rady gminy przeroŚl nr iii/10/2015 -...

UCHWAŁA NR III/10/2015RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885,938,1646; z 2014r. poz. 379,911,1146,1877) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochdy budżetu gminy na rok 2015 w wysokości – 10.405.545zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.299.022zł,

- dochody majątkowe w kwocie 106.523zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości – 9.340.077zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.122.659zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 217.418zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 58.000zł;

2) celową w wysokości 23.000zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.065.468zł, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.065.468zł, w tym: 586.268zł na wyprzedzające finansowanie dzialań finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.065.468zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000zł,

§ 8. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 19.400zł,

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 600zł.

3) Ustala się dochody w kwocie 3.000zł i wydatki w kwocie 3.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4) Ustala się dochody w kwocie 229.428zł i wydatki w kwocie 229.428zł na realizację zadania określonych ustawą o odpadach komunalnych.

§ 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 1

2) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

3) Zaciągania zobowiązań:

a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz


Dział Rozdział § Plan ogółem

1 2 3 5

010 1 500,00

01095 1 500,00

0750 1 500,00

600 650 210,00

60016 650 210,00

0690 210,00

0960 650 000,00

700 37 867,00

70005 37 867,00

0470 47,00

0750 37 620,00

0920 100,00

0970 100,00

750 55 634,00

53 514,00

75011 100,00

2360 100,00

75023 55 534,00

53 514,00

0690 1 050,00

0830 220,00

0920 200,00

0970 550,00

Załącznik Nr 1

Rady Gminy Przerośl

PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R.

Rodzaj zadania: Własne

Transport i łączność

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Nazwa

Pozostała działalność

bieżące

Rolnictwo i łowiectwo

4

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie

wieczyste nieruchomości

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka mieszkaniowa

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych opłat

Drogi publiczne gminne

Urzędy wojewódzkie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

Administracja publiczna

Wpływy z różnych dochodów

Pozostałe odsetki




Pozostałe odsetki

Wpływy z usług




pkt 2 i 3

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


do Uchwały Nr III/10/2015

z dnia 30 stycznia 2015r.


2007 53 514,00

756 3 225 709,00

75601 3 200,00

0350 3 000,00

0910 200,00

75615 1 734 819,00

0310 1 701 580,00

0320 1 909,00

0330 25 290,00

0340 3 740,00

2680 2 300,00

75616 644 054,00

0310 211 484,00

0320 283 390,00

0330 30 300,00

0340 46 280,00

0360 25 000,00

0430 5 000,00

0500 41 600,00

0910 1 000,00

75618 37 800,00

0410 11 000,00

0460 1 000,00

0480 20 000,00

0590 5 800,00

75621 805 836,00

0010 800 836,00

0020 5 000,00

758 3 862 683,00

75801 2 676 340,00

2920 2 676 340,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Podatek od środków transportowych

Podatek leśny

Podatek rolny

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od środków transportowych

Podatek leśny

Podatek rolny

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z opłaty targowej

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

Różne rozliczenia

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Subwencje ogólne z budżetu państwa


75807 1 071 369,00

2920 1 071 369,00

75831 114 974,00

2920 114 974,00

801 104 263,00

80101 1 150,00

0920 600,00

0970 550,00

80103 63 650,00

2030 63 650,00

80106 39 463,00

2030 39 463,00

852 248 440,00

85212 3 000,00

2360 3 000,00

85213 6 000,00

2030 6 000,00

85214 85 000,00

2030 85 000,00

85216 70 000,00

2030 70 000,00

85219 52 140,00

0690 20,00

0920 100,00

0970 20,00

2030 52 000,00

85228 13 300,00

0830 13 000,00

2360 300,00

Oświata i wychowanie


Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


Pozostałe odsetki

Szkoły podstawowe



Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.



Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

Pomoc społeczna




Ośrodki pomocy społecznej



Zasiłki stałe



Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe



Wpływy z usług

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze




Pozostałe odsetki


85295 19 000,00

2030 19 000,00

900 886 176,00

586 268,00

90001 646 368,00

586 268,00

0830 60 000,00

0920 100,00

2007 586 268,00

90002 236 808,00

0490 229 428,00

0750 7 380,00

90019 3 000,00

0690 3 000,00

9 072 482,00

639 782,00

630 68 365,00

68 365,00

63003 68 365,00

68 365,00

6207 51 274,00



pkt 2 i 3

Gospodarka ściekowa i ochrona wód



pkt 2 i 3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Pozostała działalność




Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Gospodarka odpadami


europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3



Pozostałe odsetki

Wpływy z usług

bieżące razem:



pkt 2 i 3


Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska


europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3





pkt 2 i 3

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki



pkt 2 i 3

majątkowe

Turystyka


6209 17 091,00

700 1 000,00

70005 1 000,00

0870 1 000,00

750 37 158,00

37 158,00

75023 37 158,00

37 158,00

6207 37 158,00

106 523,00

105 523,00

Dział Rozdział § Plan ogółem

1 2 3 5

750 10 900,00

75011 10 900,00

2010 10 900,00

751 540,00

75101 540,00

2010 540,00

852 1 215 100,00

85212 1 183 000,00





Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)



pkt 2 i 3


Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka mieszkaniowa

majątkowe razem:



pkt 2 i 3







pkt 2 i 3

4

Nazwa

Rodzaj zadania: Zlecone

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami

Urzędy wojewódzkie

bieżące


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

Pomoc społeczna




Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa


2010 1 183 000,00

85213 6 100,00

2010 6 100,00

85228 26 000,00

2010 26 000,00

1 226 540,00

0,00

10 405 545,00

745 305,00






pkt 2 i 3




Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze




Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

bieżące razem:


wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

wydatki związane z

realizacją ich

statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

010 Rolnictwo i łowiectwo 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku

rolnego

5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 162100,00 162100,00 162100,00 0,00 162100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego1100,00 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 161000,00 161000,00 161000,00 0,00 161000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 107000,00 107000,00 107000,00 0,00 107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 50000,00 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 132403,00 8700,00 8700,00 0,00 8700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123703,00 123703,00 80430,00

63001 Ośrodki informacji turystycznej 4700,00 4700,00 4700,00 0,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 127703,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123703,00 123703,00 80430,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43273,00 43273,00 0,00


Dział Rozdział § Nazwa

z tego:

Wydatki

majątkowe

wydatki na

programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

Plan

Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:

wydatki

jednostek

budżetowych,

obsługa długu

na programy

finansowane z

udziałem środków,

o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

z tego:

dotacje na

zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

Rodzaj zadania: Własne


Załącznik Nr 2



PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R.



700 Gospodarka mieszkaniowa 407303,00 407303,00 407303,00 1300,00 406003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 327203,00 327203,00 327203,00 500,00 326703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4360Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4480 Podatek od nieruchomości 293732,00 293732,00 293732,00 0,00 293732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego3756,00 3756,00 3756,00 0,00 3756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4865,00 4865,00 4865,00 0,00 4865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 80100,00 80100,00 80100,00 800,00 79300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4260 Zakup energii 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





terytorialnego200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 11000,00 11000,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11000,00 11000,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



750 Administracja publiczna 1499650,00 1455935,00 1267977,00 999326,00 268651,00 0,00 125000,00 62958,00 0,00 43715,00 43715,00 43715,00

75011 Urzędy wojewódzkie 117348,00 117348,00 116848,00 102160,00 14688,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77722,00 77722,00 77722,00 77722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5949,00 5949,00 5949,00 5949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16172,00 16172,00 16172,00 16172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2317,00 2317,00 2317,00 2317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 2


4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych2188,00 2188,00 2188,00 0,00 2188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121000,00 121000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1148319,00 1104604,00 1038146,00 840124,00 198022,00 0,00 3500,00 62958,00 0,00 43715,00 43715,00 43715,00






4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4260 Zakup energii 13400,00 13400,00 13400,00 0,00 13400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych16423,00 16423,00 16423,00 0,00 16423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych37158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37158,00 37158,00 37158,00

6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych6557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6557,00 6557,00 6557,00


