rebalans proračuna 2013 posebni dio

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2013.GODINU

Rashodi i izdaci Posebnog dijela proračuna Općine Brodski Stupnik mjenjaju se i glase:

Broj

računaNaziv pozicije

Plan

2013

Povećanje /

smanjenje

Novi plan

2013.

Indeks

3/1

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 UKUPNO RASHODI I IZDACI 9.629.658,89 -5.616.168,89 4.013.490,00 41,68

RAZDJEL 1. OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 658.950,00 -235.750,00 423.200,00 64,22

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 658.950,00 -235.750,00 423.200,00 64,22

AKTIVNOST: Općinsko vijeće i načelnik 472.650,00 -147.350,00 325.300,00 68,82

3 Rashodi poslovanja 472.650,00 -147.350,00 325.300,00 68,82

31 Rashodi za zaposlene 275.550,00 -94.150,00 181.400,00 65,83

1 1 311 Plaće 234.000,00 -80.000,00 154.000,00 65,81

3111 Plaće u novcu 234.000,00 -80.000,00 154.000,00 65,81

1 2 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

1 3 313 Doprinosi na plaće 38.550,00 -14.150,00 24.400,00 63,29

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 34.500,00 -12.700,00 21.800,00 63,19

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.050,00 -1.450,00 2.600,00 64,20

32 Materijalni rashodi 197.100,00 -53.200,00 143.900,00 73,01

1 4 321 Naknade troškova zaposlenima 34.600,00 -2.000,00 32.600,00 94,22

3211 Službena putovanja 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00

3212 Naknade za prijevoz 4.100,00 0,00 4.100,00 100,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

1 5 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 1.000,00 7.000,00 116,67

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.000,00 1.000,00 7.000,00 116,67

1 6 323 Rashodi za usluge 17.600,00 -7.200,00 10.400,00 59,09

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.600,00 800,00 9.400,00 109,30

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

3239 Ostale usluge - Bilten 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00

1 7 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 35.700,00 0,00 35.700,00 100,00

3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 35.700,00 0,00 35.700,00 100,00

1 8 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.200,00 -45.000,00 58.200,00 56,40

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstvo i slično 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

3293 Reprezentacija 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

3294 Članarine 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.200,00 -45.000,00 6.200,00 12,11

AKTIVNOST:Financiranje stranaka 1.300,00 100,00 1.400,00 107,69

3 Rashodi poslovanja 1.300,00 100,00 1.400,00 107,69

38 Ostali rashodi 1.300,00 100,00 1.400,00 107,69

1 9 381 Tekuće donacije 1.300,00 100,00 1.400,00 107,69

3811 Tekuće donacije - političke stranke 1.300,00 100,00 1.400,00 107,69

AKTIVNOST: Provođenje lokalnih izbora 180.000,00 -83.500,00 96.500,00 53,61



1 10 329 Ostali nespomenuti rashodi 180.000,00 -122.000,00 58.000,00 32,22

3299 Ostali nespomenuti rashodi-troškovi izbora za lokalnu 180.000,00 -122.000,00 58.000,00 32,22

38 Ostali rashodi 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00

1 10/1 381 Tekuće donacije 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00

3811 Tekuće donacije -izborne promidžbe 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00

AKTIVNOST: Savjet mladih općine Brodski Stupnik 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

1 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.405.008,89 -5.407.668,89 2.997.340,00 35,66

GLAVA 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.515.470,00 -901.980,00 1.613.490,00 64,14


PROGRAM: Priprema i donošenje akata, računovodstvo i poslovi s građanima 598.870,00 -126.280,00 472.590,00 78,91

POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvori

1


AKTIVNOST: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 484.870,00 -37.280,00 447.590,00 92,31



1 12 311 Plaće 255.300,00 0,00 255.300,00 100,00

3111 Plaće u novcu 255.300,00 0,00 255.300,00 100,00





3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.660,00 0,00 4.660,00 100,00


1 15 321 Naknade troškova zaposlenima 16.500,00 -1.000,00 15.500,00 93,94

3211 Službena putovanja 1.600,00 0,00 1.600,00 100,00

3212 Naknade za prijevoz 10.400,00 0,00 10.400,00 100,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.500,00 -1.000,00 3.500,00 77,78

