43

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.

siječnja do 31. prosinca 2018.godine

UVOD

Proračun Općine Kršan za 2018. godinu usvojen je 19. prosinca 2017. godine (Službeno glasilo Općine Kršan br. 18/17). Prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 31.405.220,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci 27.955.220,00 kn. Razlikom od 3.450.000,00 kn pokrio se manjak sa kojim se

predviđalo zaključiti 2017. godinu. Na ta način se postigla ravnoteža proračuna. Dana 13. travnja 2018. godine, Općinski načelnik je temeljem članka 46. Zakona o proračunu

donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu (KLASA: 400-08/17-01/04, URBROJ: 2144/04-01-18-21 od 13. travnja 2018), čime je izvršena preraspodjela 12.000,00 kn sa stavke (4214903) Izgradnja priveza čamaca - Plomin Luka, na stavku (4263721) UPU radna zona Kršan (reciklažno dvorište).

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, usvojene su 04. srpnja 2018. godine (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/18) Ovim izmjenama i dopunama, prihodi su povećani za 2.154.117,88 kn. Najznačajnije izmjene odnosno povećanja, izvršene su na stavkama: Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU i komunalnog doprinosa, iz razloga pogrešne procjene u osnovnom proračunu i prihoda od poreza na dohodak, na temelju dosadašnjeg ostvarenja. u isto vrijeme smanjeni su prihodi kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture (odbijen je zahtjev za pomoć), te Nadoknade za korištenje prostora elektrana iz razloga remonta u TE Plomin 2.

Ovim izmjenama i dopunama u prihode je uvrštena i nova stavka – Naknada za koncesije-privez čamaca i iznosu od 1.000.000,00 kn, uz pretpostavku da će dovršetkom izgradnje priveza čamaca, isti biti stavljen u funkciju, i naknade za privez čamaca biti prihod Općine Kršan.

Rashodi su ovim izmjenama i dopunama umanjeni za 3.524.000,00 kn, kako bi se zatvorila

financijska konstrukcija, s obzirom da se u izmjenama u proračun uvrstio i konsolidirani manjak u iznosu od 9.128.117,88 kn, sa kojim je završena prethodna godina, a koji kod donošenja osnovnog proračuna nije bio poznat. Manjak se u iznosu od 8.945.551,45 kn, odnosi na Općinu Kršan, a razlika od 182.566,43 kn odnosi se na proračunskog korisnika DV Kockica.

I. Izmjenama i dopunama u uvrštene su i donacije pojedinim udrugama koje su im dodijeljene, temeljem Javnog poziva nakon donošenja osnovnog Proračuna, a sve temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, usvojene su 05. studenoga 2018. godine (Službeno glasilo Općine Kršan br. 10/18)

Ovim II. izmjenama i dopunama prihodi smanjeni za 3.845.220,00 kn. Najznačajnije izmjene, odnosno smanjenja, su naknade za privez čamaca, te nadoknade za korištenje prostora elektrana iz razloga remonta u TE Plomin 2, kao i komunalne naknade.

Rashodi su ovim izmjenama i dopunama povećani za 126.780,00 kn, čime razlika između prihoda i rashoda iznosi 5.156.117,88 kn, dok ukupan manjak iznosi 9.128.117,88 kn. Kako bi se zatvorila

financijska konstrukcija i uravnotežio proračun iskorištena je mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodnih godina, a prema Uputi Ministarstva financija za izradu proračuna.

U 2018. godini znatnija sredstva su uložena u dovršetak Priveza čamaca u Plomin Luci, rekonstrukciju vodovodne mreže na području Općine Kršan, sanacija i obnova Kaštela Kožljak, sanacija i obnova Kaštela Kršan (u sklopu projekta Čuvar Istarskog razvoda), te financiranje eko muzeja Vlaški puti, od kojih bi dio trebao biti financiran iz fondova EU. Iz razloga nedostatka sredstava, realizacija nekih većih investicija, Izgradnja Doma umirovljenika, Uređenje okoliša Doma kulture, Oprema za Dom kulture, Uređenje zidina u Plominu, Održavanje oborinskih voda, prenesena je u slijedeću poslovnu godinu.

