realisasi anggaran tahun 2013 per 31 desember...
TRANSCRIPT
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi 25.362.537.000 24.187.747.031 1.174.789.969 95%
dan Varietas Unggul Berdaya Saing
1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi 25.362.537.000 24.187.747.031 1.174.789.969 95%
Inovasi Teknologi Pertanian
1801.003 Laporan Pengelolaan Satker 908.404.000 903.509.510 4.894.490 99%
011 Administrasi kegiatan Keuangan 74.600.000 74.566.400 33.600 100%
521211 Belanja Bahan 31.200.000 31.199.400 600
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 22.071.000 22.071.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 21.329.000 21.296.000 33.000
012 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KPE 104.239.000 103.933.300 305.700 100%
521211 Belanja Bahan 9.239.000 9.239.000 -
521213 Honor Output Kegiatan 29.000.000 28.750.000 250.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 57.660.500 57.660.500 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 8.339.500 8.283.800 55.700
013 Monev, dan Pelaporan Ir.Aguswarman 90.750.000 90.549.400 200.600 100%
A Monitoring dan Evaluasi 59.450.000 59.250.000 200.000
521211 Belanja Bahan 7.450.000 7.450.000 -
521213 Honor Output Kegiatan 12.000.000 12.000.000 -
522141 Belanja Sewa 8.000.000 7.800.000 200.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 23.040.000 23.040.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 8.960.000 8.960.000 -
B Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan 31.300.000 31.299.400 600
521211 Belanja Bahan 18.500.000 18.499.400 600
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 8.990.000 8.990.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 3.810.000 3.810.000 -
014 Peningkatan Kapasitas SDM Ka. Balai 52.000.000 51.979.500 20.500 100%
521211 Belanja Bahan 1.000.000 1.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.982.700 43.982.700 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 7.017.300 6.996.800 20.500
015 Perpustakaan Digital dan Web site SKPP 36.500.000 36.466.860 33.140 100%
521211 Belanja Bahan 5.000.000 4.989.700 10.300
521213 Honor Output Kegiatan 8.000.000 8.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 11.675.000 11.675.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 11.825.000 11.802.160 22.840
016 UAPPA/B_W KTU 413.915.000 409.775.050 4.139.950 99%
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 24.200.000 24.200.000 -
521211 Belanja Bahan 33.015.000 33.011.350 3.650
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 141.700.000 141.594.700 105.300
522141 Belanja Sewa 2.000.000 2.000.000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000 6.000.000 4.000.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 109.384.000 109.384.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 93.616.000 93.585.000 31.000
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013
PER 31 DESEMBER 2013
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
017 Sistem Pengendalian Internal KTU 34.500.000 34.494.600 5.400 100%
521211 Belanja Bahan 5.100.000 5.099.900 100
521213 Honor Output Kegiatan 15.000.000 15.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 7.711.200 7.711.200 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 6.688.800 6.683.500 5.300
018 Ketata Usahaan (Kepegawaian, Keuangan KTU 101.900.000 101.744.400 155.600 100%
dan Rumah Tangga)
521213 Honor Output Kegiatan 16.000.000 15.950.000 50.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 17.900.000 17.810.000 90.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 58.554.400 58.554.400 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 9.445.600 9.430.000 15.600
1801.008 Laporan Kerjasama, Pengkajian, Pengembg 15.500.000 15.455.000 45.000 100%
dan Pemanfaatan Hasil Litbang
018 Dokumen Kerjasama (1 dokumen) SKPP 15.500.000 15.455.000 45.000