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25600,00 25600,00 25600,00 25600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







socjalnych1641,00 1641,00 1641,00 0,00 1641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa128238,00 128238,00 115238,00 67072,00 48166,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 127738,00 127738,00 114738,00 67072,00 47666,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4260 Zakup energii 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych1896,00 1896,00 1896,00 0,00 1896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




757 Obsługa długu publicznego 161382,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161382,00 0,00 0,00 0,00

75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego161382,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161382,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i

pożyczek

161382,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161382,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 81000,00 81000,00 81000,00 0,00 81000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 81000,00 81000,00 81000,00 0,00 81000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 81000,00 81000,00 81000,00 0,00 81000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 4044648,00 4044648,00 3839254,00 3058406,00 780848,00 0,00 205394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 2361534,00 2361534,00 2240759,00 1801253,00 439506,00 0,00 120775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 42000,00 42000,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych76226,00 76226,00 76226,00 0,00 76226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


terytorialnego1920,00 1920,00 1920,00 0,00 1920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych188748,00 188748,00 174629,00 164489,00 10140,00 0,00 14119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









książek500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





socjalnych8640,00 8640,00 8640,00 0,00 8640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 161888,00 161888,00 152778,00 142780,00 9998,00 0,00 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












socjalnych7948,00 7948,00 7948,00 0,00 7948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



80110 Gimnazja 946340,00 946340,00 892340,00 856400,00 35940,00 0,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







książek1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





socjalnych33090,00 33090,00 33090,00 0,00 33090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



80113 Dowożenie uczniów do szkół 333021,00 333021,00 331521,00 91484,00 240037,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













socjalnych2917,00 2917,00 2917,00 0,00 2917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1588,00 1588,00 1588,00 1588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19525,00 19525,00 19525,00 0,00 19525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









4330

Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego

2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


socjalnych23202,00 23202,00 23202,00 0,00 23202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 20000,00 20000,00 20000,00 7000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19400,00 19400,00 19400,00 7000,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









852 Pomoc społeczna 645221,00 645221,00 349421,00 192421,00 157000,00 0,00 295800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 92200,00 92200,00 92200,00 0,00 92200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330



terytorialnego

92200,00 92200,00 92200,00 0,00 92200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85204 Rodziny zastępcze 9050,00 9050,00 9050,00 0,00 9050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330



terytorialnego

9050,00 9050,00 9050,00 0,00 9050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie2280,00 2280,00 2280,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






85206 Wspieranie rodziny 4698,00 4698,00 4498,00 2111,00 2387,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych547,00 547,00 547,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

32878,00 32878,00 32678,00 24394,00 8284,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








4260 Zakup energii 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 8






socjalnych1094,00 1094,00 1094,00 0,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierajace niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej.

6000,00 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6000,00 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe95000,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 95000,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 75700,00 75700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




85216 Zasiłki stałe 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 178955,00 178955,00 178355,00 152313,00 26042,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








4260 Zakup energii 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










socjalnych3647,00 3647,00 3647,00 0,00 3647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze11263,00 11263,00 10763,00 7269,00 3494,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










socjalnych1094,00 1094,00 1094,00 0,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














socjalnych273,00 273,00 273,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska437444,00 387444,00 387044,00 64694,00 322350,00 0,00 400,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112016,00 62016,00 61616,00 10024,00 51592,00 0,00 400,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00








4260 Zakup energii 30000,00 30000,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







socjalnych292,00 292,00 292,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 9000,00 9000,00 9000,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90002 Gospodarka odpadami 229428,00 229428,00 229428,00 54670,00 174758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








socjalnych1094,00 1094,00 1094,00 0,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


terytorialnego2964,00 2964,00 2964,00 0,00 2964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90013 Schroniska dla zwierząt 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 68000,00 68000,00 68000,00 0,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 66000,00 66000,00 66000,00 0,00 66000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 341148,00 341148,00 0,00 0,00 0,00 341148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 224840,00 224840,00 0,00 0,00 0,00 224840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury224840,00 224840,00 0,00 0,00 0,00 224840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 116308,00 116308,00 0,00 0,00 0,00 116308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury116308,00 116308,00 0,00 0,00 0,00 116308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8113537,00 7896119,00 6656037,00 4391219,00 2264818,00 341148,00 674594,00 62958,00 161382,00 217418,00 217418,00 124145,00

