes para la legalización de servidumbres de paso de los terrenos por donde cruzan losacueductos y líneas de conducción de agua cruda y de trasmisión de energía;

h) Efectuar las acciones correspondientes que se circunscriban al ámbito técnico de responsabilidad delDepartamento y sus unidades, para que en coordinación con la función Jurídica se realicen los trámitespara la legalización de Recursos Hídricos Superficiales, que son operados por las áreas de estaGerencia;

i) Planificar, supervisar y evaluar el programa anual de mantenimiento en sus fases preventivas ycorrectivas, para las áreas mecánica, eléctrica, electrónica y obras civiles de las diferentes instalacionesde los Sistemas a cargo de la Gerencia de Operaciones;

j) Coordinar, controlar y evaluar la operación y mantenimiento de las estaciones climatológicas,hidrométricas, y de aforo de la EPMAPS, para la generación y entrega de la información alDepartamento de Programación Operativa.

2351-GOAP UNIDAD SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO2352-GOAM UNIDAD SISTEMA MICA- QUITO SUR2353-GOAR UNIDAD SISTEMAS PITA CONDUCCIONES ORIENTALES2354-GOAO UNIDAD SISTEMAS DE CONDUCCIONES OCCIDENTALES


a) Captar, conducir y entregar agua cruda a las respectivas Plantas de Tratamiento de agua potable dela Empresa;

b) Colaborar con el Departamento Captaciones y Conducciones en la planificación de la generacióneléctrica tanto para el autoconsumo como para su comercialización, en caso de que la Unidaddisponga de Centrales Hidroeléctricas;

c) Ejecutar, controlar y evaluar la operación de generación de energía tanto para el autoconsumo comopara su comercialización en caso de que la Unidad disponga de Centrales Hidroeléctricas;

d) Ejecutar las acciones pertinentes de los Planes de Manejo Ambiental para sus instalaciones porrequerimiento de autoridades competentes en coordinación con la Gerencia de Ambiente, Seguridad yResponsabilidad de la Empresa;

e) Ejecutar y controlar el programa anual de mantenimiento en sus fases preventiva y correctiva, de lasobras civiles para aplicarlo en las diferentes instalaciones de la Unidad;

f) Ejecutar, controlar y evaluar el plan operativo, plan de trabajo y presupuesto anual de la Unidad;

g) Aplicar acciones de mitigación, elaboradas por la Unidad Gestión de Riesgos Naturales, pararesponder con oportunidad y eficiencia en los casos que se produzcan desastres naturales quepongan en riesgo la Infraestructura disponible de cada Unidad;

h) Elaborar, actualizar y revisar los Manuales de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de laUnidad; y, realizar investigaciones para formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento;

41

V.", c«

. StintrUTvdto


i) Elaborar y presentar informes mensuales y anuales de la Unidad correspondiente; a fin de Informaral Jefe de Departamento el presupuesto de gastos, avance de actividades y proyectos, obtener índicesde gestión;

)) Participar en la administración y supervisión de los contratos de obras civiles, sanitarias, hidráulicas,implementaclones electromecánicas, mejoramiento y rehabilitación de los Sistemas de la Unidadcorrespondiente;

k) Participar en comisiones para elaborar los Informes técnicos para la adquisición de materiales,equipos y proyectos de su competencia.

2355-GOAC UNIDAD MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES


a) Colaborar en la elaboración del programa anual de mantenimiento en las áreas mecánica, eléctrica yelectrónica de las unidades del Departamento Captaciones y Conducciones, asi como también de lasestaciones climatológicas, hidrométricas y de aforo;

b) Colaborar en la elaboración del presupuesto anual para cubrir el programa de mantenimiento en lasáreas mecánica, eléctrica y electrónica de las unidades del Departamento Captaciones yConducciones;

c) Ejecutar y controlar el programa anual de mantenimiento, en sus fases preventiva y correctiva, paralas áreas mecánica, eléctrica y electrónica para aplicarlo en las diferentes instalaciones de lasunidades del Departamento de Captaciones y Conducciones;

d) Ejecutar y controlar el programa anual de mantenimiento en sus fases preventiva y correctiva, de lasestaciones climatológicas, hidrométricas y de aforo;

e) Elaborar y actualizar los procedimientos e instructivos de la gestión de mantenimiento predictivoeléctrico, de lagestión de calibración de equipos y de medición en línea de losSistemas a cargode suUnidad;

f) Participar en la administración y supervisión de los contratos de obras electromecánicas yelectrónicas, para el mejoramiento y rehabilitación de ios Sistemas a cargo de su Unidad.

2360-GOP DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

2361-GOPB 2362-aOFr 2363-GOPP 236-1-COPL 236S-GOPA 2366-GOPM

42



a) Planificar, coordinar y controlar con la función Subgerencia Agua Potable y la Gerencia de Operacioneslas actividades y resultados de la gestión de su Departamento;

b) Planificar y administrar los caudales a producir en las plantas de tratamiento y colaborar en el controlde la distribución de agua potable desde los tanques de almacenamiento de agua tratada ubicados enlas Plantas de Tratamiento de agua potable, operando los equipos respectivos;

c) Mantener actualizada y adecuada la información de los registros globales de caudales de producción deagua potablede todas las Plantas de Tratamiento de agua potable a cargo del Departamento;

d) Mantener actualizada la información de la base de datos con los registros globales de insumosutilizados, volúmenes producidos y calidad del agua y costos operativos de cada una de las Plantas deTratamiento de agua potable;

e) Consolidar y analizar el programa anualde producción de agua potable, adquisiciones de los productosquímicos y repuestos para maquinaria y equipos, a ser empleados en el tratamiento del agua cruda enlas Plantas de Tratamiento de agua potable;

f) Supervisar el control de la calidad y cantidad de agua que se produzca y el consumo de productosquímicos y otros insumos utilizados en las Plantas de Tratamiento de agua potable y supervisar elcontrol de calidad del agua de pozos, vertientes y tanques que están a cargo del DepartamentoDistribución;

g) Realizar inspecciones y controlar la cantidad y calidad del agua en ios diferentes sistemas deproducción;

h) Coordinar y supervisar los procesos de operación de los sistemas de Plantas de Tratamiento de aguapotable y la entrega de un servicio en condiciones óptimas de calidad, cantidad, continuidad y de costobeneficio;

i) Controlar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de calidad física, química ybacteriológica para agua potable; a fin de garantizar un producto de calidad, apto para el consumohumano;

j) Coordinar y supervisar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos, máquinas yestructuras civiles de las unidades; a fin de asegurar su normal funcionamiento y disponibilidadoperativa, de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en los manuales;

k) Programar la adquisición oportuna de repuestos, materiales, productos químicos y demás insumos a serempleados en los procesos de producción de las Unidades;

I) Formular observaciones y recomendaciones técnicas para el desarrollo de los nuevas unidades deproducción de agua potable;

m) Coordinar reuniones de trabajo con los jefes de las unidades, para estudiar y evaluar el estado actual detodas las Plantas de Tratamiento de agua potable; a fin de detectar fallas en los procesos yprocedimientos y plantear los correctivos necesarios que permitan optimizar la operacióny producción;

n) Elaborar Informes mensuales de producción de agua potable, costos de producción, consumos deproductos químicos y control de calidad del agua; a fin de hacer una evaluación de los Indices degestión y aplicar los correctivos necesarios según el caso;

o) Preparar y revisar especificaciones técnicas de productos químicos, equipos, materiales, etc., encoordinación con el Departamento Abastecimientos, necesarios para la operación de las Plantas deTratamiento de agua potable;

43

> Scnaorráerto


(V. 2014)

p) Participar en la administración de los contratos de obras civiles, sanitarias, hidráulicas yelectromecánicas, para el mejoramiento y rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de agua potabledel Departamento;

q) Participar en comisiones para elaborar los informes técnicos para la adquisición y recepción deproductos químicos, materiales, equipos;

r) Planificar, producir, controlar y entregar agua purificada envasada en la Planta Envasadora, conforme aios requerimientos centralizados por el Departamento Servicios Generales;

s) Entregar información técnica del Departamento, necesaria para la elaboración de proyectosinstitucionales cuando se lo requiera;

t) Coordinar con la Dirección de Hidroelectricidad, la elaboración del Plan Anual de generación deenergía de las Centrales a su cargo, parte de la cual se utiliza para el autoconsumo y los excedentesse ingresan al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para su comercialización;

2361-GOPB UNIDAD SISTEMA BELLAViSTA2362-GOPT UNIDAD SISTEMA EL TROJE

2363-GOPP UNIDAD SISTEMA PUENGASÍ2364-GOPL UNIDAD SISTEMA EL PLACER

2365-GOPA UNIDAD SISTEMAS PALUGUILLO


a) Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades de operación, mantenimiento y control deprocesos y calidad de las Plantas de Tratamiento de agua potable incluidas en la Unidad;

b) Programar, organizar, distribuir, y controlar el trabajo del personal de operación, mantenimiento,laboratorio y administrativo; a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades y el normalfuncionamiento del Sistema de las Plantas de Tratamiento de agua potable;

c) Programar, supervisar y coordinar las actividades diarias de mantenimiento preventivo, predictivo ycorrectivo de los equipos, máquinas, obras civiles, adquisición de repuestos, accesorios y piezas; a finde asegurar el funcionamiento de los equipos y maquinarias;

d) Elaborar, actualizar y revisar los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamientode agua potable de la Unidad; y, realizar investigaciones para formular proyectos de rehabilitación ymejoramiento;

e) Elaborar y presentar informes mensuales y anuales de la Unidad correspondiente; a fin de informar alJefe de Producción el presupuesto de gastos, avance de actividades y proyectos, obtener índices degestión, costos unitarios por m^;

f) Participar en la administración y supervisión de los contratos de obras civiles, sanitarias, hidráulicas,implementaciones electromecánicas, mejoramiento y rehabilitación de las Plantas de Tratamiento deagua potable de la Unidad correspondiente;

g) Participar en comisiones para elaborar proyectos e informes técnicos para la adquisición de productosquímicos, materiales, equipos de su competencia.

44

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2366-GOPM UNIDAD MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN


a) Coordinar con las jefaturas de las unidades y del Departamento las actividades de mantenimientopreventivo y correctivo de las áreas mecánica, eléctrica, electrónica e instrumental y verificar sucumplimiento, en las diferentes Plantas de Tratamiento de agua potable;

b) Participar en los proyectos de rehabilitación, automatización, mejoramiento y optimización de procesosde tratamiento, en coordinación con las otras unidades;

c) Programar, organizar, controlar, verificar y evaluar las actividades de mantenimiento predictivo de losequipos y sistemas electromecánicos de las Plantas de Tratamiento de agua potable, en coordinacióncon las otras unidades;

d) Programar, organizar, distribuir, y controlar el trabajo del personal a su cargo, a fin de garantizar lasupervisión del cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las Plantas de Tratamiento deagua potable;

e) Revisar los manuales, procedimientos e instructivos utilizados en las actividades de mantenimiento delas Plantas de Tratamiento de agua potable, en coordinación con el Jefe de Producción y los jefes delas unidades para su actualización;

f) Consolidar los informes mensuales y anuales sobre el avance de las áreas de mantenimiento de cadauna de las unidades, para así obtener los índices de gestión de cada Unidad;

g) Programar y ejecutar el cronograma de calibración de los equipos de medición de parámetros de losLaboratorios de Control de Calidad de plantas; así como el cronograma de calibración y mantenimientopreventivo y correctivo de los equipos de Instrumentación y medición en línea de control de calidad delas Plantas de Tratamiento de agua potable;

h) Programar y ejecutar el cronograma de mantenimiento predictivo eléctrico de las Plantas de Tratamientode agua potable;

i) Programar y ejecutar el cronograma de mantenimiento, contraste y calibración de los macromedidoresde las Plantas de Tratamiento de agua potable;

j) Elaborar y actualizar los procedimientos e instructivos de la gestión de mantenimiento predictivoeléctrico, de la gestión de calibraciónde equipos de laboratorio y de medición en linea de las Plantas deTratamiento de agua potable;

k) Participar en la administración y supervisión de loscontratos de obras electromecánicas y electrónicas,para el mejoramiento y rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de agua potable;

45

Q


2370-GOD DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN

2371-GODN 2372-CODC 2373-GODS

DISTRIBUCIÓN

FOPERACIONESARROQUIAS NORTE

2374-GODl'

¡OPERACIONESPARROQUIASORIENTALES

2375-GODO

OPERACIONES

PARROQUIASSURORJENTALES

2376-GODA

. Stf-meiTiento

MANTENIMIENTOslectromecAnic

DEDISTRieUCIÚNlI2377-GODM


a) Planificar, coordinar, controlar y evaluar con la Subgerencia Agua Potable y la Gerencia deOperaciones y las otras áreas de la Empresa, las actividades de operación y mantenimiento de lossistemas de distribución;

b) Supervisar el cumplimiento oportuno de la atención de solicitudes de clientes externos e internosrelacionados al sistema de distribución de agua potable;

c) Supervisar el cumplimiento oportuno de las órdenes de trabajo emitidas para la función Distribución;

d) Supervisar y evaluar el manejo y la operación de los sistemas de distribución de agua potable de laciudad y parroquias;

e) Supervisar la implementaclón, operación y mantenimiento de los sistemas automatizados dedistribución;

f) Coordinar con las unidades de Operación los caudales de agua que se necesita a fin de optimizar laoperación y distribución del servicio;

9) Disponer la instalación o mantenimiento de tuberías, piezas especiales o partes de los sistemas dedistribución;

h) Aportar con la información técnica al Departamento Programación Operativa para el cálculo deindicadores;

i) Participar en la administración de contratos relacionados con la operación y mantenimiento del sistemade distribución;

j) Atender los reclamos de los clientes sobre el funcionamiento de los sistemas de distribución a fin debrindarsoluciones oportunas a sus necesidades y requerimientos;

k) Coordinar con la Subgerencia Agua Potable y Gerencia de Operaciones lasacciones a implementarsepara controlar las pérdidas técnicas relacionadas con ios sistemas de distribución;

I) Controlar la actualización del catastro técnico de agua potable en ciudad y parroquias rurales, encoordinación con las unidades de Operaciones y otros departamentos;

m) Remitir la información sobre la determinación y cálculo de índices de Agua no Contabilizada y decontinuidad al Departamento Programación Operativa;

46

REGLAMENTO ORGÁNICO IFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)

n) Coordinar la entregade agua potable mediante tanqueros de propiedad de la empresa, en los sitios endonde no se disponga del servicio a través de la red Pública yen casos de suspensiones programadasy no programadas;

0) Programar y coordinar con las unidades operativas el mantenimiento de áreas verdes en lasinstalaciones de la Empresa y aquellas en las que sea de Interés Institucional o Municipal, bajoprincipios de responsabilidad social;

p) Coordinar el monitoreo de calidad de agua ycontrol piezométrico de los pozos existentes en el DMQ, yanálisis de la Información;

t) Supervisar el mantenimiento de cloro gas y la construcción de piezas especiales, trabajos realizadospor contratistas;

u) Coordinar con la Dirección de HIdroelectricidad, la elaboración del Plan Anual de generación deenergía de las Centrales a su cargo, parte de la cual se utiliza para el autoconsumo y los excedentesse Ingresan al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para su comercialización;

2371 • GODN UNIDAD OPERACIONES NORTE2372 -GODO UNIDAD OPERACIONES CENTRO2373 -GODS UNIDAD OPERACIONES SUR2374 -GODP UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS NORTE2375 -GODO UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS ORIENTALES2376 • GODA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS SURORIENTALES


a) Planificar, ejecutar y controlar el programa anual de operación y mantenimiento de los sistemas dedistribución;

b) Ejecutar el mantenimiento, cambio y extensión de redes de agua potable poradministración directa o através de contrato generadas por requerimientos operativos y de sectorización;

c) Realizar las inspecciones de Factibilidad Técnica para conexiones domiciliarlas de agua potable de 3/4"en adelante y ejecutar las conexiones domiciliarlas de agua potable (cambio de diámetro, instalacionesnuevas) desde 2" en adelante;

d) Coordinar yejecutar los trabajos de sectorización. Investigación de fugas ypérdidas operaclonales;

e) Coordinar y recibir las obras hidráulicas y civiles ejecutadas por contratistas, de las diferentes áreas dela EPMAPS relacionadas con el sistema de distribución;

f) Elaborar Informes de Indices de gestión en los que se detallan las actividades realizadas y recursosempleados; a fin de aportar con la información técnica ai Departamento Distribución;

g) Realizar turnos semanales y nocturnos para la atención de la operación y mantenimiento de lossistemas de distribución de agua potable de ciudad y parroquias rurales;

h) Detectar y comunicar las necesidades al Departamento para mejorar la infraestructura de lossistemasde distribución de la Unidad;

1) Ejecutar mediciones e Investigaciones de campo en sectores y subsectores para determinar las causasde agua no contabilizada, reportando al Departamento Distribución;

47

V. 1I

. Sonoorníerío

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)j) Verificar y mantener en campo los límites físicos de la sectorización y subsectorización, realizar

pruebas de aislamiento;

k) Realizar campañas de mediciones de presión y caudal a diferentes horas, en puntos críticos oimportantes de la red, e informar ai Departamento Distribución;

I) Operar y mantener los equipos de desinfección en lossistemas de distribución a cargo de la Unidad;

m) Reparar las fugas visibles y no visibles de agua potable en las lineas de transmisión y redes dedistribución;

n) Coordinar con la Unidad Mantenimiento Electromecánico de Distribución las actividades de operación ymantenimiento para evitar desbordes en los tanques de almacenamiento;

0) Proporcionar la información que permita determinar los costos de operación y mantenimiento deacuerdo con la función Distribución:

p) Elaborar información que contenga el detalle de los materiales necesarios para la ejecución de lasectorización;

q) Actualizar el catastro técnico de agua potable en ciudad y parroquias rurales, en coordinación conunidades y departamentos de esta Gerencia;

r) Elaborary presentar informes mensuales y anuales de la Unidad correspondiente; a fin de informar alJefe de Distribución el presupuesto de gastos, avance de actividades y proyectos, obteniendo Indicesde gestión;

s) Participar en la administración y supervisión de los contratos de obras civiles, sanitarias, hidráulicas,implemenlaciones electromecánicas, mejoramiento y rehabilitación de los Sistemas de la Unidadcorrespondiente;

1) Participar en comisiones para elaborar ios Informes técnicos para la adquisición de materiales, equiposy proyectos de su competencia.

