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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
INDICE
1. Presentazione del Piano pag. 2
2. La Regione Liguria pag. 4
3. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance pag. 12
4. Gli obiettivi strategici triennali pag. 16
5. Gli Obiettivi delle Direzioni Centrali e dei Dipartimenti Regionali pag. 24
6. L’albero della performance pag. 36
7. Azioni di miglioramento del ciclo della performance e integrazione con il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza pag. 39
Appendice 1 – Schede obiettivi strategici triennali pag. 40
Appendice 2 – Schede obiettivi 2017 Direzioni/Dipartimenti pag. 89
Appendice 3 – Organigramma Direzioni/Dipartimenti pag. 120
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO
Il Piano della performance è un documento programmatico triennale predisposto dalla Regione (con riferimento alle strutture della Giunta Regionale) che illustra gli obiettivi e i risultati di performance che si intendono perseguire. Il D.Lgs n. 150/2009 e la legge regionale n. 59/2009 stabiliscono i principi di riferimento e individuano il modello organizzativo per la sistematica misurazione e valutazione della performance e dei risultati. Sulla base delle priorità politiche individuate a livello regionale nel Programma di Governo della X legislatura ed in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio con particolare riferimento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2017/2019, il Piano della Performance individua gli indirizzi di medio periodo per l’azione amministrativa, e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle direzioni ed ai dipartimenti regionali.
Il Piano delle performance è inoltre allineato anche ad altri documenti programmatori regionali in particolare al Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017-2019 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 59/2017. Il Piano della performance delinea attraverso un’articolazione per obiettivi e risultati, che cosa intende fare l’Amministrazione regionale, come e con quali strumenti agire per la realizzazione del programma di mandato, tenendo conto, altresì, della persistente crisi
economica e dei consistenti tagli delle risorse statali. La Regione Liguria, come tutte le pubbliche amministrazioni sta affrontando un profondo processo di cambiamento finalizzato a rendere la funzione pubblica meno autoreferenziale e più orientata ai bisogni della collettività. L'accountability è infatti diventata un tema centrale nei dibattiti sulla governance del settore pubblico. Ai decision makers e ai soggetti che hanno responsabilità pubblica, oggi viene chiesto di rendere conto delle loro scelte, azioni, politiche, e di rispondere delle conseguenze che esse hanno. È riconosciuto e perseguito il diritto della collettività di essere informata delle scelte decisionali, di criticarle e di avere risposte. L’accesso alle informazioni concernenti l’organizzazione e gli indicatori gestionali volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati, sono pertanto la condizione essenziale di ogni agire amministrativo.
La partecipazione dei cittadini ed il controllo “sociale” si concretizzano in ogni fase dell’attività programmatoria del governo regionale solo se le finalità delle azioni intraprese e le azioni stesse sono note e da essi valutabili. A tal fine il piano delle performance e la relazione sui risultati finali sono pubblicati sul sito internet della regione. Il perseguimento della rendicontazione dei risultati ottenuti con risorse pubbliche si affianca così al raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa che costituisce una delle finalità principali alla base del ciclo della performance. Il presente Piano rappresenta quindi la prima fase del ciclo di programmazione e
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controllo che interessa tutta l’attività dell’Ente Regione. Esso consente di individuare finalità e obiettivi, ed affiancato al sistema di verifica-monitoraggio-controllo, è in grado di garantire la successiva rendicontazione dei risultati e dell’utilizzo delle risorse impiegate. Il documento viene approvato dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione. Successivamente, vengono monitorati trimestralmente gli obiettivi individuati e se ne controlla l’andamento. Ogni anno, a consuntivo, si procede alla valutazione delle attività programmate e alla misurazione dei risultati raggiunti. Gli obiettivi strategici triennali e quelli annuali sono stati classificati in base alla tipologia di missioni e programmi utilizzata dalla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali (D.Lgs. n. 118/2011). Il piano è stato redatto dagli uffici competenti in materia di misurazione e valutazione della performance che raccolgono le indicazioni e le proposte espresse dai direttori generali di concerto con gli Assessori competenti e con il coordinamento del Segretario Generale e dell’Organismo Indipendente di Valutazione . Particolare attenzione è stata posta sul progressivo miglioramento della significatività e misurabilità degli obiettivi grazie alla supervisione e all’apporto metodologico dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Piano è suddiviso in quattro parti principali: - la prima descrive sinteticamente le
funzioni della Regione, qual è lo stato della sua organizzazione e come è configurato il sistema di misurazione e valutazione della performance (capitoli 2 e 3);
- la seconda illustra i macro obiettivi strategici del triennio e la classificazione per missioni (capitolo 4);
- la terza parte descrive gli obiettivi operativi per il 2017 delle singole articolazioni organizzative della Regione: direzioni centrali e dipartimenti e l’albero della performance (capitoli 5 e 6);
- nell’ultima sezione (capitolo 7), infine, vengono descritte le misure da intraprendere per migliorare l’attività di gestione e misurazione della performance.
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2. LA REGIONE LIGURIA
2.1 Funzioni e Attività La Regione svolge una pluralità di funzioni ed attività assegnate dalla Costituzione. Esse sono cresciute negli ultimi venti anni facendo sì che la Regione sia divenuta uno dei punti di riferimento per l’attuazione delle politiche pubbliche in molti aspetti fondamentali della vita dei cittadini. Nel corso del 2015 in attuazione della legge nazionale n. 56/2014 sul riordino delle province, la Regione Liguria ha assorbito alcune funzioni precedentemente svolte dalle province liguri (legge regionale n. 15/2015), in materia di difesa del suolo, turismo, formazione professionale e caccia e pesca. Oggi la Regione, pertanto, oltre che essere organo di legislazione e di rappresentanza, ha importanti compiti di programmazione, regolazione e, in alcuni casi, di gestione, in diversi ambiti di attività: la salute, i servizi sociali, il territorio, l’urbanistica, la difesa del suolo e l’ambiente, il lavoro, lo sviluppo economico, l’industria, il commercio, l’artigianato, l’agricoltura, la caccia e la pesca, il turismo, le infrastrutture, i porti, i trasporti, le relazioni internazionali, l’edilizia, i lavori pubblici, i programmi comunitari, la protezione civile, l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, lo sport. Nello svolgere tali funzioni la Regione Liguria ispira la propria azione a una serie di principi stabiliti dall’articolo 2, secondo comma, del proprio Statuto:
a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo; b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini; c) riconosce e sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali; d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale; e) opera per superare le disuguaglianze sociali; f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale; g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche; h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza; i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile; j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del
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sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale; k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione; l) promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell’intero arco della vita. Ognuno degli ambiti di intervento regionale è, a sua volta, suddiviso in molteplici settori di attività. Per svolgere al meglio queste numerose funzioni nei campi più diversi, è necessaria un’organizzazione complessa, multidisciplinare e flessibile allo stesso tempo, che riesca ad affrontare le problematiche tipiche di ogni settore di attività con rapidità, competenza e professionalità. 2.2 L’organizzazione interna L’organizzazione interna degli uffici facenti capo alla Giunta Regionale è regolamentata dalla legge regionale n. 59/2009. Attualmente l’articolazione organizzativa prevede una Segreteria Generale, tre Direzioni Centrali e quattro Dipartimenti regionali, più tre vicedirezioni generali.
Ognuna delle articolazioni organizzative individuate è composta, a sua volta, da strutture dirette da un dirigente. In allegato al presente Piano (appendice n. 3) sono descritte le direzioni e dipartimenti regionali. 2.3 Il Personale regionale Al primo gennaio 2017 il personale regionale in organico agli uffici della Giunta Regionale ammontava a 1248 dipendenti di cui 64 dirigenti (a tempo
Direzione Centrale Affari Legislativi e
Legali
Segreteria Generale
Direzione Centrale Finanza, Bilancio e
Controlli
Dipartimento Agricoltura, Turismo,
Formazione e Lavoro
Direzione Centrale Organizzazione
5
Dipartimento Sviluppo Economico
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Dipartimento Territorio
Vice Direzione Urbanistica e
Pianificazione Territoriale
Vice Direzione Ambiente
Vice Direzione Infrastrutture
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determinato e indeterminato in servizio effettivo), 8 direttori generali e 2 vice direttori. (fonte: elaborazione del Settore Personale)
I dipendenti della Regione sono suddivisi in varie categorie e qualifiche in base al contratto nazionale di lavoro: dirigenti, funzionari di categoria D, impiegati di categoria C, B e A. La presenza femminile è maggioritaria sia nel complesso dell’organico, sia nelle categorie A, B, C e D. Leggermente minoritaria tra i dirigenti.
Categoria professionale
n. dipendenti
% genere
A+B 144 Femmine 60,42%
Maschi 39,58%
C 509 Femmine 64,83%
Maschi 35,17%
D 523 Femmine 52,39%
Maschi 47,61%
Dirigenti 62 Femmine 38,71% Maschi 61,29%
Vice Direttori 2 Femmine 50% Maschi 50%
Direttori 8 Femmine 37,50%
Maschi 62,50%
Totale 1248 Femmine 57,61% Maschi 42,39%
(Note:
- nelle categorie del personale non dirigente sono compresi i dipendenti in distacco/aspettativa
- i dirigenti conteggiati sono a tempo determinato e indeterminato in servizio effettivo
- i direttori sono conteggiati una sola volta
Esaminando la tendenza storica del numero dei dipendenti del nostro Ente, si osserva un sostanziale equilibrio con una consistenza media intorno alle mille unità nell’ultimo decennio. La crescita tra il 2015 e il 2016 è dovuta al passaggio di una parte dei dipendenti delle amministrazioni provinciali.
Organico del personale all’1.1.2017
Trend storico personale 2007 - 2017
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Come in tutto l’ambito delle pubbliche amministrazioni anche in Regione l’età media è relativamente elevata in seguito alla graduale diminuzione di nuovi accessi e all’allungamento dell’età pensionabile.
età media
Dipendenti 1176 53,61
Dirig./Direttori 72 56,75
Totale 1248
Il trend osservato sull’età anagrafica si riflette in parte anche per quanto riguarda l’anzianità di servizio;
da 0 a 6 da 7 a 15 da 16 a 25 oltre 25
Dipendenti 30,36% 22,19% 11,14% 36,31% Dirigenti 29,17% 11,11% 25,00% 34,72%
Il tasso di scolarizzazione del personale regionale è molto elevato. Complessivamente i dipendenti in possesso di diploma o laurea sono la stragrande maggioranza.
Titolo di studio %
Diploma istruzione secondaria 1° grado
7,54%
Qualifica Professionale 4,89% Diploma istruzione secondaria 2° grado
43,30%
Laurea 44,27%
2.4 Le Risorse Finanziarie Con la legge regionale n. 35 del 27/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2017-2019. Esso prevede, per l’anno 2017, una spesa complessiva in termini di competenza pari a 10.267.761.857,52
euro.
Età media del personale Titoli di studio del personale
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Anzianità di servizio del personale
Il quadro riassuntivo delle entrate per Titoli e delle spese per Titoli per l’anno 2017 è il seguente: (*)
ENTRATE CASSA 2017 COMPETENZA 2017
Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio 50.000.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 137.373.368,85
Fondo pluriennale vincolato 4.528.422,84
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
4.673.496.731,16 3.366.080.933,51
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti 1.223.380.211,44 693.490.842,53
TITOLO 3 – Entrate extra tributarie 112.153.958,67 81.338.648,83
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale 652.894.349,84 262.005.002,93
TITOLO 5 – Riduzioni di attività finanziarie 80.299.651,63 76.000.000,00
TITOLO 6 – Accensione prestiti 212.766.638,03 212.766.638,03
TITOLO 9 – Entrate da servizi per conto terzi e partite di giro 8.554.531.291,75 5.434.178.000,00
TOTALE TITOLI 15.509.522.832,52 10.125.860.065,83
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 15.559.522.832,52 10.267.761.857,52
SPESE CASSA 2017 COMPETENZA 2017
Disavanzo di amministrazione 183.430.677,49
TITOLO 1 – Spese correnti 4.806.353.418,30 3.889.694.552,28
di cui fondo pluriennale vincolato 1.931.487,53
TITOLO 2 – Spese in conto capitale 1.286.883.290,18 483.154.276,80
di cui fondo pluriennale vincolato 201.859,17
TITOLO 3 – Incremento attività finanziarie 76.000.000,00 76.000.000,00
TITOLO 4 – Rimborso prestiti 71.291.383,50 201.304.350,95
TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro 9.318.994.740,54 5.434.178.000,00
TOTALE TITOLI 15.559.522.832,52 10.084.331.180,03
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.559.522.832,52 10.267.761.857,52
TOTALE ENTRATA 15.559.522.832,52
TOTALE SPESA 15.559.522.832,52
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO 00,00
* fonte: Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017- 2019 ( L.R. n. 35 del 27-12-2016)
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PREVISIONE ENTRATE - BILANCIO 2017
30%
8%1%
4%1%1%
55%
TITOLO 1 – Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti
TITOLO 3 – Entrate extra tributarie
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale
TITOLO 5 – Riduzioni di attività finanziarie
TITOLO 6 – Accensione prestiti
TITOLO 9 – Entrate da servizi per conto terzie partite di giro
PREVISIONE SPESE - BILANCIO 2017
51%
7%1%
4%
37% TITOLO 1 – Spese correnti
TITOLO 2 – Spese in conto capitale
TITOLO 3 – Incremento attivitàfinanziarie
TITOLO 4 – Rimborso prestiti
TITOLO 7 – Uscite per conto terzi epartite di giro
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CODICE MISSIONE PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI COMPETENZA
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 169.019.143,59 95.309.735,75
M03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 327.971,87 150.000,00
M04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 55.192.288,58 31.207.259,00
M05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 7.408.719,89 5.547.044,00
M06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 2.988.814,76 1.115.905,37
M07 TURISMO 8.825.139,78 7.560.824,39
M08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 34.791.227,98 18.446.826,47
M09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 95.123.847,54 30.890.466,05
M10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 410.636.497,60 268.260.010,74
M11 SOCCORSO CIVILE 35.998.788,96 25.426.561,31
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 104.190.115,65 59.193.137,22
M13 TUTELA DELLA SALUTE 4.121.816.713,99 3.363.239.768,10
M14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 319.578.378,43 172.338.879,66
M15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 174.206.548,86 96.381.372,96
M16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 35.311.442,11 30.114.049,28
M17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 3.654.093,51 2.813.528,49
M18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 99.626.745,56 38.831.417,51
M19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 69.997.551,16 63.259.738,17
M20 FONDI E ACCANTONAMENTI 403.246.555,67 257.453.602,24
M50 DEBITO PUBBLICO 88.587.506,49 82.613.053,32
M99 SERVIZI PER CONTO TERZI 9.318.994.740,54 5.434.178.000,00
TOTALE MISSIONI 15.559.522.832,52 10.084.331.180,03
Bilancio di Previsione 2017 - 2019 Spese per missioni
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
SPESE PER MISSIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
0,95%
0,00%
0,31%
0,06%
0,01%
0,07%0,18%
0,31%
2,66%
0,25%
0,59%
33,35%
1,71%
0,96%0,30%
0,03%
0,39%0,63%
2,55%0,82%
53,89%
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
TURISMO
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
SOCCORSO CIVILE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
TUTELA DELLA SALUTE
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
FONDI E ACCANTONAMENTI
DEBITO PUBBLICO
SERVIZI PER CONTO TERZI
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3. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Dal 2011 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenente il Sistema di Valutazione delle Prestazioni Individuali del personale. A decorrere dal 2017 entrano in vigore alcune modifiche al sistema per migliorarne l’efficacia e la selettività. I sistemi di valutazione prevedono: La sistematica misurazione e
valutazione della performance e dei risultati dell’organizzazione nel suo insieme e dei dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo;
La misurazione e la valutazione della performance finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
La previsione del ciclo di gestione
della performance con l’adozione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance;
I principi e criteri per la misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale;
La nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione quale garante del processo di misurazione e valutazione della performance (a decorrere dall’anno 2016 in seguito alla
modifica della normativa regionale, l’OIV è divenuto organo monocratico composto da un esperto esterno all’Ente); I due sistemi rappresentano l’applicazione nell’ordinamento regionale dei principi introdotti dalla legge regionale n. 59/2009 così come modificata al fine di recepire la normativa relativa alla riforma del lavoro pubblico di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009. Il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prevede la formulazione del Piano della Performance quale documento programmatorio triennale che contenga gli obiettivi della Regione e la loro articolazione in obiettivi operativi annuali delle Direzioni Centrali e dei Dipartimenti regionali. La definizione degli obiettivi avviene “a cascata”, dagli obiettivi strategici triennali individuati nel Piano della Performance a quelli annuali delle direzioni/dipartimenti, a quelli delle strutture regionali, fino ad arrivare agli obiettivi individuali dei responsabili di posizione organizzativa ed al collegamento dei dipendenti di categoria A, B, C e D ad un obiettivo della struttura di appartenenza.
