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Ref. : Manual Expedição – 01

Visual Rodopar Data : 10/07/2008

Treinamento Expedição Revisão : 01 Página 1 de 14

Descrição

Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários de expedição nos procedimentos para liberação da carga.

Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual

• - Processo de EDIo – Importação de Arquivo NOTFIS;o – Gerar Conhecimento pela Programação de Carga;o – Manifesto de Carga;

• - Processo Manualo – Programação de Carga;o – Acompanhamento de Programação de Carga;o – Programação de Veículo;o – “ACT” Ordem de Coleta; o – “CTRC” Conhecimento de Transporte;o – Manifesto de Carga;

• - Motoristas (Adiantamento e Acerto);o – Terceiros

Contrato de Transportes (Carta Frete); Emissão de Cheque (Pagto Adiantamento);

o – Agregados Ficha de Tráfego; Emissão de Cheque (Pagto Adiantamento); Calculo de Extrato; Extrato de Agregado; Contrato de Transportes; Emissão de Cheque(Pagto Saldo);

• - Entrega/Remessa;

Elaborado por : Rodrigo Baptistela(11) 4022-4050 www.datapar.com.br

http://www.datapar.com.br/




• Processo de EDI

o – Importação de Arquivo NOTFIS;

Para importarmos um arquivo NOTFIS basta seguirmos o seguinte caminho (Util -> Rotinas de Apoio -> Utilização)

Basta clicar na Rotina “EDI - NOTFIS”

Para importarmos o arquivo NOTFIS, deveremos buscar a pasta onde está gravado o arquivo, selecionar o arquivo, identificar a filial, a linha, Produto e Tipo de Cliente. Para finalizarmos basta clicar no botão “Processar”.

Ao finalizar a importação, o sistema identificará quais foram as programações de cargas que foram criadas.






o – Gerar Conhecimento pela Programação de Carga;

Para gerarmos os conhecimentos a partir de várias programações de cargas, basta seguir o seguinte caminho (Faturamento -> Movimentação -> Conhecimento).

Para importarmos as programações de carga, basta incluirmos um CTRC e clicar no botão “Imp. Prog. Carga”.

Insira as programações de carga clicando na pasta amarela, se digitarmos “F2” no campo “Nº Programação” poderemos incluir mais de uma programação.

Insira a filial, Série, Motorista, Placa, Placa2, Tabela de Frete (se necessário), Tarifa de Frete (se necessário), marque a opção Efetuar após importar e clique no botão “Gerar”. O Sistema informará o nº de todos CTRC’s criados.






Após ser criado o CTRC o sistema solicitará que o usuário efetue os CTRC’s validando os valores.

Se existir mais de uma tabela de frete o sistema abrirá uma tela informando quais são as tabelas, deixando que o usuário selecione a correta.

Finalizando assim o CTRC.

Com isso o usuário já poderá imprimir o CTRC ou imprimir vários conhecimentos no final do processo.






o – Manifesto de Carga;

Para criar um Manifesto de Carga, basta seguir o seguinte caminho (Faturamento -> Movimentação -> Manifesto -> Emissão.

Para gerarmos um Manifesto de Carga, na Aba “Geral”, basta informar a Filial, Motorista, Linha, Filial Destino, Cód. Horário.

Para incluirmos os CTRC’s, basta clicarmos na pasta amarela e selecionarmos um ou mais CTRC’s.

Para finalizá-lo basta clicarmos no botão “Efetuar”.

Após efetuarmos o Manifesto de Carga poderemos imprimi-lo clicando no botão “Imprimir”.






• - Processo Manual

o – Programação de Carga;

Para inserirmos uma Programação de Carga manualmente, basta seguirmos o seguinte caminho (Programação -> Movimentação -> Programação de Carga).

Na Programação de Carga deveremos informar na Aba “Geral”, Tomador de Serviço “Pagador”, Linha Itinerária, Data Pedido, Data Retirada, Data Entrega, Remetente.

Na Aba “Composição da Carga” deveremos informar o destinatário, a série da nota fiscal, o nº da nota fiscal, a data da nota fiscal, qtde da nota, Peso da Nota, Valor da Mercadoria. Poderemos lançar mais de uma nota fiscal por Programação de Carga, basta clicar na pasta amarela.

o – Acompanhamento de Programação de Carga;

Para gerarmos uma Programação de Veículo a partir de uma programação de carga, basta seguir o seguinte caminho (Programação -> Movimentação -> Acompanhamento de Programação de Carga).

Selecione a Programação desejada e informe o veículo desejado. Arraste o desenho do caminhão no veículo selecionado.






o – Programação de Veículo;

O sistema criará uma Programação de Veículo, para deixar a programação de veículo andamento basta clicarmos no botão “Efetuar - Start”, com isso a programação passará para status “Em Andamento”.