2377-GODM UNIDAD MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE DISTRIBUCIÓN


a) Elaborar el programa y presupuesto anual de mantenimiento de: pozos, estaciones de bombeo,válvulas de control, macromedidores, sistema eléctrico de tanques, sistema de comunicaciones,recubrimiento de tubería y piezas especiales de la unidades operativas del Departamento Distribución;

b) Organizar, ejecutar el mantenimiento electromecánico preventivo de; pozos, estaciones de bombeo,válvulas de control, macromedidores, sistema eléctrico de tanques, sistema de comunicaciones yrecubrimiento de tubería y piezas especiales, basado en los datos obtenidos mediante la utilización deequipos de diagnóstico y de acuerdo a los lineamientos técnicos estipulados en los manualesrespectivos, a fin de evaluar los parámetros eléctricos, hidráulicos y mecánicos de las instalaciones;

c) Ejecutar el mantenimiento electromecánico correctivo de; pozos, estaciones de bombeo, válvulas decontrol, macromedidores, sistema de comunicaciones y sistema eléctrico de tanques, a fin deestablecer la magnitud de los danos y proceder a las reparaciones correspondientes para minimizar eltiempo de interrupción del abastecimiento de agua potabledel sistema de distribución;

d) Coordinar con las unidades de operaciones correspondiente el mantenimiento de obras civiles depozos, estaciones de bombeo y cámaras;

e) Atender requerimientos de otrasáreas de la Empresa, relacionados con la Ingeniería Electromecánica;

48

. 8(i'uer7KrrtD

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)f) Presentar informes de trabajo y determinar estándares de mantenimiento; a fin de dar a conocer a la

jefatura inmediata los índices de gestión, disponer de una base de datos que facilite la compra derepuestos y materiales;

g) Programar, organizar y ejecutar la instalación de nuevos sistemas de macromedición en estaciones debombeo, tanques, redes de distribución, pozos y Plantas de Tratamiento de agua potable, conformerequerimientos puntuales determinados por cada una de las unidades de operacionescorrespondientes:

h) Colaborar con otras áreas de la Empresa (aducción y Plantas de Tratamiento de agua potable) en lasmediciones de caudales, a fin de coadyuvar a que losdatos que se obtengan sean lo más cercanoa larealidad:

i) Participar en la elaboración de manuales de procedimiento e instructivos para la ejecución delmantenimiento; tomando como base los catálogos y la experiencia adquirida en el campo, a fin de quelos trabajos se efectúen de acuerdo a lo que exigen ios estándares;

j) Programar, organizar yejecutar la Instalación de nuevas válvulas de control de: nivel, presión, ycaudal,conforme requerimientos puntuales determinados por cada una de las unidades de operacionescorrespondiente;

k) Programar, organizar y ejecutar la instalación de nuevos sistemas de comunicaciones para pozos,estaciones de bombeo, macromedición y mejoramiento de sistemas de teiemetria y teieconlroi!conforme los requerimientos puntuales determinados por cada una de las unidades de operacionescorrespondiente;

I) Coordinar y apoyar la supervisión efectuada por la función Fiscalización para la ejecución de obraselectromecánicas, de teiemetria y telecontrol realizadas por contratistas, incluido las obras contratadaspor la función Operaciones;

m) Colaborar con las Unidades de Operaciones en las campañas de mediciones de presión y caudal adiferentes horas, en puntos críticos o importantes de la red, para simular las condiciones operativasactuales de la red y mantener actualizada la calibración del modelo hidráulico;

n) Ejecutar el monitoreo de calidad de agua, control piezométrico y rehabilitación de los pozos existentesen el DMQ.

o) "lantenimiento de Bases de datos Sistema de Información Geográfico Agua Potable (SIG-

p) Participar en la administración ysupervisión de los contratos de obras electromecánicas yelectrónicas,para el mejoramiento y rehabilitación de losSistemas a cargo de las unidades de Distribución.

49

'vV.fii I . 1.1,1.- .

. Suroofrlento

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2320-SGS SUBGERENCIA SANEAMIENTO

SUBGERENCIA

SANEAMIENTO

ALCANTARILLADO

2380-GOL

TAMIENTO DE

AGUAS

RESIDUALES

|RAT

k2390-GOT

2380-GOA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO

2381-GOl.N 2382-COLC 2383-GOLS 2384-GOLM 2385-GOLD

Vv-'. ro''. r.n

. SofXCITfcl'ltU


a) Planificar, coordinar y controlar con la función Subgerencia Saneamiento las actividades y resultadosde la gestión de su Departamento;

b) Administrar, supervisar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes delsistema de alcantarillado, hasta el ingresoa las Plantas de Tratamiento de aguas residuales;

c) Administrar, supervisar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de las captaciones enquebradas, colectores y descargas de aguas lluvias; tomar decisiones en caso de emergencia;

d) Programar y evaluar periódicamente la ejecución del plan operativo anual, planes demantenimiento y presupuesto del Departamento, y de las unidades a su cargo, para la toma dedecisiones oportunas;

e) Controlar el cumplimiento oportuno de la atención de solicitudes de clientes externos e internosrelacionados al sistema de alcantarillado;

f) Controlar el cumplimiento oportuno de las órdenes de trabajo emitidas para la función Alcantarillado;

g) Administrar y vigilar el cabal cumplimiento de la ejecución de los contratos y convenios a cargo delDepartamento;

50


h) Supervisar la recepción de nuevos proyectos de obras de infraestructura que se ejecutan,concernientes a Saneamiento, para ia etapa de mantenimiento;

i) Coordinar con el Departamento de Servicios Generales ei adecuado y oportuno mantenimiento de lamaquinaria y equipos;

j) Supervisar y coordinar con ei Departamento Ingeniería de Proyectos Estudios y Diseños, y otrasentidades, la ejecución de ios proyectos de expansión y mejora de las obras de alcantarillado de!Distrito Metropolitano de Quito;

k) Desarrollar, coordinar y preparar pequeños proyectos para el mejoramiento operativo del sistema dealcantarillado;

I) Coordinar con las unidades técnicas correspondientes ia actualización permanente de ia infraestructurade alcantarillado.

2381-GOLN UNIDAD OPERACIONES NORTE2382-GOLC UNIDAD OPERACIONES CENTRO2383-GOLS UNIDAD OPERACIONES SUR

FUNCIONES ESPECIFÍCAS:

a) Planificar, controlar y ejecutar los planes operativos, de trabajo y de mantenimiento preventivo,correctivo y emergente del sistema de alcantarillado;

b) Participar en los procesos de recepción de obras de alcantarillado contratadas porla Gerencia Técnicade Infraestructura, y otras obras particulares, una vez que han sido previamente recibidas por eiDepartamento Fiscalización;

c) Coordinar con ia Unidad de Bodegas el aprovisionamiento oportuno de materiales, herramientas yequipos para las diferentes actividades, en función de las demandas de cada Unidad;

d) Manejar indicadores de gestión operacionai de la Unidad, elaborando cuadros comparativos y gráficosnecesarios sobre ia ejecución de ios trabajos;

e) Recibir nuevos proyectos de obras de infraestructura que se ejecutan, concernientes a Saneamiento,para ia etapa de mantenimiento;

f) Atender oportunamente órdenes de trabajo de aicantariliado;

g) Generar y supervisar contratos y convenios a cargo de ia Unidad;

h) Actualizar en forma permanente ei catastro de ia infraestructura de alcantarillado, correspondiente acada Unidad;

i) Coordinar con la función Fiscalización, ei control de las obras ejecutadas porcontrato y dentro del áreade influencia de la Unidad;

j) Coordinar con el Departamento Ingeniería de Proyectos Estudios y Diseños, con el fin de obtenerinformación necesaria que permita la planificación y atención oportuna en ei mantenimiento del sistemade alcantarillado, excluyendo captaciones en quebradas;

k) Programar inspecciones técnicas a los componentes del sistema de aicantariliado; y apoyaren casosespecíficos con ei Departamento Gestión de Conexiones Domiciliarias;

51

©. A<^«Pc<roo

. ñfTnr<rr>-rto

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)I) Determinar e Informar, a la función Alcantarillado, sobre oportunidades de mejora identificadas durante

los procesos operativos, con el fin de que estas sean incorporadas en los procesos de estudios y deconstrucción de nueva infraestructura.

2384-GOLM UNIDAD MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS


a) Planificar, controlar y ejecutar los planes operativos, de trabajo y de mantenimiento preventivo,correctivo y emergente de las captaciones en el DMQ;

b) Realizar inspecciones yevaluaciones técnicas de las obras de protección ycaptación de quebradas;

0) Recibir nuevos proyectos de obras de infraestructura que se ejecutan, concernientes a las captacionesen quebradas, para la etapa de mantenimiento;

d) Generary supervisar contratos y convenios relacionados con la función de la Unidad;

e) Generar los indicadores de gestión, evaluando la eficacia, en cuanto a los resultados de las actividadesrealizadas;

f) Asistir técnicamente a los equipos de campo, orientado a la solución de los problemas en la operacióny mantenimiento de las obras;

g) Proponer nuevas técnicas, equipos y herramientas que mejoren el rendimiento en la ejecución de lostrabajos de mantenimiento de captaciones en quebradas;

h) Coordinar con el Departamento Fiscalización, el control de las obras ejecutadas por contrato y dentrodel área de influencia de las captaciones en quebradas, que corresponden a la Unidad;

1) Coordinar con el Departamento Ingeniería de Proyectos Estudios y Diseños, con el fin de obtenerinformación necesaria que permita la planificación y atención oportuna en el mantenimiento de lascaptaciones en quebradas;

j) Llevar registros periódicos sobreel volumen de sedimentos retenidos según el tipo de obra;

k) Planificar y programar la construcción de obras complementarias de las captaciones en quebradas, quepermitan mejorarsu mantenimiento yoperación para prolongar su vida útil;

I) Programar inspecciones técnicas a los componentes de captaciones en quebradas;

m) Determinar e informar, a la función Alcantarillado, sobre oportunidades de mejora identificadas durantelos procesos operativos, con el fin de que estas sean incorporadas en los procesos de estudios y deconstrucción de nueva infraestructura;

2385-GOLD UNIDAD DIAGNÓSTICO DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO


a) Planificar e impiementar el plan de diagnóstico, y en esa base evaluar el estado de las redes ycolectores del sistema de alcantarillado, a fin de diagnosticar posibles daños, gestionando los riesgos enla infraestructura;

52

. SGrvvtfTvevito

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)b) Desarrollar coordinadamente con las distintas funciones de la Empresa, planes y proyectos de

rehabilitación en los colectores y redes del Sistema de Alcantarillado, con el fin de disminuir lasacciones correctivas;

c) Ingresar alSistema de Información Geográfica el diagnóstico de redes ycolectores inspeccionados;

d) Coordinar los planes de rehabilitación del sistema de alcantarillado con las unidades de Operaciones enel DMQ;

e) Generar y supervisarcontratos y conveniosa cargo de la Unidad;

f) Coordinar la entrega de Información y analizar resultados del cálculo de los indicadores de gestiónobtenidos;

g) Remitir información de diagnóstico del sistema de alcantarillado al Departamentos Ingeniería deProyectos Estudiosy Disenos, como insumo para el desarrollo de estudios;

h) Determinar e informar, a la función Alcantarillado, sobre oportunidades de mejora identificadas durantelos procesos operativos, con el fin de que estas sean incorporadas en los procesos de estudios y deconstrucción de nueva infraestructura.

2390-GOT DEPARTAMENTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


a) Planificar, coordinar y controlar con lafunción Subgerencia Saneamiento las actividades y resultados dela gestión de su Departamento;

b) Elaborar, supervisar y evaluar los planes de trabajo, mantenimiento y operativos de las actividades desu Departamento;

c) Elaborar el plan de puesta en operación de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales, encoordinación con la Subgerencia Saneamiento, Gerencia de Operaciones y Gerencia Técnica deInfraestructura;

d) Planificar, coordinar y monitorear el control de efluentes de las Plantas de Tratamiento de aguasresiduales (PTARs). sus volúmenes tratados y consumo de insumos utilizados en el tratamiento de lasaguas residuales;

e) Planificar, coordinar ysupervisar la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de aguasresiduales (PTARs);

f) Planificar, coordinar y controlar el monitoreo y verificación de descargas industriales y domésticasconjuntamente con el Departamento Control de la Calidad del Agua;

g) Colaborar en la supervisión del desarrollo de los estudios y consultorias sobre proyectos dedescontaminación de rios y quebradas, diseño y construcción de Plantas de Tratamiento de aguasresiduales en el DMQ en sus diferentes etapas;

h) Participar en la formulación, elaboración, seguimiento y supervisión de Convenios de CooperaciónTécnica Interinstitucionales relacionados con la gestión de tratamiento de aguas residuales ysaneamiento;

i) Elaborar el POA, PAC del Departamento y evaluar periódicamente su avance;

j) Administrar laejecución de contratos y consultorias relacionadas a las funciones del Departamento.

53

. Sivusnetitu

•

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014) . Sor i.'Ofremo

i) Coordinar con las diferentes áreas de la Empresa, la gestión de cambios, riesgos y calidad delproyecto;

j) Elaborar el Pían de Gobierno del Proyecto, alineado a las prácticas empresariales y legislaciónvigente;

k) Coordinar con la Gerencia de Gestión del Talento Humano y la Dirección de Comunicación Social yTransparencia la gestión del cambio y la Implementaclón de la estrategia de comunicación delproyecto;

I) Coordinar con la Gerencia de Gestión del Talento Humano, la capacitación requerida para todo elpersonal relacionado al proyecto de tal manera que el mismo tenga sostenibilidad en el corto medianoy largo plazo;

m) Validar de manera integral, a nivel funcional y tecnológico todos los componentes del servicio a serimplementados;

n) Analizar y validar todos los datos e Información necesaria y relevante que será mígrada al nuevoSistema Comercial a implementarse;

0) Efectuar las pruebas tecnológicas yfuncionales, de manera integral, previo a la salida en produccióndel Nuevo Sistema Comercial.

2430-GCS DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SERVICIOS

[

GESTIÓNDE SERVICIOS

1TENCION AL CLIENTE

Y CONTROL DE

SERVICIOS

2431-GCSA


a) Planificar, coordinar y controlar con la Gerencia y Subgerencia Comercial las actividades y resultadosde la gestión del Departamento;

b) Supervisar y controlar la calidad de las actividades Inherentes al Departamento para atender de maneraeficiente yoportuna los requerimientos de los clientes internos yexternos;

c) Receptar solicitudes de servicios de clientes reales, factibles ypotenciales de la Empresa;

d) Atender los redamos desde su Inicio hasta su resolución, en materia de servicios, facturación,recaudación, así como absolver todo tipo de consultas de los clientes relacionadas con la gestióncomercial, por medio de la Unidad correspondiente;

e) Atender los reclamos presentados por los clientes con respecto a los títulos de crédito emitidos pararecuperación de cartera vencida, hasta dentro de los ocho días de notificados los mismos, por medio de ^la Unidad correspondiente; ^ -

3LAM0S

2432-GCSC

55

RECAUDACIÓN

2433-GCSR


(V. 2014)

f) Supervisar los contratos de servicios ofrecidos a clientes, relacionados con la instalación ymantenimiento de conexiones domiciliarias de agua potable alcantariilado y otros servicios;

9) Dirigir, vigilar y fiscalizar las actividades del proceso de Recaudación asignado al Departamento deGestión de Servicios;

h) Emprender proyectos de mejoramiento continuo enfocados a la satisfacción del cliente;

i) Supervisar la venta de agua potable a tanqueros particulares;

j) Supervisar el proceso de regulación de valores facturados en las cuentas de los clientes, que fueranrealizados en el Departamento.

k) Comercializar y promover los servicios de agua potable y saneamiento.