Proračun za 2018. godinu, kao i izvještaj o izvršenju za 2018. godinu je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni i prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci našeg proračunskog korisnika DV Kockica.

44

Općina Kršan u svom djelokrugu ima dva proračunska korisnika: -Vijeće bošnjačke nacionalne manjine - koje djeluje u okviru Općine Kršan i nema svoj

zasebni račun, temeljem čega su aktivnosti prikazane u proračunu Općine Kršan, te ne mora sastavljati zasebne izvještaje i

- Dječji vrtić Kockica - čiji je osnivač Općina Kršan i koji za sada posluje preko vlastitog računa. DV Kockica, prema uputama Općine Kršan izrađuje financijski plan, koji se prihvaća i ugrađuje u proračun. Prihode za redovno poslovanje ostvaruje iz Proračuna Općine Kršan koja osigurava potrebna financijska sredstva za plaće zaposlenih i pokriće dijela režijsko materijalnih troškova, u vidu subvencije roditeljima.

Osim proračunskih sredstava iz nadležnog proračuna, Dječji vrtić Kockica ostvaruje i vlastita sredstva od uplate roditelja korisnika usluga, kamata kao i povremenih donacija. Ta su sredstva

namijenjena za pokriće režijsko materijalnih troškova.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17), u izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, izvorni plan proračuna za tekuću godinu sa uključenom preraspodjelom i izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine, a sadrži: Opći dio - koji se sastoji od:

A. Računa prihoda i rashoda u kojem su sadržani svi prihodi poslovanja i primici od prodaje imovine i svi tekući izdaci i rashodi za nabavu imovine B. Računa financiranja (zaduživanja) u kojem su sadržani primici i izdaci vezani za primljene i date zajmove i kredite.

C. Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (neutrošena sredstva ili manjak sredstava) Posebni dio – koji se sastoji od rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po razdjelima i

glavama u tekuće i razvojne programe i aktivnosti, za tekuću proračunsku godinu u skladu sa ekonomskim klasifikacijama (kontima) koje su propisane za izradu proračuna.

Temeljem istog Pravilnika, u izvještaju je u posebnim tablicama prikazano izvršenje Proračuna po izvorima i po funkcijskoj klasifikaciji.

U skladu sa člankom 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Proračun Općine Kršan za 2018. godinu je donesen, na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije i kao takav bi trebao biti prikazan i u izvještaju. U skladu sa člankom 108. istog Zakona, izvršenje ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazuje se na razini odjeljka (četvrta razina) ekonomske klasifikacije, ali su u ovom polugodišnjem izvještaju, iz razloga transparentnosti, svi podaci (i plana i izvršenja) prikazani na razini osnovnog računa (analitički).

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 27.082.375,41kn.

Prihodi od poslovanja ostvareni su u visini od 25.896.060,29 kn, ili 93,89% proračuna. Od navedenog se 725.048,47 kn odnosi na prihode DV Kockica i to 684.608,47 kn, odnosi se na prihode

od pruženih usluga (participacija roditelja polaznika dječjeg vrtića i sl.), a iznos od 40.440,00 kn ne donacije i ostale prihode.

Od navedenog, najznačajniji prihod ostvaren je temeljem Prihoda od nefinancijske imovine i to u iznosu 9.730.883,44 kn i u ukupnom prihodu učestvuje za 35,94 %. Isti se najvećim dijelom odnosi na nadoknadu za korištenje prostora elektrana. koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje u visini 94,47 % godišnjeg plana, odnosno 8.973.033,85 kn. Od prihoda s temelja Komunalnih doprinosa i naknada (AOP 119) koji je ostvaren u iznosu od

7.579.561,77 kn, i u ukupnom prihodu učestvuje sa 28,76 %, najznačajniji je prihod od komunalne naknade, koji bilježi ostvarenje od 101,71 % u odnosu na planiranu veličinu ili 7.119.560,29 kn. Postotak izvršenja komunalnog doprinosa je 76,67 % ili 460.001,48 kn.