Para gerarmos uma ACT “Ordem de Coleta” a partir de uma Programação de Veículo para clicarmos no botão “Gerar ACT” que o sistema pedirá a Filial da ACT e a Série da ACT para poder criá-la.






o – “ACT” Ordem de Coleta;

O sistema abrirá a ACT criada, neste momento o sistema já solicitará a tabela de frete referente ao cliente, calculando o frete, com isso já poderemos finalizar a Ordem de Coleta.

Na Aba “Comp. De Frete” poderemos visualizar os valores que compõe o frete. Para gerarmos um CTRC a partir de uma “ACT” Ordem de Coleta basta clicarmos no botão “Gerar CTRC”.






o – “CTRC” Conhecimento de Transporte;

O sistema gerou o CTRC a partir da ACT, para finalizá-la basta clicarmos no botão efetuar e imprimir o CTRC.

o – Manifesto de Carga;

Para criar um Manifesto de Carga, basta seguir o seguinte caminho (Faturamento -> Movimentação -> Manifesto -> Emissão.

Para gerarmos um Manifesto de Carga, na Aba “Geral”, basta informar a Filial, Motorista, Linha, Filial Destino, Cód. Horário.

Para incluirmos os CTRC’s, basta clicarmos na pasta amarela e selecionarmos um ou mais CTRC’s.

Para finalizá-lo basta clicarmos no botão “Efetuar”.






• Motoristas (Adiantamento e Acerto);o – Terceiros

Contrato de Transportes (Carta Frete);

Para gerar uma Carta Frete, após finalizar um Manifesto basta clicarmos no Botão “Gerar Contrato”.

O sistema buscará a tabela de frete do Agregado para calcular os valores na carta frete, se existir algum adiantamento a ser feito para o motorista, deveremos utilizar os campos “Vlr. Adiant.” ou “Outros Adiant.”.

Para finalizarmos a carta frete, basta clicarmos no botão “Efetuar”

Emissão de Cheque (Pagto Adiantamento) e (Pagto Saldo);

Para emitirmos um cheque, para pagamento do Adiantamento ou Saldo da Carta Frete basta seguir o seguinte caminho (Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Contas à Pagar -> Emissão de Cheque).

Na Aba Cheque informe a conta corrente do cheque, tipo de Doc “CH”, nº do cheque, data do cheque e Histórico do Cheque.Elaborado por : Rodrigo Baptistela(11) 4022-4050 www.datapar.com.br





Na Aba Documentos Buscaremos o documento lançado no contas à Pagar, neste caso teremos duas situações, o adiantamento da carta frete e saldo da carta frete. Nota-se que o sistema informa o saldo da carta com o número da carta frete e o adiantamento com uma sequância “CTA” ou “CTD”.

Após selecionar o documento, o usuário deverá voltar na Aba “Cheque” e efetuar o mesmo.






o – Agregados o

Ficha de Tráfego

No caso dos Agregados que fecham quinzenalmente, utilizaremos o adiantamento via ficha de tráfego, para gerarmos uma ficha de tráfego, basta segui o seguinte caminho (Frota -> Movimentação -> Ficha de Tráfego).

Para emitirmos um adiantamento via ficha de tráfego, basta informarmos o nº do Manifesto que o sistema preencherá todos os campos da Ficha de tráfego.

Na Aba “Adiantamento” informaremos os valor, para efetivarmos, basta clicarmos no botão “Gerar Contas Pagar/Bancos”.

Emissão de Cheque (Pagto Adiantamento ou Pagto Saldo);

Para emitirmos um cheque, para pagamento do Adiantamento ou Saldo da Carta Frete basta seguir o seguinte caminho (Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Contas à Pagar -> Emissão de Cheque).






Na Aba Cheque informe a conta corrente do cheque, tipo de Doc “CH”, nº do cheque, data do cheque e Histórico do Cheque.

Na Aba Documentos Buscaremos o documento lançado no contas à Pagar, neste caso o sistema lança nº a ficha com as seguintes informações “Filial-Nº Ficha-Nº Adiantamento”.

Após selecionar o documento, o usuário deverá voltar na Aba “Cheque” e efetuar o mesmo.






• - Entrega/Remessa;

Para finalizarmos uma entrega e baixarmos um Manifesto, basta seguir o seguinte caminho (Faturamento -> Movimentação -> Entrega/Remessa).

Para realizarmos uma baixa, deveremos informar o nº do CTRC ou Nº do Manifesto ou Nº da Nota fiscal, a Filial da Baixa, Código da Ocorrência de Baixa, Observação da Baixa e a data da Baixa.

Clique no botão “efetuar” e a baixa será efetivada.



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