Rättvisepartiet Socialisternas förslagtill

Mål och budgetför Haninge kommun

2015 - 2016

socialisterna.org/haninge

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning1.1 Förord1.2 Vårt budgetförslag1.3 Andra partiers budgetförslag1.4 Vår vision1.5 Haninges förutsättningar1.6 Omvärldsanalys

2. Kommunens styrmodell

3. Kommunfullmäktiges mål för 2015-2016

4. Ekonomiska ramar per nämnd och bolag 2015-20164.1 Kommunstyrelsen4.2 Grund- och förskolenämnden4.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden4.4 Kultur- och fritidsnämnden4.5 Miljönämnden4.6 Socialnämnden4.7 Stadsbyggnadsnämnden4.8 Äldrenämnden 4.9 Kommunala bolag

5. Investeringsbudget för 2015 och plan för 2016-20175.1 Kommunstyrelsen5.2 Grund- och förskolenämnden5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden5.4 Kultur- och fritidsnämnden5.5 Socialnämnden5.6 Stadsbyggnadsnämnden5.7 Äldrenämnden 5.8 Kommunala bolag

6. Ekonomisk plan 2015-20176.1 Resultatprognos6.2 Balansprognos6.3 Finansieringsanalys

7. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning7.1 Intern kontroll7.2 Konkurrensutsättning genom upphandling eller kundval 7.3 Interna resultatenheter 7.4 Lokalfrågor7.5 Delegationsordning och attestreglemente7.6 Drift- och investeringsbudget7.7 Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet7.8 Uppföljning och återrapportering

1. Inledning

1.1 Förord

Högerpartiernas vanstyre i HaningeHögerstyret i Haninge (M, FP, C, KD och MP) svälter ut kommunens verksamheter. Skolaoch omsorg drivs som företag med stora överskottsmål medan behoven av upprustningnonchaleras. Haninge kommun har samlat överskott årligen sedan 2007 på sammanlagt 636miljoner kronor.

Följden har blivit enorma nedskärningar. En mindre del av dessa 636 miljoner kronor har iefterhand skjutits in i verksamheten, främst till Socialnämnden och Äldrenämnden för attundvika totalt haveri, vilket understryker att Rättvisepartiet Socialisternas volymberäkningar itidigare budgetar bäst motsvarat de egentliga behoven. Rekordfå äldre får tillgång till särskiltboende samtidigt som omsorgsbehoven ökar.

Borgarnas styre kännetecknas av medveten diskriminering. Högstadieskolan i Jordbro ladesner därför att den låg i ett invandrartätt arbetarområde. Skolorna i Västerhaninge ochBrandbergen har stora klasser och är i stort upprustningsbehov. Brandbergsskolans framtid ärhotad. Skolor i mer välställda områden har mindre klasser och tillåts kosta mer i lokal-kostnader. Borgarna har också drivit igenom att nyetablerade friskolor ska få 3 000 kr extraper elev och år, vilket ytterligare dränerar den kommunala skolan.

Kommunledningen förnekar att de gör nedskärningar. Systemet med resultatsenheter innebäratt tjänstemän och rektorer får i uppgift att ”effektivisera” (politikerspråk för nedskärningar)verksamheter medan politiker frånsäger sig ansvaret. Men det är politikerna som sätter deekonomiska ramarna och är därmed direkt ansvariga för nedrustningen.

Borgarna har sänkt skatten med 43 miljoner kronor (lågavlönade fick en tjuga extra iplånboken i utbyte mot sämre välfärd), höjt politikernas arvoden och ökat representation ochresor.

RS tar stridenRättvisepartiet Socialisternas alternativa budget syftar till att visa vad som är möjligt attgenomföra i Haninge med en socialistisk politik. Vår politik bygger på kampen påarbetsplatser och i hela samhället för att fördela samhällets rikedomar.

Tillsammans med elever och föräldrar har Rättvisepartiet Socialisterna visat att egenorganisering lönar sig. 2005 avskaffades skollunchavgiften på gymnasiet efter vår ”vägrabetala”-kampanj med två skolstrejker. 2007 stoppades nedskärningar i skolan på 54 miljonerkronor, också efter elevstrejk och föräldraprotester.

Vi tar strid för arbetsvillkor och arbetsmiljö. Under förra året rev äldreförvaltningen upp allaavtal med de privata hemtjänstföretagen och ställde krav på kollektivavtal i de nya avtalen.Detta är en stor framgång som möjliggjordes av Rättvisepartiet Socialisterna, Kommunalsektion Sydost och modiga anställda.

1.2 Vårt budgetförslag

Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2015 skulle innebära ett stort kliv framåt och utgöraett exempel på hur resurser kan komma till användning utefter behov. RättvisepartietSocialisterna föreslår öronmärkta satsningar på 170 miljoner kronor (se tabellen nedan) utöverpartiets extra tillskott för volym-, löne- och prisökningar på 99 miljoner kronor. Totalt 269miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten.

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i driftbudgeten 2015

Kommunstyrelsen: • Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid 40 mkr• Extrainsatser till friskvård och rehabilitering för kommunanställda 2 mkr

Stadsbyggnadsnämnden: • Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar 5 mkr

Miljönämnden: • Utredningar/planering för att klara klimatomställning enligt RS förslag (utöver de delar vi fått igenom, se under Miljönämnden) 1 mkr

Kultur- och fritidsnämnden: • Fler fritids- och timledare, längre öppettider och utökad tjej-verksamhet 5 mkr• 0-taxa för hyra av lokaler, hallar och planer för barn- och undomsverksamhet 4 mkr• 0-taxa för dagkolloverksamhet och ökad möjlighet för barn i ekonomiskt utsatta hem att få åka på sommarkollo, genom avsatt pott för föräldrar att söka medel ur 1 mkr

Grund- och förskolenämnden• Fler lärare och anställda för mindre klasstorlekar och barngrupper i förskolan, fritids och grundskolan 60 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden• Fler lärare för mindre klasstorlekar i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI 15 mkr

Socialnämnden• Kraftigt höjda anslag för att klara dagens verksamhet, bygga ut till nattjour och fördubbla antalet platser i skyddat boende. Det behövs 8 ytterligare platser i skyddat boende och 5 ytterligare heltidstjänster 5 mkr• Personalförstärkning inom barn- och ungdomsavdelningen och LSS-avdelningen (funktionsnedsättning) 7 mkr

Äldrenämnden • Reducering av matavgift på särskilda boenden 4 mkr• Förbättrad matkvalitet 1 mkr• Nya anställningar för bättre bemanning 20 mkr Summa: 170 mkr

Finansiering

Haninge kommun:• Överskottsmålet slopas 78 mkr• Kommunfullmäktiges reserv minskas 14 mkr1

Kommunstyrelsen:• Slopat partistöd 3 mkr• Sänkning av politikerarvoden och -löner 8 mkr• Minskade konsultkostnader och köpta tjänster 30 mkr• Minskad representation, presenter och konferenser 12 mkr• Minskad budget för marknadsföring 1 mkr• Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador 12 mkr2

Socialnämnden: • Dyra och för barn opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem, pensionat etc ersätts med genomgångslägenheter 3 mkr

Grund- och förskolenämnden: • Avskaffande av vårdnadsbidraget 3 mkr• Avskaffande av extra elevpeng till nyetablering av friskolor 1 mkr Summa: 170 mkr

Full kompensation för volym-, löne- och prisutvecklingUtöver våra satsningar måste ramökningen täcka naturliga volymökningar i verksamheten;inflation, löne- och prisökningar som den borgerliga majoriteten vägrat att täcka. Därförkompenserar vi Grund- och förskolenämnden med 15 miljoner kronor, Gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden med 5 miljoner kronor, Äldrenämnden med 44 miljoner kronor,Socialnämnden med 25 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämnden med 4 miljoner kronoroch Stadsbyggnadsnämnden med 6 miljoner kronor.