1 16 322 Rashodi za materijal i energiju 23.150,00 -2.000,00 21.150,00 91,36


3223 Energija 5.150,00 -5.000,00 150,00 2,91

3225 Sitni inventar i auto gume 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.100,00 1.700,00 16.800,00 111,26

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja post. i opreme 8.000,00 -6.000,00 2.000,00 25,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 21.300,00 850,00 22.150,00 103,99

3238 Računalne usluge 27.600,00 -12.000,00 15.600,00 56,52

3239 Ostale usluge 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 50,00

3 17/1 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00

3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00

1 18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.600,00 500,00 8.100,00 106,58

3295 Pristojbe i naknade 2.600,00 500,00 3.100,00 119,23

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

34 Financijski izdaci 54.910,00 -22.000,00 32.910,00 59,93

1 19 342 Kamate za primljene zajmove 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 33,33

3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i sotalih finnac. 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 33,33

1 20 343 Ostali financijski rashodi 24.910,00 -2.000,00 22.910,00 91,97

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.210,00 -2.000,00 17.210,00 89,59

3433 Zatezne kamate 100,00 0,00 100,00 100,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00

38 Ostali rashodi 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00

1 20/1 383 Kazne,penali i naknade štete 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00

3831 Naknade štete pravnim i fizikim osobama 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00

AKTIVNOST: Informatizacija uprave 34.000,00 -14.000,00 20.000,00 58,82

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 34.000,00 -14.000,00 20.000,00 58,82

42 Ras. za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 34.000,00 -14.000,00 20.000,00 58,82

1 21 422 Postrojenja i oprema 14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00

4221 Uredska oprema i namještaj 14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00

1 22 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

4262 Ulaganje u računalne programe-grobna 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

AKTIVNOST: Stručne podloge za izradu planova 80.000,00 -75.000,00 5.000,00 6,25




3237 Intelektualne i osobne usluge-geodet.katastarske usluge 80.000,00 -75.000,00 5.000,00 6,25

PROGRAM: Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu Općine 1.916.600,00 -775.700,00 1.140.900,00 59,53

AKTIVNOST: Troškovi održavanja objekata u vlasništvu Općine 146.600,00 16.700,00 163.300,00 111,39

3 Rashodi poslovanja 146.600,00 16.700,00 163.300,00 111,39

32 Materijalni rashodi 146.600,00 16.700,00 163.300,00 111,39


3223 Energija 35.100,00 1.200,00 36.300,00 103,42

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-

domovi

10.000,00 5.000,00 15.000,00 150,00

3 25 323 Rashodi za usluge 58.100,00 10.500,00 68.600,00 118,07

2


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-domova i

stanova

55.000,00 -4.000,00 51.000,00 92,73

3234 Komunalne usluge 3.100,00 14.500,00 17.600,00 567,74

1 3 26 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.400,00 0,00 43.400,00 100,00

3292 Premije osiguranja 5.400,00 0,00 5.400,00 100,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-slivna 38.000,00 0,00 38.000,00 100,00

AKTIVNOST: Dodatno ulaganje na građevinskim objektima 1.670.000,00 -692.400,00 977.600,00 58,54

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine ) 1.670.000,00 -692.400,00 977.600,00 58,54

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00

3 26/1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00

4263 Umjetnička, litererna i znanastvena djela 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.670.000,00 -703.000,00 967.000,00 57,90

4 6 27 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.670.000,00 -703.000,00 967.000,00 57,90

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Domovi 1.670.000,00 -703.000,00 967.000,00 57,90

AKTIVNOST: Uredski materijal i nabavka opreme za rad mjesnih odbora 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine ) 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

4 6 28 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene-domove 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

GLAVA 2. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 145.500,00 -59.000,00 86.500,00 59,45

Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost

PROGRAM: Vatrogastvo i Civilna zaštita i spašavanje 145.500,00 -59.000,00 86.500,00 59,45

AKTIVNOST: Vatrogastvo 100.000,00 -24.000,00 76.000,00 76,00


38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00 -24.000,00 76.000,00 76,00

