elinvoimalautakunta (30.6.2017 saakka elinkeinolautakunta) · suunn. muk. poistot laskennan, erät...

30
Elinvoimalautakunta (30.6.2017 saakka elinkeinolautakunta) TOIMINTA Toimintavuonna elinkeinolautakuntaja maaseutulautakunta yhdistyivät elinvoimalautakunnaksi. Uusi elinvoimalautakunta kunta valittiin valtuuston kokouksessa 5.6.2017. Karvian kunnan elinkeinoasioita hoidettiin vuonna 2017 Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskuksen kautta, jossa kunta oli osakkaana,sekä kunnan omin toimenpitein. PSKK OY oli (2017) neljän Pohjois-Satakunnan kunnan omistama elinkeinoyhtiö, joka tuotti yrityspalveluja alkaville ja toimiville yrityksille Pohjois-Satakunnassa, ja oli mukana erilaisessa hankekehittämistoiminnassa. Kuntatasolla tehtiin myös kehittämistoimintaa, 27.1.2017 pidettiin kunnassa työllistämistuki infotilaisuus yrittäjille, 11.4. info yritysryhmähankkeista Proagrian vetämänä, 9.6. Karvia oli mukana kuntien yhteisosastolla Masiina messuilla. Työttömille pidettiin infotilaisuus 13.9.2017. Siellä oli paikalla 20 henkilöä. Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksiaja aiheena oli mm. perintä ja sopimus asiat. Myös yrittäjien ja kunnanhallituksen väliset tapaamiset jatkuivat. Tapaamisissa aiheena olivat laajasti elinvoiman kehittämiseen liittyvät asiat. Kunnassa on ollut asiakkaita mm. yrityksen perustamis-, yrityskauppa-ja hankeneuvonta asioissa. Kunnassa on ollut valmisteilla myös suurempi tehostettuun palveluasumiseen investointi-ja kehittämishanke. Viime vuonna rekisteröitiin Karvia Design tavaramerkki, jonka alla on tarkoitus kehittää karvialaiseen erityisosaamiseen liittyvää tuotevalmistusta, jossa mukana voi olla useampi erilainen yritys. Tuotesuunnittelua aloitettiin pienimuotoisesti viime vuonna. Matkailun kehittäminen oli yksi painopistealue viime vuonna ja sen tiimoilta järjestettiin kokoontumisia. Metallialan työvoimapula oli myös erityishuomion kohteena jo viime vuonna. Metallialan yrittäjät, kouluttajatta Te toimisto kutsuttiin paikalle pohtimaan keinoja työvoimapulan helpottamiseksi. Alkavan yrittäjän kurssi pystyttiin toteuttamaan viime vuonna Karviassa. Kurssille osallistui kaikkiaan 23 henkilöä. Kunnanhallitus haki lisämäärärahan kurssimaksun tukemiseen ja kunta maksoi puolet osallistujien kurssimaksusta. Yrittäjäkurssi käsitti kaikki aihekokonaisuudet, joita aloittavan yrittäjän tulee tietää. Jatkossakin tämäntyyppinen kurssi omalla paikkakunnalla on erittäin hyvä tapa edistää uuden yrittäjyyden syntymistä. Toimintavuoden lopussa PSKK:n toiminta purettiin, ja kunnan elinvoima-asiantuntijan työpiste siirtyi kuntaan. Vuonna 2017 PSKK:lla oli yritystapahtumia yhteensä 679, yhteensä 218 asiakkaan kanssa, Karvian osuus näistä oli 108 yritystapahtumaa 48 eri asiakkaan kanssa. PSKK oli osallisena useassa aluekehittämisen hankkeissa esimerkkeinä T3K hanke (Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä), sekä Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi kehittämishanke. Näistä T3K hankkeessa oli mukana kahdeksan karvialaista yritystä ja yritysten antama palaute hankkeesta oli hyvin positiivista. Hankkeen projektipäällikkönä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksella toimi Leena Kallio. Geopark hanke on Karvialle tärkeä ja sen tiimoilta ollaan tiiviisti osallistuttu erilaisiin kokoontumisiin ja suunnitteluun. Viime vuonna rakennettiin talkoilla ja osin kunnan omana työnä esittävien taiteiden katsomoa Kanttiin. Kattourakka ostettiin urakoitsijalta. Hankkeelle haettiin ensimmäinen maksatus loppuvuodesta. Urakka jatkuu talkootyönä tehtävällä ulkovuorin laitoilla sään salliessa. Syksyllä muutoksen ollessa jo tiedossa, seuraavan toimintavuoden suunnittelu siirtyi Karvian kunnan elinvoiman kehittämiseen. Muutoksesta tiedotettiin paikallislehdissäja sähköisissä viestimissä, ja vuoden alussa elinkeinojen kehittämistoiminta lähtikin sujuvasti liikkeelle tutussa toimintaympäristössä paljolti entuudestaan tuttujen yrittäjien parissa. Alkuvuonna on jo ennätetty pitää useita tilaisuuksia yrittäjille eri teemoista, myös elinvoimaseminaari. Yhteistyö yrittäjien kanssa on ollut aktiivista, helmikuun loppuun mennessä kontakteja on elinvoimaasiantuntijalla ollut 41 kappaletta. Myös kunnanjohtaja on ollut yrittäjiin päivittäin yhteydessä. Neuvontatyössä käytetään entistä osaavammin hyväksi Satakunnassa olevaa julkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen palveluja karvialaisten yrittäjien hyväksi. Kunnan elinvoimaohjelmaa lähdetään tekemään alkuluonnostelujen jälkeen yhdessä kunnan luottamusmiesten, kolmannen sektorin ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Elinvoimaohjelma tukee kuntastrategiaa, ja vahvistaa

Upload: others

Post on 08-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Elinvoimalautakunta (30.6.2017 saakka elinkeinolautakunta)

TOIMINTA

Toimintavuonna elinkeinolautakuntaja maaseutulautakunta yhdistyivät elinvoimalautakunnaksi. Uusielinvoimalautakunta kunta valittiin valtuuston kokouksessa 5.6.2017. Karvian kunnan elinkeinoasioitahoidettiin vuonna 2017 Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskuksen kautta, jossa kunta oli osakkaana,sekäkunnan omin toimenpitein. PSKK OY oli (2017) neljän Pohjois-Satakunnan kunnan omistama elinkeinoyhtiö,joka tuotti yrityspalveluja alkaville ja toimiville yrityksille Pohjois-Satakunnassa, ja oli mukana erilaisessahankekehittämistoiminnassa.

Kuntatasolla tehtiin myös kehittämistoimintaa, 27.1.2017 pidettiin kunnassa työllistämistuki infotilaisuusyrittäjille, 11.4. info yritysryhmähankkeista Proagrian vetämänä, 9.6. Karvia oli mukana kuntienyhteisosastolla Masiina messuilla. Työttömille pidettiin infotilaisuus 13.9.2017. Siellä oli paikalla 20 henkilöä.Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksiaja aiheena oli mm. perintä ja sopimus asiat. Myös yrittäjien jakunnanhallituksen väliset tapaamiset jatkuivat. Tapaamisissa aiheena olivat laajasti elinvoimankehittämiseen liittyvät asiat. Kunnassa on ollut asiakkaita mm. yrityksen perustamis-, yrityskauppa-jahankeneuvonta asioissa. Kunnassa on ollut valmisteilla myös suurempi tehostettuun palveluasumiseeninvestointi-ja kehittämishanke.

Viime vuonna rekisteröitiin Karvia Design tavaramerkki, jonka alla on tarkoitus kehittää karvialaiseenerityisosaamiseen liittyvää tuotevalmistusta, jossa mukana voi olla useampi erilainen yritys.Tuotesuunnittelua aloitettiin pienimuotoisesti viime vuonna. Matkailun kehittäminen oli yksi painopistealueviime vuonna ja sen tiimoilta järjestettiin kokoontumisia. Metallialan työvoimapula oli myös erityishuomionkohteena jo viime vuonna. Metallialan yrittäjät, kouluttajatta Te toimisto kutsuttiin paikalle pohtimaan keinojatyövoimapulan helpottamiseksi.

Alkavan yrittäjän kurssi pystyttiin toteuttamaan viime vuonna Karviassa. Kurssille osallistui kaikkiaan 23henkilöä. Kunnanhallitus haki lisämäärärahan kurssimaksun tukemiseen ja kunta maksoi puolet osallistujienkurssimaksusta. Yrittäjäkurssi käsitti kaikki aihekokonaisuudet, joita aloittavan yrittäjän tulee tietää.Jatkossakin tämäntyyppinen kurssi omalla paikkakunnalla on erittäin hyvä tapa edistää uuden yrittäjyydensyntymistä.

Toimintavuoden lopussa PSKK:n toiminta purettiin, ja kunnan elinvoima-asiantuntijan työpiste siirtyi kuntaan.Vuonna 2017 PSKK:lla oli yritystapahtumia yhteensä 679, yhteensä 218 asiakkaan kanssa, Karvian osuusnäistä oli 108 yritystapahtumaa 48 eri asiakkaan kanssa. PSKK oli osallisena useassa aluekehittämisenhankkeissa esimerkkeinä T3K hanke (Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä), sekäLauhanvuori Region Geopark-alueeksi kehittämishanke. Näistä T3K hankkeessa oli mukana kahdeksankarvialaista yritystä ja yritysten antama palaute hankkeesta oli hyvin positiivista. Hankkeenprojektipäällikkönä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksella toimi Leena Kallio.Geopark hanke on Karvialle tärkeä ja sen tiimoilta ollaan tiiviisti osallistuttu erilaisiin kokoontumisiin jasuunnitteluun.

Viime vuonna rakennettiin talkoilla ja osin kunnan omana työnä esittävien taiteiden katsomoa Kanttiin.Kattourakka ostettiin urakoitsijalta. Hankkeelle haettiin ensimmäinen maksatus loppuvuodesta. Urakka jatkuutalkootyönä tehtävällä ulkovuorin laitoilla sään salliessa.