Detta innebär – att utöver RS öronmärkta satsningar på 170 mkr som vi har finansiering för –måste beräkningsvis 99 miljoner kronor behöva tas från kommunens samlade överskott för attkompensera de löne-, pris- och volymökningar som den borgerliga majoriteten inte täcker isitt budgetförslag. Detta är absolut nödvändigt och helt riktigt för att stoppa alla nedskär-ningar och dessutom kunna genomföra våra viktiga satsningar.

Vi föreslår därför också att Haninge kommun startar ett upprop mot regeringenskommunpolitik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, att samtliga löne- ochprisökningar kompenseras samt att alla nya uppgifter som staten/regeringen ålagtkommunerna de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut, även i efterhand.

1 Då RS utökar nämndernas ramar med 99 mkr mer än borgarna för full kompensation av volym-, lön- och prisutveckling behöver inte reserven uttökas från 21,5 mkr till 35,5 mkr. Vi sänker istället reserven med 5 mkr till 16,5 mkr och frigör därmed 14 mkr till nämnderna i relation till den borgerliga majoritetens budget.

2 Med RS satsningar på extra rehabilitering och friskvård, högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kan sjukskrivningarna minska från 7,5 till beräkningsvis 5,0 procent.

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i investeringsbudgeten 2015

Kommunstyrelsen: • Förstudie samt projektering för ett nytt Jordbro centrum på dess nuvarande plats med öppen planläggning (Jordbro centrum återtas i kommunens regi) 1 mkrGrund- och förskolenämnden• Förstudier och projekteringar för ny högstadieskola i Jordbro och ny lågstadieskola i Brandbergen 2 mkr1

• Tre nya förskolor i Västerhaninge/Åby 50 mkr2

• Ny förskola i Vega/Kolartorp 50 mkrÄldrenämnden • Nya äldreboenden i Jordbro och Brandbergen 20 mkr3

Kultur- och fritidsnämnden: • Förstudie samt projektering för ny parklek i Handen 1 mkr• Projektering för utveckling av Jordbro Kultur- och föreningshus 1 mkr 4 Summa: 125 mkr

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar är på totalt 125 mkr, utöver de invester-ingsförslag vi stödjer i majoritetens budget (se kapitel 5).

Ett nytt yrkesgymnasium byggs just nu och ersätter Fredriks yrkesgymnasium i Handen.Rättvisepartiet Socialisterna reste kravet på ett nytt yrkesgymnasium redan 2006 medanledning av asbest, mögel och dålig luftkvalitet.

1 Förstudie behövs för att beräkna elevantal, lokalbehov och inventera mark. Byggnationer kan inledas preliminärt 2017 och vara klar 2019. Kostnaden (uppskattningsvis 300 mkr) blir utslagen på budgetåret 2017, 2018 och 2019.

2 Kostnaden på beräkningsvis 150 mkr är utslagen på budgetåren 2015, 2016 och 2017 (50+50+50 mkr).3 Kostnaden på beräkningsvis 280 mkr är utslagen på budgetåren 2015, 2016 och 2017 (20+130+130 mkr).4 Ett nytt samråd om planprogrammet måste inledas på nytt under 2014 innan samråd om detaljplan kan

inledas. Processen har varit odemokratisk och föreningsaktivas egna förslag om att utveckla de nuvarande lokalerna har avfärdats på osakliga grunder. Läs mer på: http://rshaninge.blogspot.se/2014/04/jordbro-kultur-och-foreningshus.html

1.3 Andra partiers budgetförslag

Den borgerliga majoritetens budgetHögerledningens (M, KD, FP, C, MP) nya budget för Haninge 2015 innebär fortsattaorättvisor och privatiseringar. De föreslår ett överskottsmål på två procent av skatter ochgenerella statsbidrag, vilket innebär att 78 miljoner kronor inte satsas på verksamheten. Dettainnebär inte, som det påstås, att pengar sparas för att klara hårdare tider. De hårda tidernapågår nu inom nästan samtliga verksamheter. Pengarna tas ifrån den kommunala verksam-heten där den så akut behövs.

I kommunledningens budgetförslag för Haninge 2015 ökar ramarna med 204,5 miljonerkronor. Detta är absolut ingen satsning. Ramökningen täcker knappt inflation, löne- och pris-ökningar och innebär fortsatt utsvältning då den beräknade volym- och befolkningsökningenär underskattade för minst Äldrenämnden och Socialnämnden.

Det borgerliga majoriteten utlovar i sitt budgetförslag för Kultur- och fritidsnämnden att 0-taxa ska införas för kommunens planer och hallar för barn- och ungdomsverksamhet 'närekonomin tillåter'. 900 000 kronor avsätts för detta i budgeten för 2015. Musikskolan skaockså utvecklas till en Kulturskola. Men det är helt ofinansierat. Nämnden får en ramökningpå 4,4 miljoner kronor för 2015 men behöver i verkligheten 7,6 miljoner kronor bara för attupprätthålla dagens verksamhet, utan några satsningar. Effekten blir att satsningarna finans-ieras av personalneddragningar på fem tjänster och hyreshöjningar.

Äldrenämnden får 44 miljoner kronor mindre än vad de behöver för att klara dagensverksamhet och volymökningen. Flera av nämndens verksamheter har inte kompenserats förlöne- och prisuppräkningar på hela 6 år.

I Socialnämndens budgetramar finns volymökningar inräknade men det kommer att innebäranedskärningar på beräkningsvis 24,2 miljoner kronor. Det saknas ca 12,4 miljoner kronor föratt klara löne- och priskostnadsökningar och 11,8 miljoner kronor för att klara kostnads-ökningar utöver volymökningar.

Stadsbyggnadsnämnden har nedskärningar på 6,1 miljoner kronor att vänta, bland annat påpersonal i arbetsmarknadsåtgärder. Grund- och förskolenämnden kommer behöva skära ned14,2 miljoner kronor och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 5 miljoner kronor.

Socialdemokraternas budgetI Socialdemokraternas budget satsas det 70 miljoner kronor mer än i borgarnas.Nedskärningar på 27 miljoner kronor skulle krävas för att klara volym-, löne- och pris-ökningar. Om någon av deras satsningar ska genomföras måste de finansieras genom ytterlig-are nedskärningar. Socialdemokraterna vill lägga ned Miljönämnden och samla ansvaretunder Kommunstyrelsen, men ägnar knappt några ord åt vad det skulle innebära för klimat-och miljöfrågorna.

Socialdemokraternas budget ska finansieras genom ett lägre överskottsmål som ger 40miljoner kronor mer och en extra satsning från regeringen på 30 miljoner kronor. Social-demokraterna hänvisar till att en framtida S-regering kommer att satsa på ökad lärartäthet i delägre åldrarna med en summa på 30 miljoner kronor till Haninge. Med tanke påSocialdemokraternas välfärdsslakt under sin tid i regeringsställning kan vi anta att löftet är

skrivet i sand; I praktiken har Socialdemokraterna alltså lagt en nedskärningsbudget förHaninge på 57 miljoner kronor.

Socialdemokraterna (även Vänsterpartiet och Miljöpartiet) vill lägga ned Miljönämnden ochintegrera miljöansvaret i Kommunstyrelsen. Miljönämndens hela budget räknas alltså nedfrån 3,5 miljoner kronor 2014 till 0 kronor 2015. Men Kommunstyrelsens budget räknas baraupp med 3,1 miljoner kronor mer än majoriteten. Till skillnad från RättvisepartietSocialisterna frigör Socialdemokraterna inga andra resurser inom Kommunstyrelsen (RSsänker politikerlöner, representation, konsultkostnader m m). Detta innebär att antingen måsteSocialdemokraterna skära ned saker de inte specificerar i sin budget eller så får miljöfrågornainte ens en tillstymmelse till de resurser som idag finns i Miljönämnden.

Vänsterpartiets budgetVänsterpartiet lägger en budget som är 103 miljoner kronor större än borgarnas. Dettafinansieras genom ett lägre överskottsmål, en skattehöjning och de utlovade pengarna från enröd-grön regering (Socialdemokarterna skriver dock S-regering, eftersom de helst styr mednågon av de borgerliga partierna).