521211 Belanja Bahan 4.000.000 3.995.000 5.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 1.080.000 1.080.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 10.420.000 10.380.000 40.000
1801.010 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 149.500.000 149.466.100 33.900 100%
Kegiatan Satker
019 Koordinasi dan Sinkronisasi 149.500.000 149.466.100 33.900
521211 Belanja Bahan 16.000.000 16.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 36.000.000 36.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 66.214.000 66.214.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 31.286.000 31.252.100 33.900
1801.013 Teknologi spesifik lokasi 972.250.000 971.841.360 408.640 100%
1801.013.003Tanpa Sub Output 972.250.000 971.841.360 408.640 100%
020 Pengelolaan Plasma Nutfah Tanaman Padi, Dr. Abdul Azis,MS 88.000.000 87.994.000 6.000 100%
Cabe dan Jeruk Spesifik Sumatera Barat
521211 Belanja Bahan 20.000.000 19.998.800 1.200
521213 Honor Output Kegiatan 8.000.000 8.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000.000 3.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 24.330.500 24.330.500 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 29.669.500 29.664.700 4.800
021 Uji Adaptasi Galur Harapan Padi Ir. Syahrul Zen 55.000.000 54.937.350 62.650 100%
Sawah Preferensi Konsumen Sumbar Pada
Dataran Rendah dan Tinggi
521211 Belanja Bahan 8.100.000 8.095.350 4.650
521213 Honor Output Kegiatan 7.500.000 7.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000 3.976.000 24.000
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 20.286.000 20.286.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 12.114.000 12.080.000 34.000
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
022 Kajian Perbaikan Teknolog Budidaya Padi di Ir.Ismon L, Msi 80.250.000 80.245.850 4.150 100%
Lahan Sawah Bukaan Baru Mendukung
P2BN Sumatera Barat
521211 Belanja Bahan 15.300.000 15.295.850 4.150
521213 Honor Output Kegiatan 8.750.000 8.750.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.000.000 10.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 39.240.000 39.240.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 3.960.000 3.960.000 -
023 Kajian Teknolog Pengolahan Beras dari Ubi Ir. Kasma Iswari,Msi 75.900.000 75.890.300 9.700 100%
(RASBI) Mendukung Progran Diversifikasi
Pangan (1 Teknologi Pangan)
521211 Belanja Bahan 12.500.000 12.491.800 8.200
521213 Honor Output Kegiatan 5.000.000 5.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 23.000.000 22.999.900 100
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 32.398.600 32.398.600 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 1.400 1.400
024 Kajian Sistem Panen Padi Sawah Dalam Ir. Harnel, MS 49.200.000 49.033.000 167.000 100%
Menekan Susut Hasil
(1 teknologi pasca panen padi)
521211 Belanja Bahan 10.000.000 10.000.000 -
521213 Honor Output Kegiatan 3.000.000 2.900.000 100.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.000.000 8.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 14.285.000 14.285.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 10.915.000 10.848.000 67.000
025 Kajian Peningkatan Produktivitas Padi Ir. Erdiman 62.400.000 62.392.000 8.000 100%
Sawah Mlli Perbaikan Teknologi Spesifik
Sumatera Barat (Salibu)
521211 Belanja Bahan 7.900.000 7.895.000 5.000
521213 Honor Output Kegiatan 7.500.000 7.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.000.000 8.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 23.147.000 23.147.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 12.853.000 12.850.000 3.000
026 Penyusunan Peta AEZ di Sumatera Barat Ir. Winardi, MS 88.000.000 87.973.660 26.340 100%
521211 Belanja Bahan 11.800.000 11.800.000 -