Syksyllä muutoksen ollessa jo tiedossa, seuraavan toimintavuoden suunnittelu siirtyi Karvian kunnanelinvoiman kehittämiseen. Muutoksesta tiedotettiin paikallislehdissäja sähköisissä viestimissä, ja vuodenalussa elinkeinojen kehittämistoiminta lähtikin sujuvasti liikkeelle tutussa toimintaympäristössä paljoltientuudestaan tuttujen yrittäjien parissa. Alkuvuonna on jo ennätetty pitää useita tilaisuuksia yrittäjille eriteemoista, myös elinvoimaseminaari. Yhteistyö yrittäjien kanssa on ollut aktiivista, helmikuun loppuunmennessä kontakteja on elinvoimaasiantuntijalla ollut 41 kappaletta. Myös kunnanjohtaja on ollut yrittäjiinpäivittäin yhteydessä. Neuvontatyössä käytetään entistä osaavammin hyväksi Satakunnassa olevaajulkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen palveluja karvialaisten yrittäjien hyväksi. Kunnanelinvoimaohjelmaa lähdetään tekemään alkuluonnostelujen jälkeen yhdessä kunnan luottamusmiesten,kolmannen sektorin ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Elinvoimaohjelma tukee kuntastrategiaa, ja vahvistaa

ohjelmana elinkeinotoiminnan suunnitelmallista kehittämistä. Painopistealueena tulee olemaan mm.työttömien ja avoimien työpaikkojen kohtaamisen helpottaminen ja matkailun kehittäminen.

Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi-ja nuortenkesätyöllistämistuki. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat ahkerastitukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa.

Elinkeinolautakunta on ottanut hyväksi tavaksi kuukauden yrittäjän valitsemisen. Jokainen jäsen ottaavuorollaan yhteyttä lautakunnan valitsemaan kuukauden yrittäjään. Kuukauden yrittäjä saa näin positiivistajulkisuutta kunnan www-sivuilla ja myös usein paikallislehdissä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu.Hyväksi todettua toimintamallia jatketaan. Yrittäjiä on tuotu esille kunnan esitteissä ja nettisivuilla.

Kankaanpään seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii Härkämäellätyöllistämistarkoituksessa oleva oma työpaja, ja kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä. Näillätoimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kuntoutuvia, ja myös.Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekee yhteistyötä jakunnasta käy esim. velkaneuvoja vuosittain kertomassa velkaneuvontapalveluista. Myös liikuntatoimenkanssa tehdään yhteistyötä.

Toimjn+a-ajatus:

Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja elinkeino-ohjelmanläpikäyvä menestystekijä. Kunta toimialansa osalta turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset jakilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa-ja kaavoituspolitiikka. Tämäntoteuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Kunnanelinkeinoasioita hoidettiin vuonna 2017 kunnan ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimesta javuoden 2018 alusta lukien kunnan omana toimintana. Toimintaympäristö on tulevaisuudessa voimakkaassamuutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan elinkeinojen kehittämiseen.Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten alan toimijoiden palvelut, tuet jamahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja elinkeinoelämänhyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan palvelujen säilyttämistä, väestön vähenemisenlakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tulevaisuudessa merkittävä osa kunnanenergiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Karviasta on muodostunut merkittävätuulituotantoalue, turvetuotantoalueiden määrä säilyy entisellään ja bioenergian tuotantoa lisätään.Hyvinvointialalle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja, palveluseteli on lähivuosina käytössä yksityisenpalvelusektorin tuottamana. Palveluseteli tarkoittaa kunnan antamaa maksusitoumusta yrittäjillemääriteltyihin kehittämistoimiin, joiden tarkoitus on vauhdittaa yrityksen liikevaihtoa ja työllistämistä.

Talousarvion sitovat +oiminnallise+ja taloudelliset +avoi+tee+:

kpl kpl

Uudet yritykset 15 2Yrityskäynnit 35 25Hankehakemukset 5 3Uudet työpaikat 20 25 (arvio :lähde Satamittari)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: ( ALV 0%)

toimintamenot: Elinkeinolautakunnan budjetti vuodelle 2017 oli 268 354€, josta toteutui 232 022€..Kunnalle säästyi 36332€. Suurin toteutumatta jäänyt menoerä oli kohta palvelujen ostot PSKK:lta 15860,42euroa, koska viimeisintä erää ei tarvinnut vuosittaisesta laskutuksesta maksaa PSKKIIe. Myös kohdasta.avustukset yhteisöille, kunnan yritystuet jäi toteutumatta 6087,87€.Toimintatulot: Tuloja oli budjetoitu yhteensä 57000€, josta toteutui 55368.89. Tulo muodostui Karviankunnan elinkeinoasiamiehen työpanoksen myynnistä kuluineen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskukselle.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Toimintavuosi 2017 kului sekä myönteisissä että vähän negatiivisemmassakin merkeissä. .KarvianKonepajan kiinteistöihin siirtyneen Siikajoen Betonin toiminta kasvoi, samoin metallialan työpaikkojen määrälisääntyi ja mm. Alvarin Metalli Oy aloitti toimitilojensa laajennusurakan. Skaalan tilanne sen sijaan heikentyija yritys hakeutui velkasaneeraukseen. Skaala lomautti loppuvuonna kaikki työntekijänsä, joista nyt pieni osaon palannut takaisin töihin osa-aikaisesti. Rakentaminen elpyi niin paikkakunnalla kuin koko Suomessa. .Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10- 20:n kappaleen välillä, määrä on pysynyt melkovakioina. Yrityskäynnit tapahtuvat paljolti neuvonta-ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinenliikevaihto oli vuonna 2016 noin 73,5 MM€, liikevaihto on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Työllistenmäärä oli kunnassa vuoden 2016 lopussa, 871 henkilöä, trendi on hitaasti laskeva väestön vähenemisenmyötä. Työttömyysaste vuoden 2017 lopussa oli 12,1 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella.(lähde: Satamittari). Kunnan omavaraisuus työpaikoissa on noin 90,1%.

Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin melko hyvin. Sähköiset palvelut yrityksille ovat kehittyneethuomattavasti, Yritys- Suomen verkkopalvelut tarjoavat kattavasti yrityspalveluja. Näiden palvelujentunnetuksi tekemiseen ja käyttöön ottamiseksi on panostettava.

Henkilöstön maara31.12.2017: 1

Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma.

Elinkeinolautakunta kokoontui vuonna 2017 yhden kerran ja käsitteli 10 pykälää.

Lautakunnan kokoonpano:nimi (läsnä) asema henkilökohtainen varajäsen

Seppo Ruokala (1/1) Puheenjohtaja Irmeli HietaluomaJori Louhisuo (1/1) Varapuheenjohtaja Marko LähdekorpiMari Ervelä (1/1) Jäsen Elina SalminenSari Vaholuoto 0/1) Jäsen Markus MustajärviPentti Malmila (0/1) Jäsen Rauno Kaurahatme

Elinkeinolautakunnan toimikausi päättyi kesäkuun loppuun 2017. Maaseutulautakunta ja elinkeinolautakuntayhdistyi elinvoimalautakunnaksi, johon valittiin yhdeksän jäsentä.

Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa ja käsitteli 28 pykälää.

Lautakunnan kokoonpano:

henkilökohtainen varajäsen

Matti SairialaPentti MalmilaJori NivusReetta KoivulaRitva YlinenOlavi VisuriRauni VirtanenTarja KallioniemiVuokko Luomanen

nimi (läsnä)

Sami Laitila (3/3)Esko Hautakorpi (2/3)Jorma Niskala (3/3)Sari Vaholuoto (2/3)Elina Salminen (3/3)Johanna Anttila (3/3)Malle Niemelä (3/3)Juha Rinne (2/3)Ari Väliaho (2/3)

asema

PuheenjohtajaVarapuheenjohtajaJäsenJäsenJäsenJäsenJäsenJäsenJäsen

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistotLaskennan, erät

TALOUSARVIO

57000

-268354

-211354

TOTEUMA

55369

-232022

-176653

-18104

POIKKEAMA

1631

36322

34701

TA-MUUTOS

o

15000

POIKKEAMAMUUT. JÄLK.

o

39559

nimi (läsnä)Toni Hietanen (1/1)Vuokko Luomanen (1/1)Kalevi Ala-Korte (1/1)Seppo Hakala (1/1)Ritva Ylinen (1/1)SariTeerioja (1/1)Esko Hautakorpi (1/1)

asemaPuheenjohtajaVarapuheenjohtajaJäsenJäsenJäsenJäsenJäsen

Investointiosa

Investointeja ei ollut.

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunnan esittelijänä toimi Kaisamaija Ronkainen.Maaseutulautakunta kokoontui kerran ja pykäliä kirjattiin 7.

Lautakunnan kokoonpano:

henkilökohtainen varajäsenJorma NiskalaRitva HuhtaluomaJouni SoiniOiva HonkanenLena GiersReetta KoivulaOlavi Visuri

Maaseutulautakunnan toimikausi päättyi kesäkuun loppuun 2017. Maaseutulautakunta ja elinkeinolautakuntayhdistyivät elinvoimalautakunnaksi, johon valittiin yhdeksän jäsentä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2017 Karviassa haki 205 tilaa maataloustukea. Tiloista 50 harjoitti kotieläintuotantoa ja loputkasvinviljelyä. Vuonna 2017 EU:n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia maksettiin Porin yhteistoiminta-alueen kautta Karviaan 7 086 143 € ja myönnettiin 4 112 906 €.

Sopimuskuntien palvelupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oli paikallavähintään kolmesti viikossa pääasiassa tiistaista perjantaihin. Toimistonhoitaja Sirkka Ala-Karvia palvelikaikkina viikonpäivinä huhtikuuhun asti, jonka jälkeen toimistonhoitajan palvelut maaseututoimessapäättyivät. Palvelua kehitettiin siirtymällä entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön. Edellisen vuodentapaan kasvulohkojen piirtovaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen ja pinta-alan minimivaatimustennousun takia kevään hakemuksista palautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestelmän avulla.Maaseutuvirasto ei postittanut enää hakuoppaita eikä paperista hakulomakkeita, vaan ne olivattulostettavista Mavin verkkosivuilta tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen javiljelijöiden neuvonta sähköisten palveluiden käytössä lisäsi asiakkaiden käyntimääriä. Tukioikeuden siirrot jaerilaiset lisäselvitykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään olivat yleisimpiä asiakaskäynneillä hoidettaviatehtäviä. Maaseutuviraston sähköisen järjestelmän kautta jätettiin Karviassa päätukihaun tukihakemuksista93 %.