Vänsterpartiets budget innebär att om alla volym-, löne- och prisökningar ska täckas så finnsbara 9 miljoner kronor till satsningar totalt. För Äldrenämnden lägger Vänsterpartiet ennedskärningsbudget på hela 38 miljoner kronor. Precis som Socialdemokraterna vill de lägga ned Miljönämnden.

Vänsterpartiet ser det som sin uppgift att fördela attackerna på kommuninvånarna 'literättvisare'. De ifrågasätter inte orättvisorna i hela samhället och de accepterar en roll av attlokalt administrera nedskärningar utifrån de allt knappare anslagen.

Sverigedemokraternas budgetSverigedemokraternas budget innehåller till och med 29 miljoner kronor mindre än borgarnas.Nedskärningar på 126 miljoner kronor skulle vara att vänta i kommunen. Sverigedemo-kraterna vill skära ner 58 miljoner kronor i Socialnämnden och 27 miljoner kronor i äldre-omsorgen. De mest utsatta – funktionshindrade, barn som far illa i hemmet, kvinnor som flyrmän som slår – samt kommunens äldre skulle drabbas hårdast av Sverigedemokraternasbudgetförslag.

Sverigedemokraterna vill också ta bort modersmålsundervisningen i skolan, vilket innebär attnyanlända barns språkutveckling i det svenska språket skulle hämmas med stor risk att mångabarn får växa upp med ett stort handikapp: att inte kunna uttrycka sig fullt ut på något språkalls.

1.4 Vår visionRättvisepartiet Socialisterna står för en socialistisk samhällsomvandling globalt, ett solidarisktsamhälle där det arbetande och brukande folkflertalet har demokratisk kontroll överekonomin. Makten utgår från folket och planeringen sker genom demokratiska organ på allanivåer; globalt, nationellt, lokalt och branschvis.

En planerad ekonomi frigör resurser för att utveckla produktion, forskning och metoder för atträdda miljön, avskaffa svält samt utveckla hela jordens infrastruktur för säkerställande av rentvatten, hållbart jordbruk, utbildning och arbete.

Vi står för ett Haninge där kommuninvånarna – personal, anhöriga och brukare – genomdemokratiska organ, områdes- och branschvis utvecklar välfärden jämte tjänstemän ochpolitiker. Politiska förtroendevalda ska tjäna enligt snittet för kommunens anställda, ingå i ennaturlig rotation på poster och vara avsättbara.

Vi kämpar för ett Haninge där personaltätheten inom all omsorg är stor och de anställdautformar verksamheten i samspel med brukarna. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön geralla arbete, minskar ohälsan och ger alla tid att delta i styret av verksamheten.

Alla anställda i privata företag ska ha svenska kollektivavtal och yttrandefrihet på arbets-platsen genom meddelarfrihet som är fullvärdig den offentliga.

Alla kommundelar ska vara levande med rikt föreningsliv, nära till service och offentligtfinansierad kollektivtrafik. Köpcentrum och kommundelarnas centrum ska vara kommunaltägda så att hyrorna kan hållas nere för småbutiksägarna och medvetna etableringar kan görasför ungdomar och pensionärer samt att service kan anläggas lokalt och nära invånanrna.

Vi kämpar för ett Haninge där barngrupperna i barnomsorgen är max 10 barn per småbarns-grupp på fyra anställda och 15 barn per storbarnsgrupp på fyra anställda. Den pedagogiskauppgiften i verksamheten ska stärkas. Borgarnas version av kunskapskontroller för 4- och 5-åringar vilka påverkar barn negativt ska ersättas av pedagogisk dokumentation som utvecklasav pedagoger och förespråkas av forskningen.

I grundskolan ska klasstorlekarna i normalklasser vara begränsade till max 20 elever, ha tvånärvarande lärare varav minst en utbildad specialpedagog. Det skulle innebära att dagenskorvstoppningspedagogik med ytlig inlärning genom prov och lärarlösa lektioner ersätts avdjupinlärning; Fler och utbildade lärare möjliggör en mer aktiv läraroll, mer tid för individuellhjälp till varje elev, läxhjälp på skoltid, tydligare samspel mellan teori och praktik samtmöjlighet att omsätta kunskaper i praktiken.

Äldreomsorgen ska ske helt i offentlig regi för att säkerställa allas rätt till omsorg utanvinstintresse på anställdas och brukares bekostnad. Maten ska lagas på plats och varaanpassad efter de äldres behov, vanor, religion osv.

Värdefulla skogsmiljöer ska bevaras och skärgården skyddas från ytterligare exploatering.Miljonprogrammen ska ställas under allmännyttan och renoveras till miljövänliga passivhus.Stora satsningar på småskalig vindkraft, solenergi samt berg- och markvärme gör Haninge.

Rasism, homofobi, diskriminering och mäns våld mot kvinnor ska bekämpas på alla nivåer.Behovet av skydd, bostäder, vård och bistånd ska vara täckt till 100 procent.

En socialistisk politik kan genomföras med bygget av ett nytt arbetarparti, kämpande fack-föreningar och en landsomfattande rörelse mot högerpolitiken.

1.5 Haninges förutsättningar

Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett ordentlig tillskott till kommuner och landsting. Egentli-gen rör det sig om att kräva en tillbakabetalning efter mer än två decenniers minskade stats-anslag, något som pågått oavsett riksdagsmajoritet.

Att kommunernas möjligheter att utvecklas helt är begränsade till de av regeringen tilldeladeramarna är ett resultat av en medveten politik för att lättare omfördela pengar från offentligsektor till storföretag.

Avskaffandet av kommunal beskattningsrätt av företag, bolagiseringar och utförsäljningarsamt omstruktureringen av de indexreglerade statsbidragen har försämrat kommunernasekonomi sedan 1980-talet och begränsat manöverutrymmet. Idag är kommuner och landstingvingklippta. Samtidigt med urholkningen av kommunernas ekonomier har staten lagt nyauppgifter på kommunerna som det inte kompenserats för.

Verksamheternas största utmaningar och riskzonerFöljande verksamhetsområden ser vi som stora risker under högermajoritetens styre. Medrisker menar vi att den borgerliga majoriteten inte klarar av att möta upp utmaningarna och attverksamheternas kvalité är hotade.

a. Socialnämnden:• Barn- och ungdom: Stora volymökningar av antal anmälningar och inledda barna-vårdsutredningar. År 2012 gjordes 2 708 aktualiseringar och år 2013 gjordes 3 452; en ökningmed 27 procent. Trenden med ett ökat antal anmälningar har fortsatt i januari 2014 med 14,4procent fler anmälningar än januari 2013. Betydligt fler barnavårdsutredningar enligtSocialtjänstlagen kap 11:1 har inletts under 2013 än 2012. Ökningen mellan 2012 och 2013 ärpå hela 34 procent. Det behövs fler utredningspersonal.• Funktionsnedsättning: LSS -avdelningen har sett en stor ökning av antalet ärenden, 150 nyaunder 2013. Andelen personer som omfattas av LSS ökar även i landet och beror till stor delpå att diagnostiseringen inom det neuropsykiatriska området har ökat, t ex Aspberger. IHaninge ställs det dessutom flest diagnoser i hela landet. Många ansökningar är till insatsenpersonlig assistans, som är en kostsam insats för kommunen. Prognosen för externaplaceringar är ca 15 fler placeringar under 2015 där varje placering kostar ca 2500kr/dygn.

