registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih … · d.o.o. ev-277/11 n-02-v-100558-050112 otvoreni...

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.

Red.

br.

Predmet

ugovora/okvirnog

sporazuma

Evidencijski broj

nabave Broj objave

Vrsta provedenog

postupka

Iznos sklopljenog

ugovora/okvirnog

sporazuma

Datum

sklapanja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

Razdoblje na

koje je

sklopljen

ugovor/

okvirni

sporazum

Naziv ponuditelja s kojim

je sklopljen

ugovor/okvirni sporazum

Datum konačnog

izvršenja

ugovora

Konačni ukupni

iznos plaćen

temeljem ugovora

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Okvirni sporazum za

održavanje sustava za

masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku

plinaru Zagreb – Opskrba

d.o.o.

EV-277/11

N-02-V-100558-

050112

Otvoreni postupak javne nabave

700.000,00 kn 14.02.2012. 14.02.2014. XAGENT d.o.o. u izvršenju /

2.

Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine,

osiguranja od odgovornosti

i osiguranja osoba od posljedica nesretnog

slučaja za Gradsku plinaru

Zagreb – Opskrba d.o.o.

EV-269/11 N-02-V-150686-

231211

Otvoreni postupak

javne nabave 475.000,00 kn 29.03.2012. 29.03.2016.

EUROHERC

OSIGURANJE d.d u izvršenju /

3.

Okvirni sporazum usluge

privremenog zapošljavanja

radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

2012-44 2012/S 002-0006700

Otvoreni postupak

javne nabave 2.000.000,00 kn 11.06.2012. 11.06.2014. ELECTUS DGS d.o.o. u izvršenju /

4.

Razni potrošni uredski

materijal za potrebe Gradske plinare Zagreb -

opskrba d.o.o. za razdoblje

do 31.01.2013. godine

4-12/NOS-279/09 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 233.761,23 kn 07.02.2012. 31.01.2013. GORNJI GRAD D.O.O u izvršenju /

5.

Održavanje sustava za masovni ispis i

kuvertiranje za Gradsku

plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do

31.12.2012.

1-12/NOS-100/11

/

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 344.100,00 kn 13.03.2012. 31.12.2012. XAGENT D.O.O. u izvršenju /

6. Informatička oprema 2-12/NOS-206/09 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 174.601,22 kn 26.03.2012. 31.12.2012. KING ICT D.O.O. u izvršenju /

7.

Tiskarske usluge za

Gradsku plinaru Zagreb -

opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2012.

12-12/NOS-96/09

/

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 426.239,65 kn 14.05.2012. 31.07.2012. URIHO - ZAGREB u izvršenju /


8.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja

Gradske plinare Zagreb -

opskrba d.o.o. za 2012 godinu

4-12/NOS-59/11 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a

96.700,00 kn 26.06.2012. 31.12.2012. DELOITTE D.O.O. u izvršenju /

9.

Okvirni sporazum za

tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba

d.o.o. 2012-2796

2012/S 002-0060953


2.790.000,00 kn 03.12.2012. 03.12.2014. NARODNE NOVINE d.d u izvršenju /

10.

Sustav podrške procesu

upravljanja količinama prirodnog plina za Gradsku

plinaru Zagreb - opskrba

d.o.o.

EV-295/11 N-02-V-103211-

020212

Otvoreni postupak

javne nabave 1.430.000,00 kn 16.07.2012. 16.07.2013. KONČAR - KET d.d. u izvršenju /

11.

Univerzalne poštanske

usluge - Gradska plinara

Zagreb opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012.

6-12/NOS-82-B/11 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 70.391,40 kn 16.07.2012. 31.12.2012. HP d.d. 31.12.2012. 9.078,63 kn

12.

Održavanje sustava za



d.o.o. za razdoblje do 31.07.2013.g.


temeljem OS-a 344,099,99 kn 07.08.2012. 31.07.2013. XAGENT d.o.o. u izvršenju /

13.

Tiskarske usluge za




temeljem OS-a 756.143,00 kn 01.10.2012. 31.01.2013. URIHO - ZAGREB u izvršenju /

14.

Nabava govornih,

podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj

elektroničkoj

komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i

3G i modemi) i pripadnim

karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za




temeljem OS-a 29.474,04 kn 27.12.2012. 31.12.2013. VIP NET d.o.o. u izvršenju /

15.




d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012.


temeljem OS-a 344.100,00 kn 13.03.2012. 31.12.2012. XAGENT d.o.o. 31.12.2012. 344.099.97 kn


16.

Informatička oprema za potrebe Gradske plinare

Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012.


temeljem OS-a 174.601,22 kn 26.03.2012. 31.12.2012. KING ICT d.o.o. 31.12.2012. 174.601,22 kn

17.

Tiskarske usluge za




temeljem OS-a 426.239,65 kn 14.05.2012.

31.07.2012.

URIHO - ZAGREB 31.07.2012. 348.550,00 kn

18.

Revizija godišnjih

financijskih izvještaja Gradske plinare Zagreb -

opskrba d.o.o. za 2012.

godinu


temeljem OS-a 96.700,00 kn 26.06.2012. 31.12.2012. DELOITTE d.o.o. 17.07.2012 96.700,00 kn

19.

Okvirni sporazum za održavanje sustava za

masovni ispis i

kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba

d.o.o.

2013-160 2013/S 002-0011728 Otvoreni postupak

javne nabave 1.000.000,00 kn 19.03.2013. 19.03.2015. XAGENT d.o.o. u izvršenju /

20.

Okvirni sporazum za

nabavu usluga u

nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


javne nabave 30.000.000,00 kn 25.03.2013. 25.03.2015.

METRONET TELEKOMUNIKACIJE

d.d.

u izvršenju /

21.

Okvirni sporazum za

zaprimanje i polaganje

novca na žiro račun


opskrba d.o.o


javne nabave 146.710.00 kn 29.04.2013. 29.04.2015.

ERSTE&STEIERMÄRKI

SCHE BANK d.d u izvršenju /

22.

Razni uredski potrošni materijal za potrebe



9-13-N-OS-279/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a

233.987,83 kn 26.03.2013. 31.12.2013. GORNJI GRAD d.o.o. u izvršenju /

23.

Informatička oprema za

2013 godinu za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba

d.o.o.

4-13/NOS-206/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 112.605,76 kn 03.04.2013. 31.12.2013. KING ICT D.O.O. u izvršenju /

24.

Naftni derivati za potrebe

korisnika Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o.

4-13-N-OS-97-A/12 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 20.877,91 kn 19.04.2013. 19.04.2014. PETROL d.o.o. u izvršenju /

25.


masovni ispis i


d.o.o. za razdoblje do

30.04.2014.

1-13-NOS-5/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a



26.

Pružanje tiskarskih usluga – Gradska plinara Zagreb –

Opskrba d.o.o. za razdoblje

do 28.02.2014.

1-13-N-OS-79/12 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 432.243,60 kn 03.05.2013. 28.02.2014. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /

27.

Kratkoročni kunski revolving kredit - Gradska

plinara Zagreb - opskrba

d.o.o.


javne nabave 3.184.760,27 kn

16.01.2013.

16.01.2014.

PRIVREDNA BANKA

ZAGREB d.d. u izvršenju /

28. Oprema za nadogradnju

mrežne infrastrukture O-MV-2/12

2012/S 005-0084261

Otvoreni postupak

javne nabave 749.844,00 kn 22.01.2013. 15.03.2013. S&T HRVATSKA d.o.o. 15.03.2013. 749.844,00 kn

29.

Sistematski pregledi za

radnike Gradske plinare


D-1/13 2013/S 006 - 0025016

Sklapanje ugovora o

javnim uslugama iz

Dodataka II B Zakona

65.100,00 kn 04.03.2013. 03.05.2013. POLIKLINIKA SVETI

ROK M.D. 03.05.2013. 50.500,00 kn

30.

Korištenje postojećih

poslovnih aplikacija i

pružanje usluga osnovnih servisa

PP-1/13 2013/S 015-0011151 Pregovarački postupak

javne nabave bez

prethodne objave

1.166.289,00 kn 13.03.2013. 19.11.2013. GRADSKA PLINARA

ZAGREB d.o.o. u izvršenju /

31.

Nadogradnja i proširenje

serverske infrastrukture

proizvođača HP


javne nabave 2.999.527,00 kn 18.03.2013. 18.09.2013. S&T d.o.o. u izvršenju /

32. Zamjenske poštanske usluge

D-3/3 2013/S 006-0054363

Sklapanje ugovora o

javnim uslugama iz


1.288.000,00 kn 01.06.2013. 01.06.2014. LIDER EXPRESS d.o.o. u izvršenju /

33.

Najam osobnog i

dostavnog vozila putem

operativnog leasinga za Gradsku plinaru Zagreb –

Opskrbu d.o.o.


javne nabave 43.922,88 eur

22.05.2013.

22.05.2017. BKS – LEASING

CROATIA d.o.o. u izvršenju /

34.

Tiskarske usluge za

Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje

do 31.01.2013.


756.143,00 kn 01.10.2012. 31.01.2013. URIHO - ZAGREB 31.01.2013. 744.360,30 kn

35.

Razni potrošni uredski materijal za potrebe


opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013. godine


233.761,23 kn 07.02.2012. 31.01.2013. GORNJI GRAD d.o.o. 31.01.2013. 229.960,72 kn

36.

Sistematski pregledi za

radnike Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o.

D-1/13 2013/S 006-0025016

Sklapanje ugovora o

javnim uslugama iz Dodataka II B Zakona

65.100,00 kn 04.03.2013. 03.05.2013. POLIKLINIKA SVETI

ROK M.D. 03.05.2013. 50.500,00 kn

37.



pružanje usluga osnovnih IT servisa

PP-1/13 2013/S 015-0011151 Pregovarački postupak

javne nabave bez

prethodne objave

1.166.289,00 kn 13.03.2013. 19.11.2013. GRADSKA PLINARA

ZAGREB d.o.o. 19.11.2013. 1.166.289,00 kn


38.

Nadogradnja i proširenje

serverske infrastrukture proizvođača HP


javne nabave 2.999.527,00 kn 18.03.2013. 18.09.2013. S&T d.o.o. 16.09.2013. 999.635,00 kn

39.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja


opskrba d.o.o. za 2013. godinu


96.700,00 kn 19.12.2013. 31.12.2013 DELLOITE d.o.o. 20.06.2013. 96.700,00 kn

40.

Sustav podrške procesu

upravljanja količinama

prirodnog plina za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba

d.o.o.

EV-295/11 N-02-V-103211-

020212

Otvoreni postupak

javne nabave 1.430.000,00 kn 16.07.2012. 16.07.2013. KONČAR - KET d.d. 16.07.2013. 1.430.000,00 kn

41.




31.07.2013.g.


temeljem OS-a 344,099.99 kn 07.08.2012. 31.07.2013. XAGENT d.o.o. 24.05.2013. 344.049,96 kn

42.

Nabava govornih,

podatkovnih i mješovitih

usluga u pokretnoj elektroničkoj







temeljem OS-a 29.474,04 kn 27.12.2012. 31.12.2013. VIP NET d.o.o. 30.11.2013. 29.434.50 kn

43.

Razni uredski potrošni materijal za potrebe



9-13-N-OS-279/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a


44.

Informatička oprema za

2013 godinu za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba

d.o.o.

4-13/NOS-206/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 112.605,76 kn 03.04.2013 31.12.2013. KING ICT D.O.O. 02.08.2013. 112.605,76 kn

45.

Okvirni sporazum za

nabavu naftnih derivata

Grupa 1. – naftni derivati

2013-3568 2013/S 002-0091324


480.000.000,00 kn 31.01.2014. 31.01.2016.

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

PETROL d.o.o.

LUKOIL CROATIA d.o.o.

u izvršenju /


46.

Okvirni sporazum za održavanje sustava za

masovni ispis i


d.o.o.

2013-160 2013/S 002-

0011728

Otvoreni postupak


47. Okvirni sporazum za nabavu tonera i tinti

2013-4320 2013/S 002-0086939


12.500.000.00 kn 26.05.2014. 26.05.2016.

Zajednica ponuditelja:

NARODNE NOVINE

d.d., TIP – ZAGREB d.o.o., ZVIBOR d.o.o.

NOVI URED d.o.o.,

STUBLIĆ IMPEX d.o.o.

BIROMAX d.o.o.

u izvršenju /

48.

Okvirni sporazum za pružanje usluge najma

fotokopirnih strojeva

2014-499 2014/S 002-

0013023

Otvoreni postupak

javne nabave 1.747.500,00 kn 06.06.2014. 06.06.2016.

Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i TEHNIČAR

– COPYSERVIS d.o.o.

u izvršenju /

49.

Nabava govornih,

podatkovnih i mješovitih

usluga u pokretnoj elektroničkoj

komunikacijskoj mreži s

uređajima (GSM telefoni i 3G i modemi) i pripadnim

karticama (SIM-kartice) za

uporabu tih usluga za Gradsku plinaru Zagreb –


do 31.12.2014


temeljem OS-a 23,714.04 kn 18.03.2014. 31.12.2014. VIPNET d.o.o. u izvršenju /

50.

Naftni derivati za GPZ

d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o.

za razdoblje do 01.08.2014.

2-14-N-OS-195-

A/13 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a

320.737,49 kn

11.04.2014. 01.08.2014. CRODUX DERIVATI

DVA d.o.o. u izvršenju /


51.


kuvertiranje za potrebe

GPZ – Opskrbe za razdoblje do 31.03.2015.

1-14-NOS-5/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a


52.

Tiskarske usluge - Gradska




temeljem OS-a 432,243.60 27.06.2014. 31.07.2015. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /

53.

Kratkoročni kunski

revolving kredit - Gradska


d.o.o.

2013-3774 2013/S 002-

0102822

Otvoreni postupak

javne nabave 2.722.602,74 kn 05.02.2014. 05.02.2015.

ERSTE&STEIERMÄRKI

SCHE BANK D. D. u izvršenju /

54.



pružanje usluga osnovnih IT servisa

PP-6/13 2013/S 006-

0024074

Pregovarački postupak javne nabave bez

prethodne objave

583.144,50 kn 18.02.2014. 31.03.2014. GRADSKA PLINARA

ZAGREB d.o.o. 31.03.2014. 583.144,50 kn

55.

Okvirni sporazum za

održavanje sustava za masovni ispis i



d.o.o.

EV-277/11 N-02-V-100558-

050112

Otvoreni postupak

javne nabave 700,000.00 kn 14.02.2012 14.02.2014. XAGENT d.o.o. 14.02.2014. 688.149,33 kn

56.


privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara


2012-44

2012/S 002-0006700


2.000.000,00 kn 11.06.2012. 11.06.2014. ELECTUS DGS d.o.o. 18.06.2014 2.271.795,50 kn

57.

Pružanje tiskarskih usluga – Gradska plinara Zagreb –


do 28.02.2014.


temeljem OS-a 432.243,60 kn 03.05.2013. 28.02.2014. NARODNE NOVINE d.d. 28.02.2014. 432.243,60 kn

58.

Tiskarske usluge - Gradska




temeljem OS-a

432.243,60 kn

27.06.2014. 31.07.2015. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /

59.


privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara


EV-2014-2207 2014/S-002-0019563


2.700.000,00 kn 24.06.2014. 24.06.2016. ELECTUS DGS d.o.o. u izvršenju /


60.

Kratkoročni kunski


plinara Zagreb - opskrba d.o.o.


javne nabave 3.184.760,27 kn

16.01.2013.

16.01.2014.

PRIVREDNA BANKA

ZAGREB d.d. 06.02.2014. 4.982.386,23 kn

61.




30.04.2014.

1-13-NOS-5/13 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 466.275,00 kn 25.04.2013. 30.04.2014. XAGENT d.o.o. 30.04.2014. 467.258,30 kn

62.

Okvirni sporazum za

tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba

d.o.o. 2012-2796

2012/S 002-0060953


2.790.000,00 kn 03.12.2012. 03.12.2014. NARODNE NOVINE d.d. 03.12.2014.

Konačan ukupan

iznos plaćen temeljem okvirnog

sporazuma bit će

iskazan u registru za period do

31.12.2015.g. jer je ugovor po

predmetnom o.s. br.

2-14/NOS-79/12 sklopljen za period

od 27.06.2014.g.-

31.07.2015.g.

63. Zamjenske poštanske usluge

D-3/3 2013/S 006-0054363

Sklapanje ugovora o

javnim uslugama iz


1.288.000,00 kn 01.06.2013. 01.06.2014. LIDER EXPRESS d.o.o. u tijeku /

64.

Naftni derivati za potrebe

korisnika Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o.

4-13-N-OS-97-A/12 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a

20.877,91 kn 19.04.2013. 19.04.2014. PETROL d.o.o. 28.02.2014. 2.638,13 kn

65. Toneri i tinte 42-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog sporazuma

10.145,00 kn 02.07.2014. 06.08.2014. NARODNE NOVINE d.d. 06.08.2014. 10.145,00 kn



27.966,00 kn 18.08.2014. 20.08.2014. NARODNE NOVINE d.d. 20.08.2014. 27,966.00 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

6.682,00 kn 02.10.2014. 14.10.2014.

NARODNE NOVINE d.d.

(nositelj ponude zajednice ponuditelja)

TIP - ZAGREB d.o.o.

(član zajednice ponuditelja)

ZVIBOR d.o.o. (član

zajednice ponuditelja)

14.10.2014. 6.682,00 kn



temeljem okvirnog

sporazuma

19.944,00 kn 21.11.2014. 08.12.2014.

NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice

ponuditelja)

TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice

ponuditelja)

ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja)

08.12.2014. 19.944,00 kn



10.005,00 kn 28.11.2014. 20.01.2014.


ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o.

(član zajednice

ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član


20.01.2014. 10.005,00 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

11.094,00 kn 19.12.2014. 30.12.2014.

NARODNE NOVINE d.d.


TIP - ZAGREB d.o.o.




30.12.2014. 11.094,00 kn



19.934,00 kn 19.12.2014. 29.12.2014.

NARODNE NOVINE d.d.

(nositelj ponude zajednice


(član zajednice


zajednice ponuditelja

29.12.2014 19.934,00 kn

72. Pružanje usluge najma

fotokopirnih strojeva 25-14/NOS-3/14 /

Ugovor-narudžbenica


351,00 kn 01.10.2014. kolovoz 2014

KSU d.o.o. (nositelj

ponude zajednice

ponuditelja)

TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.