1 29 381 Tekuće donacije 60.000,00 16.000,00 76.000,00 126,67

3811 Tekuće donacije u novcu-vatrogasna zajednica i JVP 60.000,00 16.000,00 76.000,00 126,67

1 30 382 Kapitalne donacije 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije VZO 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Civilna zaštita i spašavanje 45.500,00 -35.000,00 10.500,00 23,08



1 31 323 Rashodi za usl.- pos.praćenja stanja sustava zašt.i spaš 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00

3237 Intel.i osobne usluge- praćenje stanja sustava zaš.i spaš. 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00

3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

1 32 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja zaštite spašavanj 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00


38 Donacije i ostali rashodi 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

1 33 381 Tekuće donacije u novcu-Gorska služba spaš.BPŽ 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu-Gorska služba spaš.BPŽ 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00



34 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

4264 Ostala nemat.proiz.imov.-Plan i Procjena ugrož. i zaš. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

GLAVA 3. GOSPODARSTVO 475.000,00 -359.300,00 115.700,00 24,36

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

PROGRAM: Sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva 200.000,00 -100.300,00 99.700,00 49,85

AKTIVNOST: Promidžba gospodarstva 10.000,00 700,00 10.700,00 107,00


32 Materijalni rashodi 10.000,00 700,00 10.700,00 107,00


3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 2.200,00 7.200,00 144,00


3293 Reprezentacija 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sajmovi 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 50,00

AKTIVNOST: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva 110.000,00 -105.000,00 5.000,00 4,55


35 Subvencije 110.000,00 -105.000,00 5.000,00 4,55

3 37 352 Subvencije trgov.društvima, obrtnicima, malim i srednjim 110.000,00 -105.000,00 5.000,00 4,55

3523 Subvencije poljopriv., obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima

110.000,00 -105.000,00 5.000,00 4,55

AKTIVNOST: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe 30.000,00 4.000,00 34.000,00 113,33


38 Ostali rashodi 30.000,00 4.000,00 34.000,00 113,33

1 38 381 Tekuće donacije 30.000,00 4.000,00 34.000,00 113,33

3


3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 4.000,00 34.000,00 113,33

AKTIVNOST: Prostorno planiranje 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

3 39 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

4263 Umjetnička, litererna i znanastvena djela 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

PROGRAM: Razvoj ruralnog turizma 275.000,00 -259.000,00 16.000,00 5,82

AKTIVNOST:Izrada strateškog plana razvoja turizma općine Brodski Stupnik

Izgradnja vinskih cesta,biciklističkih staza, šetnica s

odmorištima i vidikovcima i lovačkih kuća 205.000,00 -189.000,00 16.000,00 7,80




3299 Ostali nespom.rashodi poslovanja-prekogranična surad. 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine ) 200.000,00 -184.000,00 16.000,00 8,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 -184.000,00 16.000,00 8,00

1 41 421 Građevinski objekti 200.000,00 -184.000,00 16.000,00 8,00

4214 Izgradnja objekta-Lovačka kuća-vidikovac 100.000,00 -84.000,00 16.000,00 16,00

4213 Izgradnja turističkih putova 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST:Izrada strateškog plana razvoja turizma općine Brodski Stupnik 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00



6 42 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

4264 Izrada strateškog plana razvoja turizma općine Brodski Stupnik 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Turistička zajednica općine Brodski Stupnik 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

6 43 381 Tekuće donacije 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

GLAVA 4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 3.875.988,89 -3.162.388,89 713.600,00 18,41

Funkcijska klasifikacija: 06 -Usluge unapređenje stanovanja zajednice

PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture 391.000,00 -4.000,00 387.000,00 98,98

391.000,00 -4.000,00 387.000,00 98,98




3223 Energija 250.000,00 -20.000,00 230.000,00 92,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 59.000,00 24.000,00 83.000,00 140,68


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 82.000,00 -8.000,00 74.000,00 90,24

PROGRAM: Izgradnja komunalne infrastrukture 3.484.988,89 -3.158.388,89 326.600,00 9,37

AKTIVNOST: Cestogradnja 2.184.988,89 -2.184.988,89 0,00 0,00

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine ) 2.184.988,89 -2.184.988,89 0,00 0,00