521213 Honor Output Kegiatan 8.000.000 8.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000 4.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 12.177.000 12.177.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 49.023.000 48.996.660 26.340
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
027 Kajian Pengembangan Pakan Sapi Berbasis Prof.Abdullah MB 80.000.000 79.983.000 17.000 100%
Sawit Mendukung PSDSK
521211 Belanja Bahan 18.900.000 18.887.000 13.000
521213 Honor Output Kegiatan 12.500.000 12.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.000.000 6.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 38.646.000 38.646.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 954.000 950.000 4.000
028 Kajian Teknis dan Ekonomis Serta Pengemb Ir. Harnel, MS 66.000.000 65.979.500 20.500 100%
Alat Tanam Bibit Padi Manual di Sumbar
521211 Belanja Bahan 18.000.000 17.980.500 19.500
521213 Honor Output Kegiatan 5.100.000 5.100.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.500.000 7.499.000 1.000
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 22.320.000 22.320.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 10.080.000 10.080.000 -
029 Evaluasi Pelaksanaan SLPTT Padi Sawah Ir. Rifda Roswita, Msi 72.500.000 72.496.100 3.900 100%
Peningkatan Produksi Beras di Sumbar
521211 Belanja Bahan 12.700.000 12.696.100 3.900
521213 Honor Output Kegiatan 5.000.000 5.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.000.000 5.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 38.160.000 38.160.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 8.640.000 8.640.000 -
030 Percepatan Adopsi Inovasi teknologi Dr. Nusyirwan Hasan 75.000.000 74.969.700 30.300 100%
Integrasi Sapi dengan Kakao Mlli Diseminasi
Multi Chanel Mendukung Program PSDSK
dan Program dan GPP di Sumbar
521211 Belanja Bahan 17.000.000 16.994.700 5.300
521213 Honor Output Kegiatan 7.800.000 7.800.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000 3.975.000 25.000
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 11.520.000 11.520.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 31.680.000 31.680.000 -
031 Pengelolaan, Pelestarian dan Pemanfaatan Dr. Hardiyanto, MSc 180.000.000 179.946.900 53.100 100%
SDG Tan. Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Spsesifik Lokasi Sumbar
521211 Belanja Bahan 75.000.000 75.000.000 -
521213 Honor Output Kegiatan 30.000.000 30.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.000.000 14.960.000 40.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 55.586.900 55.586.900 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 4.413.100 4.400.000 13.100
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
1801.015 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pert 68.300.000 68.246.700 53.300 100%
031 Analisis Kebijakan Program Gerakan Dr. Hardiyanto/ 68.300.000 68.246.700 53.300 100%
Pensejahteraan Petani (GPP) di Sumbar Ir. Nasrul Hosen, MS
521211 Belanja Bahan 7.500.000 7.498.200 1.800
521213 Honor Output Kegiatan 2.500.000 2.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.500.000 3.450.000 50.000
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 27.080.000 27.080.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 24.720.000 24.718.500 1.500
1801.016 Pengelolaan Instalasi Pengkajian 470.179.000 469.815.650 363.350 100%
1801.016.001Pengelolaan Inastalasi Pengkajian di 6 Lokasi 470.179.000 469.815.650 363.350 100%
032 Pengelolaan Kebun Percobaan Rambatan Ir. Hamdi 25.650.000 25.628.250 21.750 100%
521211 Belanja Bahan 8.500.000 8.488.250 11.750
521213 Honor Output Kegiatan 6.500.000 6.500.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 4.320.000 4.320.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 6.330.000 6.320.000 10.000
033 Pengelolaan Kebun Percobaan Bandar Buat Ir. Syahrul Zen 17.500.000 17.458.000 42.000 100%
521211 Belanja Bahan 7.750.000 7.748.000 2.000