(član zajednice

ponuditelja)

31.08.2014. 351,00 kn

73. Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva

30-14/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog

sporazuma

252,00 kn 16.10.2014. rujan 2014.


ponude zajednice

ponuditelja) TEHNIČAR-

30.09.2014. 252,00 kn


COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice

ponuditelja)

74. Pružanje usluge najma

fotokopirnih strojeva 44-14/NOS-3/14 /

Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog

sporazuma

279,00 kn 13.11.2014. listopad 2014.


ponude zajednice


COPYSERVIS d.o.o.


31.10.2014. 279,00 kn

75. Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva


temeljem okvirnog

sporazuma

421,11 kn 30.12.2014. studeni 2014.


ponude zajednice

ponuditelja)

TEHNIČAR-


ponuditelja)

30.11.2014. 421,11 kn

76.

Nabava govornih,

podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj

elektroničkoj




Gradsku plinaru Zagreb –

opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2014


26.085,43 kn 18.03.2014. 31.12.2014. VIPNET d.o.o. 31.12.2014. 30.223,27 kn

77.

Naftni derivati za GPZ

d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do

01.10.2014.

2-14-N-OS-195-A/13

/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a

320.737,49 kn

(od čega za potrebe GPZ-O d.o.o.

20.521,62 kn)

11.04.2014. 01.10.2014. CRODUX DERIVATI

DVA d.o.o. 01.10.2014. 9.352,68

78.


masovni ispis i





temeljem OS-a 516.900,00 kn 26.05.2014. 31.03.2015. XAGENT d.o.o. u izvršenju /

79.

Privremeno zapošljavanje




147.586,77 kn 19.12.2014. listopad 2014. ELECTUS DGS d.o.o. 31.10.2014. 147.586,77 kn


80.


radnika - Gradska plinara



temeljem okvirnog

sporazuma

365.308,44 kn 15.12.2014. srpanj – rujan

2014.g. ELECTUS DGS d.o.o. 30.09.2014. 365.308,44 kn

81.





126.985,05 kn 19.01.2015. studeni 2014. ELECTUS DGS d.o.o. 30.11.2014. 126.985,05 kn

82. Nabava raznog uredskog

potrošnog materijala

4-14/N-OS-11-

ZGH/14 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 49.146,00 kn 18.09.2014. 30.06.2015. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /

83.

Nabava raznog uredskog

potrošnog materijala za period do 10.09.2014.

2-14/NOS-11-

ZGH/14 /


sporazuma

(periodični predmet)

7.065,64 kn 22.08.2014 29.08.2014. ZVIBOR d.o.o. 29.08.2014. 7.065,64 kn

84.


potrošnog materijala za period do 20.09.2014.

3-14/NOS-11-

ZGH/14 /


sporazuma


314,00 kn 08.09.2014. 20.09.2014. ZVIBOR d.o.o. 15.09.2014. 314,00 kn

85.

Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za

period do 30.10.2014.

10-14/NOS-11-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma (periodični predmet)

4.141,28 kn 15.10.2014. 30.10.2014. ZVIBOR d.o.o. 20.10.2014. 4.141,28 kn

86.


potrošnog materijala za

period do 30.11.2014.

15-14/NOS-11-

ZGH/14 /


sporazuma


2.603,50 kn 14.11.2014. 30.11.2014.

ZVIBOR d.o.o.(nositelj

ponude zajednice

ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB

(član zajednice

ponuditelja) TIP-ZAGREB d.o.o. (član


24.11.2014 2.603,50 kn

87.

Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za

period do 25.12.2014.

18-14/NOS-11-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog


244,50 kn 11.12.2014. 25.12.2014.

ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice

ponuditelja)

FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice

ponuditelja)


ponuditelja)

16.12.2014. 244,50 kn

88. Nabava materijala za

higijenske potrebe

4-14/N-OS-24-


temeljem OS-a 7.157,00 kn 22.10.2014. 30.06.2015. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /


89.

Nabava materijala za

higijenske potrebe za

period do 25.10.2014.

8-14/NOS-24-ZGH/14

/ Ugovor-narudžbenica



2.250,00 kn 15.10.2014. 20.10.2014. BIRODOM d.o.o. 20.10.2014. 2.250,00 kn

90.

Pribor za čišćenje i sredstva za pranje,

čišćenje, higijenu i njegu za period do 25.11.2014.

5-14/NOS-53-

ZGH/14 /




91.

REVIZIJA GODIŠNJIH

FINANCIJSKIH

IZVJEŠĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB -

OPSKRBA d.o.o. za

razdoblje do 30.06.2015


96.700,00 kn 11.07.2014 30.06.2015. DELOITTE d.o.o. u izvršenju /

92.

RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJALI

za period do 15.07.2014.


temeljem okvirnog



93.

RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJALI


10-14/NOS-279/09 /


temeljem okvirnog


6.288,21 kn 27.05.2014 06.06.2015. GORNJI GRAD d.o.o. 06.06.2015. 6.288,21 kn

94.

Okvirni sporazum za

održavanje sustava za masovni ispis i


plinaru Zagreb - opskrba d.o.o.

2013-160 2013/S 002-

0011728

Otvoreni postupak

javne nabave 1.000.000,00 kn 19.03.2013. 19.03.2015. XAGENT d.o.o. 19.03.2015. 889.846,38 kn

95.






temeljem OS-a 516.900,00 kn 26.05.2014. 31.03.2015. XAGENT d.o.o. 31.03.2015. 422.588,08 kn

96.

Razni uredski potrošni

materijala za razdoblje do 30.06.2015.

4-14/N-OS-11-


temeljem OS-a 49.146,00 kn 18.09.2014. 30.06.2015. ZVIBOR d.o.o. 10.06.2015.

48.817,00 kn


97.


materijal za period do

20.01.2015.

20-14/NOS-11-ZGH/14




554,50 kn 21.01.2015. 21.01.2015.

ZVIBOR d.o.o. (nositelj

ponude zajednice

ponuditelja) FOKUS d.o.o ZAGREB

(član zajednice


(član zajednice

ponuditelja)

26.01.2015. 545,50 kn

98.



20.01.2015.

20-14/NOS-11-ZGH/14




119,70 kn 21.01.2015. 21.01.2015.


ponude zajednice

ponuditelja)

FOKUS d.o.o. ZAGREB

(član zajednice

ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o.

(član zajednice

ponuditelja)

26.01.2015. 119,70 kn

99. Razni uredski potrošni

materijal

17-15/NOS-11-

ZGH/14 /


sporazuma

1.397,91 kn 24.02.2015. 03.03.2015.

BIRODOM d.o.o. (nositelj ponude zajednice

ponuditelja)

STUBLIČ IMPEX (član zajednice ponuditelja

d.o.o.

03.03.2015. 1.397,91 kn


materijal

42-15/NOS-11-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma

745,11 kn 11.03.2015. 16.03.2015.

BIRODOM d.o.o. (nositelj

ponude zajednice

ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član


d.o.o.

16.03.2015. 745,11 kn

101.


materijal za period do 15.04.2015.

43-15/NOS-11-

ZGH/14 /


sporazuma


630,00 kn 10.04.2015. 15.04.2015.


ponude zajednice ponuditelja)

FOKUS d.o.o. ZAGREB


TIP - ZAGREB d.o.o.


14.04.2015. 630,00 kn


102.

Razni uredski potrošni materijal za period do

15.04.2015.

43-15/NOS-11-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog


523,60 kn 10.04.2015. 15.04.2015.


ponuditelja)


ponuditelja)


ponuditelja)

14.04.2015. 523,60 kn

103.



43-15/NOS-11-

ZGH/14 /


sporazuma


556,00 kn 10.04.2015. 15.04.2015



FOKUS d.o.o. ZAGREB


TIP - ZAGREB d.o.o.


14.04.2015. 556,00 kn

104.



47-15/NOS-11-

ZGH/14 /


sporazuma


647,30 kn 27.04.2015 10.05.2015. NARODNE NOVINE d.d. 28.04.2015. 647,30 kn

105.


30.05.2015.

54-15/NOS-11-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma


3.472,00 kn 15.05.2015 30.05.2015. ZVIBOR d.o.o. 21.05.2015. 3.472,00 kn

106.


25.06.2015.

59-15/NOS-11-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog


2.400,00 kn 16.06.2015. 25.06.2015.


ponude zajednice

ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član


d.o.o.

17.06.2015. 2.400,00 kn

107.



25.06.2015.

59-15/NOS-11-ZGH/14




1.694,00 kn 16.06.2015. 25.06.2015.



STUBLIČ IMPEX (član


d.o.o.

19.06.2015. 1.694,00 kn

108. Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu

5-15/NOS-53-ZGH/14


temeljem okvirnog

sporazuma

625,50 kn 20.02.2015. 25.02.2015.

INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice

ponuditelja)

PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja)

25.02.2015. 625,50 kn


109.

Pribor i sredstva za pranje,

čišćenje, higijenu i njegu


25-15/NOS-53-ZGH/14

/




457,20 kn 30.04.2015 25.05.2015.


ponuditelja)


11.05.2015. 457,20 kn

110.

Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu


25-15/NOS-53-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog


555,80 kn 30.04.2015 25.05.2015.

INSAKO d.o.o. (nositelj


PREMIUM d.o.o. (član


05.05.2015. 555,80 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

22.182,00 kn 18.02.2015. 20.02.2015.

NARODNE NOVINE d.d.


ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član



20.02.2015. 22.182,00 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

4.945,00 kn 04.03.2015. 10.03.2015.

NARODNE NOVINE d.d.


TIP - ZAGREB d.o.o (član

zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član


10.03.2015. 4.945,00 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

10.630,00 kn 09.03.2015. 11.03.2015.

NARODNE NOVINE d.d.





11.03.2015. 10.630,00 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

16.535,00 kn 27.03.2015. 03.04.2015.

NARODNE NOVINE d.d.






03.04.2015. 16.535,00 kn




37.334,00 kn 27.04.2015. 05.05.2015.


ponuditelja)

TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja)



05.05.2015. 37.334,00 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

20.283,00 kn 01.04.2015. 14.04.2015.

NARODNE NOVINE d.d.






14.04.2015. 20.283,00 kn


temeljem okvirnog

sporazuma

17.665,00 kn 03.06.2015. 15.06.2015.

NARODNE NOVINE d.d.





15.06.2015. 17.665,00 kn

118. Najam fotokopirnih

strojeva 2-15/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica


646,02 kn 18.02.2015. prosinac,

siječanj 2015.

KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice

ponuditelja)


(član zajednice

ponuditelja)

31.01.2015. 646,02 kn



temeljem okvirnog

sporazuma

513,54 kn 11.03.2015. veljača 2015.


ponude zajednice


COPYSERVIS d.o.o.


28.02.2015. 513,54 kn


strojeva 57-15/NOS-3/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma

311,94 kn 31.03.2015. ožujak 2015



TEHNIČAR-


ponuditelja)

31.03.2015. 311,94 kn






309.33 kn 12.05.2015. travanj 2015.


ponuditelja)


(član zajednice

ponuditelja)

30.04.2015. 309.33 kn




sporazuma

302,49 kn 01.06.2015. svibanj 2015.


ponude zajednice


COPYSERVIS d.o.o.

(član zajednice

ponuditelja)

31.05.2015. 302,49 kn

123.

Okvirni sporazum za

zaprimanje i polaganje novca na žiro račun


opskrba d.o.o

2013-120 2013/S002-0015296 Otvoreni postupak

javne nabave 146.710.00 kn 29.04.2013. 29.04.2015.

ERSTE&STEIERMÄRKI

SCHE BANK d.d. 29.04.2015. 126.748,18 kn

124.

Zaprimanje i polaganje novca na žiro račun


opskrba d.o.o. za razdoblje 30.06.2014.


73.355,00 kn 15.07.2013. 30.06.2014. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

30.06.2014. 62.216,33 kn

125.

ZAPRIMANJE I

POLAGANJE NOVCA

NA ŽIRO RAČUN

GRADSKE PLINARE

ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. za razdoblje

30.06.2015.


73.355,00 kn 15.07.2014. 30.06.2015. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

30.06.2015. 64.531,85 kn

126.

Okvirni sporazum za

nabavu usluga u nepokretnoj elektroničkoj

komunikacijskoj mreži

2012-177 2012/S002-0027067 Otvoreni postupak

javne nabave 30.000.000,00 kn 25.03.2013. 25.03.2015.

METRONET

TELEKOMUNIKACIJE

d.d.

25.03.2015. /

127.

Nabava materijala za

higijenske potrebe za

razdoblje do 30.06.2015.

4-14/N-OS-24-ZGH/14



128.

REVIZIJA GODIŠNJIH

FINANCIJSKIH

IZVJEŠĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB -

OPSKRBA d.o.o. za



96,700.00 kn 11.07.2014 30.06.2015. DELOITTE d.o.o. 15.06.2015. 96,700.00 kn


129.

Kratkoročni kunski


plinara Zagreb - opskrba d.o.o.


javne nabave 2.722.602,74 kn 05.02.2014. 10.03.2015.

EERSTE&STEIERMÄRKISCHE

BANK d.d. 10.03.2015. 214.797,67 kn

130. Zamjenske poštanske

usluge D-3/3

2013/S 006-0054363

Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz


1.288.000,00 kn 01.06.2013. 01.06.2014. LIDER EXPRESS d.o.o. 02.03.2015. 2.107.974,38 kn

131.

POŠTANSKE USLUGE: Grupa 1. Poštanske usluge

u unutarnjem prometu za


1-15/NOS-100-A-

ZGH/14 /


sporazuma


182.498,66 kn 08.05.2015. travanj 2015. HP d.d 30.04.2015. 182.498,66 kn

132.

POŠTANSKE USLUGE; GRUPA 1; za razdoblje od

01.04.2015 do 30.04.2015

2-15/NOS-100-A-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog


144.245,99 kn 27.05.2015. svibanj 2015. HP d.d. 31.05.2015. 144.245,99 kn

133.

Kratkoročni kunski

revolving kredit za

Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o.

2014-2784 2014/S 002-

0059393

Otvoreni postupak

javne nabave 1.843.150,68 kn 23.03.2015. 23.03.2016.

PRIVREDNA BANKA

ZAGREB d.d u izvršenju /

134. Boje i lakovi 9-15/NOS-89/14 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog

sporazuma

2.442,75 kn 10.03.2015. 12.03.2015. TURBO-ZG d.o.o. 12.03.2015. 2.442,75 kn

135. Boje i lakovi za period do

20.04.2015 10-15/NOS-89/14 /


sporazuma


2.931,30 kn 08.04.2015. 14.04.2015. TURBO-ZG d.o.o. 14.04.2015. 2.931,30 kn


25.05.2015 18-15/NOS-89/14 /


sporazuma


3.908,40 kn 06.05.2015. 12.05.2015. TURBO-ZG d.o.o. 12.05.2015. 3.908,40 kn

137.

Usluge privremenog

zapošljavanja radnika za

Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o.


temeljem okvirnog

sporazuma 300.478,14 kn 26.02.2015 prosinac 2014.

i siječanj

2015.

ELECTUS DGS d.o.o. 31.01.2015. 300.478,14 kn

138.

Usluge privremenog

zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb -

Opskrba d.o.o.


temeljem okvirnog sporazuma 135.338,15 kn 19.03.2015 veljača 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 28.02.2015. 135.338,15 kn

139.

Usluge privremenog

zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb -

Opskrba d.o.o.

3-15/NOS-10/14 /


temeljem okvirnog sporazuma 151.641,21 kn 16.04.2015. ožujak 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.03.2015. 151.641,21 kn

140.

Usluge privremenog zapošljavanja radnika za


Opskrba d.o.o.

4-15/NOS-10/14 /


sporazuma 169.715,37 kn 22.05.2015. travanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.04.2015. 169.715,37 kn


141.

Okvirni sporazum za održavanje i nadogradnja

web i mobilne aplikacije

"MOJ RAČUN"

2015-40 2015/S 002-

0006120

Otvoreni postupak

javne nabave 600.000,00 kn 30.04.2015. 30.04.2017. OMEGA SOFTWARE

d.o.o. u izvršenju /

142. Okvirni sporazum za razni promidžbeni materijal

2015-297 2015/S 002-0011026


900.000,00 kn 20.05.2015. 20.05.2017.

LKD - 1992 d.o.o.

MARINES d.o.o.

TOVEDO d.o.o.

u izvršenju /

143. Okvirni sporazum za

tiskarske usluge 2015-38

2015/S 002-

0004590

Otvoreni postupak

javne nabave 9.000,000.00 15.05.2015. 15.05.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /

144.

Okvirni sporazum za


masovni ispis i


plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o.

2015-27 2015/S 002-

0004002

Otvoreni postupak


145.



plinaru Zagreb - Opskrba



temeljem OS-a 516.600,00 kn 15.05.2015. 31.03.2016. XAGENT d.o.o. u izvršenju /

146.

NAFTNI DERIVATI;

GRUPA 1. NAFTNI DERIVATI za GRADSKU

PLINARU ZAGREB -

OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 30.04.2015.

42-14/NOS-195-

A/13 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 18.768,59 kn 16.01.2015. 30.04.2015.

CRODUX DERIVATI

DVA d.o.o. 30.04.2015 6.642,75 kn

147.

NAFTNI DERIVATI;

GRUPA 1. NAFTNI

DERIVATI za GPZO d.o.o. za razdoblje do

31.08.2015.

8-15/NOS-195-A/13 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 10.811,18 kn 29.05.2015. 31.08.2015.

CRODUX DERIVATI


148. ICT KOMPONENTE 7-15/NOS-78/13 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog

sporazuma

6.115,55 kn 02.03.2015. 06.03.2015. KING ICT d.o.o. 06.03.2015. 06.03.2015.

149. RAČUNALNA OPREMA 6-15/NOS-46/14 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog

sporazuma

105.480,27 kn 03.06.2015. 30.07.2015. KING ICT d.o.o. u izvršenju /

150. ICT KOMPONENTE 41-15/NOS-78/13 / Ugovor-narudžbenica


3.788,50 kn 08.06.2015. 17.06.2015. KING ICT d.o.o. u izvršenju /


151.

REVIZIJA GODIŠNJIH

FINANCIJSKIH

IZVJEŠĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB –

OPSKRBA d.o.o. za



96.700,00 kn 11.07.2014. 30.06.2015. DELOITTE d.o.o. 30.06.2015. 96.700,00 kn



16.07.2015.

65-15/NOS-11-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma


19.761,65 14.07.2015 16.07.2015.


ponude zajednice

ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB

(član zajednice


(član zajednice

ponuditelja)

06.08.2015. 19.761,65

153. Razni uredski potrošni materijal za period do

25.07.2015.