45

Porezni prihodi ostvareni su u visini od 4.595.545,11 kn ili 92,08 % plana, i učešće u ukupnim prihodima im je 20,64 %. Ovi prihodi se prvenstveno odnose na prihode od poreza na

dohodak.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u visini

1.853.345,78 kn i odnose se na pomoći izravnanja decentralizirane funkcije sa namjenom financiranja JVP, pomoći Ministarstva kulture za obnovu zidina kule Plomin, pomoći iz državnog proračuna kao kompenzacijska mjera iz razloga izmjene u sustavu poreza na dohodak, te povlačenje sredstava za prijavljene projekte u 2018. godini (sanaciju Kaštela Kršan u sklopu projekta „Čuvar Istarskog razvoda“ i projekta Eko-muzej Vlaški Puti-Učka 3600).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.186.315,12 kn, ostvareni su u visini

55,65 % godišnjeg plana, i to sa temelja obročne prodaje stanova i prodaje građevinskih objekata. U ukupnom prihodu učestvuju sa 4,50 %. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ni planirani u Proračunu, jer Općina Kršan u ovom razdoblju nije planirala, a ni ostvarila nova zaduženja u smislu zajma ili kredita.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u ovom razdoblju 2018. godine ostvareni su u visini 24.927.534,60 kn,

što iznosi 73,72 % godišnjeg plana. Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 4.147.794,96 kn, što iznosi od čega se

1.819.318,48 kn odnosi na zaposlene u DV Kockica i u ukupnom prihodu učestvuju sa 15,32%. Materijalni rashodi ostvareni su u visini 7.094.568,53 kn, ili 100,14% plana, od čega se iznos od 617.167,56 kn odnosi na DV Kockica. Unutar ove stavke najveći dio odnosi se na rashode električne energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne i intelektualne usluge. Rashodi su uglavnom vezani za programe održavanja komunalne infrastrukture (javna rasvjeta i ceste), adaptaciju i održavanje poslovnih, stambenih i ostalih objekata, programe planova, studija, projekata i podloga, dok se iznos od 338.965,57 kn, odnosi na troškove predstavničkih tijela (naknade za rad dužnosnika). Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 213.329,42 kn. Ostvareno je 136,93 % od

ukupnog godišnjeg plana, i u ukupnom prihodu učestvuju sa 0,79 %. U ovom razdoblju, iznos od 15.000,00 kn, odnosi se na ulaganje u Žičaru Učka, 3.402,08 na troškove DV Kockica, dok se ostalo odnosi na bankarske usluge, zatezne kamate i provizije IŽ i državi za uslugu prikupljanja poreznih prihoda.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 679.158,31kn odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Labinu, koja se financira dijelom iz potpora izravnanja, a dijelom iz vlastitih

sredstava. Iznosom od 96.482,43 kn financira se dječji vrtić u Labinu. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna temeljem Socijalnog programa, kao i

Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja, ostvaruju se u skladu sa dinamikom plana Proračuna, i u navedene svrhe je u ovom razdoblju izdvojeno 1.560.634,48 kn ili 104,25 % godišnjeg plana. Učešće u ukupnom prihodu iznosi 5,92 %. Najveći iznos od 381.650,00 kn, odnosi se na isplaćene stipendije i školarine. Ostali rashodi ostvareni su u visini od 2.203.605,58 kn ili 64,02 % plana na godišnjoj razini, a u ukupnom prihodu učestvuju sa 8,36 %. Iz navedenog se tekuće donacije u novcu odnose na pomoći sportskim, kulturnim i ostalim udrugama građana, kao i Turističku zajednicu Kršan i Poljoprivrednu zadrugu Čepić Polje. U toj skupini planiran je i projekt Financiranje Eko-muzeja Vlaški puti (kao donacija), ali se izvršenje knjižilo pod rashode za nabavu nefinancijske imovine, po uputi Parka prirode Učka, koji je nositelj istog projekta. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, ostvareni su u visine 9.028.443,32 kn od čega se najveći dio odnosi na izgradnju priveza čamaca u Plomin Luci (7.446.786,97 kn) i pješačke staze u Plomin Luci (245.313,53 kn). Za već spomenuti projekt Financiranje Eko-muzeja Vlaški puti, utrošeno je 820.975,61 kn, ali se isto većim dijelom financira iz sredstava fondova EU.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu planirani su u Proračunu, jer Općina Kršan u ovom razdoblju nije planirala, a ni ostvarila nova zaduženja.

