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PERFIL DE PROYECTO
Manejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali
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PERFIL DE PROYECTO
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE EN LA REGION DE UCAYALI
I. ASPECTOS GENERALES.
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
Manejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Persona Responsable:
Ing. Tedy Tuesta Torrejn
Cargo:
Gerente Regional de Recursos
Naturales
y Gestin del Medio Ambiente.
Telefax:
(061) 57-1506 (061) 57- 4408
Correo electrnico:
Direccin:
Jr. Raymondi N 220 - Pucallpa,
Ucayali
Proyectistas:
Ing. Rister Torres Daz
Econ. Vladimir Nez Paredes
Bach. Clovis Ramirez Ramirez
UNIDAD EJECUTORA
Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Persona Responsable:
Ing. Tedy Tuesta Torrejn
Cargo:
Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestin del Medio Ambiente.
Telefax:
(061)57-1506 57 4408
Correo electrnico:
Direccin:
Jr. Raymondi N 220 - Pucallpa,
Ucayali.
1.3. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
El presente Proyecto contar con la participacin activa de diversas entidades, as como los beneficiarios directos, los mismos que a continuacin se detalla:
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, Institucin que realizar los esfuerzos para la ejecucin del proyecto, realizando las actividades de supervisin y monitoreo con la finalidad que se logren los objetivos propuestos. DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI, Institucin que dentro de sus lineamientos y polticas agropecuarios, contribuir en la promocin de la inversin privada en la zoocrianza, asistencia tcnica, creacin de cadenas productivas en la comercializacin de cueros.
INRENA, Entidad que participar otorgando los permisos de funcionamiento de los zoocriaderos, y la autorizacin para la captura del plantel gentico, supervisin peridica de los zoocriaderos familiares.
SENASA, Institucin que participar en la certificacin sanitaria de los semovientes.
PRODUCTORES. Asumen el compromiso de proporcionar los trabajos preeliminares del terreno, el mantenimiento de los corrales, as mismo se encargaran de la alimentacin de los semovientes con productos de la zona.
1.4 .MARCO DE REFERENCIA
El Gobierno Regional de Ucayali a travs de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente en concordancia con los lineamientos de poltica regional, propicia la conservacin del medio ambiente a travs del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; de la misma manera uno de sus objetivos busca fomentar acciones dirigidas a valorar y difundir las potencialidades de los recursos naturales. Dentro de ste marco se plantea el perfil de proyecto denominado Manejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali cuyo objetivo central es propiciar el aprovechamiento sostenible de la especie Pecar Tajacu (Sajino), con la finalidad de ser productores de semovientes y sus derivados.
En 1,992 en Brasil al concluir las conferencias de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo se llego a un consenso mundial
sobre la importancia de preservar la biodiversidad como una condicin necesaria para generar desarrollo.
En Colombia cada ao ingresan legalmente, unos 6,000 millones de pesos por la exportacin de mas de 15 especies de la fauna silvestre. Fuente : Ciencia al da AUPER.
Cabe sealar que existen hechos importantes relacionados con el origen del proyecto; es el caso del Centro Piloto de la Universidad Nacional de La Amazona Peruana UNAP, que viene conduciendo un programa de crianza de Pecari Tajacu (Sajinos) y Agouti Paca (Majas) en zoocriadero, con fines de investigacin y produccin de semovientes.
Marco Legal
Ley N 27289 Sistema Nacional de Inversin Publica, que tiene como finalidad propiciar que las inversiones del Estado cuenten con sustento y respaldo tcnico adecuado, optimizando de esta manera el uso de los Recursos Pblicos.
El Reglamento de la Ley forestal y de la fauna silvestre N 27308, en su Art. 162, seala que el Estado Peruano promueve el aprovechamiento sostenible de las poblaciones de la fauna silvestre, otorgndolas en custodia y/o usufructo a personas naturales o jurdicas para su manejo.
En el Art. 21 de la ley, se seala que el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre con fines comerciales se realiza mediante:
a) Zoocriaderos
b) reas de Manejo en predio de dominio pblico.
c) Cotos de Caza.
A partir del ao 2,000 en cumplimiento del Decreto Supremo N 013-99-AG. Se prohbe la caza extraccin, transporte y/o exportacin de todo especimen, producto y/o subproducto de la fauna silvestre.
Actualmente para la instalacin de los zoocriaderos es necesario presentar al INRENA un Plan de Manejo de las Especies, el cual deber ser revisado y aprobado por la entidad correspondiente, as mismo, es necesario contar con la autorizacin para la captura del plantel gentico de los reproductores que se necesitara para la implementacin del zoocriadero.
II. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
En la regin Ucayali la crianza de animales de la fauna silvestre en Zoocriaderos no esta consolidada como un actividad econmica, actualmente se cuenta con 04 zoocriaderos reconocidos, de los cuales 03 estn ubicados en la provincia de Coronel Portillo y 01 en la Provincia de Atalaya, dedicados principalmente a la crianza de boas, lagartos, taricayas y motelos.
En la Ciudad de Pucallpa se encuentra el Zoocriadero San Juan, nico en la crianza de Pecars Tajacu (Sajino) y Tayassu Pecar (Huangana), con fines culturales y mas no comerciales. Por otro lado se ha identificado una alta aceptacin de carne de esta especie (Sajino), pero el abastecimiento procede de la caza de autoconsumo.
En nuestra Regin no se dispone de informacin sobre inventario de la fauna silvestre, incongruente con el nivel de cuotas de caza que asigna el INRENA y que solo sirve para formalizar la caza de autoconsumo.
Teniendo como precedente que los zoocriaderos que existen en nuestra regin en lo referente a la especie Pecar tajacu (Sajino), no tiene fines comerciales y debido a una alta aceptacin en el consumo de esta carne, se genera la caza indiscriminada e informal de esta especie, lo cual pone en riesgo la permanencia de este recurso en nuestra regin.
En lo concerniente a la ubicacin y desarrollo del proyecto podemos mencionar que se ha identificado al Casero de Yerbas Buenas, ubicado en el Distrito de Campo Verde, Km. 38 de la CFB, margen derecho, interior 3.5 Km. que cuenta con una poblacin aproximada de 700 habitantes, los cuales se dedican a la agricultura especialmente al cultivo de frutales, pia, ctricos y tros; Aproximadamente el 50% de la poblacin tiene saneada la posesin de su predios. As mismo cabe sealar que existe una predisposicin de participar en el desarrollo del proyecto, participando en los trabajos preliminares de preparacin del terreno, otorgando para esto la mano de obra no calificada, as mismo, asumirn la alimentacin y cuidado de los semovientes durante el periodo de vida del proyecto,
Existen antecedentes positivos en cuanto a la participacin organizada de la poblacin perteneciente al casero de Yerbas Buenas; en los proyectos denominados Reforestacin social , Plantas medicinales proyectos agrcolas ejecutados por la DRAU y otros como es el caso de los Mdulos Sanitarios y Tratamientos de aguas servidas DESA DRSSU ao 1999.
A continuacin mostramos el despacho de cueros de los ltimos 10 aos de las principales mamferos comestibles de la fauna silvestre en nuestra regin.
Cuadro N 01
Despacho de Cueros Regin Ucayali
(Cantidad de animales sacrificados por ao)
Fuente : Anuario Estadstico INRENA Ucayali 2002
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema central identificado en el Casero Yerbas Buenas es la caza indiscriminada del Pecar tajacu. La inexistente produccin de carne y semovientes provenientes de zoocriaderos familiares, hace que la poblacin logre cubrir sus necesidades de carne de sajino recurriendo al insostenible sistema tradicional de caza en el bosque.
Las entidades de desarrollo vinculadas al sector agropecuario, siempre se han esforzado por realizar programas de transferencias de tcnicas para la crianza de aves, cerdos, ovinos y vacunos, sin embargo dentro de estos programas no se ha considerado la capacitacin en crianza de animales de la fauna silvestre y en especial del Pecar tajacu, como resultado de esta inaccin la poblacin rural tiene un limitado conocimiento de las tcnicas de la zoocrianza.
Otro factor que contribuye a la caza indiscriminada de la especie es la poca difusin de la crianza del Pecar tajacu, como una posibilidad de generar ingresos adicionales al productor.
Como consecuencia del inapropiado aprovechamiento se continua cazando en forma indiscriminada, poniendo en riesgo la extincin de la especie y la disminucin de la biodiversidad.
Finalmente, no se mejora la cultura de preservacin por parte de las familias campesinas, generando poco inters en la zoocrianza y contribuyendo al retraso socioeconmico del casero de Yerbas Buenas.
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es realizar el aprovechamiento adecuado del Pecar Tajacu, mediante la construccin e implementacin de zoocriaderos familiares rurales con la finalidad de producir semovientes, carne, cuero: As mismo convertir al casero Yerbas Buenas en un centro de produccin, abastecedor de planteles genticos para nuevos zooccriaderos en la regin.
Objetivos especficos:
Disminuir el riesgo de extincin de los Pecars .- El objetivo planteado principalmente se refiere al sostenimiento de la especie Pecar Tajacu, la misma que se realizara con el inicio de la produccin de semovientes como proyecto piloto. Contribuir a mejorar la cultura de preservacin .- El proyecto pretende sensibilizar a la poblacin en cuanto a la cultura de preservacin, lo que permitir incentivar la zoocrianza en nuestra regin.rbol de Causas y Efectos
rbol de Medios y Fines
rbol de Medios Fundamentales
Acciones
Alternativa 1
1. Implementacin de Zoocriaderos Familiares (Material del Bosque)
2. Capacitacin Terico Practico
3. Difusin mediante Afiches y Trpticos4. Elaboracin de Plan de Manejo Conjunto
Alternativa 2
1. Implementacin de Zoocriaderos Familiares (Material de Concreto)
2. Capacitacin Terico - Practico
3. Difusin mediante Afiches y Trpticos
4. Elaboracin de Plan de Manejo Conjunto
Alternativa 1
Actividades
Alternativa 2
Actividades
2.4ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para la solucin del problema se plantea dos alternativas:
ALTERNATIVA N 01Realizar el aprovechamiento sostenible de la especie Pecar Tajacu, mediante la implementacin de zoocriaderos familiares construidos con material del bosque, complementando con capacitacin terico practico de los productores y la difusin de la zoocrianza con afiches y trpticos, formalizando con el respectivo Plan de Manejo.