63-15/NOS-11-ZGH/14




115,50 09.07.2015 25.07.2015.


ponuditelja)



(član zajednice

ponuditelja)

15.07.2015 115,50

154. Pribor i sredstva za pranje,



33-15/NOS-53-ZGH/14




1.898,25 10.07.2015 25.07.2015.


ponuditelja)


15.07.2015 1.898,25




43-15/NOS-53-ZGH/14




40,95 14.09.2015 15.09.2015. NARODNE NOVINE d.d. 15.09.2015. 40,95




43-15/NOS-53-ZGH/14




646,20 14.09.2015 15.09.2015. NARODNE NOVINE d.d. 15.09.2015. 646,20


temeljem okvirnog

sporazuma

34.085,00 31.07.2015 03.08.2015.


ponuditelja)

TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice

ponuditelja)


07.08.2015. 34.085,00



temeljem okvirnog

sporazuma

25.825,00 10.09.2015. 16.09.2015.


ponuditelja)


ponuditelja)


16.09.2015. 25.825,00

159. Toneri i tinte 184-15/NOS-220/13 /


temeljem okvirnog

sporazuma

18,355.00 25.09.2015. 30.09.2015.

NARODNE NOVINE d.d.


TIP – ZAGREB d.o.o




30.09.2015. 18,355.00



sporazuma

10,130.00 22.10.2015. 26.10.2015.

NARODNE NOVINE d.d.


ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o

(član zajednice



26.10.2015. 10,130.00.


temeljem okvirnog

sporazuma

22,735.00 20.11.2015. 23.11.2015.

NARODNE NOVINE d.d.


ponuditelja)

TIP – ZAGREB d.o.o




23.11.2015. 22,735.00



8,299.00 04.12.2015. 08.12.2015.

NARODNE NOVINE d.d.


ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o

(član zajednice



08.12.2015. 8,299.00

163. Toneri i tinte 246-15/NOS-

220/13-1 /


temeljem okvirnog

sporazuma

752.00 06.12.2015. 28.12.2015.


ponuditelja)


ponuditelja)


28.12.2015. 752.00


164. Najam fotokopirnih strojeva 135-15/NOS-3/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma

317,70 02.07.2015. lipanj 2015.



TEHNIČAR-


ponuditelja)

30.06.2015. 317,70



temeljem okvirnog

sporazuma

215,91 11.08.2015. srpanj 2015.


ponude zajednice

ponuditelja)

TEHNIČAR-


ponuditelja)

31.07.2015. 215,91



temeljem okvirnog

sporazuma

265,50 07.09.2015. kolovoz 2015.



TEHNIČAR-


ponuditelja)

31.08.2015. 265,50




464,58 15.10.2015. rujan 2015.


ponude zajednice

ponuditelja)


(član zajednice

ponuditelja)

30.09.2105. 464,58




324,45 12.11.2015. listopad 2015.


ponuditelja)



31.10.2015. 324,45



temeljem okvirnog

sporazuma

481,23 07.12.2015. studeni 2015.


ponude zajednice


COPYSERVIS d.o.o.


30.11.2015. 481,23


170. Materijali za higijenske

potrebe za period do 10.09.2015.

20-15/NOS-24-

ZGH/14 /


sporazuma


2.044,00 25.08.2015. 10.09.2015. CAPRICORNO d.o.o. 03.09.2015 2.044,00


15.08.2015. 22-15/NOS-89/14 /


temeljem okvirnog


472,64 28.07.2015. 15.08.2015. TURBO-ZG d.o.o. 19.08.2015. 472,64


15.08.2015. 22-15/NOS-89/14 /


temeljem okvirnog


5.896,82 28.07.2015. 15.08.2015. TURBO-ZG d.o.o. 06.08.2015 5.896,82

173. Boje i lakovi za period do 25.09.2015.




245,60 15.09.2015. 25.09.2015. TURBO-ZG d.o.o. 18.09.2015 245,60


20.11.2015. 30-15/NOS-89/14 /


sporazuma


1.465,65 03.11.2015. 20.11.2015. TURBO-ZG d.o.o. 09.11.2015 1.465,65


10.12.2015. 32-15/NOS-89/14 /


sporazuma


1.954,20 23.11.2015. 10.12.2015. TURBO-ZG d.o.o. 02.12.2015. 1.954,20

176.

Usluge privremenog


Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o.


temeljem okvirnog

sporazuma 162.081,21 10.07.2015. svibanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.05.2015. 162.081,21

177.

Usluge privremenog




temeljem okvirnog

sporazuma 168.674,81 22.07.2015. lipanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.06.2015. 168.674,81

178.

Usluge privremenog

zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb –

Opskrba d.o.o.


temeljem okvirnog

sporazuma 177.039,22 18.08.2015. srpanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.07.2015. 177.039,22

179.

Usluge privremenog

zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb –

Opskrba d.o.o.


temeljem okvirnog

sporazuma 169.994,01 17.09.2015. kolovoz 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.08.2015. 169.994,01

180.



Opskrba d.o.o. 9-15/NOS-10/14 /



178.015,29 16.10.2015. rujan 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.09.2015. 178.015,29

181.

Usluge privremenog




temeljem okvirnog

sporazuma 164.773,16 19.11.2015. listopad 2015 ELECTUS DGS d.o.o. 31.10.2015. 164.773,16


182.



Opskrba d.o.o. 11-15/NOS-10/14 /



156.710,75 10.12.2015. studeni 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.11.2015. 156.710,75

183. ICT komponente 41-15/NOS-78/13 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog

sporazuma

3.788,50 08.06.2015. 17.06.2015. KING ICT d.o.o. 14.07.2015. 3.788,50

184. ICT komponente za razdoblje do 15.12.2015.




21.876,67 19.11.2015. 15.12.2015. KING ICT d.o.o. 22.12.2015. 21.876,67

185. ICT komponente za razdoblje do 10.01.2016.

9-15/NOS-119/15 /




4.286,52 14.12.2015. 10.01.2016. KING ICT d.o.o. 23.12.2015. 4.286,52

186. Računalna oprema 6-15/NOS-46/14 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog

sporazuma

105.480,27 03.06.2015. 15.06.2015 KING ICT d.o.o. 30.07.2015. 105.480,27

187. Nadogradnja

informacijskog sustava za

upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP)


temeljem okvirnog

sporazuma 490.000,00 18.08.2015. 16.11.2015. KONČAR - KET d.d. 15.09.2015. 490.000,00

188.

Održavanje informacijskog

sustava za upravljanje

količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec srpanj

2015.g.



21.000,00 18.08.2015. 31.07.2015. KONČAR – KET d.d. 31.07.2015. 21.000,00

189.

Održavanje informacijskog sustava za upravljanje

količinama prirodnog plina

(UPKPP) za mjesec kolovoz 2015.g.


temeljem okvirnog

sporazuma 21.000,00 24.08.2015. 31.08.2015. KONČAR – KET d.d. 31.08.2015. 21.000,00

190.



količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec rujan

2015.g.



21.000,00 31.08.2015. 30.09.2015. KONČAR – KET d.d. 30.09.2015. 21.000,00

191.



(UPKPP) za mjesec listopad 2015.g.


temeljem okvirnog


192.

Održavanje



za mjesec studeni 2015.g.



21.000,00 03.11.2015. 30.11.2015. KONČAR – KET d.d. 30.11.2015. 21.000,00


193.



(UPKPP) za mjesec prosinac 2015.g.


temeljem okvirnog


194.


sustava za upravljanje količinama prirodnog plina

(UPKPP) za mjesec

siječanj 2016.g.


temeljem okvirnog

sporazuma 21.000,00 15.12.2015. 31.01.2016. KONČAR – KET d.d. u izvršenju /

195.

Tiskarske usluge za

razdoblje do 20.06.2015. 1-15/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma

(periodični predmet

870,00 28.05.2015. 20.06.2015. URIHO – ZAGREB 19.06.2015. 870,00

196. Tiskarske usluge za

razdoblje do 30.06.2015. 3-15/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


90,00 23.06.2015. 30.06.2015. URIHO - ZAGREB 13.07.2015. 90,00


razdoblje do 15.08.2015. 7-15/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


1.800,00 03.08.2015. 15.08.2015. URIHO - ZAGREB 10.08.2015 1.800,00


razdoblje do 05.09.2015. 9-15/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma


20.850,00 18.08.2015. 05.09.2015. URIHO - ZAGREB 28.08.2015 20.850,00

199. Tiskarske usluge za razdoblje do 15.09.2015.

10-15/NOS-24/15 /




39.900,00 04.09.2015. 15.09.2015 URIHO - ZAGREB 22.09.2015. 39.900,00


razdoblje do 10.10.2015. 11-15/NOS-24/15 /


sporazuma


1.088,00 18.09.2015. 10.10.2015. URIHO - ZAGREB 30.10.2015. 1.088,00


razdoblje do 20.10.2015. 12-15/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


49.230,00 30.09.2015. 20.10.2015. URIHO - ZAGREB 21.10.2015. 49.230,00


razdoblje do 30.11.2015. 16-15/NOS-24/15 /




40.840,00 10.11.2015. 30.11.2015. URIHO - ZAGREB 30.11.2015. 40.840,00

203 Tiskarske usluge za razdoblje do 30.11.2015.




550,00 10.11.2015. 30.11.2015. URIHO - ZAGREB 17.11.2015 550,00



razdoblje do 15.12.2015. 19-15/NOS-24/15 /


sporazuma

(periodični predmet) 46.940,00 01.12.2015. 15.12.2015. URIHO - ZAGREB 18.12.2015 46.940,00


razdoblje do 25.12.2015. 20-15/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


780,00 04.12.2015. 25.12.2015. URIHO - ZAGREB 09.12.2015 780,00


razdoblje do 30.12.2015. 21-15/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


340,00 09.12.2015. 30.12.2015. URIHO - ZAGREB 12.12.2015 340,00


nabavu ručnih

neelektričnih alata

EV-2015-2327 2015/S 002-

0025266

Otvoreni postupak

javne nabave 782.240,00 18.08.2015. 18.08.2017.

COMET d.o.o.

AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.

SMIT-COMMERCE

d.o.o.

u izvršenju /

208.

Okvirni sporazum za

nabavu osobnih zaštitnih

sredstva; (REZERVIRANI

UGOVOR)

Grupa 1

EV-2015-84 2015/S 002-0011406


11.103.152,00 21.07.2015 21.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /

209.

Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih

sredstva; Grupa 2. - zaštita ruku

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 2.250.700,00 31.08.2015. 31.08.2017.

SIGA PRO d.o.o.

u izvršenju /

210.

Okvirni sporazum za


sredstva; Grupa 3. - zaštita glave

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 327.742,00 31.07.2015. 31.07.2017.

SIGA PRO d.o.o.

TRGO - LEPTIR d.o.o. u izvršenju /

211.

Okvirni sporazum za


sredstva; Grupa 4. - zaštita dišnih

puteva

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 1.069.025,00 05.10.2015. 05.10.2017.

BAČELIĆ d.o.o. SIGA PRO d.o.o.

DRÄGER SAFETY

d.o.o.

u izvršenju /

212.


sredstva;

Grupa 5. - zaštita sluha

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 68.977,00 27.07.2015. 27.07.2017.

SIGA PRO d.o.o. BAČELIĆ d.o.o.

PLEGLAS d.o.o.

u izvršenju /

213.

Okvirni sporazum za

nabavu osobnih zaštitnih sredstva;

Grupa 6. - zaštita tijela

EV-2015-84 2015/S 002-0011406

Otvoreni postupak javne nabave 1.426.210,00 21.07.2015. 21.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /


214.


sredstva;

Grupa 7.- zaštita očiju i lica

EV-2015-84 2015/S 002-0011406

Otvoreni postupak javne nabave 188.514,00 27.07.2015. 27.07.2017.

TRGO - LEPTIR d.o.o.

SIGA PRO d.o.o.

KOM-TRADE d.o.o.

u izvršenju /

215.

Okvirni sporazum za


Grupa 8. - zaštita na visini

EV-2015-84 2015/S 002-0011406


180.020,00 31.07.2015. 31.07.2017. SIGA PRO d.o.o.

TRGO - LEPTIR d.o.o. u izvršenju /

216.

Okvirni sporazum za


sredstva;

Grupa 9. - visoka

vidljivost

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 6.158.660,00 31.08.2015. 31.08.2017. SIGA PRO d.o.o. u izvršenju /


redovni tehnički pregled

vozila

EV-2015-2201 2015/S 002-0013323


12,500,000.00 13.07.2015. 13.07.2017.

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.


ponuditelja) AUTO-REMETINEC d.d.

(član zajednice

ponuditelja) AK SIGET (član zajednice

ponuditelja)

AUTOMEHANIKA d.d.

(član zajednice

ponuditelja)

BAOTIĆ d.d. (član zajednice

ponuditelja)

EUROAGRAM TIS d.o.o. (član zajednice

ponuditelja)

AUTOMEHANIKA SERVISI d.d. (član


EURO DAUS d.d. (član zajednice

ponuditelja)

u izvršenju /


nabavu ulja i maziva EV-2015-39

2015/S 002-

0006259

Otvoreni postupak

javne nabave 6.230.000,00 23.07.2015. 23.07.2017.

INA MAZIVA d.o.o. AUTO HRVATSKA

AUTODIJELOVI d.o.o.

C.I.A.K. d.o.o.

u izvršenju /



nabavu kave i aparata za pripremu kave

EV-2015-2208 2015/S 002-

0013675

Otvoreni postupak

javne nabave 585.000,00 12.05.2015. 12.05.2017. PROMAC d.o.o. u izvršenju /

220.

Okvirni sporazum za

nabavu akumulatora i

pribora; Grupa 1.- akumulatori

EV-2015-1869 2015/S 002-

0017601

Otvoreni postupak

javne nabave 1.310.000,00 24.07.2017. 24.07.2017.

C.I.A.K. d.o.o. TOP START d.o.o.

SIN-TRADE d.o.o ELEKTROCENTAR

PETEK d.o.o.

MUNJA d.d.

u izvršenju /

221.

Okvirni sporazum za nabavu akumulatora i

pribora;

Grupa 2.- punjači za akumulatore

EV-2015-1869 2015/S 002-0017601

Otvoreni postupak javne nabave 20.000,00 24.07.2015. 24.07.2017.

C.I.A.K. d.o.o.

ELEKTROCENTAR

PETEK d.o.o LOKO OPREMA d.o.o.

TRGOMETAL d.o.o.

.

u izvršenju /

222.

Okvirni sporazum za

nabavu sredstva za

odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i

skidanje premaza;

promidžben.- sredstva za odmašćivanje, čišćenje,

antikorozivnu zaštitu,

skidanje grafita, guma za žvakanje i premaza

EV-2015-1651 2015/S 002-

0017556

Otvoreni postupak

javne nabave 1.102.000,00 10.08.2015. 10.08.2017.

TOP START d.o.o.

AM ADRIA

AUTODIJELOVI d.o.o. AUTO-SAFIR d.o.o..

u izvršenju /

223.

Okvirni sporazum za

nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje,

antikorozivnu zaštitu i

skidanje premaza; Grupa 2. - tekućina za

rashladne sustave vozila -

antifriz

EV-2015-1651 2015/S 002-

0017556

Otvoreni postupak

javne nabave 1.408.000,00 10.08.2015. 10.08.2017. INTER CARS d.o.o. INA MAZIVA d.o.o.

TOP START d.o.o.

u izvršenju /


224.

Okvirni sporazum za

nabavu sredstva za


skidanje premaza;

Grupa 3.- sredstva za čišćenje i skidanje

kamenca u visokotlačnim

aparatima proizvođača Karcher i Wap

EV-2015-1651 2015/S 002-

0017556

Otvoreni postupak

javne nabave 100.000,00 04.08.2015. 04.08.2017. SMIT-COMMERCE



nabavu ICT komponenti EV-2015-2278

2015/S 002-

0025443

Otvoreni postupak

javne nabave 3.400.000,00 08.09.2015. 08.09.2017. KING ICT d.o.o. u izvršenju /

226.

Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i

konsolidiranih godišnjih

financijskih izvješća

EV-2015-2301 2015/S 002-

0021184

Otvoreni postupak

javne nabave 2.100.000,00 24.09.2015. 24.09.2017. BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /

227.

Okvirni sporazum za održavanje i nadogradnja



2015-54 2015/S 002-0007742


1,820,000.00 17.07.2015. 17.07.2017. KONČAR - KET d.d. u izvršenju /

228.

Naftni derivati; Grupa 1. -

naftni derivati za Gradsku

plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do

31.01.2016.

17-15/NOS-195-

A/13-14 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 9.134,94 23.09.2015. 31.01.2016. CRODUX DERIVATI


229.

Revizija godišnjih i

konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za

2015.g. za Gradsku plinaru

Zagreb - opskrba d.o.o.


temeljem OS-a 46.500,00 27.11.2015. 30.06.2016 BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /

230.

Održavanje i nadogradnja

web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" za


1-15/NOS-9/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 249.750,00 14.09.2015. 30.06.2016.

OMEGA SOFTWARE d.o.o.

u izvršenju /

231.

Redovni tehnički pregled

vozila za GPZO d.o.o. u CVH STP AUTO

MAKSIMIR za razdoblje

do 30.06.2016.


temeljem OS-a 943,60 20.08.2015. 30.06.2016. CENTAR ZA VOZILA

HRVATSKE d.d. u izvršenju /


232.

Poštanske usluge u unutarnjem prometu za


Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.03.2016.

13-15/NOS-100-A-ZGH/14

/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a 2.186.488,93 31.07.2015. 30.03.2016. HP d.d. u izvršenju /

233.

Naftni derivati; grupa 1.

Naftni derivati za GPZO d.o.o. za razdoblje do

31.08.2015.

8-15/NOS-195-A/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a

10.811,18 kn 29.05.2015. 31.08.2015. CRODUX DERIVATI

DVA d.o.o. 31.08.2015. 4.725,37

235.



(UPKPP) za mjesec

siječanj 2016.g.


temeljem okvirnog

sporazuma

21.000,00 15.12.2015. 31.01.2016. KONČAR – KET d.d. 31.01.2016. 21.000,00

236.



količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec veljača

2016.g.

1-16/NOS-37/15 /



21.000,00 08.02.2016 30.02.2016. KONČAR – KET d.d. 30.02.2016. 21.000,00

237.



(UPKPP) za mjesec ožujak 2016.g.

2-16/NOS-37/15 /


temeljem okvirnog


238.



količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec travanj

2016.g.