Karviassa päätukikoulutus järjestettiin 26.4.2016. Kouluttajina olivat kaikki Porin YTA:een viranomaiset.Maatalouden veroilta järjestettiin 8.2.2016, jossa kouluttajana oli Eero Aaltonen Tilipalvelut Aaltosesta.Maaseutulautakunta järjesti tilavieraiiuretken 24.4. Suupohjan ammatti-instituutin Kauhajoenmaatalousoppilaitoksen biokaasuasemalle ja kauhajokisen Antti Toijan hereford-nautatilalle. Farmari -maatalousnäyttelymatka Seinäjoelle järjestettiin 15.6. KoneAgria näyttelymatka Tampereelle järjestettiin12.10.

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistotLaskennan, erät

TALOUSARVIO

o

-110480

TOTEUMA

o

-98211

-6561

POIKKEAMA

o

-12269

TA-MUUTOS

o

POIKKEAMAMUUT. JÄLK.

o

Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 9 315 €. Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli73 350 €.

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01,2017 - 31,12,2017

Sivu l

01,03.2018

9;24;17EUR

Tp2016

Budj Budjetin2017 muutokset

Budjetti +muutokset

Toteutuma Käyttö

2017 01-12, S

Poikkeama

summa

002110 Elinkeinoelämän kehittäminenKÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOTOTMyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot

3153 Muut myyntituotot muiltaMuut suoritteiden myyntituotot

Myyntituotot

TOIMINTATOOTOT

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamustoimi- ja kok,p

4004 Työsuhteisten kuukausipa

Maksetut palkat ja palkkiotJaksotetut palkat ja palkkiot4060 Jaksotetut palkat ja pal

Jaksotetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust

4101 KuEL-maksut eläkemenoper

4102 KuEL-maksut varhaiseläke

4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivufoilut

4150 Sairausvakuutusmaksut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi4342 ICT-palvelut4350 Painatukset ja ilmoitukse

4361 Eosti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset4410 Majoitus- ja ravitseraispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

'1501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

57575757

579,11579,11579,11579,11

575-?

5757

000000000000

57575757

000000000000

55555555

368,368,368,

368,

898S8989

97979797

llll

631631631631

,11

,11

,11

,11

-l 330,00

47 603,9548 933,95

548,12548,12

48 385,83

-8 197,07

-l 029,54

-426,00

100,99-9 551,62

-l 016,25

-901,19

-225,10

17,24-2 125,30

11 676,9260 062,75

-130,00

-252,36

-74,83

-719,81

-248,47

-226,33

-l 840,91

-l 915,08

-l 000,00

-6 401,79

-6 407,79

-16,08

-84,04

-260,08

-360,20

-l 000

-45 000

-46 000

-46 000

-7 844

-780

-420

-9 044

-929

-865

-355

-2 149

-n 193

-57 193

-200

-100

-600

-200

-250

-2 500

-2 500

-l 000

-7 350

-7 350

-50

-100

-150

~1 000

-45 000

-46 000

-46 000

-7 844

-780

-420

-9 044

-929

-865

-355

-2 149

-11 193

-57 193

-200

-100

-600

-200

-250

-2 500

-2 500

-l 000

-1 350

-7 350

-50

-100

-150

-l 640,00

-46 768,64

-48 408,64

-48 408,64

-8 038,87

-814,21

-430,00

3,36

-9 279,12

-509,27

-692,60

-221,37

97,40-l 325,84

-10 605,56

-59 014,20

-490,00

-317,76

-133,10

-436,35

-38,15

-249,59

-625,02

-l 236,97

-l 062,90

-4 589,84

-4 589,84

-4,50

-254,59

-491,69

-750,78

164104105

105

102104102

103

558062

6295

103

245318

7319

1002549

1066262

9

501

640,00l 768,642 408,64

2 408,64

194,8734,2110,00-3,36

235,72

-419,73

-172,40

-133,63

-97,40

-823,16

-587,44

l 821,20

290,00217,76133,10

-163,65

-161,85

-0,41

-l 874,98

-l 263,03

62,90-2 760,16

-2 •760,16

-45,50

-100,00

254,59491,69600,78

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01.01,2017 - 31,12,201'?

Sivu 201,03.2018

9;24;20EOR

Tp Bud] Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2on 01-12, %

Poikkeama

summa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTMULUT

-360,

-7 336,

-7 33.6,

-7 336,

-707,

-707,

-707,

-74 874,

20

282828

1717

1719

-150

-18 000-18 000

-18 000

-500

-500

-500

-83 193

-150

-18 000-18 000

-18 000

-500

-500

-500

-83 193

-750,78

-11 912,13

-11 912,13

-11 912,13

-110,44

-110,44

-110,44

-76 377,39

501

666666

22222292

600,78

-6 087,87

-6 087,87

-6 087,87

-389,56

-389,56

-389,56

-6 815,61

TOIMINTAKATE/JÄAMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

7140 Poistot kiint. rakenteista

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18087 m;n alv palautuskelpois

18088 m;n alv palautuskelpois

18089 241;n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj,)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

002120 Pohj-Satak kshitfcämiskeskus oy

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKUUJTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4460 Muut yhteistoimintaosuude

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautus]ärj.)

18089 24%;n alv palautuskelpoisArvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ

002130 Leader keh.hankk, kuntarahoitus

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUT

-17 2'95,08 -26 193

-221, i

-221,(

-221,i

-l 655,75

-7 430,59

-9 086,34

-4,36

-157,72

-l 064,11

-l 226,19

-10 312,53

-27 829,49 -26 193

-26 193 -21 008,50 80

-26 193

-47 105,94 -47 106

-11 305,44

-11 305,44

-11 305,44

-58 411,38 -47 106 -47 106

-5 184,50

-l

-6

-8

-9

30

552,66961,49514,15

-99,97

-748,32

-848,29

362,44370,94 116

l68

94

552,

961,

514,

99,

748,

848,362,177,

664915

9732294494

-47

-47

-47

-47

105,

105,

105,

105,

94949494

-47

-47

-47

-47

106106106106

-47

-47

-47

-47

106106106106

-31

-31

-31

-31

245245245245

,58

,58

,58

,58

66666666

-15

-15

-15

-15

860,42860,42860,42860,42

-47 106 -31 245,58 66 -15 860,42

-7

-7

-7

38

498,

498,498,744,

94949452 82

^77

-8

498498498361

,94

,94

,94

,48

Ka r vian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01,01.2017 - 31,12.2017

Sivu 301.03.2018

9;24;29EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2017 01-12, %

Poikkeama

summa

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄM&

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ

-12 375,

-12 375,

-12 375,

-200,

-200,

-200,

-12 575,

-12 575,

-12 575,

000000

00000000

00

00

-12

-12

-12

-12

-12

-12

455455455

455

455

455

o

o

-12

-12

-12

-12

-12

-12

455455455

455

455

455

-12

-12

-12

-12

-12

-12

375375375

-200

-200

-200

575

575

575

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

999999

101

101

101

-80,00

-80,00

-80,00

200,00200,00200,00120,00

120,00

120,00

002133 Milli KarviaKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4410 Majoitus- ja ravitsemispa

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4580 KalustoOstot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutKuut toiminta kulut

Muut toiraintakulut

-545

-328

-l 000

-49

-l 922

-l 922

,00

,28

,00

,00

,28

,28

-2

-3

-3

-500

500

000000

-500

-2 500

-3 000

-3 000

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18089 24%;n alv palautuskelpoisArvonlisäverot (Palautusjärj,)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

-l 922,

-l 922,

-448,

-448,

-448,

-2 370,

28

28

39393967

-3

-3

-3

000

000

000

-3 000

-3 000

-343,28

-343,28

-343,28

-536,29

-536,29

-536,29

-67,64

-67,64

-61,64

-947,21

-947,21

1111

32

32

-500,00

343,28-2 500,00

-2 656,72

-2 656,72

536,29536,29536,29

67,6467,6467,64

-2 052,79

-2 052,79

-3 000

-226,

-226,

-226,

l 173,

13131334 39

226,

226,

226,

-l 826,

13131366

002140 Kuntamarkkinointi

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut

Palkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 387,46

Karvian kunta

Olkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja bud].

01,01,2017 - 31,12,2017

Sivu

01,03,2018

9;24;30EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2017 01-12, °f

Poikkeama

summa

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust

EläkekulutMuut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 -Tapaturma- ja ryhmähenki

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukseMuiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautus]ärj,)

18089 24%;n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj,)

LASKENNAtLISET ERÄTTILIKAUDEN YU-/ALUAAMA

-l 233,22

-280,38

-280,38

-280,38

-l 513,60

-3 000

-540,00

-628,22

-l 168,22

-l 168,22

-65,00

-65,00

-65,00

-l 233,22

-3

-6

-6

-6

000000000

000

3

366

6

000

000000000

000

-387,46

-387,46

-66,06

-66,06

-4,18

-5,70

-1,82

-11,70

-77,•76

-465,22

-825,67

-825,67

-825,67

-108,79

-108,79

-108,79

-l 399,68

1414

23

-3

-5

-4

387,46387,46

66,0666,06

4,18

5,70

1,8211,70•77,76

465,22

000,00825,67000,00174,33174,33

108,79108,79108,79600,32

-6 000 -6 000 -l 399,68 23 -4 600,32

-6 000 -6 000

-224

-224

-224

-l 623

,27

,27

,27

,95 27

224,

224,

224,

-4 376,

27272705

002151 Nuorten kesätyöllistäminen

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4350 Painatukset ja ilmoitukseMuiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄAMA

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18089 24%;n alv palautuskelpois

