rady gminy dĄbie nr xxxi/259/2017 uchwala co gminy na …€¦ · uchwaŁa nr xxxi/259/2017 rady...
TRANSCRIPT
UCHWAŁA NR XXXI/259/2017RADY GMINY DĄBIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 228 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie 20 216 209,00 zł, w tym:a) dochody bieżące – 18 884 414,00 zł,b) dochody majątkowe – 1 331 795,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie 20 382 357,00 zł, w tym:a) wydatki bieżące – 17 840 678,00 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11 233 960,00 zł, w tym:1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 322 380,50 zł,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 911 579,50 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 288 000,00 zł,- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł,- obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł,- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 098,00 zł;
b) wydatki majątkowe – 2 541 679,00 zł, w tym:- inwestycje – 2 473 742,00 zł,- zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie 2 089 410,00 zł, w tym:
- na wydatki bieżące – 119 668,00 zł,- na wydatki majątkowe – 1 969 742,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie 166 148,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 279 833,00 zł,2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 113 685,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.§ 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia:1. z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł;2. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 993 867,00 zł;3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł.§ 5. Ustala się rezerwy:1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł,2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00 zł,
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
3. celową, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w wysokości 77 000,00 zł.§ 6. Ustala się wysokość dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.§ 7. Ustala się wysokość wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach
Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 290 401,91 zł, w tym 290 401,91 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 301), zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80 500,00 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 500,00 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 519, ze zm.).
4. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 044,00 zł i przeznacza się je w tej samej kwocie na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1861, ze zm.).
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
500 000,00 zł.2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 3 500 000,00 zł.3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę
budżetu.4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy Dąbie
Marcin Reczuch
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/259/2017
Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Dochody budżetu Gminy Dąbie na 2018r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 996 067,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 993 867,00
6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych zudziałem środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego
993 867,00
01095 Pozostała działalność 2 200,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 200,00
400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę
608 000,00
40002 Dostarczanie wody 608 000,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień
2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00
0830 Wpływy z usług 570 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00
600 Transport i łączność 219 818,00
60016 Drogi publiczne gminne 219 818,00
6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych zudziałem środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego
219 818,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 141 360,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 360,00
0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie isłużebności
150,00
0550Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości
9 500,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8 500,00
0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowaniawieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawowłasności
2 540,00
0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności orazprawa użytkowania wieczystego nieruchomości
115 570,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 100,00
710 Działalność usługowa 16 000,00
71095 Pozostała działalność 16 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
0830 Wpływy z usług 16 000,00
750 Administracja publiczna 16 209,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 209,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
16 209,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 005,00
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa
1 005,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 005,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 500,00
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6 019 902,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00
0350Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
500,00
75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnychod osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 123 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 700 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 125 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 260 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień
3 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat
5 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych
1 282 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 750 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 330 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 5 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 3 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 145 000,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień
3 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat
10 000,00
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw
149 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 2
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
85 000,00
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na podstawieodrębnych ustaw
9 000,00
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetupaństwa
2 465 402,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 435 402,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00
758 Różne rozliczenia 6 323 058,00
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednosteksamorządu terytorialnego
3 687 589,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 687 589,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 628 469,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 628 469,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00
801 Oświata i wychowanie 210 870,00
80101 Szkoły podstawowe 20 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57 540,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
57 540,00
80104 Przedszkola 132 830,00
0660Wpływy z opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego
10 000,00
0670Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wjednostkach realizujących zadania z zakresu wychowaniaprzedszkolnego