2431-GCSA UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE Y CONTROL DE SERVICIOS


a) Informar y atender a los clientes de los servicios que ofrece la Empresa;

b) Generar y suscribir los contratos por conexiones iniciales de agua potable, alcantarillado; así como paramedidores complementarios y derivaciones, que técnicamente sean factibles;

c) Controlar, elaborar y suscribir contratos por venta de agua potable a tanqueros particulares;

d) Atender los servicios y reclamos de los clientes que se presenten en módulos de atención directa,Contact Center y central de Radio, a través del Sistema Integrado de Servicios;

e) Realizar y controlar las regulaciones de valores facturados de agua potable y tasa de alcantarillado, delmes en reclamo, por error de lecturas;

f) Controlar la ejecución de la atención a clientes en las agencias y Centros Integrales de Atención alCliente;

g) Coordinar con otras dependencias de la Empresa la ejecución de trabajos solicitados por clientescontemplados en los contratos;

h) Conceder a clientes que soliciten y justifiquen , las rebajas, exoneraciones o subsidios establecidos porLey correspondiente;

i) Llevarel control de cumplimiento de la ejecución de los servicios solicitados por los clientes;

j) Reportar a la Unidad de Catastro de Clientes, las novedades para el mantenimiento y actualización dela base catastral;

k) Controlar la marcha y operativídad del Contact Center institucional y Central de radio, a través delSistema Integrado de Servicios;

I) Coordinar con los clientes extemos la presentación eficiente de los servicios que otorga la Empresa. /F.

56

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)m) Receptar yatender quejas, reclamos, solicitudes yemergencias recibidas a través de los canales que la

Empresa habilite para estos casos.

2432-GCSC UNIDAD RECLAMOS


a) Ingresar los informes de Inspecciones al Sistema Integrado de Sen/icios - SIS- y controlar el tiempo deejecución;

b) Atender reclamos de los clientes, realizar Inspecciones y emitir resoluciones para regulación por partede la Unidad Controlde Cartera y entrega de respuesta al cliente;

c) Reportar las novedades e infracciones detectadas en las inspecciones y solicitar las regulaciones através de resoluciones;

d) Reportar a la Unidad Catastro de Clientes, las novedades para el mantenimiento y actualización de labase catastral;

e) Llevar el control de cumplimiento de la atención a los reclamos presentados por los clientes.

2433-GCSR UNIDAD RECAUDACIÓN


a) Controlar la recaudación de facturas de agua potable, realizada en todas las agencias y CentrosIntegrales de Atención al Cliente de la Empresa;

b) Adoptar las medidas para resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcanen poder de la Empresa y en tránsito para depósitoen los bancos corresponsales;

c) Controlar la recaudación de facturas de agua potable, realizada en las entidades autorizadas segúnconvenios o contratos;

d) Informar diariamente a la función Financiera sobre las recaudaciones realizadas con respaldos dedepósitos realizados;

e) Controlar la recaudación de "otros ingresos" realizada en la Matriz de la Empresa;

f) Controlar y verificar la recaudación realizada, confirmando su depósito en las Instituciones Financierasautorizadas, asi como también facilitar las actividades de control interno efectuados por la funcióncorrespondiente;

g) Verificar transferencias al Banco Central del Ecuador, realizadas por Clientes "Oficiales" e ingresar lospagos al Sistema de Recaudación;

h) Coordinar la permanente atención a clientes en temas de recaudo, en lasagencias yCentros Integralesde Atención al Cliente de la Empresa, de acuerdo a horarios establecidos;

I) Reportar a la función Servicios Generales las novedades para el mantenimiento preventivo ycorrectivode las agencias y Centros Integralesde Atención al Cliente de la Empresa.

57

. Serecmertp


2440-GCC DEPARTAMENTO GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

i:^ONEXIONES!!

2441 - CCCP


GESTION

DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS

2442 - GCCO 2443 - GCCI

a) Planificar, coordinar y controlar con la función Gerencia y Subgerencía Comercial las actividades yresultados de la gestión del Departamento;

b) Supervisar y controlar la calidad de las actividades inherentes al Departamento para atenderde maneraeficiente y oportuna los requerimientos de los clientes internos y externos;

c) Supervisar los planes de operación y mantenimientode medidores instalados;

d) Controlar los programas de reemplazo de componentes internos de medidores de distintos diámetros;

e) Revisar los Términos de Referencia y Especificaciones Generales para gestionar la contratación deconexiones de agua potable, alcantarillado e instalación de medidores;

f) Revisar los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas en base a los estudios y pruebasefectuadas, para gestionar la contratación correspondiente a la adquisición de medidores;

g) Controlar la ejecución de los procesos de contratación inherentes al Departamento;

h) Planificar y controlar el cumplimiento del programa de redimensionamiento de medidores:

I) Controlar el cumplimiento de la programación y ejecución de los trabajos de instalaciones solicitados deacuerdo a las métricas establecidas;

j) Supervisar y aprobar las validaciones y planillas, respectivamente, de los trabajos ejecutados porconexiones de agua potable y alcantarillado, previo el pago de las planillas;

k) Supervisar la ejecución de los contratos de instalación de conexiones de agua potable, alcantarillado ymedidores;

I) Supervisar el cumplimiento de la gestión de novedades ocasionadas dentro del proceso de instalaciónde conexiones y medidores, en búsqueda de la satisfacción del cliente;

m) Coordinar con el Departamento Fiscalización la supervisión de la instalación de conexiones de aguapotable y alcantarillado.

58


2441-GCCP UNIDAD PROGRAMACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS


a) Efectuar la planificación y programación para la instalación de medidores por; vida útil, robo, daño,manipulación, derivaciones, medición complementaria y reubicación de medidores;

b) Efectuar la planificación y programación para la instalación de conexiones de agua potable,alcantarillado, habilitaciones y taponamientos;

c) Elaborar los Términos de Referencia y Especificaciones Generales y Técnicas para gestionar lacontratación de los servicios de instalación y/o reubicación de medidores, conexiones de agua potabley alcantarillado;

d) Validar la información de los trabajos ejecutados por los contratistas de agua potable y alcantarilladoprevio el pago de la planilla;

e) Controlar la ejecución de la instalación de medidores, conexiones de agua potable y alcantarillado y lareubicación de medidores y taponamientos;

O Validar e ingresar en el Sistema Comercial la información relacionada a la instalación o cambio demedidores, actualizando el catastro;

g) Controlar la ejecución de la instalación de conexiones domiciliarias de agua potable de Yt" hasta 1 Vi'de diámetroy alcantarillado de 6" hasta 12° de diámetro, de acuerdo a la planificación;

h) Controlar la ejecución de habilitaciones de conexiones de agua potable de Vi" hasta 1 Yí" de diámetro,en predios que ya están habitados o por construir.

2442-GCCO UNIDAD GESTIÓN OPERATIVA DE CONEXIONES


a) Coordinar con los clientes, la ejecución de la instalación de la conexión y/o medidor, una vezestablecido el cronograma para la respectiva programación;

b) Gestionar y solucionar las novedades encontradas en el campo relacionadas a la dificultad de ejecutarel trabajo solicitado por el cliente, reportadas por el contratista de instalación de conexiones ymedidores;

c) Analizar y efectuar el seguimiento de las Ordenes de Trabajo respecto a la instalación de conexiones ymedidores con novedades reportadas en el Sistema Comercial, definiendo su reprogramación ocancelación;

d) Realizar, emitir y enviar notificaciones al cliente de las Ordenes de Trabajo respecto a la Instalación deconexiones y medidores reportadas como novedades que no pudieron ser contactados telefónicamente;

e) Efectuar inspecciones de las Ordenes de Trabajo reportadas por los contratistas con novedadesrelacionadas a la instalación de conexiones y medidores que no permitió su ejecución;

O Solucionar los reclamos presentados por el cliente, relacionados a la instalación de conexiones ymedidores, ejecutando el análisis en coordinación con la Unidad Programación de Conexiones^Domiciliarias; -fíé.

59

'A"t, , , .1U\f i

. Ikuxerricrito

REGLAMENTO ORGÁNICO iFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA ^(V. 2014)g) Medir la satisfacción del cliente realizando encuestas del servicio de instalación de conexiones y

medidores recibido.

2443-GCCI UNIDAD INSTALACIÓN Y LABORATORIO DE MEDIDORES


a) Realizar la instalación, cambio y reubicación de medidores de agua potable de acuerdo a laPlanificación de ia Unidad Programación de Conexiones Domiciliarias;

b) Realizar los taponamientos de conexiones de agua potable de Vi" hasta 1 Vi de diámetro en ciudad yparroquias en predios deshabitados, derrocados, construcciones paralizadas ylotes baldíos;

c) Elaborar y controlar las planillas de pagos para los trabajos de instalación, cambio y reubicación demedidores;

d) Ejecutar ensayos para verificar exactitud en el funcionamiento de medidores en laboratorio, con eiobjeto de determinar la curva de error en ia medición;

e) Determinar el estado de los medidores retirados para establecer los patrones de consumo de losclientes y la eficacia del medidor e ingresar los resultados al Sistema Comercial;

f) Ejecutar ei redimensionamiento de medidores instalados;

g) Reparar ycalibrar medidores que fueron retirados a los clientes, para su posterior instalación;

h) Fiscalizar ia ejecución de trabajos de instalación, cambio yreubicación de medidores tanto del personalpropio y contratado;

i) Controlar y analizar el funcionamiento de los medidores, aplicando mantenimiento preventivo ycorrectivo;

j) Elaborar los términos de referencia, especificaciones generales y técnicas para las adquisiciones demedidores y accesorios;

k) Mantener el inventario ycontrol de ios medidores retirados y remitirlos a las bodegas generales;

I) Dar cumplimiento a ia Norma iSO 17025 para mantener iaacreditación;

m) Controlar la actualización del catastro de medidores instalados;

n) Controlar que la instalación, cambio y reubicación de medidores se realice en base a las normastécnicas;

o) Verificar que losmedidores cumplan con las especificaciones técnicas establecidas.

60

. Strx«rrK?rito


2450-GCF DEPARTAMENTO CATASTRO Y FACTURACIÓN

2451 • GCFC

CATASTRO YFACTURACIÓN

AOTURA<(^

2452 • GCFL

CONTROLDE CONSUMOS

2453 - GCFC

, SeroeanierTto


a) Planificar, coordinar y controlar con la función Gerencia y Subgerencia Comercial las actividades yresultados de la gestión del Departamento;

b) Supervisar y controlar la calidad de las actividades inherentes al Departamento para atender de maneraeficiente y oportuna los requerimientos de tosclientes internos y externos;

c) Supervisar los sistemas de catastro de clientes, facturación ycontrol de consumos;

d) Supervisar el proceso de facturación por la comercialización de servicios que brinda la Empresa;

e) Efectuar el control y optimización de los procedimientos para lectura de medidores y facturación deservicios, planteando las modificaciones necesarias;

f) Efectuar el control del proceso de emisión y entrega de facturas a contratistas para su distribución aclientes en domicilio;

g) Aprobar la desactivación o baja de las cuentas del Archivo Maestro de Clientes del Sistema Comercial;

h) Controlar y mantener actualizada la base de dalos alfanumérica y cartográfica del catastro de clientesreales, factibles y potenciales;

i) Establecer normas, procedimientos ycontroles para el mantenimiento de labase catastral;

j) Determinar las acciones para la detección ycontrol de los consumos no medidos yfraudulentos de aguapotable;

k) Determinar las acciones para la detección y legalización de las conexiones de agua potable yalcantarillado;

I) Mantener la información clasificada y actualizada de clientes con servicio de agua potable yalcantarillado por tipo de consumo;

m) Realizar estudios que permitan racionalizar la conformación de ciclos, sectores y rutas que eleven elnivel de rendimiento de todos los procesos de lagestión comercial;

n) Supervisary aprobar las planillas de pago por los servicios contratados;

o) Supervisar los procesos de regulación de los valores facturados en las cuentas de los clientes, que -rfueran realizadosen el Departamento. ''''y?

61


2451-GCFC UNIDAD CATASTRO DE CLIENTES


a) Mantener actualizado el catastro de clientes, tanto en su componente alfanumérico y geográfico,relacionándolo con la Información cartográfica municipal y de terceros;

b) Mantener actualizado el catastro de clientes por tipo de consumo;

c) Efectuar censos y verificaciones de campo a predios para identificar la disponibilidad de los servicios deagua potable y alcantarillado;

d) Registrar en el Sistema Comercial ios clientes con conexiones clandestinas de agua potable y/oalcantarillado, reportar para la legalización correspondiente;

e) Analizar y gestionar la desactivación o reactivación de las cuentas del Archivo Maestro de Clientes delSistema Comercial actualizando el estado de cuenta y datos catastrales;

f) Coordinar con las áreas Involucradas, para el mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para elSistema de Información Geográfico Comercial;

g) Controlar la asignación de código de localización catastral a las solicitudes para conexiones de aguapotable, alcantarillado y derivaciones de agua potable.

2452-GCFL UNIDAD LECTURAS Y FACTURACIÓN


a) Generar los archivos y listados de toma lecturas para los procesos de Facturación Inmediata yTradicional;

b) Ingresar al Sistema Comercial losarchivos magnéticos de la información de lecturas y valores resultantede los procesos de Facturación Inmediata y Tradicional;

c) Controlar los procesos de toma de lecturas de medidores y facturación mensual;

d) Elaborar el Calendario Mensual de Procesos de Facturación e ingresaral Sistema Comercial;

e) Controlar lossubsistemasde prefacturación, facturación, posfacturación y medición complementaría;

f) Regular valores de consumos de cuentas registradas en el Sistema Comercial, que se encuentren enmedición complementaría;

g) Analizary generar resoluciones para la regulación de valores facturados;

h) Reportar a la Unidad Catastro de Clientes, las novedades para el mantenimiento y actualización de lasrutas para la toma de lecturas;

i) Analizar, actualizar y generar Ordenes de Trabajo sobre las novedades relacionadas a lecturas,detectadas en los subprocesos de fiscalización, prefacturación, facturación y posfacturación;

j) Controlar y fiscalizar los trabajos realizados por los contratistas de Facturación inmediata, toma de ^lecturas y entrega de facturas a domicilio;

62

^Saneerr»e<*ito

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)k) Disponer la reaplicacíón de las lecturas que presenten Inconsistencias en sus consumos detectadas en

el proceso de Facturación Tradicional;

I) Ingresar al Sistema Comercial el resultado de las inspecciones de campo, efectuadas producto de lossubprocesos de fiscalización, prefacturaclón y posfacturación;

m) Elaborar planillas para los pagos de los trabajos de Facturación Inmediata, toma de lecturas y entregade facturas realizados por contratistas;

n) Coordinar y controlar el proceso de emisión y entrega de facturas de los servicios que brinda laEmpresa.

2453-GCFO UNIDAD CONTROL DE CONSUMOS


a) Generar en el Sistema Comercial los archivos magnéticos para la emisión de listados de clientes condesfases de consumo;

b) Verificar en los predios las posibles causas que justifiquen los desfases de consumo o consumosatípleos de los clientes;

c) Aplicar el proceso de determinación y análisis de cuentas con desfases de consumo y consumosatípleos;

d) Determinar las causas de facturaciones estimadasfrecuentes y tramitar las acciones correspondientes;

e) Ingresar al Sistema Comercial Ordenes de Trabajo de la información obtenida en la verificación decampo y tramitar las acciones correctivas;

f) Reportar las novedades a la Unidad Catastro de Clientes para el mantenimiento de las rutascatasbales;

g) Controlar los consumos de clientes con autoabastecimiento y los valores facturados;

h) Analizar el comportamiento y variación del volumen total de metros cúbicos facturados mensualmentepor la Empresa en el Distrito Metropolitano de Quito;

i) Gestionarel taponamiento de las conexiones, cambios de estado y regulación de valores en el SistemaComercial de lotes baldíos;

j) Realizar inspecciones pordesfases de consumo y consumos atípicos;

k) Tramitar la aplicación de sanciones derivadas de las Inspecciones por desfases de consumos yconsumos atipicos.

I) Fiscalizar los contratos de Reducciones, suspensiones y reconexiones de los clientes que se -encuentran en mora de pago en el DMQ.

63

©' SaneerriertD

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2460-GCA DEPARTAMENTO CARTERA Y COBRANZAS

CARTERA Y

COBRANZAS

CONTROLDE CARTERA r COBRANZAS ]24f.l-GCAC


2462. GCAO

OK-' ,i

a) Planificar, coordinar y controlar con la función Gerencia y Subgerencia Comercial las actividades yresultados de la gestión del Departamento;

b) Supervisar y controlar la calidad de las actividades inherentes al Departamento para atender demanera eficiente y oportuna los requerimientos de los clientes internos y externos;

c) Determinar la cartera vigente y vencida de los clientes y ejecutar su recuperación;

d) Controlar el proceso de generación de información para la conciliación contable - comercial por partede la función Financiera;

e) Supervisar los procesos de regulación de los valores facturados solicitados por otras áreas, en lascuentas de los clientes;

O Determinar y ejercer las acciones extra judiciales y judiciales para la recuperación de cartera vigente yvencida;

g) Supervisar el proceso de suspensión y reconexión del suministro de agua potable a los clientes enmora;

h) Supervisar, coordinar y controlar los contratos inherentes a la ejecución de las acciones derecuperación de cartera vigente y vencida;

i) Supervisar y controlar los procesos de recuperación de cartera vigente y vencida de agua potable,alcantarillado y los solicitados y generados por otras áreas de la Empresa;

j) Supervisary aprobar las planillas de pago por los servicios contratados inherentes al Departamento;

k) Analizar y resolver las solicitudes de facilidades y convenios de pago, en conformidad a la normativalegal y políticas de la Gerencia Comercial.

