7/26/2019 Rapat Koordinasi KS 02-05-2016

1/1

Agar Dikaruhke Pengerjaan Laporan Petugas Aset sesuai penjelasan di UPT yll.(Form-form yang harus disiapkan)

1 Minggu ini batas pemeriksaan BPK, bila 1 minggu belum smua--->TemuanMeski sampling (semua SKPD hrs membuat Laporan, krn Lap. tsb akan dikirim ke BPK)

Temuan: administrasi dan materiil

Temuan agar bisa WTP : 1 % (1,2 m)

Temuan materiil se-Bantul terindikasi 2,1 m

Persediaan (per awal Januari/ada rinciannya, penerimaan/pembelian, pengeluaran/penggunaan, saldo Akhir Desember)--->harus ada bukti administrasi.Diperintahkan kepada semua SKPD agar menyelesaikan administrasi tersebut/persediaan maks hari "Rabu")

Persediaan:- Administrasinya terintegrasi dg BOS (Pengadaan),- Pembelian ATK hrs Rasional- Diminta perinciannya- Daftar persediaan Barang sumbernya SPJ BOS--->dituangkan dalam Laporan (rinci)tsb.- Laporan Akhir (Saldo Akhir) dirinci

Buku yang perlu/hrs disiapkan persediaan brg, pengadaan brg, penggunaan brg. Bila buku2 ini tdk ada, mjd temuan materiil.

Laporan BOS (Nas, Prop, Kab)--->SPJ...?

Harus diperjelas sumber2 penganggarannya.

RKAS 2016(Yang belum segera diselesaikan)