42 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
80 830,00
852 Pomoc społeczna 603 220,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracjispołecznej.
58 800,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
25 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
33 800,00
85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe
165 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
165 000,00
85216 Zasiłki stałe 220 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
220 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 3
85219 Ośrodki pomocy społecznej 39 320,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 220,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
38 100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 100,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych)
120 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68 000,00
85395 Pozostała działalność 68 000,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego
68 000,00
855 Rodzina 4 974 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaniabieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeniawychowawczego stanowiącego pomoc państwa wwychowywaniu dzieci
3 094 000,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 880 000,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub wnadmiernej wysokości
500,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 871 000,00
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych ustawami
7 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub wnadmiernej wysokości
1 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska
12 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 200,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 200,00
0830 Wpływy z usług 2 200,00
926 Kultura fizyczna 3 000,00
92601 Obiekty sportowe 3 000,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00
Razem: 20 216 209,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/259/2017
Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2018r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 597 750,00
01008 Melioracje wodne 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 581 650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 500,00
4260 Zakup energii 200 000,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych
450,00
4390Zakup usług obejmujących wykonanieekspertyz, analiz i opinii
42 000,00
4430 Różne opłaty i składki 45 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00
4580 Pozostałe odsetki 35 000,00
4600Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych
79 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 993 867,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 927 333,00
01030 Izby rolnicze 9 100,00
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wwysokości 2% uzyskanych wpływów z podatkurolnego
9 100,00
01095 Pozostała działalność 2 000,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
600 Transport i łączność 347 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 12 000,00
4430 Różne opłaty i składki 12 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 335 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00
4270 Zakup usług remontowych 130 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
700 Gospodarka mieszkaniowa 83 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4260 Zakup energii 8 000,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
3 000,00
4610Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego
2 000,00
710 Działalność usługowa 81 250,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
71035 Cmentarze 46 250,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4260 Zakup energii 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
4430 Różne opłaty i składki 250,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
15 000,00
750 Administracja publiczna 2 563 631,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 209,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 827,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
4220 Zakup środków żywności 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)
2 041 500,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
5 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 070 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00
4220 Zakup środków żywności 2 000,00
4260 Zakup energii 13 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 123 000,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych
21 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
32 700,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00
4500Pozostałe podatki na rzecz budżetówjednostek samorządu terytorialnego
3 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00
4610Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego
5 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53 000,00
4090 Honoraria 1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4190 Nagrody konkursowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00
75085Wspólna obsługa jednostek samorząduterytorialnego
219 280,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 380,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 400,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
4 800,00
75095 Pozostała działalność 112 642,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorząduwojewództwa na inwestycje i zakupyinwestycyjne realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego
48 542,00
751Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
1 005,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 3
75101Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa
1 005,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 670,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 301,50
4300 Zakup usług pozostałych 600,00
754Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
187 165,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 187 165,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00
4097 Honoraria 357,00
4099 Honoraria 63,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 071,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 189,00
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 500,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00
4260 Zakup energii 13 000,00
4270 Zakup usług remontowych 17 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00
4307 Zakup usług pozostałych 10 500,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 855,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00
4437 Różne opłaty i składki 535,50
4439 Różne opłaty i składki 94,50
757 Obsługa długu publicznego 150 000,00
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek jednostek samorządu terytorialnego
150 000,00
8110
Odsetki od samorządowych papierówwartościowych lub zaciągniętych przezjednostkę samorządu terytorialnego kredytów ipożyczek
150 000,00
758 Różne rozliczenia 209 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 209 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 4
4810 Rezerwy 209 000,00
801 Oświata i wychowanie 6 189 650,00
80101 Szkoły podstawowe 4 022 100,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
164 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 506 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 485 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 70 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00
4190 Nagrody konkursowe 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00
4260 Zakup energii 137 000,00
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych
6 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00
4430 Różne opłaty i składki 7 500,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
185 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
9 600,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
80103Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych
391 500,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
39 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00
4260 Zakup energii 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
11 600,00
80104 Przedszkola 829 700,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
18 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 468 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 500,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00
4190 Nagrody konkursowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
4220 Zakup środków żywności 42 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00
4260 Zakup energii 25 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00
4330Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego
55 000,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych
2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
26 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
3 000,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
80110 Gimnazja 542 200,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
23 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
17 500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 379 150,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 350,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
6 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 6
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
80195 Pozostała działalność 7 000,00
4330Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego
7 000,00
851 Ochrona zdrowia 85 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 300,00
4610Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego
2 400,00
852 Pomoc społeczna 1 071 120,00
85202 Domy pomocy społecznej 140 000,00
3110 Świadczenia społeczne 140 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej.