3-16/NOS-37/15 /



21.000,00 05.04.2016. 30.04.2016. KONČAR – KET d.d. 30.04.2016. 21.000,00

239.



(UPKPP) za mjesec svibanj 2016.g.

4-16/NOS-37/15 /


temeljem okvirnog


240.



količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec lipanj

2016.g

5-16/NOS-37/15 /



21.000,00 07.06.2016. 30.06.2016. KONČAR – KET d.d. 30.06.2016. 21.000,00

241.



(UPKPP) za mjesec srpanj

2016.g


temeljem okvirnog

sporazuma 21.000,00 30.06.2016. 31.07.2016. KONČAR – KET d.d. u izvršenju /





42.790,00 02.02.2016. 05.02.2016.


ponuditelja)




05.02.2016. 42.790,00


temeljem okvirnog

sporazuma 18.584,00 19.02.2016. 23.02.2016.

NARODNE NOVINE d.d.






24.02.2016. 18.584,00

244. Toneri i tinte 13-16/NOS-220/13-1 /


temeljem okvirnog

sporazuma 906,00 23.02.2016. 02.03.2016.

NARODNE NOVINE d.d.





02.03.2016. 906,00



temeljem okvirnog

sporazuma 43.574,00 29.03.2016. 01.04.2016.

NARODNE NOVINE d.d.






31.03.2016. 43.574,00




113.966,00 16.05.2016. 18.05.2016


ponuditelja)




24.05.2016. 113.966,00

247. Toneri i tinte 52-16/NOS-220/13-1 /



11.365,00 18.05.2016. 30.05.2016.


ponuditelja)



16.06.2016. 11.365,00





temeljem okvirnog

sporazuma 598,23 02.02.2016 siječanj 2016.



TEHNIČAR-


ponuditelja)

31.01.2016. 598,23



temeljem okvirnog

sporazuma 375,12 10.03.2016. veljača 2016.


ponude zajednice


COPYSERVIS d.o.o.


29.02.2016. 375,12




temeljem okvirnog

sporazuma 363,60 25.04.2016. ožujak 2016.



TEHNIČAR-


ponuditelja)

31.03.2016. 363,60




temeljem okvirnog

sporazuma 441,99 18.05.2016. travanj 2016.



TEHNIČAR-


ponuditelja)

30.04.2016. 441,99

252.

Najam fotokopirnih

strojeva za razdoblje do 31.01.2017.

62-16/NOS-3/14 /



3.150,00 25.05.2016. 31.01.2017.


ponuditelja)


(član zajednice

ponuditelja)

u izvršenju /




temeljem okvirnog

sporazuma

287,10 03.06.2016. svibanj 2016.


ponude zajednice

ponuditelja)

TEHNIČAR-

COPYSERVIS d.o.o.


31.05.2016 287,10

254. Ict komponente 3-16/NOS-119/15 /



612,40 15.02.2016. 22.02.2016. KING ICT d.o.o. 16.02.2016. 612,40


255. Računalna oprema 1-16/NOS-46/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma

83.274,23 15.02.2016. 25.02.2016. KING ICT d.o.o. 29.02.2016. 83.274,23

256. Tiskarske usluge za period

do 30.04.2016. 9-16/NOS-24/15 /


sporazuma


12.060,00 01.04.2016 16.04.2016. URIHO - ZAGREB 11.04.2016. 12.060,00


do 20.04.2016. 8-16/NOS-24/15-3 /




2.000,00 21.03.2016. 06.04.2016. URIHO - ZAGREB 28.04.2016. 2.000,00


do 10.04.2016. 7-16/NOS-24/15 /


sporazuma


29.020,00 16.03.2016. 01.04.2016. URIHO - ZAGREB 19.04.2016. 29.020,00

259. Tiskarske usluge 3-16/NOS-24/15 /


sporazuma

45.460,00 08.02.2016. 23.02.2016. URIHO - ZAGREB 13.04.2016. 45.460,00


do 30.04.2016. 11-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


360,00 19.04.2016. 05.05.2016. URIHO - ZAGREB 02.06.2016. 360,00


do 30.04.2016. 11-16/NOS-24/15 /




2.800,00 19.04.2016. 05.05.2016. URIHO - ZAGREB 05.05.2016. 2.800,00


do 30.04.2016. 11-16/NOS-24/15 /




31.230,00 19.04.2016. 04.05.2016. URIHO - ZAGREB 01.06.2016. 31.230,00


do 25.05.2016. 12-16/NOS-24/15 /


sporazuma


3.970,00 28.04.2016 13.05.2016. URIHO - ZAGREB 24.05.2016. 3.970,00


do 10.06.2016. 14-16/NOS-24/15 /



44.470,00 10.05.2016 25.05.2016. URIHO - ZAGREB 16.06.2016. 44.470,00


do 30.06.2016. 16-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


3.960,00 02.06.2016. 17.06.2016. URIHO - ZAGREB 14.06.2016. 3.960,00



do 15.07.2016. 17-16/NOS-24/15 /


sporazuma

(periodični predmet) 540,00 20.06.2016 05.07.2016. URIHO - ZAGREB 27.06.2016 540,00


do 15.07.2016. 17-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


50.900,00 20.06.2016 05.07.2016. URIHO - ZAGREB 30.06.2016. 50.900,00

268.

Poštanske usluge u

unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb -


do 31.07.2016.

13-15/NOS-100-A-

ZGH/14-1 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 2.186.488,93 31.07.2015. 31.07.2016. HP d.d. u izvršenju /

269.

Usluge privremenog


društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

3-16-/NOS-150/15 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 1.953.984,00 18.03.2016. 28.02.2017. KADUS d.o.o. u izvršenju /

270.

Usluge privremenog

zapošljavanja radnika za društvo Gradska Plinara

Zagreb - Opskrba d.o.o.

7-16/NOS-150/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma

150.443,07 01.04.2016. veljača 2016. KADUS d.o.o. 29.02.2016. 150.443,07

271.


društvo Gradska Plinara

Zagreb - Opskrba d.o.o. za period do 28.02.2017.


1.953.984,00 01.04.2016. 01.04.2016. KADUS d.o.o. u izvršenju /

272.


masovni ispis i

kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba

d.o.o. za razdoblje do

30.04.2016.


516.600,00 kn 15.05.2015. 30.04.2016. XAGENT d.o.o. 30.04.2016. 492.478,76

273.


masovni ispis i

kuvertiranje za Gradsku Plinaru Zagreb - Opskrba

d.o.o. za period do

31.08.2017.


744.600,00 11.05.2016. 31.08.2017. XAGENT D.O.O. u izvršenju /

274.

Poštanske usluge: Grupa 1.

Poštanske usluge u

unutarnjem prometu 1-16/NOS-100-A-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma 51,23 10.02.2016. siječanj 2016. HP d.d. 31.01.2016. 51,23

275.


Poštanske usluge u


ZGH/14 /



133,92 17.02.2016, siječanj 2016. HP d.d. 31.01.2016. 133,92


276.

Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u


ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma 66,45 29.02.2016. siječanj 2016. HP d.d. 31.01.2016. 66,45

277.


Poštanske usluge u


ZGH/14 /



245,52 16.03.2016. veljača 2016. HP d.d. 29.02.2016. 245,52

278.


Poštanske usluge u unutarnjem prometu

38-16/NOS-100-A-

ZGH/14 /



144,80 25.04.2016. ožujak 2016. HP d.d. 31.03.2016. 144,80

279.


unutarnjem prometu

51-16/NOS-100-A-

ZGH/14 /


sporazuma 400,44 23.05.2016. travanj 2016. HP d.d. 30.04.2016. 400,44

280.

Poštanske usluge; Grupa 2.

Poštanske usluge u međunarodnom prometu

12-16/NOS-100-B-

ZGH/14 /


sporazuma

7,60 23.05.2016. travanj 2016. HP d.d. 30.04.2016. 7,60

281.


unutarnjem prometu

72-16/NOS-100-A-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma

256,32 27.06.2016. svibanj 2016. HP d.d. 31.05.2016. 256,32

282.

Poštanske usluge; Grupa 2. Poštanske usluge u

međunarodnom prometu

19-16/NOS-100-B-

ZGH/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma

15,20 27.06.2016. svibanj 2016. HP d.d. 31.05.2016. 15,20

283.


Poštanske usluge u

unutarnjem prometu

73-16/NOS-100-A-ZGH/14

/



10,65 27.06.2016. svibanj 2016. HP d.d. 31.05.2016. 10,65

284. Kava i aparati za pripremu

kave 3-16/NOS-35/15 /



813,10 08.02.2016 10.02.2016. PROMAC d.o.o. 09.02.2016. 813,10

285.

Kava i aparati za pripremu

kave za razdoblje do 15.05.2016.

9-16/NOS-35/15 /


sporazuma


559.00 06.05.2016. 10.05.2016. PROMAC d.o.o. 11.05.2016. 559.00

286.

Održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije

"MOJ RAČUN" za razdoblje do 30.06.2016.


temeljem OS-a 249.750,00 14.09.2015 30.06.2016.

OMEGA SOFTWARE

d.o.o. 30.06.2016. 249.750,00

287.


internet prezentacija

podružnica i ovisnih društava Zagrebačkog

holdinga d.o.o.

1-16/NOS-102-A-

ZGH/14 /


sporazuma

39.969,80 02.03.2016. 02.03.2017. GLOBALDIZAJN d.o.o. u izvršenju /


288.



opskrba d.o.o.

1-16/NOS-10/14 /


sporazuma

125.658,40 22.02.2016 siječanj 2016. ELECTUS DGS d.o.o. 31.01.2016. 125.658,40

289.


privremenog zapošljavanja


EV-2014-2207 2014/S-002-

0019563

Otvoreni postupak

javne nabave 2.700.000,00 kn 24.06.2014. 18.02.2016. ELECTUS DGS d.o.o. 18.02.2016. 2.990.648,68

290.

Okvirni sporazum za

uslugu osiguranja imovine,

osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od

posljedica nesretnog

slučaja za Gradsku plinaru


EV-269/11 N-02-V-150686-

231211

Otvoreni postupak

javne nabave 475.000,00 kn 29.03.2012. 29.03.2016.

EUROHERC


291.

Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata

Grupa 1. – naftni derivati

2013-3568 2013/S 002-

0091324

Otvoreni postupak

javne nabave 480.000.000,00 kn 31.01.2014. 31.01.2016.

CRODUX DERIVATI

DVA d.o.o. PETROL d.o.o.

LUKOIL CROATIA

d.o.o.

31.01.2016. 31.159,83


nabavu tonera i tinti 2013-4320

2013/S 002-

0086939

Otvoreni postupak

javne nabave 12.500.000.00 kn 26.05.2014. 26.05.2016.

Zajednica ponuditelja:

NARODNE NOVINE d.d., TIP – ZAGREB

d.o.o., ZVIBOR d.o.o.

NOVI URED d.o.o.,

STUBLIĆ IMPEX d.o.o.

BIROMAX d.o.o.

26.05.2016. 586.710,00

293.

Okvirni sporazum za pružanje usluge najma

fotokopirnih strojeva

2014-499 2014/S 002-

0013023

Otvoreni postupak

javne nabave 1.747.500,00 kn 06.06.2014. 06.06.2016.

Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i TEHNIČAR

– COPYSERVIS d.o.o.

06.06.2016. 7.521,84

294.

Kratkoročni kunski revolving kredit za


opskrba d.o.o.

2014-2784 2014/S 002-

0059393

Otvoreni postupak

javne nabave 1.843.150,68 kn 23.03.2015. 31.05.2016.

PRIVREDNA BANKA

ZAGREB d.d 31.03.2016. 517.808,83

295.

Kratkoročni kunski

revolving kredit za

Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o.

2015 - 2328 2015/S 014-

0036581

Otvoreni postupak

javne nabave 650.147,60 29.04.2016. 31.05.2017.

PRIVREDNA BANKA

ZAGREB d.d. u izvršenju /

296.

Naftni derivati; Grupa 1. -

naftni derivati za Gradsku

plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do

31.05.2016.

17-15/NOS-195-

A/13 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 9.134,94 23.09.2015. 31.05.2016. CRODUX DERIVATI

DVA d.o.o. 31.05.2016. 10.439,03


297.

Redovni tehnički pregled vozila za GPZO d.o.o. u

CVH STP AUTO

MAKSIMIR za razdoblje do 30.06.2016.

13-15/NOS-55/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 943,60 20.08.2015. 30.06.2016.

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

30.06.2016. 675,52

298.



2015.g. za Gradsku plinaru

Zagreb - opskrba d.o.o.


temeljem OS-a 46.500,00 27.11.2015. 30.06.2016 BDO CROATIA d.o.o. 19.04.2016. 46.500,00

299.

Poštanske usluge u unutarnjem prometu za



do 31.07.2016.

13-15/NOS-100-A-

ZGH/14-1 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 2.186.488,93

31.07.2015.

31.07.2016. HP d.d. 31.07.2016. 2.043.696,98

300.



(UPKPP) za mjesec srpanj

2016.g


temeljem okvirnog


301.

Nadogradnja




temeljem okvirnog

sporazuma

43.430,00 06.07.2016. 06.08.2016. KONČAR – KET d.d. 24.08.2016. 43.430,00

302.



(UPKPP) za mjesec

kolovoz 2016.g


temeljem okvirnog

sporazuma

21.000,00 26.07.2016. 31.08.2016. KONČAR – KET d.d. 31.08.2016. 21.000,00

303.


količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec rujan

2016.g

9-16/NOS-37/15 /



21.000,00 29.08.2016. 30.09.2016. KONČAR – KET d.d. 30.09.2016. 21.000,00

304.



(UPKPP) za mjesec

listopad 2016.g


temeljem okvirnog

sporazuma

21.000,00 22.09.2016. 31.10.2016. KONČAR – KET d.d. 31.10.2016. 21.000,00

305.



količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec

studeni 2016.g

12-16/NOS-37/15 /



21.000,00 03.11.2016. 30.11.2016. KONČAR – KET d.d. 30.11.2016. 21.000,00


306.



(UPKPP) za mjesec prosinac 2016.g

13-16/NOS-37/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma

21.000,00 24.11.2016. 31.12.2016. KONČAR – KET d.d. 31.12.2016. 21.000,00

307.



(UPKPP) za mjesec

siječanj 2017.g


temeljem okvirnog

sporazuma

21.000,00 19.12.2016. 31.01.2017. KONČAR – KET d.d. u izvršenju /

308.

POŠTANSKE USLUGE:

Grupa 1. Poštanske usluge

u unutarnjem prometu

89-16/NOS-100-A-ZGH/14


temeljem okvirnog

sporazuma

4.159,85 21.07.2016 30.06.2016. HP d.d. 30.06.2016. 4.159,85

309.

POŠTANSKE USLUGE;

GRUPA 2. Poštanske

usluge u međunarodnom prometu

26-16/NOS-100-B-

ZGH/14 /


sporazuma

7.60 11.07.2016. 30.06.2016. HP d.d. 30.06.2016. 7.60

310.

POŠTANSKE USLUGE:

Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu

107-16/NOS-100-A-

ZGH/14 /



7,14 21.10.2016. rujan 2016. HP d.d. 30.09.2016. 7,14

311.

POŠTANSKE USLUGE; Grupa 2. Poštanske usluge

u međunarodnom prometu

36-16/NOS-100-B-

ZGH/14 /


sporazuma

26,80 21.10.2016. rujan 2016. HP d.d. 30.09.2016. 26,80

312.

POŠTANSKE USLUGE:

Grupa 2. Poštanske usluge

u međunarodnom prometu

39-16/NOS-100-B-ZGH/14


temeljem okvirnog

sporazuma

7,60 16.11.2016. listopad 2016. HP d.d. 31.10.2016. 7,60

313. TISKARSKE USLUGE za

period do 10.08.2016. 19-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


46.700,00 18.07.2016. 02.08.2016. URIHO - ZAGREB 23.08.2016. 46.700,00


period do 25.08.2016. 20-16/NOS-24/15 /




3.600,00 02.08.2016 17.08.2016. URIHO - ZAGREB 04.08.2016. 3.600,00


period do 10.09.2016. 21-16/NOS-24/15 /




44.440,00 17.08.2016. 28.09.2016. URIHO - ZAGREB 28.09.2016. 44.440,00


period do 30.09.2016. 22-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma


5.600,00 08.09.2016. 23.09.2016. URIHO - ZAGREB 09.09.2016. 5.600,00


period do 20.10.2016. 23-16/NOS-24/15 /


sporazuma


32.580,00 26.09.2016. 11.10.2016. URIHO - ZAGREB 05.10.2016. 32.580,00



period do 05.11.2016. 24-16/NOS-24/15 /


sporazuma


270,00 14.10.2016. 31.11.2016. URIHO - ZAGREB 10.10.2016. 270,00


period do 20.11.2016. 26-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


1.005,00 25.10.2016 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 22.11.2016. 1.005,00


period do 20.11.2016. 26-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


25.820,00 25.10.2016 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 29.11.2016. 25.820,00


period do 05.12.2016. 27-16/NOS-24/15 /




1.400,00 09.11.2016. 24.11.2016. URIHO - ZAGREB u izvršenju /


period do 20.12.2016. 28-16/NOS-24/15 /


sporazuma


42.200,00 24.11.2016. 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 08.11.2016. 42.200,00


period do 20.12.2016. 28-16/NOS-24/15 /


sporazuma


7.000,00 24.11.2016. 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 09.12.2016. 7.000,00

324.

TISKARSKE USLUGE za

period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


45,240.00 08.12.2016. 05.02.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /

325.

TISKARSKE USLUGE za

period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


42,460.00 08.12.2016. 05.01.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /

326.

TISKARSKE USLUGE za

period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 / Ugovor-narudžbenica


4,780.00 08.12.2016. 23.12.2016. URIHO - ZAGREB 14.12.2016. 4,780.00

327.

OSOBNA ZAŠTITNA

SREDSTVA; GRUPA 1 Zaštitna osobna sredstva

(rezervirani ugovor) - za

period do 25.12.2016.

24-16/NOS-75-A/15 /


temeljem okvirnog


690,00 05.12.2016. 20.12.2016. URIHO - ZAGREB 16.12.2016. 690,00

328.

Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do

10.08.2016.

14-16/NOS-35/15 /


temeljem okvirnog


489,00 20.07.2016. 22.07.2016. PROMAC d.o.o. 21.07.2016. 489,00

329.

Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do

10.08.2016.