42 Ras. za nabavu proizvedene dug. imovine 2.184.988,89 -2.184.988,89 0,00 0,00

4 6 46 421 Građevinski objekti 2.159.988,89 -2.159.988,89 0,00 0,00

7 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta 2.099.988,89 -2.099.988,89 0,00 0,00

Hrvatske mladeži 892.769,76 -892.769,76 0,00 0,00

Radničko naselje 212.011,63 -212.011,63 0,00 0,00

Slavonska 995.207,50 -995.207,50 0,00 0,00

4213 Izgradnja ugibališta i parkirališta 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti-autobusne nastrešnice 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00


4264 Projektna dokum.-za parkiralište i ulicu 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Vodoopskrba 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

4 6 48 386 Kapitalne pomoći 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

3862 Kapit.pomoći-Sufinanc.izgradnje cjevovoda 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST:Projektna dokumentacija-Oborinska kanalizacija 630.000,00 -370.000,00 260.000,00 41,27

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine ) 630.000,00 -370.000,00 260.000,00 41,27


4 6 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

4214 Izgr.oborin.kanaliz,Obn.pješ.staza,Izg.bicikl 0,00 0,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Odvodnja voda, održavanje javnih površina,

nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

4


4 6 49 426 Nematerijalna proizvedena imovina 630.000,00 -370.000,00 260.000,00 41,27

4264 Izr.proj.dok.Izgr.oborin.kanaliz,Obn.pješ.staza,Izg.bicikl 630.000,00 -370.000,00 260.000,00 41,27

AKTIVNOST: Vodoodvodnja 200.000,00 -155.000,00 45.000,00 22,50


38 Ostali rashodi 200.000,00 -155.000,00 45.000,00 22,50

4 50 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 -155.000,00 45.000,00 22,50

3862 Kapit.pomoći-Sufinanc.izgradnje vodoodvodnje 200.000,00 -155.000,00 45.000,00 22,50

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine ) 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti-vodoodvodnja 0,00 0,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Javna rasvjeta 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

3 51 451 Građevinski objekti 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na objektima javne rasvjet i

rekonstrukcija,izg

20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Gospodarska zona -izgranja komunalna infastrukture 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00


4 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00


4214 Izgradnja gospodarske zone 0,00 0,00 0,00 0,00


4264 Projektna dokumentacija-za izg.gospodar.zone II 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Izgradnja inkubatora u Poslovnoj zoni 20.000,00 1.600,00 21.600,00 108,00

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine ) 20.000,00 1.600,00 21.600,00 108,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 1.600,00 21.600,00 108,00


4214 Izg. inkubatora u poslovnoj zoni F-04 0,00 0,00 0,00 0,00

4 53 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 1.600,00 21.600,00 108,00

4264 Projektna dokumentacija-za izg.inkubatora posl.zona 20.000,00 1.600,00 21.600,00 108,00

AKTIVNOST: Dječja igrališta, trgova i ostalih javnih površina, parkiralište 170.000,00 -170.000,00 0,00 0,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

6 54 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00


4 6 55 421 Građevinski objekti 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00

4214 Izgradnja dječjih igrališta i trgova 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00


4264 Projektna dokumentacija-parkovi 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Stambena zona 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00



6 57 426 Nematerijalna proizvedena imovina-stambena zona 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

4264 Izrada proj.dokument.-Stambena zona 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

GLAVA 5. ZDRAVSTVO 57.550,00 -39.300,00 18.250,00 31,71

Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo

PROGRAM: Zdravstvo i zaštita zdravlja ljudi 57.550,00 -39.300,00 18.250,00 31,71

AKTIVNOST: Troškovi rada ambulante i zaštite ljudi 17.550,00 700,00 18.250,00 103,99



1 58 322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 700,00 4.200,00 120,00


3223 Energija 2.500,00 -300,00 2.200,00 88,00

1 59 323 Rashodi za usluge 14.050,00 0,00 14.050,00 100,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.050,00 0,00 3.050,00 100,00


AKTIVNOST: Troškovi zaštite ljudi -deratizacije 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00



3 60 323 Rashodi za usluge 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

3234 Komunalne usluge-deratizacija 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

GLAVA 6. ŠPORT, KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE 1.102.100,00 -792.500,00 309.600,00 28,09