Plan de Manejo
Es un documento de gestin que se presenta al INRENA con la finalidad de que sea evaluado y aprobado a fin de contar la autorizacin de funcionamiento del zoocriadero y se pueda comercializar libremente los productos de la zoocrianza. El Plan de Manejo es elaborado por un profesional acreditado ante el INRENA en base a los trminos de referencia, en el cual se tendr que describir las caractersticas de las especies a criar, biologa, diseo de los establecimientos, mantenimientos de corrales, alimentacin, medicina preventiva, manejo reproductivo, etc. Realizando posteriormente la constatacin in situ de la veracidad de los descrito en el Plan de Manejo.
Primera Fase
Comprender la seleccin y capacitacin terico prctico de los 15 productores. La primera capacitacin se desarrollar antes de entregar los mdulos y la segunda, inmediatamente despus a la recepcin. En esta fase tambin se formular el Plan de Manejo Conjunto, que deber ser realizado por un profesional acreditado.
Segunda Fase
Se iniciar con la preparacin del terreno, labor realizado por el beneficiario adecundolo con una pendiente de 1 a 2%, cavando una profundidad de 20 cm alrededor del permetro y la construccin de la baera de los Pecars, luego, se realizar la preparacin de los materiales del bosque y la construccin de los corrales ( Corral de reproductores y corral de maternidad), tal como se aprecia en los planos anexos; se continuar con la implementacin de 3 comederos y 3 bebederos por zoocriadero. Una vez concluido la construccin e implementacin de los corrales se proceder a adquirir los semovientes de Pecar, proveniente del bosque, Parque Natural de Pucallpa, Universidad Nacional de Ucayali.
Tercera Fase
Comprender el proceso de alimentacin de los Pecars Tajacu adultos y los nacidos en la granja con productos de la chacra, como yuca, pltano, maz, papaya, frutos del monte como shebn, aguaje , etc. La racin promedio ser de 2 a 3 kilos por da para adultos.
Cuarta Fase
Se realizar la difusin de la zoocrianza mediante la distribucin de 1 millar de fiches y 2 millar de trpticos a las entidades, organizaciones de productores.
ALTERNATIVA N 2
Realizar el aprovechamiento sostenible de la especie Pecar, mediante la implementacin de zoocriaderos familiares construidos con material de concreto, complementado con capacitacin Terico Practico de los productores y la difusin mediante 1 millar de Afiches y 2 millares de Trpticos, toda la actividad formalizada a travs del Plan de Manejo de la zoocrianza.
Para la implementacin del proyecto se considera la participacin de un profesional en la materia, quien se encargar de cumplir con las metas con lo programado.
Primera Fase
Comprender la seleccin y capacitacin de los 15 productores. Las dos capacitaciones se desarrollarn antes de la entrega de los mdulos y la segunda, inmediatamente despus a la recepcin. En esta fase tambin se formular el Plan de Manejo Conjunto, que deber ser realizado por un profesional acreditado.
Segunda Fase
Se iniciar con la preparacin del terreno, labor que ser realizado por el beneficiario (segn documento de compromiso firmado).
Se construir 02 corrales de concreto y mallas metlicas, el primero de Reproductores de 10x10 m y el de Maternidad de 5x5 m, luego se complementar con la construccin de una manga y de una madriguera, finalmente se implementar con 03 comederos y 03 bebederos por zoocriadero.
Los equipos y productos veterinarios adquiridos por el proyecto para la curacin de los semovientes, manejar el profesional responsable del proyecto.
Una vez concluida la construccin e implementacin de los corrales se proceder a adquirir los semovientes de Pecar, provenientes del bosque, del Parque Natural de Pucallpa o de la Universidad Nacional de Ucayali.
Tercera Fase
Comprender el proceso de alimentacin de los Pecars Tajacu adultos y los nacidos en la granja con productos de la chacra, como yuca, pltano, maz, papaya, frutos del monte como shebn, aguaje, etc. La racin promedio ser de 2 a 3 kilos por da para adultos.
Cuarta Fase
Se realizar la difusin de la zoocrianza mediante la distribucin de 01 Millar de Afiches y 2 Millares de Trpticos a la entidades, organizaciones de productores.
III FORMULACIN Y EVALUACION
3.1 Anlisis de la Demanda
Para determinar la demanda del proyecto, se tomo en cuenta la cantidad de animales sacrificados por ao en la Regin de Ucayali (Cuotas de Sajino segn Anuario Estadstico INRENA Ucayali 2002); promedio de cuotas asignadas a la regin en los ltimos 10 aos.
Demanda de Carne de Pecar
Con la finalidad de medir el grado de aceptacin del consumo de carne de monte, se realiz una primera encuesta en el distrito de Campo Verde, la misma que indico que el 39% de los encuestados tiene una preferencia por la carne de sajino, despus del majas que tiene mayor aceptacin
De la misma manera se realizo una segunda encuesta en la Ciudad de Pucallpa, en los tres mayores centros de abastos de la Ciudad; los cuales tuvieron indicadores similares a la primera encuesta. En el mercado N 02 y en el mercado bellavista, el 35% de los encuestados manifest su preferencia por la carne de sajino; por ultimo en la encuesta realizada en el Mercado de Yarinacocha se obtuvo un indicador superior el 44% de los encuestados
prefieren consumir. En total se realizo 102 encuestas con los resultados obtenidos se demostr que la carne de sajino existe demanda insatisfecha por .lo que esta asegurada su comercializacin.
Segn las encuestas realizadas en Pucallpa (68), el 74% de los encuestados respondieron estar dispuestos a consumir carne de sajino proveniente de zoocriadero, el 24% manifest que su consumo e de una vez por mes y el 35% compra 1Kg de carne para la preparacin de su almuerzo.
Demanda de Semovientes
La demanda de semovientes esta representado por la cantidad de productores de la zona que estn interesados en la crianza de los Pecars, esta predisposicin ser reforzada por las campaas de difusin que contempla realizar el proyecto. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de productores existentes en el distrito de Campo Verde y que son los demandantes de los semovientes, en total son 1,665 potenciales demandantes.
Si a los 1,665 productores de campo verde le consideramos los 1,852 del sector Neshuya Curimana y los 1,094 productores del sector Neshuya, estamos hablando de 4,611 demandantes potenciales de semovientes a los cuales les podra interesar la crianza del Pecar.
Segn los datos de la encuesta realizado en el distrito de Campo Verde, el 83% de los encuestados manifestaron estar interesados en la crianza de sajinos
Cuadro N 02
Cantidad de Productores Distrito de Campo Verde
CaseroProd.CaseroProd.CaseroProd.
Nuevo Belem
Tupac Amaru
Hiplito Unanue
La Victoria
Antonio Raymondi
Nueva Primavera
Miguel Grau
Amaquella
Pampas Verdes
Sr. de los Milagros
El Porvenir
San Jose
8 de Mayo
Twinza
Las Americas52
52
37
58
50
47
39
61
34
38
35
49
29
17
762 de Diciembre
Los Pinos
Las Mercedes
23 de Octubre
Nueva Tunuya
Nvo.SanPedro
10 de Julio
Santa Catalina
Palmeras Uca.
Los Vencedores
Campo Verde
Santa Elvita
Nva. Dinamarca
Yerbas Buenas
Simon Bolivar20
33
32
27
61
57
53
20
47
20
26
18
36
62
60Pimental
Mayta Capac
Pimenta Cocha
Agua Dulce
Alto Manantay
Mojaral
Tupac Amaru
Santa Teresita
Agua Blanca
San Cristbal
Triunfo
Pueblo Libre
Vista Alegre
Sr. los Milagros
Santa Teresita20
40
26
39
22
47
14
25
53
14
15
47
20
13
24
TOTAL1,665
Fuente: Direccin Regional de Agricultura Ucayali Registro de Productores 2002
Demanda de Cueros de Pecari
La demanda de cueros de en Pucallpa esta asegurada por la existencia de 4 almacenes (Empresas Autorizadas por INRENA para comercializar cueros), para tener una idea de los volmenes que se movilizan anualmente, sealaremos que en el ao 2002, se despacharon en total 33,431 cueros de diferentes mamferos (Fuente Anuario Estadstico INRENA )
Los almacenes ubicados en Pucallpa son los siguientes:
Regional Madrigal, Canto, Morey. En Purus existen 03 Almacenes, Portocarrero, Lao, Cabrera.