521213 Honor Output Kegiatan 3.750.000 3.750.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 2.880.000 2.880.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 3.120.000 3.080.000 40.000
034 Pengelolaan Labor Diseminasi Padang Ir. Rifda Roswita,Msi 47.000.000 46.999.900 100 100%
521211 Belanja Bahan 18.000.000 17.999.900 100
521213 Honor Output Kegiatan 11.000.000 11.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 8.640.000 8.640.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 9.360.000 9.360.000 -
035 Pengelolan Labor Diseminasi Bukittinggi Irzal 15.250.000 15.227.000 23.000 100%
521211 Belanja Bahan 7.000.000 6.997.000 3.000
521213 Honor Output Kegiatan 3.250.000 3.250.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 5.000.000 4.980.000 20.000
036 Pengelolaan Hasil PNBP 119.779.000 119.583.000 196.000 100%
521211 Belanja Bahan 80.479.000 80.303.000 176.000
521213 Honor Output Kegiatan 35.700.000 35.680.000 20.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 3.600.000 3.600.000 -
037 Pengelolaan Kebun Percobaan Sukarami Dr. Nusyirwan, MS 139.000.000 138.930.600 69.400 100%
521211 Belanja Bahan 50.000.000 49.984.000 16.000
521213 Honor Output Kegiatan 65.000.000 64.950.000 50.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 13.280.600 13.280.600 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 10.719.400 10.716.000 3.400
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
038 Pengelolaan Kebun Percobaan Sitiung Ir. Sadar 106.000.000 105.988.900 11.100 100%
521211 Belanja Bahan 44.000.000 43.998.300 1.700
521213 Honor Output Kegiatan 44.000.000 44.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 8.890.600 8.890.600 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 9.109.400 9.100.000 9.400
1801.017 Peningkatan Mutu Manajemen Satker KTU 67.000.000 66.829.500 170.500 100%
039 Manajemen Mutu Satker (ISO) 33.500.000 33.446.300 53.700 100%
521211 Belanja Bahan 3.000.000 2.996.300 3.700
521213 Honor Output Kegiatan 9.000.000 8.950.000 50.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 19.000.000 19.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 1.440.000 1.440.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 1.060.000 1.060.000 -
040 Manajemen Mutu Laboratorium 33.500.000 33.383.200 116.800 100%
521211 Belanja Bahan 2.000.000 2.000.000 -
521213 Honor Output Kegiatan 9.000.000 9.000.000 -
522131 Belanja Jasa Konsultan 20.000.000 19.923.200 76.800
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 2.500.000 2.460.000 40.000
1801.018 Teknologi yang Terdiseminasi ke Pengguna Ir. Ismon L, Msi 2.944.900.000 2.941.384.210 3.515.790 100%
041 Diseminasi Inovasi Teknologi dan Jaringan 552.500.000 552.378.500 121.500 100%
Umpan Balik (Tek. Pakan Ternak, Tek. Tan.
Perkebunan, Tek. Tan. Pangan, dan Horti
521211 Belanja Bahan 235.500.000 235.498.300 1.700
521213 Honor Output Kegiatan 45.000.000 44.900.000 100.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.000.000 50.000.000 -
522141 Belanja Sewa 6.000.000 6.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 85.706.200 85.706.200 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 130.293.800 130.274.000 19.800
042 Model Pengembangan Pertanian Pedesaan 217.400.000 217.285.700 114.300 100%
Melalui Inovasi di 2 Kabupaten
A Model Pembangunan Pertanian Pedesaan Dr. Ishak Manti 99.400.000 99.295.800 104.200 100%
mll Inovasi di Kabupaten Padang Pariaman
521211 Belanja Bahan 19.800.000 19.729.800 70.200
521213 Honor Output Kegiatan 11.400.000 11.400.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.000.000 18.000.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 32.566.000 32.566.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 14.634.000 14.600.000 34.000
B Model Pembangunan Pertanian Pedesaan Ir. Edy Mawardi, MP 118.000.000 117.989.900 10.100 100%