b. Grund-och förskolenämnden:• Borgarnas beslut att ge konkurrensfördelar till nyetablerade friskoleföretag – 3 000 kr extraper elev och år – riskerar leda till fler skolnedläggningar. Ingen riskanalys har gjorts.Klockarbergskolan i Brandbergen och Jordbromalmsskolan i Jordbro har redan lagts ned.Brandbergsskolans framtid är hotad. • Borgarnas kortsiktiga nedskärningspolitik blir en barriär när antalet elever ökar kraftigt.Rättvisepartiet Socialisterna varnade för att tidigare års stora neddragningar på lärartjänsteroch avställning av lokaler var kortsiktiga. Den stora volymökning som nu sker kräver nyalokaler samt tidigare avställda lokaler som måste återinvesteras i för att bli ändamålsenliga.Med de lärare som försvunnit från Haninge i tidigare nedskärningar försvann ocksåkompetens som inte kommer tillbaka. Att rekrytera lärare med rätt behörighetskrav ochpedagogisk högskoleexamen tar längre tid än att rekrytera obehöriga lärare. Risk finns attgrundskolan upplever samma utveckling som förskolorna, där andelen personal medpedagogisk högskoleexamen nu sjunker.• Det kommunala vårdnadsbidraget cementerar ojämställda familjeförhållanden och riskerarbidra till att skapa nya då kvinnor drabbas hårdast av högerpolitiken.

c. Äldrenämnden:• Omsorgsbehoven ökar drastiskt. Antalet personer 65 år och äldre beräknas öka med över 30procent under en 10-årsperiod och personer över 80 år med 50 procent. Samtidigt skapas långt

ifrån det antal nya platser som behövs inom äldreomsorgens boenden. Borgarnas plan byggerpå att äldre ska stanna hemma så länge som möjligt. Äldre i behov av särskilt boende nekasdärför plats och hänvisas till hemtjänst, även de med vårdbehov på 10 timmar eller mer perdag.

ArbetsmarknadI Haninge är arbetslösheten högre än i Stockholms län i allmänhet och bland ungdomar isynnerhet. Många arbetslösa tvingas jobba gratis på praktik eller på prov för att sedan ersättasav nästa i kön. Med FAS3 jobben får arbetsgivaren till och med betalt av staten för att hagratis arbetskraft som enbart lever på aktivitetsstöd eller försörjningsstöd.

Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga och samhälleliga resurser. Vi anser att denkommunala servicen kan utvecklas och arbetslösheten sjunka med en socialistiskarbetsmarknadspolitik. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och satsning på friskvård gerjobb åt ungdomar och möjliggör ett längre arbetsliv för äldre utan arbetsskador.

Vår politik skulle kraftigt vända trenden mot sjunkande skatteintäkter, höja konsumtionen,minska ohälsotalen och arbetsskador samt möjliggöra höjda statsbidrag för de nödvändigainvesteringar inom hemtjänst, handikapp- och äldreomsorg som kommer att behövas dekommande åren.

UtbildningGrunden för möjligheter till högre utbildning och arbete läggs i tidig ålder. Ända sedan dendjupa krisen under 1990-talet – då Formator-skandalen under det S-ledda vanstyret ledde tillatt Haninge gick i konkurs – har Haninge tillhört bottenskiktet bland kommuner vad gällerlärartäthet och studieresultat. Stora nedskärningspaket har avlöst varandra både under S-FP-styre och dagens borgerliga styre (M, FP, KD, C och MP).

Haninge kommun hamnade i botten på Lärarförbundets rankning av skolkommuner 2013, påplats 287 av 290 och har fallit med 20 placeringar sedan 2012 års rapport. Haninge hamnaräven i botten vad gäller de två viktigaste kriterierna: lärartäthet (plats 285) samt antaletutbildade lärare (plats 286). Även i kategorierna resurser och antal friska lärare hamnarHaninge i bottenskiktet (på plats 255 respektive 274). 29,6 procent av eleverna i Haninge nårinte målen i ett eller flera ämnen.

Vi kan förbättra studieresultaten genom att satsa på små klasser och därmed mer tid förindividuell hjälp. För att möjliggöra en mer aktiv läraroll krävs just fler och utbildade läraremed mer tid för planering och avsatta resurser till läxläsning på skolan – inte i hemmet därföräldrarnas akademiska- och klassbakgrund påverkar elevens förutsättningar.

Efter att högerregeringen skar bort en tredjedel av finansieringen till vuxenutbildningen harmöjligheten till en andra chans samt att omskolas drastiskt försämrats. Tidigare fanns bådeVästerhaninge folkhögskola och Dalarö folkhögskola. Idag finns de inte kvar. Centrum Vux äri stort behov av resurser efter nedskärningar. Rättvisepartiet Socialisterna vill satsa mer påCentrum Vux, SFI (svenska för invandrare) och Särvux.

BostadsbyggandeVi vill rädda de allmännyttiga bostäderna, skydda kommunens hyresrätter från omvandling tillbostadsrätter samt att kommunens nya bostadsområden i bl a Vega görs tillgängliga förungdomar och låginkomsttagare genom billiga hyresrätter. Vi vill satsa på byggande där

mark- och exploateringskostnader hålls ner till förmån för klimatsmarta lösningar och lågahyror.

Regional utveckling och miljöBorgarnas utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan innebär omfattande föränd-ringar; nya stadsdelar byggs, nya företagsparker etableras och stora delar av centrala Haningedanas om. Utvecklingen är dock helt näringslivsinriktad. De stora behoven hamnar iskymundan.

Vid stora planmässiga förändringar av stadsbilden är verklig dialog viktig. Därför måste detske på de boendes och de berördas villkor. Stadsplanering ska handla om samhällsnytta, intestorhetstänkande. Boende, kommunal verksamhet, lokala föreningar och små lokala företagmåste ha stort inflytande. En levande stadsbild är en stadsbild där alla kommer till tals ochalla får utrymme i en deltagande demokrati.

Utvecklingsprogrammet saknar helt klimatperspektiv. Rättvisepartiet Socialisterna vill se enplan för hur transporter på väg kan samordnas, till och från industriområden och köpcentrum.

Framsteg har gjorts i enlighet med Rättvisepartiet Socialisternas förslag. I Haninges Klimat-och energistrategi finns nu samordnade varutransporter i kommunens verksamhet med sommål. Detta måste också tillämpas i den privata sektorn. Lyckade försök i Uppsala ochLinköping visar att avgasutsläppen i stadskärnan från transportfordon kan minska med 50procent.

Bilresandet till och från externa köpcentra som Port 73, Ica Maxi m fl kan minska genomgratis busslinje samt att den planerade spårvägen från Flemingsberg till Handen också drasförbi dessa centra.

Rättvisepartiet Socialisterna står för avgiftsfri kollektivtrafik samt utbyggnad av pendelnätetmed ringlinjer. Ingen annan åtgärd skulle kunna mäta sig i effekt både för miljö, trängsel ochregional utveckling.

PersonalfrågorHaninge kommun står inför en generationsväxling. Ett stort skikt anställda går i pension dekommande åren. Detta kräver insatser. För att locka fler unga att söka jobb inom skola, barn-och äldreomsorg vill vi satsa 40 miljoner kr till att höja lägstalönerna.

Genom att redan nu öka bemanningen på kommunens arbetsplatser minskas arbetsbelast-ningen. Detta skulle minska, inte bara förtidspensioneringar, utan också ohälsotalen samtantalet arbetsskador. Anställda med lång arbetslivserfarenhet inom sitt yrke borde också hamöjlighet att avstå från tungt belastade arbetsmoment och använda mer tid att vägledaunga/nya anställda.

Sjukfrånvaron har sjunkit i Haninge de senaste åren, dock från en hög nivå. Samtidigt harantalet rehabiliteringsärenden minskat i förhållande till behoven. Högerregeringens nya regleroch riktlinjer har inneburit att fler tvingas återgå till arbetet för tidigt. Många får inte tillgångtill den friskvård och rehabilitering som de behöver. Detta kan leda till än större problem medsjukskrivningar och arbetsskador längre fram.

Rättvisepartiet Socialisterna vill avsätta ytterligare 2 miljoner kronor för extrainsatser påfriskvård och rehabilitering i tidigare stadier än idag.

UpphandlingsfrågorRättvisepartiet Socialisterna anser att det är kvalitet och tillgänglighet som ska stå i fokus förverksamheten. Därför motsätter vi oss ”avknoppning” (privatisering) och konkurrens-utsättning av kommunal verksamhet. Vi anser också att personal och brukare ska ha veto vidupphandlingar. Vi vill införa krav på kollektivavtal i alla kommunens upphandlingar för attstoppa lönedumpningen i den privata sektorn.