Bajo la circunstancias actuales, es decir si no se inicia la crianza de sajinos en zoocriadero, la demanda proyectada de sajinos proveniente del bosque, esta dada por la cantidad de animales que se sacrifican todos los aos y que se refleja en la cantidad de cueros que se despachan en la regin, producto de la caza indiscriminada, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro N 03: Demanda del Proyecto
(Expresado en Cabezas de Sajino Sacrificados x Ao)
Fuente : Elaboracin Propia (Cifras expresadas en Kilos de Carne)
3.2 ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta actual
Debido a que en la actualidad no existe proyecto alguno que se dedique a la produccin de semovientes Pecars Tajacu, con fines de comercializacin, la oferta actual del proyecto es igual a cero. Oferta proyectada
La oferta proyectada en este proyecto, esta sujeta a la implementacin de 15 Zoocriaderos Familiares, cada uno de ellos dotados con un modulo de 03 animales ptimos para la etapa de produccin (02 hembras, 01 Macho); considerando que las hembras paren 02 cras por parto y dos partos por ao en promedio, bajo estas parmetros se producir 120 sajinos x ao (Ao 1 solamente el 50%)
La oferta de sajinos que el proyecto pretende alcanzar esta distribuida en la siguiente proporcin : 60% colocados como reproductores y el 40% destinado para carne.
Significa que al ao se podrn ofertar 72 reproductores logrados con pesos vivos de 22Kg como mnimo y 48 anmales destinado a carne con peso en carcasa de 22 Kg., lo que hacen una oferta de 1,056 kg x ao, igual cantidad de cueros. (ao 1 la produccin alcanza solamente el 50%).
Una de la razones por lo que los productores de Pecars estaran mas interesados en vender sajinos como reproductores sera el factor precio, ya que un Kg de carne esta a 10.00 Nuevos Soles como mnimo y un kilo en peso vivo puede venderse a 11.20 Nuevos Soles, ya que el valor como reproductor es mas que como carne, el precio de cuero de primera en los almacenes de Pucallpa esta a 15.00 Nuevos Soles.
Este Factor seria determinante para lograr que el proyecto tenga el efecto multiplicador deseado, es decir se logren implementar nuevos zoocriaderos en otros vecinos del casero o en otros lugares del Distrtito de Campo Verde, con lo que se estara contribuyendo a la conservacin de la especie Pecar.
Cuadro N 04: Oferta del Proyecto
Fuente : Elaboracin Propia
Fuente : Elaboracin Propia
3.3BALANCE DE OFERTA DEMANDADA
En el anlisis Oferta Demanda se puede llegar a la conclusin de que existe una gran brecha deficitaria de oferta de cabezas de sajino proveniente de zoocriadero, el Balance Oferta Demanda refleja que la produccin de sajino que el proyecto cobertura del dficit existente es igual al 0.2% del dficit existente en el 1er ao y 0.5 para los aos 2 al 10. En el formato 3 se detalla los tipos de productos ofertados.
Cuadro N 05: Balance Oferta Demanda del Proyecto
Fuente : Elaboracin Propia
Es indudable que la cobertura que oferte el proyecto actualmente es mnima comparada con la demanda, sin embargo de debemos olvidar que el proyecto tiene dentro de sus objetivos, convertir el casero Yerbas Buenas en un Centro de Piloto de Produccin de sajinos, de tal manera, que sirva de abastecedor de reproductores hacia otros lugares de la regin y que poco a poco se vaya incrementado una cultura por la crianza de sajinos, aumentando la produccin en zoocriadero y se logre finalmente reducir de una manera significativa el riesgo de extincin de esta especie.
3.4DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Tecnologa de Produccin : Para ambas alternativas se realizara la misma metodologa de Crianza, se criarn la especie Pecar Tajacu 15 mdulos (02 hembras, 01 Macho), con visitas tcnicas permanente durante el primer ao, la alimentacin estar a cargo de los beneficiarios, a base de cultivos y productos agrcolas de la zona (Yuca , Maz, Frjol, Frutas etc ), la zona donde se realizara el proyecto se caracteriza por tener los cultivos agrcolas sealados en abundancia, desarrollados progresivamente en base a convenios con el MINAG.
Peso Optimo de Venta .- Se realizara la venta de los semovientes cuando estos alcancen un peso promedio de 22 kg.
Vida til del Proyecto.- El Horizonte de evaluacin del proyecto se ha programado a 10 aos, debido esencialmente que la infraestructura productiva culminara su vida til al dcimo ao.
Nivel de Organizacin y Gestin .- El Nivel de Coordinacin en el Casero Yerbas Buenas se realiza con el Presidente del Centro Poblado, Beneficiarios identificados; realizando las coordinaciones con las Instituciones que participarn en la sostenibilidad del proyecto.
3.5COSTOS
3.5.1 Costos con la situacin sin proyecto
Para la alternativa 1:
Los costos para esta alternativa en la situacin sin proyecto es igual a cero, puesto que en esta situacin no existe gasto alguno por tratarse de un proyecto que en la regin nunca se ha ejecutado presupuesto alguno, habiendo existido a la fecha trabajos a nivel de experimentacin.
Para la alternativa 2:
Los costos para esta alternativa en la situacin sin proyecto es igual a cero, puesto que en esta situacin no existe gasto alguno por tratarse de un proyecto que en la regin nunca se ha ejecutado presupuesto alguno, habiendo existido a la fecha trabajos a nivel de experimentacin.
3.5.2 Costos con la situacin con proyecto
Alternativa 1:
Los costos en la situacin con proyecto en esta alternativa esta agrupado de la siguiente manera: Costos de Inversin S/. 104,414 Nuevos Soles; Costos de Operacin y Mantenimiento S/. 7,150 Nuevos Soles a partir del ao 1 al ao 10 (Ciclo de vida del Proyecto). Programando los gastos totales durante el ciclo de vida del proyecto estos se podrn detallar de la siguiente manera: Ao 0 = 104,414 Nuevos Soles; Ao 1 = S/. 7,150 Nuevos Soles; Ao 2 = S/. 7,150 Nuevos Soles; Ao 3 = 7,150; Ao 4 = 7,150 Nuevos Soles; Ao 5 = Nuevos Soles; Ao 6 = 7,150; Ao 7 = 7,150 Nuevos Soles; Ao 8 = 7,150 Nuevos Soles; Ao 9 = 7,150 Nuevos Soles; Ao 10 = 7,150 Nuevos Soles.
(Ver Formato N 05, Anexo N 07 Costos Unitarios)
Los gastos de operacin y mantenimiento del presente proyecto se clasificarn de la siguiente manera:
Gastos de Mantenimiento .- Estos gastos estn referidos netamente al mantenimiento de la infraestructura productiva en el caso de la Alternativa N 01 (Pintado, Artculos de Limpieza); Alternativa N 02 (Cambio de Hoja de Shebn y/o similar deteriorados, mantenimiento de cumbreras, etc.
Gastos de Alimento.- Se esta considerando en los gastos de mantenimiento la adquisicin de alimentos balanceados, utilizados como complemento a los alimentos proporcionados por los beneficiarios (productos de la zona), se esta considerando la adquisicin de 5,000 kilos de alimentos anuales.
Otros .- En este rubro esta considerado gastos como medicinas y vitaminas que sean necesarias segn el comportamiento sanitario de los semovientes, se esta considerando la adquisicin de antibiticos (10 Kilos), suplementos vitamnicos (5 Kilos) y otros (2 Kilos ), por ao.
Cuadro N 06: Costos Unitarios Alternativa 1
Fuente : Elaboracin Propia
Alternativa 2:
Los costos en la situacin con proyecto en esta alternativa esta agrupado de la siguiente manera: Costos de Inversin S/. 281,102 Nuevos Soles; Costos de Operacin y Mantenimiento S/. 6,900 Nuevos Soles a partir del ao 1 al ao 10 (Ciclo de Vida del Proyecto) . Programando los gastos totales como a continuacin se detalla: Ao 0 = 281,102 Nuevos Soles; Ao 1 = S/. 6,900 Nuevos Soles; Ao 2 = S/. 6,900 Nuevos Soles; Ao 3 = 6,900 Nuevos Soles; Ao 4 = 6,900 Nuevos Soles; Ao 5 = 6,900 Nuevos Soles; Ao 6 = 6,900 Nuevos Soles; Ao 7 = 6,900 Nuevos Soles; Ao 8 = 6,900 Nuevos Soles; Ao 9 = 6,900 Nuevos Soles; Ao 10 = 6,900 Nuevos Soles.
Cuadro N 07: Costos Unitarios Alternativa 2
Fuente: Elaboracin Propia
El aporte de los beneficiarios consiste en los trabajos preliminares de limpieza del terreno y nivelacin; as mismo los beneficiarios se comprometen a realizar las labores de operacin y mantenimiento durante el ciclo de vida del proyecto: Mantenimiento de cerco perimtrico y techo de palma ; la alimentacin de los semovientes se realizara mediante el suministro de los excedentes de los cultivos agrcolas (Yuca , Pltano, Maz, Aguaje, Pijuayo, etc). Ver Carta de Compromiso.
Los Costo de Operacin en ambas alternativas son iguales debido a que los objetivos planteados en ambas alternativas son los mismos (Volmenes de Produccin Iguales), en el caso de los gastos de mantenimiento existen diferencias puesto que los costos para el mantenimiento de una infraestructura productiva de material de la zona comparada con una infraestructura de material de concreto, resulta mayor debido a las condiciones climticas de la zona y al menor periodo de vida de los materiales empleados.
3.5.3 COSTOS INCREMENTALES
Los costos Incremntales, se obtienen de la diferencia de los costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto y debido a que los costos en la situacin sin proyecto es igual cero, se deduce bajo este contexto que los costos incremntales de este proyecto son iguales a los costos en la situacin con proyecto, cuyos resultados se presenta en el Anexo N 05
3.6 BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios esperados en la situacin con proyecto para la alternativa 1, tiene como objetivo la produccin de 120 Pecar Tajacu nacidos en zoocriaderos ; los beneficios se clasifican en ingresos por venta de carne; ingresos por venta de semovientes, ingresos por derivados, para mejor detalle se muestran en el Formato 6-A.