14-16/NOS-35/15 /




489,00 20.07.2016. 22.07.2016. PROMAC d.o.o. 21.07.2016. 489,00


330.


kave za razdoblje do 05.11.2016.

15-16/NOS-35/15 /


sporazuma


559,00 13.10.2016. 15.10.2016. PROMAC d.o.o. 17.10.2016. 559,00

331. Redovni tehnički pregled

vozila 20-16/NOS-55/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma

675,52 03.11.2016. 04.11.2016 CENTAR ZA VOZILA

HRVATSKE d.d. 27.10.2016. 787,52

332. Nadogradnja programskog

sustava FAROS 2-16/NOS-43/16 /


temeljem okvirnog

sporazuma

183.750,00 05.09.2016. 05.10.2016. RIS d.o.o. 23.09.2016. 183.750,00


sustava FAROS 3-16/NOS-43/16 /



177.450,00 27.10.2016 27.11.2016. RIS d.o.o. 16.11.2016. 177.450,00

334. Ručni neelektrični alati za

period do 15.11.2016. 14-16/NOS-110/15 /


sporazuma


2.468,69 25.10.2016 04.11.2016. SMIT-COMMERCE

d.o.o. 31.10.2016. 2.468,69

335. ICT komponente za period

do 15.09.2016. 13-16/NOS-119/15 /


sporazuma


2.881,52 07.09.2016. 12.09.2016. KING ICT d.o.o. 15.09.2016. 2.881,52

336.

Sredstva za odmašćivanje,

čišćenje, antikorozivnu

zaštitu i skidanje premaza; Grupa 2. Tekučina za


antifriz - za period do 05.09.2016.

5-16/NOS-100-B/15 /


temeljem okvirnog


679,00 17.08.2016 29.08.2016. TOP START d.o.o. 23.08.2016. 679,00

337. Ulja i maziva za period do

30.08.2016. 12-16/NOS-39/15 /


temeljem okvirnog


2.172,10 03.08.2016. 06.08.2016. INA MAZIVA d.o.o. 12.08.2016. 2.131.85

338.

Osobna zaštitna sredstva;

Grupa 5 zaštita sluha - za

period do 30.07.2016.

3-16/NOS-75-E/15 /




127,40 07.07.2016 07.09.2016. SIGA PRO d.o.o. 28.07.2016. 127,40

339. Naftni dervati, benzinsko i

diesel gorivo

5-16/NOS-151-A-

ZGH/15 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 16.094,20 23.06.2016. 28.02.2017. INA d.d. u izvršenju /

340.

Revizija godišnjih i konsolidiranih godišnjih

financijskih izvješća za

period do 31.06.2017.


temeljem OS-a 46.500,00 19.10.2016. 30.06.2017. BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /


341.

Održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije

"MOJ RAČUN" za



temeljem OS-a 197,550.00 13.07.2016. 30.06.2017.

OMEGA SOFTWARE

d.o.o. 30.06.2017. 197,550.00

342.

Održavanje, nadogradnja i

najam programskog

sustava FAROS za period do 31.01.2017.


temeljem OS-a 289.998,00 29.08.2016. 31.01.2017. RIS d.o.o. u izvršenju /

343. Dodatno i dopunsko

zdravstveno osiguranje 1-16-N-OS-42/16 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 202.056,96 22.09.2016 30.09.2017.

UNIQA OSIGURANJE

d.d. u izvršenju /


zdravstveno osiguranje 3-16/NOS-42/16 /



1.804,08 15.12.2016. 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE

d.d. u izvršenju /

345.


unutarnjem prometu

78-16/NOS-100-A-

ZGH/14 /

Ugovor sklopljen


346.

Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine,

osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od

posljedica nesretnog

slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o.

EV-269/11 N-02-V-150686-

231211

Otvoreni postupak

javne nabave 475.000,00 kn 29.03.2012. 29.03.2016.

EUROHERC


347.



količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec

siječanj 2017.g

14-16/NOS-37/15 /



21.000,00 19.12.2016. 31.01.2017. KONČAR – KET d.d. 31.01.2017. 21.000,00


period do 05.12.2016. 27-16/NOS-24/15 /


sporazuma


1.400,00 09.11.2016. 24.11.2016. URIHO - ZAGREB 13.01.2017. 1.400,00


period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /


sporazuma


45.240,00 08.12.2016. 06.02.2017. URIHO - ZAGREB 06.02.2017. 45.240,00


period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog


42.460,00 08.12.2016. 05.01.2017. URIHO - ZAGREB 19.01.2017. 42.460,00

351.

Naftni dervati, benzinsko i

diesel gorivo

5-16/NOS-151-A-

ZGH/15 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 16.094,20 23.06.2016. 30.04.2017. INA d.d. 30.4.2017. 12.365,24


352.

Revizija godišnjih i konsolidiranih godišnjih


period do 31.06.2017.


temeljem OS-a 46.500,00 19.10.2016. 30.06.2017. BDO CROATIA d.o.o. 46.500,00 13.03.2017.

353.



"MOJ RAČUN" za razdoblje do 30.06.2017.


temeljem OS-a 197,550.00 13.07.2016. 30.06.2017.

OMEGA SOFTWARE

d.o.o. 30.06.2017. 197.550,00

354.

ODRŽAVANJE I

NADOGRADNJA WEB I

MOBILNE APLIKACIJE "MOJ RAČUN" za period

do 31.12.2017.g.


temeljem OS-a 36.000,00 25.05.2017 31.12.2017

OMEGA SOFTWARE


355.

Održavanje, nadogradnja i najam programskog

sustava FAROS za period

do 31.01.2017.


temeljem OS-a 289.998,00 29.08.2016. 31.01.2017. RIS d.o.o. 31.01.2017. 289.998,00

356.

ODRŽAVANJE DO

31.04.2017.,

NADOGRADNJA I NAJAM

PROGRAMSKOG

SUSTAVA FAROS



305.999,00 20.03.2017. 20.05.2017. RIS d.o.o. 20.05.2017. 305.999,00

357.

ODRŽAVANJE I NAJAM

PROGRAMSKOG SUSTAVA FAROS do

31.05.2017.

2-17/NOS-43/16 /


temeljem okvirnog

sporazuma

48.333,00 22.05.2017 svibanj 2017 RIS d.o.o. 31.05.2017. 48.333,00

358.

ODRŽAVANJE,

NADOGRADNJA I NAJAM

PROGRAMSKOG

SUSTAVA FAROS za period do 30.11.2017.g.


temeljem OS-a 289.998,00 09.06.2017. 30.11.2017. RIS d.o.o. u izvršenju /

359. KAVA I APARATI ZA

PRIPREMU KAVE 2-17/NOS-35/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma

1.048,00 27.03.2017. 30.03.2017. PROMAC d.o.o. 28.03.2017. 1.048,00

360.

KAVA I APARATI ZA

PRIPREMU KAVE za

period do 31.12.2017.g.


temeljem OS-a 2.096,00 18.05.2017. 31.12.2017. PROMAC d.o.o. u izvršenju /

361.

Usluge privremenog


društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za

period do 28.02.2017.


temeljem OS-a 1.953.984,00 01.04.2016. 30.04.2017. KADUS d.o.o. 30.04.2017. 1.926.624,89


362.


društvo Gradska Plinara

Zagreb - Opskrba d.o.o.

2-17/NOS-150/15 /


sporazuma

80.654,65 11.05.2017 travanj 2017. KADUS d.o.o. 30.04.2017. 80.654,65

363.

Usluge privremenog


Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.


temeljem OS-a 437.611,00 01.05.2017 31.10.2017 KADUS d.o.o. u izvršenju /

364.

DODATNO I

DOPUNSKO

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


temeljem okvirnog

sporazuma

5.412,24 28.03.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE

d.d. u izvršenju /

365.

DODATNO I

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO

OSIGURANJE


temeljem okvirnog

sporazuma

18.040,80 02.05.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE d.d..

u izvršenju /

366.

DODATNO I DOPUNSKO

ZDRAVSTVENO

OSIGURANJE




d.d. u izvršenju /

367.

DODATNO I DOPUNSKO

ZDRAVSTVENO

OSIGURANJE




d.d. u izvršenju /

368. UREDSKI MATERIJAL


3-17/NOS-196-

ZGH/15 /


temeljem okvirnog


212.00 05.04.2017 10.05.2017. TIP - ZAGREB d.o.o.. 24.04.2017. 212.00



4-17/NOS-196-

ZGH/15 /


temeljem okvirnog


2.605,10 03.05.2017 05.07.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 05.07.2017 2.605,10

370. UREDSKI MATERIJAL za period do 30.06.2017.

5-17/NOS-196-ZGH/15

/




727.04 23.05.2017. 29.05.2017. TIP - ZAGREB d.o.o.. 01.06.2017. 727.04

371.

UREDSKI MATERIJAL


7-17/NOS-196-

ZGH/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma


3.975,21 21.06.2017. 03.07.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 29.06.2017. 3.975,21

372.

RAZNI PREHRAMBENI

PROIZVODI I PIĆA; GRUPA 2 Pića i napitci

ZA PERIOD DO

11.04.2017.

7-17/NOS-54-B/16 /


temeljem okvirnog


138.90 06.04.2017 07.04.2017. VELPRO-CENTAR

d.o.o. 13.04.2017. 138.90


373.

RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA;

GRUPA 1 Razni

prehrambeni proizvodi za period do 11.04.2017.

6-17/NOS-54-A/16 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog


146.40 06.04.2017 07.04.2017. VELPRO-CENTAR

d.o.o. 13.04.2017. 146,40

374.

RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA;

GRUPA 2 Pića i napitci za

period do 30.05.2017.

16-17/NOS-54-B/16 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog

sporazuma


111.24 26.05.2017. 26.06.2017. VELPRO-CENTAR

d.o.o. 26.06.2017. 111.24

375.

PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU

POTREBU za period do

10.05.2017.

3-17/NOS-97-

ZGH/16 /


sporazuma


1.395,00 10.04.2017. 14.04.2017. NARODNE NOVINE d.d. 21.04.2017. 1.395,00

376.

PAPIRNA KONFEKCIJA

ZA HIGIJENSKU

POTREBU za period do 10.06.2017.

4-17/NOS-97-

ZGH/16 /


temeljem okvirnog


3.380,00 11.05.2017. 17.05.2017. NARODNE NOVINE d.d. 12.05.2017. 3.380,00

377. TISKARSKE USLUGE za period do 20.05.2017.




55.900,00 18.04.2017. 27.04.2017.

URIHO - ZAGREB 27.04.2017. 55.900,00





2.800,00 18.04.2017. 25.04.2017. URIHO - ZAGREB 25.04.2017. 2.800,00


period do 10.05.2017. 3-17/NOS-24/15 /


sporazuma


540.00 04.04.2017. 19.04.2017. URIHO - ZAGREB 07.04.2017. 540.00


period do 10.05.2017. 3-17/NOS-24/15 /


sporazuma


97.560,00 04.04.2017. 03.04.2017. URIHO - ZAGREB 07.04.2017. 97.560,00

381.

TISKARSKE USLUGE za period do 30.05.2017.


temeljem okvirnog

sporazuma


39.160,00 12.05.2017 05.06.2017. URIHO - ZAGREB 05.06.2017. 39.160,00


period do 30.05.2017. 6-17/NOS-24/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma


9.200,00 12.05.2017 29.05.2017. URIHO - ZAGREB 16.05.2017. 9.200,00



289.550,00 02.06.2017. 31.10.2017 URIHO - ZAGREB u izvršenju /


384. ULJA I MAZIVA za

period do 20.05.2017. 5-17/NOS-39/15 /


sporazuma


385,28 21.04.2017 24.04.2017. INA MAZIVA d.o.o. 24.04.2017. 385,28

385.

REDSKI NAMJEŠTAJ -

GRUPA 2. – UREDSKI

STOLOVI, ORMARI, VJEŠALICE I STALCI za

period do 30.04.2017

.

2-17/NOS-187-B-ZGH/15

/




1.832,00 28.03.2017. 30.04.2017. VELINAC d.o.o. 11.04.2017. 1.832,00

386.

UREDSKI NAMJEŠTAJ - GRUPA 2. – UREDSKI

STOLOVI, ORMARI,

VJEŠALICE I STALCI za

period do 30.05.2017.

3-17/NOS-187-B-

ZGH/15 /


temeljem okvirnog

sporazuma


8.811,00 03.05.2017. 03.07.2017. VELINAC d.o.o. 12.06.2017. 8.811,00

387.

ODRŽAVANJE

INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA

UPRAVLJANJE

KOLIČINAMA PRIRODNOG PLINA

(UPKPP) do 30.06.2017.


105.000,00 11.04.2017. 30.06.2017. KONČAR - KET d.d. 30.06.2017. 84.000,00

388.

USLUGA UNAPRJEĐIVANJA I

ODRŽAVANJA

INTERNET PORTALA I

CMS SUSTAVA; GRUPA

1. – održavanje i

nadogradnja Internet prezentacije za potrebe

podružnica i ovisnih

društava Zagrebačkog Holdinga d.o.o. za period

do 01.07.2017.

1-17/NOS-102-A-


temeljem OS-a 22.120,00 24.02.2017. 01.07.2017. GLOBALDIZAJN d.o.o. 01.07.2017. 11.800,00

389.

PRIBOR I SREDSTVA

ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I

OSTALA SREDSTVA ZA OPĆU HIGIJENU za

period do 15.06.2017.

5-17/NOS-191-

ZGH/15 /


sporazuma


2.102,70 22.05.2017. 24.05.2017. PREMIUM d.o.o. 24.05.2017. 2.102,70

390.

NAJAM

FOTOKOPIRNIH

STROJEVA za period do 31.05.2018.


temeljem OS-a 23.750,00 19.06.2017 31.05.2018

Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i Tehničar –

Copyservis d.o.o.

u izvršenju /


391. POŠTANSKE USLUGE;

GRUPA 1 Poštanske

usluge - pisma

78-16/N0S-100-A-

ZGH/14


2.255.072,70 31.08.2016. 31.08.2017 HP d.d. u izvršenju /

392. USLUGA POZIVNOG

CENTRA do 31.03.2018.

2-17/NOS-116-

ZGH/16- / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 57.360,00 02.05.2017. 31.03.2018

Zajednica ponuditelja

OMEGA SOFTWARE

d.o.o. i MARGON MEDIA d.o.o.

u izvršenju /

393. NAFTNI DERIVATI 4-17/NOS-151-A-


temeljem OS-a 8.903,90 18.04.2017. 30.09.2017. PETROL d.o.o. u izvršenju /

394.

Kratkoročni kunski

revolving kredit za


opskrba d.o.o.

2015 - 2328 2015/S 014-

0036581 Otvoreni postupak

javne nabave 650.147,60 29.04.2016. 31.05.2017.

PRIVREDNA BANKA

ZAGREB d.d. 28.02.2017. 211.427,30

395.

Održavanje i nadogradnja internet prezentacija

podružnica i ovisnih

društava Zagrebačkog holdinga d.o.o.

1-16/NOS-102-A-ZGH/14

/



39.969,80 02.03.2016.

02.03.2017.

GLOBALDIZAJN d.o.o. 02.03.2017 39.969,80


strojeva za razdoblje do

31.01.2017.

62-16/NOS-3/14 /


temeljem okvirnog

sporazuma

3.150,00 25.05.2016. 31.05.2017.



TEHNIČAR-


ponuditelja)

31.05.2017. 2.875,59

397.

IMPLEMENTACIJA CRM SUSTAVA ZA

UPRAVLJANJE

KOMUNIKACIJOM S KUPCIMA PLINA

N-90/16 2016/S 002-

0019540

Otvoreni postupak

javne nabave 870.000,00 12.12.2016. 12.12.2017. KING ICT d.o.o. u izvršenju /

398.

USLUGA SIGURNOSNE

POHRANE PODATAKA I OSIGURANJE

KONTINUITETA

POSLOVANJA

GZ-UN-2017-4313

/

Ugovor - narudžbenica

za jednostavnu nabavu 134.800,00 01.02.2017. 01.02.2018. SEDMI ODJEL d.o.o. u izvršenju /

399.

PRAVO KORIŠTENJA

ON - LINE INTERNET PORTALA

GZ-UN-2017-17201 / Ugovor - narudžbenica

za jednostavnu nabavu 1.960,00 05.04.2017. 13.02.2018. COMPANY WALL d.o.o. u izvršenju /

400. PRAVO KORIŠTENJA

ON - LINE INTERNET

PORTALA

2017-23876

/ Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 1.200,00 03.05.2017. 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. u izvršenju /


401.

PRAVO KORIŠTENJA

ON - LINE INTERNET

PORTALA

GZ-UN-2017-17217 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu

7.267,50 04.04.2017. 29.04.2018. BISNODE d.o.o. u izvršenju /

402.

PRAVO KORIŠTENJA


2017-26591 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 4.880,00 11.05.2017 31.12.2017. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /

403.

PRAVO KORIŠTENJA



jednostavnu nabavu 1.968,60 11.05.2017 20.04.2018. VERLAG DASHOFER u izvršenju /

404.

POPRAVAK, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI

MATERIJAL PRINTERA


za jednostavnu nabavu 3.080,16 04.04.2017. 05.04.2017. XAGENT d.o.o. 05.04.2017. 3.080,16

405. POPRAVAK, REZERVNI

DIJELOVI I POTROŠNI

MATERIJAL PRINTERA


jednostavnu nabavu 2.423,69 28.04.2017 02.05.2017. XAGENT d.o.o. 02.05.2017. 2.423,69

406. POPRAVAK, REZERVNI

DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL PRINTERA


za jednostavnu nabavu 3.110,00 04.04.2017. 05.04.2017. XAGENT d.o.o. 05.04.2017. 3.110,00

407.

TONERI I TINTE ZA

GRADSKU PLINARU ZAGREB - OPSKRBA

d.o.o.


69.470,00 12.04.2017. 12.04.2018. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /

408.

TONERI I TINTE ZA

GRADSKU PLINARU ZAGREB - OPSKRBA

d.o.o.

GZ-UN-2017-33620 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu 69.270,00 06.06.2017. 06.06.2018. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /

409.

ODRŽAVANJE I SISTEMSKA

PROGRAMSKA

PODRŠKA ZA DMS SUSTAV DOCUWARE


48.780,80 15.05.2017. 15.05.2018. EXPLEO

SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju /

410. NAJAM OSOBNIH

VOZILA GZ-UN-2017-29475 / Ugovor - narudžbenica

za jednostavnu nabavu 54.750,00 19.05.2017. 31.05.2018. VIATOR d.o.o. u izvršenju /

411.