Il concetto di misurabilità dell’obiettivo è fondamentale per consentire una reale e seria valutazione dello stesso.
Per ogni obiettivo annuale viene definito l’indicatore di misurazione, una sorta di unità di misura dell’obiettivo. Insieme all’indicatore viene previsto il target da raggiungere, cioè il valore in termini quantitativi, qualitativi o di tempo dell’indicatore prescelto.
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
La misurazione e la valutazione delle attività hanno lo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti e far crescere le competenze professionali dei dipendenti anche attraverso la valorizzazione del merito, la misurazione dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. La Regione Liguria ha, pertanto, adottato alcuni strumenti organizzativi e programmatori finalizzati ad una razionale gestione delle attività, alla loro misurazione e valutazione, nonché al riconoscimento dei risultati realizzati dalle strutture e dai dipendenti regionali.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è quindi, prima di tutto, un sistema organizzativo che mira a far lavorare meglio la “macchina” regionale. Il sistema misura l’attività sotto due diversi profili: la performance organizzativa e la performance individuale:
PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019
PROGRAMMA DI GOVERNO X LEGISLATURA
DOCUMENTI PROGRAMMATICI
OBIETTIVI 2017 DELLE DIREZIONI E DIPARTIMENTI
OBIETTIVI 2017 DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI
OBIETTIVI 2017 DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
CONTRIBUTO DEL PERSONALE AGLI OBIETTIVI COLLETTIVI 2017 DELLE STRUTTURE
LA “CASCATA DEGLI OBIETTIVI”
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
1) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (risultati complessivi) In questo ambito vengono misurati i risultati complessivi delle varie articolazioni organizzative (Ente, Dipartimento, Struttura) senza quindi un diretto collegamento con la prestazione individuale del singolo dipendente. In concreto si misura la media di raggiungimento degli obiettivi riferiti ai vari livelli organizzativi.
2) PERFORMANCE INDIVIDUALE (obiettivi + comportamenti) In questo ambito vengono valutati: A) il grado di raggiungimento di specifici obiettivi individuali predeterminati o il contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi collettivi della struttura di appartenenza.
B) l’adeguatezza delle competenze e dei comportamenti organizzativi dimostrati nell’espletamento delle attività e/o compiti assegnati, in relazione alla categoria ed al profilo professionale posseduto ed all’eventuale incarico ricoperto. Dal 2014 è stata introdotta, in via sperimentale, un’ulteriore tipologia di performance correlata al raggiungimento di progetti ed obiettivi di gruppo. Dal 2017, tra le recenti modifiche al sistema, è stato introdotto un premio di eccellenza per il personale di categoria A,B,C e D pari ad un massimo del 10% dei dipendenti. In sintesi il ciclo della performance ed il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni sono così articolati:
MISURAZIONE, CONTROLLO E
RENDICONTAZIONE RISULTATI
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE
DEFINIZIONE OBIETTIVI
STRATEGICI E OPERATIVI
PIANO DELLA
PERFORMANCE
MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E INTERVENTI CORRETTIVI
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
CICLO DELLA PERFORMANCE
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PROGRAMMA DI GOVERNO X LEGISLATURA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
Piano dellaPerformanceObiettivi di
Ente
ObiettiviDirezioni e
Dipartimenti
ObiettiviStruttura
ObiettiviPosizioni
Organizzative
ObiettiviCollettivi
ABCD
Relazionesulla
Perform.(Giunta Reg.)
Valutaz.Perform.
Indiv.Competenze
ComportamentiCompetenze
ComportamentiCompetenze
Comportamenti
PerformanceOrganizzativa
di Ente
Valutaz.Perform.
Org.Performance Organizzativa Dipartimentale
Performance Organizzativadi Struttura
DIRIGENTI POS. ORG. A,B,C,DDIR. GEN.
VerificaIntermed.(obiettiviDir. Gen.
Dirigenti)
Monitor.Trimestr.
Perf. Org.
Perf. Indiv.
SistemaIncentivante
del personale
ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE
GIUNTA REG.
4. MISSIONI E PROGRAMMI
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
Il Programma di Governo della X legislatura 2015 - 2020 ha previsto alcune linee di indirizzo ed obiettivi in cui si articoleranno le politiche della Regione nell’arco temporale della legislatura. Il Programma riguarda ambiti di grande interesse per la vita dei cittadini, con particolare riferimento ai seguenti temi: macro area: Governance Forma di Governo L’Ente da Riorganizzare La Regione nel contesto Nazionale ed Internazionale Una responsabile politica finanziaria Relazioni con le autonomie territoriali e locali Comunicazione e Informatizzazione Agenda Normativa macro area: Ambiente e Territorio Ambiente e Protezione del Territorio Protezione Civile ed Emergenza Una vera politica sui Rifiuti Edilizia e Urbanistica guardando alla riqualificazione territoriale Infrastrutture - Basta Isolamento Trasporto Pubblico Aeroporto Economia del Mare macro area: Sviluppo dell’economia e dell’occupazione Lavoro Semplificazione amministrativa e burocratica Marketing territoriale Ricerca e Sviluppo per l’occupazione Commercio Artigianato Agricoltura Promozione dei prodotti Turismo
Cultura Cultura come impresa macro area: Sanità e Servizi alla Persona Cooperazione e Associazionismo La Terza Età Famiglia Sport Sicurezza All’inizio dello scorso anno, inoltre, la Regione Liguria ha approvato la legge sulla crescita (L.R. n. 1/2016). Essa contiene le misure per promuovere gli investimenti, la crescita e l’occupazione in un ambiente economico competitivo ispirato al rispetto delle regole, alla tutela del consumatore utente e alla protezione della salute e dell’ambiente In particolare, il Growth Act Liguria indica quali obiettivi per l’azione regionale: a) attuare la libera circolazione dei servizi e la libera attività economica, la tutela del mercato e la protezione dei diritti degli utenti di servizi pubblici e dei consumatori; b) assicurare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, di energia e di comunicazione nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e sussidiarietà, dando priorità, in coerenza con l’articolo 170 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allo sviluppo e agli accessi al sistema portuale ligure quale terminale di origine e destinazione dei traffici lungo i corridoi europei Reno-Alpi e Scandinavia-Mediterraneo di cui al Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1315 (Sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE); c) rafforzare la ricerca impostata sull’eccellenza, sul merito delle persone, sulla internazionalizzazione promuovendo anche il raccordo con il mercato del lavoro, con le imprese e le professioni; d) rilanciare il sistema economico-produttivo attraverso:
1) interventi nelle aree del territorio ad alta concentrazione di attività produttive, riqualificazione industriale, innovazione diffusa e nuova impresa tecnologicamente avanzata, nonché nascita e rafforzamento delle filiere e reti imprenditoriali; 2) ampliamento delle quote di mercato estero sia in chiave di singola azienda sia in termini di riposizionamento di settori e di attrazione di investimenti, in stretto raccordo con quanto sviluppato nell’ambito della strategia per ricerca e sviluppo;
e) promuovere l’efficienza energetica in particolare negli edifici industriali e residenziali attraverso il sostegno ad interventi in immobili che possano rappresentare una leva determinante per il settore dell’edilizia e dell’impiantistica, nonché promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la semplificazione delle relative procedure autorizzative; f) finalizzare la formazione professionale alle esigenze delle imprese, anche attraverso il miglioramento dell’offerta formativa a partire dall’istruzione; g) ridurre tempi e oneri per imprese e cittadini attraverso la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti strumentali e delle società regionali; h) favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria valorizzando gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio; i) sviluppare la sanità ligure, riaffermata la centralità delle strutture e dei servizi
sanitari pubblici, anche attraverso la crescita di servizi privati di eccellenza e la sinergia con l’industria di qualità a sostegno dei servizi sanitari anche in collaborazione con le università italiane e straniere; j) riordinare e innovare le misure di sostegno e i progetti finanziabili, per intero o parzialmente, con risorse pubbliche nei settori della cultura e dello spettacolo al fine di favorire lo sviluppo di tali settori anche mediante forme di sinergia tra i soggetti pubblici e privati che vi operano e gli operatori turistici; l) favorire progetti formativi dell’autocontrollo da parte delle piccole e medie imprese all’interno delle modalità di autorizzazione e controllo delle attività delle piccole e medie imprese. Partendo dagli indirizzi delineati dal programma di governo, dalla legge Growth Act e dagli atti di programmazione economico/finanziaria e di settore sono stati individuati gli obiettivi strategici per il triennio 2017 - 2019. Per ciascun obiettivo sono state previste le azioni e gli indicatori di risultato per ogni anno e il target sulla base del quale misurare il livello di raggiungimento. Vengono altresì indicati, nelle singole schede, gli stakeholder di riferimento per ogni obiettivo strategico triennale. Di seguito sono elencati gli obiettivi strategici triennali classificati per missioni ai sensi del D.Lgs n. 118/2011. Le singole schede descrittive degli obiettivi strategici triennali sono riportate nell’appendice n. 1.
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Prevedere misure efficaci e concrete al fine di garantire la
piena applicazione della normativa sulla prevenzione della
corruzione.
Attuazione legislativa delle riforme programmate dalla Giunta
regionale con il programma di Governo, il Growth Act e gli altri
atti di i di izzo att ave so l’ela o azio e di diseg i di legge i vari settori di intervento (Sanità, Accreditamento istituzionale,
Turismo, Via, VAS)
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Mantenimento degli attuali indici di bilancio ai fini del rispetto
dei relativi equilibri
Amministrazione e gestione delle attività di assistenza
amministrativa e contabile fi alizzate all’i ple e tazio e dei sistemi relativi al consolidamento dei bilanci degli Enti del c.d.
g uppo Regio e
Gestione beni demaniali e patrimoniali Riduzione della spesa per locazioni passive e razionalizzazione
dell’uso degli spazi
Ufficio Tecnico Rio ga izzazio e dell’uffi io te i o e iallo azio e degli spazi in uso alla Giunta Regionale
Statistica e sistemi informativi
Rafforzare la dematerializzazione documentale e dei processi
(attuazione FOIA e OPEN DATA). Implementare la
comunicazione e la fruibilità dei dati relativi ai processi
dematerializzati.
Diffusione della Banda Ultra Larga (BUL).
Risorse umane Migliorare l'organizzazione interna e la performance dell'ente
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione tecnica superiore Pote zia e l’offe ta di ist uzio e te i a supe io e
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico
Realizzare interventi tesi a promuovere le emergenze
architettoniche del patrimonio culturale ligure
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero
Valorizzare lo Sport e il Tempo libero in Liguria mediante la
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati anche
attraverso il miglioramento e la messa a norma
dell’i pia tistica sportiva
TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo Valorizzazione del turismo e delle destinazioni turistiche nella
Liguria
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
Redazione del Piano paesaggistico. Redazione del PTR
Semplificare la normativa e introdurre misure per:
1) favorire la rigenerazione urbana e il contrasto
all’a a do o del te ito io; 2) il recepimento del Regolamento Edilizio tipo nazionale;
3) favorire la redazione del PUC da parte dei Comuni
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Completare il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo
urbano e avviare gli interventi per lo sviluppo sostenibile e
intelligente delle grandi realtà urbane
Modifiche alla L.R. / 4 i ate ia di Asseg azio e e gestio e di alloggi di edilizia eside ziale pu li a
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Difesa del suolo
Riduzione del numero di abitanti residenti in area soggetta a
rischio di inondazione e di frana mediante la realizzazione di
interventi di messa in sicurezza idraulica e geologica
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Introduzione di una nuova disciplina normativa in sostituzione
della vigente legislazione regionale in materia sia di VIA che di
VAS.
Rifiuti
Ridu e alla fo te la p oduzio e dei ifiuti att ave so l’au e to della raccolta della frazione di rifiuto intercettata in modo
differenziato, al fine di arrivare a elevati indici di riciclaggio e
recupero.
Servizio idrico integrato Aggio a e to degli agglo e ati ai se si dell’a t. del Pia o di Tutela delle Acque di cui alla DCR 11/2006
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Avvio della fase di attuazione della programmazione delle
attività e riordino della normativa di tutela e valorizzazione
delle aree protette (parchi)
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Miglioramento delle risorse idriche attraverso l'attuazione
delle misure individuali sul Piano di Tutela delle Acque e dei
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
Piani di Gestione Distrettuale
Qualità dell’a ia e iduzio e dell’i ui a e to
Revisione e attuazione del Piano Regionale delle Bonifiche -
Definizione criteri di priorità e attuazione degli interventi
finalizzati alla riduzione delle superfici dei siti contaminati in
capo agli Enti Pubblici
Adozione di normativa regionale di settore conforme alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 155/10 e conseguente
adeguamento della rete di rilevamento. Definizione e
attuazione delle misure finalizzate a un graduale
miglioramento della qualità dell'aria con particolare
riferimento agli atti di pianificazione
Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2015 in
attuazione direttiva 2012/18/UE finalizzate a prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose
e a limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.
TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
Trasporto ferroviario Ottimizzare il trasporto ferroviario regionale
Trasporto pubblico locale Riorganizzare il sistema del trasporto pubblico locale e
regionale
T aspo to pe vie d’a ua
Riorganizzare il servizio di trasporto marittimo nel Comune di
Genova (Navebus) implementando lo stesso nei 6 mesi in cui
le condizioni meteo-marine lo consentono (aprile-settembre)
Viabilità e infrastrutture stradali Avviare le attività progettuali e amministrative funzionali alla
realizzazione di grandi opere e al reperimento di finanziamenti
SOCCORSO CIVILE
Sistema di protezione civile Rafforzamento del sistema Gestione Emergenze ligure
Interventi a seguito di calamità naturali Informatizzazione e miglioramento dei tempi di risposta nella
gestione delle risorse programmate per eventi passati
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
I te ve ti pe l’i fa zia e i i o i e pe asili ido
Miglioramento della qualità dei servizi socioeducativi per la
prima infanzia attraverso il sistema di accreditamento
ell’a ito del siste a ualità ; il pote zia e to della ete dei servizi a sostegno delle famiglie, il sostegno economico ai
distretti per il coordinamento pedagogico regionale e la
formazione per il personale educativo
Sviluppo delle linee di indirizzo inerenti il sistema
socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per
bambini e adolescenti (DGR 535/15)
Interventi per la disabilità
Rafforzare il sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie
Rafforzare il sostegno a casa alla fragilità sociale (disabili e
anziani)
Interventi per gli anziani Implementare gli interventi per gli anziani e rafforzare il
sostegno alla fragilità sociale degli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Rafforzare il sistema di interventi mirati al superamento delle
diffi oltà he osta ola o l’i lusio e so iale delle pe so e sottoposte a provvedi e ti dell’auto ità giudiziaria (adulti e
minori)
Interventi per le famiglie Rafforzare il sostegno alla fragilità sociale (famiglie) inclusa la
violenza di genere
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
“viluppa e e pote zia e l’a ea so iale e sociosanitaria
Cooperazione e associazionismo
Processo di razionalizzazione del registro del Terzo settore e
delle ve ifi he sull’effettiva applicazione, a livello territoriale,
degli istituti di cui alla L.R. 42/2012 (Testo Unico delle norme
sul Terzo settore)
Estensione del servizio civile alla salvaguardia del suolo e al
dissesto idrogeologico
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
TUTELA DELLA SALUTE
Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
Garantire l'equilibrio economico finanziario nel settore
sanitario regionale
Completare e gestire la riforma del sistema socio-sanitario
ligure
Implementare il Piano Regionale di Prevenzione
Servizio sanitario regionale
Ripiano disavanzi sanitari relativi a esercizi pregressi
Ridurre in modo scalare il fabbisogno delle risorse a copertura
del disava zo pe l’ese izio p e ede te
Servizio sanitario regionale
Investimenti sanitari
Prosecuzione programma investimenti in sanità ex art. 20 L.