Cabe sealar que los ingresos del proyecto se clasifican en tres grandes grupos : Ingresos Venta de Carne (40% Produccin); Ingresos Venta de Reproductores (60% Produccin); Ingresos Venta de Cuero (Solo en el caso del 40% destinado a la venta de carne). As mismo cabe sealar que la produccin de semovientes tendr un comportamiento ascendiente en los primeros aos para luego mantenerse a partir del 3er ao de vida del proyecto hasta el final del ciclo de evaluacin del proyecto, obtenindose los ingresos como a continuacin se detalla : Ao 0 = No habr produccin, Ao 1= 50%
Produccin (1,320 Kilos de Carne ) ; Ao 3 = 100% Produccin (2,640 Kilos de Carne); Ao 4 al Ao 10 se mantiene la produccin obtenida en el ao 3 .
Los beneficios esperados en la situacin con proyecto para la alternativa 2, es lograr la produccin de 120 Pecar Tajacu nacidos en zoocriaderos los beneficios se clasifican en ingresos por venta de carne ingresos por venta de semovientes, ingresos por derivados, segn las ponderaciones indicados en el prrafo anterior para mejor detalle se muestran en el Formato 6-A.
Depreciacin de las Instalaciones Productivas
As mismo el proyectista considero que el ciclo de vida del proyecto se evalu en 10 aos por considerar que al final del ciclo de vida del proyecto la infraestructura productiva instalada (Zoocriaderos) no tendr valor de acuerdo a su depreciacin acumulada, en aplicacin a la tasa de depredacin correspondientes para Unidades de Produccin igual al 10% anual de acuerdo al Instructivo N 2 Criterio de Evaluacin de los Bienes del Activo Fijo, Mtodo y Porcentajes de Depredacin y Amortizacin de los Bienes del Activo Fijo e Infraestructura Pblica (Base Legal : Ley N 24680 Sistema Nacional de Contabilidad; Resolucin CNC N 010-97-EF/93.01 Aprueba el Nuevo Plan Contable Gubernamental; Resolucin N 005-94-EF/93.01 del CNC; oficializa la aplicacin de Normas Internacionales de Contabilidad)
3.6.2 Beneficios en la situacin sin proyecto
No existen beneficios en la situacin sin proyecto, tanto para la alternativa 1 como para alternativa 2; debido a que en esta situacin no se realiza ningn tipo de inversin.
3.6.3 Beneficios Incremntales
Los beneficios incremntales se obtienen de la diferencia entre los beneficios con proyecto y los beneficios sin proyecto para cada una de las alternativas formuladas; cuyos resultados se presentan en el Formato 6 para precios privados y Formato 6 A para precios sociales
En la alternativa 01 y 02 se esta considerando un volumen de produccin de 120 semovientes anuales, los cuales se destinara su venta de la siguiente manera 60% (72) como semovientes y 40% (48) como carne, el precio de carne como semoviente asciende a S/. 10 Nuevos Soles, el precio como semoviente asciende a S/. 14 Nuevos Soles, el precio del cuero esta considerado a S/. 15 Nuevos Soles.
El total de ingresos asciende:
Venta de Carne
10,560
Venta de Semovientes
22,176
Venta de Cuero
720
Total
33,456
3.7 EVALUACION SOCIAL.
Para la evaluacin econmica del proyecto, se ha escogido la metodologa costo beneficio debido a que los beneficios de este proyecto se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los Incrementales, utilizando para esto el Valor Actual
Neto VAN, como la Tasa Interna de Retorno TIR. As mismo cabe indicar que el proyecto planteado, generar beneficios de carcter social entre lo que podemos manifestar, la poblacin se le inculcara la cultura de preservacin de las especies, as mismo el correcto manejo de la especie Pecar Tajacu.
Metodologa Costo Beneficio
Para la evaluacin de este proyecto se ha considerado un Tasa de Descuento de 14% tal como se demuestra en el Cuadro N 10, formatos 07 y 07-A.
Cuadro N 10: Costo Beneficio a Precios Privados y Sociales
Fuente : Elaboracin Propia
En el Cuadro N 10 se puede evidenciar que la alternativa 1, es la alternativa mas apropiada para la ejecucin del proyecto, puesto que el valor actual neto resulta positivo y la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento, tanto a precios privados, como a precios sociales.
El impacto del proyecto en los beneficiarios son los siguientes :
En la fase de inversin del proyecto se generar mano de obra no calificada, la misma que se tomar del casero ascendiente aproximadamente a 50 personas.
Los beneficiarios podrn contar con un ingreso adicional mensual como producto de la actividad productiva realizada, la misma que si se logra alcanzar los ingresos planteados en el proyecto, se obtendr un nivel de ingreso neto promedio familiar ascendiente de S/.9,578 para el ao 1 del ciclo de evaluacin del proyecto, el ingreso bruto para los aos 2 al 10 del ciclo de evaluacin del proyecto asciende a S/ 26,306 anuales.
La ejecucin del proyecto contribuir a la sostenibilidad de la biodiversidad existente en la Regin Ucayali en especial de la especie (Pecar Tajacu ).
3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto propuesto sometido a unas variaciones del 10% de incremento de los costos, como a una disminucin del 10% de beneficios resulta un indicadores de VAN y TIR donde la alternativa 1 resulta la mas recomendada puesto que sus indicadores tanto a precios sociales como a privados resultan mejores, comparndolos con los indicadores de la otra propuesta considerada.
Cuadro N 11: Anlisis Sensibilidad
Fuente : Elaboracin Propia
3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto esta asegurada puesto que se contara con el apoyo de instituciones y beneficiarios directos tanto en la etapa de inversin, operacin, mantenimiento, las mismas que a continuacin se detallan:
El Gobierno Regional de Ucayali comprometido con el financiamiento del perfil y ejecucin del proyecto desde las acciones de Difusin y Asistencia Tcnica hasta la produccin a partir del primer ao del ciclo de vida del proyecto.
El SENASA, quien contribuir mediante las inspecciones a los semovientes de los zoocriaderos familiares a fin de garantizar la sanidad.
DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA UCAYALI
Contribuir mediante la participacin de sus profesionales zootecnistas y mdicos veterinarios en la asistencia tcnica, creacin de cadenas productivas para la comercializacin del cuero
INRENA Ucayali. Institucin que brindar los respectivos permisos para la captura del plantel gentico y autorizacin del funcionamiento del zoocriadero previa revisin y aprobacin del Plan de Manejo Conjunto.
Adems, contribuir en la supervisin del manejo de los semovientes a travs de su personal de la Unidad de Fauna.
Los beneficiarios seleccionados para la instalacin de mdulos, se encargaran de aportar la alimentacin de los semovientes con productos de la chacra y mano de obra para la limpieza y mantenimiento de los corrales.
3.10 IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto Manejo de Zoocriaderos en la Regin Ucayali; por su naturaleza y caractersticas, contribuir a preservar la especie Sajino, generando impactos negativos mnimos, los mismos que a continuacin se detallan:
Impactos negativos mnimos:
Extraccin de material del bosque de la zona (Fustes de pona o similar y hojas de palmera ).
Emanacin de gases (Amoniaco y otros), debido a los depsitos orgnicos de los semovientes
Impactos Positivos
Contribuye a la preservacin de la fauna silvestre (Sajino).
Disminucin de la Caza Indiscriminada.
Acciones de Mitigacin
Manejo de regeneracin natural de Palmeras.
Manejo de Estircol de Sajinos, con la finalidad de producir abono orgnica.
3.10. SELECCIN y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
Despus de someterlas las alternativas propuestas a la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, se llego a la conclusin que la alternativa N 01 cumple con todos los requisitos previos para que un estudio de preinversin pase a la siguiente fase de inversin.
3.11. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el Marco Lgico del proyecto, se determina que la alternativa seleccionada lograr un estndar de produccin de 60 cabezas en el ao 1 hasta 120 cabezas del ao 2 hasta el ao 10; realizando las conversiones en kilos de carne ofertadas de 1320 a 2,640 kilos de carne de sajino anuales respectivamente, a los pobladores que gustan de su consumo, mejorando con esto el nivel socio econmico de los pobladores del casero de Yerbas Buenas distrito de Campo Verde, realizando una inversin total de S/ 104,414 Nuevos Soles, los mismos que para mayor detalle se muestran el formato N 10.
IV CONCLUSIONES
Con la ejecucin del proyecto Manejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali, se puede llegar a las siguientes conclusiones:
Se lograra ofertar formalmente 2,640 kilos de carne de sajino (anualmente), en condiciones adecuadas, con sus respectivos certificados de salubridad, a precio accesibles a los bolsillos de la poblacin de mediano recursos.
Se fortalecer la actividad agropecuaria, en especial la zoocria de sajinos en el distrito de Campo Verde.
La ejecucin del proyecto servir como piloto para que otras instituciones y/o pobladores realicen replicas en otros distritos de la regin Ucayali.
Contribuir a mejorar el conocimiento de tcnicas de crianza de estas especies en la Regin Ucayali.
Mejorara los niveles de ingresos de los pobladores del casero Yerbas Buenas.
Se realizar la crianza de los Pecars en zoocriaderos familiares construido con material de la zona.
V RECOMENDACIONES
Se recomienda que los beneficiarios sean seleccionados en base a criterios como, poseer chacras con yuca, pltano, maz y frutales en produccin, permanencia en el predio no menor a 3 aos, nivel de responsabilidad certificado por las autoridades del casero, mayor grado de preparacin, carta de compromiso para el cuidado del plantel gentico recibido del proyecto.
