ranking de inversiones al primer semestre 2014

Lima, julio 2014

Ranking de Ejecucin de Inversiones del

Sector Pblico del Per:

Ao Fiscal 2014 (Al Primer Semestre) Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Congresista de la Repblica

Congreso de la Repblica

Grupo Parlamentario PPC - APP

Beingolea Delgado, Alberto Vocero

Acua Nuez, Richard . Bedoya de Vivanco, Javier. Eguren Neuenschwander, Juan Carlos. Galarreta Velarde, Luis. Iberico Nuez, Luis. Prez Tello de Rodrguez, Mara Soledad.

Congresistas del Grupo Parlamentario

PPC - APP

Avance de Ejecucin de Gastos de Inversin en relacin al

Marco Presupuestal: Ao 2014 (al Primer Semestre)

(En Nuevos Soles y Porcentajes)

Al trmino del Primer Semestre del 2014, el sector pblico del Per registr un avance en la ejecucin de inversiones de 31.2%; el conjunto de los gobiernos regionales, registra un mayor avance

que el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversin en relacin al Marco Presupuesta por Niveles de Gobierno

Ao 2014 (al Primer Semestre)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Gobierno Nacional Gobiernos

Regionales

Gobiernos Locales

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.


1 Avance de Ejecucin de

Inversiones de los tres

niveles de gobierno.

El conjunto de pliegos del

Gobierno Nacional ejecut el 22.9% del total de su presupuesto para inversiones.

Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecucin de inversiones de 43.2% y 36.0%, respectivamente.

Pg. 02

Nivel de GobiernoMarco Presupuestal

para InversionesEjecucin Avance %

GOBIERNO NACIONAL 17,216,976,899 3,938,060,034 22.9

GOBIERNOS REGIONALES 6,316,625,197 2,730,864,510 43.2

GOBIERNOS LOCALES 13,621,997,707 4,909,185,608 36.0

TOTAL 37,155,599,803 11,578,110,152 31.2

22.9%

43.2%

36.0%

Montos de Ejecucin de Inversiones por el

Sector Pblico del Per: 2014 (I Sem) versus 2013 (I Sem)

Comparativo del Avance Porcentual de Ejecucin de

Inversin del Sector Pblico del Per: :

2014 (I Sem) versus 2014 (I Sem)

El avance porcentual de ejecucin de inversiones del conjunto de entidades del Sector Pblico, al trmino del Primer Semestre del ao 2014, alcanz el 31.2%, porcentaje ligeramente superior al registrado en el mismo perodo del 2013 (30.0%).

(En porcentajes respecto al marco presupuestal para inversiones)

La ejecucin de Inversiones del Sector Pblico al Primer Semestre

del ao 2014 arroja los siguientes resultados: El monto ejecutado (S/.) es superior en 8.9% del 2013 (Primer

Semestre) .

El avance porcentual de ejecucin es 31.2% frente al 30.0% del 2013 (Primer Semestre) .


(En millones de Nuevos Soles)


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Millones S/ 10,630 11,578

2013 (I Sem ) 2014 (I Sem)

El monto ejecutado en inversiones al 30 de junio 2014 (S/. 11,578 millones) es superior al registrado el 2013 (S/. 10,630 millones), es decir que se invirti S/. 948 millones ms.

2 Comparativo del Avance

de Ejecucin de

Inversiones

Pg. 03

2013 (I Sem) 2014 (I Sem)

Gobierno Nacional 26.4% 22.9%

Gobierno Regional 37.1% 43.2%

Gobiernos Locales 29.7% 36.0%

Total 30.0% 31.2%

(En Avance Porcentual)

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los

Sectores del Poder Ejecutivo Ao 2014 (al Primer Semestre )

(Ranking = De mayor a menor avance de ejecucin)

(En porcentajes respecto al total presupuesto anual)

Segn el Ranking por Avance Porcentual de inversiones al Primer Semestre del 2014, el sector institucional Desarrollo e Inclusin Social

lidera con un 37.0%, seguido por Energa y Minas (36.9%) y Comercio Exterior y Turismo (35.9%).