Melalui Inovasi di Kabupaten Pasaman Barat
521211 Belanja Bahan 22.000.000 21.996.000 4.000
521213 Honor Output Kegiatan 11.400.000 11.400.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22.800.000 22.800.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30.425.400 30.425.400 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 28.374.600 28.368.500 6.100
044 Pengembangan Model kawasan Rumah 1.825.000.000 1.822.222.860 2.777.140 100%
pangan Lestari di 18 Kabupaten/Kota
A Implementasi Model Kawasan Rmh Pangan Dr. Ir. Hardiyanto 1.347.000.000 1.345.198.750 1.801.250 100%
Lestari di 18 Kabupaten dan Kota di Sumbar
521211 Belanja Bahan 600.000.000 599.410.350 589.650
521213 Honor Output Kegiatan 90.000.000 90.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 58.000.000 58.000.000 -
522141 Belanja Sewa 27.000.000 26.900.000 100.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 390.260.800 390.260.800 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 181.739.200 180.627.600 1.111.600
B Pendampingan Kawasan Rmh Pangan Lestari Ir. Moehar Daniel,Ms 66.000.000 65.927.900 72.100 100%
521211 Belanja Bahan 24.000.000 23.931.600 68.400
521213 Honor Output Kegiatan 3.000.000 3.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.600.000 2.600.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 17.696.300 17.696.300 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 18.703.700 18.700.000 3.700
C Kebun Bibit Desa dan Kebun Bibit Inti Ir. Azwar Chan 412.000.000 411.096.210 903.790 100%
Dalam Mendukung Pengembangan Kawan
Rumah Pangan Lestari
521211 Belanja Bahan 283.000.000 282.736.210 263.790
521213 Honor Output Kegiatan 60.000.000 60.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 41.185.000 41.185.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 27.815.000 27.175.000 640.000
047 Koordinasi Penyiapan dan Pendampingan Ir. Ismon L, Msi 350.000.000 349.497.150 502.850 100%
Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII
521211 Belanja Bahan 146.200.000 146.166.550 33.450
521213 Honor Output Kegiatan 21.400.000 21.400.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000.000 29.900.000 100.000
522141 Belanja Sewa 38.000.000 37.700.000 300.000
522151 Belanja Jasa Profesi 6.400.000 6.400.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 46.355.600 46.355.600 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 61.644.400 61.575.000 69.400
1801.019 Laporan pelaksanaan keg pendampingan 1.163.550.000 1.158.249.100 5.300.900 100%
inovasi perta dan program strategis nasional
047 Pendampingan SLPTT Padi, Jagung, Kedelai Dr. Nusyirwan H 780.750.000 778.080.200 2.669.800 100%
dan Katam di Sumbar
A Pendampingan SL_PTT Padi Mendukung 565.000.000 563.080.000 1.920.000 100%
P2BN di 12 Kabupaten/Kota di Sumbar
521211 Belanja Bahan 140.000.000 139.805.200 194.800
521213 Honor Output Kegiatan 70.000.000 69.950.000 50.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 36.000.000 35.650.000 350.000
522141 Belanja Sewa 15.000.000 15.000.000 -
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 181.734.800 181.734.800 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 122.265.200 120.940.000 1.325.200
B Pendampingan SLPTT Jagung di 3 Kabupaten Ir. Syahrial A, MS 81.250.000 81.225.100 24.900 100%
521211 Belanja Bahan 28.750.000 28.739.100 10.900
521213 Honor Output Kegiatan 6.000.000 6.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000 4.490.000 10.000
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 23.026.000 23.026.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 15.974.000 15.970.000 4.000
C Pendampingan Katam Ir. Azwir K, Msi 66.000.000 65.646.100 353.900 99%