58 800,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 800,00
85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe
202 000,00
3110 Świadczenia społeczne 190 000,00
3119 Świadczenia społeczne 12 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00
3110 Świadczenia społeczne 15 000,00
85216 Zasiłki stałe 220 000,00
3110 Świadczenia społeczne 220 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 279 220,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
600,00
3110 Świadczenia społeczne 1 220,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 7
4260 Zakup energii 6 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych
3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
6 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
1 600,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 156 100,00
3110 Świadczenia społeczne 156 100,00
853Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej
68 000,00
85395 Pozostała działalność 68 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 726,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 649,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 345,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 280,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
4307 Zakup usług pozostałych 20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00
85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterzesocjalnym
25 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00
855 Rodzina 5 119 370,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 049 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
1 200,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
500,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
1 873 000,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanychniezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 500,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 8
3110 Świadczenia społeczne 1 721 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 060,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
1 200,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości
500,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
500,00
85504 Wspieranie rodziny 49 370,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 520,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
1 200,00
4700Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej
350,00
85508 Rodziny zastępcze 103 000,00
3110 Świadczenia społeczne 103 000,00
900Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska
938 151,00
90002 Gospodarka odpadami 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 651,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 335,00
4270 Zakup usług remontowych 3 955,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 361,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 515 000,00
4260 Zakup energii 148 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 367 000,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ześrodowiska
102 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
102 000,00
90095 Pozostała działalność 285 500,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 9
3020Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń
7 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 582 398,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 96 487,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego
16 500,00
4090 Honoraria 4 730,00
4097 Honoraria 357,00
4099 Honoraria 63,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 670,00
4190 Nagrody konkursowe 15 344,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 910,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 950,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 403,00
4220 Zakup środków żywności 1 000,00
4227 Zakup środków żywności 714,00
4229 Zakup środków żywności 126,00
4260 Zakup energii 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00
4307 Zakup usług pozostałych 2 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4437 Różne opłaty i składki 357,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 10
4439 Różne opłaty i składki 63,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 212 811,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 474,00
4260 Zakup energii 50 000,00
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
5 500,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych
37 837,00
92116 Biblioteki 230 000,00
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury
230 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskich obiektów zabytkowychprzekazane jednostkom niezaliczanym dosektora finansów publicznych
25 000,00
92195 Pozostała działalność 18 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych
15 000,00
926 Kultura fizyczna 82 367,00
92601 Obiekty sportowe 29 267,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 567,00
4260 Zakup energii 2 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego
800,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych
15 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 53 100,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego
16 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00
4190 Nagrody konkursowe 7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4260 Zakup energii 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
Razem: 20 382 357,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/259/2017
Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
Treść Klasyfikacja § Plan na 2018r.
Dochody 20 216 209,00
Wydatki 20 382 357,00
Wynik budżetu -166 148,00
Przychody ogółem 2 279 833,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkówpochodzących z budżetu Unii Europejskiej
§ 903 993 867,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 385 966,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 900 000,00
Rozchody ogółem 2 113 685,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkówpochodzących z budżetu Unii Europejskiej
§ 963 1 213 685,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 900 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/259/2017
Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 16 209,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 209,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
16 209,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
1 005,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 005,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
1 005,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
1 500,00
852 Pomoc społeczna 26 220,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej.
25 000,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
25 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 220,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
1 220,00
855 Rodzina 4 965 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanez realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniudzieci
3 094 000,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 871 000,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami
1 871 000,00
5 009 934,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/259/2017
Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 16 209,00
75011 Urzędy wojewódzkie 16 209,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 827,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
1 005,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 005,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 670,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 301,50
4300 Zakup usług pozostałych 600,00
852 Pomoc społeczna 26 220,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej.
25 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 220,00
3110 Świadczenia społeczne 1 220,00
855 Rodzina 4 965 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 094 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 049 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 871 000,00
3110 Świadczenia społeczne 1 721 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 060,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
5 009 934,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/259/2017
Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dąbie w 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. Dotacje podmiotowe
921 92116 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury
230 000,00
razem 230 000,00
2. Dotacje celowe
750 75095 6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane napodstawie porozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego
48 542,00
razem 48 542,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 278 542,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. Dotacje celowe
900 90019 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych
102 000,00
921 92105 2360
Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałaność pożytku publicznego
16 500,00
921 92120 2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych
25 000,00
926 92605 2360
Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałaność pożytku publicznego
16 500,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
razem 160 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 160 000,00
Dotacje razem: 438 542,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/259/2017
Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
lp. Nazwa Sołectwa kwota Funduszu Sołeckiego na 2018r.
1 Brzeźnica 12 183,40
2 Budynia 8 022,27
3 Ciemnice 22 424,52
4 Dąbki 8 334,15
5 Dąbie 22 389,00
6 Gola 10 347,06
7 Gronów 22 565,00
8 Kosierz 23 166,12
9 Lubiatów 14 160,99
10 Łagów 24 225,54
11 Nowy Zagór 16 500,00
12 Pław 16 279,85
13 Połupin 33 054,09
14 Stary Zagór 15 149,79
15 Szczawno 27 156,62
16 Trzebule 14 443,51
Suma ogółem: 290 401,91
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
Dochody budżetu Gminy
Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Planowana kwota dochodów w łącznej wysokości 20 216 209,00 zł dzieli się na:
- dochody bieżące – 18 884 414,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 331 795,00 zł.
Określając wysokość planowanych dochodów budżetu przyjęto kwoty przyznanych Gminie subwencji i dotacji
w następujących wielkościach:
- 6 316 058,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
§ cześć oświatowa – 3 687 589,00 zł,
§ część wyrównawcza – 2 628 469,00 zł.
- 2 435 402,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017r. (znak
ST3.4750.37.2017);
- 16 209,00 zł – roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- 1 500,00 zł – roczna planowana dotacja na wydatki obronne;
- 5 568 220,00 zł – łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej zarówno własnych, jak i zleconych. Wielkości określone w pismach Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 października 2017r.(znak FBC-I.3110.39.2017.ASob) oraz z dnia 25
października 2017r. (znak PS-V.3110.9.2017.MSob)
- 1 005,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list
wyborców - Pismo z dnia 23 października 2017r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze (znak
DZG.3112-21/17).
Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów w oparciu o ilość podatników i
stawki podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Dąbie oraz innych aktów, na mocy których określono wysokość
poszczególnych podatków i opłat.
Przy ustalaniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto ilość podmiotów, którym wydano zezwolenia, jak
również określoną roczną opłatę za sprzedaż alkoholu w odniesieniu do ilości sprzedaży zadeklarowanej przez nich
w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów roku 2017.
Wydatki budżetu Gminy
Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy
klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Z ogółem zaplanowanej kwoty 20 382 357,00 zł przewidziano do wydatkowania środki na:
- wydatki bieżące w łącznej kwocie – 17 840 678,00 zł,
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 1
w tym na:
§ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 322 380,50 zł, w tym na wynagrodzenia w ramach projektów
unijnych – 47 570,00 zł,
§ dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 288 000,00 zł,
§ obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł,
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł, w tym świadczenia w ramach projektów unijnych –
12 000,00 zł,
§ pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 911 579,50 zł,
§ pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
60 098,00 zł.
W ramach wydatków bieżących ujęto wszelkie koszty związane z bieżącym wykonywaniem działalności, a w szczególności
zakupy materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, abonamenty telefoniczne, różne opłaty i
składki, odpisy na ZFŚS, oraz wszelkiego rodzaju usługi pozostałe.
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 2 541 679,00 zł,
w tym na:
§ inwestycje – 2 473 742,00 zł, z czego 1 969 742,00 zł stanowią wydatki na projekty współfinansowane ze środków
budżetu UE,
§ zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł.
Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2018r. zaliczają się niżej wymienione
przedsięwzięcia. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w roku budżetowym.
lp. nazwa zadaniaRozdział wgklasyfikacjibudżetowej
całkowitykoszt zadania
1Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu. Inwestycja realizowana w celuuzyskania efektu ekologicznego gospodarowania ściekami. Zadaniewspółfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020.
01010 1 921 200,00
2Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Łużyckiej i na ul. Ogrodowej w m.Dąbie – inwestycja realizowana w celu poprawy jakości i zapewnienia stałej dostawywody pitnej mieszkańcom m. Dąbie
01010 38 000,00
3
Wykup sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – zaplanowanośrodki na wykup urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób prawnych ifizycznych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków zgodnie z zasadamiokreślonymi w odrębnych przepisach
01010 4 000,00
4
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w m. Brzeźnica. Zadaniesłużące poprawie jakości życia mieszkańców. Pierwszy etap realizacji polegający naopracowaniu dokumentacji. Zadanie współfinansowane ze środków sołectwaBrzeźnica w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.
60016 15 000,00
5
Modernizacja drogi gminnej w m. Gronów. Zadanie służące poprawie jakości życiamieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zadaniewspółfinansowane ze środków sołectwa Gronów w ramach funduszu sołeckiego na2018r.
60016 30 000,00
6Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno. Zadanie służącepoprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym.
60016 60 000,00
7
Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica. Zadanie ujęte w WPF na lata2018-2024. Z okresem realizacji na lata 2014-2019. W roku 2018 planuje sięrozpoczęcie robót budowlanych, natomiast na rok 2019 przypada rozliczenie ipłatności końcowe. Kwotę 5000,00 zł zaplanowano na zaktualizowanie dokumentacjiprzetargowej.
60016 5 000,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 2
8Modernizacja budynku urzędu gminy. Zadanie przeniesione do realizacji z roku2017. Konieczne do wykonania ze względu na zły stan budynku.
75023 200 000,00
9
Dotacja dla urzędu marszałkowskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - IIetap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jestutworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańcówpartnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą któregobędzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatnościelektronicznych czy sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Realizacjaprojektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jestUrząd Marszałkowski a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego zterenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie.
75095 48 542,00
10
Wykonanie toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Celem zadania jestspełnienie wymogów w zakresie sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiuw związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w 2017r. i koniecznością wykonaniatoalet dla dzieci z klas I – IV.
80101 50 000,00
11
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie od kilku już latwspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresiegospodarki ściekowej. Na rok 2018 złożono 34 wnioski o udzielenie dotacji nawybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
90019 102 000,00
12Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Łagów - FS Łagów. Zadaniesłużące poprawie życia mieszkańców oraz ich integracji.
92109 6 000,00
13
Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Dąbie - FS Dąbie. Zadanie służące poprawiejakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasunajmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynekna świeżym powietrzu.
92109 6 389,00
14
Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Kosierz Zadanie służące poprawie jakościżycia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasunajmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynekna świeżym powietrzu.
92109 12 000,00
15
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Gola – FS Gola. Zadaniesłużące poprawie jakości życia mieszkańców oraz dbałości o mienie gminne. Budowaogrodzenia wokół świetlicy poprawi bezpieczeństwo korzystania z mienia oraz poprawizabezpieczenie przed ewentualnymi aktami wandalizmu.
92109 9 948,00
16Zakup szafy wnękowej do świetlicy wiejskiej w m. Połupin - FS Połupin. Zadaniesłużące poprawie jakości życia mieszkańców oraz dbałości o mienie gminne.
92109 3 500,00
17Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Szczawno - FS Szczawno Zadanie służącepoprawie jakości życia mieszkańców oraz ich integracji.
92195 15 000,00
18Zakup urządzeń fitness-FS Lubiatów. Zadania służące propagowaniu zdrowegostylu życia wśród mieszkańców.
92601 10 000,00
19Zakup urządzeń fitness - FS Pław. Zadania służące propagowaniu zdrowego stylużycia wśród mieszkańców.
92601 5 100,00
suma ogółem 2 541 679,00
W budżecie na 2018r. zaplanowano, w oparciu o wysokość dotacji, następujące wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Według wstępnych danych przekazanych przez dysponentów środków, na realizację zadań przekazana zostanie kwota
5 009 934,00 zł, z przeznaczeniem na:
§ realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 16 209,00 zł,
§ aktualizację list spisów wyborców – 1 005,00 zł,
§ wydatki w zakresie obronności – 1 500,00 zł,
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 3
§ świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych świadczeń – 4 965 000,00 zł,
§ świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 1 220,00 zł,
§ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne – 25 000,00 zł.
Plany finansowe wyżej wymienionych dochodów i wydatków stanowią odpowiednio Załączniki Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik nr 6
do uchwały.
W roku 2018 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej
w Dąbiu w kwocie 230 000,00 zł. Kwota zwiększenia wynika z ujęcia w planie finansowym odpraw emerytalnych dla osób
zatrudnionych w instytucji kultury. Ponadto planuje się także udzielenie stowarzyszeniom dotacji na dofinansowanie lub
sfinansowanie zadań mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania z zakresu:
§ upowszechniania kultury oraz rozwoju i współpracy ze społecznością lokalną – przeznaczona na ten cel kwota – 16
500,00 zł,
§ upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – dofinansowanie w wysokości 16 500,00 zł,
oraz dotacje celowe:
§ na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy
Dąbie – planowana kwota – 25 000,00 zł,
§ dla osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania 102 000,00 zł
§ dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako wkład własny z realizację projektu „Lubuski e-urząd II”
w kwocie 48 542,00 zł.
Wszelkie zaplanowane wydatki w zakresie udzielonych dotacji będą sfinalizowane po przeprowadzeniu odpowiedniej
procedury konkursowej, gdy jest wymagana, oraz po podpisaniu stosownych umów.
Ogółem z budżetu Gminy planuje się przekazanie dotacji na łączną kwotę 438 542,00 zł.
W związku z podjęciem w 2014r. przez Radę Gminy Dąbie uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego, w 2018r. w planie
wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 290 401,91 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa
przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
Rzeczowy wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia się następująco:
Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.
lp.Nazwasołectwa
Kwotawydatkówzgodnie z
informacją zdnia
19.07.2017r.
zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem
kwotaplanowanych
wydatków zgodnieze złożonymiwnioskami
1 Brzeźnica 12 183,40
Przebudowa w miejscowości Brzeźnica ulicy Leśnej 10 000,00
Utrzymanie terenów zielonych 1 000,00
Organizacja imprez kulturalnych 1 183,40
suma ogółem 12 183,40
2 Budynia 8 122,27Promowanie wizerunku sołectwa Budynia 322,27
Utrzymanie terenów zielonych 2 200,00
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 4
Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w miejscowościBudynia
5 500,00
suma ogółem 8 022,27
3 Ciemnice 22 424,52
Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowościCiemnice
4 700,00
Zakup wyposażenia dla OSP Ciemnice 1 500,00
Organizacja festynu 2 500,00
Utrzymanie terenów zielonych 1 500,00
Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowościCiemnice
12 224,52
suma ogółem 22 424,52
4 Dąbki 8 334,15
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 6 000,00
Zakup kosiarki spalinowej 2 334,15
suma ogółem 8 334,15
5 Dąbie 22 389,20
Remont dróg gminnych ulic Kasztanowej i Polnej wmiejscowości Dąbie
5 200,00
Utrzymanie terenów zielonych 1 500,00
Promowanie wsi poprzez organizacje imprez kulturalnychoraz integrowanie mieszkańców
2 200,00
Prace remontowo - budowlane remizy w Dąbiu 5 000,00
Zakup pojemników na piasek 2 000,00
Zakup kostki 100,00
Doposażenie placu zabaw 6 389,00
suma ogółem 22 389,00
6 Gola 10 347,06
Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowościGola
9 947,06
Utrzymanie terenów zielonych 400,00
suma ogółem 10 347,06
7 Gronów 22 565,77
Remont drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowościGronów
20 000,00
Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych 1 200,00
Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów 1 365,00
suma ogółem 22 565,00
8 Kosierz 23 166,12
Zakup urządzeń na gminny plac zabaw w miejscowościKosierz
12 000,00
Przebudowa schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowościKosierz 5 000,00
Utrzymanie terenów zielonych 3 000,00
Organizacja festynu wiejskiego 2 000,00
Równanie terenu przy boisku 1 166,12
suma ogółem 23 166,12
9 Lubiatów 14 160,99
Zakup i montaż sprzętu sportowego do uprawiania ćwiczeń 10 000,00
Organizowanie imprez kulturalnych promującą miejscowośćLubiatów oraz Gminę Dąbie
2 000,00
Utrzymanie terenów zielonych 2 160,99
suma ogółem 14 160,99
10 Łagów 24 225,54
Doposażenie świetlicy wiejskiej 12 500,00
Utrzymanie terenów zielonych 5 000,00
Zakup przenośnych ławek zewnętrznych 3 000,00
Organizowanie imprez kulturalnych promującychmiejscowość Łagów
3 725,54
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 5
suma ogółem 24 225,54
11 Nowy Zagór 16 597,67
Utrzymanie terenów zielonych 1 500,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 15 000,00
suma ogółem 16 500,00
12 Pław 16 279,85
Utrzymanie terenów zielonych 1 500,00
Zakup sprzętu do koszenia 2 000,00
Zagospodarowanie placu zabaw 3 400,00
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 5 100,00
Promocja sołectwa Pław 1 600,00
Zakup tablic z nazwami ulic 2 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej 679,85
suma ogółem 16 279,85
13 Połupin 33 054,09
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi 2 554,09
Remont ulicy Podgórnej w m. Połupin 25 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 500,00
Organizacja festynu "Święto Naleśnika" 2 000,00
suma ogółem 33 054,09
14 Stary Zagór 15 149,79
Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych 2 000,00
Zakup namiotu plenerowego 1 600,00
Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprezkulturalnych
2 500,00
Zakup i montaż tablic informacyjnej 2 000,00
Naprawa i utwardzenie dróg gminnych 6 000,00
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 1 049,79
suma ogółem 15 149,79
15 Szczawno 27 156,62
Zakup i montaż wiaty biesiadnej 15 000,00
Utrzymanie terenów zielonych 1 800,00
Zakup tablic z nazwami ulic 3 000,00
Remont drogi dojazdowej do pól nr 480 2 000,00
Organizacja Dożynek Gminnych oraz Festynu 70 -leciaOSP Szczawno
5 356,62
suma ogółem 27 156,62
16 Trzebule 14 443,51
Organizacja festynu rodzinnego 2018r. 1 400,00
Utrzymanie terenów zielonych 1 500,00
Czyszczenie linii brzegowej stawu gminnego 1 500,00
Zakup namiotu 4m x 8m 1 500,00
Remont drogi gminnej nr 298 4 000,00
Zakup kosiarki, wyposażenia i oprzyrządowania 1 500,00
Doposażenie gminnego placu zabaw dla dzieci 3 043,51
suma ogółem 14 443,51
suma ogółem 290 600,55 suma ogółem 290 401,91
Realizacja zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
Wydatki na realizację projektów – bieżące:
„Polsko – niemieckie zawody strażackie w 2018r.” – planowana kwota wydatków – 20 665,00 zł. Celem realizacji zadania
jest propagowanie tradycji OSP jak również zdrowego stylu życia mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków
unijnych w ramach Programu współpracy Interreg Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 6
Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” w wysokości 85 % środków unijnych i 10 % środków budżetu państwa.
„Polsko – niemieckie Święto Naleśnika w Połupinie” – planowana kwota wydatków – 19 003,00 zł. Projekt
współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu współpracy Intereg Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w
ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” w wysokości 85 % środków unijnych i 10 %
środków budżetu państwa. Celem projektu jest promocja Gminy Dąbie oraz propagowanie działań na rzecz integracji
mieszkańców.
„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na
aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Dąbie” realizowany przez OPS – planowana kwota wydatków - 80 000,00
zł. Ujęty w WPF z okresem realizacji 2017 – 2018. Współfinansowany ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 85%
wydatków kwalifikowalnych. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką
OPS w Dąbiu.
Ogółem wydatki planowane wydatki na realizację projektów unijnych w zakresie wydatków bieżących stanowią kwotę
119 668,00 zł.
Wydatki na realizację projektów – majątkowe:
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie”. Planowana kwota wydatków – 1 921 200,00 zł. Celem
zadania jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz poprawa
warunków życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Pławiu. Kwotę dofinansowania stanowi 63,63 %
wydatków kwalifikowalnych netto. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 –
2020.
„Lubuski e-urząd – II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Realizacja projektu odbywać się będzie
na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski, a Partnerami Projektu jednostki samorządu
terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2018r. w
ramach projektu wynosi 48 542,00 zł.
Ogółem wydatki planowane wydatki na realizację projektów unijnych w zakresie wydatków majatkowych stanowią kwotę
1 969 742,00 zł.
Przychody i rozchody budżetu Gminy
Planowane kwoty i przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2018r. określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 2 279 833,00 zł, z tytułu:
1. pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 993 867,00 zł,
2. kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym – 900 000,00 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 385 966,00 zł.
Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 2 113 685,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 213 685,00 zł.
Pozostałe materiały informacyjne towarzyszące uchwale budżetowej
Dochody ze sprzedaży mienia
W roku 2018r. planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Za kwotę 115 570,00 zł zaplanowano sprzedaż
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w miejscowościach: Nowy Zagór, Trzebule, Kosierz Szczawno i Połupin.
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 7
Id: 624D2266-A3B0-4BD0-8BE1-41581AE3520A. Podpisany Strona 8