46

REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u visini od 27.082.375,41 kn ili 91,14 % plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 24.927.534,60 kn

ili 101,50 % plana. Na taj način konsolidirani višak prihoda u računu Prihoda i rashoda iznosi 2.154.840,81 kn, što ukupno sa manjkom prethodnih godina od 9.128.117,88 kn, iznosi 6.973.277,07 kn. Od tog iznosa 130.430,80 kn, odnosi se na proračunskog korisnika DV kockica.

Uzrok manjka Općine Kršan su brojne velike investicije koje su započete još u 2017. godini. U 2018. godini Općina Kršan nije ulazila u nove investicije i prihodi su usmjereni u podmirenje troškova već započetih radova i redovnog poslovanja, a isto se planira i u 2019. godini.

Općina Kršan planira navedeni manjak sukcesivno pokriti tokom 2019. i 2020. godine, temeljem Odluke o sukcesivnom pokriću manjka, koje donosi Općinsko vijeće.

Grafički prikaz prihoda i rashoda Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu

STANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 31.12.2018 30.635,66

Stanje blagajne 31.12.2018 1.143,66

Ukupno 31.779,32

DUGOROČNA FINANCIJSKA ULAGANJA - Ulaganje u dionice «Uljanika» 10,80 - Temeljni udjel u IVS d.o.o. 7.800,00

- Temeljni udjel u Žičara Učka 20.000,00 - Temeljni udio u KP 1.Maj d.o.o. 329.800,00

- Temeljni udio u Vodovodu d.o.o. 1.825.500,00

Ukupno ulaganja 2.183.110,80

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Izvršenje proračuna2017

Proračun 2018 Izvršenje proračuna2018

Mil

iju

ni

ku

na

Ukupni prihodi i

primici

Ukupni rashodi i

izdaci

Ukupno manjak

OPIS Izvršenje

proračuna 2017 Proračun 2018

Izvršenje

proračuna

01-12 2018

Indeks

ostv./plan

Ukupni prihodi i primici 27.754.693,07 29.714.117,88 27.082.375,41 91,14

Ukupni rashodi i izdaci 33.813.415,05 24.558.000,00 24.927.534,60 104,50

Manjak prihoda prethodnih godina -3.069.395,98 -9.128.117,88 -9.128.117,88 -

Manjak za pokriće u tekućoj godini (Odluka o sukcesivnom pokriću manjka)

0,00 -5.156.117,88 0,00 -

Višak – manjak tekuće godine -6.058.721,98 5.156.117,88 2.154.840,81 41,48

Ukupno manjak -9.128.117,88 0,00 -6.973.277,07 -

47

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM Općina Kršan u 2018. godini nije imala kreditnih zaduženja ni jamstava. Postoji samo obveza po dobavljačkom faktoringu, koji se redovno isplaćuje.

POPIS POTRAŽIVANJA Potraživanja za zakupninu 195.028,81

Potraživanja za naknadu za korištenje javnih površina 13.569,09

Potraživanja za najamninu 70.825,38

Potraživanja za zadrž.nezak.izgr.zgrade 5.759,22

Potraživanja za komunalni doprinos 86.420,07

Potraživanja za naknade za grobna mjesta 72.872,50

Potraživanja za komunalnu naknadu 269.079,33

Potraživanja za dopremu vode 534,82

Potraživanja za obročnu prodaju stanova-dospjela 62.531,27

Potraživanja za lokalne poreze 76.683,53

Ostala potraživanja (refund. HZZO i ostalo) 13.994,96

Nedospjela potraž.za nadok.za prostor elektr. 887.723,48

Nedospjela potraživanja za obročnu prodaju stanova 1.287.704,49

Ukupno 3.042.726,95

POPIS OBVEZA

Obveze prema dobavljačima za: Uredski materijal i str.usavrš.zaposl. 22.760,69

El.energija 149.589,93

Sitan inventar 2.057,50

Usluge pošte telefona i prijevoza 14.308,01

Usluge tekućeg i investicionog održavanja 590.493,11

Usluge promidžbe i informiranja 25.862,00

Komunalne usluge 771.012,67

Najam opreme 1.506,11

Zdravstvene i veterinarske usluge 4.962,50

Intelektualne usluge 129.124,38

Računalne usluge 8.850,00

Premije osiguranja 11.318,18

Reprezentacija 8.870,49

Ostali nespomenuti rashodi 3.798,27

Ostali financijski rashodi 101.025,34

Obv.za građane i kućanstva 217.481,12 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 2.281.761,66