/ , a o , fi alizzato all’adegua e to normativo
delle strutture sanitarie liguri
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
Industria, PMI e Artigianato
Dare attuazione alla legge sulla crescita (L.R. 1/2016, c.d.
Growth Act) in tema di sviluppo economico e di rafforzamento
della competitività delle imprese
Supportare le imprese semplificando le modalità per l'accesso
alle agevolazioni e riducendo la burocrazia
Elaborazione del nuovo Piano Cave e gestione dell'iter per la
sua approvazione (fase di scoping e procedura di VAS), ai sensi
dell'articolo 5 della L.R. 12/2012 e s.m.
Commercio; reti distributive, tutela dei consumatori
Rivedere la programmazione urbanistico-commerciale al fine
di razionalizzare la grande distribuzione sul territorio ligure,
nonché la rete distributiva carburanti, e promuovere il
commercio locale, anche tramite progetti di riqualificazione
urbana.
Ricerca e innovazione
Rafforzare l'economia regionale e la competitività delle
imprese liguri, in particolare PMI, sostenendo progetti
innovativi e di ricerca, specie tramite l'utilizzo dei fondi
strutturali europei
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Formazione professionale
Miglioramento della capacità di accesso alla formazione
mediante il riordino degli strumenti di governance e il costante
miglioramento dei servizi
Sostegno all'occupazione Realizzazione di percorsi per favorire l'occupazione, in base
alla condizione lavorativa e personale
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Politi a egio ale u ita ia pe l’ag i oltu a, i siste i agroalimentari, la caccia e la pesca
“osteg o allo sviluppo e o solida e to dell’ag i oltu a att ave so l’attivazio e delle isu e P“R 4/
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE Fonti energetiche
Contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei
consumi in termini di energia utilizzata, definire e attuare le
strategie per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di
energia da fonti rinnovabili stabiliti dal Decreto 'Burden
Sharing'.
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
5. GLI OBIETTIVI DELLE DIREZIONI CENTRALI, DEI DIPARTIMENTI REGIONALI E DELLE AGENZIE REGIONALI
Successivamente alla definizione dei macro obiettivi triennali sono stati individuati gli obiettivi assegnati a ciascuna articolazione organizzativa regionale: segreteria generale, direzione centrale e dipartimento regionale. Ogni obiettivo è stato abbinato a indicatori e target di risultato al fine di misurarne a consuntivo il grado di realizzazione. La definizione degli obiettivi è stata condivisa con l’Organismo Indipendente di Valutazione. Di seguito sono elencati gli obiettivi annuali di ciascuna Direzione/Dipartimento suddivisi per tipologia di missione. Le singole schede descrittive degli obiettivi annuali delle direzioni e dipartimenti regionali sono riportate nell’appendice n. 2. In analogia a quanto previsto per gli obiettivi strategici, per ogni obiettivo annuale delle direzioni e dei dipartimenti regionali vengono indicati, nelle singole schede, gli stakeholder di riferimento.
Anche quest’anno, inoltre, sono stati inseriti tra le schede degli obiettivi annuali quelle riferite ai direttori generali/commissari straordinari di due agenzie regionali: l’ARPAL (Agenzia Regionale per l’Ambiente), e l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “ In Liguria”
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONE LIGURIA - OBIETTIVI 2017
SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO DEL PRESIDENTE
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Organi istituzionali
ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLE
RIFORME PROGRAMMATE DALLA
GIUNTA REGIONALE CON IL
PROGRAMMA DI GOVERNO, IL GROW
ACT E GLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO,
ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI
DISEGNI DI LEGGE IN VARI SETTORI
DI INTERVENTO (SANITA',
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE,
TURISMO, VIA, VAS)
Garantire un costante coordinamento,
monitoraggio ed impulso al processo di
attuazione delle riforme programmate dalla
Giunta Regionale.
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Organi istituzionali
ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLE
RIFORME PROGRAMMATE DALLA
GIUNTA REGIONALE CON IL
PROGRAMMA DI GOVERNO, IL GROW
ACT E GLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO,
ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI
DISEGNI DI LEGGE IN VARI SETTORI
DI INTERVENTO (SANITA',
Favorire l'attuazione e la condivisione delle
riforme programmate dalla Giunta
Regionale mediante l'ascolto e il
coinvolgimento degli stakeholders
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE,
TURISMO, VIA, VAS)
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Risorse umane
MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE
INTERNA E LA PERFORMANCE
DELL'ENTE
Ridefinire un nuovo assetto di governo del
sistema regionale compreso il settore
regionale allargato
DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGISLATIVI E LEGALI
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Organi istituzionali
ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLE
RIFORME PROGRAMMATE DALLA
GIUNTA REGIONALE CON IL
PROGRAMMA DI GOVERNO, IL GROW
ACT E GLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO,
ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI
DISEGNI DI LEGGE IN VARI SETTORI
DI INTERVENTO (SANITA',
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE,
TURISMO, VIA, VAS)
Attuazione Legislativa delle riforme
programmate dalla Giunta con il Programma
di Governo, il Grow Act e gli altri atti di
indirizzo, attraverso l'elaborazione di
Disegni di Legge in vari settori di intervento
(Sanità-accreditamento istituzionale,
Turismo, VIA, VAS)
RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI
Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali
Analisi e studio della situazione delle
liquidazioni delle soppresse Comunità
Montane.
SERVIZI ISTITUZIONALI, Gestione economica, Regolamento sulle spese istruttorie relative
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
GENERALI E DI
GESTIONE
finanziaria, programmazione
e provveditorato
ai procedimenti regionali
DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO E CONTROLLI
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato
Mantenimento degli attuali indici di bilancio
ai fini del rispetto dei relativi equilibri Rispettare gli equilibri di bilancio
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato
Mantenimento degli attuali indici di bilancio
ai fini del rispetto dei relativi equilibri
Valutazione della performance finanziaria
dell'Ente e monitoraggio dell'andamento
degli indicatori di bilancio
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato
Amministrazione e gestione delle attività di
assistenza amministrativa e contabile
finalizzate all'implementazione dei sistemi
relativi al consolidamento dei bilanci degli
Enti del c.d. 'gruppo Regione'
Raccolta dei dati riferiti alle operazioni
reciproche e riconciliazione dei saldi
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Risorse umane Migliorare l'organizzazione interna e la
performance dell'ente
Realizzazione del nuovo sistema delle
posizioni organizzative. Sistema di pesatura,
assessment, nuovi incarichi.
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Risorse umane Migliorare l'organizzazione interna e la
performance dell'ente
Stipula con le Organizzazioni Sindacali e
approvazione da parte della Giunta regionale
del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo (CCDI).
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali
Riduzione della spesa per locazioni passive
e razionalizzazione dell'uso degli spazi
Riduzione delle locazioni passive aventi ad
oggetto sedi regionali in Genova, al fine di
realizzare un contenimento della spesa
corrente per canoni di locazione e una
razionalizzazione logistica degli uffici
regionali.
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
Statistica e sistemi
informativi
Rafforzare la dematerializzazione
documentale e dei processi/attuazione FOIA
e OPEN DATA. Implementare la
comunicazione e la fruibilità dei dati ai
processi dematerializzati.
Rilascio procedura operativa, presso almeno
1 Settore della Giunta regionale, degli atti
monocratici digitali e del nuovo sistema per
la digitalizzazione degli atti collegiali,
esclusa la validazione finale da parte della
Giunta regionale.
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
Politica regionale unitaria
per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la
pesca
Sostegno allo sviluppo e consolidamento
dell'agricoltura attraverso l'attivazione delle
misure PSR 2014/2020
Sostegno allo sviluppo e consolidamento
dell'agricoltura attraverso l'attivazione delle
misure PSR 2014/2020
TURISMO Sviluppo e valorizzazione
del turismo
Valorizzazione del turismo e delle
destinazioni turistiche nella Liguria
Valorizzazione del turismo e delle
destinazioni turistiche nella Liguria
POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Formazione professionale
Miglioramento della capacità di accesso alla
formazione mediante il riordino degli
strumenti di governance e il costante
miglioramento dei servizi
Miglioramento della capacità di accesso alla
formazione mediante il riordino degli
strumenti di governance e il costante
miglioramento dei servizi
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del
territorio
Redazione del Piano Paesaggistico
Redazione del PTR
Sviluppo operativo del progetto di Piano
Paesaggistico sulla base dell'Intesa con
MIBACT.
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Difesa del suolo Nuova legge regionale di
costituzione/riordino Consorzi di Bonifica
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Difesa del suolo Nuova legge regionale di
costituzione/riordino Consorzi di Bonifica.
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del
territorio
Redazione del Piano Paesaggistico
Redazione del PTR
Sviluppo operativo del PTR mediante
presentazione dello Schema di Piano per
consultazioni sul territorio.
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Introduzione di una nuova disciplina
normativa in sostituzione della vigente
legislazione regionale in materia sia di VIA
che di VAS.
Nuova legge regionale sulla VAS
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Rifiuti Approvazione del Piano d'ambito regionale
di gestione dei rifiuti.
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Rifiuti
Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti
attraverso l'aumento della raccolta della
frazione di rifiuto intercettata in modo
differenziato, al fine di arrivare ad elevati
indici di riciclaggio e recupero
Approvazione del Piano d'Ambito regionale
di gestione dei rifiuti
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del
territorio
Semplificare la normativa urbanistico-
edilizia e introdurre misure per: 1) favorire
la rigenerazione urbana ed il contrasto
all'abbandono del territorio; 2) il
recepimento del Regolamento Edilizio tipo
nazionale; 3) favorire la redazione dei PUC
da parte dei Comuni.
Semplificare la normativa urbanistica e
introdurre misure: 1) per favorire la
rigenerazione urbana ed il contrasto
all'abbandono del territorio; 2) per il
recepimento del RET nazionale
(Regolamento edilizio tipo); 3) per favorire
la redazione dei PUC da parte dei Comuni.
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Revisione e attuazione del Piano Regionale
delle Bonifiche - Definizione criteri di
priorità e attuazione degli interventi
finalizzati alla riduzione delle superfici dei
siti contaminati in capo agli Enti Pubblici
Avvio di interventi di progettazione,
caratterizzazione, MISP e bonifica in
sostituzione in danno nei confronti dei
soggetti inadempienti.
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del
territorio
Redazione del Piano Paesaggistico
Redazione del PTR
Sviluppo operativo del PTR mediante
presentazione dello Schema di Piano per
consultazioni sul territorio
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del
territorio
Modifiche alla L.R.. 10/2004 in materia di
assegnazione e gestione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Adozione di normativa regionale di settore
conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs.
155/10 e conseguente adeguamento della
rete di rilevamento. Definizione ed
attuazione delle misure finalizzate ad un
graduale miglioramento della qualità
dell'aria con particolare riferimento agli atti
Adeguamento rete pubblica di misura della
qualità dell'aria alle disposizioni di cui al d.
Lgs. 155/2010. Approvazione legge ed
avvio acquisizione competenze
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
di pianificazione
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
TUTELA DELLA SALUTE
Servizio sanitario regionale:
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Applicazione dei piani di rientro delle
Aziende Ospedaliere Universitarie e IRCSS
ai sensi dell'art. 1, commi da 521 a 547 della
Legge 28/12/2015 n. 208 e ribadito dall'art.
1 della Legge 11/12/2016 n.232 'Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019'
TUTELA DELLA SALUTE
Servizio sanitario regionale:
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Attuazione della prima fase del piano di
efficientamento al fine di ridurre il
disavanzo del SSR di cui all'art. n. 5 della
Legge 27/12/2016 n. 34 'Legge di stabilità
della Regione Liguria per l'anno finanziario
2017.
TUTELA DELLA SALUTE
Servizio sanitario regionale:
finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei
LEA
Approvazione della legge di riforma del
sistema di autorizzazione e accreditamento
32
Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
Interventi per le famiglie
Attraverso progetto di riforma legislativa si
intende intervenire per migliorare la
governance del settore per un più efficace
sostegno alle famiglie con fragilità sociale
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO
COLLEGATO OBIETTIVO 2017
SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITA Ricerca e innovazione
Rafforzare l'economia regionale e la
competitività delle imprese liguri, in
particolare PMI, sostenendo progetti
innovativi e di ricerca, specie tramite
l'utilizzo dei fondi strutturali europei.
Portare a conclusione l'utilizzo dei fondi
relativi alla programmazione FESR 2007-
2013 e provvedere a nuove concessioni di
contributi alle imprese, a valere sul POR
FESR 2014-2020, anche tramite Filse o altri
soggetti attuatori.
SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITA Industria, PMI e Artigianato
Dare attuazione alla legge sulla crescita (l.r.
1/2016, c.d. Growth Act) in tema di
sviluppo economico e di rafforzamento della
competitività delle imprese
Partecipare alle decisioni del Comitato
d'indirizzo tecnico del Fondo Strategico
Regionale, costituito con Dgr. 75 del
8/2/2017 al fine di perseguire gli obiettivi
della legge sulla crescita (l.r. 1/2016 Growth
Act) tramite interventi di supporto
finanziario a favore di imprese e di
investimenti infrastrutturali. Emanare
provvedimenti per l'attuazione della legge
sulla crescita, in particolare in tema di
ricerca, energia, commercio, progetti
comunitari, aree interne.
33
Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITA Industria, PMI e Artigianato
Dare attuazione alla legge sulla crescita (l.r.
1/2016, c.d. Growth Act) in tema di
sviluppo economico e di rafforzamento della
competitività delle imprese
Avviare il processo relativo alla
programmazione degli investimenti e degli
interventi agevolativi da attuarsi nei territori
riconosciuti come aree di crisi industriale
complessa e non complessa, anche tramite la
partecipazione ad incontri e tavoli
istituzionali tra Regione, MISE, Province e
Comuni interessati, sigle sindacali.
ARPAL
MISSIONE OBIETTIVO 2017
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Adeguare il modello organizzativo dell'Agenzia alle disposizioni della L. 28/6/2016 n. 132 e della
L.R. 18/11/2016 n. 28
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Integrare le attività di geologia nell'ambito delle nuove competenze del CFMI-PC Centro
Funzionale Meteoidrogelogico di Protezione Civile (L.R.28/2016)
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Garantire un adeguato livello di presidio sull'ambiente e le funzioni a supporto della prevenzione
collettiva, con volumi prestazionali in linea con il Piano Annuale delle Attività di Arpal per l'anno
2017 approvato da Regione
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Assicurare alla Regione il supporto tecnico per le procedure di Valutazione dell'Impatto Sanitario
(VIS) nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Ambiente e Salute, VIA e VAS
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Proseguire nel percorso di digitalizzazione dei processi / attività dell'Agenzia
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
AGENZIA IN LIGURIA
MISSIONE OBIETTIVO 2017
TURISMO
Promo-commercializzazione dell'offerta turistica ligure sui mercati esteri (europei e di lungo
raggio) attraverso iniziative specifiche mirate con alto valore aggiunto e buon rapporto in termini
di costi-benefici.
TURISMO Azioni di collaborazione a livello di Macro-Regione (con Piemonte e Lombardia) e altre Regioni
italiane con la finalità di proporsi con un'offerta turistica potenziata e altamente appetibile.
TURISMO Attività di comunicazione verso utenti finali sia attraverso i media che i social network sul
mercato nazionale ed estero
TURISMO Sostegno allo sviluppo di prodotto turistico con l'obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici.