2461-GCAC UNIDAD CONTROL DE CARTERA


a) Realizar y controlar las regulaciones de valores facturados en cuentas de clientes registrados en elSistema Comercial, de acuerdo a las resoluciones e informes técnicos elaborados por las distintas ^

64


unidades; y, de ser el caso, tramitar bajo pedido expreso del cliente la devolución de anticipos ocréditos;

b) Elaborar el informe diario y mensual para el Departamento Contabilidad de las regulaciones queafecten valores en la facturación de clientes registrados en el Sistema Comercial;

c) Generar información para la conciliación contable - comercial por parte de la función Financiera;

d) Controlar el alta-baja de usuarios y la asignación de claves de acceso de los usuarios del SistemaComercial, autorizados por la Gerencia Comercial;

e) Analizar y generar bases de datos de cuentas en mora para que el contratista efectué las reducciones,suspensiones o reconexiones del servicio;

f) Controlarel proceso de recuperación de valores registrados como cartera vigente y vencida;

g) Controlar la generación, emisión y envío para el registro contable de los títulos de crédito, asi como lasregulaciones y anulaciones que afecten a los mismos;

h) Planificar las acciones extrajudiciales para la recuperación de cartera, en coordinación con la Unidadde Cobranzas:

i) Elaborar las planillas de pago por ios servicios contratados inherentes a la recuperación de carteragestionados por la Unidad;

j) Supervisar los contratos de reducciones, suspensiones y reconexiones a los clientes que seencuentran en mora de pago en el Distrito Metropolitano de Quito.

2462-GCAO UNIDAD COBRANZAS


a) Estructurar estrategias de cobro de los clientes en mora de agua potable, alcantarillado ehidroelectricidad, de acuerdo a las políticas determinadas por la Gerencia Comercial, cumpliendo connormas legales vigentes;

b) Gestionar la recuperación de cartera a través de acciones de cobro administrativa y legales (títulos decrédito y juicios coactivos);

c) Ejecutar la Jurisdicción Coactiva a través del Juez de Coactivas (Funcionario Recaudador oRecaudador Especial) delegado por el Gerente General;

d) Controlar el proceso de recuperación de cartera vencida que se encuentra en juicio coactivo;

e) Generar, controlar y realizar el seguimiento de las facilidades de pago de las cuentas morosas en cobroadministrativo o juicios coactivos;

f) Controlar la correcta ejecución de los contratos suscritos con profesionales del derecho que patrocinany gestionan la recuperación de valores a través de juicios coactivos;

g) Elaborar las planillas de pago por los sen/icios contratados inherentes a la recuperación de carteragestionados por la Unidad. /*•

65

> r»«ricrTto


2500-GA

2S10-GAS

GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

SEGURIDADY SALUD

2510 - GAS

GERENCIA DE

AMBIENTE,SEGURIDAD Y

RESPONSABILIDAD

GESTIÓNAMBIENTAL

EMPRESARIAL

2520 - GAA

MANEJO Y ICONSERVACION DE

AREAS DE INTERESHIDRICO

2530 - GAM

RESPONSABILIDADSOCIAL

iSILIDAO I

2540 - GAR

DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y SALUD

HIGIENE DEL

TRABAJO

2SH -GASS

SEGURIDAD

Y SALUD

ServIcIo^^PRESARIALES

DE SALUDE2512-CASE

QV' VfT.l" •

/ Gdi tAV I >ur fto


a) Implantar, implementar y administrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajodela Empresa, alineado al Sistema Integrado de Gestión;

b) Gestionar el cumplimiento de los requerimientos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo de laEmpresa;

c) Asesorar y apoyar a otras funciones de la Empresa en el cumplimiento de la normativa de seguridady salud aplicable a las actividades de la misma;

d) Informar a la instancia superiorsobre incumplimientos legales de seguridad y de salud en el trabajopor parte de contratistas o por la misma Empresa, en la ejecución obras, proyectos y operación desistemas de agua potable y saneamiento;

e) informar a la instancia superior la necesidad de la suspensión inmediata de obras y actividades deoperación y mantenimiento cuando la situación implique un riesgo inminente y significativo para laseguridad y salud en el trabajo;

66


O Planificar la vigilancia de la salud ocupacional, atención primaria y preventiva-periódica de medicinay odontología del personal de la Empresa, para mantener su bienestar físico, mental y social;

g) Reportar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales del personal de la Empresa a lasInstancias pertinentes y vigilar el cumplimiento de las acciones correctivas definidas para prevenirsu ocurrencia;

h) Reportar directamente a la Gerencia General el avance, la reprogramación de acciones yresultados de la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de laEmpresa, según establece la legislación de seguridad y salud vigente;

I) Planificar y ejecutar los controles, evaluaciones y monitoreos de gestión de seguridad y salud en eltrabajo a las operaciones y proyectos de la Empresa dentro del Sistema de Gestión de Seguridad ySalud en el Trabajo, definidas por los organismos de control, en coordinación con las diferentesáreas involucradas de la Empresa;

j) Gestionar con las diferentes áreas de la Empresa los resultados obtenidos en las auditoríasexternas, inspecciones y evaluaciones definidas por los organismos de control al Sistema deGestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa:

k) Gestionar con las diferentes áreas de la Empresa los resultados obtenidos en las auditorías InternasSART al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, definidas por los organismos decontrol;

I) Brindar apoyo al Departamento Gestión de Procesos y Calidad en la programación y realización delas auditorías internas y externas, en los sitiosdefinidos para la certificación OHSAS;

m) Promover la capacitación del Comité Paritario, Subcomités, Delegados y Responsables deSeguridad y Salud, en coordinación con el Departamento de Administración del Talento Humano yCompetencias;

n) Gestionar el conocimiento mediante la sistematización y difusión de las experiencias y avances dela implantación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en los niveles empresarialesinvolucrados;

o) Colaborar con el Departamento de Administración del Talento Humano y Competencias en ladefinición de los perfiles de puestos proporcionando la información de los riesgos laborales, a fin deestablecer las responsabilidades y competencias de seguridad y salud;

p) Realizar el seguimiento y la evaluación de lo establecido en acuerdos de cooperación conentidades externas relacionados con temas de seguridad y salud;

q) Apoyar en el ámbito de su competencia, para la revisión y elaboración de estudios ambientalesde laEmpresa.

2511-GASS UNIDAD SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO


a) Identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos laborales, proponer medidas preventivas,correctivas, a las áreas involucradas, con el fin de precautelar la integridad fisica y la salud laboraldel personal de la Empresa;

b) Determinar las especificaciones y los requerimientos técnicos de la ropa de trabajo, uniformes,equipo de protección individual (EPI), equipo de protección colectiva (EPC) y especial (EPE), segúnlos riesgos a los que los grupos laboralesde la Empresa se encuentren expuestos;

67

V 1


c) Promover la organización, coordinación y funcionamiento del Comité Paritario, Subcomités,Responsables y Delegados de Seguridad e Higiene en el Trabajo;

d) Adiestrar técnicamente al personal de la Empresa en prevención de riesgos laborales;

e) Definir, documentar, revisary difundir los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud enel Trabajo de la Empresa, en coordinación con las áreas involucradas;

f) Participar en el proceso de supervisión integrada en temas de seguridad y salud de la Empresa, encoordinación con las unidades correspondientes, principalmente en apoyo a la función defiscalización;

g) Verificar, controlar y coordinar las acciones pertinentes para que los equipos e implementos deseguridad individual y colectiva de la Empresa, se encuentren disponibles, operativos y calibradosen los lugares donde se los requiere;

h) Elaborar, actualizar los procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios y otros documentos enmateria de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, de acuerdo a los requerimientos yreformas a las Leyes correspondientes;

i) Dirigir, coordinar y ejecutar los planes de atención y respuesta ante emergencias laborales ysimulacros, evaluando su funcionamiento a nivel de la Empresa y si el caso lo requiere encoordinación con entidades gubernamentales, privadas y organismos de socorro, en los temasrelacionados con sus funciones;

j) Investigar incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales (cuando ocurran) delpersonal de la Empresa, recomendar y supervisar el cumplimiento de las medidas correctivas conel fin de prevenir su futura ocurrencia, en coordinación con el Jefe Departamental o Unidad delaccidentado; y, reportar a las instancias correspondientes;

k) Aplicar y ejecutar lo establecido en acuerdos de cooperación suscritos por la Empresa relacionadoscon temas de manejo de áreas de interés de la Unidad;

I) Efectuar controles, evaluaciones y monitoreos de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentrodel Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, gestionando losresultados obtenidos en coordinacióncon las diferentes áreas de la Empresa;

m) Participar en las auditorias internas, externas y evaluaciones al Sistema de Gestión de Seguridad ySalud en el Trabajo gestionando sus recomendaciones en coordinación con las diferentes áreas deta Empresa.

2512-GASE UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE SALUD


a) Implementar un programa de vigilancia de la salud laboral, atención primaria y preventiva-periódicade medicina y odontología del personal de la Empresa, para mantener su bienestar físico, mental ysocial;

b) Proporcionar al personal de la Empresa la atención médico-quirúrgica y odontológica, ambulatoria,de nivel primario y de urgencia;

c) Elaborar las historias clínicas laborales, médicas y odontológicas del personal de la Empresa ymantener actualizados los registros estadísticos;

68

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014) /Sarofimento

d) Organizar y ejecutar programas de educación para la salud, brindando al personal de la Empresa lacompetencia necesaria para actuar frente a una potencial emergencia;

e) Transferirá los pacientes de la Empresa a unidades médicas del ÍESS o centros de salud, cuandose requiera atención médica y odontológica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;

O Dar cumplimiento a lo establecido en normativa psicosocíal y de salud de la Empresa encoordinacióncon la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo;

g) Colaborar con la Gerencia de Gestión del Talento Humano, para la selección del personal(exámenes médicos preocupacionales), reubicación, reinserción y desvinculación laboral(exámenes médicos postocupacionales), en base a la valoración de los requerimientospsicofisiológicos de las tareas a desempeñarse o desempeñadas y en relación con los riesgos deaccidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

h) Recomendar al Departamento de Servicios Generales, cuando se lo requiera, con normas dehigiene para el adecuado mantenimientode los servicios sanitarios de la Empresa;

i) Investigar accidentes, incidentes y posibles enfermedades ocupacionales de servidores (as) ytrabajadores (as) de la Empresa;

j) Integrar el Comité Paritario Integralde Seguridad e Higiene del Trabajo de la Empresa;

k) Recomendar al Departamento Administración del Talento Humano y Competencias la reubicaciónde servidores (as) y trabajadores (as) que por condiciones de salud lo requieran;

I) Colaborar en las acciones preventivas realizadas por entidades públicas o privadas en relación alvirus VIH / SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas;

m) Aplicar y ejecutar lo establecido en acuerdos de cooperación suscritos por la Empresa relacionadoscon temas de manejo de áreas de interés de la Unidad;

n) Elaborar, actualizar los procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios y otros documentosen materia de Salud, de acuerdo a los requerimientos y reformas a las Leyes.

o) Implementar la gestión de riesgo psicosocial en el medio laboral, como parte del Sistema deGestión de Seguridad y Salud en el Trabajo;

p) Desarrollar programas preventivos a grupos de interés de la Empresa como parte de la gestiónpsicosocíal;

q) Desarrollar programas de apoyo a grupos de cuidado prioritario de la Empresa, para promover lainclusión, considerando a los grupos vulnerables; mujeres, trabajadores en edades extremas, condiscapacidad, hipersensibles y sobreexpuestos;

r) Elaborar, actualizar, mantener el control y registro de los procedimientos, instructivos, formularios yotros documentos de la Empresa en materia de Gestión Psicosocial, de acuerdo a losrequerimientos y reformas a las Leyes;

s) Participar en las auditorías internas, externas y evaluaciones al Sistema de Gestión AmbientalIntegral gestionando sus recomendaciones en coordinación con las diferentes áreas de la Empresa;

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REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2520-GAA DEPARTAMENTO GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

í^PííéntIl^í'IKÓÉRGIÉNÓIS

2S21-GAAI

GESTIÓNAMBIENTAL

EMPRESARIAL

GESTION

2S22-GAAR

/ Sercerlento


a) implantar, implementar y administrar el Sistema de Gestión Ambiental Integral de la Empresa,alineado al Sistema Integrado de Gestión;

b) Asesorar a otras funciones de la Empresa en el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable alas actividades de la misma;

c) Prevenir, mitigar o remediar la contaminación ambiental mediante el control, la evaluación y laexigencia del cumplimiento de la normativa ambiental en los planes, proyectos y actividades deagua potable y saneamiento de la Empresa;

d) Evaluar los pasivos ambientales de la Empresa y orientar su remediación;

e) Informar a la instancia superior sobre incumplimientos legales ambientales por parte de contratistaso por la misma Empresa, en la ejecución de obras, proyectos y operación de sistemas de aguapotable y saneamiento;

f) Informar a la instancia superior la necesidad de suspensión inmediata de obras y actividades deoperación y mantenimiento cuando la situación implique un riesgo inminente y significativo para elentorno;

g) Disponer y evaluar la remediación ambiental en caso de haberse generado impactos ambientalessignificativos en la ejecución de obras y actividades de operación y mantenimiento de la Empresa;

h) Participar en los procesos de diseño de proyectos de agua potable y saneamiento de la Empresa,asesorando en lo relativo a los aspectos ambientales;

i) Planificar y ejecutar los controles, evaluaciones y monitoreos de gestión ambiental a las operacionesy proyectos de la Empresa dentro del Sistema de Gestión Ambiental Integral, definidas por losorganismos de control, en coordinación con las diferentes áreas involucradas de la Empresa;

j) Gestionar con las diferentes áreas de la Empresa los resultados obtenidos en las auditorías internasy evaluaciones al Sistema de Gestión Ambiental Integral de la Empresa;

k) Gestionar con las áreas involucradas de la Empresa, el cumplimiento de las medidas preventivas ycorrectivas necesarias para el mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental Integral y realizar suseguimiento;

70


I) Brindar apoyo al Departamento de Gestión de Procesos y Calidad en la programación y realizaciónde las auditorias internas y externas a! Sistema de Gestión Ambiental, en los sitios definidos para lacertificación:

m) Promover la capacitación de los delegados al Sistema de Gestión Ambiental en coordinación con elDepartamento de Talento Humano;

n) Gestionar estudios y acciones para la reducción de la vulnerabilidad a eventos naturales yantrópicos y la gestión de riesgos naturales de los sistemas de agua potable y saneamiento de laEmpresa;

0) Realizar el seguimiento y evaluación de lo establecido en los acuerdos de cooperación conentidades externas relacionados con temas de Gestión Ambiental de la Empresa;

p) Planificar las acciones de apoyo para la recuperación ambiental de quebradas con afectacionesambientales significativas y de intervención inmediata en el DMQ, en áreas de su competencia y encoordinación con otras funciones correspondientes de la Empresa;

q) Gestionar el conocimiento mediante la sistematización y difusión de las experiencias y avances dela gestión ambiental a los niveles empresariales involucrados;

2521 - GAAI UNIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA


a) Brindarasesoramiento y orientación técnica ambiental para la elaboración de diseños, construcciónde obras, proyectos y operación de sistemas de agua potable y saneamiento de la Empresa;

b) Elaborar y/o actualizar las especificaciones, procedimientos, manuales, instructivos, formulariospara la construcción, operación, mantenimiento, y adquisiciones que lleve a cabo la Empresa ycontratistas, de acuerdo a los requerimientos legales;

c) Elaborar, revisar y supervisar términos de referencia, fichas, estudios, planes de manejo y auditoriasambientales durante el diseño y ejecución de actividades, obras y proyectos, conforme loslineamientos y formatos establecidos por la normativa ambiental vigente;

d) Promover la organización y funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental Integral de laEmpresa mediante la coordinación con los Delegados de tas instalaciones y las Jefaturas de lasunidades operativas y administrativas de la Empresa;

e) Adiestrar técnicamente al personal de la Empresa en temas del Sistema de Gestión AmbientalIntegral;

f) Definir, documentar, revisar y difundir los objetivos específicos, metas y programas referentes alSistema de Gestión Ambiental Integral de la Empresa, en coordinación con las áreas involucradas;

g) Identificar medidas de control operacional para prevenir, controlar o mitigar los impactosambientales significativos de las actividades, productos y servicios que provee la Empresa;

h) Realizar el seguimiento, supervisión y controldel cumplimiento de los planes de manejo ambiental yprogramas del Sistema de Gestión Ambiental Integralen la construcción y operación de proyectos ysistemas de la Empresa, a través de indicadores procurando su mejora continua;

1) Participar en los controles, evaluaciones y monitoreos al Sistema de Gestión Ambiental Integral y enel proceso de supervisión integrada de obras en temas de gestión ambiental, gestionando losresultados obtenidos en coordinación con las diferentes áreas correspondientes de la empresa;

71

©. ¡Seronncnto

/


j) Obtener licencias, permisos y certificados ambientales de las actividades, obras, proyectos ysistemas de la Empresa, asi como realizar el seguimiento del cumplimiento de otros requerimientoslegales ambientales;

k) Participar en las auditorias internas, externas, evaluaciones y revisión con la alta dirección delSistema de Gestión Ambiental Integral gestionando sus recomendaciones en coordinación con lasdiferentes áreas de la Empresa;

i) Elaborar estudios y propuestas para la gestión costo efectiva y ecoamigable innovadoras y devanguardia de la Empresa, en el marco de una gestión orientada al impacto;

m) Promover buenas prácticas ambientales relacionadas con la adquisición y uso de recursos einsumos y manejo de residuos;

n) Aplicar y ejecutar lo establecido en acuerdos de cooperación suscritos por la Empresa relacionadoscon temas de responsabilidad de la Unidad;

o) Realizar las acciones de apoyo necesarias, en el ámbito de su competencia, para la recuperaciónambiental de quebradas con afectaciones ambientales significativas y de intervención inmediata enel DMQ;

p) Proponer medidas de mitigación y remediación de impactos ambientales producidos en la ejecuciónde obras y actividades de operación y mantenimiento de la Empresa.