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

wydatki związane z

realizacją ich

statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

750 Administracja publiczna 10900,00 10900,00 10900,00 10900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 10900,00 10900,00 10900,00 10900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




852 Pomoc społeczna 1215100,00 1215100,00 84920,00 76710,00 8210,00 0,00 1130180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

1183000,00 1183000,00 52820,00 50710,00 2110,00 0,00 1130180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Wydatki razem:

wydatki

jednostek

budżetowych,

na programy

finansowane z

udziałem środków,

o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Dział Rozdział § Nazwa

z tego:

dotacje na

zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

wydatki na

programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

Plan

Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:

Rodzaj zadania: Zlecone

obsługa długu


85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierajace niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej.

6100,00 6100,00 6100,00 0,00 6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6100,00 6100,00 6100,00 0,00 6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1226540,00 1226540,00 96360,00 88150,00 8210,00 0,00 1130180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9340077,00 9122659,00 6752397,00 4479369,00 2273028,00 341148,00 1804774,00 62958,00 161382,00 217418,00 217418,00 124145,00OGÓŁEM WYDATKI NA 2015R.:

Wydatki razem:


1 2 3 4 5 6 7

2. 630 63003

6050

6057

6059

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie

Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury

turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży

gminnej nad jeziorem Kościelnym

123 703 0

3. 750 750236067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

województwa podlaskiego - część II, administracja

samorządowa"

43 715 0

x Ogółem 217 418 0

Załącznik Nr 3




ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

LP. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy

2015Dział Rozdz. Par.

0

* Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu

umów

*

Środki Uni

Europejskiej

1. 900 90001 6050 50 000Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy

Suwalskiej w mejscowości Przerośl


Załącznik Nr 4




Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2015.

L.p. Projekt

Kategoria

interwencji

funduszy

strukturalnych

Klasyfikacja

(dział, rozdział,

§)

Wydatki w

okresie realizacji

projektu

(całkowita

wartość

Projektu)

w tym:

Środki z

budżetu

krajowego

Środki z

budżetu

UE

1 2 3 4 5 6 7

1. Wydatki majątkowe

razem:

X 124.145 35.713 88.432

Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w

programie operacyjnym

Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji

polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz

nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Nazwa projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez

przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz

dojścia do plaży nad jeziorem Kościelnym

Razem wydatki: X

dz.630 rozdz.

63003 §

6057,6059

80.430 29.156 51.274

z tego: 2015r. X X 80.430 29.156 51.274

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata

2007-2013”.

IV Oś priorytetowa : Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.5.: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego

– część II, administracja samorządowa

Razem wydatki: X

dz.750,

rozdz.75023

§ 6067,6069

43.715 6.557 37.158

z tego: 2015r. X X 43.715 6.557 37.158

2. Wydatki bieżące

razem:

X 62.958 9.444 53.514

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata

2007-2013”.

IV Oś priorytetowa : Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.5.: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego

– część II, administracja samorządowa

Razem wydatki: X

dz.750,

rozdz.75023

§ 4217,4219,

4307,4309

62.958 9.444 53.514

z tego: 2015r. X X 62.958 9.444 53.514

OGÓŁEM WYDATKI: X X 187.103 45.157 141.946


TreśćKlasyfikacja

§Kwota

2 3 4

1 065 468,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii

Europejskiej

963 586 268,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 479 200,00



Załącznik Nr 5

2

Rozchody ogółem:

1

Lp.

1


Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6

921 92109 2480Gminny Ośrodek Kultury

Sportu i TurystykiDziałalność bieżąca

224840 0

921 92116 2480Gminna Biblioteka

PublicznaDziałalność bieżąca

116308 0

341148 0

PLANOWANE DOTACJE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

Par.

Załącznik Nr 6




Jednostki sektora finansów publicznych

Razem

Kwota dotacji (w złotych)Dział PrzeznaczenieRozdział Nazwa jednostki


rady gminy przeroŚl nr iii/10/2015 -...

Documents