-6

-6

-6

-6

-6

500,500,

500,

500,

500,

00000000

00

-7

-7

-7

-7

-7

500500500500

500 o

-7

-7

-7

-7

500500500500

500

-184

-184

-184

-8 000

-8 000

-8 000

-8 184

-8 184

,32

,32

,32

,00,00

,00

,32

,32

10-7

107107109

109

184184184

500500500684

684

,32

,32

,32

,00

,00

,00

,32

,32

-44,24 44,24

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01.2017 - 31,12,2017

Sivu 5

01.03,2018

9;24;31EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2017 01-12, %

Poikkeama

summa

Arvonlisäverot (Palautusjärj,)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

002152 NuorisotyöpajaKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

-6 500,00 -7 500 -7 500

-44,

-44,

-8 228,

242456 110

4444

728

,24

,24

,56

4342 ICT-palvelut

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4140 Avustukset yhteisöille

Avustukset yhteisöille

Avustukset

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)

18089 24%;n alv palautus keIpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

002153 Karvian kierrätyskeskus

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4342 ICT-palvelut

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Vuokrat

4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-49

-49

-49

-49

-49

-49

-34

-34

-34

-9

-9

-9

-44

-44

816,32816,32816,32816,32

816,32

816,32

-967,68

-96"?, 68

-961,68

063,68063,68063,68

630,00630,00630,00661,36

661,36

-62

-62

-62

-62

-62

-62

-33

-33

-33

-10

-10

-10

-43

-43

000000000000

000

000

000000000

700700700700

700

-62

-62

-62

-62

O -62

O -62

-33

-33

-33

-10

-10

-10

-43

O -43

000000000000

000

000

000000000

700100•700

700

700

-23,00

-153,23

-176,23

-176,23

-50 002,52

-50 002,52

-50 002,52

-50 178,75

-50 178,75

-43,45

-43,45

-43,45

-50 222,20

-23,00

-2 701,44

-2 724,44

-2 724,44

-33 900,32

-33 900,32

-33 900,32

-10 710,00

-10 710,00

-10 •710,00

-47 334,76

-47 334,76

81818181

81

81

103103103

100100100108

108

-11

-11

-11

-11

-11

-11

222

3

3

23,00153,23176,23176,23

997,48997,48997,48821,25

821,25

43,4543,45

43,45777,80

23,00701,44724,44724,44

900,32900,32900,32

10,0010,0010,00

634,76

634,76

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)

18089 24%;n alv palautuskelpois -232,24 -653,1 653,86

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01.2017 - 31,12.2017

Sivu 601.03,2018

9;24;32EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

20H 01-12, %

Poikkeama

summa

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA

002162 Maaseuturaatkailun kehitt,

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4350 Painatukset ja ilmoitukse

4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja

4410 Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4470 Muut palvelut

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

-232,24

-232,24

-44 893,60

-372,80

-110,40

-483,20

-483,20

-3 868,00

-3 868,00

-3 868,00

-356,85

-356,85

-356,85

-4 708,05

-4 708,05

-43

-3

-3

-3

-3

-3

700

-400

-400

-400

000000000

400

400

-43 700

-400

-653,86

-653,86

-47 988,62 110

-200,00 50

653,86653,86

4 288,62

-200,00

-400

-400

3 0003 0003 000

3 400

3 400

-n, i9

-76,56

-935,26

-l 229,01

-l 229,01

-2 050,00

-2 050,00

-2 050,00

-500,00

-500,00

-500,00

-3 779,01

-3 779,01

307307

686868

111

111

n,i9

76,56935,26829,01829,01

-950,00

-950,00

-950,00

500,00500,00500,00379,01

379,01

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18088 14%;n alv palautuskelpois18089 24%;n alv palautuskelpois -166,82

Arvonlisäverot (Palautusjärj,) -166,82

LASKENNALLISET ERÄT -166,82TILIKAUDEN YLI-/A1IJÄÄMA -4874,87

ELINKEINOTOIMIKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTATUOTOTMyyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3153 Muut rayyntituotot muilta

Muut suoritteiden myyntituotot

Myyntituotot

TOIMINTATOOTOT

-3 400 -3 400

-2,

-48,

-50,

-50,

3 829,

4100414142 113

2485050

429

,41

,00

,41

,41

,42

57575757

579,

579,579,579,

11111111

57575757

000000000000

5757Sl57

000000000000

55555555

368,

368,368,368,

89898989

97979797

llll

631,

631,

631,

631,

111111

11

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamustoimi- ja kok,p

4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal4004 Työsuhteisten kuukausipa

-l

-47

330

603

,00

,95

-l

-45

000

000

-l

-45

000

000

-l 640,

-387,

-46 768,

004664

164

104 l

640387768

,00

,46

,64

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01.2017 - 31.12.2017

Sivu 1

01.03.2018

9;24;33EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2016 2017 muutokset muutokset 2017 01-12, % summa

Maksetut palkat ja palkkiotJaksotetut palkat ja palkkiot4060 Jaksotetut palkat ja pal

Jaksotetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust

4101 KuEL-maksut elakemenoper

4102 KuEl-maksut varhaiseläke

4130 Jaksotetut eläkekulut

EläkekulutMuut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukuiut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4310 Vakuutukset

4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja

4410 Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4460 Muut yhteistoimintaosuude

4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4580 Kalusto

.4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Vuokrat

4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/

Vuokrat

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

-48 933,95

548,12548,12

-48 385,83

-8 197,07

-l 029,54

-426,00

100,99-9 551,62

-l 016,25

-901,19

-225,10

17,24-2 125,30

-11 676,92

-60 062,75

-675,00

-252,36

-943,11

-2 720,83

-248,47

-226,33

-110,40

-l 889,91

-2 882,76

-l 000,00

-47 105,94

-58 055,11

-58 055,11

-16,08

-84,04

-260,08

-360,20

-360,20

-113 959,28

-113 959,28

-113 959,28

-9 630,00

-9 630,00

-l 329,02

-l 329,02

-46 000

-46 000

-7 844

-780

-420

-9 044

-929

-865

-355

-2 149

-11 193

-57 193

-3 700

-100

-6 500

-200

-250

-2 500

-2 500

-l 000

-47 106

-63 856

-63 856

-50

-100

-150

-150

-135 955

-135 955-135 955

-10 700

-10 700

-500

-500

-46 000

-46 000

-7 844

-780

-420

-9 044

-929

-865

-355

-2 149

-11 193

-57 193

-3 700

-100

-6 500

-200

-250

-2 500

-2 500

-l 000

-47 106

-63 856

-63 856

-50

-100

-150

-150

-135 955-135 955-135 955

-10 700

-10 700

-500

-500

-48 796,10

-48 796,10

-8 104,93

-814,21

-430,00

3,36

-9 345,78

-513,45

-698,30

-223,19

97,40-l 337,54

-10 683,32

-59 479,42

-490,00

-317,76

-l 348,05

-820,67

-38,15

-249,59

-642,21

-4 014,97

-l 216,13

-31 245,58

-935,26

-41 318,37

-41 318,31

-4,50

-254,59

-536,29

-491,69

-l 287,07

-l 287,07

-118 239,97

-118 239,97

-118 239,97

-lo no, oo

-10 710,00

-986,87

-986,87

106

106

103104102

103

558163

6295

104

13318

1319

100

26161122

66

6565

9

858858

878787

100100

197197

2

2

2

-3

l-5

-l

l

-15

-22

-22

ll

-n

-n

-17

•?96,10

796,10

260,9334,2110,00-3,36

301,•78

-415,55

-166,'70 l

-131,81 '

-97,40

-811,46

-509,68

286,42

210,00217,76 i348,05679,33-161,85 i

-0,41

85^79514,97216,13860,42935,26537,63537,63

-45,50

-100,00

254,59536,29491,69137,07137,07

715,03715,03715,03

10,0010,00

486,87486,87

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01,2017 - 31.12,2017

Sivu

01,03,2018

9;24;33EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2017 01-12. %

Poikkeama

summa

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

7140 Poistot kiint, rakenteista

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNA1LISET ER&T

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautus järj,)

18087 10%;n alv palautuskelpois

18088 m;n alv palautuskelpois

18089 24%;n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

003101 Maaseututoimi

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamustoimi- ja kok,p

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4101 KuEL-maksut eläkemenoper

EläkekulutHenkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset

4400 Koneiden,kai,, laitt, rak

4410 Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4460 Muut yhteistoimintaosuude

4470 Muut palvelut

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

-10 959,02 -11 200

-243 396,36 -268 354

-185 817,25 -211 354

-7

-9

-13

-13

-22

208

-221,88

-221,88

-221,88

655,75430,59086,34

-4,36

-157,72

497,38659,46745,80784,93 -211 354

-11

-268

-211

200354

354

-11

-232

-176

696021

652

,87

,70

,81

104

86

84

-36

-34

496332

701

,87

,30

,19

-211 354

_•[

-6

-8

-9

-9

-18

-194

552,

961,514,

-102,

487,589,103,

756,

664915

38215974

55 92

l68

99

18-16

552,66961,49514,15

102,38487,21589,59103,74597,45

-630,00

-630,00

-630,00

-8 016,96

-8 016,96

-8 016,96

-8 646,96

-162,69

-909,60

-535,68

-438,79

-144,73

-462,36

-734,10

-89,95

71 688,03

75 165,9375 165,93

-l

-l

-6

-6

-6

-7

-l

-l

-l

-79

-87

-87

000000000

090090090090

500

-800

-500

-300

-300

-900

900500100

-500

300300

-l

-l

-l

-6

-6

-6

-7

-l

-79

-87

-87

000000000

090090090090

500

-800

-500

-300

-300

-900

900500100

-500

300300

-350,00

-350,00

-350,00

-5 •?87,41

-5 787,41

-5 787,41

-6 137,41

-73,32

-541,91

-194,56

-228,69

-162,67

-742,53

-524,25

-24,19

-73 349,84

-75 847,96

-75 847,96

353535

95959587

244654

8328

293

8787

-650,00

-650,00

-650,00

-302,59

-302,59

-302,59

-952,59

-l 500,00

73,32547,91

-605,44

-271,31

-137,33

-300,00

-157,47

-l 375,75

-l 475,81

-5 750,16

-500,00

-11 452,04

-11 452,04

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01.01.2017 - 31.12.2017

Sivu

01,03.2018

9;24;34EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2017 01-12, %

Poikkeama

summa

450045014510453045804600

Ostot

Aineet,

Toimisto- ja koulutarvikk

Toimisto- ja koulutarv/si

Kirjallisuus

Vaatteista

Kalusto

Muu materiaali

tilikauden aikana

, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

471247134H44716471747184730

Tilakoht, neuvonta/piiria

Kalkitusavustukset

Peruskuivatusavustukset

Kurssitoiminta; maaseutue

Maksullisen lomituksen tu

Maatilan rakent; avustuks

Muut avustukset kotitalou

Avustukset kotitalouksille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut

4940Muut

toimintakulut

Muut kulut

toimintakulut

Muut toimintakulut

IOIMINTAKULUT

-30,64

-93,64

-147,17

-2-H,45

-271,45

-l 120,90

-3 923,96

-170,00

-4 724,36

-533,20

-10 472,42

-10 472,42

-64,52

-64,52

-64,52

-94 621,28

-900

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-13 690

-13 690

-13 690

-100

-100

-100

-110 480

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset

-900

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-13 690-13 690

-13 690

-100

-100

-100

110 480

-27,18

-95,45

-206,29

-328,92

-328,92

-l 830,53

-924,60

-l 446,92

-240,00

-4 368,77

-504,00

-9 314,82

-9 314,82

-21,77

-21,77

-21,77

-91 650,88

24

u14

6868

22222283

l

l

4

-13

-4

-4

-18

-900,00

27,18-304,55

206,29-600,00

-400,00

971,08971,08

830,53924,60446,92240,00368,71504,00690,00375,18375,18

-78,23

^8,23-78,23

829,12

-94 621,28 -110 480 -110 480

8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)

1808'? 10%;n alv palautuskelpois

18088 14%;n alv palautuskelpois18089 24%;n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj,)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA

MAASEUTUTOIMIKÄYTTÖTALOUS

TALOÖSTOIMINTAKULUTHenkilöstökulut

Palkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamustoimi- ja kok.p

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4101 KuEL-maksut eläkemenoper

EläkekulutHenkilösivukulut

Henkilöstökulut

-6

"l

_'y

-l

-103

-8

-8

-8

-8

623,00050,64673,64

-68,45

-26,93

275,17370,55044,19665,47

-630,00

-630,00

-630,00

016,96016,96016,96646,96

-110

-l

-l

-l

-6

-6

-6

480

000000000

090090090090

-91 650,88 83 -18 829,12

-110 480

-4

-l

-6

-98

657,99-840,20

498,19

-60,64

-68,97

-932,76

062,37560,56211,44 89

4

5

l6

-12

657,840,498,

60,

68,

932,062,560,

268,

992019

649176375656

•^

-^

-l

-6

-6

-6

~1

000000000

090090090090

-350,00

-350,00

-350,00

-5 787,41

-5 787,41

-5 787,41

-6 137,41

353535

95959587

-650,00

-650,00

-650,00

-302,59

-302,59

-302,59

-952,59

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01,2017 - 31,12.2017

Toteutuma

2017 01-12

Sivu

01.03

9:24;EUR

Käyttö%

10,2018

34

Poikkeama

summa

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset

4400 Koneiden,kai., laitt, rak

4410 Majoitus- ja ravitseraispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4460 Muut yhteistoimintaosuude

4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4530 Vaatteista4580 Kalusto4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4712 Tilakoht, neuvonta/piiria

4713 Kalkitusavustukset

4714 Peruskuivatusavustukset

4716 Kurssitoiminta; maaseutue

47n Maksullisen lomituksen tu

4718 Maatilan rakent; avustuks

4730 Muut avustukset kotitalou

Avustukset kotitalouksille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toiraintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)

18087 10%:n alv palautuskelpois18088 14%;n alv palautuskelpois

18089 24%;n alv palautuskelpoisArvonlisäverot (Palautusjärj,)

LASKENNALLISET ER^T

-162,69

-909,60

-535,68

-438,79

-144,73

-462,36

-734,10

-89,95

71 688,03

75 165,9375 165,93

-30,64

-93,64

-141,17

-2n,45

-271,45

-l 120,90

-3 923,96

-no, oo

-4 724,36

-533,20

10 472,4210 472,42

-64,52

-64,52

-64,52

94 621,28

-l 500

-800

-500

-300

-300

-900

-l 900

-l 500

-79 100

-500

-87 300

-87 300

-900

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-13 690

-13 690

-13 690

-100

-100

-100

-110 480

-l 500

-800

-500

-300

-300

-900

-l 900

-l 500

-79 100

-500

-87 300

-87 300

-900

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-13 690-13 690

-13 690

-100

-100

-100

-110 480

-73,32

-547,91

-194,56

-228,69

-162,67

-742,53

-524,25

-24,19

-73 349,84

-75 847,96

-75 847,96

-27,18

-95,45

-206,29

-328,92

-328,92

-l 830,53

-924,60

-l 446,92

-240,00

-4 368,11

-504,00

-9 314,82

-9 314,82

-21,77

-21,77

-21,77

-91 650,88

244654

8328

293

8787

24

1414

6868

22222283

-l 500,00

73,32547,91

-605,44

-271,31

-137,33

-300,00

-157,47

-l 375,75

-l 475,81

-5 750,16

-500,00

-11 452,04

-ll 452,04

-900,00

21,18-304,55

206,29-600,00

-400,00

-l 971,08

-l 971,08

l 830,53924,60

l 446,92240,00

4 368,77504,00

-13 690,00

-tt 375,18

-4 375,18

-•78,23

-78,23

-78,23

-18 829,12

-94 621,28 -110 480

-6

-l

-7

-l

623,050,

6^3,

-68,

-26,

275,310,044,

006464

4593n5519

-110 480 -91 650,E 83 -18 829,12

-4 657,99

-840,20

-5 498,19

-60,64

-68,97

-932,•76

-l 062,37

-6 560,56

4

5

l6

657840498

6068

932062560

,99

,20

,19

,64

,97

,76

,37

,56

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01,2017 - 31,12,2017

Sivu 1101,03,2018

9;24;34EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2016 2017 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 01-12, % summa

TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMA -103 665,47 -110 480 o -110 480

*** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTATOOTOTMyyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3153 Muut myyntituotot muilta

Muut suoritteiden myyntituotot

Hyyntituotot

TOIMINTATOOTOT

575-?

5757

579,11S'79,11

579,11579,11

57575757

000000000000

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamustoimi- ja kok.p

4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal4004 Työsuhteisten kuukausipa

Maksetut palkat ja palkkiotJaksotetut palkat ja palkkiot4060 Jaksotetut palkat ja pal

Jaksotetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust

4101 KuEL-raaksut eläkemenoper

'1102 KuEL-maksut varhaiseläke

4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse

4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset

4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja

4400 Koneiden,kai,, laitt. rak

4410 Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4460 Muut yhteistoimintaosuude

4470 Muut palvelut

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

-98 211,44 89 -12 268,56

57575757

000000000000

55555555

368368368368

,89

,89

,89

,89

979-7

9797

llli

631,11631,11631,11631,11

-47

-49

-49

-8

-9

-17

-2

-19

-68

-l

-2

-l

118

133133

960,00

603,95563,95

548,12548,12015,83

197,07046,50

-426,00

100,99568,58

016,25-901,19

-225,10

17,24125,30693,88709,71

-675,00

-415,05

852,71256,51

-687,26

-371,06

-110,40

352,2-7

616,86089,95793,97

221,04221,04

-2 000

-45 000

-47 000

-47 000

-7 844

-6 870

-420

-15 134

-929

-865

-355

-2 149

-17 283

-64 283

-5 200

-100

-7 300

-700

-550

-300

-3 400

-4 400

-2 500

-126 206

-500

-151 156

-151 156

-2 000

-45 000

-M 000

-47 000

-7 844

-6 870

-420

-15 134

-929

-865

-355

-2 149

-n 283

-64 283

-5 200

-100

-7 300

-700

-550

-300

-3 400

-4 400

-2 500

-126 206

-500

-151 156

-151 156

-l 990,00

-387,46

-46 768,64

-49 146,10

-49 146,10

-8 104,93

-6 601,62

-430,00

3,36-15 133,19

-513,45

-698,30

-223,19

97,40-l 337,54

-16 470,73

-65 616,83

-490,00

-391,08

-l 895,96

-l 015,23

-266,84

-412,26

-l 384,74

-4 539,22

-l 240,32

-104 595,42

-935,26

-117 166,33

-117 166,33

100

104105

105

10396

102

100

558163

6295

102

9391

143875

41103

5083

1877878

-10,00

387,46l 768,642 146,10

2 146,10

260,93-268,38

10,00-3,36

-0,81

-415,55

-166,70

-131,81

-97,40

-811,46

-812,27

l 333,83

-4 710,00

291,08l 895,96

-6 284,77

-433,16

-13-7,74

-300,00

-2 015,26

139,22-l 259,68

-21 610,58

435,26-33 989,67

-33 989,67

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01.01.2017 - 31,12,2017

Sivu 1201,03.2018

9;24;35EUR

Tp2016

Budj Budjetin2017 muutokset

Budjetti +muutokset

Toteutuma Käyttö

2017 01-12, S

Poikkeama

summa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4530 Vaatteista4580 Kalusto4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4712 Tilakoht, neuvonta/piiria

4713 Kalkitusavustukset

4714 Peruskuivatusavustukset

4716 Kurssitoiminta; maaseutue

4717 Maksullisen lomituksen tu

4718 Maatilan rakent; avustuks

4730 Muut avustukset kotitalou

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Vuokrat

4821 Rakenn, ja huon. vuokrat/

Vuokrat

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

7140 Poistot kiint, rakenteista

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)

18087 10%;n alv palautuskelpois

18088 14%;n alv palautuskelpois

18089 24%;n alv palautuskeipoisArvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ

~1

-3

-4

-10

113113124

-9

-l

-l

-11

338

280

-46,72

-93,64

-84,04

-147,17

-260,08

-631,65

-631,65

120,90923,96

-170,00

724,36-533,20

472,42

959,28959,28431,'70

630,00630,00

393,54393,54023,54017,64

438,53

-2

-2

-13

-13

-135

-135

-149

-10

-10

-11

-378

-321

-50

-500

-600

-400

450450

690690

955955645

700-700

-600

-600

300834

834 o

-2

-2

-13

-13

-135

-135

-149

-10

-10

-11

-378

-321

-900

-50

-500

-600

-400

450450

690690

955955645

700700

-600

-600

300834

834

-l

"l

„•[

-l

-4

-9

-118

-118

-127

-10

-10

-l

-l

-11

-323

-268

-31,68

-95,45

-254,59

-206,29

-536,29

-491,69

615,99615,99

830,53-924,60

446,92-240,00

368,77-504,00

314,82

239,97239,97554,79

710,00no, oo

008,64008,64718,64672,58

303,69

6319

89123

6666

68

878785

100100

16816810485

83

l

l

4

-13

-4

-17

-17

-22

-55

-53

-900,00

-18,32

-404,55

254,59206,29-63,71

91,69-834,01

-834,01

830,53924,60446,92240,00368,77504,00690,00375,18

715,03715,03090,21

10,0010,00

'!08,64

408,64418,64161,42

530,31

-221,(

-221,1

-221,!