Obveze po faktoringu 260.354,25

Obveze za predujmove 33.502,06

Ostale usluge 101.993,30

Ukupno 4.740.631,57

Ostale obveze:

Obv.za ost.nesp.financ.rash.-55% RH od prodaje stanova 2.666.079,41

Obveze za udruge 130.470,30

Obveze za zaposlene 206.408,04

Obveze po ugovorima o djelu i naknada predst.tijela 33.237,14

Obveze za jamčevine 9.366,58 Ukupno ostale obveze 3.217.307,77

48

PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA

Red.

Broj OPIS

Izvršenje

proračuna

31.12.2017

Proračun 2018

Izvršenje

proračuna

31.12.2018

Indeks

izvrš2018/

izvrš2017

Indeks

izvrš2018/

plan2018

1. Redovan rad predst.i izvrš.tijela 455.633,81 315.000,00 338.965,57 74,39 107,61

2. Pripr.i donoš.akata iz djel.tijela 5.062.422,11 4.644.800,00 4.548.434,25 73,71 101,43

3. Izgr.adapt.održ.posl.stamb.i

obj.spom.baštine 5.661.462,86 1.612.000,00 1.350.955,32 23,86 83,81

4. Planovi, studije, projekti i podloge 877.886,53 635.000,00 451.576,25 51,44 71,11

5. Održavanje komunalne infrastrukture 3.426.039,26 2.195.000,00 2.237.305,00 65,30 101,93

6. Grad.objek.i uređ.kom.infrastrukture 12.113.249,09 6.796.000,00 8.175.103,69 67,49 120,29

7. Program javnih potreba u kulturi 251.943,86 120.000,00 126.506,00 50,21 105,42

8. Program javnih potreba u sportu 722.252,79 690.000,00 670.963,64 92,90 97,24

9. Program socijalne skrbi 1.289.911,70 1.197.000,00 1.217.362,08 94,38 101,70

10. Program zdravstvene zaštite 241.615,10 235.000,00 255.496,41 105,75 108,72

11. Šk.i ost.obrazov.i predšk.odgoj 2.229.754,81 3.367.200,00 3.313.188,49 148,59 98,40

12. Razvoj poljoprivrede 325.559,89 512.000,00 353.042,88 108,44 68,95

13. Razvoj turizma 332.963,76 1.337.000,00 1.041.173,12 312,70 77,87

14. Razvoj poduzetništva 0,00 1.000,00 1.000,00 0 100,00

15. Tek.don. udrug.i ost.

neprof.organizacij 38.690,40 56.000,00 41.290,00 106,72 73,73

16. Zaštita od požara i civilna zaštita 752.680,29 816.000,00 764.012,47 101,51 93,63

17. Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka 31.348,79 29.000,00 41.159,43 131,30 141,93

UKUPNO - POSEBNI DIO 33.813.415,05 24.558.000,00 24.927.534,60 73,72 101,50

Napomena: Analitički prikaz izvršenja programa, prikazan je u Posebnom dijelu proračuna

Grafički prikaz izvršenja Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu po programima

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Mil

iju

n k

un

ai Izvršenje

proračuna31.12.2017

Proračun2018

Izvršenjeproračuna31.12.2018

49

Struktura izvršenja programa za razdoblje 01.01.-31.12.2018

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Ekon.

Klasif. Cilj

Program u

proračunu Način ostvarenja

cilja

Aktivnost-mjera/projekt Sredstva u kn

Oznaka Naziv Oznaka Naziv Ukupna

vrijednost

Proračun 2018

Izvršenje 2018.