2522 - GAAR UNIDAD GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES


a) Coordinar el diseño e implementación de mecanismos empresariales de gestión de riesgosnaturales para que los servicios de agua y saneamiento sean confiables en condiciones normales yde crisis;

b) Desarrollar mecanismos empresariales de adaptación al cambioclimático para los sistemas de aguapotable y saneamiento de la Empresa:

c) Participar en la elaboración y actualización de planes de emergencia y contingencia, con otrasfunciones correspondientes de la Empresa, para gestionar amenazas naturales;

d) Brindar orientación estratégica e información sobre la temática de gestión del riesgo natural a lasunidades empresariales vinculadas a la gestión de riesgos naturales;

e) Coordinar con las respectivas unidades y departamentos vinculados a la gestión de riesgosnaturales, la generación de estudios, propuestas y mecanismos de reducción de la vulnerabilidad aamenazas naturales en los proyectos y sistemas de la Empresa mediante la inclusión de criterios dereducción del riesgo;

f) Participar en la evaluación de daños y análisis de necesidades en los sistemas de agua potable ysaneamiento de la Empresa, después de la ocurrencia de un evento adverso catastrófico;

g) Aplicar y ejecutar lo establecido en acuerdos de cooperación suscritos por la Empresa, relacionadocon temas de responsabilidad de la Unidad;

h) Realizar las acciones de apoyo necesarias, en el ámbito de su competencia, para la recuperaciónambiental de quebradas con afectaciones ambientales significativas y de intervención inmediata enel DMQ;

72

. SonearrKtfto


i) Participar en el proceso de supervisión integrada en temas de gestión de riesgos, en coordinacióncon las unidades empresariales correspondientes, principalmente en apoyo a la funciónfiscalización;

j) Realizar las acciones de apoyo necesarias, en el ámbito de su competencia, para la revisión yelaboración de estudios ambientales de la Empresa.

2530-GAM DEPARTAMENTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO


a) Promover y supervisar la elaboración e implementación de planes de manejo de áreas de interéstildríco aportantes a los sistemas de agua potable de la Empresa;

b) Impulsar las acciones de control, vigilancia y monitoreo en áreas de interés hídrico aportantes a lossistemas de agua potable de la Empresa, para prevenir afectaciones negativas al entorno natural,en coordinación con funciones empresariales correspondientes y entidades externas;

c) Participar en eventos de concienclación y educación en temas relacionados a la conservación yprotección de las fuentes hidricas, en coordinación con funciones empresariales correspondientes yentidades interesadas;

d) Evaluar los procesos de intervención en las áreas tiidricas aportantes a los sistemas de aguapotable de la Empresa con el fin de adoptar las medidas correctivas y preventivas necesarias encoordinación con funciones empresariales correspondientes y entidades involucradas;

e) Coordinar con la Secretarla de Ambiente las actividades de estudios, diseño e implementación deplanes de conservación, recuperación y manejo de quebradas en el territorio del DMQ.;

f) Gestionar el conocimiento mediante la sistematización y difusión de las experiencias y avances enel manejo y conservación de fuentes hídricas aportantes a los sistemas de agua potable de laEmpresa;

g) Realizar el seguimiento y evaluación de lo establecido en acuerdos de cooperación suscritos por laEmpresa con entidades externas en el ámbito de su competencia;

h) Realizar las acciones de apoyo necesarias, en el ámbito de su competencia, para la revisión yelaboración de estudios y planes de manejo ambientales;

i) Coordinar con el FONAG y supen/ísar la implementación de los planes de manejo de las áreas deinterés fiidrico aportantes a los sistemas de agua potable de la Empresa Identificadas segúnprioridad, considerando las relaciones de mutua cooperación con la comunidad que desarrolla susactividades en dictias áreas;

j) Orientar mecanismos para reducir presiones antrópicas en áreas de interés tiídrico aportantes a lossistemas de agua potable de la Empresa;

k) Realizar y gestionar actividades conducentes a la recuperación de la cubierta vegetal, restauraciónecológica y otras, de conservación y mejoramiento ambiental de las áreas de interés hídricoaportantes a los sistemas de agua potable de la Empresa;

73

©f/vvefnento

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V.2014)

I) Ejecutar programas de restauración ambiental y manejo de áreas de interés hídrico aportantes a lossistemas de agua potable de la Empresa que incluyan la regeneración natural, forestarla yprotección física en áreas de captación de agua en coordinación con funciones empresariales oentidades externas involucradas;

m) Aplicar y ejecutar lo establecido en acuerdos de cooperación suscritos por la Empresa conentidades externas, relacionadas con temas de responsabilidad del Departamento:

n) Participar en los procesos de intervención en las áreas de interés hfdricas aportantes a los sistemasde agua potable con el fin de adoptar las medidas correctivas y preventivas necesarias, encoordinación con funciones empresariales y entidades involucradas.

2540-GAR DEPARTAMENTO RESPONSABILIDAD SOCIAL


a) Planificar la Implantación de mecanismos empresariales de Responsabilidad Social en la Empresa;

b) Diseñar y ejecutar las estrategias y mecanismos para la prevención, manejo y resolución deconflictos socio ambientales, vinculados a la ejecución de obras y a la operación de los sistemas deagua potable y saneamiento de la Empresa;

c) Impulsar y participar en programas de capacitación con diferentes entidades vinculadas con laeducación ciudadana, respecto al uso responsable del agua potable y saneamiento;

d) Coordinar con las diferentes gerencias de la Empresa la elaboración de memorias de sostenibilidad;

e) Gestionar el conocimiento mediante la sistematización y difusión de las experiencias y avances dela implementación de los mecanismos empresariales de Responsabilidad Social;

f) Vigilar y evaluar el cumplimiento de lo establecido en acuerdos de cooperación suscritos por laEmpresa con entidades externas relacionados con temas de Responsabilidad Social;

g) Realizar las acciones de apoyo necesarias, en el ámbito de su competencia, para la revisión yelaboración de estudios ambientales.

h) Supervisar y orientar la Implementación de los procesos de participación ciudadana en estudios,planes de manejo y ejecución de obras de agua potable y saneamiento, realizados por consultoresy contratistas, priorizados de acuerdo a la metodología de categorización;

i) Realizar acciones de socialización a los actores sociales del área de influencia de los proyectosrealizados por administración directa, priorizados siguiendo la metodología de categorizaciónestablecida, y la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento, en coordinación conadministraciones zonales, GADs, y otras autoridades;

j) Informar a la instancia superior sobre Incumplimientos legales de participación social por parte deconsultores y contratistas en la ejecución de estudios y obras de los sistemas de agua potable ysaneamiento;

k) Ejecutar acciones de seguimiento al cumplimiento de convenios y acuerdos suscritos con lascomunidades relacionados con temas de participación social;

1} Apoyar la implementación de acciones necesarias para la recuperación ambiental de quebradas conafectaciones ambientales significativas y de intervención inmediata en el DMQ en temas deresponsabilidad de la Unidad;

74


m) Participar en el proceso de supervisión integrada en temas de relacionamiento comunitario ypalpitación social, en coordinación con las unidades empresariales correspondientes, principalmenteen apoyo a la función de fiscalización;

n) Adiestrar técnicamente al grupo de delegados de la Empresa en negociación de conflictos socio -ambientales.

75

. 'xneKmeeto

f


2600-GL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN YLOGÍSTICA

I If

i' ABASTECIMIENTOS\

SERVICIOS

GENERALES

administración [DE !

BIENES [1

2610-GLA 2620. (ÍI-S 2630 - GI.B

2610-GLA DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

ABASTECIMIENTOS

QUÍSICIONES

2611-GLAA 26Í2-G1.AB

©vv.-r'crv

. Seneomerta


a) Administrar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, con base al Plan Anual deContrataciones {PAC), aplicando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y suReglamento, Leyes conexas. Código de la Producción. Ley de Comercio Exterior, normas técnicas decalidad y marco legal Institucional;

b) Supervisar los procesos de adquisición local; y de importaciones con sujeción a leyes pertinentes;

c) Establecer los criterios para la clasificación de materiales, suministros y los procedimientos que sin/ande base para la gestión de stocks de los diversos productos;

d) Asesorar a las distintas dependencias de la Empresa en la adquisición de bienes y prestación deservicios;

e) Supervisar la administración de bodegas de materiales, suministros e inventarios.

76

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2611-GLAA UNIDAD ADQUISICIONES


a) Realizar las adquisicionescon base al Plan Anual de Contrataciones (PAC), aplicando la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). su Reglamento, leyes conexas, Código de laProducción, Ley de Comercio Exterior, Normas Técnicas, Normas Técnicas de Calidad, Normas deControl Interno y marco legal Institucional;

b) Ejecutar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios;

c) Mantener un registro y archivo general de todos ios procesos de adquisición e importación yexportación temporal;

d) Mantener un registro y archivo general de todos los procesos de adquisición de bienes y servicios;

e) Gestionar ante las diferentes instituciones gubernamentales las autorizaciones previas que requiereuna Adquisición de bienes, importación o el régimen de exportación temporal;

f) Coordinar con la función Financiera y con el Banco Central del Ecuador la apertura de cartas decrédito;

g) Realizar los procesos de importación de equipos y materiales que requiera la Empresa para eldesarrollo de sus actividades, de acuerdo con las leyes y regulaciones de comercio internacional;

h) Coordinar con las compañías de seguros y agentes afianzados de aduanas, el seguro de transporteinternacional y la nacionalización de los bienes importados, de acuerdo con la Ley Orgánica deAduanas y el régimen legal aduanero;

i) Mantener un registro actualizado de precios unitarios de los bienes que adquiere la Empresa;

j) Mantener un registro estadístico de las adquisiciones;

k) Regular la información de las adquisiciones al módulo de Contabilidad General;

I) Publicar las adquisiciones de bienes y servicios en el Portal de Compras Públicas, de acuerdo con loque establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y suReglamento General;

m) Realizar sondeos de mercado para conocer los precios de los bienes y servicios, previa la contratacióna través de los procesos no dinámicos;

n) Coordinar con la comisión Técnica de Bienes y Sen/icios la elaboración, publicación y seguimiento deprocesos de contratación;

o) Remitir los procesos concluidos a los administradores de los contratos;

p) Finalizar los procesos de contratación en el portal de compras públicas, con la publicación del Acta deEntrega Recepción Definitiva de Bienes y Servicios.

77

. SercQfTicrgg

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)2612-GLAB UNIDAD BODEGAS


a) Establecer y controlar los stocks máximos y mínimos por producto;

b) Establecer la clasificación de ios diferentes materiaies con base a criterios técnicos, de utilidad yfuncionamiento;

c) Generar las requisiciones necesarias, de los bienes bajo su responsabiiidad, de acuerdo con el PlanAnuai de Contrataciones, Plan Operativo Anuai y Presupuesto que garanticen su provisión oportuna aias diferentesunidades de la Empresa y que aseguren su operación normal;

d) Realizar la recepción física de ios bienes adquiridos, y verificar conjuntamente con ei delegado ocomisión técnica respectiva, ia cantidad, calidad, propiedad y conformidad de ios bienes recibidos conlas condiciones yespecificaciones técnicas contractuales y, legalizar iasactasde entrega recepción;

e) Administrar, custodiar y conservar en forma adecuada ios inventarios físicos de las bodegas yalmacenes, asi como registrar el ingreso y salida de los bienes, materiaies, insumos y repuestosalmacenados, en base a la información proporcionada por ios responsables de cada una de lasbodegas y almacenes;

f) Despachar los materiales a las diferentesdependencias de la Empresa;

g) Participar en la toma física de inventarios:

h) Determinar con base a criterios técnicos, de utilidad y funcionamiento, los materiales obsoletos quedeben someterse al trámite de baja;

i) Coordinar las entregas y devoluciones de materiaies en obras que se realizan por administracióndirecta;

j) Realizar la constatación aclaratoria en ias bodegas de la Empresa;

k) Realizar la comprobación del manejo de los materiales, bienes, repuestos, insumos y suministrosalmacenados mediante la toma física parcial y total de los inventarios.

2620-GLS DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

ViNTENIMIENTOSERVICIOS

2621 -GUS.M 2622-GI,ST

78

EVENTOS A LACOMUNIDAO

2623-GLSE

>SünearrKytu



a) Aprobar y supervisar la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento para las instalacionesadministrativas de la Empresa;

b) Vigilar el control, uso, destino y funcionamiento del parque automotor (vehículos, maquinaria y equipopesado), a fin de precautelar su uso, destino y sitios de parqueamiento, luego de finalizar la jornadadetrabajo, asi como supervisar la información estadística para la toma oportuna de decisiones;

c) Coordinar y reportar al Departamento de Administración de Bienes en el caso de ocurrencia de unsiniestro, para la aplicación de seguros en relación a los activosde la Empresa;

d) Supervisar el cumplimiento de la planificación de apoyo a la Unidad Eventos de la Comunidad-Hidratación;

e) Controlar el análisis sobre el uso de vehículos, equipo pesado y maquinaria a fin de optimizar loscostos;

f) Realizar el control de la administración de los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivode vehículos y maquinaria de la Empresa.

2621-GLSM UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS


a) Coordinar, ejecutar y fiscalizar los trabajos de mantenimiento de todos los bienes inmuebles de laEmpresa, sean éstos por contrato o por administración directa;

b) Realizar estudios sobre la utilización de los espacios físicos, para diseñar remodelaciones,readecuaciones y adecuaciones para satisfacer las necesidades de funcionalidad de las oficinas uotros espacios de la Empresa;

c) Supervisare inspeccionar los trabajos ejecutados porcontratistas, referentes a la función de la Unidad;

d) Administrar, revisar y controlar el cumplimiento de los contratos de servicio telefónico (fijo y móvil) yarrendamientos;

e) Coordinar las actividades relacionadas con el cuidado y mantenimiento de los bienes mueblespropiedad de la Empresa;

f) Controlar el buen uso, conservación, mantenimiento y reparación de muebles, inmuebles yequipamiento de edificios;

g) Administrar, revisar y controlar el contrato de aseo y limpieza, como también el desempeño de supersonal en las diferentes dependencias de la Empresa;

h) Administrar, revisary controlar el servicio de copiado en las instalaciones de la Empresa;

i) Controlar los servicios de mantenimiento de los equipos y sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicosen las instalaciones administrativas, exceptuando los administrados por el Departamento TecnologíaInformática.