El liderazgo del Sector Desarrollo e Inclusin Social (37.0%) fue facilitado por su muy bajo marco presupuestal para inversiones que slo alcanza a S/. 4.3 millones.

Diez (10) sectores del Poder Ejecutivo de los 19, registraron porcentajes inferiores al 20%,.

Los sectores que muestran niveles crticos de ejecucin de inversiones son: PCM (9.4%), Justicia (5.0%) y Relaciones Exteriores (2.5%).

Pg. 04

3 Ranking de Avance de

Ejecucin de Inversiones

del Poder Ejecutivo

Ranking SectorMarco Presupuestal


1 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 11,648,464 4,312,775 37.0

2 ENERGIA Y MINAS 315,491,764 116,307,809 36.9

3 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 51,742,913 18,594,951 35.9

4 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,301,916,846 2,192,517,591 30.0

5 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 13,864,233 4,024,763 29.0

6 CULTURA 77,869,526 21,109,654 27.1

7 INTERIOR 354,638,684 93,736,451 26.4

8 ECONOMIA Y FINANZAS 273,792,999 70,832,632 25.9

9 AGRICULTURA 1,311,550,584 331,462,215 25.3

10 DEFENSA 1,448,409,457 283,992,608 19.6

11 SALUD 747,047,347 135,965,913 18.2

12 PRODUCCION 99,261,181 15,236,671 15.4

13 AMBIENTAL 108,016,347 15,791,918 14.6

14 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 8,270,802 1,182,739 14.3

15 EDUCACION 3,022,209,234 425,392,274 14.1

16 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 872,535,218 103,484,292 11.9

17 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 291,336,004 27,390,500 9.4

18 JUSTICIA 527,485,840 26,520,983 5.0

19 RELACIONES EXTERIORES 112,685,720 2,799,064 2.5


Ranking de Inversin por Monto Ejecutado por los Sectores del Poder Ejecutivo

Ao 2014 (al Primer Semestre)

(En Nuevos Soles )

(De mayor a menor monto invertido)

De todos los sectores del Poder Ejecutivo, Transportes y Comunicaciones, es el sector que lidera con nitidez el ranking del monto de la inversin ejecutada, con una cifra de S/. 2,192 millones, seguido por el sector Educacin con S/. 425 millones.

En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 10 millones, se ubican los sectores: Desarrollo e Inclusin Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promocin del Empleo.

El Ranking por monto ejecutado de Inversiones, al igual que periodos anteriores, lo lidera el Sector Transportes y Comunicaciones, por su elevado marco presupuestal y mejor expertise de sus recursos humanos.

Pg. 05

Ranking Sector Ejecucin

1 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2,192,517,591

2 EDUCACION 425,392,274

3 AGRICULTURA 331,462,215

4 DEFENSA 283,992,608

5 SALUD 135,965,913

6 ENERGIA Y MINAS 116,307,809

7 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 103,484,292

8 INTERIOR 93,736,451

9 ECONOMIA Y FINANZAS 70,832,632

10 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 27,390,500

11 JUSTICIA 26,520,983

12 CULTURA 21,109,654

13 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 18,594,951

14 AMBIENTAL 15,791,918

15 PRODUCCION 15,236,671

16 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,312,775

17 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 4,024,763

18 RELACIONES EXTERIORES 2,799,064

19 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1,182,739


Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Ao 2014 (al Primer Semestre )

(Ranking = De mayor a menor porcentaje de avance de ejecucin)

(En porcentajes respecto al total del marco presupuestal)

Segn el Ranking por Avance Porcentual de Inversiones, al Primer

Semestre del ao 2014, los Gobiernos Regionales de Tumbes y Callao,

registraron porcentuales superiores al 60%.

En el otro extremo, con bajos ratios de ejecucin se encuentran los Pliegos

Regionales de: Municipalidad Metropolitana de Lima (26.8%), Madre de

Dios (22.0%) y Ancash (20.0%).