1.6 Omvärldsanalys

Ett globalt perspektivHaninges ekonomi är beroende av Sveriges och den globala ekonomin. En omvärldsanalysutifrån det globala kapitalistiska systemet är nödvändigt:

Organisationen Oxfam visar i sin nya rapport 'Working for the few' att de 85 rikastepersonerna i världen har mer pengar än hälften av jordens befolkning. Världens ekonomiskatillgångar uppskattas totalt uppgå till 1 560 biljoner kronor och den rikaste procenten avjordens befolkning äger tillsammans 712 biljoner kronor, alltså nästan hälften av världenstotala rikedomar. Siffran uppskattas vara ännu högre, då 120 biljoner oredovisade kronor finnsundanstoppade i diverse skatteparadis.

Dessa sanslösa klyftor är resultatet av det kapitalistiska systemet där ett fåtal ägare avproduktionsmedel exploaterar den överväldigande majoritets arbetskraft samt lägger beslag påde rikedomar de arbetande skapar.

Kapitalismens rovdrift på människor och miljö för vinst är inte hållbart. Översvämningar,orkaner, extrem torka och ökenspridning tvingar miljontals människor på flykt och utgör etthot mot vattentillgångar och matproduktion. När vattennivåerna fortsätter att stiga kommerhundratals miljoner människor att påverkas. Det är framförallt de rika ländernas elproduktionoch transportsystem som ligger bakom de ständigt ökade utsläppen av koldioxid. Meneffekterna drabbar främst de fattigaste länderna.

I FN:s senaste klimatrapport (IPCC) beräknas vattennivån stiga med cirka 1 meter inomhundra år. Men enligt huvudförfattaren till NASA-rapporten är en vattennivåhöjning på upptill tre meter till år 2100 mer sannolik.

Klimatkrisens djup är inte en fråga om avsaknaden av teknik för att vända utvecklingen utanen politisk fråga; de resurser som krävs för att ställa om energi, industriproduktion ochjordbruk ligger i händerna på kapitalister och spekulanter. Istället krävs demokratisk kontrollav samhällets och naturens resurser.

Vår utgångspunkt i kampen för socialismen är global. Kampen mot klimatpåverkan,privatiseringar, utsugning och krig involverar och binder folk samman över hela världen.

VärldsekonominDe globala valutakriserna har saktat in tillväxtländernas ekonomier ordentligt. Den dämpadetillväxttakten får återverkningar överallt, inte minst i Asien. Den till större delenkreditfinansierade och kraftiga tillväxen i Kina, som utgjort ett globalt tillväxtlokomotiv, har

passerat sin topp och flera av den kinesiska kapitalismens bubblor väntar på att brista. År avohejdad kreditexpansion och explosion av antalet skuggbanker har skapat ett finansielltfuskbygge som står på en ytterst instabil grund.

Kinas ekonomi bromsar in med besked; Det första kvartalets BNP-tillväxt (BNP: värdet avalla varor och tjänster som produceras på ett år) i år är den lägsta på tre år och den sjunkandeefterfrågan påverkar i sin tur de råvaruproducerande länderna.

Den omtalade återhämtningen i USA och Europa har än så länge uteblivit. I USA hålls kon-sumtion och tillväxt främst nere av att fler kastats ut i fattigdom och av fortsatt bolånekris.

Att ingen ekonomi ensamt kan bära upp andra krisande ekonomier på sina axlar har de senareåren markerat en ny fas i världskapitalismens kris.

Europa i krisEU:s oansvariga 'krispolitik' går ut på konstgjord andning: Att ECB till väldigt låg ränta lånatut 500 miljarder euro (4 500 miljarder kronor) till banker som också köpt statspapper –statliga skuldsedlar – har maximerat bankernas vinster medan löntagare och offentligabudgetar rånas. Det har pressat ner efterfrågan i hela eurozonen med cirka fem procent. ISpanien och Irland har den inhemska efterfrågan fallit med mellan 15 och 20 procent med låginvesteringstakt och fortsatt hög arbetslöshet som följd. 17 miljoner står idag utan jobb ieurozonen jämfört med under 11 miljoner sex år tidigare.

EU:s ”paket” till Grekland gått ut på att rädda Europas storbanker och EU självt – till prisetav halverade löner och pensioner samt en arbetslöshet på 30 procent.

Bortom de värst drabbade krisländerna – Grekland, Spanien och Portugal – står andra på tur.Italien har den största statsskulden i Europa och har tappat 25 procent av sinproduktionskapacitet sedan 2008. Frankrike har inte klarat EU:s gräns för budgetunderskottpå flera år och har en arbetslöshet på över 11 procent.

Högerpolitiken med ständiga åtstramningspaket under många års tid har förvärrat kriserna änmer. Ett socialistiskt åtgärdsprogram med skuldavskrivningar, nationaliseringar av bankerna,storföretagen och naturrikedomarna i varje land är enda lösningen.

Sveriges kreditbaserade ekonomi och bolånebubblaVaruexporten, produktion och investeringar har stagnerat både under 2012 och 2013 som ettresultat av stagnationen i den globala ekonomin. Den svenska ekonomin står idag bara på ettben: kreditbaserad konsumtion. Kreditnivåerna kan utlösa en ny kris. Det är i längdenoförenligt att skulderna växer snabbare än hushållens inkomster.

Bostadsbubblan kan leda till en recession och en stagnerad ekonomi. Bostadsbristen i sig ären central faktor varför bobubblan ännu inte spruckit. Men det innebär inte att det efterfråganär en garant att så inte sker. Bostadsbristen i sig motiverar högre priser och bostadsbristen isig har inneburit en ännu högre övervärdering.

När bostadsbubblan sprack i Danmark låg hushållens skulder på runt 260 procent av dispon-ibel inkomst. Enligt Norges banks siffror ligger motsvarande skuldkvot i Norge runt 210procent. I Sverige låg skuldkvoten på 172 procent i november förra året. Det går inte att

förutspå när en gräns har nåtts. Men någon gång nås en skuldmättnad. I USA sprack bubblanvid 120 procent.

Med tanke på att den svenska banksektorn är bland de största i Europa i förhållande till BNPkan effekterna av fallande bostadspriser bli ännu mer dramatiska än i andra länder.

Ränteavdragen gröper ur de offentliga finanserna. Ränteavdragen uppgick till omkring 30miljarder kronor 2013. De närmaste två åren stiger hushållens ränteutgifter med nära 30procent, enligt Swedbanks uppskattningar. Därmed stiger ränteavdragen med ungefär likamycket.

Ökade klyftor i SverigeI Sverige finns två ekonomiska konjunkturer; en fortsatt kris för kommuner, landsting,lågavlönade, pensionärer, sjuka och arbetslösa; i kontrast till storvinster för storföretagen.Sveriges 136 miljardärer hade ifjol en sammanlagd förmögenhet motsvarande 45 procent avBNP, jämfört med 2012 då 116 miljardärer stod för 40 procent.

De svenska storbankerna är troligen Europas vinstrikaste; de fyra största bankernasvinstutdelning under våren på ca 45 miljarder kronor motsvarar den totala årskostnaden för130 000 undersköterskor (löner, ob, sociala avgifter). Aktiebolagens totala vinstutdelning i årväntas bli minst 200 miljarder kronor, vilket är jämförbart med att landstingens totala kostnadi landet för sjukvården uppgår till ca 187 miljarder kronor (2012).

Samtidigt är Sverige idag det land där den relativa fattigdomen växer snabbast, enligt enOECD-rapport (västländernas samarbetsorgan) från maj 2013. Över 230 000 barn lever ifattigdom i Sverige. 34 000 människor är hemlösa. 4 500 av dem befinner sig i akuthemlöshet, med ingenstans att ta vägen förutom härbärgen, trappuppgångar, olåsta cykelrumeller tält. Papperslösa och gömda flyktingar ingår inte Socialtjänstens hemlöshetssiffror, inteheller EU-migranter.