5


Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religijaPROGRAM: Kultura 862.100,00 -728.700,00 133.400,00 15,47

AKTIVNOST: Narodna knjižnica i čitaonica Brodski Stupnik 29.100,00 -9.200,00 19.900,00 68,38



1 61 322 Rashodi za materijal i energiju 400,00 0,00 400,00 100,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 400,00 0,00 400,00 100,00


3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 50,00

1 63 329 Ostali naespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mjesec hrvatske

knjige

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.700,00 -5.700,00 17.000,00 74,89


1 4 64 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosi 22.700,00 -5.700,00 17.000,00 74,89

4241 Knjige u knjižnicama 22.700,00 -5.700,00 17.000,00 74,89

AKTIVNOST: Obnova povjesnih građevina 780.000,00 -714.000,00 66.000,00 8,46

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 780.000,00 -714.000,00 66.000,00 8,46

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 780.000,00 -714.000,00 66.000,00 8,46

1 4 65 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 780.000,00 -714.000,00 66.000,00 8,46

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Stara škola 780.000,00 -714.000,00 66.000,00 8,46

AKTIVNOST: Donacije udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi 53.000,00 -5.500,00 47.500,00 89,62



1 66 381 Tekuće donacije 53.000,00 -5.500,00 47.500,00 89,62

3811 Tekuće donacije u novcu - udrugama u kulturi 53.000,00 -5.500,00 47.500,00 89,62

PROGRAM: Šport 172.000,00 -57.500,00 114.500,00 66,57

AKTIVNOST: Održavanje sportskih objekata, donacije športskim udrugama 132.000,00 -57.500,00 74.500,00 56,44




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.spor.objek. 50.000,00 -41.000,00 9.000,00 18,00


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održav.-sport.objekata 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00


1 69 381 Tekuće donacije 72.000,00 -7.500,00 64.500,00 89,58

3811 Tekuće donacije u novcu-spotskim udrugama 72.000,00 -7.500,00 64.500,00 89,58

AKTIVNOST: Legalizacija sportskih objekata 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00



6 70 323 Rashodi za usluge i legalizacija sport.objekata 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

3237 Intelekt.i osobne usluge-legalizacija sport. objekata 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


3295 Pristojbe naknade 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

PROGRAM: Obilježavanje blagdana, državnih praznika i manifestacija 39.000,00 -6.300,00 32.700,00 83,85

AKTIVNOST: Obilježavanje značajnih događaja 29.000,00 -2.000,00 27.000,00 93,10




3299 Ostali nespom.rashodi poslovanja-blagdana i državnih

praznika

4.000,00 -2.000,00 2.000,00 50,00

38 Ostali rashodi 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

1 73 381 Tekuće donacije-manifestacije 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

3811 Tekuće donacije u novcu-manifestacija 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

AKTIVNOST: Obilježavanje Dana općine 10.000,00 -4.300,00 5.700,00 57,00




3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00 -2.500,00 1.500,00 37,50

3239 Ostale usluge 2.400,00 -1.600,00 800,00 33,33

1 75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.600,00 -200,00 3.400,00 94,44

3293 Reprezentacija 3.000,00 100,00 3.100,00 103,33

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,00 -300,00 300,00 50,00

PROGRAM: Vjerske zajednice 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

AKTIVNOST: Donacije vjerskim zajednicama 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

6



38 Donacije i ostali rashodi 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

1 76 381 Tekuće donacije 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

3811 Tekuće donacije u novcu 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

GLAVA 7. OBRAZOVANJE 86.500,00 -57.000,00 29.500,00 34,10

Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

PROGRAM: Program predškolskog i osnovnog obrazovanja 36.500,00 -7.000,00 29.500,00 80,82

AKTIVNOST: Troškovi predškolskog odgoja i dječje igraonice 26.500,00 0,00 26.500,00 100,00



1 3 77 323 Rashodi za usluge 25.500,00 0,00 25.500,00 100,00



3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-igraonica 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

AKTIVNOST: Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 30,00


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.i

druge nak10.000,00 -7.000,00 3.000,00 30,00

1 79 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 30,00

3722 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 30,00

PROGRAM: Projektana dokumentacija 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