Se debe promover la creacin de un Comit de Productores de Sajino a fin de consolidar la capacidad de gestin y negociacin de las familias criadoras.
ANEXO N 01
TCNICAS DE CRIANZA FAMILIAR DEL PECARI
1.-CARACTERSTICAS
El Pecar Tajacu ( Sajino) es un mamfero que pertenece a la familia Tayasuidae, se le puede comparar como un cerdo silvestre, se caracteriza por por presentar un collar claro alrededor del cuello. Por lo que recibe tambin el nombre de Pecar de collar.
El cuerpo es de forma cilndrica con una pequea cola, esta cubierto por un pelaje oscuro, el tamao de un adulto es de 55 cm de altura y 70 cm de largo en posicin normal y puede alcanzar hasta 35 Kg de peso en promedio.
2.-BENEFICIOS DEL PECARI
La carne del Pecar es muy preferida por la poblacin urbana y rural, especialmente por el poblador selvtico. Puede ser consumida en estado fresco, fresco salado y seca.
El cuero tambin es muy apreciado y tiene demanda a nivel nacional e internacional, especialmente en la industria de la peletera.
3.-MANEJO DE ADULTOS
Un macho adulto inicia su vida reproductiva generalmente a partir de los 12 meses de edad y puede servir a varias hembras con un servicio controlado.
La edad reproductiva en la hembra generalmente se inicia a partir del dcimo mes.
Cuando una hembra entra en celo, se reconoce por el cambio del color de la vulva de un color rosado plido a rojo.
El celo dura 72 horas en promedio
A fin de contribuir al xito del parto es recomendable separar del grupo a la madre gestante un mes antes.
La gestacin dura 147 das en promedio.
4.-MANEJO DE LACTANTES
Se caracterizan por alimentarse inicialmente de leche, a partir del dcimo quinto da empieza a masticar sus primeros alimentos slidos en pequeas cantidades.
La etapa de lactacin demora entre 45 a 60 das.
Al destete las cras deben ser tratadas a los corrales de manejo para su amansamiento.
La determinacin del sexo se realiza mediante la palpacin de los testculos.
5.-MANEJO DE JUVENILES
La etapa juvenil se inicia al momento del destete y dura hasta que alcance la madurez sexual.
Es la etapa del crecimiento, donde debe formarse grupos para no afectar el comportamiento social, reduciendo las diferencias en pesos y tamaos, evitando las ventajas en la alimentacin.
En la etapa del amansamiento, es importante realizar el amansamiento mediante el acariciado del cuerpo.
6.-ALIMENTACIN
La alimentacin se debe realizarse con productos de la chacra y frutos silvestres. Yuca, Maz, Pltano, Aguaje, Huasal, Huito, etc.
La cantidad de alimentos ser de 2 a 3 Kg. por da por adulto.
Los alimentos y agua deben servirse por las maanas y tardes.
7.-SANIDADPara garantizar la sanidad de los semovientes es recomendable contar con un control preventivo sobre la base de un calendario sanitario.
CALENDARIO SANITARIO
8.-CORRAL DE REPRODUCTORES
Para un mdulo de un macho y dos hembras el corral ser de 10 x 10 m con una altura de 1.60 m, con una Madriguera o escondite con techo de hojas de palmera de 2.5 x 2.5, una Manga para los trabajos de sanidad de 1.5 x 0.5 x 1, una poza de 1 x 1 para baera de los semovientes, un pequeo Corral de Manejo de 3 x 1.5m para realizar el proceso de domesticacin, equipado con 3 comederos y 3 bebederos simples.
9.-CORRAL DE MATERNIDAD
Para una hembra con dos cras, ser de similar construccin que el corral de reproductores pero con dimensiones de 5 x 5m. Los corrales sern cercados con palos redondos del monte, en forma de postes de 12 cm de dimetro en promedio, que estarn enterrados 2 cm en el suelo. Para mayor seguridad, ambos corrales sern reforzados exteriormente con 3 filas de alambres de pa de 0.20m de separacin entre ellas.
Extincin de la Especie (Pecar) e incremento del nivel de pobreza
Efecto Final
Disminucin de la Biodiversidad
Causa Indirecta
Desinters en la Zoocrianza
Causa Indirecta
Disminucin de Cultura de Preservacin
Causa Indirecta
Riesgo de Extincin de Especies
Causa Indirecta
Caza Indiscriminada del Pecar Tajacu en el distrito de Campo Verde
Problema Central
Limitado Conocimiento de Tcnicas de Crianza
Causa Directa
Aprovechamiento Tradicional de Especie
Causa Directa
Carencia de Planes de Manejo
Causa Indirecta
Inexistente Produccin de Semovientes
Causa Indirecta
Poca Promocin y Difusin de Zoocria
Causa Indirecta
Inadecuada Asistencia Tcnica
Causa Indirecta
Preservacin de la Especie y Reduccin de los Niveles de Pobreza.
Fin Ultimo
Inters en la Zoocrianza
Fin Indirecto
Conservacin de la Biodiversidad
Fin Indirecto
Incremento de Cultura de Preservacin
Fin Directo
Disminucin del Riesgo de Extincin de Especies
Fin Directo
Aprovechamiento Sostenible de Especie Pecar Tajacu en el Distrito de Campo Verde
Objetivo Central
Conocimiento Adecuado de Tcnicas de Crianza
Medio de 1er Nivel
Disminucin de Caza Indiscriminada.
Medio 1er Nivel
Adecuada Asistencia Tcnica
de Zoocria
Medio Fundamental
Suficiente Produccin de Semovientes
Medio Fundamental
Adecuada Gestin de Plan de Manejo y Comercializacin del Pecar
Medio Fundamental
Suficiente Promocin y Difusin de Zoocra de Pecars.
Medio Fundamental
Suficiente Produccin de Semovientes
Adecuada Asistencia Tcnica
Adecuada Promocin y Difusin.
Adecuada Gestin de Plan de Manejo
1- Afiches y Trpticos.
1- Capacitacin Terico Practico.
1- Elaboracin de Plan de Manejo Conjunto.
1 - Implementacin de Zoocriaderos Familiares
(Material del Bosque)
2 - Implementacin de Zoocriaderos Familiares
(Material de Concreto)
Elaboracin de Plan de Manejo Conjunto
Capacitacin Terico - Practico
Afiches y Trpticos
Implementacin de Zoocriaderos Familiares.
(Material del Bosque)
1-Impresin de 2 millares de Trpticos.
2- Impresin de 1 millares de Afiches.
1- Elaboracin de ficha tcnica para cada zoocriadero familiar
1-Realizacin de 02 Cursos.
2 -Supervisin y monitoreo
permanente
1- Preparacin de Terreno.
2- Adquisicin de Materiales
3 - Construccin de corrales.
4 - Equipamiento de corrales.
5- Adquisicin de Semovientes
Capacitacin Terico - Practico
Afiches y Trpticos
Elaboracin de Plan de Manejo Individual
Implementacin de Zoocriaderos Familiares (Material Concreto).
1- Impresin de 2 Millares Trpticos.
2- Impresin de 1 Millar de Afiches.
1- Preparacin de Terreno.
2 Adquisicin de Materiales
3 Construccin de corrales.
4 Equipamiento de corrales.
5- Adquisicin de Semovientes
1-Realizacin de 02 Cursos
2 -Supervisin y monitoreo
permanente
1- Elaboracin de ficha tcnica para cada zoocriadero familiar
EMBED Excel.Sheet.8
EMBED Excel.Sheet.8
EMBED Excel.Sheet.8
EMBED Excel.Chart.8 \s
ANEXO N 01
FORMATOS
ANEXO N 02
PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO N 03
SANEAMIENTO LEGAL
ANEXO N 04
PLANOS
ANEXO N 05
VARIOS
Gerencia Regional de Recursos Naturales Y Gestin del Medio Ambiente Gobierno Regional de Ucayali
_1129961450.xlsHoja1
PRODUCCIONAOS
678910TOTAL
Oferta Sin Proyecto000000
Oferta Con Proyecto1201201201201201140
Total Cabezas1201201201201201140
_1131359324.xlsHoja1
AODEMANDA (Unid)OFERTA /Unid)DEFICITCOBERTURA
TotalSin ProyectoCon Proyecto%Total Unid.