-8 278,75

-8 481,23

-16 759,98

-72,81

-184,65

-14 772,55

-15 030,01

-31 789,99

-312 450,40 -321 834 -321 834

-6

-7

-14

-10

-10

-24

292

210,65801,69012,34

-60,64

-171,35

419,97651,96664,30967,99 91

67

14

101024

-28

210,65 i801,69012,34 j

60,64171,35 !419,97 i651,96 i664,30 ;866,01 :

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja bud],

01.01,2018 - 28.02,2018

Sivu l

07.03.2018

10;09:15EUR

Tp2017

Budj Budjetin2018 muutokset

Budjetti +muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-02, %

Poikkeama

summa

002110 Elinkeinoelämän kehittäminenKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTATOOTOTMyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot

3153 Muut myyntituotot muiltaMuut suoritteiden myyntituotot

Myyntituotot

TOIMINTMUOTOI

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamustoimi- ja kok.p

4004 Työsuhteisten kuukausipa

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEl-maksut palkkaperust

4101 KuEL-maksut eläkemenoper

4102 KuEL-maksut varhaiseläke

4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset

4410 Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Hatkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4580 Kalusto4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

55 368,8955 368,8955 368,8955 368,89

-l 640,00

46 768,6448 408,6448 408,64

-8 038,87

-814,21

-430,00

3,36-9 279,72

-509,27

-692,60

-221,37

97,40-l 325,84

10 605,5659 014,20

-490,00

-317,76

-133,10

-436,35

-38,15

-249,59

-625,02

-l 236,97

-l 062,90

-4 589,84

-4 589,84

-4,50

-254,59

-491,69

-750,78

-750,78

-l 900

-46 000

-47 900

-47 900

-7 705

-890

-490

-9 085

-520

-676

-216

-l 412

-10 497

-58 397

-200

-150

-150

-300

-200

-100

-l 200

-l 000

-4 000

-7 300

-7 300

-50

-100

-800

-200

-l 150

-l 150

-l 900

-46 000

-47 900

-47 900

-1 705

-890

-490

-9 085

-520

-676

-216

-l 412

-10 49"?

-58 397

-200

-150

-150

-300

-200

-100

-l 200

-l 000

-4 000

-7 300

-7 300

-50

-100

-800

-200

-l 150

-l 150

-7 199,04

-7 199,04

-7 199,04

-l 205,84

-l 205,84

-61,90

-74,86

15,76

-121,00

-l 326,84

-8 525,88

-51,90

-184,03

-129,98

-320,44

-686,35

-686,35

-151,21

-4,4'i

-155,65

-155,65

161515

16

13

1211

91315

3561

130

32

99

21414

-l 900,00

-38 800,96

-40 700,96

-40 700,96

-6 499,16

-890,00

-490,00

-7 879,16

-458,10

-601,14

-231,16

-l 291,00

-9 170,16

-49 871,12

-200,00

-150,00

-98,10

-115,97

-200,00

29,98-l 200,00

-619,56

-4 000,00

-6 613,65

-6 613,65

-50,00

-100,00

-800,00

151,21-195,56

-994,35

-994,35

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toiminta kulut

TOIMINTAKULUT

Tot,vertailu

01.01.2018 -

Tp2017

-11 912,13

-11 912,13

-11 912,13

-110,44

-110,44

-110,44

-76 377,39

tilinpäätökseen ja budj,

28.02,2018

Budj2018

-18 000-18 000-18 000

-300

-300

-300

-85 147

Budjetin Budjetti +muutokset muutokset

-18 000

-18 000

-18 000

-300

-300

-300

-85 147

Toteutuma

2018 01-02

-183,65

-183,65

-183,65

-160,00

-160,00

-160,00

-9 711,53

Sivu

07.03,

10;09;EUR

Käyttö%

lll

53535311

2201816

Poikkeama

summa

-17 816,35

-17 816,35

-17 816,35

-140,00

-140,00

-140,00

-75 435,47

TOIMINTAKATE/JÄÄMA -21 008,50 -85 147 -85 147 -9 711,53 11 -75 435,47

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18088 l4^:n alv palautuskelpois18089 24^:n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautus j ärj,)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YU-/ALUÄÄMA

-l

-6

-8

-30

552,961,514,

-99,

-748,

-848,

362,370,

664915

9732294494 -85 147 -85 147

-132,38

-132,38

-132,38

9 843,91 12 -75

132,

132,

132,

303,

38383809

002120 Pohj-Satak kehittämiskeskus oy

K&YTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4460 Muut yhteistoimintaosuude -31 245,58

Muiden palvelujen ostot -31 245,58

Palvelujen ostot -31 245,58

TOIMINTAKULUT -31 245,58

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 245,58

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)

18089 24%;n alv palautuskelpois -7 498,94

Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -7 498,94

LASKENNALLISET ERÄT -1 498,94TILIKAUDEN YLI-/MJJÄÄMA -38 744,52

002130 Lsader keh.hankk. kuntarahoitus

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTAvustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut tolmintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulut -200,00

-12

-12

-12

375,

375,

375,

000000

-12

-12

-12

455455455

-12

-12

-12

455455455

-12

-12

-12

245245245

,00

,00

,00

989898

-210,

-210,

-210,

000000

-200,

-200,

-12 575,

-12 575,

-12 575,

000000

00

00

-12

-12

-12

455

455

455

o

o

-12

-12

-12

455

455

455

-12

-12

-12

245

245

245

,00

,00

,00

98

98

98

-210,00

-210,00

-210,00

Karvian kunta Sivu 3

07,03,2018

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj, 10;09;17

EURUlkoinen/Sisäinen 01,01,2018 - 28,02.2018

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-02. % summa

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMÄ

002133 WiUi KarviaKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija -500 -500 -500,00

4342 ICT-palvelut -343,28

4350 Painatukset ja ilmoitukse -2 000 -2 000 -2 000,00

Muiden palvelujen ostot -343,28 -2500 -2500 -2500,00

Palvelujen ostot -343,28 -2500 -2500 -2500,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4580 KalustoOstot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT -947,21 -2 500 -2 500 -2 500,00

TOIMINTAKÄTE/JÄM -947,21 -2 500 0 -2 500 0 -2 500,00

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautus järj.)

18089 24%;n alv palautuskelpois -226,13

Arvonlisäverot (Palautusjärj,) -226,13

LASKENNALLISET ERÄT -226,13TILIKAUDEN YL l-/ALIJÄÄMÄ -l 173,34 -2 500 O -2 500 0 -2 500,00

002140 KuntamarkkinointiKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46

Maksetut palkat ja palkkiot -387,46

Palkat ja palkkiot -387,46Henkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust -66,06

Eläkekulut -66,06

Muut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut -4,18

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5,70

-343

-343

-536

-536

-536

-67

-67

-67

-947

,28

,28

,29

,29

,29

,64

,64

,64

,21

-2

-2

-2

-2

-2

000500500

500

500 o

-2

-2

-2

000500500

500

500

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja bud].

01.01,2018 - 28,02.2018

Sivu 407.03.2018

10;09;18EUR

Tp2on

Budj Budjetin2018 muutokset

Budjetti +muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-02. ^

Poikkeama

summa

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut

Muut toiminta kulut

4940 Muut kulutMuut toimin ta kulut

Muut fcoimintakulut

TOIMINTAKULUT

-1/

-11,

-77,

-465,

-825,

-825,

-825,

-108,

-108,

-108,

-l 399,

82707622

67

6767

79797968

-4 000

-2 000

-6 000

-6 000

-200

-200

-200

-6 200

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj.)

18089 244;n alv palautuskelpois18091 24^;n alv yhteisövero pal

-l 399,68 -6 200

-224,27

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ER&TArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18089 24%;n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMA

4 000

2 0006 0006 000

-200

-200

-200

6 200

6 200

-548,

-548,

-548,

-494,

-494,

-494,

-l 042,

-l 042,

00

0000

909090

90

90

99

n

17

-4

-2

-5

-5

-5

-5

000,00548,00000,00452,00452,00

494,90494,90494,90

-200,00

-200,00

-200,00

157,10

157,10

Arvonlisäverot (Palautusjarj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMÄ.