AKTIVNOST: Kupnja zemljišta i Izrada projektna dokumentacija 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

6 80 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

4111 Kupnja građevinskog zemljišta-do škole Stupnik 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

GLAVA 8. SOCIJALNA SKRB 146.900,00 -36.200,00 110.700,00 75,36

Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita

PROGRAM: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 146.900,00 -36.200,00 110.700,00 75,36

AKTIVNOST: Novčane pomoći građanima i kućanstvima 146.900,00 -36.200,00 110.700,00 75,36




3299 Ostale usluge 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 108.400,00 -19.200,00 89.200,00 82,29

1 4 82 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 108.400,00 -19.200,00 89.200,00 82,29

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 108.400,00 -19.200,00 89.200,00 82,29


1 6 83 381 Tekuće donacije 23.500,00 -2.000,00 21.500,00 91,49

3811 Tekuće donacije u novcu-udrugama,centar za prevenciju 23.500,00 -2.000,00 21.500,00 91,49

RAZDJEL 3. SLUŽBA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 565.700,00 27.250,00 592.950,00 104,82


PROGRAM: Služba komunalnih djelatnosti 355.700,00 14.850,00 370.550,00 104,17

AKTIVNOST: Troškovi administrativno-tehničkog osoblja 200.550,00 -4.300,00 196.250,00 97,86



1 84 311 Plaće 154.100,00 0,00 154.100,00 100,00

3111 Plaće u novcu 154.100,00 0,00 154.100,00 100,00





3133 Doprinosi za obvez. osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.800,00 0,00 2.800,00 100,00


1 87 321 Naknade troškova zaposlenima 5.500,00 0,00 5.500,00 100,00

3212 Nakna. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 5.500,00 0,00 5.500,00 100,00


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00


3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja za rad kom. Službe 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

AKTIVNOST: Održavanje opreme za rad službe i angažiranje vanjskih suradnika 58.150,00 23.150,00 81.300,00 139,81


7


32 Materijalni rashodi 58.150,00 23.150,00 81.300,00 139,81


3223 Energija 27.700,00 17.000,00 44.700,00 161,37

3224 Mat. i dijelovi za tek. i investic. održavanje-opreme,transport.sredstava11.000,00 2.000,00 13.000,00 118,18

3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00 -500,00 500,00 50,00


3232 Usluge tekućeg i investic.održavanja-

opreme,transp.sredstava

8.000,00 2.000,00 10.000,00 125,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.300,00 2.000,00 6.300,00 146,51

3239 Ostale usluge 3.100,00 400,00 3.500,00 112,90


3292 Premije osiguranja 3.050,00 250,00 3.300,00 108,20

AKTIVNOST: Nabava opreme za rad službe 97.000,00 -4.000,00 93.000,00 95,88

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 97.000,00 -12.000,00 85.000,00 87,63

42 Rashodi za nabavu proizveden dugo. imovine 97.000,00 -12.000,00 85.000,00 87,63

1 93 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

1 3 94 423 Prijevozna sredstva 87.000,00 -2.000,00 85.000,00 97,70

4231 Prijevozna sredstva 87.000,00 -2.000,00 85.000,00 97,70

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

3 94/1 452 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

PROGRAM: Program javnih radova-komunalni poslovi 210.000,00 12.400,00 222.400,00 105,90

AKTIVNOST: Prgram javnih radova-komunalni poslovi 210.000,00 12.400,00 222.400,00 105,90


31 Rashodi za zaposlene 200.000,00 22.400,00 222.400,00 111,20

3 95 311 Plaće 169.600,00 22.400,00 192.000,00 113,21

3111 Plaće u novcu 169.600,00 22.400,00 192.000,00 113,21

96 313 Doprinosi na plaće 30.400,00 0,00 30.400,00 100,00

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00

3133 Doprinosi za obvez.osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.400,00 0,00 3.400,00 100,00




Nikola Medved

Brodski Stupnik, 16. prosinca 2013.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja

2013. godine i bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Klasa:400-06/13-01/11

Urbroj:2178/03-02-13-02

Predsjednik Općinskog vijeća

8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


15159,3

154

rebalans proračuna 2013 posebni dio

Documents