79

• Ap.MR3iEbn. SatáorwenKi


2622-GLST UNIDAD TRANSPORTES


a) Controlar por el buen uso, conservación, mantenimiento y reparación de los vehículos, equipo pesado ymaquinaria;

b) Planificar y establecer un sistema de control, identificación, ubicación y usos de los vehículos,maquinaría y equipo pesado de la Empresa;

c) Controlar el uso, consumo y abastecimiento de combustibles en las gasolineras e implementarsistemas actualizados de control del parque automotor, maquinaria y equipo pesado a fin de optimizarlos costos;

d) Controlar el desempeño del personal de conductores y operadores de vehículos y equipos asignados alas diferentes dependencias de la Empresa;

e) Establecer los mecanismos adecuados para realizar el mantenimiento preventivo de ios vehículos,maquinaria, equipo pesado y otros medios de transporte de la Empresa, que propendan a incrementarsu vida útil;

f) Verificar que el personal responsable del manejo de ios medios de transporte, maquinaria, equipopesado; dé el uso adecuado y mantenimiento oportuno a ios mismos;

g) Mantener registros y estadísticas actualizadas de vehículos, equipo pesado y maquinaria disponibles ycostos de mantenimiento;

h) Mantener registros actualizados y adecuados de la plantilla de conductores y adquisiciones devehículos, maquinaria y equipo pesado;

i) Coordinar con las dependencias pertinentes en la determinación de requerimientos para la adquisiciónde vehículos y emitir los informes correspondientes para rematar o dar de baja aquellos que por suscondiciones o necesidades de trabajo asi lo precisan;

j) Efectuar el control y registro periódico del kilometraje de cada vehículo para establecer parámetroscomparativos de rendimiento por recorrido, uso y destino de cada automotor;

k) Tramitar oportunamente la revisión vehicular, el SOAT y la matricuiación del parque automotor;

I) informar al Departamento de Servicios Generales acerca de:

- Reparaciones mayores de vehículos, maquinaria y equipo pesado que requiera su autorización; y,- El uso indebido de los vehículos de la Empresa, para que se tramite las sanciones a ios

responsables.

m) Tramitar la contratación y controlar mensuaimente el servicio de transporte para el personal que laboraen la Empresa;

n) Contratar y controlar ios vehículos arrendados a terceros, tanto en el abastecimiento de combustiblesen las gasolineras, como el uso de los mismos;

Vi't' \

o) Administrar ios contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria de laEmpresa;

80\

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)p) Controlar en visitas a talleres que se efectué procesos de calidad en el mantenimiento preventivo y

correctivo de vehículos y maquinaria;

q) Verificar aleatoriamenteen el mercado, que el costo de los repuestos suministrados por las mecánicas,sean razonables;

r) Administrar y monitorear el sistema de ios dispositivos AVL GPS instalados en el parque automotorconel apoyo de las diferentes Gerencias y la Unidad Protección de Activos, quienes reportarán lasnovedades existentes en ios automotores;

s) Realizar el análisis sobre el uso de vehículos, equipo pesado y maquinaria a fin de optimizar loscostos.

2623-GLSE UNIDAD EVENTOS A LA COMUNIDAD- HIDRATACIÓN


a) Planificar y administrar la logística de Puntos de Hidratación para eventos de la Comunidadestablecidos y para eventos no contemplados en la programación de la Unidad;

b) Supen/isar y controlar el eficiente abastecimiento y control de equipos, materiales, insumos ydemás bienes para el servicio de Puntos de Hidratación en los eventos de la Comunidad;

c) Coordinar la disposición, y entrenamiento del personal, para la prestación del servicio de Puntos deHidratación en los eventos de la Comunidad;

d) Coordinar con Instituciones Externas e internas (Municipio Distrito Metropolitano de Quito. InstitucionesPúblicas y Privadas, Organismos No Gubernamentales, EPMAPS.), sobre la logística para laprestación del servicio Puntos de Hidratación en los eventos de la Comunidad;

e) Coordinar con la Planta Envasadora, la producción de agua embotellada necesaria para abastecer elservicio de Puntos de Hidratación en los eventos de la Comunidad.

f) Supervisar y monitorear la calidad del servicio en los Puntos de Hidratación;

g) Planificar, coordinar y ejecutar los eventos interinstilucionales organizados por la Empresa, a fin deatender con la logística.

h) Supervisar y Controlar la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales para servidoresde la Empresa;

i) Supervisar y controlar el servicios de alimentación para los obreros de la EPMAPS que se encuentranen labores de emergencia;

j) Supervisar y controlar el servicio de alimentación en eventos interinstitucionates.

81

.. Aé^Pctiü:^


2630-GLB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES

ADMINISTRACION DE

CT VOS FIJOS

2fi31-GLDA 2632-GLBS

ROTECCION D

ACTIVOS

2633 - GLHP

. SerejEynoTRo


a) Supervisar los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo,enajenación y baja de los diferentes Bienes de Larga Duración - Activos Fijos BLD-AF, de propiedadde la Empresa:

b) Aprobar los procesos de Contratación, referentes al Departamento;

c) Supervisar, controlar y constatar físicamente los bienes muebles e inmuebles de propiedad de laEmpresa;

d) Coordinar con las unidades del Departamento, el desarrollo de proyectos de administración de seguros,administración de activos fijos, que optimicen los sistemas, acorde al avance tecnológico e implementarlas recomendaciones obtenidas de las auditorias, consultorlas y/o exámenes especiales que ejecute laEmpresa;

e) Controlar la administración de la ejecución de los sistemas de seguridad física, electrónica yradiocomunicaciones;

f) Supervisar y controlar la administración del programa de seguros de la Empresa referidos a: toma deactivos fijos, personal de la Empresa, cauciones, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, robo,asalto, riesgos especiales, vehículos, equipo electrónico, incendio, transporte de dinero, accidentespersonales y transporte de importaciones.

2631 - GLBA UNIDAD ACTIVOS FIJOS


a) Realizar el control, recepción, codificación y almacenamiento temporal de los Bienes de Larga Duración- Activos Fijos Muebles BLD-AF-M adquiridos; y, gestionar su entrega a los custodios directos y finales,mediante actas debidamente legalizadas, a fin de establecer los movimientos y traslados internos delos bienes en la Empresa, mediante la implementación de un adecuado sistema de control interno parasu correcta administración;

b) Mantener actualizado el inventario general de Bienes de Larga Duración - Activos Fijos BLD-AF(bienes muebles e inmuebles) de la Empresa, con todos los parámetros que permitan su eficiente

82


administración y contabilización {características, código, ubicación, planos, avalúos, fotografías, ydemás atributos que permitan su fácil localización):

c) Administrar y ejecutar la constatación física general de los bienes muebles e inmuebles de propiedadde la Empresa considerados Bienes de Larga Duración, Activos Fijos BLO-AF;

d) Remitir a la Unidad Seguros, el documento que acredite la propiedad de la Empresa sobre los BLD-AF,a fin de lograr su incorporación en la póliza de seguros y su eficiente gestión en el caso de reclamospor siniestros, a la Compañía de Seguros;

e) Ejecutar los procesos de enajenación y/o baja de los BLD-AF de la empresa;

f) Preparar y remitir a través del sistema informático toda la documentación e información de los bienesadquiridos por la Empresa, a fin de que el Sistema Contable proceda a su cancelación;

g) Elaborar un catastro de los bienes inmuebles, así como fichas técnicas de las propiedades de laEmpresa, donde conste: ubicación, planos, avalúos, fotografías, etc.;

h) Coordinar con la Gerencia Jurídica la legalización sobre la transferencia de dominio de los bienesinmuebles que se encuentran en uso de la Empresa y que poseen título de propiedad;

i) Reportar a la Unidad Seguros, toda la documentación e información necesaria de los bienes mueblesadquiridos, a fin de lograr su incorporación en la póliza de seguros;

j) Entregar los certificados de propiedad de los bienes de la Empresa, a los custodios de los bienes parafines de reclamos que se presentaren a las Compañías de Seguros;

k) Informar periódicamente a la Gerencia de Administración y Logística sobre la existencia de bienes enmal estado y fuera de uso, a fin de iniciar los procesos de enajenación;

I) Mantener archivos actualizados de las adquisiciones, movimientos y bajas de los activos de laEmpresa;

m) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de comodato;

n) Realizar la administración de los BLD-AF Muebles, recibidos temporalmente en la Bodega de la UnidadActivos Fijos por traslados de las unidades administrativas (personas o áreas), por reposición deseguros o de los custodios.

2632 - GLBS UNIDAD SEGUROS


a) Preparar y tramitar los documentos pre-contractuales, para la contratación de las Pólizas de Seguros,estableciendo las mejores coberturas que amparen al personal, los bienes e instalaciones de laEmpresa, en los ramos que se requiera;

b) Administrar las Pólizas de Seguros que permita el pago de los siniestros que se presenten,estableciendo una política de comités de una manera periódica;

83

V-'Tr. < .-it.-inji

.Soroomionto

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)c) Contratar las Pólizas de Seguros que amparen a los BLD-AF de la Empresa, en los ramos que se

requieran;

d) Realizar una inspección de riesgo y evaluación de todos los bienes asegurables, tanto materiales, lucrocesante y personales;

e) Solicitar a la función Financiera el detalle de conceptos y los valores a asegurarse dentro del Programade Seguros de la Empresa;

f) Coordinar con la Unidad Gestión de Riesgos Naturales y el personal especializado de las diferentesáreas, la evaluación de los riesgos que está expuesto el interés aseguradle (BLD-AF) y recomendarlas coberturas para protegerlo adecuadamente;

g) Apoyar a las funciones de Protección de Activos y Seguridad e Higiene del Trabajo en la elaboraciónde proyectos de seguridad antirrobo e incendio, planes de contingencia, simulacros de evacuación aser instalados en los predios asegurados;

h) Identificar con el personal de área correspondiente y en coordinación con la función Seguridad eHigiene del Trabajo, los principales riesgos, peligros y amenazas al que están expuestos lossen/idores/as y obreros/as de la Empresa y recomendar las coberturas adecuadas para protegerlosadecuadamente;

i) Realizar el debido análisis y configuración de eventos incidentales o accidentales y establecer si gozadel amparo del seguro;

j) Realizar el debido análisis y configuración de los siniestros que se presentan y definir el amparo delseguro:

k) Coordinar con las funciones Protección de Activos y Seguridad e Higiene del Trabajo y Activos Fijos lamaterialización de mediosy medidas de seguridad y protección para todos los BLD-AF de la Empresa;

I) Realizar estudios respecto de siniestros negados por la aseguradora, o los no amparados para laadopción de medidas correctivas, en coordinación con las áreas afectadas;

m) Tramitar ante la aseguradora (en coordinación con el Corredor de Seguros, en caso de existir) losmovimientos por inclusión o exclusión de bienes o personal en las pólizas que corresponda,inmediatamente de recibir la notificación correspondiente por parte de los departamentos respectivos;

n) Controlar, monitorear y manejar los siniestros que se presenten en la vigencia de los programas deseguros de la Empresa, así como también todos los trámites que sean necesarios para el buen manejodel programa;

o) Apoyar y coordinar la emisión de diferentes pólizas, solicitadas por diferentes dependencias de laEmpresa (la administración y pago depende de la dependencia solicitante).

2633-GLBP UNIDAD PROTECCIÓN DE ACTIVOS


a) Administrar los sistemas de: Seguridad Física (vigilancia y seguridad privada, barreras, iluminación deseguridad y seguridad de personal); seguridad electrónica (Circuito Cerrado de Televisión CCTV,control de accesos, alarmas electrónicas con monitoreo y rastreo vehicular GPS); y, radiocomunicaciones (equipos, sistema de enlace y central de radio), de conformidad con la legislaciónvigente;

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. S®x3err*ntD

i

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)b) Implementar planes, procedimientos e instructivos de segundad física y electrónica, que permitan el

correcto empleo de los medios de seguridad; y, radio comunicaciones que permitan el correcto uso yexplotación de las radiocomunicaciones;

o) Administrar los contratos relacionados con las actividades de seguridad física, seguridad electrónica yradio comunicaciones, en cumplimiento de las cláusulas establecidas;

d) Realizar estudios de seguridad (física y electrónica), en las diferentes dependencias e instalaciones dela Empresa a fin de formular recomendaciones de seguridad;

e) Coordinar y ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del sistema deradiocomunicaciones sean éstos por contrato o por administración directa, verificando el cumplimientomensual de este mantenimiento y tomar correctivos necesarios;

f) Desarrollar proyectos de seguridad física, seguridad electrónica y radio comunicaciones, tendientes aoptimizar los sistemas acorde al avance tecnológico e implementar las recomendaciones obtenidas delos estudios de seguridad;

g) Coordinar con las otras unidades del Departamento en las siguientes actividades: UnidadMantenimiento y Servicios, los mantenimientos preventivos y correctivos del Sistema de SeguridadElectrónica; Unidad Seguros, los siniestros que afecten o inutilicen los equipos del Sistema deSeguridad Electrónica y Radio Comunicaciones; así como coordinar con la Unidad Transportes laentrega de información detallada del uso de los automotores que posean Sistema de Rastreo yMonitoreo Vehicular AVL GPS y registros vehiculares.

85

VSerGaTwrrTío


2700-GH GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GERENCIA DE

GESTIÓN DEL TALENTOHUMANO

1 1

'^WfNISTRAcrfiNDELTALENTO

HUMANO Y

COMPETENCIAS

GESTIÓN DENÓMINA

GESTIÓN DELDESARROLLO

2710-CHT 2720-GHN 2730 - GHD

MA<^jiF^XLe«. SanoefTMsrito

2710-GHT DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS


a) Proponer y gestionar desde la perspectiva legal, las herramientas e instrumentos normativos y lasacciones pertinentes en lo relacionado con la administración del Talento Humano, de acuerdo con loestablecido en las leyes correspondientes y los derivados de la preparación, negociación yejecución delContrato Colectivo;

b) Administrar, controlar y ejecutar el proceso de reclutamiento, selección y contratación a fin de dotar a laempresa elTalento Humano necesario e Idóneo que cumpla con laadecuación al perfil requerido;

c) Implementar las fuentes de reclutamiento que aseguren la calidad y efectividad del proceso deselección;

d) Diseñar y ejecutar la planificación anual de Talento Humano para administrar la vinculación de personalproyectada mediante la realización de estudios de necesidades de personal en base a los objetivosorganizacionales, así también considerando la situación histórica y proyectada;

e) Elaborar y administrar el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos por Competencias de laEmpresa;

f) Ejecutar el proceso de análisis y dimensionamiento de puestos de la empresa con la finalidad depromover la equidad interna y competitividad externa manteniendo como referencia tendencias delmercado y la normativa legal vigente;

g) Administrar el régimen disciplinario del personal de la Empresa, conforme a las leyes, políticas ynormativa vigente;

h) Coordinar con la función Jurídica los temas relacionados con visto bueno, separación del cargo,demandas laboralesde los servidores/as y obreros/as de la Empresa;

86

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)i) Ejecutar los procesos de traslados, traspasos, encargos, licencias y comisiones de servicio, de los

servidores/as y obreros/as de la Empresa.

2720-GHN DEPARTAMENTO GESTIÓN DE NÓMINA


a) Supervisar y controlar la ejecución del proceso integral de gestión de nómina de los servidores/as yobreros/as de la Empresa;

b) Mantener y actualizar los respaldos físicos y magnéticos, de cada uno de los componentes que segeneran en el proceso integral de nómina de los servidores/as y obreros/as de la Empresa;

c) Coordinar y controlar la provisión oportuna y eficiente de información sobre ingresos y descuentos quese aplican al cálculo de las remuneraciones fija y variable;

d) Establecer las directrices, procedimientos e instructivos necesarios para asegurar la calidad yoportunidad de la información necesaria para el procesamiento de la Nómina;

e) Mantener actualizado el Sistema Informático respectivo el distributivo de los servidores/as y obreros/asde la Empresa;

f) Realizar análisis estadísticos de los elementos que impacten en la Nómina;

g) Participar activamente en los procesos de negociación de laContratación Colectiva de la Empresa;

h) Realizar los estudios y análisis de impacto de los recursos para negociación y negociados en lacontratación colectiva, en coordinación con la funciones Administrativa, Financiera, Ambiente,Seguridad y Responsabilidad;

i) Reaiizar y controlar ei proceso de liquidaciones de haberes producto de la separación del personal dela Empresa, por retiro voluntario, jubilaciones, y demás formas de desvinculación;

j) Realizarproyecciones de la nomina y coordinar la ejecución de estudios salariales que permitan la tomade decisiones gerenciales de la Empresa;

k) Controlar y ejecutar ei proceso de liquidación de horas suplementarias y extraordinarias, viáticos,subrogaciones, subsistencias, pensión patronal y descuentos por fallos judiciales y demás rubroseconómicos relacionados con la gestión de nómina:

I) Coordinar con la función Financiera las cuentas porcobrar porconceptos de anticipos con los saldos ydescuentos a efectuarse vía nómina;

m) Custodiar y mantener actualizado el archivo físico y magnético de los expedientes de todo el personalde la Empresa y documentos del Departamento;

n) Emitir certificados de trabajo e ingresos, solicitados por los servidores/as y obreros/as activos ocesantes de la Empresa;

87

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)0) Realizar el conírol de la aplicación del régimen disciplinarlo y formallzación. registro y custodia de

acciones de personal;

p) Tramitar las certificaciones de contratos de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborables;

q) Elaborar Informes requeridos para los distintos organismos de control y unidades requirentes sobre lafundón Nómina;

r) Verificar los procesos de control y registro de asistencia del personal, de conformidad con los horariosprevistos en la Empresa;

s) Controlar y ejecutar los descuentos al personal de la Empresa sobre las aportaciones al Instituto deSeguridad Social y el Impuesto a la Renta a la Administración Tributaria.