ODRŽAVANJE I

NADOGRADNJA

INTRANET PORTALA

GPZ - OPSKRBE NA MS

SHARE POINT SERVER 2016 PLATFORMI


za jednostavnu nabavu 127.200,00 24.05.2017. 24.05.2018. CONSCIUS d.o.o. u izvršenju /


412.

ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA

INFORMACIJSKOG

SUSTAVA "CENTRIX" GRADSKE PLINARE

ZAGREB - OPSKRBA

d.o.o.


za jednostavnu nabavu 198.000,00 25.05.2017. 31.12.2017.

OMEGA SOFTWARE


413.

Dnevno i periodično

čišćenje i pranje poslovnih prostora za potrebe

Gradske plinare Zagreb –

Opskrba d.o.o.


za jednostavnu nabavu 68.286,74 28.06.2017. 31.12.2017. AG SJAJ d.o.o. u izvršenju /

414. POREZNO

SAVJETOVANJE J-UN-2017-1427 / Ugovor - narudžbenica

za jednostavnu nabavu 48.000,00 01.01.2017. 31.12.2017. DELOITTE d.o.o. u izvršenju /

415.

SLUŽBENA ODJEĆA I

OBUĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB -

OPSKRBA d.o.o.

2017-8838 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 64.870,00 02.06.2017 03.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /

416. USLUGA PREVOĐENJA 2017-23432 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 700,00 13.03.2017. 14.03.2017. NITOR USLUGE d.o.o. 14.03.2017. 700,00

417. USLUGA PREVOĐENJA 2017- 23489 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 6.165,00 15.02.2017. 16.02.2017. NITOR USLUGE d.o.o. 16.02.2017. 6.165,00

418.

UREĐAJI ZA

SKENIRANJE I

DIGITALIZACIJU DOKUMENATA


jednostavnu nabavu 17.800,00 19.06.2017. 26.06.2017. BCC SERVICES d.o.o. 30.06.2017. 17.800,00

419. IZOBRAZBA U

PODRUČJU OSOBNOG

RAZVOJA


jednostavnu nabavu 5.805,00 19.01.2017. 26.01.2017. EDUCAMIX d.o.o. 26.01.2017. 5.805,00

420. IZOBRAZBA U

PODRUČJU OSOBNOG RAZVOJA

2017-23352 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu

1.000,00 03.04.2017. 20.04.2017. VEČERNJI LIST d.o.o.

(POSLOVNI DNEVNIK) 20.04.2017. 1.000,00

421. IZOBRAZBA U

PODRUČJU OSOBNOG

RAZVOJA


jednostavnu nabavu 1.450,00 03.04.2017 10.04.2017. VEČERNJI LIST d.o.o.



422. IZOBRAZBA U

PODRUČJU

ENERGETIKE


jednostavnu nabavu 29.120,00 21.03.2017. 05.05.2017.

CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o.

05.05.2017. 29.120,00

423. IZOBRAZBA U

PODRUČJU ENERGETIKE


jednostavnu nabavu 2.400,00 21.02.2017. 23.02.2017. ENERGETIKA

MARKETING d.o.o. 23.02.2017. 2.400,00

424. IZOBRAZBA U

PODRUČJU

ENERGETIKE



ENERGETIKA

MARKETING d.o.o. 23.02.2017. 10.800,00

425. IZOBRAZBA U

PODRUČJU

ENERGETIKE



ENERGETIKA

MARKETING d.o.o. 25.05.2017. 1.200,00

426. IZOBRAZBA U

PODRUČJU

ENERGETIKE


jednostavnu nabavu 6.336,00 31.05.2017. 13.06.2017.. LIDER MEDIA d.o.o. 13.06.2017. 6.336,00

427. USAVRŠAVANJE U

PODRUČJU JAVNE NABAVE


jednostavnu nabavu 1.120,00 20.03.2017. 12.04.2017. TEMPORIS

SAVJETOVANJE d.o.o. 12.04.2017. 1.120,00

428. USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE

NABAVE



TEB POSLOVNO



PODRUČJU JAVNE

NABAVE


jednostavnu nabavu 1.000,00 13.01.2017. 07.02.2017. LIDER MEDIA d.o.o. 07.02.2017. 1.000,00


PODRUČJU JAVNE

NABAVE

2017-23482 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 1.980,00 15.03.2017. 29.03.2017.

XENON SAVJETOVANJE d.o.o.

29.03.2017. 1.980,00

431 IZOBRAZBA U

PODRUČJU INFORMATIKE


jednostavnu nabavu 5.199,00 29.03.2017. 28.04.2017. MPG d.o.o. 28.04.2017. 5.199,00

432.

IZOBRAZBA U

PODRUČJU RAČUNOVODSTVA,

REVIZIJE I FINANCIJA

2017-23390 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 500,00 04.01.2017. 09.01.2017. RRIF KONZALTING 09.01.2017. 500,00

433.

IZOBRAZBA U

PODRUČJU RAČUNOVODSTVA,


2017-23429 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 1.100,00 27.02.2017. 06.03.2017. RRIF KONZALTING 06.03.2017. 1.100,00

434.

IZOBRAZBA U PODRUČJU

RAČUNOVODSTVA,



jednostavnu nabavu 900,00 20.03.2017 24.03.2017. RRIF KONZALTING 24.03.2017. 900,00

435.

IZOBRAZBA U PODRUČJU

RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I FINANCIJA


jednostavnu nabavu 900,00 16.01.2017. 23.01.2017. RRIF KONZALTING 23.01.2017. 900,00


436.

IZOBRAZBA U

PODRUČJU

RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I FINANCIJA


HRVATSKA ZAJEDNICA

RAČUNOVOĐA I

FINANCIJSKIH DJELATNIKA

10.03.2017. 1.040,00

437.

IZOBRAZBA U

PODRUČJU PRAVNE REGULATIVE


jednostavnu nabavu 890,00 02.02.2017. 09.02.2017. ROSIP d.o.o. 09.02.2017. 890,00

438. STRUČNE KNJIGE,

ČASOPISI I KATALOZI 2017-23418 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 176,11 21.02.2017. 16.02.2018. B U G d.o.o. u izvršenju /



jednostavnu nabavu 1.300,00 28.03.2017. 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017. 1.300,00



jednostavnu nabavu 1.880,00 22.02.2017 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017. 1.880,00



jednostavnu nabavu 1.100,00 22.02.2017 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017. 1.100,00



jednostavnu nabavu 1.200,00 22.02.2017 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017 1.200,00

443. Okvirni sporazum za tiskarske usluge

2015-38 2015/S 002-


javne nabave 9.000,000.00 15.05.2015. 15.05.2017. URIHO - ZAGREB 15.05.2017. 1.000.000,00

444.

Okvirni sporazum za




d.o.o.

2015-27 2015/S 002-


javne nabave 1.300.000,00 kn 30.03.2015. 30.03.2017. XAGENT d.o.o. 30.03.2017. 1.299.939,59

445.

Okvirni sporazum za

nabavu ručnih neelektričnih alata

EV-2015-2327 2015/S 002-

0025266

Otvoreni postupak

javne nabave 782.240,00 18.08.2015. 18.08.2017.

COMET d.o.o.

AUTO HRVATSKA

AUTODIJELOVI d.o.o. SMIT-COMMERCE

d.o.o.

18.08.2017. 2.468,69

446.

Okvirni sporazum za


sredstva; (REZERVIRANI

UGOVOR) Grupa 1

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 11.103.152,00 21.07.2015 21.07.2017. URIHO - ZAGREB 21.07.2017. 0

447.

Okvirni sporazum za


Grupa 2. - zaštita ruku

EV-2015-84 2015/S 002-


javne nabave 2.250.700,00 31.08.2015. 31.08.2017.

SIGA PRO d.o.o.

31.08.2017. 0


448.


sredstva; Grupa 3. - zaštita glave

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 327.742,00 31.07.2015. 31.07.2017.

SIGA PRO d.o.o.

TRGO - LEPTIR d.o.o. 31.07.2017. 0

449.

Okvirni sporazum za


sredstva; Grupa 4. - zaštita dišnih

puteva

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 1.069.025,00 05.10.2015. 05.10.2017.

BAČELIĆ d.o.o. SIGA PRO d.o.o.

DRÄGER SAFETY

d.o.o.

05.10.2017. 0

450.

Okvirni sporazum za


Grupa 5. - zaštita sluha

EV-2015-84 2015/S 002-


javne nabave 68.977,00 27.07.2015. 27.07.2017.

SIGA PRO d.o.o.

BAČELIĆ d.o.o.

PLEGLAS d.o.o.

27.07.2017. 127,40

451.


sredstva;

Grupa 6. - zaštita tijela

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 1.426.210,00 21.07.2015. 21.07.2017. URIHO - ZAGREB 21.07.2017. 0

452.

Okvirni sporazum za


sredstva; Grupa 7.- zaštita očiju i

lica

EV-2015-84 2015/S 002-

0011406

Otvoreni postupak

javne nabave 188.514,00 27.07.2015. 27.07.2017.

TRGO - LEPTIR d.o.o.

SIGA PRO d.o.o. KOM-TRADE d.o.o.

27.07.2017. 92,00

453.

Okvirni sporazum za


Grupa 8. - zaštita na visini

EV-2015-84 2015/S 002-


javne nabave 180.020,00 31.07.2015. 31.07.2017.

SIGA PRO d.o.o. TRGO - LEPTIR d.o.o.

31.07.2017. 0

454.


sredstva;

Grupa 9. - visoka vidljivost

EV-2015-84 2015/S 002-


javne nabave 6.158.660,00 31.08.2015. 31.08.2017. SIGA PRO d.o.o. 31.08.2017. 0


redovni tehnički pregled

vozila

EV-2015-2201 2015/S 002-

0013323

Otvoreni postupak

javne nabave 12,500,000.00 13.07.2015. 13.07.2017.

CENTAR ZA VOZILA

HRVATSKE d.d.


AUTO-REMETINEC d.d.


AK SIGET (član zajednice ponuditelja)

AUTOMEHANIKA d.d.


BAOTIĆ d.d.


EUROAGRAM TIS d.o.o.

(član zajednice

13.07.2017. 1.463,04


ponuditelja) AUTOMEHANIKA

SERVISI d.d. (član

zajednice ponuditelja) EURO DAUS d.d.

(član zajednice

ponuditelja)


nabavu ulja i maziva EV-2015-39

2015/S 002-

0006259

Otvoreni postupak

javne nabave 6.230.000,00 23.07.2015. 23.07.2017.

INA MAZIVA d.o.o.

AUTO HRVATSKA

AUTODIJELOVI d.o.o. C.I.A.K. d.o.o.

23.07.2017. 2.517,13

457.

Okvirni sporazum za

nabavu kave i aparata za

pripremu kave

EV-2015-2208 2015/S 002-

0013675

Otvoreni postupak

javne nabave 585.000,00 12.05.2015. 12.05.2017. PROMAC d.o.o. 12.05.2017. 6.053,10

458.

Okvirni sporazum za


pribora;

Grupa 1.- akumulatori

EV-2015-1869 2015/S 002-

0017601

Otvoreni postupak

javne nabave 1.310.000,00 24.07.2017. 24.07.2017.

C.I.A.K. d.o.o.

TOP START d.o.o. SIN-TRADE d.o.o

ELEKTROCENTAR

PETEK d.o.o. MUNJA d.d.

24.07.2017. 0

459.

Okvirni sporazum za


pribora;

Grupa 2.- punjači za

akumulatore

EV-2015-1869 2015/S 002-

0017601

Otvoreni postupak

javne nabave 20.000,00 24.07.2015. 24.07.2017.

C.I.A.K. d.o.o.

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o

LOKO OPREMA d.o.o.

TRGOMETAL d.o.o..

24.07.2017. 0

460.

Okvirni sporazum za

nabavu sredstva za


skidanje premaza Grupa 1. sredstva za

odmašćivanje, čišćenje,

antikorozivnu zaštitu, skidanje grafita, guma za

žvakanje i premaza

EV-2015-1651

2015/S 002-

0017556

Otvoreni postupak

javne nabave 1.102.000,00 10.08.2015. 10.08.2017.

TOP START d.o.o.

AM ADRIA AUTODIJELOVI d.o.o.

AUTO-SAFIR d.o.o.

10.08.2017. 120,00

461.

Okvirni sporazum za

nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje,

antikorozivnu zaštitu i

skidanje premaza Grupa 2. - tekućina za


antifriz

EV-2015-1651 2015/S 002-

0017556

Otvoreni postupak

javne nabave 1.408.000,00 10.08.2015. 10.08.2017. INTER CARS d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.

TOP START d.o.o.

10.08.2017. 679,00


462.

Okvirni sporazum za nabavu sredstva za

odmašćivanje, čišćenje,

antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza

Grupa 3.- sredstva za

čišćenje i skidanje kamenca u visokotlačnim

aparatima proizvođača

Karcher i Wap

EV-2015-1651 2015/S 002-

0017556

Otvoreni postupak

javne nabave 100.000,00 04.08.2015. 04.08.2017.

SMIT-COMMERCE

d.o.o. 04.08.2017. 0


nabavu ICT komponenti EV-2015-2278

2015/S 002-

0025443

Otvoreni postupak

javne nabave 3.400.000,00 08.09.2015. 08.09.2017. KING ICT d.o.o. 08.09.2017. 29.657,11

464.

Okvirni sporazum za

reviziju godišnjih i


financijskih izvješća

EV-2015-2301 2015/S 002-

0021184

Otvoreni postupak

javne nabave 2.100.000,00 24.09.2015. 24.09.2017. BDO CROATIA d.o.o. 24.09.2017. 93.000,00

465.

Okvirni sporazum za

održavanje i nadogradnju


upravljanje količinama

prirodnog plina (UPKPP)

2015-54 2015/S 002-

0007742

Otvoreni postupak

javne nabave 1,820,000.00 17.07.2015. 17.07.2017. KONČAR - KET d.d. 17.07.2017. 1.268.430,00

466.


masovni ispis i

kuvertiranje za GPZ -O

d.o.o. za period do

31.12.2017.

1-16/NOS-1/15-1 /

Dodatak I Ugovoru

sklopljenom temeljem

OS-a

744.600,00 11.05.2016. 31.12.2017. XAGENT d.o.o. 31.10.2017. 664.026,63

467.




period do 31.06.2017.


temeljem OS-a 46.500,00 19.10.2016. 30.06.2017. BDO CROATIA d.o.o. 13.03.2017. 46.500,00


zdravstveno osiguranje 1-16-N-OS-42/16

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 202.056,96 22.09.2016 30.09.2017.

UNIQA OSIGURANJE

d.d. 30.09.2017. 202.056,96




temeljem okvirnog

sporazuma


d.d. 21.09.2017. 1.804,08


470.


Poštanske usluge u

unutarnjem prometu

78-16/NOS-100-A-

ZGH/14 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 2.255.072,70 31.08.2016. 31.08.2017. HP d.d. 31.08.2017. 2.103.344,10

471.



"MOJ RAČUN" za period

do 31.12.2017.g.


temeljem OS-a 36.000,00 25.05.2017 31.12.2017.

OMEGA SOFTWARE

d.o.o. 31.12.2017. 36.000,00

472.


najam programskog

sustava FAROS za period

do 30.11.2017.g.


temeljem OS-a 289.998,00 09.06.2017. 30.11.2017. RIS d.o.o. 30.11.2017. 289.998,00

473.


kave za period do

31.12.2017.g.


temeljem OS-a 2.096,00 18.05.2017. 31.12.2017. PROMAC d.o.o. 31.12.2017. 2.096,00




temeljem okvirnog

sporazuma


d.d. 21.09.2017. 5.412,24




temeljem okvirnog

sporazuma


d.d.. 21.09.2017. 18.040,80




temeljem okvirnog

sporazuma


d.d. 21.09.2017. 1.804,08




temeljem okvirnog

sporazuma


d.d. 21.09.2017. 7.216,32


do 31.10.2017. 9-17/NOS-24/15 /

Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 289.550,00 02.06.2017. 31.10.2017 URIHO - ZAGREB 31.10.2017 244.680,00

479.

Naftni derivati 4-17/NOS-151-A-

ZGH/15 /

Dodatak I Ugovoru sklopljenom temeljem

OS-a

8.903,90 18.04.2017. 31.12.2017. PETROL d.o.o. 01.12.2017. 8.903,00


480.

Implementacija CRM sustava za upravljanje

komunikacijom s kupcima

plina

N-90/16-1 (aneks

Ugovora)

2016/S 002-

0019540

Otvoreni postupak

javne nabave 870.000,00 12.12.2016. 30.06.2018. KING ICT d.o.o. u izvršenju /

481. Pravo korištenja on - line

internet portala 2017-26591 /

Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 4.880,00 11.05.2017 31.12.2017. NARODNE NOVINE d.d. 31.12.2017. 4.880,00

482.


informacijskog sustava

"CENTRIX" Gradske

plinare Zagreb - opskrba

d.o.o.


za jednostavnu nabavu 198.000,00 25.05.2017. 31.12.2017.

OMEGA SOFTWARE

d.o.o. 31.12.2017. 198.000,00

483.


čišćenje i pranje poslovnih prostora za potrebe

Gradske Plinare Zagreb -

Opskrba d.o.o.


za jednostavnu nabavu 68.286,74 28.06.2017. 31.12.2017. AG SJAJ d.o.o. 31.12.2017. 66.185,61

484. Porezno savjetovanje J-UN-2017-1427 /


za jednostavnu nabavu 48.000,00 01.01.2017. 31.12.2017. DELOITTE d.o.o. 31.12.2017. 48.000,00

485.

Službena odjeća i obuća


Opskrba d.o.o.


jednostavnu nabavu 64.870,00 02.06.2017 03.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /


sustava FAROS 4-17/NOS-43/16



115.150,00 04.07.2017- 25.07.2017. RIS d.o.o. 25.07.2017 115.150,00

487.


informacijskog sustava za upravljanje količinama

prirodnog plina (UPKPP)



temeljem OS-a 231.000,00 30.06.2017. 31.05.2018. KONČAR - KET d.d. u izvršenju /

488.

Razni prehrambeni proizvodi i pića; GRUPA 1

Razni prehrambeni

proizvodi za period do 19.07.2017.

21-17/NOS-54-A/16 /




146,40 14.07.2017. 17.07.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 17.07.2017. 146,40

489.

Razni prehrambeni

proizvodi i pića; GRUPA 1 Razni prehrambeni

proizvodi za period do

03.10.2017.