Pg. 06

4 Ranking de Avance de

Ejecucin de Inversiones de

los Gobiernos Regionales

Ranking Pliego RegionalMarco Presupuestal


1 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 107,855,097 72,791,310 67.5

2 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 182,975,433 112,027,040 61.2

3 GOBIERNO REGIONAL LIMA 189,506,643 115,214,048 60.8

4 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 436,521,762 254,728,565 58.4

5 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 183,375,340 101,183,982 55.2

6 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 400,583,926 216,779,035 54.1

7 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 172,772,222 91,485,071 53.0

8 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 219,056,534 115,107,098 52.5

9 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 339,192,059 177,393,327 52.3

10 GOBIERNO REGIONAL LORETO 272,325,888 139,019,221 51.0

11 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 506,771,576 238,503,543 47.1

12 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 329,034,706 126,845,458 38.6

13 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 259,330,935 99,131,957 38.2

14 GOBIERNO REGIONAL PASCO 198,797,816 75,778,211 38.1

15 GOBIERNO REGIONAL PUNO 277,986,549 105,448,388 37.9

16 GOBIERNO REGIONAL PIURA 289,341,801 102,637,457 35.5

17 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 340,375,817 117,778,563 34.6

18 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 240,619,933 82,030,885 34.1

19 GOBIERNO REGIONAL TACNA 125,200,303 42,644,341 34.1

20 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 230,797,035 78,078,381 33.8

21 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 182,146,933 56,280,572 30.9

22 GOBIERNO REGIONAL ICA 192,859,471 56,786,775 29.4

23 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 200,978,549 58,178,161 28.9

24 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 66,807,227 17,887,478 26.8

25 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 147,175,090 32,328,007 22.0

26 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 224,236,552 44,797,634 20.0



Ranking de Inversin por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales:

Ao 2014 (al Primer Semestre )

(En Nuevos Soles )

(De mayor a menor monto ejecutado)

El Ranking de Inversin por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al Primer Semestre, est liderado por el Gobierno Regional de Arequipa (S/. 254 millones), seguidos por los gobierno

regionales de Cusco (S/. 238 millones) y de San Martin (S/. 216 millones).

Los Pliegos Regionales que ejecutaron menores montos de inversin son: Municipalidad

Metropolitana de Lima (S/. 18 millones) y Madre de Dios (S/. 32 millones).

Segn el Ranking por Monto de Inversin Ejecutada, al Primer Semestre del ao fiscal 2013, tres Gobiernos Regionales ejecutaron inversiones por montos superiores a S/. 200 millones: Arequipa, Cusco y San Martin.

Seguidos, por diez (10) Gobiernos Regionales que realizaron inversiones entre S/. 100 millones y S/. 200 millones.

Nueve (9) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/ 50 millones y S/. 100 millones.

El resto de Gobiernos Regionales realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 50 millones.

Pg. 07

Ranking Pliego Regional Ejecucin

1 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 254,728,565

2 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 238,503,543

3 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 216,779,035

4 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 177,393,327

5 GOBIERNO REGIONAL LORETO 139,019,221

6 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 126,845,458

7 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 117,778,563

8 GOBIERNO REGIONAL LIMA 115,214,048

9 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 115,107,098

10 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 112,027,040

11 GOBIERNO REGIONAL PUNO 105,448,388

12 GOBIERNO REGIONAL PIURA 102,637,457

13 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 101,183,982

14 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 99,131,957

15 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 91,485,071

16 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 82,030,885

17 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 78,078,381

18 GOBIERNO REGIONAL PASCO 75,778,211

19 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 72,791,310

20 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 58,178,161

21 GOBIERNO REGIONAL ICA 56,786,775

22 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 56,280,572

23 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 44,797,634

24 GOBIERNO REGIONAL TACNA 42,644,341

25 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 32,328,007

26 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 17,887,478

Pg. 08

Anlisis de algunos casos de ejecucin de

inversiones:

Sector Salud.

Sector Justicia.

Gobierno Regional de Cajamarca.

Gobiernos Regiones de Ancash y Tumbes.