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
6. L’ALBERO DELLA PERFORMANCE
Al fine di presentare una visione complessiva degli obiettivi strategici per il triennio 2017-2019 si propone il seguente schema riepilogativo delle missioni, degli obiettivi triennali collegati e degli obiettivi 2017 delle direzioni e dei dipartimenti regionali.
36
Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
7. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE E INTEGRAZIONE CON IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Con il Piano 2017-2019 si avvia il consueto ciclo della performance che anche quest’anno occorre sia integrato con il piano triennale anticorruzione e con il programma per la trasparenza introdotti dalla legge 190/2012 e successivi decreti attuativi. A tal fine saranno previsti per tutti i dirigenti interessati dall’applicazione delle misure di prevenzione e/o di obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 appositi obiettivi. In prospettiva occorre proseguire nel percorso di miglioramento del ciclo della performance tenendo conto dell’esiguità delle risorse a disposizione e del contenimento dei costi di funzionamento, utilizzando al meglio tutte le competenze e le professionalità interne. Le prossime azioni di miglioramento dovranno riguardare: - La completa integrazione del ciclo
della performance con la programmazione economico/finanziaria dell’Ente.
- La sinergia tra programmazione della performance e pianificazione degli interventi in materia di anticorruzione e trasparenza.
- Il rafforzamento del sistema informativo, di controllo e monitoraggio strategico e di gestione creato a supporto dell’attività di misurazione e valutazione.
- Il coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders) interni ed esterni.
- La fissazione di standard di qualità dei servizi.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi appena descritti sono stati realizzati negli anni scorsi e sono stati programmati per il futuro specifici interventi formativi per migliorare le competenze del personale in tali ambiti. Nel processo complessivo di miglioramento dovranno essere coinvolti tutti i soggetti interni ed esterni che partecipano all’applicazione del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle attività della Regione, in primo luogo il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione monocratico. Tale percorso dovrà avvenire anche con la realizzazione di momenti di divulgazione e confronto nell’ambito delle giornate della trasparenza da svolgersi in relazione alla normativa anticorruzione ed alla promozione della trasparenza.
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Regione Liguria - Piano della Performance 2017 - 2019
Appendice n. 1
SCHEDE OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
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OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Organi istituzionaliProgramma:
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMissione:
Obiettivo strategico 1 : PREVEDERE MISURE EFFICACI E CONCRETE AL FINE DI GARANTIRE PIENA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
CITTADINI, ISTITUZIONI, PERSONALE REGIONALE..
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Almeno 80% di misure da realizzare e completamento revisione mappatura processi entro il 31.12.2017
Realizzare correttamente le misure specifiche di prevenzione e rivedere la mappatura dei processi propedeutica all'individuazione delle procedure a rischio.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 31.12.2018Integrazione tra sistemi di prevenzione della regione e degli enti strumentali, agenzie e societa partecipate
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 31.12.2019Progettazione di un sistema complessivo regionale di prevenzione della corruzione strettamente correlato con gli strumenti di programmazione della performance
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 2 : ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLE RIFORME PROGRAMMATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO, IL GROW ACT E GLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE IN VARI SETTORI DI INTERVENTO (SANITA'-ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, TURISMO, VIA, VAS)
Cittadini, Imprese, Pubbliche Amministrazioni
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 31/12/2017Disegno di Legge di almeno 4 settori di interventoAzione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Anno 2018:
Target 1: 31/12/2018Disegno di Legge di almeno 4 settori di interventoAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 31/12/2019Disegno di Legge di almeno 4 settori di interventoAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoProgramma:
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMissione:
Obiettivo strategico 3 : Mantenimento degli attuali indici di bilancio ai fini del rispetto dei relativi equilibri
Mercati finanziari - MEF - Agenzie di rating - Organi di controllo
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Non attivazione anticipazioni di cassaOttimizzazione dei flussi di cassa e di tesoreriaAzione / Indicatore 1:
Target 2: Monitoraggio al 30/6 e al 31/12Adeguata copertura del fabbisogno finanziario: valutazione della performance finanziaria dell'Ente e monitoraggio dell'andamento degli indicatori di bilancio
Azione / Indicatore 2:
Anno 2018:
Target 1: Non attivazione anticipazioni di cassaOttimizzazione dei flussi di cassa e di tesoreriaAzione / Indicatore 1:
Target 2: Monitoraggio al 30/6 e al 31/12Adeguata copertura del fabbisogno finanziario: valutazione della performance finanziaria dell'Ente e monitoraggio dell'andamento degli indicatori di bilancio
Azione / Indicatore 2:
Anno 2019:
Target 1: Non attivazione anticipazioni di cassaOttimizzazione dei flussi di cassa e di tesoreriaAzione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 2: Monitoraggio al 30/6 e al 31/12Adeguata copertura del fabbisogno finanziario: valutazione della performance finanziaria dell'Ente e monitoraggio dell'andamento degli indicatori di bilancio
Azione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 4 : Amministrazione e gestione delle attività di assistenza amministrativa e contabile finalizzate all'implementazione dei sistemi relativi al consolidamento dei bilanci degli Enti del c.d. 'gruppo Regione'
Enti del gruppo Regione - Organi di controllo
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 31/10Approvazione del documento di consolidamento dei bilanciAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 31/10Approvazione del documento di consolidamento dei bilanciAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 31/10Approvazione del documento di consolidamento dei bilanciAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma:
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 5 : RIDUZIONE DELLA SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DEGLI SPAZI
Cittadini, Istituzioni, Personale regionale
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Contenimento spesa nella misura di almeno 1.000.000 di euro da parte del Sistema regionale
Contenimento spesaAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Ridefinizione logisticaRicollocazione spaziAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Ufficio tecnicoProgramma:
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMissione:
Obiettivo strategico 6 : RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO E RIALLOCAZIONE DEGLI SPAZI IN USO ALLA GIUNTA REGIONALE.
Cittadini, Istituzioni, Personale regionale.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Approvazione piano.Redazione piano di razionalizzazione e condivisione del medesimo con il Segretario Generale e i Direttori Generali.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 1: Avvio traslochi.Ricollocazione uffici.Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Reportistica sui risultati.Rivisitazione contratti.Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Statistica e sistemi informativiProgramma:
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMissione:
Obiettivo strategico 7 : Rafforzare la dematerializzazione documentale e dei processi/attuazione FOIA e OPEN DATA. Implementare la comunicazione e la fruibilità dei dati ai processi dematerializzati.
Cittadini, Enti pubblici, Imprese, liberi professionisti
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Entro il 31/12/2017: Documento di analisi procedure e Piano di diffusione.
Pubblicazione dati relativi agli ulteriori procedimenti dematerializzati in area trasparenza e in formato aperto.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Entro il 31/12/2018: 100% documenti dematerializzati.
Pubblicazione dati relativi agli ulteriori procedimenti dematerializzati in area trasparenza e in formato aperto.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 8 : Diffusione della banda Ulta Larga (BUL).
Cittadini, Enti pubblici, Imprese, Liberi professionisti.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Realizzazione degli obiettivi di progetto entro il 31/12/2017 (supervisione Regione Liguria e attuazione Liguria Digitale.
Dispiegamento dell'infrastruttura Banda Ultra Larga (BUL) sul territorio.Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Rispetto indicatori per POR FESR e PSR (supervisione Regione Liguria e attuazione Liguria Digitale).
Monitoraggio Performance POR FESR e PSR per dispiegamento Banda Ultra Larga (BUL).
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Risorse umaneProgramma:
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMissione:
Obiettivo strategico 9 : MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LA PERFORMANCE DELL'ENTE
Giunta Regionale, Dirigenza e personale regionale, Rappresentanze sindacali
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 31/12/2017Avvio del nuovo sistema di valutazione del personale.Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 1: 31/12/2018Verifica dei costi e performance delle singole funzioni regionali con analisi degli scostamenti in un ottica di maggiore efficienza e qualità
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 31/12/2019Interventi di miglioramento finalizzati all'aumento della performance media e della qualità delle funzioni regionali
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Istruzione tecnica superioreProgramma:
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMissione:
Obiettivo strategico 10 : Potenziare l'offerta di istruzione tecnica superiore
Enti locali, istituti tecnici superiori, organismi formativi, imprese, Università e centri di ricerca
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 8 percorsi attivati, comprensivi delle seconde annualità
percorsi formativi attivatiAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 8 percorsi attivati, comprensivi delle seconde annualità
consolidamento dell'offertaAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: relazione al 31/12monitoraggio degli esiti occupazionali dei percorsi attivati negli anni precedenti
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Valorizzazione dei beni di interesse storicoProgramma:
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALIMissione:
Obiettivo strategico 11 : Realizzare interventi tesi a promuovere le emergenze architettoniche del patrimonio culturale ligure
Comuni
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Liquidazione del 100% delle risorsePercentuale di liquidazione delle risorse concesse sull'Asse 4 del POR FESR 2007-2013
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Obiettivo già esaurito nel 2017Obiettivo già esaurito nel 2017Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Obiettivo già esaurito nel 2017Obiettivo già esaurito nel 2017Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Sport e tempo liberoProgramma:
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMissione:
Obiettivo strategico 12 : VALORIZZARE LO SPORT E IL TEMPO LIBERO IN LIGURIA MEDIANTE LA COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; ANCHE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA
Cittadini, Istituzioni, Soggetti del settore sportivo o del tempo libero
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Monitoraggio e conclusione di almeno n. 10 progetti
Consolidamento, monitoraggio e valutazione dei progetti di miglioramento e messa a norma dell'impiantistica sportiva con particolare riguardo a quella scolastica
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Monitoraggio e conclusione di almeno n. 15 progetti
Consolidamento, monitoraggio e valutazione dei progetti di miglioramento e messa a norma dell'impiantistica sportiva.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: n.d.Consolidamento, monitoraggio e valutazione dei progetti di miglioramento e messa a norma dell'impiantistica sportiva
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma:
TURISMOMissione:
Obiettivo strategico 13 : VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE NELLA LIGURIA
imprese turistiche, utenti del settore
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 31/12/2017approvazione da parte della giunta regionale del Piano di sviluppo strategico del turismo
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: completamento del caricamento dei dati per almeno 4 'ambiti territoriali' aventi dimensioni sovracomunali
piena attuazione della APP 'La mia Liguria' mediante implementazione dei dati relativi alle informazioni di interesse turistico del territorio della Liguria
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: numero 70 Comuninumero dei Comuni che hanno sottoscritto il Patto per lo sviluppo strategico del Turismo
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Urbanistica e assetto del territorioProgramma:
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMissione:
Obiettivo strategico 14 : Redazione del Piano PaesaggisticoRedazione del PTR
ANCI, Comuni, Associazioni professionali e di categoria
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 25% entro il 31 ottobreInizio schedatura normativa d'uso dei 278 areali di bellezze individueAzione / Indicatore 1:
Target 2: Almeno 4 consultazioni sul territorio entro il 31 dicembre
Schema di Piano per consultazioni sul territorioAzione / Indicatore 2:
Anno 2018:
Target 1: 75% entro il 31 dicembreConclusione schedaturaAzione / Indicatore 1:
Target 2: Entro il 31 dicembreProgetto di PianoAzione / Indicatore 2:
Anno 2019:
Target 1: Proposta di Piano entro il 31 dicembreProgetto di Piano PaesaggisticoAzione / Indicatore 1:
Target 2: Entro il 30 giugno in Commissione IV del Consiglio regionale
Adozione del progetto di PianoAzione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 15 : Semplificare la normativa urbanistico-edilizia e introdurre misure per:1) favorire la rigenerazione urbana ed il contrasto all'abbandono del territorio;2) il recepimento del Regolamento Edilizio tipo nazionale;3) favorire la redazione dei PUC da parte dei Comuni.
ANCI, Comuni, Associazioni professionali e di categoria.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 1) 31 luglio;2) 31 marzo;3) 30 settembre
1) redazione bozza del DDL per consultazioni sul territorio;2) redazione del DDL per recepimento RET;3) Redazione 'Linee Guida normativa tipo PUC.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 1) 30 giugno1) DDL in Commissione IV del Consiglio regionale.Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareProgramma:
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMissione:
Obiettivo strategico 16 : Completare il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo urbano e avviare gli interventi per lo sviluppo sostenibile e intelligente delle grandi realtà urbane.
Comuni.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Liquidazione del 100%Percentuale liquidazione risorse concesse sull'Asse 3 del POR FESR 2007-2013
Azione / Indicatore 1:
Target 2: Concessione del 20%Percentuale di risorse concesse relative all'Asse 6 - Città del POR FESR 2014-2020
Azione / Indicatore 2:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Anno 2018:
Target 2: Concessione del 50%Percentuale di risorse concesse relative all'Asse 6 - Città del POR FESR 2014-2020
Azione / Indicatore 2:
Anno 2019:
Target 2: Concessione del 80%Percentuale di risorse concesse relative all'Asse 6 - Città del POR FESR 2014-2020
Azione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 17 : Modifiche alla l.r. 10/2004 in materia di 'Assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica'
ARTE GE,SV,IM,SP; Comuni, Associazioni di categoria
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 31 dicembreDDL in GiuntaAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 30 giugnoDDL in Commissione del Consiglio regionaleAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Difesa del suoloProgramma:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMissione:
Obiettivo strategico 18 : Riduzione del numero di abitanti residenti in area soggetta a rischio di inondazione e di frana mediante la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e geologica.
Associazioni di categoria interessate, Comuni e Province
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro 31/12/2017Programmazione e gestione delle risorse finanziarie disponibili ( in particolare Piani annuali di cui alla L.R. 20/2006) in sinergia con altre fonti di finanziamento nazionali e europee
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro 31/12/2018Predisposizione Piano di gestione dei sedimenti su Bacino idrografico campione
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: entro 31/12/2019Riduzione del numero di abitanti residenti in aree a rischio inondazione e frana (5000 unità)
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 1.661.000,00
Note:
'Il Piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico di cui al D.L. 133/2014 ha assegnato alla Regione Liguria una cifra apri a 323,5 milioni di Euro per interventi strutturali di riduzione del rischio da alluvioni, dei quali 275 milioni sono già stati finanziati con delibera CIPE (cd. Fondi 'Italiasicura').Tali finanziamenti prevedono una gestione commissariale da parte del Presidente della Regione Liguria. Pur non rientrando tali risorse nel bilancio della Regione, esse sono comunque finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo strategico in oggetto.'
Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 19 : Introduzione di una nuova disciplina normativa in sostituzione della vigente legislazione regionale in materia sia di VIA che di VAS.