Högerregeringen ignorerar likt föregående socialdemokratiska regeringar de ökade vård- ochomsorgsbehoven. Årtionden av indragna vårdplatser placerar Sverige i den absoluta bottenbland OECD-länderna per invånare. Från att ha gått från ungefär 120 000 vårdplatser under1960- och 70-talet har Sverige idag bara omkring 25 000 vårdplatser. Av EU-länderna hadeSverige 2,7 vårdplatser per tusen invånare 2013, jämfört med genomsnittet på 5,3 vårdplatserper tusen invånare enligt en rapport från OECD.

Sysselsättningen har ökat något under 2012 och 2013, men främst genom osäkra ochtillfälliga anställningar. Nära en av fem unga är utan jobb. Antalet långtidsarbetslösa har merän fördubblats sedan 2007. Mindre än hälften av de arbetslösa får ersättning från a-kassan ochbara en av 10 unga arbetslösa.

Högerregeringens “arbetslinje” innebär att friska inte får jobb medan svårt sjuka tvingas tajobb. Under förevändningen att stoppa “fusket” jagas och misstänkliggörs sjuka ocharbetslösa. Samtidigt kommer de verkliga fuskarna undan; Riskkapitalbolagens skuld –obetalda arbetsgivaravgifter och direktörernas skatteskulder – till Skatteverket låg i höstas påhela 5,3 miljarder kronor, motsvarande kostnaden för 15 000 välfärdsjobb.

Istället för att sätta stopp för storföretagens räntesnurror och skatteplanering (staten förlorade24 miljarder kronor år 2011) sänkte högerregeringen i år bolagsskatten från 26,3 till 22

procent till en kostnad av 16 miljarder kronor. Den faktiska bolagsskatten är ännu lägre. Innansänkningen från 26,3 procent låg den faktiska bolagsskattesatsen på 15,7 procent (rapportenPaying Taxes 2012 – The global picture, som kartlägger och jämför världens skattesystem).En tredjedel av Sveriges största koncerner är nolltaxerare eller betalar mycket lite skatt(SVT:s undersökning av de 20 största börsbolagen 2012).

Samtidigt fortsätter de riskkapitalbolagägda friskolorna att generera storvinster påskattepengar. Årsredovisningarna för de tre största friskolebolagen – Academedia,Internationella Engelska Skolan och Kunskapsskolan – visar på en sammanlagd omsättningpå över 7 miljarder kronor.

Strukturell kris för kapitalismenAtt de ekonomiska cyklernas uppgångar de senaste två decennierna i allt högre grad inte ledertill fler jobb, högre välstånd eller nödvändiga investeringar utan snarare fortsattanedskärningar visar att kapitalismens kris är strukturell och gäller i såväl hög- som lågkon-juktur.

Högre vinster är ett resultat av att arbetarklassen höjt produktiviteten – högre ackord ochlängre arbetstid – pararellt med en löneutveckling lägre än de flesta EU-länder. Med andra ordhar utsugningsgraden av lönearbetet ökat. Löneutvecklingen har varit historiskt låg ochinnebär för många rena reallönesänkningar efter ökade egenavgifter, räntor ochhyreskostnader.

Arbetarklassen skapade förutsättningarna för högkonjunkturen, men fick inte ta del av dessskörd samt betalade dessutom notan under den finanskris de rika skapade. RättvisepartietSocialisterna står för en konkretisering av Marx paroll att ”expropriera expropriatörerna”; attförstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska kontroll och styre.

2. Kommunens styrmodellInget eget förslag.

3. KF:s mål för 2013-2014

3.1 Målområde – Ekologisk hållbarhetInget eget förslag

3.2 Målområde – Social hållbarhetInget eget förslag

3.3 Målområde – Ekonomisk hållbarhetKommunen slopar överskottsmålet.

4. Mål och ekonomiska ramar per nämnd och bolag 2015-2016Rättvisepartiet Socialisternas föreslår att överskottmålet slopas. Med detta inräknat, SKL:s prognos på beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag samt 2015 års verksamhetskostnader som grund sätter vi ramstorleken till 4 025 379 000 kronor. Beräkningsvis kommer 99 miljoner kronor belastas kommunens samlade överskott.I tabellen nedan och på fler platser i vårt förslag skriver vi summor i tkr (10 000 tkr = 10 miljoner kronor) då detta är det vanliga i de andra partiernas budgetar.

Styrelse/nämnd (tkr)Justerad .

Budget 20141 . Ramförändring. RS Budget 2015.Skillnad mot .

Majoriteten .

Kommunstyrelsen2 179 850 - 16 100 163 750 - 24 000Grund- och förskolenämnden 1 430 767 + 158 500 1 589 267 + 71 000Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 363 823 + 29 400 393 223 + 20 000

Kultur- och fritidsnämnden 174 833 + 18 400 193 233 + 14 000

Miljönämnden 3 500 + 1 000 4 500 + 1 000

Socialnämnden 755 026 + 53 100 808 126 + 34 000

Stadsbyggnadsnämnden 111 423 + 14 800 126 223 + 11 000

Äldrenämnden 570 257 + 131 600 701 857 + 69 000Södertörns upphandlingsnämnd2 0 0 0 0Södertörns överförmyndarnämnd2 0 0 0 0

Valnämnden 4 300 - 4 200 100 0

Revisionen 1 600 0 1 600 0

Kommunfullmäktiges reserv3 21 500 - 5 000 16 500 - 19 000Finansförvaltningen exkl. finansnetto 27 000 0 27 000 0

Totalt 3 643 879 381 500 4 025 379 177 000

Anm. 1: Den justerade budget 2014 är den av kommunfullmäktige beslutade budget 2014 uppdaterad med tekniska justeringar, såsom verksamhetsöverföring av hemtjänst under 65 år från socialnämnden till äldrenämnden samt justeringen av IT-kostnader från kommunfullmäktiges reserv till nämnderna. Justeringen är gjord för att jämförelsen mellan 2014 och 2015 skall vara rättvisande. Anm. 2: Kommunens andel i Södertörns överförmyndarnämnd och Södertörns upphandlingsnämnd finns inom kommunstyrelsens ram.Anm. 3: 16,5 mnkr avsätts för att täcka fullmäktiges beredningar samt oförutsedda kostnader t.ex. ännu större volymökningar inom grund- och förskolenämnden, socialnämnden och äldrenämnden.

4.1 KommunstyrelsenRättvisepartiet Socialisterna öronmärker 40 mkr för att höja lägstalönerna bland kommunensanställda samt omvandla deltid till heltid för de som så önskar. 2 mkr öronmärks i extra medeltill förebyggande friskvårdsinsatser och rehabilitering i tidiga stadier. I kombination med destora satsningarna på bättre bemanning kan vi sänka sjukskrivningarna från 7,5 procent till 5,0och därmed frigöra kostnader för ohälsa på beräkningsvis 12 miljoner kronor.

Vi sparar samtidigt 54 mkr genom att kraftigt minska konsultkostnader, representation, resor,konferenser, presenter, arvoden för sammanträden samt hel- och deltidsengageradeförtroendevalda och slopar kontant partistöd.

Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik.Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – får större inflytande att utvecklaverksamheterna. Strukturer för demokratiska samråd för anställda och brukare kan gesuppdrag som ersätter externa konsulters fakta- och underlagsinhämtning såväl som utvärd-eringar och granskningar.

4.2 Grund- och förskolenämndenRättvisepartiet Socialisterna satsar 60 mkr för omfattande förbättning av personaltäthetensamt behörighetsgraden inom barnomsorg och grundskola samt avskaffar begränsningen avvistelsetiden för barn till arbetslösa och sjukskrivna.

Bara 81 procent av barn mellan 1-5 år i Haninge är inskrivna i förskolan. Förskolanspedagogiska verksamhet är viktigt för social träning och stimulans. För nyanlända ärförskolan viktig för både språkträning och att komma med i lek och gemenskap med andrabarn.