33-17/NOS-54-A/16 / Ugovor-narudžbenica

temeljem okvirnog



490.


Pića i napitci za period do

09.10.2017.


temeljem okvirnog

sporazuma

(periodični predmet) 86,52 29.09.2017. 04.10.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 02.10.2017. 86,52


491.


Pića i napitci za period do

28.11.2017.

46-17/NOS-54-B/16 /


sporazuma



492.

Razni prehrambeni

proizvodi i pića; GRUPA 1

Razni prehrambeni proizvodi za period do

28.11.2017.

42-17/NOS-54-A/16 /


sporazuma

(periodični predmet) 351,36 24.11.2017 27.11.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 25.11.2017. 351,36

493.

Uredski namještaj -

GRUPA 2. – Uredski stolovi, ormari, vješalice i

stalcI za period do

30.08.2017.

6-17/NOS-187-B-

ZGH/15 /


sporazuma


313,00 04.08.2017. 04.10.2017. VELINAC d.o.o. 13.09.2017. 313,00

494.


GRUPA 2. – uredski stolovi, ormari, vješalice i

stalci za period do

30.09.2017.

7-17/NOS-187-B-

ZGH/15 /


temeljem okvirnog


254,00 19.09.2017. 19.11.2017. VELINAC d.o.o. 09.10.2017. 254,00

495.


GRUPA 2. – Uredski

stolovi, ormari, vješalice i stalci za period do

28.02.2018.

12-17/NOS-187-B-

ZGH/15 /


sporazuma


127,00 21.12.2017. 21.02.2018. VELINAC d.o.o. u izvršenju /

496. Uredski materijal za Gradsku Plinaru Zagreb -

Opskrba d.o.o.

GZ-UN-2016-38636 /




46.203,00 07.12.2016. 07.12.2017. ZVIBOR d.o.o. 07.06.2017. 46.203,00

497. Uredski materijal za period

do 30.08.2017.

9-17/NOS-196-

ZGH/15 /


sporazuma


649,75 31.07.2017. 15.08.2017. NARODNE NOVINE d.d. 08.08.2017. 649,75


do 15.10.2017.

11-17/NOS-196-

ZGH/15 /


sporazuma


3.822,14 22.09.2017. 28.09.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 29.09.2017. 3.822,14


do 15.10.2017.

11-17/NOS-196-

ZGH/1 /


temeljem okvirnog

sporazuma


156,90 22.09.2017. 28.09.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 28.09.2017. 156,90

500.

Uredski materijal za period

do 05.12.2017.

16-17/NOS-196-

ZGH/15 /


sporazuma


13.363,02 09.11.2017. 15.11.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 20.11.2017. 13.363,02




17-17/NOS-196-

ZGH/15 /


sporazuma


654,52 14.12.2017. 20.12.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. u izvršenju /


do 05.01.2018.

17-17/NOS-196-

ZGH/15 /


temeljem okvirnog


348,80 14.12.2017. 20.12.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 28.12.2017. 348,80


do 28.02.2018.

19-17/NOS-196-

ZGH/15 /


temeljem okvirnog


2.035,29 20.12.2017 26.12.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. u izvršenju /

504. Tiskarske usluge za period do 15.09.2017.




840,00 05.09.2017. 10.11.2017. URIHO 20.11.2017. 840,00


do 30.10.2017. 3-17/NOS-20/17 /


sporazuma


1.620,00 06.10.2017. 25.10.2017. URIHO 16.10.2017. 1.620,00


period do 30.11.2017. 5-17/NOS-20/17 /


sporazuma


29.874,80 10.11.2017. 25.11.2017. URIHO 21.12.2017. 29.874,80


period do 30.11.2017. 5-17/NOS-20/17 /


temeljem okvirnog


5.400,00 10.11.2017. 25.11.2017. URIHO 16.11.2017. 5.400,00


period do 15.12.2017. 7-17/NOS-20/17 /


temeljem okvirnog


16.540,00 28.11.2017. 14.12.2017. URIHO 14.12.2017. 16.540,00


7-17/NOS-20/17 /




46.780,00 28.11.2017. 15.01.2018. URIHO u izvršenju /





39.140,00 28.11.2017. 15.02.2018. URIHO u izvršenju /


do 15.12.2017. 7-17/NOS-20/17#1 /

Dodatak Ugovor-narudžbenici temeljem

okvirnog sporazuma


600,00 01.12.2017. 11.12.2017. URIHO 18.12.2017. 600,00


do 28.02.2018. 8-17/NOS-20/17 /


temeljem okvirnog


90,00 19.12.2017 04.01.2018. URIHO u izvršenju /


513. Papirna konfekcija za

higijensku potrebu za period do 30.11.2017.

14-17/NOS-97-

ZGH/16 /


sporazuma


2.535,00 08.11.2017. 14.11.2017. NARODNE NOVINE 08.11.2017. 2.535,00

514. Papirna konfekcija za higijensku potrebu za

period do 25.09.2017.

10-17/NOS-97-

ZGH/16 /


temeljem okvirnog


2.535,00 07.09.2017 13.09.2017. NARODNE NOVINE 07.09.2017. 2.535,00

515.


vozila

GRUPA 2. Istočni dio grada Zagreba


temeljem okvirnog

sporazuma

379,57 04.10.2017. 10.10.2017. CENTAR ZA VOZILA

HRVATSKE d.d 04.10.2017. 1.016,55

516.


vozila GRUPA 2. Istočni dio

grada Zagreba


temeljem okvirnog

sporazuma

675,52 03.10.2017 26.10.2017. CENTAR ZA VOZILA

HRVATSKE d.d 26.10.2017. 1.290,72


kave za period do

28.02.2018.

7-17/NOS-12/17 /


sporazuma


513,00 19.12.2017. 22.12.2017. JULIUS MEINL

BONFANTI d.o.o. 22.12.2017. 513,00


kave za period do

15.12.2017.


temeljem okvirnog

sporazuma


792,00 22.11.2017 27.11.2017. JULIUS MEINL

BONFANTI d.o.o. 22.11.2017. 784,00

519. Naftni derivati; GRUPA 1

Benzinsko i diesel gorivo


24-17/NOS-151-A-ZGH/15


19.166,50 28.12.2017 30.09.2018. PETROL d.o.o. u izvršenju /

520.


web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" za period

do 28.02.2018.g


198.000,00 20.12.2017 28.02.2018.g OMEGA SOFTWARE


521.


najam programskog sustava FAROS za period

do 31.03.2018.


193.332,00 27.12.2017. 31.03.2018. RIS d.o.o. u izvršenju /


sustava FAROS


temeljem okvirnog

sporazuma

55.825,00 10.11.2017. 10.12.2017. RIS d.o.o. 17.11.2017. 55.825,00


zdravstveno osiguranje za period do 30.09.2018


temeljem OS-a 229.118,16 12.09.2017 30.09.2018

UNIQA OSIGURANJE

d.d. u izvršenju /






d.d. u izvršenju /

525. Zakup medijskog prostora

na reklamnim panoima za razdoblje do 30.06.2018.


temeljem OS-a 177.750,00 11.12.2017. 30.06.2018. ZAGREB PLAKAT d.o.o. u izvršenju /


526.


kuvertiranje za GPZ –O

d.o.o. za period do 30.11.2018.


510.400,00 31.10.2017 30.11.2018. XAGENT d.o.o. u izvršenju /

527.



period do 31.03.2018.g.


65.000,00 27.11.2017 31.03.2018 BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /

528.

Usluga unaprjeđivanja i

održavanja internet portala i cms sustava za period do

31.07.2018. g

2-17/NOS-145-ZGH/16


58.840,00 22.08.2017. 31.07.2018. GLOBALDIZAJN d.o.o. u izvršenju /

529.

Poštanske usluge GRUPA 1 Poštanske

usluge - pisma za period do

31.05.2018.g.

32-17/NOS-89-A-



530.

Poštanske usluge

GRUPA 2 Poštanske

usluge - paketi za period do 31.05.2018.g.

6-17/NOS-89-B-


temeljem OS-a 297,00 20.10.2017. 31.05.2018. HP d.d. u izvršenju /

531.

Usluge privremenog


Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

1-17/NOS-150/15-1 / Ugovor sklopljen

temeljem OS-a 437.611,00 01.05.2017 31.05.2018. KADUS d.o.o. u izvršenju /

532. Licence programske

opreme microsoft u modelu enterprise pretplate

N-100/16 2016/S 015-

0028215

Ugovor o javnoj

nabavi 2.394.633,84 EUR 04.01.2017. 31.12.2019. COMBIS d.o.o. u izvršenju /

533. Kolokacija it infrastrukture

za GPZ-O d.o.o. GZ-UN-2017-41780 /


za jednostavnu nabavu 58.219,80 26.07.2017. 26.07.2018 GLOBALDIZAJN d.o.o. u izvršenju /

534. Najam osobnih vozila GZ-UN-2017-43770 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu

29.930,00 10.08.2017.

31.03.2018.

AUTO BENUSSI d.o.o. u izvršenju /

535. Porezno savjetovanje GZ-UN-2017-77061 / Ugovor - narudžbenica

za jednostavnu nabavu 39.960,00 28.11.2017. 28.11.2018-. DELOITTE d.o.o. u izvršenju /

536.


čišćenje i pranje poslovnih

prostora za potrebe GPZ-O

d.o.o.


za jednostavnu nabavu 68.286,74 13.11.2017

30.06.2018.

AG SJAJ d.o.o. u izvršenju /

537.

Savjetovanje kod usklade

povezanog trgovačkog društva GPZ-O

d.o.o. s GDPR regulativom


184.500,00 05.01.2018. 05.04.2018.

ZAVOD ZA

INFORMATIČKU DJELATNOST

HRVATSKE d.o.o.

u izvršenju /


538. Stručne knjige, časopisi i katalozi

2017 - 84435 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu

2.024,00 20.12.2017. 31.12.2018. TEMPORIS


539. Stručne knjige, časopisi i

katalozi 2017 - 84423 / Narudžbenica za


HRVATSKA

ZAJEDNICA

RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH

DJELATNIKA

u izvršenju /




FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. u izvršenju /



jednostavnu nabavu 3.080,00 19.12.2017. 31.12.2018. RRIF PLUS d.o.o. u izvršenju /



jednostavnu nabavu 2.942,48 19.12.2017. 31.12.2018. RRIF PLUS d.o.o. u izvršenju



jednostavnu nabavu 828,57 19.12.2017. 31.12.2018.

TEB POSLOVNO





TEB POSLOVNO




80,00 19.12.2017. 04.01.2018. RRIF PLUS d.o.o. 29.12.2017. 80,00



jednostavnu nabavu 3.600,00 19.12.2017. 31.12.2018. NARODNE NOVINE u izvršenju /



jednostavnu nabavu 823,01 08.12.2017. 31.12.2018

CENTAR ZA

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE d.o.o.

u izvršenju /



jednostavnu nabavu 1.066,67 08.12.2017. 31.12.2018

TEB POSLOVNO




552,38 02.11.2017. 18.11.2017. TEMPLAR - BOOK, VL.

BRANKA SRIĆA 17.11.2017. 552,38


katalozi 2017-67546 / Narudžbenica za


FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. 31.10.2017. 1.009,00



jednostavnu nabavu 238,10 12.10.2017. 28.10.2017. ROSIP d.o.o. 28.10.2017. 238,10




533,00 03.10.2017. 19.10.2017. TEB POSLOVNO

SAVJETOVANJE d.o.o. 13.10.2017. 533,00



jednostavnu nabavu 278,76 04.09.2017. 04.09.2018. VIDI-TO d.o.o. u izvršenju /



jednostavnu nabavu 4.429,00 19.07.2017 06.08.2017.

FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. 03.08.2017. 4.429,00




LIBERTIN NAKLADA

d.o.o. 05.06.2017. 932,00

556. Izobrazba u području osobnog razvoja


712,50 27.11.2017. 01.12.2017. APRIORI WORLD

j.d.o.o. 01.12.2017. 712,50

557. Izobrazba u području

osobnog razvoja 2017-79595 / Narudžbenica za


ZAVOD ZA

ISTRAŽIVANJE I

RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.

07.12.2017. 980,00




FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. 31.10.2017. 2.873,00




VEČERNJI LIST d.o.o.

(POSLOVNI DNEVNIK) 21.11.2017. 725,00

560. Izobrazba u području osobnog razvoja


1.450,00 03.11.2017. 16.11.2017. VEČERNJI LIST d.o.o.




jednostavnu nabavu 4.198,10 31.10.2017. 10.11.2017. INŽENJERSKI BIRO d.d. 10.11.2017. 4.198,10


energetike 2017 - 84403 / Narudžbenica za


UDRUGA

ENERGETIČARA ZAGREB

u izvršenju /


energetike 2017-67303 / Narudžbenica za


VEČERNJI LIST d.o.o.





STROJARSKI

FAKULTET U

SLAVONSKOM BRODU

29.09.2017. 1.200,00

565. Izobrazba u području energetike


2.400,00 11.09.2017. 29.09.2017.

STROJARSKI

FAKULTET U

SLAVONSKOM BRODU

29.09.2017. 2.400,00



jednostavnu nabavu 6.336,00 31.05.2017. 13.06.2017. LIDER MEDIA d.o.o. 13.06.2017. 6.336,00


567. Izobrazba u području energetike


1.200,00 24.05.2017. 25.05.2017. ENERGETIKA

MARKETING d.o.o. 25.05.2017. 1.200,00


računovodstva, revizije i financija

2017 - 84402 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 800,00 30.11.2017.

19.12.2017.

(seminar

odgođen, čeka se novi

termin)

TEB POSLOVNO

SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju 800,00


računovodstva, revizije i

financija


jednostavnu nabavu 1.300,00 20.11.2017. 22.11.2017. RRIF KONZALTING 22.11.2017. 1.300,00

570.

Izobrazba u području


financija


jednostavnu nabavu 1.300,00 14.11.2017. 15.11.2017 RRIF KONZALTING 15.11.2017 1.300,00

571.

Izobrazba u području




HRVATSKA

REVIZORSKA KOMORA

28.11.2017. 700,00





TEB POSLOVNO

SAVJETOVANJE d.o.o. 27.10.2017. 940,96



financija



TEB POSLOVNO

SAVJETOVANJE d.o.o 11.10.2017. 1.200,00



financija


1.251,00 31.05.2017. 09.06.2017. POSLOVNA

UČINKOVITOST d.o.o. 09.06.2017. 1.251,00





FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. 30.05.2017. 4.216,00

576. Savjetovanje u području

odnosa s javnošću 2017-84405 / Narudžbenica za


MILLENIUM

PROMOCIJA d.o.o. u izvršenju /


marketinga i menadžmenta 2017-84398 / Narudžbenica za


FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. 06.12.2017. 2.873,00

578.

Zakup medijskog prostora na B1 plakatima u

sredstvima javnog

prijevoza


jednostavnu nabavu 58.386,00 06.12.2017. 07.01.2018. B1 PLAKATI d.o.o. u izvršenju /


na portalu „večernji.hr“ 2017-79901 / Narudžbenica za


MILLENIUM



na portalu „dnevnik.hr“ 2017-79857 / Narudžbenica za


MILLENIUM




na portalu "tportal.hr" 2017-79559 / Narudžbenica za


MILLENIUM PROMOCIJA d.o.o.

u izvršenju /

582.

Izrada idejnih i izvedbenih

rješenja za potrebe

promidžbe GPZ- O d.o.o. u kampanji 155 GODINA

OPSKRBE PLINOM


jednostavnu nabavu 13.525,00 05.12.2017. 21.12.2017. BBDO ZAGREB d.o.o. 12.12.2017. 13.525,00

583.

Izrada idejnih i izvedbenih rješenja za potrebe

promidžbe GPZ- O d.o.o. u

kampanji 155 GODINA

OPSKRBE PLINOM


jednostavnu nabavu 13.500,00 13.09.2017. 24.09.2017. BBDO ZAGREB d.o.o. 11.10.2017. 13.500,00

584.

Izrada idejnih i izvedbenih

rješenja za potrebe promidžbe GPZ-O d.o.o. u

kampanji MOJ RAČUN


35.200,00 02.10.2017. 02.11.2017. PINK MOON d.o.o. 09.10.2017. 35.200,00

585.

Izrada idejnih i izvedbenih rješenja za potrebe

promidžbe GPZ-O d.o.o. u

kampanji GASTRO


jednostavnu nabavu 25.700,00 14.09.2017. 25.09.2017. PINK MOON d.o.o. 23.09.2017. 25.700,00

586. Uredski i poslovni strojevi,

pribor, rezervni dijelovi i

potrošni materijal


25.260,00 27.11.2017. 08.12.2017. TEHNIČAR-

COPYSERVIS d.o.o. 20.12.2017. 25.260,00

587. Usavršavanje u području

javne nabave 2017-76920 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 1.780,00 03.11.2017. 10.11.2017. INFO PULS d.o.o. 10.11.2017. 1.780,00



jednostavnu nabavu 1.780,00 29.09.2017. 06.10.2017. INFO PULS d.o.o. 06.10.2017. 1.780,00.







591.

Toneri i tinte za Gradsku


d.o.o


za jednostavnu nabavu 59.658,00 03.10.2017. 03.10.2018. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /


pravne regulative 2017-72078 / Narudžbenica za


XENON




jednostavnu nabavu 680,00 25.10.2017. 09.11.2017. IUS SOFTWARE d.o.o. 09.11.2017. 680,00


594. Izobrazba u području pravne regulative


FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.

18.10.2017. 2.873,00



jednostavnu nabavu 2.970,00 04.10.2017. 06.10.2017. XENON




jednostavnu nabavu 33.535,50 14.09.2017. 05.10.2017. FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. 05.10.2017. 33.535,50



jednostavnu nabavu 3.042,00 08.09.2017. 14.09.2017. FORUM POSLOVNI

MEDIJI d.o.o. 14.09.2017. 3.042,00

598. Izobrazba u području pravne regulative

2017-51881 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 1.220,00 30.08.2017. 07.09.2017. RRIF KONZALTING 30.08.2017. 1.220,00

599. Zakup radijskog oglasnog

prostora - ANTENA ZAGREB


jednostavnu nabavu 44.554,62 09.11.2017. 25.12.2017. ALL MARKET MEDIA

d.o.o. 25.12.2017. 44.554,62


prostora - NARODNI RADIO


jednostavnu nabavu 39.900,00 09.11.2017 19.11.2017.