024,9120024,9120.00
124,91206024,8520.260
224,912012024,7920.5120
324,912012024,7920.5120
424,912012024,7920.5120
524,912012024,7920.5120
624,912012024,7920.5120
724,912012024,7920.5120
824,912012024,7920.5120
924,912012024,7920.5120
1024,912012024,7920.5120
_1131438721.xlsGrfico3
0.15-0.04
0.210
TIR SOCIAL
TIR PRIVADO
TIR SOCIAL
TIR PRIVADO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIPOS DE TIR
PORCENTAJE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD TIR 10% COSTOS
Hoja1
ALTERNATIVA A
RESULTADOS
INDICADORES
+ 10% Costos-1 0% Beneficios
Evaluacin Privada
VAN ( S/.)3,9572,144
TIR (%)15%14%
Evaluacin Social
VAN ( S/.)28,85124,775
TIR (%)21%20%
ALTERNATIVA B
RESULTADOS
INDICADORES
+ 10% Costos-1 0% Beneficios
Evaluacin Privada
VAN ( S/.)-188,966-173,240
TIR (%)-4%-4%
Evaluacin Social
VAN ( S/.)-133,262-122,601
TIR (%)-0%-1%
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
VAN PRIVADO3,957-188,966TIR PRIVADO0-188,966
VAN SOCIAL28,851-133,262TIR SOCIAL28,851-133,262
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
VAN PRIVADO2,144-173,240
VAN SOCIAL24,775-122,601
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
TIR PRIVADO15%-4%
TIR SOCIAL21%0%
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
TIR PRIVADO14%-4%
TIR SOCIAL20%-1%
Hoja1
00
00
VAN SOCIAL
VAN PRIVADO
VAN PRIVADO
VAN SOCIAL
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIPO DE VAN
S/
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAN 10% COSTOS
Hoja2
00
00
VAN SOCIAL
VAN PRIVADO
VAN PRIVADO
VAN SOCIAL
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIPO DE VAN
S/.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAN -10% BENEFICIOS
Hoja3
00
00
TIR SOCIAL
TIR PRIVADO
TIR SOCIAL
TIR PRIVADO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIPOS DE TIR
PORCENTAJE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD TIR 10% COSTOS
00
00
TIR SOCIAL
TIR PRIVADO
TIR SOCIAL
TIR PRIVADO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIPOS DE TIR
POCENTAJE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD -10 BENEFICIOS
_1131438980.xlsGrfico1
3957-188966
28851-133262
VAN SOCIAL
VAN PRIVADO
VAN PRIVADO
VAN SOCIAL
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIPO DE VAN
S/
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAN 10%COSTOS
Hoja1
ALTERNATIVA A
RESULTADOS
INDICADORES
+ 10% Costos-1 0% Beneficios
Evaluacin Privada
VAN ( S/.)3,9572,144
TIR (%)15%14%
Evaluacin Social
VAN ( S/.)28,85124,775
TIR (%)21%20%
ALTERNATIVA B
RESULTADOS
INDICADORES
+ 10% Costos-1 0% Beneficios
Evaluacin Privada
VAN ( S/.)-188,966-173,240
TIR (%)-4%-4%
Evaluacin Social
VAN ( S/.)-133,262-122,601
TIR (%)-0%-1%
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
VAN PRIVADO3,957-188,966
VAN SOCIAL28,851-133,262
Hoja1
00
00
VAN SOCIAL
VAN PRIVADO
VAN PRIVADO
VAN SOCIAL
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIPO DE VAN
S/
ANALISIS DE VAN
Hoja2
Hoja3
_1131439155.xlsFormato N01
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION DE UCAYALI
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
NCOMPONENTESALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
1Produccin de SemovientesImplementacin de 15 Zoocriaderos FamiliaresImplementacin de 15 Zoocriaderos Familiares
Material del Bosque.Material de Concreto.
2Asistencia Tecnica02 Capacitacin; 01 Antes de Inicio de Actividades04 Capacitacin; 02 Antes de Inicio de Actividades
y otro una vez implementado los zoocriaderos;y 02 mas una vez implementado los zoocriaderos;
ademas de contar con la asistencia tcnicaademas de contar con la asistencia tcnica
permanente durante el 1er ao del ciclo de vida delpermanente durante el 1er ao del ciclo de vida del
proyecto.proyecto.
3Promocion y DifusionPromocin y Difusin a la Zoocria mediante laPromocin y Difusin a la Zoocria mediante publicidad
distribucin de 01 millares de afiches y 02 millaresradial (500 Spot) y televisiva (180 Spot).
de Tripticos
4GestinElaboracin de 01 Plan de Manejo ConjuntoElaboracin de Plan de Manejo Individual.
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali________________________________________________________________________________________________________________________________________________
&L________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Formato N02
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION DE UCAYALI
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Para el analisis de la demanda se ha estimado en base al promedio de los ultimos 10 aos de las cuotas asignadas por parte del INRENA a la Regin Ucayali, el proyectista ha considerado este promedio
constante para los 10 aos del ciclo de evaluacin del proyecto; teniendo como precedente estos datos estarianos hablando que en toda nuesra regin se estaria sacrificando un promedio de 68 cabezas
de Sajino por da.
DESCRIPCIONAOS
012345678910
Cuotas de Caza Asignada Regin24,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,912
TOTAL CABEZAS24,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,91224,912
Fuente : Promedio de los ultimos 10 aos de cuotas de caza de sajino, asignada a la regin Ucayali (Anuario Estadistico INRENA UCAYALI - 2002 )
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali________________________________________________________________________________________________________________________________________________
&L________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de RR.NN y Gestin del Medio Ambiente
Formato N03
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGIO DE UCAYALI
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO
El analisis de la oferta se ha considerado que por la inexistencia de zoocriaderos en la regin que se dediquen a la produccin y comercializacin de cabezas de sajino, , se considera la oferta actual igual a cero
puesto que la carne de sajino que se comercializa en los centros de abastos de la provincia ,se trata de carne procedente de la caza indiscriminada informal de estas especies; asi mismo para la oferta potencial se ha
considerado la cantidad de produccin de cabezas a menor escala con fines netamente de promocin de esta actividad en nuestra regin de Ucayali.
DESCRIPCIONAOS
012345678910
OFERTA POTENCIAL
Cabezas de Sajino Ofertadas060120120120120120120120120120
OFERTA REAL
Cabezas de Sajino Ofertadas00000000000
TOTAL060120120120120120120120120120
Fuente : Elaboracin Propia
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
&L________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Formato N 04
FORMATO 4
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SERVICIO
COBERTURA DE DEMANDA INSATISFECHA QUE EL PROYECTO PRETENDE ATACAR
AODEMANDAOFERTADEFICITCOBERTURA
TOTALOFERTA SIN PROYECTO%TOTAL (Oferta con Proyecto)
024,912024,9120.0000
124,912024,9120.00260
224,912024,9120.005120
324,912024,9120.005120
424,912024,9120.005120
524,912024,9120.005120
624,912024,9120.005120
724,912024,9120.005120
824,912024,9120.005120
924,912024,9120.005120
1024,912024,9120.005120
Fuente : Elaboracin Propia
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
&L__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Form.5 Costos Incr. Priv Alt 1.
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGIN UCAYALI
FORMATO N 05
COSTOS INCREMENTALES (Nuevos soles)
A precios privados
ALTERNATIVA 1PERIODO
012345678910
A..- COSTO DE INVERSIN99,414
1- Produccin de Semovientes61,112
* Implementacin de Zoocriaderos Familiares
(Material del Bosque)
Trabajos Preliminares7,242
Movimientos de Tierra3,174
Carpinteria Madera28,106
Varios810
Equipamiento1,980
Adquisicin de Semoviente19,800
2.- ASISTENCIA TECNICA28,000
Cursos4,000
Supervisin y Monitoreo24,000
3.- PROMOCION Y DIFUSION5,000
Afiches2,000
Tripticos3,000
4 - GESTION5,302
Elaboracin del Plan de Manejo5,302
B..- GASTOS INTANGIBLES5,000
Estudio Definitivo5,000
INVERSION DE GOBIERNO104,414
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO07,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,150
- Gastos de Mantenimiento0500500500500500500500500500500
- Gastos de Alimentos05,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000
- Otros01,6501,6501,6501,6501,6501,6501,6501,6501,6501,650
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO104,4147,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,150
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO00000000000
TOTAL COSTOS INCREMENTALES104,4147,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,150
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali____________________________________________________________________________________
&L____________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regioonal de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Form.5 Cost.Incr.Soc A.1
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGIN UCAYALI
FORMATO N 05
DOLLAR USA = 3.49
COSTOS INCREMENTALES (Nuevos soles)
A precios sociales
ALTERNATIVA 1PERIODO
012345678910
A..- COSTO DE INVERSIN83,537
1- Produccin de Semovientes51,352
* Implementacin de Zoocriaderos Familiares
(Material del Bosque)
Trabajos Preliminares6,085
Movimientos de Tierra2,667
Carpinteria Madera23,617
Varios681
Equipamiento1,664
Adquisicin de Semoviente16,638
2.- ASISTENCIA TECNICA23,528
Cursos3,361
Supervisin y Monitoreo20,167
3.- PROMOCION Y DIFUSION4,202
Afiches1,681
Tripticos2,521
4 - GESTION4,455
Elaboracin del Plan de Manejo4,455
B..- GASTOS INTANGIBLES4,202
Estudios4,202
GASTOS DE INVERSION87,739
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO06,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,008
- Gastos de Mantenimiento0420420420420420420420420420420
- Gastos de Alimentos04,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,202
- Otros01,3861,3861,3861,3861,3861,3861,3861,3861,3861,386
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO87,7396,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,008
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO00000000000
TOTAL COSTOS INCREMENTALES87,7396,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,008
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali_______________________________________________________________________________________
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Form5-A-Cost.Incr. Priv. Alt. 2
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGIN UCAYALI
FORMATO N 05-A
DOLLAR USA = 3.49
COSTOS INCREMENTALES (Nuevos soles)
A precios privados
ALTERNATIVA 2PERIODO
012345678910
A..- COSTO DE INVERSIN276,102
1- Produccin de Semovientes207,102
Implem. Zoo. Fam.