Remuneraciones Inversiones

Marco Presupuestal 1,737.3 747.0

Ejecucin 960.2 135.9

0.0

400.0

800.0

1,200.0

1,600.0

2,000.0

Ejecucin Presupuestal del Sector Salud: Ao Fiscal 2014 (Al Primer Semestre)

(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecucin)

49.5%

18.2%

Remuneraciones Inversiones

Marco Presupuestal 476.8 527.5

Ejecucin 199.8 26.5

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

Ejecucin Presupuestal del Sector Justicia: Ao Fiscal 2014 (Al Primer Semestre)

(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecucin)

41.9%

5.0%

La baja ejecucin de Inversiones del Sector Salud es preocupante, solo registra un avance de 18.2%, que en

alguna medida se afect por las consecuencias de la

huelga del personal de salud.

Sin embargo, llama la atencin el avance de la ejecucin de la genrica de remuneraciones

(alcanza un 49.5%, a pesar de la huelga.).

Sector Salud Sector Justicia

La construccin, ampliacin y remodelacin de establecimientos penitenciarios est prevista en el

presupuesto 2014 del Sector Justicia .

Pg. 09

Sin embargo, el avance de ejecucin de inversiones solo es de 5%, en un contexto de

aumento de la poblacin penal que est

generando hacinamiento .

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF. Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Destino del Monto Ejecutado en Inversiones del Gobierno

Regional de Cajamarca: Ao 2014 (al Primer Semestre )

El Gobierno Regional de Cajamarca, al Primer Semestre del 2014, registr un

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones a 28.9%, que lo ubica en el 23

lugar del Ranking de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales.

Asimismo, se evidencia que el monto invertido durante el Primer Semestre del

2014, respecto al mismo periodo de los aos 2011, 2012 y 2013, es cada vez

menor, lo que revela un deterioro en la gestin pblica de inversiones.

186

151

90

58

2011 (PrimerSemestre)




Monto Ejecutado de Inversiones por el Gobierno

Regional de Cajamarca: Al Primer Semestre de los Aos 2011 a 2014

(En Millones de Nuevos Soles)

Cada del monto de inversin

ejecutada por el Gobierno

Regional de Cajamarca

Tambin se aprecia que los sectores claves (agropecuario, ambiente, turismo y proteccin social, entre

otros) para el desarrollo regional no son priorizados en las inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca.

Pg. 10

(En Nuevos Soles)

Por Funcin Monto Ejecutado

en Inversiones% participacin

EDUCACION 12,565,893 21.60

SANEAMIENTO 10,245,409 17.61

ENERGIA 10,235,931 17.59

SALUD 6,264,122 10.77

TRANSPORTE 6,015,141 10.34

AGROPECUARIA 4,310,467 7.41

AMBIENTE 807,529 1.39

PROTECCION SOCIAL 39,595 0.07

COMERCIO 11,000 0.02

COMUNICACIONES 10,727 0.02

TURISMO 1,890 0.00

OTRAS 7,670,457 13.18

TOTAL 58,178,161 100.00Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.


0.0

40.0

80.0

120.0

160.0

200.0

240.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

0.0

40.0

80.0

120.0

160.0

200.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Marco presupuestal

para inversiones (S/.

107 millones)

Marco presupuestal

para inversiones (S/.

224 millones)

Monto de Inversin Acumulada del Gobierno Regional de Ancash: Ao 2014 (al Primer Semestre )


Monto de Inversin Acumulada del Gobierno Regional de Tumbes: Ao 2014 (al Primer Semestre )


Pg. 11

Gobiernos de Ancash y

Tumbes: Dos casos

Durante el presente ao (2014) se han presentado problemas judiciales a algunos titulares de los Pliegos Regionales (Ancash, Tumbes, Pasco y Cajamarca) que afectaron la ejecucin de inversiones.

Por ejemplo, la ejecucin de inversiones pblica del Gobierno Regional de Ancash, desde asesinato del ex-consejero Nolasco y la detencin preventiva de algunas autoridades regionales, est prcticamente paralizada.

En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, que si bien tiene un marco presupuestal ms bajo que Ancash, su monto ejecutado fue alto hasta el inicio de los procesos judiciales de su Presidente Regional, para posteriormente paralizarse.



ranking de inversiones al primer semestre 2014

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