002151 Nuorten kesätyollistäminen

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4350 Painatukset ja ilmoitukse

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

TOIMINTAKULUT

-224,27

-224,27

-l 623,95

-184,32

-184,32

-184,32

-8 000,00

-8 000,00

-8 000,00

-8 184,32

-6

-7

-7

~7

-7

200

500500500500

-6 200

-8 184,32 -7 500

-44,24

-44,24

-44,24

228,56 -7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-131,

-118,

-250,

-250,

l 293,

5278303020 21

131,52118,78250,30250,30

-4 906,80

-7 500,00

-7 500,00

-1 500,00

-7 500,00

-7 500,00

-7 500 -7 500,00

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

002152 NuorisotyöpajaKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4342 ICT-palvelut

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

TOIMINTAKULUT

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01,01,2018 - 28,02,2018

Tp Bud] Budjetin Budjetti +2017 2018 muutokset muutokset

-23,00

-153,23

-176,23

-176,23

-50 002,52

-50 002,52

-50 002,52

-50 178,75

Sivu 5

07,03.2018

10;09;19EUR

Toteutuma Käyttö Poikkeama

2018 01-02. % summa

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,]

-50 178,75

18089 24%;n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

002153 Karvian kierrätyskeskus

KÄYTTÖTALOUSTAIOUS

TOIMINTAKULUTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4342 ICT-palvelut

4420 Hatkustus- ja kuljetuspal

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toiminta kulut

Vuokrat

4821 Rakenn, ja huon. vuokrat/

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

-50

-2

-2

-2

-33

-33

-33

-10

-10

-10

-47

-43,45

-43,45

-43,45

222,20

-23,00

701,44724,44724,44

900,32900,32900,32

710,00710,00710,00334,76

TOIMINTAKATE/JÄAMA -47 334,76

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18089 24%;n alv palautuskelpois -653,86

Arvonlisäverot (Palautusjärj,) -653,86

LASKENNALLISET ERÄT -653,86TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA -47 988,62

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01.01.2018 - 28,02.2018

Sivu 6

07.03,2018

10;09;20EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-02, %

Poikkeama

summa

002154 Työllistymistä tukeva toimintaKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTAKU1UTPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4460 Muut yhteistoimiataosuude

4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Muut toimintakulut

Vuokrat

4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/

Vuokrat

Muut toiraintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

002162 Maaseutumatkailun kehitt.

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4002 Vak viranh (KuEL) kk-palMaksetut palkat ja palkkiot

Palkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust

EläkekulutMuut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4350 Painatukset ja ilmoitukse4410 Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4470 Muut palvelut

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

-90

-l

-91

-91

-15

-15

-15

-106

O -106

O -106

433000433433

519519519952

952

952

o

o

-90

-91

-91

-15

-15

-15

-106

-106

-106

433000433433

519519519952

952

952

-14

-14

-14

-14

-14

-14

585

585585

585

585

585

,84

,84

,84

,84

,84

,84

16

1616

14

14

14

-75

-l

-76

-76

-15

-15

-15

-92

-92

-92

847,16000,00847,16847,16

519,00519,00519,00366,16

366,16

366,16

-200,00

-17,19

-76,56

-935,26

-l 229,01

-l 229,01

-400

-400

-400

-400

-932,40

-932,40

-932,40

-156,18

-156,18

-8,02

-9,70

-3,92

-21,64

-177,82

l 110,22

-249,00

-121,00

62

932,40932,40932,40

156,18156,18

8,029,70

3,9221,64

177,82l 110,22

-151,00

121,00

-320,00 320,00

-2 050,00 -1 000

-2 050,00 -1 000

-2 050,00 -1 000

-400

-400

l 000l 000l 000

-690,

-690,

0000

ns173

-l

-l

-l

290290

000000000

,00

,00

,00

,00

,00

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01,01.2018 - 28.02.2018

Sivu 707,03.2018

10;09;22EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-02. % summa

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄTArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18088 14%;n alv palautuskelpois18089 24%;n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj,)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

ELINKEINOTOIMIKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTATUOTOT

MyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot

3153 Muut myyntituotot muilta

Muut suoritteiden myyntituotot

Myyntituotot

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot4000 Luottamustoimi- ja kok,p

4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal4004 Työsuhteisten kuukausipa

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4100 KuEL-maksut palkkaperust

4101 KuEL-maksut eläkemenoper

4102 KuEL-maksut varhaiseläke

4130 Jaksotetut eläkekulutEläkekulutMuut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

-500,

-500,

-500,

3 779,

00000001

-600

-600

-600

-2 000

-600

-600

-600

-2 000

-451

-451

-451

-2 251

,61

,61

,61

,83

757575

113

-148,39

-148,39

-1'18,39

251,83

-3 779,01 -2 000

-2,41

-48,00

-50,41

-50,41

-3 829,42 -2 000

55 368,8955 368,8955 368,8955 368,89

-2 000 -2 251,83 113

-2 000

251,B3

-16,

-168,

-185,

-185,

2 436,

9415090992 122

16,

168,

185,185,436,

9415090992

-l 640,00

-387,46

46 768,6448 796,1048 796,10

-8 104,93

-814,21

-430,00

3,36-9 345,78

-513,45

-698,30

-223,19

97,40-l 337,54

10 683,3259 479,42

-490,00

-317,76

-l 348,05

-l 900

-46 000

-47 900

-47 900

-7 705

-890

-490

-9 085

-520

-676

-216

-l 412

-10 497

-58 397

-4 700

-150

-150

-l 900

-46 000

-47 900

-47 900

-7 705

-890

-490

-9 085

-520

-676

-216

-l 412

-10 497

-58 397

-4 700

-150

-150

-932,40

-7 199,04

-8 131,44

-8 131,44

-l 362,02

-l 362,02

-69,92

-84,56

11,84

-142,64

-l 504,66

-9 636,10

-599,90

16n17

18

15

1313-5

101417

400

-l 900,00

932,40-38 800,96

-39 768,56

-39 768,56

-6 342,98

-890,00

-490,00

-7 722,98

-450,08

-591,44

-227,84

-l 269,36

-8 992,34

-48 760,90

-4 700,00

-150,00

449,90

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

4350 Painatukset ja ilmoitukse

4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset

4410 Majoitus- ja ravitseraispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4460 Muut yhteistoimintaosuude

4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4580 Kalusto

4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöille

Avustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Vuokrat

4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/

Vuokrat

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTMATE/JÄÄMÄ

Tot,vertailu

01,01.2018 -

Tp2017

-820,67

-38,15

-249,59

-642,21

-4 014,97

-l 216,13

-31 245,58

-935,26

-41 318,37

-41 318,37

-4,50

-254,59

-536,29

-491,69

-l 287,07

-l 287,07

-118 239,97

-118 239,97

-118 239,97

-10 710,00

-10 •710,00

-986,Sl

-986,87

-11 696,87

-232 021,70

-176 652,81

tilinpäätökseen ja budj,

28,02.2018

Budj Budjetin2018 muutokset

-4 700

-200

-100

-l 200

-l 000

-4 000

-90 433

-l 000

-107 633-107 633

-50

-100

-800

-200

-l 150

-l 150

-38 955

-38 955

-38 955

-15 519

-15 519

-l 100

-l 100

-16 619-222 754

-222 75') 0

Budjetti +muutokset

-4 700

-200

-100

-l 200

-l 000

-4 000

-90 433

-l 000

-107 633-107 633

-50

-100

-800

-200

-l 150

-l 150

-38 955

-38 955

-38 955

-15 519

-15 519

-l 100

-l 100

-16 619-222 754

-222 754

Toteutuma

2018 01-02

-433,03

-129,98

-121,00

-320,44

-320,00

-14 585,84

-16 510,19

-16 510,19

-151,21

-499,34

-650,55

-650,55

-12 428,65

-12 428,65

-12 428,65

-611,61

-611,61

-611,61

-39 837,10

-39 837,10

Sivu

07.03

10:09EUR

Käyttö%

9

1301032

816

1515

2505757

323232

5656

418

18

8.2018

:22

Poikkeama

summa

-4 266,97

-200,00

29,98-l 079,00

-679,56

-3 680,00

-75 847,16

-l 000,00

-91 122,81

-91 122,81

-50,00

-100,00

-800,00

151,21299,34

-499,45

-499,45

-26 526,35

-26 526,35

-26 526,35

-15 519,00

-15 519,00

-488,39

-488,39

-16 007,39

-182 916,90

-182 916,90

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18088 14%;n alv palautuskelpois

18089 24%;n alv palautuskelpois18091 24%;n alv yhteisövero pal

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ

003101 Maaseututoimi

KÄYTTÖTALOUSTALOUS

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 luottamustoimi- ja kok,p

-l

-6

-8

-18

194

552,66961,49514,15

-102,38

48-7,21

589,59103,74756,55 -222 754 -222 754

-16,94

-432,05

-118,78

-567,77

-567,77

-40 404,87 18

16,

432,118,

567,

567,

-182 349,

940578777713

-350,00

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01,2018 - 28,02.2018

Sivu

07,03,2018

10;09;23EUR

Tp2017

Budj Budjetin2018 muutokset

Budjetti +muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-02. %

Poikkeama

summa

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut'1101 KuEL-maksut eläkemenoper

Elakekulut

Henkilösivukulut

HenkilöstökulutPalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset4400 Koneiden,kai., laitt, rak

4410 Majoitus- ja ravitseraispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4460 Muut yhteistoimintaosuude

4470 Muut palvelutMuiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4530 Vaatteista

4580 Kalusto4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4112 Tilakoht, neuvonta/piiria

4713 Kalkitusavustukset

^14 Peruskuivatusavustukset

4716 Kurssitoiminta; maaseutue

4717 Maksullisen lomituksen tu

4718 Maatilan rakent; avustuks

4730 Muut avustukset kotitalou

Avustukset kotitalouksille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

-350,00

-350,00

-5 787,41

-5 787,41

-5 787,41

-6 137,41

-73,32

-547,91

-194,56

-228,69

-162,67

-742,53

-524,25

-24,19

-73 349,84

-75 847,96

-75 847,96

-5 850

-5 850

-5 850

-5 850

-500

-800

-500

-300

-300

-900

-l 500

-l 000

-79 100

-500

-85 400-85 400

-900

-27,18

-95,45

-206,29

-328,92

-328,92

-l 830,53

-924,60

-l 446,92

-240,00

-4 368,77

-504,00

-9 314,82

-9 314,82

-21,77

-21,77

-21,77

91 650,88

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-13 690

-13 690-13 690

-100

-100

-100

-107 340

-91 650,88 -107 340

-4 651,99

-5 850

-5 850

-5 850

-5 850

-500

-800

-500

-300

-300

-900

-l 500

-l 000

-79 100-500

-85 400-85 400

-900

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-13 690

-13 690

-13 690

-100

-100

-100

-107 340

O -107 340

-129,98 43

-240,00 24

-369,98 O

-369,98 O

-419,36

-5 850,00

-5 850,00

-5 850,00

-5 850,00

-500,00

-800,00

-500,00

-170,02

-300,00

-900,00

-l 500,00

-760,00

-79 100,00

-500,00

-85 030,02

-85 030,02

-900,00

-400,00

-600,00

-400,00

-2 300,00

-2 300,00

419,36

419419

789

789

,36

,36

,34

,34

33

l

l

-13 690,

-13 270,

-13 210,

-100,

-100,

-100,

-106 550,

-106 550,

006464

00000066

66

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01,2018 - 28.02,2018

Sivu 1007.03.2018

10;09;23EUR

TP2017

Budj Budjetin2018 muutokset

Budjetti +muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-02. %

Poikkeama

suirona

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)

1808"? 10%;n alv palautuskelpois

18088 14%;n alv palautuskelpois

18089 24'hn alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautus järj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

-840,

-5 498,

-60,

-68,

-932,

-l 062,

-6 560,

-98 211,

2019

649776375644 -107 340 -107 340

-5-?