(Material de Concreto)
Trabajos Preliminares9,717
Movimientos de Tierra6,210
Obras de Concreto Simple16,459
Sobrecimiento18,876
Carpinteria de Madera30,509
Carpinteria Metalica96,021
Pintura4,667
Varios1,873
Equipamiento2,970
Adquisicin de Semoviente19,800
2.- ASISTENCIA TECNICA26,000
Cursos8,000
Supervisin y Monitoreo18,000
3.- PROMOCION Y DIFUSION28,000
Publicidad Radial10,000
Publicidad Televisiva18,000
4.- GESTION15,000
Elab. del Plan de Manejo15,000
B..- GASTOS INTANGIBLES5,000
Estudios5,000
INVERSION DE GOBIERNO281,102
Costos de Oper.y Mant.06,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,900
- Gastos de Mantenimiento0250250250250250250250250250250
- Gastos de Alimentos05,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000
- Otros01,6501,6501,6501,6501,6501,6501,6501,6501,6501,650
Total de Costos con Proyecto281,1026,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,900
Total de Costos Sin Proyecto00000000000
Total Costos Incrementales281,1026,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,900
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Form.5A.Costo Incr.Soc.Alt.2
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGIN UCAYALI
FORMATO N 05-A
DLAR USA = 3.49
COSTOS INCREMENTALES (Nuevos soles)
A precios sociales
ALTERNATIVA 2PERIODO
012345678910
A..- COSTO DE INVERSIN232,009
1- Produccin de Semovientes174,028
* Implementacin de Zoocriaderos Familiares
(Material de Concreto)
Trabajos Preliminares8,165
Movimientos de Tierra5,218
Obras de Concreto Simple13,831
Sobrecimiento15,862
Carpinteria de Madera25,637
Carpinteria Metalica80,686
Pintura3,921
Varios1,574
Equipamiento2,496
Adquisicin de Semoviente16,638
2.- ASISTENCIA TECNICA21,848
Cursos6,722
Supervisin y Monitoreo15,125
3.- PROMOCION Y DIFUSION23,528
Publicidad Radial8,403
Publicidad Televisiva15,125
4.- GESTION12,605
Elaboracin del Plan de Manejo12,605
B..- GASTOS INTANGIBLES4,202
Estudios4,202
GASTOS DE INVERSION236,210
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO05,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,798
- Gastos de Mantenimiento0210210210210210210210210210210
- Gastos de Alimentos04,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,202
- Otros01,3861,3861,3861,3861,3861,3861,3861,3861,3861,386
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO236,2105,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,798
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO00000000000
TOTAL COSTOS INCREMENTALES236,2105,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,798
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali_______________________________________________________________________________________
&L_______________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
For.6 Ing.Prec.Priv.Alt.1
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 6
INGRESOS VS COSTOS DEL PROYECTO
A precios privados
ALTERNATIVA 1PERIODO
012345678910
INGRESOS016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
Ingreso x Venta de Carne5,28010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,560
Ingreso x Venta de Reproductores11,08822,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,176
Ingreso x Venta de Cuero360720720720720720720720720720
INVERSION GOBIERNO104,4140000000000
COSTO DEL PROYECTO104,4147,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,150
(Costo de Inversin + Mantenimiento)
Saldo de Periodo-104,4149,57826,30626,30626,30626,30626,30626,30626,30626,30626,306
Saldo Acumulado-104,414-94,836-68,530-42,224-15,91810,38836,69463,00089,306115,612141,918
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali____________________________________________________________________________________________________________________________________
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For6.Ing.Pre.Soc.Alt.1
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 6
INGRESOS VS COSTOS DEL PROYECTO
A precios Sociales
ALTERNATIVA 1PERIODO
012345678910
INGRESOS016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
Ingreso x Venta de Carne5,28010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,560
Ingreso x Venta de Reproductores11,08822,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,176
Ingreso x Venta de Cuero360720720720720720720720720720
INVERSION GOBIERNO87,73900000
COSTO DEL PROYECTO87,7396,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,008
(Costo de Inversin + Mantenimiento)
Saldo de Periodo-87,73910,72027,44827,44827,44827,44827,44827,44827,44827,44827,448
Saldo Acumulado-87,739-77,019-49,571-22,1235,32532,77260,22087,668115,116142,564170,012
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali__________________________________________________________________________________________________________________________________
&L____________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
For6-A.Ing.Prec.Priv.Alt2
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 6 - A
INGRESOS VS COSTOS DEL PROYECTO
A precios privados
ALTERNATIVA 2PERIODO
012345678910
INGRESOS016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
Ingreso x Venta de Carne5,28010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,560
Ingreso x Venta de Reproductores11,08822,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,176
Ingreso x Venta de Cuero360720720720720720720720720720
INVERSION GOBIERNO281,102000000
COSTO DEL PROYECTO281,1026,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,900
(Costo de Inversin + Mantenimiento)
Saldo de Periodo-281,1029,82826,55626,55626,55626,55626,55626,55626,55626,55626,556
Saldo Acumulado-281,102-271,274-244,718-218,162-191,606-165,050-138,494-111,938-85,382-58,826-32,270
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali_________________________________________________________________________________________________________________________________
&L____________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
For6-A.Ing.Prec.Soc.Alt2
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 6 - A
INGRESOS VS COSTOS DEL PROYECTO
A precios Sociales
ALTERNATIVA 2PERIODO
012345678910
INGRESOS016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
Ingreso x Venta de Carne5,28010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,56010,560
Ingreso x Venta de Reproductores11,08822,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,17622,176
Ingreso x Venta de Cuero360720720720720720720720720720
INVERSION GOBIERNO236,210000000
COSTO DEL PROYECTO236,2105,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,798
(Costo de Inversin + Mantenimiento)
Saldo de Periodo-236,21010,93027,65827,65827,65827,65827,65827,65827,65827,65827,658
Saldo Acumulado-236,210-225,280-197,622-169,964-142,306-114,649-86,991-59,333-31,675-4,01723,641
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali___________________________________________________________________________________________________________________________________
&L___________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Formato N07
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
ALTERNATIVA B016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A104,4147,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,150
ALTERNATIVA B281,1026,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,900
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA A-104,4149,57826,30626,30626,30626,30626,30626,30626,30626,30626,306
ALTERNATIVA B-281,1029,82826,55626,55626,55626,55626,55626,55626,55626,55626,556
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-104,4148,40220,24217,75615,57513,66311,98510,5139,2228,0897,096
ALTERNATIVA B-281,1028,62120,43417,92515,72313,79212,09910,6139,3098,1667,163
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.18,12818%
ALTERNATIVA BS/.-157,257-2%
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Sensibilidadincrementos costos10%
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
ALTERNATIVA B016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A114,8557,8657,8657,8657,8657,8657,8657,8657,8657,8657,865
ALTERNATIVA B309,2127,5907,5907,5907,5907,5907,5907,5907,5907,5907,590
3.- Beneficios netos totales
ALTERNATIVA A-114,8558,86325,59125,59125,59125,59125,59125,59125,59125,59125,591
ALTERNATIVA B-309,2129,13825,86625,86625,86625,86625,86625,86625,86625,86625,866
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-114,8557,77519,69117,27315,15213,29111,65910,2278,9717,8696,903
ALTERNATIVA B-309,2128,01619,90317,45915,31513,43411,78410,3379,0687,9546,977
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.3,95715%
ALTERNATIVA BS/.-188,966-4%
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Reduccin de beneficios10%
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
ALTERNATIVA B015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A104,4147,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,150
ALTERNATIVA B281,1026,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,9006,900
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA A-104,4147,90522,96022,96022,96022,96022,96022,96022,96022,96022,960
ALTERNATIVA B-281,1028,15523,21023,21023,21023,21023,21023,21023,21023,21023,210
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-104,4146,93417,66715,49813,59411,92510,4609,1768,0497,0616,193
ALTERNATIVA B-281,1027,15417,86015,66613,74212,05510,5749,2768,1377,1376,261
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.2,14414%
ALTERNATIVA BS/.-173,240-4%
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Reduccin de beneficios 10%incremento costos ( ambos) 10%
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
ALTERNATIVA B015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A114,8557,8657,8657,8657,8657,8657,8657,8657,8657,8657,865
ALTERNATIVA B309,2127,5907,5907,5907,5907,5907,5907,5907,5907,5907,590
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA A-114,8557,19022,24522,24522,24522,24522,24522,24522,24522,24522,245
ALTERNATIVA B-309,2127,46522,52022,52022,52022,52022,52022,52022,52022,52022,520
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-114,8556,30717,11715,01513,17111,55410,1358,8907,7986,8416,001
ALTERNATIVA B-309,2126,54817,32915,20113,33411,69610,2609,0007,8956,9256,075
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.-12,02711%
ALTERNATIVA BS/.-204,950-6%
&LManejo de Zoocriaderos en la Regin de Ucayali___________________________________________________________________________________________________________________________________
&L__________________________________________________________________________________________________________________________________Gobierno Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Formato N07-A
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION DE UCAYALI