521211 Belanja Bahan 12.500.000 12.409.500 90.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.500.000 5.250.000 250.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 11.927.800 11.927.800 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 36.072.200 36.058.800 13.400
D Demfarm Kedelai di 3 Kabupaten Dr. Ir. Zul Irfan, MS 68.500.000 68.129.000 371.000 99%
521211 Belanja Bahan 15.000.000 14.999.000 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 13.000.000 13.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000 4.500.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 1.230.000 1.230.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 34.770.000 34.400.000 370.000
051 PENERAPAN INOVASI TEK BUDIDAYA Ir. Azwir K, Msi 78.000.000 77.911.000 89.000 100%
DAN PASCA PANEN KAKAO DALAM
MENDUKUNG GERNAS KAKAO
521211 Belanja Bahan 16.050.000 16.025.000 25.000
521213 Honor Output Kegiatan 10.000.000 10.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.450.000 8.445.000 5.000
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 20.081.000 20.081.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 20.419.000 20.360.000 59.000
052 PENERAPAN INOVASI TEK SAPI POTONG Dr. Wirdahayati RB 82.800.000 82.792.500 7.500 100%
DI LOKASI SMD MENDUKUNG PSDS/K
521211 Belanja Bahan 21.100.000 21.096.500 3.500
521213 Honor Output Kegiatan 11.000.000 11.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000 4.500.000 -
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 38.886.000 38.886.000 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 4.314.000 4.310.000 4.000
053 Pengembangan Kawasan Hortikultura Mll Ir. Irmansyah R, MS 182.000.000 179.504.500 2.495.500 99%
Inovasi Tek Budidaya Jeruk Gunung Omeh,
Budidaya Kentang, Uji Adaptasi Bawang
Merah dan Kajian LEISA Pada Cabe Keriting
521211 Belanja Bahan 54.000.000 53.995.600 4.400
521213 Honor Output Kegiatan 20.000.000 20.000.000 -
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.000.000 12.600.000 2.400.000
522141 Belanja Sewa 3.000.000 3.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 62.604.900 62.604.900 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 27.395.100 27.304.000 91.100
054 Koordinasi Pendampingan PUAP Ir. Nasrul Hosen, MS 40.000.000 39.960.900 39.100 100%
521211 Belanja Bahan 4.300.000 4.299.600 400
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 33.351.300 33.351.300 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 2.348.700 2.310.000 38.700
1801.024 Pengadaan Buku 20.000.000 19.996.130 3.870 100%
1801.024.001Pengadaan Buku 20.000.000 19.996.130 3.870 100%
054 Tanpa Komponen 20.000.000 19.996.130 3.870
536111 Belanja Modal Lainnya 20.000.000 19.996.130 3.870
1801.025 Produksi Benih Ratna Wulandari, Msi 398.000.000 349.874.550 48.125.450 88%
055 Perbanyakan benih sumber 398.000.000 349.874.550 48.125.450 88%
521211 Belanja Bahan 176.000.000 175.968.650 31.350
521213 Honor Output Kegiatan 75.000.000 75.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000 8.999.700 300
522141 Belanja Sewa 48.000.000 - 48.000.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 83.786.200 83.786.200 -
524111 Belanja Perjalanan Lainnya 6.213.800 6.120.000 93.800
1801.994 Layanan Perkantoran KTU 15.998.154.000 14.909.003.221 1.089.150.779 93%
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.052.704.000 13.037.331.145 1.015.372.855 93%
511111 Belanja gaji pokok PNS 8.904.921.000 8.187.873.800 717.047.200
511119 Belanja Pembulatan gaji PNS 139.000 136.394 2.606
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 585.071.000 550.282.800 34.788.200
511122 Belanja Tunj Anak PNS 173.392.000 154.472.664 18.919.336
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 11.020.000 9.540.000 1.480.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.915.678.000 1.816.045.000 99.633.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 374.254.000 364.936.287 9.317.713