4214901

Opći cilj projekta je doprinos razvoju i

unapređenju konkurentnosti malog i

srednjeg poduzetništva i agropoduzetništva te

povećanje zaposlenosti u Općini Kršan i cijelom

kršanskom kraju.

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

A040307

Gospodarska

zona Kršan (izgradnja

infrastrukture

poslovne zone

Kršan)

12.000.000,00 0,00 169.941,14

4213101

Cilj ovog projekta je

obogaćenje sadašnje lokalne turističke ponude i

oživljavanje prostora u plomin Luci.

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040301

Šetnica Plomin Luka

– Brestova 7.000.000,00 300.000,00 245.313,53

3232107

Obnova i revitalizacija

Starog grada Kršana, s ciljem poboljšanja

kvalitete života u Općini Kršan i stvaranju uvjeta za razvoj ruralnog turizma na

ovim prostorima, odnosno

integrirane ruralne

turističke destinacije i svih turističkih potencijala

kršanskog kraja u jedan integrirani proizvod.

P03

Izgradnja

poslovnih i

stambenih i

ostalih

objekata

Obnova i

restauracija

Starog grada

Kršana

A030103

Obnova i

revitalizacija

Starog grada

Kršana

20.000.000,00 737.000,00 736.343,75

421260 Omogućiti širenje

sportskih aktivnosti P03

Izgradnja

poslovnih i

stambenih i

ostalih

objekata

Povećanje sportskih

kapaciteta

A030104

Izgradnja

sportske

dvorane u

Potpićnu

4.000.000,00 50.000,00 0,00

4214903

Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040305

Izgradnja

priveza

čamaca Plomin Luka

14.700.000,00 6.000.000,00 7.446.786,97

Predstavnička i izvršna tijela i mjesna

samouprava; 338.965,57

Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela; 4.548.434,25

Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih i stambenih objekata i objekata spomeničke

baštine; 1.350.955,32

Održavanje komunalne infrastrukture; 451.576,25

Planovi, studije, projekti i podloge;

2.237.305,00

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture; 8.175.103,69

Program javnih potreba u kulturi; 126.506,00

Program javnih potreba u sportu; 670.963,64

Program socijalne skrbi; 1.217.362,08

Program zdravstvene zaštite; 255.496,41

Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj; 3.313.188,49

Razvoj poljoprivrede; 353.042,88 Razvoj turizma;

1.041.173,12

Razvoj poduzetništva; 1.000,00

Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama; 41.290,00

50

421220

Poboljšanje kvalitete

života ciljnih/ugroženih

skupina - osoba s

invaliditetom, starih i

nemoćnih osoba

P03

Izgradnja

poslovnih i

stambenih i

ostalih

objekata

Izgradnjom

adekvatnog

prostora

A030102

Izgradnja

doma za

umirovljenike

12.000.000,00 50.000,00 87.500,00

323980

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim

resursima i energijom

P03

Izgradnja

poslovnih i

stambenih i

ostalih

objekata

Rekonstrukcij

om

adekvatnog

prostora

A030102

Mjere za

postiz.energ.u

čink. DV Kockica

(Potpićan)

500.000,00 50.000,00 20.000,00

4213102

Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040301

Izgradnja

nerazvrstane

ceste - prilaz

Načinovići

1.085.000,00 0,00 0,00

42141312

Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040302

Izgr.vodoopsk

r. Sustava

Kamjenjari-

Kušari

2.200.000,00 0,00 0,00

382111

Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

A030102

Sufinanciranj

e izgradnje

opće bolnice Pula

11.330.000,00 45.000,00 0,00

386122 Jačanje komunalne

infrastrukture P04

Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040305

Sufinanciranj

e izgradnje

komunalnog

odlagališta Kaštijun

1.300.000,00 57.000,00 56.621,52

4214904 Održiv sustav groblja P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040308 Proširenje

groblja Kršan 1.540.000,00 44.000,00 31.625,00

38119123

422730

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima

i parkovima prirode

P10 Poticanje

turizma

Projekt

uređenja i opremanja

“Ekomuzej – Vlaški puti” - partner Park

prirode Učka

A100201

Fin.Eko

muzeja Vlaški puti

1.500.000,00 1.112.000,00 820.975,61

3234936 Održavanje odvodnje

oborinskih voda P04

Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

A040107

Izgradnja

sustava

oborinske

odvodnje u

Potpićnu

650.000,00 100.000,00 22.625,00

3234937

Održ.odv.obor.voda na podr.OK-Letaj (odron

ceste)