Amministrazioni locali, Associazioni di categoria interessate, Associazioni ambientaliste
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro 31/12/2017Approvazione nuova legge regionale VASAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro 31/12/2018approvazione nuova legge sulla VIAAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: entro 31/12/2019Monitoraggio degli effetti ambientali della novellata disciplina di VIA e di VAS
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Note:
Capitolo di nuova istituzione di spesa di parte corrente
RifiutiProgramma:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMissione:
Obiettivo strategico 20 : Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti attraverso l'aumento della raccolta della frazione di rifiuto intercettata in modo differenziato, al fine di arrivare ad elevati indici di riciclaggio e recupero
Associazioni categorie interessate, Comuni, Città Metropolitana e Province, Cittadini, Associazioni ambientaliste
Stakeholder:
Anno 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 1: entro 31/12/2017Approvazione del Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiutiAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro 31/12/2017 (accertato 30/04/2018)Quantitativo dei rifiuti raccolti in modo differenziato/quantitativo totale di rifiuti prodotti*100 al 50% (valori accertati dall'Osservatorio Regionale rifiuti)
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: entro 31/12/2018 (accertato 30/04/2019)Quantitativo dei rifiuti raccolti in modo differenziato/quantitativo totale di rifiuti prodotti*100 al 55% (valori accertati dall'Osservatorio Regionale rifiuti)
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 2.950.000,00
Servizio idrico integratoProgramma:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMissione:
Obiettivo strategico 21 : Aggiornamento degli agglomerati ai sensi dell'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DCR 11/2006
Regione, Enti di governo dell'ambito, Province, Città Metropolitana di Genova, Comuni, Gestori servizio idrico integrato ed eventuali gestori dei relativi
segmenti.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro 31/12/2017Esame delle proposte ridefiniste degli agglomerati da parte degli Enti di Governo dell'Ambito.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro 31/12/2018Approvazione primo aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: al 100% sul territorio regionaleFunzionamento a regime del Sistema di governo degli A.T.O. e relativi agglomerati
Azione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneProgramma:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMissione:
Obiettivo strategico 22 : AVVIO DELLA FASE DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E RIORDINO DELLA NORMATIVA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE (PARCHI)
Enti di gestione aree protette, Enti locali, Associazioni ambientaliste, Associazioni di categoria
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: numero 4 piani approvatiapprovazione della Giunta regionale di Piani di Programmazione dei Parchi
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro il 31/12/2018adeguamento della normativa regionale alla novellata normativa nazionale
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: relazione entro 31/12/2019monitoraggio degli effetti della nuova normativaAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Tutela e valorizzazione delle risorse idricheProgramma:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 23 : Miglioramento delle risorse idriche attraverso l'attuazione delle misure individuali sul Piano di Tutela delle Acque Regionale e dei Piani di Gestione Distrettuale
Province e Città Metropolitana di Genova, Associazioni i categoria
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro 31/12/2017Individuazione corpi idrici nei quali risulti significativa la presenza delle sostanze di cui alle tabelle1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro 31/12/2018Aggiornamento classificazione dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 parte III
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: entro 31/12/2019Definizione delle eventuali misure supplementari volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 152/2006
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 73.000,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoProgramma:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMissione:
Obiettivo strategico 24 : Revisione e attuazione del Piano Regionale delle Bonifiche -Definizione criteri di priorità e attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle superfici dei siti contaminati in capo agli Enti Pubblici
Regione, Comuni, Città Metropolitana e Province, Cittadini
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Caratterizzazione e progettazione interventi di bonifica finanziati
Stato di avanzamento progettazioneAzione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 2: Linea d'azione M25 del PRB : valutazione del rischio e definizione delle priorità relativamente ai siti in capo alla PA. Definizione ed approvazione criteri.
Approvazione criteriAzione / Indicatore 2:
Anno 2018:
Target 1: al 31/12/2018 40% degli interventi finanziatiPercentuale stato avanzamento interventiAzione / Indicatore 1:
Target 2: Linea d'azione L24 del PRB : aumento della conoscenza dello stato della bonifica dei siti
Percentuale di siti di cui è stato valutato il rischio 10%Azione / Indicatore 2:
Anno 2019:
Target 1: al 31/12/2019 80% degli interventi finanziatiPercentuale stato avanzamento interventiAzione / Indicatore 1:
Target 2: Linea d'azione L24 del PRB : aumento della conoscenza dello stato della bonifica dei siti
Percentuale di siti di cui è stato valutato il rischio 30%Azione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 250.000,00
Obiettivo strategico 25 : Adozione di normativa regionale di settore conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 155/10 e conseguente adeguamento della rete di rilevamento. Definizione ed attuazione delle misure finalizzate ad un graduale miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento agli atti di pianificazione
Comuni, Province, Città Metropolitana, Cittadini
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 40 %Adeguamento Rete di Misura Pubblica ed integrazione con altri metodi di valutazione: modulistica ed inventario emissioni
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 70 %Adeguamento Rete di Misura Pubblica ed integrazione con altri metodi di valutazione: modulistica ed inventario emissioni
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 100 %Adeguamento Rete di Misura Pubblica ed integrazione con altri metodi di valutazione: modulistica ed inventario emissioni
Azione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 200.000,00
Note:
Inoltre per la qualità dell'aria è previsto il trasferimento all'ARPAL di quota parte del fondo sanitario regionale, allocato nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2017, al Capitolo U0000005293 'Quota del fondo sanitario reginale di parte corrente da trasferire all'ARPAL'- Titolo 1 'Spese correnti', Missione 13 'Tutela della salute', Programma 1 'Servizio Sanitario regionale'.
Obiettivo strategico 26 : Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2015 in attuazione direttiva 2012/18/UE finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.
Comuni, Province, Città Metropolitana, ARPAL
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 100 %Adozione atti normativi per la designazione del soggetto attuatore degli interventi in capo alla Regione e definizione tariffe
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 100 %Approvazione del piano dei controlli ed esecuzione delle ispezioni ivi previste attraverso il soggetto attuatore
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 100 %Redazione della relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE sul territorio di competenza entro il 31/08/2019
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Trasporto ferroviarioProgramma:
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITAMissione:
Obiettivo strategico 27 : Ottimizzare il servizio di Trasporto Ferroviario regionale
Trenitalia Spa, RFI Spa, Associazione dei Consumatori e Comitati dei Pendolari, Enti Territoriali Interessati, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Autorità
Portuali
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: livello minimo fascia 0-5 minuti : 92%livello minimo fascia 0-15 minuti : 96%da sottoporre a verifica della controparte in sede di rinnovo del contratto
Incremento della puntualità dei servizi regionaliAzione / Indicatore 1:
Target 2: Obiettivo minimo mantenimento dell'età media
svecchiamento del parco rotabile ferroviarioAzione / Indicatore 2:
Anno 2018:
Target 1: livello minimo crescenteda sottoporre a verifica della controparte in sede di rinnovo del contratto
Incremento della puntualità dei servizi regionaliAzione / Indicatore 1:
Target 2: Obiettivo minimo mantenimento dell'età media
svecchiamento del parco rotabile ferroviarioAzione / Indicatore 2:
Anno 2019:
Target 1: livello minimo crescenteda sottoporre a verifica della controparte in sede di rinnovo del contratto
Incremento della puntualità dei servizi ferroviari regionaliAzione / Indicatore 1:
Target 2: Obiettivo minimo della riduzione dell'età media : 1%
svecchiamento del parco rotabile ferroviarioAzione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 8.482.700,00
Trasporto pubblico localeProgramma:
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITAMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 28 : Riorganizzare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale
Enti Locali, Consiglio delle Autonomie (CAL), Ministero dei trasporti, Sindacati, Aziende di trasporto e Associazioni di categoria del Trasporto,
Associazioni di consumatori ed utenti, Consulta dell'Handicap
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: immissione in servizio di 115 autobus nuovi (7% del parco)
svecchiamento del parco rotabile gommaAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 50% dei servizi regionaliIntroduzione del sistema di bigliettazione elettronicaAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 100 % dei servizi regionaliIntroduzione del sistema di bigliettazione elettronicaAzione / Indicatore 1:
Target 2: immissione in servizio di 140 autobus nuovi (8% del parco)
svecchiamento del parco rotabile gommaAzione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 14.563.466,76
Note:
(queste risorse sono state messe a bilancio nel 2016 ma non ci sono per il momento nel 2017, probabilmente verranno reiscritte con assestamento)Inoltre vi sono 12.800.000,00 di Por Fesr assegnati con Deliberazione Giunta Regionale n. 916 del 4/10/2016, senza ancora indicazione dei capitoli di bilancio.
Trasporto per vie d'acquaProgramma:
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITAMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 29 : Riorganizzare il servizio di trasporto marittimo nel Comune di Genova (Navebus) implementando lo stesso nei 6 mesi in cui le condizioni meteo-marine lo consentono (aprile-settembre)
Cittadini
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Entro 31/12/2017riorganizzazione del servizio marittinmo nel Comune di GenovaAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: N.D.N.D.Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: N.D.N.D.Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 125.000,00
Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma:
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITAMissione:
Obiettivo strategico 30 : Avviare le attività progettuali e amministrative funzionali alla realizzazione di grandi opere ed al reperimento di finanziamenti
Ministero delle Infrastrutture, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Consorzio Collegamenti Integrati veloci
(COCIV), concessionarie autostradali
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro il 31/12/2017Definizione PRIS Gronda autostradaleAzione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 2: entro il 31/12/2017Procedure autorizzative progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza della SP31 della Ripa - 1° lotto e redazione progetto esecutivo
Azione / Indicatore 2:
Anno 2018:
Target 1: entro il 31/12/2018Avvio lavori delocalizzazioni abitative PRIS Gronda autostradaleAzione / Indicatore 1:
Target 2: entro il 31/12/2018Appalto lavori di messa in sicurezza della SP31 della Ripa - 1° lotto e avvio lavori con avanzamento almeno pari al 30%
Azione / Indicatore 2:
Anno 2019:
Target 1: entro il 31/12/2019Avvio lavori Gronda autostradaleAzione / Indicatore 1:
Target 2: entro il 31/12/2019Ultimazione lavori di messa in sicurezza della SP31 della Ripa - 1° lotto e collaudo, reperimento risorse per progettazione e appalto 2° lotto.
Azione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Note:
L'intervento sarà realizzato dalla Regione tramite la Soc. I.R.E. S.p.a.per la realizzazione del 1° lotto di lavori verranno impegnati nel 2017 complessivamente 3 milioni di euro: 1.500.000,00 fondi POR FESR 2014-2020 in attuazione della DGR 1362/20161.500.000,00 fondi del bilancio regionale sul capitolo del maggior gettito dell'imposta regionale sulla benzina
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Sistema di protezione civileProgramma:
SOCCORSO CIVILEMissione:
Obiettivo strategico 31 : Rafforzamento del sistema gestione Emergenze ligure
Enti, Cittadini e Imprese
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro il 31/12/2017Messa a regime del nuovo Sistema di Protezione Civile sul territorio regionale
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro il 31/12/2018Integrazione Sale Operative Protezione Civile AntincendioAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 100 %Eventi gestiti/eventi occorsiAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 4.749.000,00
Interventi a seguito di calamità naturaliProgramma:
SOCCORSO CIVILEMissione:
Obiettivo strategico 32 : Informatizzazione e miglioramento dei tempi di risposta nella gestione delle risorse programmate per eventi passati
Amministrazioni locali, Privati, Aziende
Stakeholder:
Anno 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 1: 70 %Pratiche evase/pratiche presentateAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 72 %Pratiche evase/pratiche presentateAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 74 %Pratiche evase/pratiche presentateAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017: € 3.249.050,00
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMissione:
Obiettivo strategico 33 : MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO NELL'AMBITO DEL 'SISTEMA QUALITÀ'; IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, IL SOSTEGNO ECONOMICO AI DISTRETTI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO REGIONALE E LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO
Aziende Sanitarie Locale; Enti pubblici e privati titolari e/o gestori di servizi socioeducativi per la prima infanzia; coordinamento pedagogico regionale;
famiglie; minori
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 31/12/2017: audit del 30% dei nidi accreditati e del 10%
Effettuazione degli audit a cadenza triennale di tutti i nidi d'infanzia già accreditati
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 31/12/2018: audit del 30% dei nidi accreditatiEffettuazione degli audit a cadenza triennale di tutti i nidi d'infanzia già accreditati
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 31/12/2019: audit del 40% dei nidi accreditatiEffettuazione degli audit a cadenza triennale di tutti i nidi d'infanzia già accreditati
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 34 : SVILUPPO DELLE LINEE DI INDIRIZZO INERENTI IL SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DI PROMOZIONE, PREVENZIONE E TUTELA PER BAMBINI E ADOLESCENTI (DGR 535/15)
Aziende Sanitarie Locale; Enti pubblici e privati titolari e/o gestori di servizi socioeducativi per la prima infanzia; coordinamento pedagogico regionale;
famiglie; minori
Stakeholder:
Anno 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 1: Entro il 31/12/2017 report sullo stato di applicazione delle linee di indirizzo da parte dai servizi territoriali per l'affido
Attivazione dei servizi per l'affido come previsto dalle linee di indirizzo (dgr 535/15): applicazione della scheda regionale sui dati delle famiglie affidatarie
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Entro il 31/12/2018 definizione procedure e individuazione soggetti per la gestione dei dati sull'affido
Avvio delle procedure informatiche propedeutiche alla creazione della banca dati regionale sull'affido
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Entro il 31/12/2019 flusso di dati costanti e aggiornati a regime
Realizzazione banca dati regionale sull'affidoAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Interventi per la disabilitàProgramma:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMissione:
Obiettivo strategico 35 : Rafforzare il sostegno alle persone disabili e le loro famiglie
Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR); Enti Accreditati; Comuni; Enti del Terzo Settore, Associazioni dei Familiari, Consulta Regionale per
l'Handicap
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Entro 31/12/2017Avvio Sperimentazione Dopo di NoiAzione / Indicatore 1:
Target 2: Aumento del 25%Implementazione progetti individualizzati di Vita IndipendenteAzione / Indicatore 2:
Target 3: Entro 31/12/2017Adeguamento ai criteri ministeriali di valutazione dei beneficiari della misura 'disabilità gravissime'
Azione / Indicatore 3:
Anno 2018:
Target 1: Entro 31/12/2018Sperimentazione Dopo di NoiAzione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 2: Aumento del 25%Implementazione progetti individualizzati di Vita IndipendenteAzione / Indicatore 2:
Target 3: Entro 31/12/2018Messa a regime del sistema di valutazione dei beneficiariAzione / Indicatore 3:
Anno 2019:
Target 1: Entro 31/12/2019Messa a regime del Dopo di NoiAzione / Indicatore 1:
Target 2: Entro 31/12/2019Messa a regime Vita indipendenteAzione / Indicatore 2:
Target 3: n.d.n.d.Azione / Indicatore 3:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 36 : Rafforzare il sostegno a casa alla fragilità sociale (disabili ed anziani).