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
ALTERNATIVA B016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A87,7396,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,008
ALTERNATIVA B236,2105,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,798
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA A-87,73910,72027,44827,44827,44827,44827,44827,44827,44827,44827,448
ALTERNATIVA B-236,21010,93027,65827,65827,65827,65827,65827,65827,65827,65827,658
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-87,7399,40321,12018,52716,25114,25612,50510,9699,6228,4407,404
ALTERNATIVA B-236,2109,58821,28218,66816,37614,36512,60111,0539,6968,5057,461
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.40,75924%
ALTERNATIVA BS/.-106,6172%
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION DE UCAYALI
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Sensibilidadincrementos costos10%
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
ALTERNATIVA B016,72833,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,45633,456
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A96,5136,6096,6096,6096,6096,6096,6096,6096,6096,6096,609
ALTERNATIVA B259,8316,3786,3786,3786,3786,3786,3786,3786,3786,3786,378
3.- Beneficios netos totales
ALTERNATIVA A-96,51310,11926,84726,84726,84726,84726,84726,84726,84726,84726,847
ALTERNATIVA B-259,83110,35027,07827,07827,07827,07827,07827,07827,07827,07827,078
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-96,5138,87620,65818,12115,89613,94412,23110,7299,4118,2567,242
ALTERNATIVA B-259,8319,07920,83618,27716,03214,06412,33610,8219,4928,3277,304
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.28,85121%
ALTERNATIVA BS/.-133,262-0%
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION DE UCAYALI
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Reduccin de beneficios10%
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
ALTERNATIVA B015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A87,7396,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,0086,008
ALTERNATIVA B236,2105,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,7985,798
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA A-87,7399,04724,10224,10224,10224,10224,10224,10224,10224,10224,102
ALTERNATIVA B-236,2109,25724,31224,31224,31224,31224,31224,31224,31224,31224,312
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-87,7397,93618,54616,26814,27012,51810,9819,6328,4497,4126,501
ALTERNATIVA B-236,2108,12018,70816,41014,39512,62711,0769,7168,5237,4766,558
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.24,77520%
ALTERNATIVA BS/.-122,601-1%
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION DE UCAYALI
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Reduccin de beneficios 10%incremento costos 10% ( ambos)
Beneficios Netos Totales / Aos
012345678910
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA A015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
ALTERNATIVA B015,05530,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,11030,110
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA A96,5136,6096,6096,6096,6096,6096,6096,6096,6096,6096,609
ALTERNATIVA B259,8316,3786,3786,3786,3786,3786,3786,3786,3786,3786,378
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA A-96,5138,44623,50123,50123,50123,50123,50123,50123,50123,50123,501
ALTERNATIVA B-259,8318,67723,73323,73323,73323,73323,73323,73323,73323,73323,733
Tasa de Descuento14%1.00000.87720.76950.67500.59210.51940.45560.39960.35060.30750.2697
ALTERNATIVA A-96,5137,40918,08415,86313,91512,20610,7079,3928,2397,2276,339
ALTERNATIVA B-259,8317,61218,26116,01914,05212,32610,8129,4848,3207,2986,402
ALTERNATIVASVAN (14%)TIR
ALTERNATIVA AS/.12,86717%
ALTERNATIVA BS/.-149,246-3%
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Formato N08
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO 8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
ALTERNATIVA A
RESULTADOS
INDICADORES
+ 10% Costos-10% BeneficiosAmbos
Evaluacin Privada
VAN ( S/.)3,9572,144-12,027
TIR (%)15%14%11%
Evaluacin Social
VAN ( S/.)28,85124,77512,867
TIR (%)21%20%17%
ALTERNATIVA B
RESULTADOS
INDICADORES
+ 10% Costos-10% BeneficiosAmbos
Evaluacin Privada
VAN ( S/.)-188,966-173,240-204,950
TIR (%)-4%-4%-6%
Evaluacin Social
VAN ( S/.)-133,262-122,601-149,246
TIR (%)-0%-1%-3%
Del analisis del Formato 9, se concluye que la alternativa A es la mas optima , dado que no es sensible a las variaciones en los costos y beneficios por que mantiene su rentabilidad al mostrarnos un VAN positivo y un TIR superior a la tasa de descuent
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Formato N09
MANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION UCAYALI
FORMATO N 09
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa N 01)
1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
La operacin y mantenimiento del proyecto estara a cargo de los beneficiarios del proyecto, las familias donde se instalarn los modulos quienes estarn a cargo del mantenimiento de las instalaciones
asi ccomo tambien la alimentacin de los semovientes con productos naturales y abundantes dee la zona como son yuca, maiz, frijol, pia, etc. Complementariamente a esto se tiene la participacin de
laa diferntes instituciones como es el caso del DRAU, INRENA, SENASA.
2-Capacidad de la Entidad Encargada
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente, garantiza la ejecucin del proyecto en concordancia con las funciones sealadas en los documentos de gestin del Pliego
Gobierno Regional de Ucayali quien cuenta con asignacin en el presupuesto anual de la republica para el cumplimiento de las actividades y y proyectos a su cargo de acuerdo a los objetivos institucionales
determinados para un ao fiscal.
3-EL Gobierno Regional Invertira en el ciclo de vida del Proyecto de la siguiente manera:
FLUJO DE COSTOS DEAOSCOSTO TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO012345678910DEL PROYECTO
INVERSION104,414104,414
A- Costos de Inversin99,41499,414
1- Produccion de Semovientes61,11261,112
2- Asistencia Tcnica28,00028,000
3- Promocin y Difusin5,0005,000
4- Gestin5,3025,302
B- Gastos Intangibles5,0005,000
1- Estudios5,0005,000
OPERACIN Y MANTENIMIENTO07,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,15071,500
TOTAL104,4147,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,150175,914
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Formato N 10
Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICACorrelativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 10
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA SELECCIONADA)
NOMBRE RESUMIDOMANEJO DE ZOOCRIADEROS EN LA REGION
DEL PROYECTOUCAYALI
RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS
Incremento del Nivel Socio Economico delIndice Socio Economico del Caserio de Yerbas Buenas.(Beneficiarios tendran unIndicadores Socio Economicos del Area dergano encargado mantiene los recursos
FINCaserio.ingreso familiar neto en el 1er ao de S/ 9,578 soles anual; a partir del ao 2 al 10Influencia del Proyecto.financieros destinados a cumplir con la
el importe de S/. 26,306 soles anuales)finalidad del Proyecto.
Aprovechamiento Sostenible de la EspecieIndice de Oferta de la Especcie Sajino en Caserio de YerbasCertificacin de Carne Ofertada de ZoocriaderoIdentificacin de la poblacin con la cultura de
PROPOSITOSajino en el Caserio de Yerbas Buenas.Buenas, Mercado de Campo Verde , Mercado de Pucallpa.Disminucin de cuotas de caza de la especie sajino enZoocri y Preservacin de Especies.
la Regin Ucayali.
1- Produccin de SemovientesImplementacin de 15 Zoocriaderos Familiares Material de Bosque en el 1er aoValorizacin, Informes de Produccin.Predisposicin y Continuidad de Directivos del
2- Asistencia TcnicaOrganzacin 2 curso en el 1er ao; 12 Superivisin y Monitoreo en el 1er aoInformes Tecnicos, Control de Asistencia.Caserio y del GOREU.
COMPONENTES3- Promocin y DifusinImpresin 02 Millares de Tripticos y 01 Millares Afiches en el 1er aoInformes de Gestin.
4- GestinElaboracin de 01 Plan de Manejo Integral en el 1er aoPlan de Manejo Aprobado por INRENA.
1.1- Trabajjos PreliminaresEn 125 M2 x Modulo (15 Mod.) S/. 7,242 InvertidosFacturas, Boletas, Planillas.Inters y Participacin del Caserio.
ACCIONES1.2- Movimientos de TierraExcavacin, Relleno,Eliminacin S/. 3,174 InvertidosFacturas, Boletas, Planillas.Aprobacin del Perfil y/o Estudio Definitivo.
1.3- Carpinteria de MaderaSolera, Correa, Cobertura Hoja, Cerco, Puerta S/. 28,106 InvertidosFacturas, Boletas, Planillas.Identificacin de la Unidad Ejecutora con los
1.4- VariosMangas S/. 810 InvertidosFacturas, Boletas, Planillas.Objetivos del Proyecto.
1.5- Equipamiento3 Comeder y 3 Bebederos.x Modulo (15 Mod.) S/. 1,980 InvertidosFaacturas, Boletas.
1.6- Adquisicin de Semovientes1 Macho y 2 Hembras x Modulo (15 Mod.) S/. 19,800. InvertidosFacruras, Boletas, Liquidacin de Compra.
2.1- CursosRealizacin de 02 Cursos S/. 4,000 InvertidodFacturas, Boletas, Actas de Asistencia, RPH.
2.2- Supervisin y MonitoreoContratacin de 01 Profes. durante 1er ao S/. 24,000 InvertidosRPH.
3.1- Afiches01 Millares de Afiches S/. 2,000 InvertidosFacturas, Boletas.
3.2 - Tripticos02 Millares de Trpticos S/. 3,000 InvertidosFacturas, Boletas.
4.1 - Elaboracin del Plan de ManejoElaboracin de 01 Documento (15 Fichas) S/. 5,000 InvertidosDocumento Elaborado, Informes y Gestiones INRENA.
5.1 - Estudio DefinitivoElaboracin de 01 Estudio Definitivo S/. 5,302 InvertidosDocumento Elaborado.
OBSERVACIONES FINALES
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Anexo N 02 Animales y Especies
ANEXO N 02
ANIMALES Y ESPECIES
Reproductores
EspeciesSajinos * ModuloN ModulosTotal
Machos11515
Hembras21530
Total31545
Produccin al Ao
EspeciesTotalReproductores (60%)Carne (40%)
Sajinos1207248
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Anexo N03 Ingresos
ANEXO N 03
INGRESOS ANUALES
EspeciesReproductoresCarne
Sajinos7248
Ingresos Reproductores
EspeciesReproductoresPrecioSoles
Sajinos7230822,176
Ingresos Carne
EspeciesCarneKilos/AnimalTotal KilosPrecio/KiloPrecio/CueroSoles CarneSoles CueroTotal Soles
Sajinos48221,056101510,56072011,280
Resumen de Ingresos * Ao
EspeciesIng. Repr.Ing. CarneIng. CueroTotal/Especie
Sajinos22,17610,56072033,456
Total22,17610,56072033,456
ANEXO N 03
INGRESOS ANUALES
EspeciesReproductoresCarne
Sajinos3624
Ingresos Reproductores
EspeciesReproductoresPrecioSoles
Sajinos3630811,088
Ingresos Carne
EspeciesCarneKilos/AnimalTotal KilosPrecio/KiloPrecio/CueroSoles CarneSoles CueroTotal Soles
Sajinos242252810155,2803605,640
Resumen de Ingresos * Ao
EspeciesIng. Repr.Ing. CarneIng. CueroTotal/Especie
Sajinos11,0885,28036016,728
Total11,0885,28036016,728
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