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

A040107

Izgradnja

sustava

oborinske

odvodnje

Letaj

136.950,00 20.000,00 0,00

3234938 Održ.odv.obor.voda-ispod

crkve u Čepiću P04

Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

A040107

Izgradnja

sustava

oborinske

odvodnje

Čepić

90.000,00 90.000,00 106.623,38

3234939 Održ.odv.obor.voda -

odron Plomin P04

Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

A040107

Izgradnja

sustava

oborinske

odvodnje

odron Plomin

300.000,00 0,00 0,00

3861211

Kapit.pom.-

kontejn.razvrs.otpada

1.maj

P04 Komunalna

infrastruktura

Nabava

kontejnera za

razvrstavanje

otpada

A020103

Sufinanciranj

e nabave

kontejnera za

razvrstavanje

otpada

125.000,00 125.000,00 0,00

4213106

Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040301

Izgradnja

nerazvrstane

ceste u

Jurasima

190.000,00 90.000,00 0,00

4213102

Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

P04 Komunalna

infrastruktura

Izgradnjom

odgovarajuće infrastukture

K040301

Izgradnja

nerazvrstane

ceste Fratrija-

projekt.dok.

180.000,00 80.000,00 0,00

51

42637501

Stvaranje uvjeta za

realizaciju kapitalnih

projekata društvene infrastrukture

P03

Planovi,

studije,

projekti i

podloge

Izrada

planova,

studija i

projekata

A030201

Ciljane

izmjene i

dopune PPU

OK

150.000,00 10.000,00 0,00

32321071

Obnova i revitalizacija

kaštela Kožljak, sa ciljem stvaranju uvjeta za razvoj

ruralnog turizma na ovim

prostorima, odnosno

integrirane ruralne

turističke destinacije

P03

Izgradnja

poslovnih i

stambenih i

ostalih

objekata

Obnova i

restauracija

Kaštela Kožljak

A030103

Sanacija i

obnova

kaštela Kožljak

300.000,00 100.000,00 122.196,25

Ukupno investicije u razvojne programe 91.276.950,00 9.060.000,00 9.866.552,15

ZAKLJUČAK

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu. U izvještaju su, iz razloga transparentnosti, svi podaci (i plana i izvršenja) prikazani na razini osnovnog računa (analitički).

Proračun Općine Kršan za 2018. godinu usvojen je 19. prosinca 2017. godine. U toku godine izvršen je jedna preraspodjela i usvojene dvije izmjene i dopune istog. Ovim preraspodjelama i izmjenama i dopunama u konačnosti, prihodi i primici planirani su u visini od 29.714.117,880 kn, a rashodi i izdaci 24.558.000,00 kn.

U izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, važeći plan proračuna za 2018. godinu i izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine.

Proračun za 2018. godinu, kao i izvještaj o izvršenju za 2018. godinu je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni i prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci našeg proračunskog korisnika DV Kockica.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u visini od 27.082.375,41 kn. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 24.927.534,60 kn. Na taj način konsolidirani višak prihoda u računu Prihoda i rashoda iznosi 2.154.840,81 kn, što ukupno sa manjkom prethodnih godina od 9.128.117,88 kn, iznosi 6.973.277,07 kn. Od tog iznosa 130.430,80 kn, odnosi se

na proračunskog korisnika DV kockica. Uzrok manjka Općine Kršan su brojne velike investicije koje su započete još u 2017. godini. U

2018. godini Općina Kršan nije ulazila u nove investicije i prihodi su usmjereni u podmirenje troškova već započetih radova i redovnog poslovanja, a isto se planira i u 2019. godini.

Općina Kršan planira navedeni manjak sukcesivno pokriti tokom 2019. i 2020. godine, temeljem Odluke o sukcesivnom pokriću manjka, koje donosi Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće Općine Kršan

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Vidak

_________________________