-57

-57

-846

,60

,60

,60

,94 l

575757

-106 493

,60

,60

,60

,06

MAASEUTUTOIMIKÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTAKUUJTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot4000 Luottamustoimi- ja kok.p

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut4101 KuEL-maksufc eläkemenoper

Eläkekulut

Henkilösivukulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset

4400 Koneiden,kai., laitt, rak

4410 Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuripal

4460 Muut yhteistoimintaosuude

4470 Muut palvelut

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4530 Vaatteista4580 Kalusto4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4712 Tilakoht. neuvonta/piiria

4713 Kalkitusavustukset

4714 Peruskuivatusavustukset

-350,00

-350,00

-350,00

-5 787,41

-5 787,41

-5 787,41

-6 137,41

-5

-5

-5

-5

850850850850

-5

-5

-5

-5

850850850850

-500

-73,32

-547,91

-194,56

-228,69

-162,67

-742,53

-524,25

-24,19

73 349,84

75 847,9675 847,96

-800

-500

-300

-300

-900

-l 500

-l 000

-79 100

-500

-85 400

-85 400

-900

-500

-800

-500

-300

-300

-900

-l 500

-l 000

-79 100

-500

-85 400

-85 400

-900

-129,98 43

-240,00 24

-369,98

-369,98

-27,18

-95,45

-206,29

-328,92

-328,92

l 830,53-924,60

l 446,92

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-400

-600

-400

-2 300

-2 300

-419,36

-5 850,00

-5 850,00

-5 850,00

-5 850,00

-500,00

-800,00

-500,00

-170,02

-300,00

-900,00

-l 500,00

-760,00

-79 100,00

-500,00

-85 030,02

-85 030,02

-900,00

-400,00

-600,00

-400,00

-2 300,00

-2 300,00

419,36

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

4716 Kurssitoiminta; maaseutue

4717 Maksullisen lomituksen tu

4718 Maatilan rakent; avustuks

4730 Muut avustukset kotitalou

Avustukset kotitalouksille

Avustukset

Muut toimintakulut

Muut toiminta kulut

4940 Muut kulutMuut toiminta kulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Tot.vertailu

01.01,

-4

-9

-9

-91

-91

.2018 -

Tp2017

-240,00

368,77-504,00

314,82314,82

-21,77

-21,77

-21,77

650,88

650,88

tilinpäätökseen ja budj.

28.02.2018

Budj Budjetin2018 muutokset

-13 690-13 690-13 690

-100

-100

-100

-107 340

-107 340 0

Budjetti +muutokset

-13 690-13 690-13 690

-100

-100

-100

-107 340

-107 340

Toteutuma

2018 01-02

-419,36

-419,36

-789,34

-789,34

Sivu

07,03

10:09EUR

Käyttö%

33

l

l

11,2018

;23

Poikkeama

summa

-13 690,00

-13 270,64

-13 270,64

-100,00

-100,00

-100,00

-106 550,66

-106 550,66

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysmenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj,)

18087 10%;n alv palautuskelpois18088 14%;n alv palautuskelpois

18089 24%:n alv palautuskelpois

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

*** ELINVOIMMAUTAKUNTA ***KÄYTTÖTALOUS

TALOUSTOIMINTATUOIOTMyyntituototMuut suoritteiden myyntituotot

3153 Muut myyntituotot muilta

Muut suoritteiden myyntituotot

Myyntituotot

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiotMaksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamustoimi- ja kok.p

4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal

4004 Työsuhteisten kuukausipa

Maksetut palkat ja palkkiotPalkat ja palkkiotHenkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperust

4101 KuEL-maksut eläkemenoper

4102 KuEL-fflaksut varhaiseläke

4130 Jaksotetut eläkekulut

EläkekulutMuut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

-4

-5

-l

-6

-98

55555555

"l

-46

-49

-49

-8

-6

-15

657,99-840,20

498,19

-60,64

-68,97

-932,76

062,37560,56211,44

368,89368,89368,89368,89

990,00-387,46

768,64146,10146,10

104,93601,62

-430,00

3,36

133,19

-513,45

-107

-l

-46

-47

-47

^-6

-14

340

900

000900900

705740

-490

935

-520

-107 340

-57,

-5-7,

-57,

846,

60606094 l -106

57,

57,

57,

493,

60606006

-l

464747

-7

-6

14

900

000900900

705740

-490

935

-520

-7

-8

-8

-l

-l

-932,

199,

131,

131,

362,

362,

-69,

40044444

02

02

92

161717

18

9

13

-l

-38

-39

-39

-6

-6

-13

900,00932,40800,96768,56768,56

342,98740,00

-490,00

572,98

--450,08

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturma- ja ryhmähenki

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimisto- ja asiantuntija

4341 Toimisto- ja asiant/sisäi

4342 ICT-palvelut

4350 Painatukset ja ilmoitukse4361 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset4400 Koneiden,kai,, laitt, rak

4'SIO Majoitus- ja ravitsemispa

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

4440 Koulutus- ja kulttuuiipal

4460 Muut yhteistäimintaosuude

4470 Muut palvelut

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk

4501 Toimisto- ja koulutarv/si

4510 Kirjallisuus4520 Elintarvikkeet4530 Vaatteista

4580 Kalusto4600 Muu materiaali

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4712 Tilakoht. neuvonta/piiria

4713 Kalkitusavustukset

471'i Peruskuivatusavustukset

4716 Kurssitoiminta; maaseutue

4717 Maksullisen lomituksen tu

4718 Maatilan rakent; avustuks

4730 Muut avustukset kotitalou

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

4740 Avustukset yhteisöilleAvustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

Vuokrat

4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/

Vuokrat

Muut toimintakulut

4940 Muut kulutMuut toimintakulut

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

Tot.vertailu

01.01,2018

Tp2017

-698,30

-223,19

97,40-l 337,54

-16 470,73

-65 616,83

-490,00

-391,08

-l 895,96

-l 015,23

-266,84

-412,26

-l 384,74

-4 539,22

-l 240,32

-104 595,42

-935,26

-117 166,33

-117 166,33

-31,68

-95,45

-254,59

-206,29

-536,29

-491,69

-l 615,99

-l 615,99

-l 830,53

-924,60

-l 446,92

-240,00

-4 368,77

-504,00

-9 314,82

-118 239,97

-118 239,97

-127 554,79

-10 710,00

-10 710,00

-l 008,64

-l 008,64

-11 718,64

-323 672,58

tilinpäätökseen ja budj,

28.02.2018

Bud] Budjetin2018 muutokset

-676

-216

-l 412

-16 347

-64 247

-5 200

-150

-150

-5 500

-700

-400

-300

-2 100

-2 500

-5 000

-169 533-l 500

-193 033

-193 033

-900

-50

-500

-800

-600

-600

-3 450

-3 450

-13 690

-13 690

-38 955-38 955-52 645

-15 519

-15 519

-l 200

-l 200

-16 719

-330 094

Budjetti +muutokset

-676

-216

-l 412

-16 347-64 247

-5 200

-150

-150

-5 500

-700

-400

-300

-2 100

-2 500

-5 000

-169 533

-l 500

-193 033-193 033

-900

-50

-500

-800

-600

-600

-3 450

-3 450

-13 690

-13 690

-38 955-38 955

-52 645

-15 519

-15 519

-l 200

-l 200

-16 719

-330 094

Toteutuma

2018 01-02

-84,56

11,84

-142,64

-l 504,66

-9 636,10

-599,90

-433,03

-259,96

-121,00

-320,44

-560,00

-14 585,84

-16 880,17

-16 880,17

-151,21

-499,34

-650,55

-650,55

-419,36

-419,36

-12 428,65

-12 428,65

-12 848,01

-611,61

-611,61

-611,61

-40 626,44

Sivu

07.03

10:09EUR

Käyttö%

13-5

109

15

4008

65

61311

9

99

25831919

3

323224

5151

412

12,2018

;24

Poikkeama

summa

-591,44

-227,84

-l 269,36

-14 842,34

-54 610,90

-5 200,00

-150,00

449,90-5 066,97

-700,00

-140,04

-300,00

-l 979,00

-2 179,56

-4 440,00

-154 947,16

-l 500,00

-176 152,83

-176 152,83

-900,00

-50,00

-500,00

-800,00

-448,-?9

-100,66

-2 799,45

-2 799,45

419,36

-13 690,00

-13 270,64

-26 526,35

-26 526,35

-39 796,99

-15 519,00

-15 519,00

-588,39

-588,39

-16 107,39

-289 467,56

Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01,2018 - 28,02,2018

Sivu 13

07,03.2018

10;09;24EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-02, ^ summa

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -268 303,69 -330 094 -330 094 -40 626,44 12 -289 467,56

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu

8940 Muut vyörytysroenot

VyörytyksetArvonlisäverot (Palautusjärj.)

18087 10%;n alv palautuskelpois

18088 14%;n alv palautuskelpois

18089 24%;n alv palautuskelpois

18091 24%;n alv yhteisövero palArvonlisäverot (Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄTTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄHÄ

-6

-7

-14

-10

-10

-24

-292

210,65801,69012,34

-60,64

-171,35

419,97

651,96664,30967,99 -330 094 o -330 094

-16,94

-489,65

-118,78

-625,37

-625,37

-41 251,81 13

16,94489,65118,78625,31625,37

-288 842,19