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 417.139.000 424.045.200 (6.906.200)
511151 Belanja Tunjangan umum PNS 415.220.000 352.235.000 62.985.000
511119 Belanja Uang Makan 1.130.800.000 1.053.547.000 77.253.000
512211 Belanja uang Lembur 125.070.000 124.217.000 853.000
002 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 1.945.450.000 1.871.672.076 73.777.924 96%
A Kebutuhan sehari-hari perkantoran 501.200.000 478.828.390 22.371.610 96%
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 501.200.000 478.828.390 22.371.610
- Honor pegawai kontrak 204.000.000 203.985.000 15.000
- Keperluan shari-hari perkantoran 184.000.000 183.988.500 11.500
- Bahan alat tulis kantor untuk keg adm 24.000.000 23.995.200 4.800
- Langganan internet 24.000.000 12.603.340 11.396.660
- Honor Pegawai database kepegawaian 14.400.000 8.400.000 6.000.000
- Pengiriman surat dan paket lainnya 10.000.000 5.156.350 4.843.650
- Tambahan insentif SATPAM 28.800.000 28.700.000 100.000
- Biaya konsumsi SATPAM 12.000.000 12.000.000 -
B Langganan daya dan jasa 254.550.000 206.596.732 47.953.268 81%
522111 Belanja Langganan Listrik 200.550.000 179.415.460 21.134.540
522112 Belanja Langganan Telepon 36.000.000 14.300.572 21.699.428
522113 Belanja Langganan Air 18.000.000 12.880.700 5.119.300
C Pemeliharaan Kantor 787.400.000 787.347.954 52.046 100%
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 480.000.000 479.999.854 146 100%
- Pemeliharaan gedung kantor 360.000.000 359.999.854 146
- Pemeliharaan halaman kantor 120.000.000 120.000.000 -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 307.400.000 307.348.100 51.900 100%
- Pemeliharan dan eksploitasi mesin potong rumput 10.000.000 9.965.000 35.000
- Pemeliharaan alat pengolah data (PC, Lap top, Printer) 27.500.000 27.497.000 3.000
- Pemeliharaan dan exploatasi kendaraan roda 6 18.000.000 17.988.000 12.000
KODE URAIAN PENJAB PAGU REALISASI SISA DANA %
- Pemeliharaan dan explitasi kendaraan roda 4 210.000.000 209.999.100 900
- Pemeliharaan dan exploitasi kendaraan roda 2 34.500.000 34.499.000 1.000
- Pememliharaan mebubelair 7.400.000 7.400.000 -
D Pembayaran terkait pelaksan operasional 402.300.000 398.899.000 3.401.000 99%
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 78.600.000 78.498.000 102.000 100%
- Obat-obatan 18.600.000 18.578.000 22.000
- Jamuan tamu 60.000.000 59.920.000 80.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 36.000.000 36.000.000 - 100%
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 141.600.000 139.935.000 1.665.000 99%
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 146.100.000 144.466.000 1.634.000 99%
- Honor dokter dan perawat 21.600.000 21.600.000 -
- Biaya operasional station klimatologi 15.000.000 15.000.000 -
- Pakaian dinas pegawai 109.500.000 107.866.000 1.634.000
1801.995 Kendaraan Bermotor 361.000.000 356.599.000 4.401.000 99%
056 Tanpa Komponen 361.000.000 356.599.000 4.401.000 99%
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 361.000.000 356.599.000 4.401.000
- Pengadaan kendaraan roda 3 (TOSA) 45.000.000 40.600.000 4.400.000
- Pengadaan kendaraan roda 4 316.000.000 315.999.000 1.000
1801.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 158.005.000 157.080.000 925.000 99%
057 Tanpa komponen 158.005.000 157.080.000 925.000 99%
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.005.000 157.080.000 925.000
1801.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 758.295.000 749.120.000 9.175.000 99%
058 Tanpa Komponen 758.295.000 749.120.000 9.175.000 99%
521213 Honor Output Kegiatan 16.500.000 16.440.000 60.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 741.795.000 732.680.000 9.115.000
- Pengadaan alat pengering biji-bijian 177.786.000 174.955.000 2.831.000
Pengadaan Oven pengering tipe lorong
Pengadaan mesin chooper
- Pengadaan Whitenessmeter 15.000.000 14.905.000 95.000