2730-GHD DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL DESARROLLO


a) Diseñar, proponer, desarrollar e implementar programas y metodologías de evaluación y gestión deldesempeño para el personal de la Empresa, conforme a las estrategias institucionales;

b) Aplicar estrategias de acompañamiento y facilitación para la aplicación de los procesos relacionadoscon la gestión del desempeño;

c) Diseñar y ejecutar los planes de formación, capacitación y desarrollo del Talento Humano de laEmpresa;

d) Coordinar con las áreas de la Empresa eldiseño, ejecución y evaluación de los programas de retenciónde talentos;

e) Realizar los estudios de diagnóstico del clima laboral, diseñando y aplicando planes para sumejoramiento;

f) Administrar el proceso de gestión de cambio y modelamiento de la Cultura Organizacional;

g) Coordinar con la función Ambiente, Seguridad y Responsabilidad, planes y programas dedesvinculación asistida;

h) Administrar el proceso de Formación de Trainers, pasantías y prácticas estudiantiles;

1) Ejecutar la inducción al nuevo personal que se incorpora en la Empresa.

88

«Sanoumttrta


2800-GF GERENCIA FINANCIERA

GESTIÓNFINANCIERA

2820-CFF

GERENCIA

FINANCIERA

CONTABILIDAD

2830.CFC

DE PROYECTO ER

2810.GFP

TESORERÍAGENERAL

2840-CFT

Ve •'(( i ' i f,u . <

. bateen Ki-ito

2810-GFP UNIDAD GESTION DEL PROYECTO ERP

FUNCIONES ESPÉCIFICAS

a) Gestionar la Implementación del Sistema ERP (Enterprise Rescurse Planning) en la Empresa;

b) Coordinar con las diferentes áreas de la Empresa y durante ei tiempo establecido para iaimplementación del ERP. los requerimientos de información necesaria para el cumplimiento delobjetivo;

c) Planificar, dirigir y controlar la implementación en ei Sistema ERP de los procesos de las diferentesAreas Funcionales a su cargo;

d) Analizar y seleccionar los datos maestros e información que sea ta necesaria, adecuada y relevantepara que se ingrese en ei Sistema ERP;

e) Supervisar ia correcta implementación de ios módulos del Area Funcional, alineados a los procesos delas "mejores prácticas" empresariales;

f) Reportare informar periódicamente ai Gerente Financiero y ai Comité respectivo sobre los avances deia implementación, novedades y demás información de acuerdo a la planificación y tiemposestablecidos a cumplir;

g) Determinar ei talento humano que deberá incorporarse en las distintas Fases del Proyecto del AreaFuncional de acuerdo a las diferentes especialidades requeridas durante la implementación delSistema ERP;

h) Darseguimiento ai cronograma establecidoen referencia ai alcance del Proyecto con ei Implementadordel Sistema ERP y ei Consultor del Acompañamiento, con la finalidad que se cumpla según loprogramado;

89


i) Realizar tareas de interacción con los Consultores:

j) Analizar cambios de alcance solicitados y aprobados porel Comité respectivo;

k) Configurar losequipos y redes, así como la instalación de software base y las nuevas aplicaciones parael desarrollo del proyecto;

I) Coordinar la validación funcional de los procesos de cada módulo del proyecto;

m) Coordinar la Estrategia de Migración de datos;

n) Implementar políticas de seguridad de tecnologíasde la Información y su monitoreo;

o) Coordinar los procesos de diseño, adecuación, parametrización y salida en vivo de la aplicación;

p) Validare implementar procesos de Integración de funcionalidades entre sistemas actuales;

q) Potenciar la comunicación del equipo para obtener resultados efectivos;

r) Monitorear los procesos de Cambio;

s) Desarrollar el Plan, Diseño, Construcción, Pruebas, Migración, Seguridad y la Salida en Vivo delProyecto;

t) Elaborar las metas y objetivos, asi como los planes de Implementación del Proyecto ERP, las etapasnecesarias y el cronograma para su Implementación;

u) Supervisar, controlar, monitorear y dar seguimiento continuo a través de indicadores de gestión eldesarrollo del proyecto mediante el cumplimiento de las metas, objetivos planteados y los resultadosesperados e informar al Gerente Financiero;

v) Identificar, monitorear y retroallmentar de manera permanente los factores de riesgo del proyecto, lasprobabilidades de ocurrencia, los posibles impactos y las posibles alternativas para mitigar o eliminarlos riesgos, e informar al equipo de Coordinación y Monitoreo de Gestión de Riesgos Corporativos;

w) Administrar la gestión integral del proyecto desde la fase de inicio hasta el cierre del proyecto; y,

X) Planificar y desarrollar, en coordinación con la Gerencia de Gestión del Talento Humano, talleres decapacitación y formación a los usuarios designados por la Empresa, con sus respectivos manualesInherentes al proceso de Implementación de la nueva plataforma.

2820 - GFF DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA


a) Coordinar con las áreas la entrega de los requerimientos presupuestarios para la programación yformulación del Plan Financiero Anual ya Mediano plazo de la Empresa, formalizando su presentación;

^90

• Ao-uPaura. SaneorneritD

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)b) Establecer el diagnóstico estructural anual del Departamento a fin de analizar sus fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas, y replantear su estructura frente a su participación en eicumplimiento de la misión y los objetivos institucionales;

c) Administrar una metodología Integral de planificación presupuestaria y análisis financiero y establecerlas normas correctivas pertinentes;

d) Mantener una Programación Presupuestaria adecuada que satisfaga las necesidades de la Empresacuidando su liquidez;

e) Analizar y mantener el Modelo Financiero que permita la elaboración de las proyecciones y escenariosde losestados financieros, presupuestos y flujos de fondos de la Empresa para la toma de decisiones;

f) Formular en coordinación con las Gerencias de la Empresa, estrategias para la planificación financierade corto y mediano plazo;

g) Asesorar a las diferentes áreas de la Empresa respecto a la existencia de recursos presupuestarios yrealizar el control previo al compromiso; verificando la existencia de partida presupuestaria ydisponibilidad suficiente de fondos, en la atención de las solicitudes de bienes que se generen y emitirlas Certificaciones de Partida Presupuestaria y Disponibilidad de Fondos, a través del sistemaautomático;

h) Evaluar, controlar y realizar informes de cumplimiento de las metas de la planificación financiera delcorto, mediano y largoplazode la Empresa, los cuales incluirán conclusiones y recomendaciones:

i) Mantener permanente contacto con las diferentes áreas de la Empresa, para informar sobre el avancepresupuestarlo de los programas a su cargo, requerir las rectificaciones necesarias y asesorar sobre tamejor utilización de los recursos;

j) Solicitar y recopilar los requerimientos presupuestarios de todas las áreas de la Empresa, verificando elcumplimiento de las directrices presupuestarias, para su posterior consolidación, organización yelaboración del proyecto de presupuesto en los respectivos sistemas;

k) Coordinar con los jefes departamentales o sus delegados de las diferentes áreas de la Empresa, elingresodel Presupuesto Anual al sistema automático respectivo;

I) Registrar y emitir los compromisos presupuestarios en el sistema automático CGIFS, así como lostraspasos y ajustes entre partidas presupuestarlas y verificar que todas las emisiones consten en elPAC anual;

m) Mantener actualizado el archivo físico y magnético secuencial de Solicitudes de Bienes yCertificaciones de Partida y Disponibilidad de Fondos;

n) Analizar los movimientos registrados en las compañías de pre compromisos, compromisos ydevengados;

o) Preparar informes para clientes internos y externos acorde a las necesidades del usuario;

p) Actualizar la información presupuestaria vía electrónica, para el Sistema Integrador Web (SIGEF) y LeyOrgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP);

q) Analizar el comportamiento de los ingresos e informar sobre el porcentaje de su cumplimiento-Determinar las partidas de Ingresos que presentan excedentes en la ejecución y sugerir las posiblesreformas presupuestarias;

91

•••A<íjarr<j«jo.Stviean-knTo

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)r) Analizar la información financiera para generar reportes respecto a variaciones importantes en los

estados financieros y los costos operativos y administrativos, asesorando financieramente a lasdiferentes áreas de la Empresa para la toma de decisiones;

s) Implantar, manejar, entregar información y presentar informes del Sistema de Costeo a las diferentesáreas de la Empresa;

t) Realizar el control, evaluación, seguimiento y análisis de la información financiera generando reportesde los costos y los gastos por cada una de las diferentes áreas de la Empresa, reportando larazonabilídad de las asignaciones;

u) Analizar la información financiera para determinar los principales Indices financieros que reflejen lasituación económica de la Empresa, presentando recomendaciones;

v) Analizar e informar las variaciones por periodos en las Cuentas por Cobrar de la Empresa;

w) Realizar la investigación y análisis contable-presupuestario de ingresos, gastos y costos por área y porproductos;

x) Coordinar con los responsables de las diferentes áreas de la Empresa, nuevas necesidades deinformación financiera;

y) Retroalimentar al Departamento Contabilidad respecto a las novedades encontradas en el desarrollodel análisis financiero;

z) Analizar la incidencia de los diferentes conceptos de remuneraciones y sus variaciones relevantes;

aa) Preparar informes relativos al control financiero de los activos fijos;

bb) Participar en los procesos de valuación de Activos Fijos de la Empresa;

cc) Impulsar y apoyar a las iniciativas de sus colaboradores que tiendan a la mejora continua de la gestiónfinanciera de la Empresa;

dd) Planificar y analizar de manera permanente y con enfoque estratégico las actividades económicas-financieras de la Empresa;

ee) Proponer lineamientos de políticas financieras institucionales que coadyuven al cumplimiento de lasmetas y objetivos de la Empresa;

ff) Analizar, validar, sistematizar y hacer el seguimiento a la información generada en las diferentes áreas,para la elaboración de la Planificación Financiera, alineada con la Planificación Estratégica de laEmpresa:

gg) Elaborar las proyecciones de los estados financieros de la Empresa y sus partidas, asi como, colaboraren el análisis de los posibles escenarios;

hh) Entregar la información inherente a su función, que aporte a la integración de un Sistema deInformación Gerencial en línea;

ii) Analizary evaluar financieramente los proyectos a desarrollar y los que se encuentran desarrollando enla Empresa a pedido de la Gerencia Financiera;

jj) Analizar losflujos de caja de la Empresa y de los proyectos de forma individual y consolidada;

kk) Buscar y determinar las mejores fuentes de financiamiento para la Empresa;

92

. SomvTierto

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)II) Mantener actualizado el archivo físico secuencial de solicitudes de bienes, Certificación de Partida

Presupuestaria y Disponibilidad de Fondos.

2830-GFC DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

ESTION DE

EGRESOS

CONTABILIDAD

2831-GFGE

C0NTA8IÜDA

GENERAL

2832.GFCG

r/tI'

FUNCIONES ESPECIFICAS;

a) Garantizar la legalidad y veracidad de los registros contables de todas las transacciones financieras dela Empresa;

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones establecidasen el Sistema de Contabilidad;

c) Procesar y analizar la información contable que permita la preparación de reportes y estadosfinancieros mensuales, consolidados anuales, de acuerdo a los Principios de ContabilidadGeneralmente Aceptados, Normas de Contabilidad y las disposiciones legales vigentes;

d) Suscribir y legalizar los estados financieros y otros informes contables de la Empresa;

e) Mantener el registro oportuno y sistemático de la información para su procesamiento automático;

f) Mantener un adecuado y actualizado Plan General de Cuentas de la Empresa;

g) Controlar y enviar la Información requerida por la Administración Tributaria;

h) Procesar y controlar los estados de situación financiera, resultados y cambios en el patrimonio,balance gubernamental y sus notas aclaratorias;

i) Supervisar la gestión de egresos para efectos de la ejecución presupuestarla y registros contables;

j) Controlar la información contable requerida por los organismos de control;

k) Dar cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administraciónde Bienes del Sector Público;

I) Mantener el archivo adecuado y actualizado con toda la documentación de soporte de las operacionesreferentes al Departamento;

93

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA Q(V. 2014) . Scywam^riro

m) Mantener el archivo adecuado y actualizado con toda la documentación de soporte de las operacionesreferentes al Departamento de Contabilidad.

2831 - GFGE UNIDAD DE GESTION DE EGRESOS


a) Registrar y analizar contablemente las transacciones financieras aplicando las leyes, reglamentos,instructivos, manuales de procedimientos, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas, yNormas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado;

b) Realizar la revisión, análisis y registro de los trámites de pago y/o desembolsos, verificando laexistencia de la documentación de soporte suficiente y competente, revisando las autorizaciones de losordenadores de gasto; examinando la exactitud aritmética en los documentos fuente, verificando que larecepción de los bienes y/o servicios prestados, guarden conformidad con las solicitudes de bienes; engeneral revisar que el expediente en su conjunto contenga razonabilidad, propiedad, legalidad yconformidad con la normativa legal vigente de los procesos de contratación de ejecución de obras,adquisición de bienes, prestación de servicios, consultoría, fondos de caja chica, rotativos, especiales,viáticos, anticipos a proveedores y contratistas, nómina, anticipos de personal, reintegros de nómina,liquidaciones de haberes, devoluciones contractuales, importaciones, seguros y otros desembolsostramitados por las Gerencias, Direcciones y Unidades Ejecutoras de la Empresa;

c) Controlar y registrar en el sistema extra-contable todas las transacciones inherentes a los contratos querealiza la Empresa con los proveedores, contratistas y consultores;

d) Verificar, analizar y elaborar los informes y liquidaciones económicas respecto de contratos, convenios,egresos, etc., solicitados por los Organismos de Control {Municipio, Procuraduría. Contraloria,Ministerio Público, etc.) y los clientes externos (contratistas, proveedores, etc.) en los que se detalla loshechos económicos y retenciones realizadas a loscontratos paraconocimiento y control;

e) Elaborar los certificados de saldos de anticipo de los contratos suscritos por las diferentesdependencias de la Empresa, previa a la verificación en el Sistema Contable y planillas de pago, queservirán para las devoluciones contractuales, liquidaciones y notificaciones de multas solicitadas porlasdiferentes áreas de la Empresa;

f) Administrar el archivo magnético para el ingreso de proveedores y contratistas que mantiene laEmpresa;

g) Apoyar a los administradores de contratos en la ejecución financiera y obligaciones legales de losmismos;

h) Instruir a los custodios de los fondos de caja chica, rotativos y especiales respecto al cumplimiento delReglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y demásdisposiciones de la Administración Tributaria y otras entidades de control, además de realizar arqueos,liquidar y analizar la rotación de los fondos y cajas chicas, de acuerdo a los procedimientosestablecidos;

i) Verificar la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad suficiente de fondos, en la atención delas solicitudes de pago de bienes y servicios que generen las diferentes gerencias. Direcciones yUnidades Ejecutoras de la Empresa;

94


(V. 2014)j) Verificar y elevar los compromisos presupuestarios simples en el sistema automático respectivo;

k) Contabilización de los registros de gastos de cajas chicas, fondos rotativos y especíales, cuentas porpagar por adquisición de bienes o prestación de servicios, anticipos de sueldo, ios costos generados enlos procesos de operación y mantenimiento las obligaciones por servicios y gastos; desglosando laasignación a los centros de costos;

I) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones establecidasen el Sistema de Contabilidad, para las cuentas de egresos;

m) Registro oportuno de la información requerida por la Administración Tributaria, específicamente en loreferente a retenciones;

n) Revisar y depurar los saldos contables de las Cuentas por Pagar.