Associazioni dei familiari, Consulta Regionale per l'Handicap e cittadini
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Entro il 31/12/2017Soddisfacimento graduatoria annuale contributi abbattimento barriere architettoniche negli alloggi privati
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Entro il 31/12/2018Soddisfacimento graduatoria annuale contributi abbattimento barriere architettoniche negli alloggi privati
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Entro il 31/12/2019Soddisfacimento graduatoria annuale contributi abbattimento barriere architettoniche negli alloggi privati
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Interventi per gli anzianiProgramma:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMissione:
Obiettivo strategico 37 : IMPLEMENTARE GLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI E RAFFORZARE IL SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ SOCIALE DEGLI ANZIANI
Aziende Sanitarie Locali, Comuni, Enti del terzo Settore iscritti negli albi regionali
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: A) 31/12/2017: verifica esitiA) Messa a sistema di tutte le attività Interventi per anzianiAzione / Indicatore 1:
Target 2: B) 31/12/2017: verifica esitiB) Meglio a Casa estendere il progetto su tutti i presidi ospedalieri liguriAzione / Indicatore 2:
Anno 2018:
Target 1: A) 31/12/2018: verifica esitiA) Messa a sistema di tutte le attività Interventi per anzianiAzione / Indicatore 1:
Target 2: B) 31/12/2018: verifica esitiB) Meglio a Casa estendere il progetto su tutti i presidi ospedalieri liguriAzione / Indicatore 2:
Anno 2019:
Target 1: A) 31/12/2019: verifica esitiA) Messa a sistema di tutte le attività Interventi per anzianiAzione / Indicatore 1:
Target 2: B) 31/12/2019: verifica esitiB) Meglio a Casa estendere il progetto su tutti i presidi ospedalieri liguriAzione / Indicatore 2:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 38 : RAFFORZARE IL SISTEMA DI INTERVENTI MIRATI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ CHE OSTACOLANO L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ADULTI E MINORI)
Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta/Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Liguria, Valle
d'Aosta e Massa Carrara/Enti del Terzo settore/persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Al 31/12/2017: analisi degli esiti degli interventi finanziati dal patto
Definizione della sperimentazione del patto di sussidiarietà riferito alle persone sottoposte a provvedimento penale
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Al 31/12/2018: analisi degli esiti degli interventi finanziati dal patto
Messa a regime del patto di sussidiarietà riferito alle persone sottoposte a provvedimento penale
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Al 31/12/2019: analisi degli esiti degli interventi finanziati dal patto
Prosecuzione del patto di sussidiarietà riferito alle persone sottoposte a provvedimento penale
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Interventi per le famiglieProgramma:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMissione:
Obiettivo strategico 39 : RAFFORZARE IL SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ SOCIALE (FAMIGLIE) INCLUSA LA VIOLENZA DI GENERE
Famiglie/Comuni/Soggetti del Terzo Settore/ Centri antiviolenza/Case rifugio/Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)/Enti Accreditati/Fondazione
Antiusura S.M. Del Soccorso/FILSE/istituti di credito aderenti a convenzione con FILSE
Stakeholder:
Anno 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 1: A) Entro 31/12/2017
B) Pubblicazione bando per progetti volti alla creazione di centri per le famiglie
A) Verifica dei requisiti dei servizi di tutela delle vittime di violenza
B) Avvio della sperimentazione dei centri per le famiglie
Azione / Indicatore 1:
Target 2: Entro il 31/12/2017C) Definizione del nuovo sistema di erogazione dei prestiti sull'onoreAzione / Indicatore 2:
Target 3: Entro il 31/12/2017 Estensione della sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. sui territori non ancora coinvolti (ponente Ligure)
D) Prosecuzione dell'allargamento della sperimentazione del 'Programma P.I.P.P.I.' (Programma Intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione)
Azione / Indicatore 3:
Anno 2018:
Target 1: A) Entro 31/12/2018
B) Entro 31/12/2018
A) Messa a regime del sistema dei servizi di tutela delle vittime di violenza
B) Sperimentazione dei centri per le famiglie
Azione / Indicatore 1:
Target 2: Entro 31/12/2018Sperimentazione del nuovo sistema relativo ai prestiti sull'onoreAzione / Indicatore 2:
Target 3: Entro il 31/12/2018 Report finale sui risultati della formazione
D) Realizzazione di percorsi formativi per operatori dei servizi sociali, socioeducativi, sanitari, scolastici per la diffusione e la promozione del modello di approccio di intervento proposto dal Programma P.I.P.P.I
Azione / Indicatore 3:
Anno 2019:
Target 1: A) Entro il 31/12/2019
B) Entro il 31/12/2019
A) Messa a regime del sistema dei servizi di tutela delle vittime di violenza
B) Prosecuzione della sperimentazione dei centri per le famiglie
Azione / Indicatore 1:
Target 2: Entro il 31/12/2019Prosecuzione della sperimentazione del nuovo sistema relativo ai prestiti sull'onore
Azione / Indicatore 2:
Target 3: Entro il 31/12/2019 Estensione del coordinamento regionale Progetto P.I.P.P.I. a tutti i territori
D) Messa a sistema della metodologia di lavoro del Programma P.I.P.P.I. presso tutti gli stakeholder
Azione / Indicatore 3:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiProgramma:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 40 : SVILUPPARE E POTENZIARE L'AREA SOCIALE E SOCIOSANITARIA
Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR); Enti Accreditati; Comuni; Enti del Terzo Settore, Consulta Regionale per l'Handicap
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Entro il 31/12/2017A) Consolidamento del Sistema di équipe integrateAzione / Indicatore 1:
Target 2: Entro il 31/12/2017B) Avvio sperimentazione Punto Unico di Accesso per la Non Autosufficienza
Azione / Indicatore 2:
Target 3: Entro il 31/12/2017C) Avvio sperimentazione di alloggi protetti e RSAAzione / Indicatore 3:
Anno 2018:
Target 1: Entro il 31/12/2018A) Consolidamento del Sistema di équipe integrateAzione / Indicatore 1:
Target 2: Entro il 31/12/2018B) Sperimentazione Punto Unico di Accesso per la Non AutosufficienzaAzione / Indicatore 2:
Target 3: Entro il 31/12/2018C) Sperimentazione di alloggi protetti e RSAAzione / Indicatore 3:
Anno 2019:
Target 1: n.d.n.d.Azione / Indicatore 1:
Target 2: Entro il 31/12/2019B) Messa a regime Punto Unico di Accesso per la Non AutosufficienzaAzione / Indicatore 2:
Target 3: Entro il 31/12/2019C) Messa a regimeAzione / Indicatore 3:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Cooperazione e associazionismoProgramma:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 41 : PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL REGISTRO DEL TERZO SETTORE E DELLE VERIFICHE SULL'EFFETTIVA APPLICAZIONE, A LIVELLO TERRITORIALE, DEGLI ISTITUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 42/2012 (TESTO UNICO DELLE NORME SUL TERZO SETTORE)
Soggetti del Terzo Settore, Organismo associativo unitario regionale di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore, Centrali Cooperative - FILSE S.p.A.
,Enti locali , Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio - Professionisti vari
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Entro il 31/12/2017:10% degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro
Controllo sui soggetti iscritti nel Registro del Terzo SettoreAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Entro il 31/12/2018:10% degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro
Controllo sui soggetti iscritti nel Registro del Terzo SettoreAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Entro il 31/12/2019: 10% degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro
Controllo sui soggetti iscritti nel Registro del Terzo SettoreAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 42 : Estensione del servizio civile alla salvaguardia del suolo e al dissesto idrogeologico
Consulta regionale del servizio civile, enti di servizio civile e privati
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: minimo 15 unitànumero ragazzi inseriti nei progettiAzione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Anno 2018:
Target 1: provvedimento approvazione linee guida regionali
adeguamento alle nuove disposizioni nazionaliAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: aumento del 10 per cento rispetto al 2017, dei giovani inseriti nei progetti
consolidamento e incremento del sistemaAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
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Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEAProgramma:
TUTELA DELLA SALUTEMissione:
Obiettivo strategico 43 : GARANTIRE L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO NEL SETTORE SANITARIO REGIONALE
Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Equilibrio economico del SSR da raggiungere con l'integrazione delle risorse regionali stanziate a copertura
Mantenimento dell'equilibrio economico finanziarioAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Equilibrio economico del SSR da raggiungere con l'integrazione delle risorse regionali stanziate a copertura
Mantenimento dell'equilibrio economico finanziarioAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Equilibrio economico del SSR da raggiungere con l'integrazione delle risorse regionali stanziate a copertura
Mantenimento dell'equilibrio economico finanziarioAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 44 : COMPLETARE E GESTIRE LA RIFORMA DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO LIGURE
Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)
Stakeholder:
Anno 2017:
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Target 1: Entro 2017Presentazione dei primi risultati a seguito della l.r. 17/2016 ai sensi dell'art. 6 c.9
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: >10%Verifiche e controlli sugli erogatori privatiAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: >20 %Verifiche e controlli sugli erogatori privatiAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 45 : IMPLEMENTARE IL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Come da indicatori inseriti nel PRP 2014-2018Mantenimento dello screening mammografico - colon retto - cervice uterina
Azione / Indicatore 1:
Target 2: Almeno 3 incontriRidurre il numero di infezioni/malattie infettive prioritarie: - Aggiornamento Piano regionale per la preparazione e la risposta alle emergenze infettive - Riunioni operative tavolo di lavoro
Azione / Indicatore 2:
Target 3: A) Entro il 31/12/2017
B) Entro il 31/12/2017
A) Prevenire infortuni e Malattie Professionali: - Predisposizione linee guida per migliorare la qualità e omogeneità dell'attività di vigilanza
B) Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.Realizzazione di un numero di audit pari a quanto previsti dal PNP e LEA programmati per l'anno
Azione / Indicatore 3:
Anno 2018:
Target 1: Come da indicatori inseriti nel PRP 2014-2018Mantenimento dello screening mammografico - colon retto - cervice uterina
Azione / Indicatore 1:
Target 2: DGR entro il 31/12/2018Aggiornamento Piano regionale per la preparazione e la risposta alle emergenze infettive - Adozione documento
Azione / Indicatore 2:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 3: A) Entro il 31/12/2018
B) Entro il 31/12/2018
A) Prevenire infortuni e Malattie Professionali: - Adozione ed attuazione delle linee guida
B)Realizzazione di un numero di audit pari a quanto previsti dal PNP e LEA programmati per l'anno
Azione / Indicatore 3:
Anno 2019:
Target 1: Come da indicatori inseriti nel PRP 2014-2018Mantenimento dello screening mammografico - colon retto - cervice uterina
Azione / Indicatore 1:
Target 2: Eventuale modifica e/o integrazione procedure
Sperimentazione e valutazione adeguatezza provvedimentoAzione / Indicatore 2:
Target 3: A) Eventuale modifica e/o integrazione procedure
B)Entro il 31/12/2019
A) Sperimentazione e valutazione adeguatezza provvedimento
B) Realizzazione di un numero di audit pari a quanto previsti dal PNP e LEA programmati per l'anno
Azione / Indicatore 3:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Servizio sanitario regionale: ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressiProgramma:
TUTELA DELLA SALUTEMissione:
Obiettivo strategico 46 : RIDURRE IN MODO SCALARE IL FABBISOGNO DELLE RISORSE A COPERTURA DEL DISAVANZO PER L'ESERCIZIO PRECEDENTE
Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), MEF, Ministero della Salute
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: n.d.Riduzione dello stanziamento a copertura disavanzi sull'esercizio successivo
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Incremento dello stanziamento in competenza di risorse regionali da destinare alla sanità
Riduzione dello stanziamento a copertura disavanzi sull'esercizio successivo
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Target 1: Incremento dello stanziamento in competenza di risorse regionali da destinare alla sanità
Riduzione dello stanziamento a copertura disavanzi sull'esercizio successivo
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Servizio sanitario regionale: investimenti sanitariProgramma:
TUTELA DELLA SALUTEMissione:
Obiettivo strategico 47 : PROSECUZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITÀ EX ART. 20 L. 67/1988, ANNO 2016, FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE LIGURI
Cittadini, Aziende sanitarie locali, Strutture ospedaliere, Personale medico e paramedico.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Primo trimestreSottoscrizione dell'Accordo di programma integrativo Regione Liguria, Ministero Salute, Ministero Economia Finanze
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Terzo trimestreApprovazione regionale progetti cantierabili e richiesta al Ministero Salute della ammissione a finanziamento
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Secondo trimestre (Il termine di aggiudicazione dei lavori è definito entro il terzo trimestre (9 mesi) successivo all'ammissione a finanziamento dell'intervento, prorogabile, con specifica richiesta di altri tre trimestri)
Aggiudicazione dei lavoriAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
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Industria, PMI e ArtigianatoProgramma:
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITAMissione:
Obiettivo strategico 48 : Dare attuazione alla legge sulla crescita (l.r. 1/2016, c.d. Growth Act) in tema di sviluppo economico e di rafforzamento della competitività delle imprese
Associazioni di categoria, Camere di Commercio, Istituti di credito, Ministero, Commissione europea, partenariato nel Comitato di Sorveglianza.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 6 provvedimentiNumero provvedimenti attuativi del Growth Act, in particolare in materia di commercio, energia, ricerca, progetti comunitari, aree interne.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: 5 provvedimentiNumero provvedimenti attuativi del Growth Act.Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Relazione alla Giunta regionaleMonitoraggio primo triennio di attuazione del Growth Act.Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 49 : Supportare le imprese semplificando le modalità per l'accesso alle agevolazioni e riducendo la burocrazia.
Associazioni di categoria, Camere di Commercio.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro 31/12/2017Revisione della modulistica relativa ai bandi on line, al fine di ulteriori semplificazioni.
Azione / Indicatore 1:
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Anno 2018:
Target 1: 100%Percentuale di bandi on line sul totale di bandi emanatiAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Obiettivo già esaurito del 2018Obiettivo già esaurito del 2018Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Obiettivo strategico 50 : Elaborazione del nuovo Piano Cave e gestione dell'iter per la sua approvazione (fase di scoping e procedura di VAS), ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 e s.m.
Enti territoriali interessati (Comuni), Soggetti competenti in materia ambientale, Associazioni di categoria
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Delibera di Giunta regionale di approvazione della proposta di Piano.
Redazione del Rapporto Preliminare e della successiva proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Delibera del Consiglio regionale di approvazione del Piano
Esame delle osservazioni presentate all'interno della procedura di VAS e conclusione dell'iter.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Adozione da parte della Giunta regionale delle prime misure attuative
Avvio fase attuativaAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Commercio, reti distributive, tutela dei consumatoriProgramma:
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITAMissione:
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Obiettivo strategico 51 : Rivedere la programmazione urbanistico-commerciale al fine di razionalizzare la grande distribuzione sul territorio ligure, nonché la rete distributiva carburanti, e promuovere il commercio locale, anche tramite progetti di riqualificazione urbana.
Associazioni di categoria, Camere di commercio, Enti territoriali.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Delibere di Giunta di approvazione di DDL o di disposizioni programmatorie
Nuove disposizioni normative e/o programmatorie in materia di commercio/carburanti.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Entro 31/12/2018Verifica sullo stato di attuazione e sugli effetti della nuova programmazione urbanistico-commerciale.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: Approvazione di Patti d'Area.Promozione e supporto a progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale e di riqualificazione urbana.
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Ricerca e innovazioneProgramma:
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITAMissione:
Obiettivo strategico 52 : Rafforzare l'economia regionale e la competitività delle imprese liguri, in particolare PMI, sostenendo progetti innovativi e di ricerca, specie tramite l'utilizzo dei fondi strutturali europei.
Associazioni di categoria, Camere di commercio, Istituti di credito, Ministero, Commissione europea, partenariato nel Comitato di Sorveglianza.
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: 20 MLRisorse concesse alle imprese, anche tramite Filse o altri soggetti attuatori.
Azione / Indicatore 1:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Anno 2018:
Target 1: 20 MLRisorse concesse alle imprese, anche tramite Filse o altri soggetti attuatori.
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 10 MLRisorse concesse alle imprese, anche tramite Filse o altri soggetti attuatori.
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Formazione professionaleProgramma:
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMissione:
Obiettivo strategico 53 : Miglioramento della capacità di accesso alla formazione mediante il riordino degli strumenti di governance e il costante miglioramento dei servizi
Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, operatori del sistema
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro il 31/12/17 approvazione:a) deliberazione di attivazione delle procedure a sportello b) provvedimento di semplificazione dei costi
approvazione atti di semplificazione delle procedure per l'accessoAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: numero di interventi attivatiimplementazione degli interventiAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: presentazione relazione entro il 31/12monitoraggio degli effetti delle nuove procedure di semplificazioneAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
Sostegno all'occupazioneProgramma:
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMissione:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Obiettivo strategico 54 : REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE, IN BASE ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA E PERSONALE
cittadini liguri, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, soggetti pubblici e privati del settore
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: entro il 31/12/2017dare avvio all'attività di accreditamento per i servizi per il lavoro, ad esclusione dei servizi specialistici
Azione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: entro il 31/12/2018approvazione atto dii definizione delle procedure di selezione per la messa a regime del Sistema regionale di accreditamento dei servizi al lavoro
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: entro il 31/12/2019monitoraggio degli effetti dell'attività di accreditamentoAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pescaProgramma:
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMissione:
Obiettivo strategico 55 : SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'AGRICOLTURA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE PSR 2014/2020
imprese agricole, cittadini, amministrazioni pubbliche
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: numero 20 bandi apertial fine di dare piena attuazione al PSR, apertura di bandiAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: approvazione da parte della Giunta regionalepredisposizione di una modifica sostanziale al PSR al fine di adeguare la programmazione ai risultati di metà periodo
Azione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: raggiungimento del 50 % degli indicatori fisiciraggiungimento dei risultati attesi inseriti nel PSRAzione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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Fonti energeticheProgramma:
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMissione:
Obiettivo strategico 56 : Contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi in termini di energia utilizzata, definire e attuare le strategie per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili stabiliti dal Decreto 'Burden Sharing'.
Imprese, Enti territoriali
Stakeholder:
Anno 2017:
Target 1: Adozione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale
Elaborare il nuovo Piano energetico regionaleAzione / Indicatore 1:
Anno 2018:
Target 1: Approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale.