ALL MARKET MEDIA

d.o.o. 19.11.2017. 39.900,00


prostora - ANTENA

ZAGREB



ALL MARKET MEDIA

d.o.o. 26.11.2017. 35.625,00

602. Usluge arhiviranja

poslovne dokumentacije 2017-68190 / Narudžbenica za


PISMOHRANA SERVIS d.o.o.

u izvršenju /

603. Periferna it oprema-bar

code čitači i pisači 2017-59208 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 15.500,00 05.10.2017. 05.11.2017 XAGENT d.o.o. 02.11.2017. 15.500,00

604. Osobna vozila 2017-17434 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 48.209,09 29.09.2017. 02.10.2017. AUTO MAKSIMIR d.o.o. 29.09.2017. 48.209,09

605. Popravak, rezervni dijelovi

i potrošni materijal printera 2017-58233 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 920,00 03.10.2017. 05.10.2017. XAGENT d.o.o 05.10.2017. 920,00

606. Popravak, rezervni dijelovi

i potrošni materijal printera 2017-58217 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 3.080,16 02.10.2017 04.10.2017. XAGENT d.o.o 04.10.2017. 3.080,16

607. Računalna oprema za

period do 31.03.2018. 12-17/NOS-152/16 /


temeljem okvirnog


187.978,00 20.09.2017. 06.11.2017. KING ICT D.O.O. 25.10.2017. 187.978,00


internet portala 2017-50951 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 2.352,00 11.09.2017. 07.08.2019. VERLAG DASHOFER u izvršenju /


NAPOMENA:

- r.br. 20 - Okvirni sporazum za nabavu usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (N-OS-93/12, ev.br. 2012-177 - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za

svoje potrebe, proveo je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl.

8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Okvirni sporazum N-OS-93/12, na iznos od 30.000.000,00 kn

- r.br. 31. i 38. - Nadogradnja i proširenje serverske infrastrukture proizvođača HP (ev.br. 2012-2968) – Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je, kao

Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Ugovor N-191/12.

Od ukupnog iznosa sklopljenog Ugovora, cijena robe za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. iznosi 999.635,00 kn.



jednostavnu nabavu 3.500,00 08.08.2017. 31.12.2017. INŽENJERSKI BIRO d.d. 31.12.2017. 3.500,00



jednostavnu nabavu 4.632,00 20.07.2017. 29.06.2018. VERLAG DASHOFER u izvršenju /



jednostavnu nabavu 4.680,00 23.05.2017. 24.03.2018. IUS SOFTWARE d.o.o. u izvršenju /

612. Usluga unaprjeđivanja i

održavanja internet portala i cms sustava

3-17/NOS-145-

ZGH/16 /


sporazuma

2.950,00 23.08.2017. srpanj 2017. GLOBALDIZAJN d.o.o. 31.07.2017. 2.950,00

613. Protuprovalni alarmni sustavi i oprema


29.800,00 26.07.2017. 07.08.2017. EUROKOD PISAČIĆ

d.o.o. 09.08.2017. 29.800,00

614.

Obnavljanje i

recertificiranje sustava

sukladno normama niza HRN EN, ISO, IEC, ETS i

DIN



DARDU

KONZULTACIJE d.o.o. 19.10.2017. 10.000,00

615. Toneri i tinte za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba

d.o.o.


za jednostavnu nabavu 69.470,00 12.04.2017. 12.04.2018. ZVIBOR d.o.o. 28.09.2017. 69.470,00

617. Toneri i tinte za Gradsku


d.o.o.


za jednostavnu nabavu 69.270,00 06.06.2017. 06.06.2018. ZVIBOR d.o.o. 30.08.2017. 69.270,00

618. Usluga prevođenja 2017-23489 / Narudžbenica za

jednostavnu nabavu 6.165,00 02.05.2017. 04.05.2017. NITOR USLUGE d.o.o. 04.05.2017. 6.165,00


- r.br. 45. -Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata; Grupa 1. – naftni derivati (N-OS-195-A/13), ev.br. 2013-3568 – Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe,

proveo je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2.

Zakona sklopio Okvirni sporazum N-OS-195-A/13 na iznos od 480.000.000,00 kn.

- r.br.47. - Okvirni sporazum za tonere i tinte (N-OS-220/13), ev.br. (2013-3420) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu

nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. sklopio Okvirni sporazum N-OS-

220/13 na iznos od 12.500.000.00 kn.

- r.br.48. - Okvirni sporazum za pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva (br. 249/2014), ev.br. 2014-499 – Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona,

proveo je otvoreni postupak javne nabave za potrebe Zagrebačkog holdinga d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., AGM d.o.o., Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. i Gradskog stambeno komunalnog

gospodarstva d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Okvirni sporazum br. 249/2014 na iznos od 1.747.500,00 kn.

- r.br. 50. – Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-195-A/13 - Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.08.2014.; ev.br. 2-14-N-OS-195-A/13, sklopljen je na

iznos od 320.737,49 kn. Od ukupnog iznosa sklopljenog Ugovora, cijena robe za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. iznosi 20.521,62 kn

- r.br. 56. - Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Okvirnog sporazuma za usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (N-OS-7/12) veći je od iznosa sklopljenog

Okvirnog sporazuma iz razloga što otvoreni postupak javne nabave kojeg je temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, provodio Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, do isteka razdoblja na koje je bio

sklopljen spomenuti Okvirni sporazum nije bio okončan, a Naručitelju su do tada već zaposleni radnici temeljem Okvirnog sporazuma (N-OS-7/12) bili neophodni za normalno odvijanje posla. Naručitelj je

financijska sredstva imao osigurana u financijskom planu za 2014.g.

- r.br. 60. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora o kratkoročni kunskom revolving kreditu (ev. br. nabave 2012-2951), na ime naknade za obradu zahtjeva (broj ugovora/partija: 5001200) te redovnih

kamata, veći je od iznosa ponude najpovoljnijeg ponuditelja (3.184.760,27 kn), Privredne banke Zagreb d.d., s kojim je predmetni Ugovor sklopljen, iz razloga što su u dokumentaciji za nadmetanje za potrebe

sastavljanja otplatnog plana koji je određivao ukupnu cijenu kredita, a radi usporedivosti ponuda svih potencijalnih ponuditelja, bile dane samo pretpostavke povlačenja sredstava i povrata ukupne glavnice u iznosu

do 195.000.000,00 kuna. Stvarna dinamika povlačenja sredstava tijekom trajanja Ugovora, ovisila je potrebama Naručitelja, a koje su se razlikovale od pretpostavaka danih u dokumentaciji za nadmetanje.

- r.br. 61. - Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora br.1-13-NOS-5/13, koji je sklopljen po Okvirnom sporazumu br. NOS-5/13, veći je od iznosa sklopljenog Ugovora za 983,30 kn (sukladno čl. 105. st.6.

toč. 2. ZJN-a)

- r.br. 76. – dana 31.12.2014.g. sklopljen je Dodatak I Ugovoru o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12, kojim je u skladu s odredbama čl. 105. st. 6. Zakona povećana vrijednost osnovnog Ugovora te ona sada iznosi

26.085,43 kn.

Gradu Zagrebu, kao središnjem tijelu dana 10.11.2014.g. dano je ovlaštenje da za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. provede otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Okvirnog

sporazuma na 2 (dvije) godine. Budući središnje tijelo unatoč danom mu ovlaštenju nije započelo s postupkom nabave, ugovorena vrijednost osnovnog Ugovora nije bila dostatna za korištenje usluge, a Društvo je i

nadalje imalo potrebu za predmetnom uslugom, sklopljen je prethodno spomenuti Dodatak I Ugovoru o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem sklopljenih Ugovora o pružanju

usluge br. 4-13/NOS-27/12 i Dodatka I Ugovora o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12, veći je od zbroja ukupnog iznosa na koji su Ugovor i Dodatak I bili sklopljeni iz razloga što do kraja 2014 g. središnje tijelo

ovlašteno za postupak nabave isti nije započeo, a Društvu je predmetna usluga i nadalje bila neophodna.

- r.br. 77. – veza r.br. 50. Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-195-A/13 - Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.08.2014., Dodatkom I. Ugovoru o kupoprodaji br.

2-14-N-OS-195-A/13 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 01.10.2014.g.

- r.br. 129. – veza r.br. 53. Ugovor o kratkoročnom kunskom revolving kreditu - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. (broj 5302027620) sklopljen za razdoblje do 05.02.2015.g., Aneksom, br. 01 Ugovora,

izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 10.03.2015. g.


-r.br.130. - Konačan ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora sklopljenog za pružanje zamjenskih poštanskih usluga iznosi 2.107.974,38 kn.

Gradu Zagrebu kao središnjem tijelu, u ožujku 2014.g. dano je ovlaštenje da za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. provede otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Okvirnog

sporazuma na 2 (dvije) godine. Poziv na nadmetanje Središnje je tijelo objavilo u lipnju 2014.g.

S obzirom na Odluku o odabiru (Klasa: 400-01/14-06/89, Ur.br.: 251-02-01-14-54 HČ) koja datira s danom 10.12.2014.g., pokrenute žalbene postupke pred DKOM-om, vrijeme koje je proteklo od trenutka

pokretanja žalbenih postupaka do donošenja rješenja DKOM-a (Klasa:UP/II-034-02/14-01/982; Ur.br. 354-01/14-7 od 15.10.2014.g., Klasa: UP/II-034-02/14-01/986; Ur.br. 354-01/14-13 od 12.11.2014. g. i Klasa:

UP/II-034-02/15-01/25; Ur.br. 354-01/15-8 od 03.02.2015.g.) te na činjenicu da je Okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem Hrvatska pošta d.d. sklopljen dana 19.02.2015.g., nesporno je kako ugovorena

vrijednost osnovnog Ugovora sklopljenog s tvrtkom LIDER EXPRESS d.o.o. nije mogla bila dostatna za korištenje usluge, a Društvo je i nadalje s obzirom na svoje poslovanje (slanje mjesečno približno 150.000

računa za potrošeni plin) imalo neophodnu potrebu za korištenjem predmetne usluge .

- r.b.r. 142. Okvirni sporazum za razni promidžbeni materijal (NOS- 31/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu,

temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje s 200.000,00 kn.

- r.br.143. – Okvirni sporazum za tiskarske usluge (NOS-24/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem

ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva AGM d.o.o., Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje s 1.000.000,00 kn.

- r.br. 207. - Okvirni sporazum za nabavu ručnih neelektričnih alata (NOS-110/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu

nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 72.240,00 kn.

- r.br. 208. - r.br. 216. Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 1. – Grupa 9. (NOS-75-A/15 do NOS-75-I/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za

svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno MARKO

komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

U ukupnoj vrijednosti sklopljenih okvirnih sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 13.880,00 kn.

- r.br. 217. Okvirni sporazum za redovni tehnički pregled vozila (NOS-55/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu

nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska

plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.


- r.br. 218. Okvirni sporazum za nabavu ulja i maziva (NOS-39/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu,

temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.


- r.br. 219. Okvirni sporazum za nabavu kave i aparata za pripremu kave (NOS-35/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za

javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.



- r.br. 220. – r.br. 221. Okvirni sporazum za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 1. i Grupa 2. (NOS-83-A/15 i NOS-83-B/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje

potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


- r.br. 222. – r.br. 224. Okvirni sporazum za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 1., Grupa 2 i Grupa 3 (NOS-100-A/15, NOS-100-B/15 i NOS-

100-C/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za

potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


- r.br. 225. - Okvirni sporazum za nabavu ICT komponenti (NOS-119/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu,

temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


- r.br. 226. - Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća (NOS-123/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo

je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva AGM d.o.o., Gradske ljekarne Zagreb, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb

– Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb Arena d.o.o., Zagreb plakat d.o.o. i Zagrebačka stanogradnja d.o.o.


- r.br. 268. – veza r.br. 232. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-100-A-ZGH/14 - Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje

do 30.03.2016., Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. N-OS-100-A-ZGH/14-1 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 31.07.2016.g.

- r.br. 272. – veza r.br. 145. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-NOS-1/15- Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za

razdoblje do 31.03.2016., Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. N-OS-NOS-1/15-1, izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 30.04.2016.g.

- r.br. 289. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Okvirnog sporazuma za usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (N-OS-10/14) veći je od iznosa sklopljenog

Okvirnog sporazuma iz razloga što otvoreni postupak javne nabave kojeg je temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, provodio Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, nije bio okončan do isteka razdoblja

na koji je bio sklopljen spomenuti Okvirni sporazum, a Naručitelju su do tada već ustupljeni radnici temeljem tog Okvirnog sporazuma bili i nadalje neophodno potrebni za normalno odvijanje radnih zadataka.

- r.br. 290. - Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. (NOS-121/11) – nakon isteka

važenja polica osiguranja, izdan je dana 31.03.2016.g. list pokrića 01-808/2016, s rokom važenja do 30.06.2016.g.

- r.br. 291. – veza r.br. 45. - Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata Grupa 1. – naftni derivati (N-OS-195-A/13), ev.br. 2013-3568 – konačan ukupan iznos plaćen temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

za društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. do 30.06.2016.g. iznosilo je 31.159,83 kn.

- r.br. 292. – veza - r.br. 47. - Okvirni sporazum za tonere i tinte (N-OS-220/13), ev.br. (2013-3420) - konačan ukupan iznos plaćen temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi/ugovor-narudžbenica za društvo

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. do 26.05.2016.g. iznosilo je 586.710,00 kn.


- r.br. 294. – veza – r.br. 133. - Kratkoročni kunski revolving kredit za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. (ev.br. 2014-2784), I Dodatkom ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu (br. N-110/14-1),

izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.05.2016.g.

- r.br. 296. – veza – r.br. 228. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-195-A/13-14 Naftni derivati; Grupa 1. - naftni derivati za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje

do 31.01.2016.; Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. NOS-195-A/13-14 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 31.05.2016.g. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem predmetnog Ugovora veći je

za 390,06 kn (kad se u obzir uzme dozvoljena nebitna izmjena ugovora, sukladno odredbama čl. 105. st. 6. Zakona).

- r.br. 269. i 271 – omaškom je u r.br. 271. Registra pogrešno navedeno razdoblje na koje je sklopljen predmetni ugovor – do 01.04.2018.g. Radi se o datumu do kojeg je sklopljen okvirni sporazum, kojeg naručitelj

nije obvezan navesti u svom registru budući je postupak nabave proveo i okvirni sporazum kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb

– Opskrba d.o.o., sklopio Grad Zagreb te je predmetni okvirni sporazum objavljen u njihovu registru.

- r.br. 299. – veza r.br. 232. Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.03.2016.g. (br. 13-15/NOS-100-A-ZGH/14) sklopljen za razdoblje do

30.03.2016.g., Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.07.2016. g.

- r.br. 331 – Konačni ukupni iznos plaćen prema ugovor-narudžbenici 20-16/NOS-55/15 veći je od iznosa predmetne ugovor-narudžbenice za 112,00 kuna (što predstavlja dozvoljenu nebitna izmjenu ugovora,

sukladno odredbama čl. 105. st. 6. Zakona), iz razloga što u Okvirnom sporazumu nema stavke „posebna naknada za okoliš“, a koja je naknada predstavlja sastavni dio računa za uslugu tehničkog pregleda vozila.

- r.br. 346 – veza r.br. 290 Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. (NOS-121/11)

– nakon isteka važenja polica osiguranja te. lista pokrića br. 01-808/2016 izdanog s rokom važenja od 31.03. - 30.06.2016.g., izdani su listovi pokrića br 02-808/2016 s rokom važenja od 30.06. - 01.10. 2016.g. i br

05-808/2016. s rokom važenja od 01.10. – 01.04.2017.g.

- r.br. 351. – veza r.br. 339. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-151-A-ZGH/15, Naftni dervati, benzinsko i diesel gorivo br.ug. 5-16/NOS-151-A-ZGH/15 za razdoblje do

28.02.2017.g., Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 30.04.2017. g.

- r.br. 361. – veza r.br.271. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-150/15 - Usluge privremenog zapošljavanja radnika za društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za period

do 28.02.2017. br. ug. 3-16/NOS-150/15; Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 30.04.2017.

- r.br. 446- 449, 451 i 453 – 454 – tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva (REZERVIRANI UGOVOR) Grupa 1; Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa

2. - zaštita ruku, Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 3 – zaštita glave, Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 4 - zaštita dišnih putova, Okvirnog sporazuma

za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 6 - zaštita tijela, Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva Grupa 8. – zaštita na visini i Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva;

Grupa 9. – visoka vidljivost, naručitelj nije sklapao ugovore o javnoj nabavi niti izdavao ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi

- r.br. 458 i 459. - tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 1.- akumulatori i Okvirnog sporazuma za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 2.- punjači za akumulatore, naručitelj

nije sklapao ugovore o javnoj nabavi niti izdavao ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi

- r.br. 462 – tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 3.- sredstva za čišćenje i skidanje kamenca u visokotlačnim

aparatima proizvođača Karcher i Wap, naručitelj nije sklapao ugovore o javnoj nabavi niti izdavao ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi


- r.br. 463. – veza r.br. 225 Okvirni sporazum za nabavu ICT komponenti (NOS-119/15) - u ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjelovalo je s 300.000,00 kn, od čega

je ukupno isplaćen iznos od 29.657,11 kn

- r.br. 464. Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća (NOS-123/151) u ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjelovalo je s

120.000,00 kn, od čega je ukupno isplaćen iznos od 93.000,00 kn

- r.br. 466. – veza r.br. 273. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-1/15 - Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku Plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za period do

31.08.2017. br.ug. 1-16/NOS-1/15; Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.12.2017.g.

- r.br. 479. – veza r.br. 393. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-151-A-ZGH/15 - Naftni derivati za period od 18.04.2017. do 30.09.2017. br. ug. 4-17/NOS-151-A-ZGH/15

Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.12.2017.

- r.br. 480 – veza r.br. 397. Ugovor o javnoj nabavi za IMPLEMENTACIJU CRM SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM S KUPCIMA PLINA, br. ug. N- 90/16 za period od 12.12.2016. do

12.12.2017.g.; Aneksom Ugovora, izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 30.06.2018.

- r.br. 515. i 516. – Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma NOS-23-B/17 (8-17/NOS-23-B/17 i 7-17/NOS-23-B/17) – plaćeni iznos veći od ugovorenog uz razloga što okvirnim sporazumom nisu

obuhvaćene sve usluge koje su pružene prilikom redovnog tehničkog pregleda vozila

- r.br. 531. – veza r.br. 363 .Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-150/15 - Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za period

do 31.10.2017. br.ug. 1-17/NOS-150/15; Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.05.2018.g.

registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih … · d.o.o. ev-277/11 n-02-v-100558-050112 otvoreni...

Documents