2832-GFCG UNIDAD CONTABILIDAD GENERAL


a) Registrar y analizar contablemente las transacciones financieras aplicando las leyes, reglamentos,instructivos, manuales de procedimientos, Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y Normasde Control Interno emitidas por la Contralorla General del Estado, en las que basa su gestión la UnidadContabilidad General;

b) Realizar y analizar el registro contable de todas las entradas de dinero o valores que se originan por laventa de bienes o servicios durante el periodo contable, en base a la información proporcionada por losdiferentes interfaces;

c) Verificar y conciliar con el Sistema de Contabilidad los partes diarios de recaudación procesadosautomáticamente;

d) Coordinar con los departamentos de la Gerencia Comercial y el Departamento Tesorería General, laveracidad de la información generada por la recaudación de valores, asegurando su registro adecuado;

e) Revisar los reportes emitidos por el Departamento Tecnología Informática con los partes diarios derecaudación, para la conciliación con las funciones Contabilidad y Tesorería General;

f) Analizar la información emitida por la función Comercial, sobre las Cuentas por Cobrar Clientes yCuentas de Ingresos determinando diferencias con los registros contables e informar las diferenciaspara su regulación o justificación;

g) Mantener actualizado el registro del movimiento de las cuentas en las cuentas corrientes bancarías dela Empresa, mediante la conciliación bancaria;

h) Efectuar el registro y control de los ingresos operacionales y no operacionales medíante el interfacedel Sistema Comercial hacia el Sistema Contable;

i) Analizar y registrar las cuentas relacionadas: caja recaudadora, anticipo clientes, bancos recaudadores;

j) Revisar las Cuentas por Cobrar, y depurar los saldos contables;

k) Ingresar al Sistema de Contabilidad la baja de cuentas por cobrar de clientes con la informaciónproporcionada por el Sistema Comercial;

I) Registrar contablemente la facturación por venta de energía eléctrica; ^95


m) Realizar el registro contable por las adquisiciones, altas, bajas, donaciones realizadas porenajenación, comodato o siniestro de activos fijos y su respectiva depreciación así como en el módulode activos fijos;

n) Ejecutar las actividades relacionadas con la identificación y constatación física de los inventarios de laEmpresa, de acuerdo con las normas dictadas por la Ley Orgánica de Contralorfa General del Estado(LODCGE);

o) Mantener un registro ycontrol contable adecuado yactualizado de los ingresos, egresos ybajas de losinventarios;

p) Realizar constataciones físicas de los Inventarios en forma periódica y/o sorpresiva;

q) Participar en la enajenación y baja de inventarios;

r) Presentar informes periódicos, según módulo de inventariosde:- Rotación de inventarios- De consumo de materiales y suministros por centros de costos, stock de materiales a clientesinternos y externos- Los solicitados por el Contador General

s) Interactuar con el módulo de compras para aplicar los ingresos de cada ítem, verificando el costounitario ingresado automáticamente porel Departamento Abastecimientos;

t) Realizar el análisis, control y la conciliación de las obligaciones tributarias en forma mensual para suposterior envió a la Administración Tributaria, mediante la declaración de impuestos, anexos y demásinformación requerida en laque se incluyan los impuestos porrelación de dependencia;

u) Preparar la información requerida por la Administración Tributaria;

v) Realizar la revisión, análisis, depuración y conformación de las cuentas que forman los estadosfinancieros;

w) Registro y control de las obligaciones porpagara losorganismos nacionales e internacionales;

X) Proporcionar información financiera de los proyectos a usuarios internos y externos, así como tambiéna los organismos que los financian;

y) Verificar la procedencia contractual y registrar los pagos que debe efectuar la Empresa durante eldesarrollo de los proyectos, elaborando las solicitudes de desembolso a los organismos crediticios enlos casos pertinentes; Proporcionar información financiera de los proyectos a usuarios internos yexternos, asi como también a los organismos que los financian;

z) Realizar laconciliación contable de los proyectos con lacontabilidad de la Empresa;

aa) Mantener el arctiivo adecuado y actualizado con toda la documentación de soporte de las operacionesreferentes a la Unidad;

bb) Depurar la Información contable de costos y gastos que permiten cerrar y generar los estadosfinancieros;

cc) Preparar informes relativosal control contable de ios activos fijos;

dd) Registrar contablemente los cargos por depreciación;

ee) Realizar el registrocontable de construccionesen proceso y activaciones de obras;

96

. Setroemerito


ff) Analizar y depurar el registro contablede las construccionesen proceso;

gg) Participaren ios procesos de valuación de Activos Fijosde la Empresa;

2840-GFT DEPARTAMENTO TESORERÍA GENERAL


a) Controlar y administrar de acuerdo a las políticas de la Gerencia Financiera, ios recursos económicosde la Empresa, generados por actividad propia, autogestión, contribuciones y/o asignacionesgubernamentales;

b) Planificar los flujos de efectivo del periodo para lo cual se determinarán los ingresos estimados y seregistrarán los egresos planificados de manera diaria, semanal, mensual, trimestral y anual, para latoma de decisiones:

c) Recomendar las mejores opciones de inversión de acuerdoa losexcedentesde caja;

d) Asesorar a ios responsables de las diferentes áreas de la Empresa sobre ladisponibilidad de recursos;

e) Controlaren forma permanente el ingreso de ios recursos económicos;

f) Custodiar ios títulos de valor adquiridos por la Empresa; pólizas de seguros y garantías rendidas afavor de la Empresa;

g) Provisionar ios recursos financieros para cancelar oportunamente las obligaciones contraídas por laEmpresa, de conformidad ai presupuesto aprobado;

h) Analizar ios ingresos y egresos de la Empresa, generadosen undeterminado período, para la toma dedecisiones;

i) Colaborar con el Departamento Gestión Financiera en la elaboración de planes y presupuestosfinancieros a corto, mediano y largo plazo;

j) Presentar informes a ios organismos de control, sobre ios títulos de valor;

k) Efectivizar ios intereses generados porlacolocación de títulos de valor en el mercado financiero;

i) Elaborar y tramitar certificaciones, depósitos ygiros bancarios;

m) Legalizar las notificaciones de anticipos a contratistas y proveedores, e informar a contratistas,proveedores y al personal de la Empresa, las transferencias bancadas realizadas a su favor;

n) Manejar, controlar, custodiar ios títulos valores, fiduciarios, pólizas de seguros y garantías rendidasante la Empresa, pordiferentes conceptos, en coordinación con las áreas respectivas;

o) Enviar oportuna y sistemáticamente al Departamento Contabilidad ios documentos de caja para elregistro contable;

97

• «iHaíiF'Wíio

REGLAMENTO ORGÁNICOFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)p) Coordinar con la Gerencia Comercial el flujo de ingresos estimados para el periodo verificando su

cumplimiento;

q) Coordinar con las Gerencias y Direcciones el flujo de egresos planificados para el periodo, verificandosu cumplimiento;

r) Conciliar las recaudaciones obtenidas a través de las cajas recaudadoras;

s) Registrar y conciliar diariamente los ingresos registrados en las cuentas bancarias de las diferentesEntidades Financieras, con las que la Empresa, mantiene suscritos convenios de cobro por serviciosprestados;

t) Recuperar de las Entidades Bancarias, los cheques devueltos por los bancos, para enviarlos a lafunción Comercial para su gestión respectiva;

u) Registrar, controlar yefectivizar las inversiones realizadas y los intereses generados por las mismas;

v) Analizar y preparar informes de flujo de ingresos, diarios, semanal, mensual, trimestral y anual, para latoma de decisiones, de las cuentas bancarias que maneja la Empresa, en el Banco Central delEcuador y en el Sistema Financiero;

w) Manejar la información enviada por las Entídades Financieras, sobre las recaudaciones realizadas;

X) Gestionar las transferencias, de las Entidades del Sistema Financiero a lascuentas de la Empresa, enel Banco Central del Ecuador;

y) Aperturar en el Sistema Financiero, cuentas de ahorro a favor de los custodios de cajachica y de loscontratistas de obras de la Empresa;

z) Efectuar el control previo de la documentación que soporta los Registros Presupuestarios, que envía elDepartamento Contabilidad, para cancelar las obligaciones pendientes de la Empresa;

aa) Cancelar las obligaciones de la Empresa, a través de transferencias bancarias a las cuentas bancariasde proveedores y contratistas, a través del Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central delEcuador;

bb) Transferir valores autorizados por la autoridad competente, a las cuentas bancarias de terceros, porfondos retenidos a contratistas, en el pago por planillasde ejecución de obra;

cc) Entregar los listados y documentos de los pagos generados, al Departamento Contabilidad, para elarchivo correspondiente;

dd) Elaborar las notificaciones de anticipos a contratistas y proveedores de la Empresa, e informar que lastransferencias han sido reaiizadas;

ee) Conciliar las cuentas corrientes que mantiene la Empresa en los bancos seleccionados, a través delMódulo Informático de Conciliaciones Bancarias;

ff) Remitir mensualmente a las áreas requirientes las tasas de Interés publicadas por el Banco CentraldelEcuador;

98

Pa(i< «I.fíív**irrw>rTfo

REGLAMENTO ORGÁNICO iFUNCIONAL NIVEL DE DEPENDENCIA(V. 2014)gg) Registrar en el Módulo del Sistema de Venta de Energía los ingresos recibidos en las cuentas de la

Empresa;hti) Analizar, registrar y codificar el ingreso al sistema de administración de garantías, pólizas, actas, y

renovaciones, de todos los contratos, asi como los convenios por mutuo acuerdo;

ii) Verificar la vigencia, valores, cobertura y cláusulas de garantías y pólizas de seguro, de ios contratossuscritos por la Empresa;

jj) Tramitar las devoluciones de garantías de buen uso del anticipo una vez que se haya devengado elanticipo, las garantías de fiel cumplimiento y buen uso y calidad de materiales, con la suscripción delas actas de entrega provisional o definitiva;

kk) Tramitara petición del contratista, la devoluciónde fondos de garantías;

II) Efectivizar las garantías vencidas, siempre precautelando los intereses de la Empresa;

mm)Verificar la vigencia de garantías previo a realizar los pagos a diferentes contratistas y proveedores através de transferencias bancarias;

nn) Realizar el trámite de devolución del Fondo de Consultoría, una vez que se obtenga el acta entregarecepción del servicio contratado, a solicitud del interesado;

00) Mantener al día el registro de garantías vigentes, renovaciones, actas, de conformidad con la normativalegal y contratos vigentes;

pp) Solicitar a las Entidades Financieras y Aseguradoras la renovación de garantías de acuerdo a loscontratos y normativa legal vigente;

qq) Registrar en el Sistema Informático y en e! archivo documental las garantías que avalan los contratossuscritos con la Empresa;

rr) Generar la información solicitada por el Comité de Flujo de Caja y coordinar con el DepartamentoGestión Financiera el mantenimiento del flujo de caja actualizado;

ss) Verificar a través de arqueos sorpresivos a las cajas recaudadoras losvalores recibidos porla venta deservicios realizados por la Empresa.

99

. Gívnarnerflo


(V. 2014)

2900-GJ GERENCIA JURIDICA

GERENCIA

JURIDICA

2910-SGJSUBGERENCÍA

JURÍDICA

GESTI^ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTAL

2920-C,JA

' CONTOATACIÓNPÚBLICA

2930-GJC

PROCESOS

JUDICIALES

2940-CJP

RECURSOS HÍORICOSE INMUEBLES

2950-GJR

2920-GJA DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL

©Vff. v..:f

. SeñiUtiento


a) Absolver consultas jurídicas, preparar informes y dar atención en materia administrativa, empresarial yambiental formuladas por clientes internos y externos referentes a las relaciones de la Empresa con losservidores, los consumidores, los ciudadanos, entidades u Organismos de Control;

b) Atender procesos jurídicos administrativos requeridos por la Gerencia Jurídica y de diferentesfunciones de la Empresa, respecto al talento humano, uso y disposición de su patrimonio, provisión delservicio, pedidos de información y otras materias que no sean de competencia del resto de funcionesde la Gerencia;

c) Revisar y difundir internamente las Normas Jurídicas vigentes, publicadas en el Registro Oficial, quesean relevantes para la actividad de una o más funciones de la Empresa;

d) Revisar y actualizar la Normativa Interna de la Empresa, en coordinación con la Gerencia dePlanificación y Desarrollo o con el Departamento Desarrollo Corporativo y Gestión de Riesgos;

e) Preparar los reglamentos o normas internas administrativas de la Empresa;

f) Tramitar reclamos y recursos administrativos en el área de su competencia;

g) Participar en las negociaciones de contratos, actas transaccionales que se celebren con lostrabajadores de la Empresa;

h) Asesorar al Comité Paritario obrero-empleador, previsto en el Contrato Colectivo;

i) Consolidar y coordinar con los Departamentos de la Gerencia Jurídica la elaboración del presupuesto,plan operativo anual y plan anual de contrataciones y someterlo a aprobación de la Gerencia Jurídica;

100


(V. 2014) . S<3fK«i>i*0r^

j) Dar seguimiento, atención, despacho y control a los trámites asignados al Departamento, a través de laherramienta disponible para el efecto.

2930-GJC DEPARTAMENTO CONTRATACIÓN PÚBLICA


a) Proporcionar asesoría y apoyo a las actividades y procedimientos precontractuales, contractuales y deejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos ios de consultorla, querealiza la Empresa, con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación PúblicaLOSNOP, su Reglamento General, Resoluciones del SERCOP, Resoluciones Internas, Manuales deProcedimientos y demás normativa interna relativa a su gestión; aplicando también las normas previstasen los Convenios suscritos con Organismos Internacionales;

b) Dar asesoría, emitir criterios, elaborar informes y contratos que se requieran para el desarrollo de lacapacidad asociativa de la Empresa conforme lo previsto en la Ley Orgánica de Empresas PúblicasLOEP, como alianzas estratégicas, asociaciones, conformación de sociedades de economía mixta, etc.;asi como aquellos que se sujeten a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Ley de Modernización delEstado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada. Codificacióndel Código Civil y demás normas aplicables a la contratación;

c) Analizar e informar sobre la procedencia de suscribir contratos y convenios institucionales con entidadespúblicas y privadas, nacionales e internacionales, necesarios para la gestión de la Empresa, y procedercon la elaboración de los mismos;

d) Preparar las resoluciones de inicio de trámite, adjudicación, o cancelación, o declaratoria de desierto,de los diferentes procesos de contratación;

e) Tramitar reclamos y recursos administrativos previstos en la LOSNCP;

f) Formar parte de las comisiones técnicas que se conformen en la Empresa para los procedimientos deejecución de obras, servicios de consultorla, adquisición de bienes y la prestación de servicios, encalidad de secretarios;

g) Integrar las subcomisiones de apoyo para análisis de propuestas en los procesos precontractuales;

h) Emitir informes, preparar resoluciones de terminación unilateral o convenios de terminación por mutuoacuerdo;

i) Medir los resultados recopilados en las actividades desarrolladas por el Departamento, obteniendo losíndices de desempeño, confrontando los resultados con las normas y estándares establecidos; yproponer las medidas correctivas para el mejoramiento de las técnicas de la función ContrataciónPública, que garanticen una eficiente gestión;

j) Preparar instructivos y reglamentos internos relacionados con contratación pública;

k) Asesorar y preparar documentación para que la Empresa participe en procesos precontractuales ycontractuales como contratista; y,

I) Dar seguimiento, atención, despacho y control a los trámites asignados al Departamento, a través de laherramienta disponible para el efecto.

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2940-GJP DEPARTAMENTO PROCESOS JUDICIALES


a) intervenir en el patrocinio de toda controversia o litigio judicial o procedimientos alternalivos de soluciónde controversias, en los que la Empresa comparezca como actor o demandado;

b) Recopilar la información y procedercon el estudio de los procesos y demás diligencias judiciales;

c) Comparecer a las audiencias y juntas de conciliación, inspecciones y demás diligencias judiciales,debiendo ratificar su intervención;

d) Preparar las demandas y las respectivas contestaciones de cada uno de los procesos, dentro de lostérminos legales y judiciales respectivos;

e) Tramitar y monitorear el avance de los procesos judiciales y métodos alternativos de solución decontroversias;

f) Preparar alegatos o informes en derecho:

g) Preparar los escritos necesarios para la defensa de los intereses de la Empresa, de acuerdo con laConstitución y la Ley;

h) Interponer bajo su responsabilidad directa recursos de apelación, de hecho, casación, etc., dentro delos términos previstos en la Ley;

i) Estudiar y formular las respectivas denuncias en los casos de cometimiento de infracciones penales, y,las acusaciones particulares, si corresponde;

j) Supervisare impulsarlos procesos judiciales ante los juzgados y tribunales de justicia;

k) Solicitar la práctica de diligencias previas;

I) Mantener un catastro actualizado de procesos, identificando el juez competente, a las partes, el objetode la causa, la cuantía, el estado y las diligencias a efectuarse, y, ejercer vigilancia sobre la actuaciónde los depositarios judiciales;

m) Preparar los informes que sean requeridos por los diferentes niveles de la administración;

n) En general realizar todas las acciones, gestiones, diligencias y demás actuaciones que seannecesarias para la defensa Institucional, en cualquier tipo de controversia;

o) Dar seguimiento, atención, despacho y control a los trámites asignados al Departamento, a través de laherramienta disponible para el efecto.

29S0-GJR DEPARTAMENTO RECURSOS HIDRICOS E INMUEBLES


a) Obtener resoluciones de; autorizaciones de uso de aguas superficiales y subterráneas; aprobación deconstrucción de obras; establecimiento de sen/idumbres forzosas de acueductos y conexas para lossistemas y proyectos de agua potabie;

b) Alcanzar las resoluciones de autorización de aprovechamiento de agua para generación hidroeléctrica,de las centrales de propiedad de la Empresa y las requeridas para nuevos proyectos;

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. Streametilp


(V. 2014)c) Obtener resoluciones de declaratoria de utilidad pública o interés social, con fines de expropiación

parcial o total de los inmuebles requeridos por la Empresa para los sistemas o proyectos de aguapotable y/o alcantarillado, o para los proyectos que desarrolle la Empresa destinados a saneamiento;

d) Alcanzar las resoluciones de establecimiento de servidumbres de acueductos y conexas para lossistemas o proyectos de agua potable y/o alcantarillado, o para los proyectos que desarrolle la Empresadestinados a saneamiento;

e) Celebrar escrituras de: transferencia de dominio de inmuebles por expropiación, permuta, compraventadirecta, donación, compensación de cuentas, traslado de activos, establecimiento de servidumbre deacueductos y conexas, comodato y otras;

f) Patrocinar los juicios de expropiación e imposición de servidumbres y de prescripción adquisitiva dedominio de los terrenos ocupados por la Empresa con obras de servicio público;

g) Administrar y supervisar los contratos que haya celebrado la empresa para la legalización de bienesinmuebles;

h) Implementar los trámites administrativos y/o judiciales necesarios para legalizar los inmuebles ocupadospor la Empresa;

i) Dar seguimiento, atención, despacho y control a los trámites asignados al Departamento, a través de laherramienta disponible para el efecto.

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reglamento orgÁnico · reglamento orgÁnico funcional nivel de dependencia (v. 2014) las funciones...

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