Approvazione del nuovo Piano energetico regionaleAzione / Indicatore 1:
Anno 2019:
Target 1: 60%Percentuale di risorse concesse relativamente agli interventi di efficientamento energetico, rispetto alle risorse assegnate
Azione / Indicatore 1:
Risorse collegate all'obiettivo per il 2017:
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 2
INCARICO DAL
AL9030 - GIAMPELLEGRINI PIETRO PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO DEL PRESIDENTE 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLE RIFORME PROGRAMMATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO, IL GROW ACT E GLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE IN VARI SETTORI DI INTERVENTO (SANITA'-ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, TURISMO, VIA, VAS)
Garantire un costante coordinamento, monitoraggio ed impulso al processo di attuazione delle riforme programmate dalla Giunta Regionale.
STAKEHOLDER: cittadini liguri
25 Report al 31 maggio e al 31 ottobre al Presidente delle iniziative, proposte e attività delle Direzioni/Dipartimenti regionali per il raggiungimento del programma di governo, con particolare riferimento alle azioni inserite nel Growth Act .
1) Report (entro
15 .07.2017 e
15.12.2017)
0,8) Report (entro
31.07.2017 e
31.12.2017)
0,6) Report (entro
15.08.2017 e
15.01.2018)
0) Report (oltre
15.08.2017 e
15.01.2018).
2 ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLE RIFORME PROGRAMMATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO, IL GROW ACT E GLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE IN VARI SETTORI DI INTERVENTO (SANITA'-ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, TURISMO, VIA, VAS)
Favorire l'attuazione e la condivisione delle riforme programmate dalla Giunta Regionale mediante l'ascolto e il coinvolgimento degli stakeholders
STAKEHOLDER: stakeholders e cittadini liguri
30 Progettazione e realizzazione di incontri ed eventi con gli stakeholders nazionali ed internazionali con particolare riferimento agli incontri del Presidente
1) Almeno 30
incontri annuali e
4 eventi bilaterali
0,8) Almeno 25
incontri annuali e
3 eventi bilaterali
e
0,6) Almeno 20
incontri annuali e
2 eventi bilaterali
0) Inferiore a 20
incontri e 2 eventi
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 2
INCARICO DAL
AL9030 - GIAMPELLEGRINI PIETRO PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO DEL PRESIDENTE 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
.
3 MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LA PERFORMANCE DELL'ENTE
Ridefinire un nuovo assetto di governo del sistema regionale compreso il settore regionale allargato
STAKEHOLDER: Agenzie, Direzioni e Dipartimenti regionali.
20 a) Avvio della trasformazione delle agenzie ALISA e ALFAb) Maggiore integrazione e coordinamento tra direzioni e dipartimenti regionali mediante lo strumento del Comitato di Direzione
1) a) entro
30.6.2017 b)
almeno 10
comitati
0,8) a) entro
31.7.2017 b)
almeno 8 comitati
0,6) a) entro
30.9.2017 b)
almeno 5 comitati
0) a) oltre
30.9.2017 b)
inferiore a 5
comitati.
4 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
25MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 2
INCARICO DAL
AL3113 - LAIOLO GABRIELLADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGISLATIVI E LEGALI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLE RIFORME PROGRAMMATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO, IL GROW ACT E GLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE IN VARI SETTORI DI INTERVENTO (SANITA'-ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, TURISMO, VIA, VAS)
Attuazione Legislativa delle riforme programmate dalla Giunta con il Programma di Governo, il Grow Act e gli altri atti di indirizzo, attraverso l'elaborazione di Disegni di Legge in vari settori di intervento (Sanità-accreditamento istituzionale, Turismo, VIA, VAS)
STAKEHOLDER: Cittadini, Imprese, Pubblica Amministrazione.
35 Disegni di Legge al 31/12/2017 1) 4 settori di
intervento
0,8) 3 settori di
intervento
0,6) 2 settori di
intervento
0) 1 settore di
intervento.
2 Analisi e studio della situazione delle liquidazioni delle soppresse Comunità Montane.
STAKEHOLDER: Pubblica Amministrazione.
25MISSIONE:
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI
PROGRAMMA:
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Ricognizione da presentare al Presidente della Giunta 1) 30/06/2017
0,8) 31/7/2017
0,6) 31/08/2017
0) oltre il
31/08/2017.
3 Regolamento sulle spese istruttorie relative ai procedimenti regionali
STAKEHOLDER: cittadini
25MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Presentazione alla Giunta regionale del regolamento attraverso la ricognizione di tutti i procedimenti sottoponibili a spese istruttorie, individuazione in collaborazione con gli AA.GG. dei Dipartimenti/Direzioni dei procedimenti da inserire nel regolamento, quantificazione delle relative spese istruttorie, redazione dello schema di
1) 31/12/2017
0,8) 31/1/2018
0,6) 28/02/2018
0) oltre il
28/02/2018
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 2
INCARICO DAL
AL3113 - LAIOLO GABRIELLADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGISLATIVI E LEGALI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
regolamento.
4 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 2
INCARICO DAL
AL8236 - MORICH CLAUDIADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO E CONTROLLI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 Mantenimento degli attuali indici di bilancio ai fini del rispetto dei relativi equilibri
Rispettare gli equilibri di bilancio
STAKEHOLDER: Mercati finanziari - MEF - Agenzie di rating - Organi di controllo
30 Adozione dell'intesa tra regione ed enti locali per la verifica del rispetto del saldo del complesso degli enti territoriali
1) entro 30/6
0,8) entro 31/7
0,6) entro 31/8
0) oltre 31/8.
2 Mantenimento degli attuali indici di bilancio ai fini del rispetto dei relativi equilibri
Valutazione della performance finanziaria dell'Ente e monitoraggio dell'andamento degli indicatori di bilancio
STAKEHOLDER: Mercati finanziari - MEF - Agenzie di rating - Organi di controllo
30 Presentazione report alla Giunta Regionale 1) entro 30/9
0,8) entro 31/10
0,6) entro 30/11
0) oltre 30/11.
3 Amministrazione e gestione delle attività di assistenza amministrativa e contabile finalizzate all'implementazione dei sistemi relativi al consolidamento dei bilanci degli Enti del c.d. 'gruppo Regione'
Raccolta dei dati riferiti alle operazioni reciproche e riconciliazione dei saldi
STAKEHOLDER: Enti del gruppo Regione - Organi di controllo
25 Presentazione alla Giunta Regionale del provvedimento di approvazione del documento di consolidamento dei bilanci
1) entro 31/10
0,8) entro 15/11
0,6) entro 30/11
0) oltre 30/11.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 2
INCARICO DAL
AL8236 - MORICH CLAUDIADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO E CONTROLLI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
4 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 3
INCARICO DAL
AL8982 - SOTTILI PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LA PERFORMANCE DELL'ENTE
Realizzazione del nuovo sistema delle posizioni organizzative.Sistema di pesatura, assessment, nuovi incarichi.
STAKEHOLDER: Personale regionale.
25 Conferma/attribuzione nuovi incarichi. 1) 31/10/2017
0,8) 30/11/2017
0,6) 31/12/2017
0) oltre il
31/12/2017.
2 MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LA PERFORMANCE DELL'ENTE
Stipula con le Organizzazioni Sindacali e approvazione da parte della Giunta regionale del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI).
STAKEHOLDER: Giunta regionale, Dirigenza e personale regionale, Rappresentanze sindacali
20 Stipula e approvazione nuovo CCDI 1) 31/07/2017
0,8) 30/10/2017
0,6) 30/11/2017
0) Oltre il
30/11/2017.
3 RIDUZIONE DELLA SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DEGLI SPAZI
Riduzione delle locazioni passive aventi ad oggetto sedi regionali in Genova, al fine di realizzare un contenimento della spesa corrente per canoni di locazione e una razionalizzazione logistica degli uffici regionali.
STAKEHOLDER: Cittadini, Istituzioni, Personale regionale
20
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 3
INCARICO DAL
AL8982 - SOTTILI PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
Contenimento costi locazioni 1) Entro il
31/12/2017 Euro
350.000,00
0,8) Entro il
31/12/2017 Euro
250.000,00
0,6) Entro il
31/12/2017 Euro
150.000,00
0) Entro il
31/12/2017
inferiore ad Euro
150.000,00.
4 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: Cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 3 di 3
INCARICO DAL
AL8982 - SOTTILI PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
5 Rafforzare la dematerializzazione documentale e dei processi/attuazione FOIA e OPEN DATA. Implementare la comunicazione e la fruibilità dei dati ai processi dematerializzati.
Rilascio procedura operativa, presso almeno 1 Settore della Giunta regionale, degli atti monocratici digitali e del nuovo sistema per la digitalizzazione degli atti collegiali, esclusa la validazione finale da parte della Giunta regionale.
STAKEHOLDER: Cittadini, Enti pubblici, Imprese, Liberi professionisti
20 Implementazione processi digitalizzati 1) 31/10/2017
0,8) 30/11/2017
0,6) 31/12/2017
0) Oltre il
31/12/2017
.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 2
INCARICO DAL
AL4003 - FONTANA LUCADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'AGRICOLTURA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE PSR 2014/2020
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'AGRICOLTURA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE PSR 2014/2020
STAKEHOLDER: imprese agricole, cittadini, amministrazioni pubbliche
28 apertura di bandi entro il 31/12/2017 1) numero 20
bandi aperti
0,8) numero 15
bandi aperti
0,6) numero 11
bandi aperti
0) numero 10
bandi aperti.
2 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE NELLA LIGURIA
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE NELLA LIGURIA
STAKEHOLDER: imprese turistiche, utenti del settore
28 approvazione da parte della giunta regionale del Piano di sviluppo strategico del turismo
1) entro il
31/12/2017
0,8)
predisposizione
dell'atto entro il
31/12/2017
0,6) consegna
all'Assessore di
bozza al 31/12/17
0)
predisposizione
bozza oltre il
31/12/17.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 2
INCARICO DAL
AL4003 - FONTANA LUCADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
3 Miglioramento della capacità di accesso alla formazione mediante il riordino degli strumenti di governance e il costante miglioramento dei servizi
Miglioramento della capacità di accesso alla formazione mediante il riordino degli strumenti di governance e il costante miglioramento dei servizi
STAKEHOLDER: Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, operatori del sistema
29 atti amministrativi di approvazione di modalità di razionalizzazione dei bandi e della gestione delle procedure di attuazione dei progetti
1) approvazione
2 atti entro il
31/12/17
0,8) approvazione
2 atti entro il
31/1/18
0,6)
predisposizione 2
atti entro il
28/2/18
0)
predisposizione
bozze atti oltre il
28/2/18.
4 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 2
INCARICO DAL
AL8971 - MUSITELLI ADRIANODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 Nuova legge regionale di costituzione/riordino Consorzi di Bonifica
STAKEHOLDER: Regione, Comuni, Città Metropolitana e Province, Cittadini
20MISSIONE:
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA:
Difesa del suolo
Stesura del D.D.L.in forma definitiva per l'adozione della delibera di Giunta Regionale.
1) 15/12/2017
0,8) 31/12/2017
0,6) 31/01/2018
0) oltre
31/01/2018.
2 Introduzione di una nuova disciplina normativa in sostituzione della vigente legislazione regionale in materia sia di VIA che di VAS.
Nuova legge regionale sulla VAS
STAKEHOLDER: Amministrazioni locali, Associazioni di Categoria interessate. Associazioni ambientaliste.
20 Approvazione legge regionale dal Consiglio Regionale 1) 30/09/2017
0,8) 31/10/2017
0,6) 30/11/2017
0) oltre
30/11/2017.
3 Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti attraverso l'aumento della raccolta della frazione di rifiuto intercettata in modo differenziato, al fine di arrivare ad elevati indici di riciclaggio e recupero
Approvazione del Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti
STAKEHOLDER: Associazioni categoria interessate, Comuni, Città Metropolitana e province, cittadini ed associazioni ambientalista.
25 Definizione del Piano d'Ambito Regionale dei rifiuti per l'intero territorio regionale ed approvazione Autorità d'ambito.
1) 31/12/2017
0,8) 31/01/2018
0,6) 28/02/2018
0) oltre
28/02/2018.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 2
INCARICO DAL
AL8971 - MUSITELLI ADRIANODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
4 Redazione del Piano PaesaggisticoRedazione del PTR
Sviluppo operativo del PTR mediante presentazione dello Schema di Piano per consultazioni sul territorio
STAKEHOLDER: ANCI, Comuni, Associazioni professionali e di categoria
20 Definizione del Piano : posto attenzione Assessore 1) entro il
31/08/2017
0,8) entro il
15/09/2017
0,6) entro il
30/10/2017
0) oltre il
30/10/2017.
5 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 3
INCARICO DAL
AL8968 - TOMIOLO PIER PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 13/02/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 Redazione del Piano
Paesaggistico
Redazione del PTR
Sviluppo operativo del progetto di
Piano Paesaggistico sulla base
dell'Intesa con MIBACT.
STAKEHOLDER:
Ministeri MIBACT e Ambiente,
Soprintendenza Genova.
25 Produzione elaborati Schede di
proposta normativa
(prescrizioni d'uso) almeno il
25% su 278 areali di bellezze
di insieme.
1) entro il 31
ottobre almeno
25%
0,8) entro il 30
novembre sono al
25%
0,6) entro il 31
dicembre sono al
25%
0) oltre il 31
dicembre.
2 Redazione del Piano
Paesaggistico
Redazione del PTR
Sviluppo operativo del PTR mediante
presentazione dello Schema di Piano
per consultazioni sul territorio.
STAKEHOLDER:
ANCI, Comuni, Associazioni
professionali e di categoria
20 Attivazione da parte della Vice
Direzione Territorio delle
consultazioni sul territorio entro
tra il 31 maggio e il 31
dicembre 2017.
1) entro il 31
dicembre svolte 4
consultazioni
0,8) entro il 31
dicembre svolte 3
consultazioni
0,6) entro il 31
dicembre svolte 2
consultazioni
0) entro il 31
dicembre svolta 1
consultazione.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 3
INCARICO DAL
AL8968 - TOMIOLO PIER PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 13/02/2017
3 Semplificare la normativa
urbanistico-edilizia e introdurre
misure per:
1) favorire la rigenerazione
urbana ed il contrasto
all'abbandono del territorio;
2) il recepimento del
Regolamento Edilizio tipo
nazionale;
3) favorire la redazione dei PUC
da parte dei Comuni.
Semplificare la normativa urbanistica
e introdurre misure:1) per favorire la
rigenerazione urbana ed il contrasto
all'abbandono del territorio;2) per il
recepimento del RET nazionale
(Regolamento edilizio tipo);3) per
favorire la redazione dei PUC da
parte dei Comuni.
STAKEHOLDER:
ANCI, Comuni, Associazioni
professionali e di categoria
30 1) Redazione della bozza di
DDL per la consultazione sul
territorio;2) Redazione DDL
recepimento RET;3) Redazione
'Linee Guida normativa tipo
PUC'
1) 1) 31 luglio;
2) 31 marzo; 3)
30 settembre
0,8) 1) 30
settembre; 3) 31
ottobre
0,6) 1) 31
dicembre; 3) oltre
il 31 dicembre
0) 1) oltre il 31
dicembre; 3) oltre
il 31 dicembre.
4 Contribuire al raggiungimento degli
obiettivi strategici del Piano della
Performance della Regione Liguria
2017/2019
STAKEHOLDER:
cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di
raggiungimento degli obiettivi
triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
5 Modifiche alla l.r. 10/2004 in materia
di assegnazione e gestione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica..
STAKEHOLDER:
ARTE GE,SV,IM,SP, Comuni,
Associazioni di categoria
10MISSIONE:
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA:
Urbanistica e assetto del
territorio
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 3 di 3
INCARICO DAL
AL8968 - TOMIOLO PIER PAOLODirettore:
Dipartimento/Direz.: VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 13/02/2017
all'Assessore competente. 1) Bozza entro
il 30 aprile
0,8) Bozza entro
il 30 giugno
0,6) Bozza entro
il 30 settembre
0) oltre il 30
settembre.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 2
INCARICO DAL
AL9029 - BRESCIANINI CECILIADirettore:
Dipartimento/Direz.: VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 Nuova legge regionale di costituzione/riordino Consorzi di Bonifica.
STAKEHOLDER: Associazioni di Categoria interessate, Comuni e Province.
20MISSIONE:
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA:
Difesa del suolo
Ricognizione delle normative regionali in materia di consorzi di bonifica e redazione di proposta di DDL.