- Pengadaan Timbangaan Analitik 19.000.000 18.920.000 80.000
- Pengadaan Tacometer Digital 4.000.000 3.850.000 150.000
- Pengadaan pH meter digital 8.500.000 8.481.000 19.000
- Pengadaan Hotplate Rotary 10.000.000 9.900.000 100.000
- Pengadaan peralatan audiovisual 50.000.000 49.390.000 610.000
- Peralatan ruang pertemuan 48.400.000 47.630.000 770.000
- Pengadaan peralatan IT pustaka digital 70.000.000 68.630.000 1.370.000
- Pengadaan meja kerja dan kursi 55.000.000 53.240.000 1.760.000
- Pengadaan lemari pendingin 10.000.000 10.000.000 -
- Pengadaan Conductifiviti meter 10.609.000 10.494.000 115.000
- Pengadaan hammer mill tanah 13.500.000 13.420.000 80.000
- Pengadaan hammer mill tanaman 13.500.000 13.420.000 80.000
- Pengadaan timbangan digital ternak 20.000.000 19.910.000 90.000
- Alat pembersih biji-bijian 19.000.000 18.920.000 80.000
- Moisture tester 15.000.000 14.960.000 40.000
- Peralatan bengkel mekanisasi 10.000.000 10.000.000 -
- Pengadaan khjeltec 140.000.000 139.425.000 575.000
- Pengadaan seed geminator 12.500.000 12.430.000 70.000
- Pengadaan Laminar Flow Air Cabinet 20.000.000 19.800.000 200.000
1801.998 Gedung/Bangunan 909.500.000 901.277.000 8.223.000 99%
059 Perbaikan Sarana dan Prasarana 909.500.000 901.277.000 8.223.000 99%
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 909.500.000 901.277.000 8.223.000
- Renovasi laboratorium tanah 73.000.000 71.942.000 1.058.000
- Renovasi laboratorium kultur jaringan 54.000.000 53.540.000 460.000
- Renovasi laboratorium pasca panen 30.000.000 29.408.000 592.000
- Renovasi alih fungsi gudang menjadi rumah produksi 120.000.000 119.055.000 945.000
- Renovasi lanjutan pemagaran KP Sukarami 180.000.000 178.647.000 1.353.000
- Renovasi lanjutan pemagaran KP Sitiung 120.000.000 118.968.000 1.032.000
- Renovasi screen house KP Sukarami 44.400.000 43.987.000 413.000
- Renovasi perpustakaan di Lab. Dis 52.500.000 51.338.000 1.162.000
- Renovasi sarana gedung dan bangunan UPBS 110.600.000 109.999.000 601.000
- Renovasi selasar kantro utama 75.000.000 74.673.000 327.000
- Penyediaan sumber air di KP Rambatan 50.000.000 49.720.000 280.000
Sukarami, 31 Desember 2013
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Ir. Hardiyanto, MSc
NIP. 19600503 198603 1 001
1.099.050.169 1.012.233.519
1.099.050.169
24.200.000 903.509.510 57.870.600
110.488.750 15.292.000
79.700.000 -
159.404.700 10.594.700
9.800.000 2.400.000
6.000.000 -
pagu 524119
343.068.800 343.068.800 -
pagu 524111
170.847.260 171.031.200 29.583.900
15.455.000 5.688.100
3.995.000 1.428.100
1.080.000 -
10.380.000 4.260.000
37.280.000
149.466.100
16.000.000 -
36.000.000 36.000.000
66.214.000 -
31.252.100 1.280.000
956.881.360 127.055.650
227.135.100 9.686.650
108.050.000 37.650.000
82.449.900 34.351.000
33.000.000 6.600.000
332.097.000 -
174.149.360 23.808.000
68.246.700 4.310.000
7.498.200 -
2.500.000 -
3.450.000 3.450.000
3.000.000 -
27.080.000 -
24.718.500 860.000
102.361.500
83.083.000
350.232.650 19.278.500
135.215.450 142.500
133.450.000 127.890.000 14.300.000
38.011.200 -
43.556.000 4.836.000
81.190.000
2.780.000
78.410.000
66.829.500 9.773.200
4.996.300 -
17.950.000 -
38.923.200 8.713.200
1.440.000 -
3.520.000 1.060.000
2.941.384.210 381.566.200
381.566.200
1.329.468.810 181.480.600 5.678.000 495.000
-
242.100.000 67.000.000 6.350.000 2.850.000
-
181.300.000 57.250.000 3.000.000
-
76.600.000 2.300.000 -
-
6.400.000 -
pagu 524119 -
644.195.300 644.195.300 -
pagu 524111 -
461.320.100 463.204.700 73.535.600 8.320.000 3.680.000
10.025.000
1.158.249.100 116.952.000
116.952.000
291.369.500 -
129.950.000 40.000.000
75.435.000 36.110.000
27.000.000 1.500.000
pagu 524119
349.874.550 5.499.700
175.968.650 -
75.000.000 -
8.999.700 5.499.700
- -
83.786.200 -
6.120.000 -
13.037.331.145
-
-
557.326.390 13.545.200
17.438.304
-
1.390.765
-
2.040.000
25.325.000