Barngrupperna har sjunkit under det senaste året men det har skett på bekostnad av detpedagogiska uppdraget. Under perioden 2011-2013 minskade antalet förskollärare från 241till 226 medan barnskötare ökade från 601 till 631. Andelen förskollärare måste vara myckethögre. I vår satsning på bättre personaltäthet ingår att kraftigt höja andelen med pedagogiskhögskoleexamen. Bara 30 procent av förskolepersonalen har pedagogisk högskoleexamenjämfört med 53 procent i landet. Vi vill uppgradera både barnskötarnas och förskollärarnaslöner samt ge barnskötare som så önskar möjligheten att läsa till förskolelärare på en del avarbetstiden, d v s utan att behöva avsluta anställningen eller gå ned till deltid.

I vår satsning ingår också att minska de enorma barngrupperna på fritidshemsverksamheten,som idag är 43,5 barn per avdelning. Bara 21 procent av de anställda har pedagogiskhögskoleexamen jämfört med 53 procent i landet.

Vi frigör 3 miljoner kronor extra genom att avskaffa vårdnadsbidraget och 1 miljon kronorgenom att avskaffa kommunens konkurrensfördel med extra elevpeng till nyetableradefriskolor.

Skolinspektionen gav Rättvisepartiet Socialisterna rätt efter vår anmälan mot betygsliknandeomdömen och kunskapskontroller (från 4 års ålder) då de är skadliga för små barn. Nypedagogisk dokumentation utifrån förskolans pedagogiska uppgift för åldersgruppen måsteutvecklas tillsammans med personalen.

4.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndenRättvisepartiet Socialisterna satsar på bättre personaltäthet inom alla nämndens skolor. Vi villåterskapa de utbildningar och lärarjobb på Centrum Vux som borgarna tagit bort under åren, tex Barn- och Fritidsutbildningen samt skapa fler utbildningsplatser, både inom vux och SFI.

4.4 Kultur- och fritidsnämndenRättvisepartiet Socialisterna satsar 5 mkr på fler fritids- och timledare, längre öppettider förfritidsgårdar och utökad tjej-verksamhet. Vi satsar ytterligare 5 mkr för att kunna införa 0-taxaför dagkolloverksamhet och för hyra av lokaler, hallar samt planer för barn- och ung-domsverksamhet.

4.5 Miljönämnden Miljönämnden gör insatser för sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. Miljöarbetet harstärkts då flera av Rättvisepartiet Socialisternas åtgärdsförslag tagits in i Haninges Klimat-och energistrategi: Samordning av varutransporter, biogas av sopor, klimatsmart byggande,energisparåtgärder och solceller på kommunala fastigheter.

Rättvisepartiet Socialisterna öronmärker 1 mkr för fortsatta utredningar för klimatomställning,inklusive samordning av transporter inom den privata handeln. En plan måste göras för hurmiljonprogrammets bostäder kan klimatanpassas. Målet är 500 nya klimatjobb i Haninge.

Den planerade Södertörnsleden måste miljöutredas ordentligt. Leden måste också ut på remisshos boende, natur- och intresseföreningar i berörda områden.

4.6 SocialnämndenRättvisepartiet Socialisterna satsar 5 mkr från dagens ynka 0,5 mkr till Haninge kvinnojour.Anslagen möjliggör att klara dagens verksamhet, bygga ut till nattjour och fördubbla antaletplatser i skyddat boende. Behovet är 8 nya platser i skyddat boende och 5 ytterligareheltidstjänster. Målet är att alla kvinnor som söker skydd ska få plats kontra dagens situationdär ca hälften nekas plats i skyddat boende.

Vi satsar 7 mkr för att möta de ökade behoven inom barn- och ungdom samt LSS-avdelningen(funktionsnedsättning).

Boendeenheten får en ny inriktning i samarbete med Haninge Bostäder: Dyra och för barnopassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem, pensionat etc ersätts medgenomgångslägenheter. Haninge Bostäder bygger ut antalet hyresrätter kraftigt och ger förturåt kvinnor som saknar bostad efter att ha levt på skyddat boende. Familjer som riskerar hamnai hemlöshet ska under en period i genomgångslägenhet få hjälp till jobb eller utbildningar,därefter erhålla förtur i Haninge Bostäder.

4.7 StadsbyggnadsnämndenRättvisepartiet Socialisterna satsar 5 mkr för fysiska trygghetsåtgärder som trädröjning vidgång- och cykelvägar samt bättre stolp- och trädbelysning i anknytning till parker ochbostadsområden.

4.8 ÄldrenämndenRättvisepartiet Socialisterna öronmärker 4 mkr för att kunna reducera matavgiften för de äldre på särskilda boenden. 1 mkr satsas på förbättrad matkvalitet och 20 mkr på bättre bemanning genom nyanställningar.

4.9 Kommunala bolag Inget eget förslag

5. Investeringsbudget för 2015 och plan för 2016-2017

Sammanställning av investeringar på nämnd- och bolagsnivå 2015 (tkr)

5.1 KommunstyrelsenInvesteringsobjekt: Dubbelspår Tungelsta-Hemfosa, ny bussterminal i Handen, vattenplan(insatser för dagvatten till Drevviken) och förstudie samt projektering för ett nytt Jordbrocentrum på dess nuvarande plats med öppen planläggning (Jordbro centrum återtas ikommunens ägo).

5.2 Grund- och förskolenämndenInvesteringsobjekt: Inventarier på Gunnebo förskola; utökning av F-6 skolor i Tungelsta,Västerhaninge och Handen; Vendelsömalmsskolans kök; bygget av nya Vikingaskolan iHanden, ny skola i Åby och ny skola i Tungelsta/Hammar småbruk; tre nya förskolor i Åby,två nya förskolor i Västerhaninge, ny förskola i Vega/Kolartorp, ny förskola i Jordbro (ersätterKnallen) och två förskolor i centrala Handen; ombyggnation av Måsöskolan; förstudier ochprojekteringar för ny högstadieskola i Jordbro samt ny lågstadieskola i Brandbergen. Samtligaskolor och förskolor i kommunal regi.

5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndenInvesteringsobjekt: Nytt yrkesgymnasium byggs och ersätter Fredriks yrkesgymnasium iHanden. Byggnationen har kommit igång. Rättvisepartiet Socialisterna reste kravet på ett nyttyrkesgymnasium redan 2006 med anledning av asbest, mögel och dålig luftkvalitet.

Kommunen investerar exkl lokaler 247 710 141 940 103 735

VA-investeringar som finansieras av kommunen 99 000 61 000 73 000

Lokalinvesteringar 367 800 666 000 874 500

(belopp i tkr) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Kommunstyrelsen 106 300 52 900 61 900

Grund- och förskolenämnden 242 000 401 000 610 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 77 000 27 000 2 000

Kultur- och fritidsnämnden 41 010 40 040 29 835

Socialnämnden 5 000 5 000 5 000

Stadsbyggnadsnämnden VA 99 000 61 000 73 000

Stadsbyggnadsnämnden (exkl. VA) 20 900 39 000 24 000

Äldrenämnden 33 300 138 000 140 500

Tornberget 90 000 105 000 105 000

Totalt 714 510 868 940 1 051 235

5.4 Kultur- och fritidsnämndenInvesteringsobjekt: Nya omklädningsrum på Torvalla IP; konstgräsplaner i Västerhaninge,Vendelsö-Lyckeby, Dalarö och Vega; fullstora idrottshallar i Tungelsta, Västerhaninge ochLyckeby; utbyggnad av fritidsgård/aktivitetshus i Tungelsta; konstnärlig utsmyckning (1procent av lokalinvesteringarna); projektering för ny parklek i Handen efter samma modellsom parkleken i Jordbro (Handen saknar familjecentraler som i Jordbro och Brandbergen ochsaknar den tidigare öppna förskolan).

Ett nytt samråd om planprogrammet som berör Kultur- och föreningshuset i Jordbro måsteinledas på nytt under 2014 innan samråd om detaljplan kan inledas. Processen har varitodemokratisk och föreningsaktivas egna förslag om att utveckla de nuvarande lokalerna haravfärdats på osakliga grunder.