1) 30/11/2017
0,8) 31/12/2017
0,6) 28/02/2018
0) Oltre il
28/02/2018.
2 Approvazione del Piano d'ambito regionale di gestione dei rifiuti.
STAKEHOLDER: Associazioni categoria interessate, Comuni, Città Metropolitana e province, cittadini ed associazioni ambientalista.
25MISSIONE:
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA:
Rifiuti
Integrazione dei Piani d'Area ai fini della redazione del Piano d'Ambito.
1) 30/11/2017
0,8) 31/12/2017
0,6) 28/02/2018
0) Oltre il
28/02/2018.
3 Revisione e attuazione del Piano Regionale delle Bonifiche -Definizione criteri di priorità e attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle superfici dei siti contaminati in capo agli Enti Pubblici
Avvio di interventi di progettazione, caratterizzazione, MISP e bonifica in sostituzione in danno nei confronti dei soggetti inadempienti.
STAKEHOLDER: Province, Comuni, Cittadini.
20 Affidamento di n. 2 progettazioni di MISP e/o bonifica su 11 attualmente individuate.
1) 30/11/2017
0,8) 31/12/2017
0,6) 28/02/2018
0) Oltre il
28/02/2018.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 2
INCARICO DAL
AL9029 - BRESCIANINI CECILIADirettore:
Dipartimento/Direz.: VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
4 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
5 Adozione di normativa regionale di settore conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 155/10 e conseguente adeguamento della rete di rilevamento. Definizione ed attuazione delle misure finalizzate ad un graduale miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento agli atti di pianificazione
Adeguamento rete pubblica di misura della qualità dell'aria alle disposizioni di cui al d. Lgs. 155/2010. Approvazione legge ed avvio acquisizione competenze
STAKEHOLDER: Comuni, Province, Città Metropolitana, ARPAL
20 Approvazione in Consiglio Regionale della legge di riordino in materia di qualità dell'aria.
1) 30/11/2017
0,8) 31/12/2017
0,6) 28/02/2018
0) Oltre il
28/02/2018
.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 3
INCARICO DAL
AL8489 - QUAGLIA FRANCESCODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 Applicazione dei piani di rientro delle Aziende Ospedaliere Universitarie e IRCSS ai sensi dell'art. 1, commi da 521 a 547 della Legge 28/12/2015 n. 208 e ribadito dall'art. 1 della Legge 11/12/2016 n.232 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019'
STAKEHOLDER: Cittadini liguri, dipendenti SSR
25MISSIONE:
TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA:
Servizio sanitario regionale:
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Approvazione dei piani 1) entro
31/12/2017
0,8) entro il
15/01/2018
0,6) entro il
31/01/2018
0) oltre il
31/01/2018.
2 Attuazione della prima fase del piano di efficientamento al fine di ridurre il disavanzo del SSR di cui all'art. n. 5 della Legge 27/12/2016 n. 34 'Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017.
STAKEHOLDER: Aziende ed Enti del SSR
25MISSIONE:
TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA:
Servizio sanitario regionale:
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Disavanzo max circa 64 milioni di euro per anno 2017; 1) circa 64
milioni di euro per
anno 2017
0,8) disavanzo <
5%
0,6) disavanzo
>5% <10%
0) disavanzo
>10%
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 3
INCARICO DAL
AL8489 - QUAGLIA FRANCESCODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
Nel target si sono specificate percentuali diverse da quelle indicate nel format in quanto non in grado di misurare significativamente gli scostamenti rispetto all'indicatore
3 Approvazione della legge di riforma del sistema di autorizzazione e accreditamento
STAKEHOLDER: Cittadini liguri, Comuni, Imprese operanti nel settore socio-sanitario
20MISSIONE:
TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA:
Servizio sanitario regionale:
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
Presentazione del disegno di legge alla Giunta regionale 1) entro
30/06/2017
0,8) entro
30/09/2017
0,6) entro
31/12/2017
0) oltre
31/12/2017.
4 Attraverso progetto di riforma legislativa si intende intervenire per migliorare la governance del settore per un più efficace sostegno alle famiglie con fragilità sociale
STAKEHOLDER: Famiglie in condizioni di fragilità sociale
15MISSIONE:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA:
Interventi per le famiglie
Presentazione degli emendamenti al PDL n. 5/2016 alla Giunta regionale del disegno di legge a sostegno della famiglia
1) entro il
30/06/2017
0,8) entro il
30/09/2017
0,6) entro il
31/12/2017
0) oltre il
31/12/2017.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 3 di 3
INCARICO DAL
AL8489 - QUAGLIA FRANCESCODirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
5 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 3
INCARICO DAL
AL7055 - DRAGO GABRIELLADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALEMISSIONE / OBIETTIVO STRATEGICO
TRIENNALE COLLEGATON.Importo
RISORSE / NOTE
1 M14 P03 OB: Rafforzare l'economia regionale e la competitività delle imprese liguri, in particolare PMI, sostenendo progetti innovativi e di ricerca, specie tramite l'utilizzo dei fondi strutturali europei.
Portare a conclusione l'utilizzo dei fondi relativi alla programmazione FESR 2007-2013 e provvedere a nuove concessioni di contributi alle imprese, a valere sul POR FESR 2014-2020, anche tramite Filse o altri soggetti attuatori.
STAKEHOLDER: Partenariato all'interno del Comitato di Sorveglianza.
30 Invio al Ministero del Rapporto finale di chiusura del POR FESR 2007-2013. Concessione di contributi alle imprese per un importo complessivo di 20 ML, a valere sul POR FESR 2014-2020.
1) Rapporto
inviato nei termini.
Concessione 20
ML
0,8) Rapporto
inviato nei termini.
Concess. = > 15
ML
0,6) Rapporto
inviato fuori
termine.
Concess. = >10
ML
0) Rapporto non
presentato.
Concessione <
10 ML.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 3
INCARICO DAL
AL7055 - DRAGO GABRIELLADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
2 M14 P01 OB: Dare attuazione alla legge sulla crescita (l.r. 1/2016, c.d. Growth Act) in tema di sviluppo economico e di rafforzamento della competitività delle imprese
Partecipare alle decisioni del Comitato d'indirizzo tecnico del Fondo Strategico Regionale, costituito con Dgr. 75 del 8/2/2017 al fine di perseguire gli obiettivi della legge sulla crescita (l.r. 1/2016 Growth Act) tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali. Emanare provvedimenti per l'attuazione della legge sulla crescita, in particolare in tema di ricerca, energia, commercio, progetti comunitari, aree interne.
STAKEHOLDER: Associazioni di categoria, Camere di Commercio, Enti territoriali.
35 Atto/i d'indirizzo sull'utilizzo del Fondo Strategico Regionale. Emanazione di provvedimenti attuativi del Growth Act, in particolare in tema di ricerca, energia, commercio, progetti comunitari, aree interne.
1) 6
provvedimenti
attuativi G.A.
0,8) 5
provvedimenti
attuativi G.A.
0,6) 4
provvedimenti
attuativi G.A.
0) meno di 4
provvedimenti
attuativi G.A..
3 M14 P01 OB: Dare attuazione alla legge sulla crescita (l.r. 1/2016, c.d. Growth Act) in tema di sviluppo economico e di rafforzamento della competitività delle imprese
Avviare il processo relativo alla programmazione degli investimenti e degli interventi agevolativi da attuarsi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa e non complessa, anche tramite la partecipazione ad incontri e tavoli istituzionali tra Regione, MISE, Province e Comuni interessati, sigle sindacali.
STAKEHOLDER: MISE, Provincia di Savona, Comuni interessati, sigle sindacali, Camere di Commercio, Istituti di credito.
20 Emanazione di provvedimenti attuativi del processo relativo alle aree di crisi industriale complessa e non complessa: in particolare adozione dei criteri per la selezione delle imprese da coinvolgere nelle APQ con il MISE e approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti comunitari destinati alle aree in questione.
1) 2
provvedimenti x
aree di crisi non
complessa
0,8) 1
provvedimento x
area di crisi
complessa
0,6) 1 provv. crisi
N. C. oppure Note
con MISE
0) Mera
partecipazione a
incontri.
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIREZIONI E DIPARTIMENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 3 di 3
INCARICO DAL
AL7055 - DRAGO GABRIELLADirettore:
Dipartimento/Direz.: DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
.
4 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano della Performance della Regione Liguria 2017/2019
STAKEHOLDER: cittadini liguri
15MISSIONE:
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi triennali (target anno 2017)
1) almeno 90%
0,8) almeno 80%
0,6) almeno 60%
0) inferiore a
60%.
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI ENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 4
INCARICO DAL
ALPEPE CARLO EMANUELEDirettore:
Ente: ARPAL 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALERIFERIMENTO A
PROGRAMMAZIONE N.Importo
RISORSE / NOTE
1 Adeguare il modello organizzativo dell'Agenzia alle disposizioni della L. 28/6/2016 n. 132 e della L.R. 18/11/2016 n. 28
30 Completamento del modello organizzativo dall'entrata in vigore della L.R. di recepimento delle disposizioni della L.132/2016 [da emanarsi entro 180 giorni dal 14/1/2017 (art. 16 comma 4 )], nonché della L.R. 28/2016, in raccordo con gli obiettivi strategici 9.8.2 e 9.8.3 della Missione 9 del DEF Regionale.
1) entro 60 gg.
0,8) tra 60 e 120
gg.
0,6) oltre 120 gg.
0) Mancato
completamento
entro il
31/12/2017
2 Integrare le attività di geologia nell'ambito delle nuove competenze del CFMI-PC Centro Funzionale Meteoidrogelogico di Protezione Civile(L.R.28/2016)
15 Avvio dell'attività di implementazione di un modello delle soglie pluviometriche collegate all'innesco di fenomeni gravitativi superficiali(in raccordo con l'obiettivo strategico 9.8.1 della Missione 9 del DEF Regionale)
1) Avvio entro il
30/6/2017
0,8) Avvio entro il
30/9/2017
0,6) Avvio entro il
31/12/2017
0) Mancato avvio
entro il
31/12/2017
DATA OBIETTIVI per l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI ENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 4
INCARICO DAL
ALPEPE CARLO EMANUELEDirettore:
Ente: ARPAL 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
3 Garantire un adeguato livello di presidio sull'ambiente e le funzioni a supporto della prevenzione collettiva, con volumi prestazionali in linea con il Piano Annuale delle Attività di Arpal per l'anno 2017 approvato da Regione
25 Realizzazione dei livelli di attività previsti nel Piano Annuale delle Attività per l'anno 2017 (All.7):- N. Controlli Ambientali- N. Monitoraggi amb.li su acque interne, mare, aria, suolo, agenti fisici- N. Monitoraggi finalizzati alla prevenzione collettiva (acque per consumo umano, balneazione,..)- N. Campioni analizzati per controlli e monitoraggi ambientali e per prevenzione primaria (*)- N. Supporto per istruttorie, pareri ed altre valutazioni ambientali (*)(*) in base alle effettive richieste che perverrannoAltre attività previste nel Piano annuale 2017
1) >80%dei
target conseguiti
0,8) <=80% e
>60%target
conseguiti
0,6) <=60% e >=
40%target
conseguiti
0) <40% dei
target conseguiti
4 Assicurare alla Regione il supporto tecnico per le procedure di Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Ambiente e Salute, VIA e VAS
15
DATA OBIETTIVI per l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI ENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 3 di 4
INCARICO DAL
ALPEPE CARLO EMANUELEDirettore:
Ente: ARPAL 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
Partecipazione ai tavoli di lavoro, fornitura dei dati e dei contributi richiesti e messa a punto degli aspetti procedurali sulla base delle linee guida (in raccordo con l'obiettivo strategico 9.2.1 della Missione 9 del DEF Regionale)
In subordine all'approvazione della Legge Regionale VIA
1) 100% di
valutazione
positiva Dir. Gen.
Dip. Terr.
0,8) 80% di
valutazione
positiva Dir. Gen.
Dip. Terr.
0,6) 60% di
valutazione
positiva Dir. Gen.
Dip. Terr.
0) <60% di
valutazione
positiva Dir. Gen.
Dip. Terr.
5 Proseguire nel percorso di digitalizzazione dei processi / attività dell'Agenzia
15 1. CIVILIA: completamento percorso di digitalizzazione del flusso degli atti dirigenziali;2. SIPRA: analisi e progettazione del nuovo sistema;3. SIOBI: realizzazione e utilizzo applicazione per gestione e archiviazione dei file contenenti le schede degli obiettivi individuali e quelle relative alla valutazione delle competenze e dei comportamenti e la
1) 6 target
conseguiti
0,8) 5-4 target
conseguiti
0,6) 3 target
conseguiti
0) <3 target
conseguiti
DATA OBIETTIVI per l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI ENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 4 di 4
INCARICO DAL
ALPEPE CARLO EMANUELEDirettore:
Ente: ARPAL 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
pubblicazione dei risultati di performance individuali;4. ALIMS: progettazione, sviluppo e avvio del flusso di pre-accettazione dei campioni prelevati da USMAF e AASSLL e di invio dei risultati all'ente campionante5. PagoPA: integrazione e avvio per Arpal del portale regionale LiguriaPAY per servizi a pagamento anticipato6. SICAVA: realizzazione di un'applicazione per la registrazione dei controlli effettuati sulle cave
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI per l'O.I.V. IL DIRETTORE
OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI ENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 1 di 2
INCARICO DAL
ALFIDANZA CARLODirettore:
Ente: AGENZIA IN LIGURIA 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
VERIFICA INTERMEDIATARGET 2017INDICATOREPESOOBIETTIVO ANNUALERIFERIMENTO A
PROGRAMMAZIONE N.Importo
RISORSE / NOTE
1 Promo-commercializzazione dell'offerta turistica ligure sui mercati esteri (europei e di lungo raggio) attraverso iniziative specifiche mirate con alto valore aggiunto e buon rapporto in termini di costi-benefici.
25 Workshop sia generalisti che tematici e presentazione della destinazione Liguria in rappresentanza degli operatori liguri.
1) 4 azioni
0,8) 3 azioni
0,6) 2 azioni
0) 1 azione
2 Azioni di collaborazione a livello di Macro-Regione (con Piemonte e Lombardia) e altre Regioni italiane con la finalità di proporsi con un'offerta turistica potenziata e altamente appetibile.
25 Attuazione di azioni congiunte quali presentazione ai media e workshop con operatori nell'ambito dei 3 progetti d'eccellenza finanziati dal Mibact, incentrati su sviluppo di turismo attivo, enogastronomico e itinerari tra le ville e i giardini.
1) 3 azioni
0,8) 2 azioni
0,6) 1 azione
0) 0 azioni
3 Attività di comunicazione verso utenti finali sia attraverso i media che i social network sul mercato nazionale ed estero
25 Mantenimento e implementazione della presenza della destinazione Liguria sui media italiani ed esteri sia on line che off line. Valore economico della rassegna stampa di almeno dieci volte superiore all'investimento.
1) > 10 volte
superiore
0,8) > 8 volte
0,6) > 6 volte
0) < 6 volte
4 Sostegno allo sviluppo di prodotto turistico con l'obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici.
25
DATA OBIETTIVI per l'O.I.V. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI ENTI REGIONALI PER L'ANNO 2017Pagina 2 di 2
INCARICO DAL
ALFIDANZA CARLODirettore:
Ente: AGENZIA IN LIGURIA 01/01/2017
31/12/2017
Validità scheda 01/01/2017
1) Azioni di coinvolgimento degli operatori del segmento 'vacanza attiva' (incontri di formazione con gli operatori) anche in un contesto di valorizzazione dell'entroterra;2) Conseguenti offerte (tra bike hotel e operatori dei 'servizi')
1) a) 4 incontri;
b) 36/40 offerte
0,8) a) 3 incontri;
b) 32/36 offerte
0,6) a) 2 incontri;
b) 28/32 offerte
0) a) 1 incontro;
b) < 28 offerte
TOTALE 100
DATA OBIETTIVI per l'O.I.V. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO