qms e-newsletter v.26:2015 - aksthailand.com e-newsletter v.26... · eep-iso . management review...

QMS E-NEWSLETTER V.26:2015

สวสดคะ

แตละสปดาหนผานไปอยางรวดเรวจรงๆ วนเสารทผานมามการประชมพจารณาทบทวนระบบบรหารคณภาพโดยฝายบรหาร ครงแรก

ขอมลทใชในการประชมไดน ามาเสนอตอพนกงานผานจดหมายขาวฯฉบบนแลว

ขอบคณคะ

2015

QMS MANAGEMENT REVIEW MEETING #1ST:2014 EEP-ISO

MANAGEMENT REVIEW MEETING 1ST 2014

JAUARY 17, 2015 09.00 am onwards AKS MEETING ROOM

การประชมพจารณาทบทวนโดยฝายบรหาร คร งท ๑ ป ๒๕๕๗

Page

1

วตถประสงคการประชม

o เพอใหมนใจวาระบบบรหารคณภาพไดจดท าขน น าไปปฏบต รกษาไวอยางเหมาะสม มประสทธภาพและประสทธผล

o เพอประเมนโอกาสและความจ าเปนในการเปลยนแปลงระบบบรหารคณภาพ นโยบายคณภาพ เปาหมายคณภาพ หรอการเปลยนแปลงใดๆทสงผลกระทบตอระบบบรหารคณภาพทมอย

มาตรฐานการจดประชม

o การประชมนจดขนตามมาตรฐานขนตอนการปฏบตงานเรอง การประชมฝายบรหาร PM-LG-02

o ก าหนดใหจดประชมขนทกเดอนธนวาคม ของทกป โดยใหคงวาระการประชม (ขอมลทตองประชม) และบนทกการประชมพรอมสอสารตามมาตรฐานทก าหนดไว

เรมการประชม

ทานประธานกลาวเปดการประชม

น าเสนอวาระการประชม โดย ตวแทนฝายบรหาร




Page

2

วาระท ๑ รายงานผลการตรวจตดตามคณภาพภายในองคกร ตามมาตาฐานขนตอน

การปฏบตงานเรอง การตรวจตดตามคณภาพภายใน PM-MR-04

IQA#1ST: 4-5-6 พฤศจกายน 2557

IQA#2ND: 2-3-4 ธนวาคม 2557

CAR/PAR Closing audit: 25 ธนวาคม 2557 (สามารถปดใบคาร/พารไดทงหมด)

ผล




Page

3

ฝาย / แผนก การตรวจรอบท 1 การตรวจรอบท 2

QMR 5 3

EN 4 2

PU 5 1

HA 1 0

IT 3 1

LG 3 2

BD 3 1

OD1 5 3

OD2 0 0

MT 6 2

รวมทงหมด 35 15




Page

4

วเคราะห

ลกษณะและสาเหตหลกทท าใหเกด NC (Nonconformity) ในระบบ

- เขยนแผนคณภาพไมถกตอง และไมไดท าการวดผลตามความถทก าหนด

ไมเขาใจวธการเขยนแผนฯในเชงรกเพอใหบรรลเปาหมาย - การควบคมการแกไข เปลยนแปลงเอกสารไมมประสทธภาพ

ผปฏบตหนาทไมเขาใจวธการควบคมเอกสารทจดท าขน - ระบรายการบนทกคณภาพไมครบถวนโดยเฉพาะบนทกจากภายนอก

รวมทงไมไดจดเกบบนทกตามทก าหนดในทะเบยนบนทกคณภาพ (FM-MR-06)

ไมเขาใจวาตองเกบบนทกอะไรบาง

ยงไมไดจดท าแฟมและก าหนดสถานทเกบ - เขยน JD ไมครอบคลมทกต าแหนงตามผงองคกร และไมไดส อสารใหกบ

พนกงานทราบ

ไมไดตรวจสอบผงองคกร

ยงไมไดส อสาร JD ใหพนกงานทราบ - ยงปฏบตตามระบบฯไมครบถวน ณ วนทตรวจฯ

ยงขาดความเขาใจในการปฏบตงานตามทก าหนดเปนมาตรฐาน

Nonconformity VS ISO 9001:2008 REQUIRMENTS - สรปความถทพบขอบกพรองในแตละขอก าหนด ISO9001:2008




Page

5

ความถทงหมดทพบ =61 ครง

ขอก าหนด ISO 9001:2008 ทพบความถในการไมเปนไปตามขอก าหนดมากทสด คอ

อนดบท ๑ พบความถ 9 ครง

- ขอก าหนดท 5.4.2a (การวางแผนระบบบรหารคณภาพ) การวางแผนระบบบรหารคณภาพเปนไปตามขอก าหนดในขอ 4.1 และวตถประสงคดานคณภาพ

- ขอก าหนดท 5.5.1 (ความรบผดชอบ อ านาจสงการ) ผบรหารระดบสงตองท าใหมนใจวา ความรบผดชอบและอ านาจสงการไดมการก าหนดพรอมกบมการสอสารออกไปใหเขาใจกนภายในองคกร

- ขอก าหนดท 6.2.1 (ทรพยากรบคคล-บททวไป) บคคลากรท างานในสวนทม ผลกระทบตอการสอดคลองกบขอก าหนดผลตภณฑตองมความสามารถโดยพจารณาจากการศกษา การฝกอบรม ทกษะและประสบการณทเหมาะสม

อนดบท ๒ พบความถ 7 ครง




Page

6

- ขอก าหนดท 4.2.4 (การควบคมบนทกคณภาพ) บนทกทแสดงหลกฐานของการสอดคลองกบขอก าหนดและการด าเนนการตามระบบบรหารคณภาพอยางมประสทธภาพตองไดรการควบคม

อนดบท ๓ พบความถ 4 ครง

- ขอก าหนดท 7.5 (การผลตและการใหบรการ)

แยกเปนรายแผนก

4.2.3d Control of document 5.4.2a Quality management system planning

5.5.1 Responsibility and authority 6.2.1 Human resources, General

4.5.2a Quality management system planning 7.3 Design & development

4.2.3f Control of document




Page

7

7.4 Purchasing process 6.3c Infrastructure :IT

4.2.4 Control of records 7.5 Production & service provision

6.3 Infrastructure :MT




Page

8

ผลการตรวจตดตามจากลกคา หรอการคดเลอกและประเมนผขาย (2nd Party Audit Results) ผลการตรวจตดตามจากลกคา (2nd Party Audit Results) : ไมม

ตงแตเรมท าระบบ ISO 9001:2008 ยงไมมลกคามาตรวจทองคกร จงไมมขอมลการตรวจจากลกคา

ผลการคดเลอกและประเมนผขาย

ฝายจดซอ ชแจงขอมล

- ตงแตเรมระบบ ISO 9001:2008 ในเดอนตลาคม 2557 มการคดเลอกผขายรายใหมดงน

ตารางแสดงจ านวนผขายรายใหม

เดอน ตลาคม พฤศจกายน ธนวาคม

จ านวนรายใหม 9 9 n/a

จ านวนรายใหมทผานการคดเลอก 10 10 n/a

- ฝายจดซอไดท าการประเมนผขาย ประจ าเดอนธนวาคม 2557 พบวาจากจ านวนทท าการประเมน 36 ราย พบวาเปนผขายเกรด A 26 ราย, เกรด B 6 ราย และเกรด C 1 ราย

ป จ านวน Maker

ทงหมด

เกรดการประเมน หมายเหต

A B C D

2557 36 ราย 26 6 1 0




Page

9

ผลการตรวจจากหนวยงานภายนอก (3rd Party Audit Results)

อยระหวางการเตรยมการตรวจเพอขอการรบรองฯ o ก าหนดการตรวจ ขนท ๑ เพอขอการรบรอง (The First Stage Audit

ISO9001:2008) วนทตรวจ องคารท ๒o มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ตงแต ๙.oo – ๑๔.๓o น. สถานททใชตรวจ หองประชม บ.เอกสทธ ผตรวจ Auditor team

คณพทธฤทธ เลศลลากจจา (ทม ๑) คณเอกพล ปานข า (ทม ๒) BUREAU VERITAS CERTIFICATE (THAILAND) C0.,LTD.

ทมผถกตรวจ Auditee team

EEP :คณน าทพย หลาสวสด คณธนชญา ชยนาม AKS :คณณฐกร ปนนาค คณเจตน ธนะวฒโก คณไพรนทร จนทรเทพ

กจกรรมการตรวจ เวลา กจกรรม 9:00 – 9:15 ประชมเปดการตรวจฯ และทวนสอบขอมลตางของบรษทฯ Team 1 คณพทธฤทธ เลศลลากจจา 9:15 – 11:00 ภาพรวมองคกร

ผงองคกร จ านวนสถานทปฏบตงาน ทอย ความสมพนธของกระบวนการ มาตรฐานขนตอนการปฏบตงานทบงคบใหตองจดท าขนมาเปนลายลกษณอกษร จ านวน ๖ เรอง มาตรฐาน หลกปฏบต ขอก าหนดทางกฏหมายและระเบยบขอบงคบ




Page

10

เอกสารนโยบายคณภาพ วตถประสงคคณภาพ ตวชวด แผนการตรวจตดตามคณภาพภายในและผลการตรวจฯ แผนการจดประชมพจารณาทบทวยโดยฝายบรหารและบนทกการประชม หลกฐานทแสดงถงการแสดงความสอดคลองกระบวนการตางๆขององคกรกบขอก าหนดมาตรฐานสากล การพจารณาความเหมาะสมของขอบขายทขอการรบรอง รหสสากลและจ านวนบคคลากรในขอบเขตของการตรวจ การรบรอง

11:00 – 12:00 กระบวนการฝายกฏหมาย (EEP & AKS) Team 2 คณเอกพล งามข า 9.15 – 10:30 กระบวนการฝายพฒนาธรกจและระบบงาน EEP

(ลกคาหลก และขอก าหนดเฉพาะของลกคา : ถาม) ความพงพอใจลกคาและการรองเรยน

10.30 – 12.00 กระบวนการฝายวศวกรรมและเทคโนโลย LUNCH

13:00 – 13.30 เตรยมปดการตรวจ 13.30 – 14.30 ประชมปดการตรวจ

o ก าหนดการตรวจขนท ๒ เพอขอการรบรอง (The Second Stage Audit)

วนท ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ วนท ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ *โปรแกรมการตรวจจะจดท าขนหลงจากตรวจขนท ๑ แลว




Page

11

วาระท ๒ รายงานขอมลยอนกลบจากลกคา

กรณท ๑ ระดบความพงพอใจของลกคาทวดเปนตวเลขและน ามาวเคราะห ตามมาตรฐานขนตอนการปฏบตงานเรอง การวเคราะหความพงพอใจลกคา PM-MR-06

วดเมอ 8-20 ธนวาคม 2557

- 8 ธนวาคม 2557 วดฯ AKS (สง 3 ใบ ไดคน 3 ใบ) - 9 ธนวาคม 2557 วดฯกลมพนกงานขบรถทเขามาในพนทฝงกลบของบรษทฯ (สง 32

ใบ ไดคน 31 ใบ) - 8 – 20 ธนวาคม 2557 สงและรบแบบสอบถามใหกบอปท. (สง 27 ใบ ไดคน 26 ใบ)

กลมเปาหมาย ลกคาของบรษท 100% (ทง EEP & AKS)

วธการวด ใชแบบสอบถาม (FM-MR-18)

ผล

บรษท คาเปาหมาย ผล หมายเหต EEP >80% 86% กลมเจาพนกงานฯ

- 89% กลมพนกงานขบรถ

- 83% AKS >90% 95.2% ระดบบรหาร EEP Average EEP + AKS >85% 90.6%




Page

12

วเคราะห

กลมเจาพนกงานฯ

กลมพนกงานขบรถ

1 ๑) EEP ไดน ำสนอรปแบบกำรบรหำรจดกำรขยะชมชนทสอดคลองกบควำมตองกำรของทำน 100 A No

2๒) ทำนรบขอมลจำก EEP อยำเพยงพอในกำรทจะท ำใหทำนมนใจไดวำกำรบรกำรของ EEP นนจะท ำ

ใหปญหำกำรก ำจดขยะชมชนหมดไป84 A No

3 ๓) ทำนไดรบควำมสะดวกในกำรตดตอ ประสำนงำนและกำรอ ำนวยกำรดำนตำงๆจำก EEP เปนอยำงด 90 A No

4 ๑) ทำนไดรบควำมสะดวกในกำรตดตอขอรบบรกำรและกำรประสำนงำนตำงๆจำก EEP เปนอยำงด 88 A No

5 ๒) ทำนไดรบกำรบรกำรดวยควำมรวดเรว ระยะเวำลำในกำรใหบรกำรในเรองตำงๆมควำมเหมำะสม 87 A No

6 ๓) EEP ใหบรกำรทำนดวยควำมสภำพ และเปนกนเอง 93 A No

7 ๔) EEP รบฟงปญหำหรอตอบขอซกถำมของทำนอยำงเตมใจ 82 A No

8 ๕) กำรประสำนงำนและกำรตดตำมงำนของ EEP มประสทธภำพ 88 A No

ล ำดบ หวขอหรอประเดนทท ำกำรส ำรวจ

ระดบ

ควำมพง

ใจ

กำรด ำเนน

กำร

เปด

CAR

#

1 ๑) ทำนไดรบควำมสะดวกในกำรตดตอขอรบบรกำรและกำรประสำนงำนตำงๆจำก EEP เปนอยำงด 89 A No

2 ๒) ทำนไดรบกำรบรกำรดวยควำมรวดเรว ระยะเวำลำในกำรใหบรกำรในเรองตำงๆมควำมเหมำะสม 82 A No

3 ๓) EEP ใหบรกำรทำนดวยควำมสภำพ และเปนกนเอง 85 A No

4 ๔) EEP รบฟงปญหำหรอตอบขอซกถำมของทำนอยำงเตมใจ 83 A No

5 ๕) กำรประสำนงำนและกำรตดตำมงำนของ EEP มประสทธภำพ 84 A No

6 ๑) ทำนสำมำรถน ำรถขยะเขำมำเทไดอยำงสะดวกและรวดเรว 82 A No

7 ๒) มปำย/สญลกษณ /กำรประชำสมพนธ เกยวกบกำรใชสถำนทและกำรบรกำร 81 A No

8๓) EEP มอปกรณ ครองจกรกลหนกและสงอ ำนวยควำมสะดวกตำงๆทจ ำเปนตอกำรใหบรกำรทำน

อยำงเพยงพอ83 A No

9 ๔) สถำนทโดยรวมสะอำดและไมพบประเดนปญหำดำนสงแวดลอมใหทำนกงวลใจ 81 A No

10 ๕) EEP มมำตรกำรในกำรเขำพนท รวมทงก ำหนดกฏระเบยบตำงๆส ำหรบใหบคคลภำยนอกปฏบตต 81 A No


ระดบ

ควำมพง

ใจ


กำร

เปด

CAR

#




Page

13

กลมผบรหาร EEP

กรณท ๒ เรองรองเรยน ตามมาตรฐานขนตอนการปฏบตงานเรอง ปฏบตการแกไขและปฏบตการปองกน PM-MR-05

ไมมเรองรองเรยน

กจกรรมเพอสวนรวม

14/9/2557

อบต.แพรกษาใหม น าโดยผอ.แดง ขอความอนเคราะห จากบรษทใหไปชวยบ าบดน าเสยทหมบานปลอยน าเสยลงคลองเลาหม ท าใหน าในคลองเกดกลนเหมน

1 ๑) AKS น ำเสนองำนทมคณภำพ ตรงตำมควำมตองกำรของทำน 100 A No2 ๒) AKS สำมำรถน ำเสนอขอมลทำงดำนเทคนคใหทำนเขำใจไดงำย 93 A No3 ๓) AKS เสนอรำคำทเหมำะสมกบคณภำพงำน 93 A No4 ๑) ทำนไดรบควำมสะดวกในกำรตดตอขอรบบรกำร และกำรประสำนงำนตำงๆจำก AKS เปนอยำงด 100 A No5 ๒) ทำนไดรบกำรบรกำรดวยควำมรวดเรว ระยะเวลำในกำรใหบรกำรในเรองตำงๆมควำมเหมำะสม 93 A No6 ๓) AKS ใหบรกำรทำนดวยควำมสภำพ และแสดงออกถงควำมเอำใจใส 100 A No7 ๔) AKS รบฟงปญหำหรอตอบขอซกถำมของทำนดวยควำมตงใจและใหค ำตอบทมควำมนำเชอถอ 93 A No8 ๕) กำรประสำนงำนและตดตำมงำนของ AKS มประสทธภำพ 93 A No9 ๑) ทำนพงพอใจในคณภำพงำนท AKS ผลตให 93 A No10 ๒) AKS สงมอบงำนพรอมดวยเอกสำรตำงๆทเกยวของ และเอกสำรนนครบถวน ถกตองตำมททำนตองกำร 93 A No

11๓) กรณทพบวำงำนทรบจำก AKS มปญหำขดของ ทำนไดรบควำมรวมมอจำก AKS เปนอยำงด ในกำรแกไข

ปญหำตำงๆ93 A No

ดานกระบวนการ / ขนตอนการใหบรการ


ระดบ

ควำมพง

ใจ


กำร

เปด

CAR

#




Page

14

15/9/2557

ปรบปรงถนนทางเขาบอขยะ ตามค าขอของนายก อบต.แพรกษาใหม




Page

15

7/10/2557

เอาน าEMและEMบอลล ไปใหความอนเคราะหตามค าขอจากผอ.แดง อบต.แพรกษาใหม




Page

16

27/10/2557

เอาน าEMไปใหบรการ อบต.บางพล

3/12/2557

อบต.บางบอ น าโดยผอ.นช ขอความอนเคราะหจากบรษทฯ ใหไปชวยบ าบดน าในคลองขางถนน เพราะวามชาวบานแอบเอาขหมไปทงทคลองขางถนน ท าใหน าในคลองเนาเหมน และสงกลนรบกวนชาวบาน ชาวบานจงไปรองเรยน อบต.บางพล




Page

17

วาระท ๓ รายงานผลการตรวจวดสมรรถนะกระบวนการ ตามมาตรฐานการ

ปฏบตงานเรอง การก าหนดนโยบายและวตถประสงคคณภาพ PM-MR-01

ตงแตวนท ๑ ตลาคม ๒๕๕๗ ถงปจจบน มจ านวนรายการวตถประสงคคณภาพทงหมด ๒๒ รายการ ครอบคลม ๑o หนวยงาน

มการเกบขอมล วดผล วเคราะหและรายงาน โดยมภาพรวม ดงสรปไดดงน




Page

18

ทงนโดยมรายละเอยด ดงน

ฝายพฒนาธรกจ

จ านวนลกคาทเขาพบในรอบ 6 เดอน มากกวา 3 ราย




Page

19

%จ านวนลกคาทเขาพบและท าสญญากบบรษทฯมากกวา 50%

แผนกฝงกลบ

ปฏบตงานฝงกลบไดตามแผนการฝงกลบประจ าวน มากกวาหรอเทากบ 95%




Page

20

แผนกรอรอน

ขดรอขยะฝงกลบใหไดปรมาณการขดรอตอเดอน =พท.กวาง X พท.ยาว X พท.ลก มากกวาหรอเทากบ 540 ลบ.ม / วน




Page

21

รอรอนขยะทขดรอใหไดมากกวาหรอเทากบ 135 ลบ.ม/ เครอง/วน=ปรมาณทขดรอ 1 วน จ านวนเครองจกร(รอรอนทขดรอ)

อดกอนพลาสตกใหไดมากกวาหรอเทากบ 3% ของขยะทด าเนนการรอรอน =3X135 /วน/เครองรอรอน




Page

22

แผนกซอมบ ารง

ซอมบ ารงรกษาตามแผน มากกวาหรอเทากบ 90 %

สอบเทยบตามแผน 100%




Page

23

ฝกอบรมความรดานเครองจกรกลหนก มากกวาหรอเทากบ 65%

ฝายระบบบรหารคณภาพ

ประสทธภาพระบบรหารคณภาพ จ านวน NC ทพบจากการตรวจของ CB นอยกวา ๓ เรอง/ครง




Page

24

จ านวน NC เกยวกบการควบคมเอกสาร ทพบจากการตรวจ IQA และ CB นอยกวา 2 เรอง ตอการตรวจ 1 ครง

ความพงพอใจลกคาเฉลยมากกวา 80%




Page

25

จ านวนครงทมการรองเรยนไมเกน 3 เรองตอเดอน

ฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

บ ารงรกษาอปกรณ IT ตามแผนมากกวา 95%




Page

26

ฝายกฏหมาย

อตราการแกไขสญญาเทากบ 0% (ประสทธภาพการท าสญญา 100%)




Page

27

ฝายทรพยากรบคคลและธรการ

สรรหาบคคลากรใหได >= 90% ตามจ านวนและวนทรองขอหลงไดรบการอนมต

จดใหมการฝกอบรมความรเสรมประจ าปใหได มากกวาหรอเทากบ 90% ของแผนทก าหนด




Page

28

ตรวจสอบสนทรพยใหไดตามแผนทก าหนด 100%

ฝายจดซอ

ด าเนนการสงมอบสนคาและบรการทตรงตามความตองการของผขอซอใหไดไมต ากวา 75% ของรายการขอซอทสงมอบตอเดอน

*สงสนคาไมมปญหา:สนคาครบ คณภาพได ตรงตามเวลา ตรวจรบแลว




Page

29

บ.เอกสทธฯ

ความพงพอใจลกคาเฉลยมากกวา 90%




Page

30

สงมอบงานตรงตามเวลาทก าหนด 100%

ประสทธภาพการท างานเปนไปตามแผนการออกแบบมากกวาหรอเทากบ 90%




Page

31

วาระท ๔ รายงานขอมลเกยวกบการควบคมสงทไมเปนไปตามขอก าหนด ตามมาตรฐานการปฏบตงานเรอง การควบคมสงทไมเปนไปตามขอก าหนด PM-OD-03

-ไมมประเดนปญหาดานสงทไมเปนไปตามขอก าหนดทพบในชวงทระบบบรหารคณภาพมผลบงคบใช-

วาระท ๕ รายงานสถานการณปฏบตการแกไขและปองกน ตามมาตรฐานการปฏบตงานเรอง ปฏบตการแกไขและปฏบตการปองกน PM-MR-05

จ านวนใบคาร/พารทงหมด 51 ใบ

จ านวนใบคาร/พารทปดตรงตามก าหนดเวลา 51 ใบ

สรปลกษณะการปฏบตการแกไขและปองกน

๑. ปรบแกเอกสาร o Quality manual o Procedure manual (Revise 9) o Work Instruction (Revise 3, Add 1) o Reference document (Revise 6) o Form (Revise 8, Add 3)

๒. อบรมซ า/อบรมเพม o Refresh training :MR Procedures o Quality Awareness training




Page

32

๓. ท าใหครบถวนสมบรณตามทก าหนดไวเปนลายลกษณอกษร o Action plan & measurement and report o Job description o น าแบบฟอรมตางๆมาใชใหครบ

๔. ตรวจสอบมากขน

o ตรวจการจดเกบเอกสารเดอนละ ๑ ครง o ตรวจความถกตองของเอกสารใน ISO Online ทกครงทมการเปลยนแปลง o ท า Self-assessment

วาระท ๖ การตดตามผลจากการประชมทบทวนฯครงกอน

-ไมม เนองจากเปนการประชมครงแรกนบแตระบบบรหารคณภาพมผลบงคบใช-

วาระท ๗ การเปลยนแปลงทอาจมผลกระทบตอระบบบรหารคณภาพ

ขอบขายทขอการรบรอง ชวงท ๑ ของ EEP

“บรหารจดการขยะชมชน โดยวธการฝงกลบ”

The management of municipal solid waste by landfill

ขอบขายทขอการรบรองของ AKS

“ออกแบบและตดตงเครองจกรและอปกรณ พรอมระบบทางวศวกรรม ทใชในการแปรรปขยะชมชนเปนวสดรไซเคล สารปรบปรงคณภาพดน น ามนจากพลาสตก และผลตกระแสไฟฟา”




Page

33

Design, Installation of machine, equipment and engineering system for the transformation of municipal solid waste to recycle materials, soil conditioner, pyrolysis oil and electricity

วาระท ๘ ขอเสนอแนะในการปรบปรง

แนะน า ISO ONLINE

วาระท ๙ ทบทวนนโยบายคณภาพ วตถประสงคคณภาพ

…จบการรายงาน…

ขอบพระคณทกทาน

สวสดคะ

qms e-newsletter v.26:2015 - aksthailand.com e-newsletter v.26... · eep-iso . management review...

Documents