5.5 SocialnämndenInvesteringsobjekt: Tre befintliga boenden byggs ut till totalt 6 boende per enhet.

5.6 StadsbyggnadsnämndenInvesteringsobjekt: Bro i Vega samt investeringar inom väg-, park- och trafikverksamhet.

5.7 ÄldrenämndenInvesteringsobjekt: Reservkraft Johanneslund i Västerhaninge, Ros-Anders i Tungelsta ochVallagården i Handen; inventarier på träffpunkten/aktivitetshuset i Muskö; nydemensdagsverksamhet; nya äldreboenden i Brandbergen och Jordbro i kommunal regi.

5.8 Kommunala bolag: Tornberget ABInvesteringsobjekt: Energibesparande investeringar, t ex installation av rörelsestyrd belysningoch ventilation i kommunens fastigheter och lokaler genomförs. Det ger ett hållbarareenergiutnyttjande och genererar på sikt pengar tillbaka till kommunen.Reinvesteringar och underhåll av kommunens lokaler som skolor, förskolor och boendenvilken är kraftigt eftersatt och annars skapar större kostnader i framtiden.

6. Ekonomisk plan 2015-2017 (mkr)

Nämnd/styrelse (mnkr, löpande pris- och lönenivå)

2015 2016 2017

Kommunstyrelsen 163,8 163,8 163,8

Grund- och förskolenämnd 1 589,3 1 589,3 1 589,3

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

393,2 393,2 393,2

Kultur- och fritidsnämnden 193,2 193,2 193,2

Miljönämnden 4,5 4,5 4,5

Revisionen 2,0 2,0 2,0

Socialnämnden 808,1 808,1 808,1

Stadsbyggnadsnämnden 126,2 126,2 126,2

Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns upphandlingsnämnd

Valnämnden 0,1 0,1 0,1

Äldrenämnden 701,8 701,8 701,8

Kommunfullmäktiges reserv 16,5 16,5 16,5

Finansförvaltningen exkl finansnetto 27,0 27,0 27,0

Ofördelade medel 355,0 351,0

Totalt 4 025,4 4 380,4 4 631,0

Investeringar totalt 714,5 868,9 1 051,2

Varav VA-investeringar 99,0 61,0 73,0

Kommunen investerar 247,7 141,9 103,7

Uppdrag lokalinvesteringar 367,8 666,0 874,5

På grund av osäkerheter i skatteintäktsprognos och volym- och verksamhetsutveckling har viför 2016 och 2017 valt att lägga ut samma ramar som för 2015 till nämnderna. En preliminärramökning står under ofördelade medel, baserad på prognos för befolkningsökning och attinget resultatmål sätts.

De ökade kostnaderna för försörjningsstöd sjunker efter våra satsningar på fler anställda. Nyaresurser skapas genom färre sjukskrivna som ett resultat av våra satsningar på bättrebemanning inom barnomsorg, grundskola och äldreomsorg samt satsning på rehabiliteringoch friskvård i tidiga stadier.

Dessa ramar är en plan utifrån vad som går att beräkna. I planen lägger vi 100 miljoner kronorpå 2016 och 2017 vardera som ytterligare volym-, löne- och prisutvecklingskompensation.Behoven kommer troligen att vara större än vad våra ramar medger i planen, vilket innebär attramarna kommer att vara högre i nästföljande budget då behoven utöver vad de ekonomiskaförutsättningarna medger går att beräkna. I längden måste staten återställa de indexregleradestatsbidragen och kompensera för löne- och prisutvecklingen samt nya uppgifter retroaktivt.

6.1 Resultatprognos(miljoner kronor, löpande pris)

Bokslut Budget Budget Budget Budget2013 2014 2015 2016 2017

Nämndernas nettokostnader -3 459 -3 556 -3 943 -4 298 -4 549Finansförvaltning -27 -27 -27 -27Avskrivningar -83 -55 -55 -55 -55Verksamhetens nettokostn.* -3 542 -3 644 -4 025 -4 380 -4 631Skatteintäkter 3 604 3 710 3 913 4 089 4 260Finansiella nettokostnader 23 8 14 14 14Resultat före extraord. Poster 85 74 -99 -100 -100EO kostn/intäkterÅrets resultat 85 74 -99 -100 -100

6.2 BalansprognosBokslut Prognos Budget Budget Budget

2013 2014 2015 2016 2017TILLGÅNGARAnläggningstillgångar 2 960 3 324 3 903 4 637 5 553OmsättningstillgångarFörråd och lager 0 0 0 0 1Likvida medel 177 177 177 181 182Kortfristiga fordringar 449 454 524 529 485S:a omsättningstillgångar 626 631 701 710 668S:A TILLGÅNGAR 3 586 3 955 4 604 5 347 6 220

SKULDER / EGET KAPITALEGET KAPITAL 1 245 1 319 1 229 874 523Avsättningar 323 333 343 353 363Kortfristiga skulder 671 626 635 600 607Långfristiga skulder 1 347 1 677 2 268 2 953 3 723S:A SKULDER 2 018 2 303 2 903 3 553 4 330S:A SKULDER/EGET KAPITAL 3 586 3 955 4 475 4 780 5 216

6.3 FinansieringsanalysBokslut Budget Budget Budget Budget

2013 2014 2015 2016 2017Den löpande verksamhetenÅrets resultat 85 74 -99 -100 -100Avskrivningar 83 55 55 55 55Förändring pensionsskuld 52 10 10 10 10Övr. ej likviditetpåverkande kostn. -2 0 0 0 0Ökn/minskn kortfristiga fodringar 48 0 0 0 0Ökn/minskn kortfristiga skulder 15 0 0 0 0Kassaflöde löpande verksamhet 281 139 - 34 - 35 - 35

InvesteringsverksamhetenInvesteringar -188 -198 -347 -203 -177Exploateringsverksamhet -50 -60 -40 50Kassaflöde investeringsverks. -188 -248 -407 -243 -127

FinansieringsverksamhetÖkn/minskn skuld 86 330 591 685 770Ökn/minskn långsiktig fodran -121 -220 -288 -586 -794Övr. tillförda medel VA-verksamh. 19 0 0 0 0Kassaflöde finansieringsverks. -16 110 303 99 -24

Årets kassaflöde 78 1 0 4 0

7. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

7.1 Intern kontrollInget eget förslag

7.2 Konkurrensutsättning genom upphandling eller kundvalStopp för alla privatiseringar. Systemet att fastställa check-/pengbelopp för kundval avbryts.Konkurrensfördelar för nyetablerade friskolor avskaffas. Elevpengen höjs och fördelas enligtbehoven utefter Rättvisepartiet Socialisternas förslag till ramökning. Vårdnadsbidraget av-skaffas.

7.3 Interna resultatenheterInget eget förslag

7.4 LokalfrågorPå grund av den konkurrens högern skapat mellan skolor drabbas vissa skolor av elevbortfall.Istället för att lägga ner eller slå ihop skolor och klasser är det bättre att skapa mindre klasseroch höja lärartätheten. På sikt är det mer effektivt då elevtillströmningar återkommer och an-nars kräver nya investeringar. Systemet med internhyra ska ses över för att reformeras1

7.5 Delegationsordning och attestreglementeInget eget förslag

7.6 Drifts- och investeringsbudget, över-/underskott samt tilläggsanslagBudgetramarna utgör gräns för kommunens ekonomiska resurser. Men vid behov av viktigatilläggsanslag kan resurser omfördelas inom kommunen, t ex från reserven, resultareglerings-fonden eller från de kommunala bolagen.

7.7 Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighetFörvaltningschefen ska rapportera inför sin nämnd ekonomisk obalans inom förvaltningensverksamheter.

7.8 Uppföljning och återrapporteringInget eget förslag

1. Haninge kommun tillämpar idag internhyra vilket innebär att kommunens verksamheter får lägre hyra om de

ställer av lokaler. Naturligtvis ska skolor inte betala för lokaler de inte använder. Men den svältkur skolan

upplever innebär att lokaler ställs av trots att de behövs. Detta har lett till att vissa skollokaler är överfulla medan

lokaler brevid står tomma.