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ICEE 2013 Déficit de cobertura 2013
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COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA – PIEC 2013
Conectadas al SIN (1)
94,4%1 1.389.657
96,1%Viviendas con servicio
(Usuarios)11.594.208
No conectadas al SIN1,7% 204.551
Viviendas Totales12.064.452
3,44%Conectables al SIN
(PECOR**)414.435
3,9% Viviendas sin servicio M$ 3.832.896470.244
M$ 4.318.858 0,46% No conectables al SIN
55.809 M$ 485.962
Generación H-T Generación Diese lS olución Aislada
PIEC 2013-2017
PERSAlgunasviviendas*
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1 DE OCTUBRE DE 2013 - 30 DE MAYO DE 2014
FONDON° PROYECTOS
RECIBIDOSN° PROYECTOS
EVALUADOS
FAVORABLES
N° PROYECTOS
VALOR SOLICITADON°
BENEFICIADOS
PROYECTOS ELÉCTRICOS
FAER 111 97 38 $106.989.922.480 12.926
FINDETER 10 10
SGR-EE(1) 20 21 14 $70.012.274.473 35.765
TOTAL PROYECTOS ELÉCTRICOS 141 128 52 $177.002.196.953 48.691
PROYECTOS DE GAS
FECF 22 20 6 $10.230.630.209 21.290
GLP 23 14 6 $12.378.729.234 12.250
SGR-GAS(2) 12 16 6 $18.131.746.647 18.557
FINDETER 1 1 1 $60.053.837.166 ND
TOTAL PROYECTOS DE GAS 57 51 19 $100.794.943.256 52.097
TOTAL 198 179 71 $277.797.140.209 100.788
Fuente: UPME, Oficina Gestión de Proyectos de Fondos con corte 30 de mayo de 2014.
Notas:
(1) Si bien en este período se recibieron 20 proyectos, se evaluaron 21 ya que habían otros proyectos recibidos anteriormente pendientes por evaluación(2) Si bien el este período se recibieron 12 proyectos, se evaluaron 16 ya que habian otros proyectos recibidos anteriormente pendientes por evaluación
1 DE OCTUBRE DE 2013 30 D
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www.simco.gov.co
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ConsejoDirectivo
Subdirección de EnergíaEléctrica 25
Subdirección de Hidrocarburos 11
Subdirección de Minería 13
Subdirección dde Demanda 133
Dirección General 12
Oficina de Gestióón de Fondos 10
Oficina Gestión ddeInformación – CIS 13
Secretaría General 29
TOTAL CARGOS: 126Decreto 1259 de 2013
Cifras (millones) Presupuesto 2013 Presupuesto 2014
Variación Presupuestal 2014
frente a 2013 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 41.694 $ 36.780 -12%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 11.282 $ 12.655 12% GASTOS DE PERSONAL $ 10.027 $ 11.254 1 2% GASTOS GENERALES $ 1.152 $ 1.174 2 % TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 103 $ 228 121%
GASTOS DE INVERSION Cifras (millones) Apropiado 2013 Proyectado 2014 Variación
Presupuestal 2014 frente a 2013
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL $ 4.800 $ 3.500 -27%
ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA $ 1.250 $ 2.600 108%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL $ 2.800 $ 3.395 21%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL $ 2.000 $ 2.600 30%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL $ 6.000 $ 6.545 9%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA
$ 4.170 $ 4.635 11%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL $ 900 $ 850 - 6%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA UPME BOGOTA D.C. $ 8.492 $ 0 -100%
GASTOS DE INVERSION $ 30.412 $ 24.125 - 21%
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Cifras (millones)
2014 Proyectado 2015 Variación
Presupuestal 2015 frente a 2014
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 36.780 $ 35.237 -4,2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 12.655 $ 13.887 9,7% GASTOS DE PERSONAL $ 11.254 $ 11.592 3 ,0% GASTOS GENERALES $ 1.174 $ 1.835 56,4% TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 228 $ 460 102,1%
GASTOS DE INVERSION Cifras (millones) 2014 Proyectado 2015 Variación
Presupuestal 2015 frente a 2014
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL $ 3.500 $ 3.000 -14,3%
ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA
$ 2.600 $ 2.000 -23,1%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL $ 3.395 $ 3.000 -11,6%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL $ 2.600 $ 2.000 -23,1%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL $ 6.545 $ 6.000 -8,3%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA
$ 4.635 $ 4.500 -2,9%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL $ 850 $ 850 0%
GASTOS DE INVERSION $ 24.125 $ 21.350 -11,5%
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RESULTADO CONSOLIDADO AVANCE MECI
Resultado Consolidado Avance en la Implementacion del MECI 2013
RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2013
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Estr
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Apo
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Eval
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C
ontr
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Informe Ejecutivo Anual Evaaluaciónn del Sistemade Control Interno de cada vvigenciaa. X Prof Esp.
Profesional EEspecializado C.I.
Cumplido reporte en febrero20/14 al DAFP, radicado a laDirección General.
Informe Pormenorizado de CControl Interno. X Prof Esp.Profesional EEspecializado C.I.
OK, Informe generado el 06 demarzo de 2014 y publicado enla página web
Informe sobre posibles actoos de coorrupción. X Prof Esp. Profesional EEspecializado C.I. No se han observado
Informe Austeridad en el Gaasto. X X Prof Esp. Contador dee la Unidad /Profesional EEsp. C.I.
Cumplido primer reporte aDirección el 31-ene-14.
Informe Control Interno Conttable. X X Prof Esp.Contador dee la Unidad /Profesional EEsp. C.I.
Cumplido reporte Chipfeb/27/14, informe a DirecciónGeneral.
Informe Cuenta Anual CConsoliddado para laContraloría General de la República. Publicadosen el SIRECI "Sistema de Rendicción Electrónicade Cuenta e Informes".
X X Prof Esp.Secretaría General /Profesional EspecializadoAdmtivo
Cumplido reporte al SIRECIGestión Contractual radicado17-ene-14, Informe Anualredicado 03/03/14.
Informe avance al plan de mmejoramiento CGR. X X Prof Esp.Secretaría General /Profesional EspecializadoAdmtivo / Jefees de Áreas
Cumplido primer reporte alSIRECI el 24-ene-2014.
Informe para el fenecimientoo de la CCuenta General del Presupuesto y del TTesoro; Informe a laCámara de Representantes.
X X X Prof Esp.Secretaría General /Profesional EspecializadoAdmtivo
Cumplido reporte a la Cámarade Representantes en Mar/14
Informe sobre las quejas, suugerenccias y reclamos. X Prof Esp.
Secretaría General /Profesional EspecializadoAdmtivo / PProfesional Esp.de Informacióón.
Cumplido primer reporte aDirección el 28-ene-14.
Informe de actualización dee sistemma LITIGOB. X Prof Esp. Grupo Gestióón Jurídica Cumplido reporte el 31-ene-14 a la ANDJE.
Informe de evaluación Instituucional por dependencias X X Prof Esp.
Planeación UPME /Profesional EspecializadoC.I.
Cumplido radicado feb/05/14 aDirección General.
Informe Derechos de Autor Softwarre X X Prof Esp.Profesional Esp. OficinaGestión de Innformación
Cumplido, informe presentadoel 21 de marzo de 2014 en elaplicativo.
Seguimiento a los Mapas dde Riesggos de Corrupción. X Prof Esp.
Profesional EEspecializado C.I.
Publicado Plan AnticorrupciónUPME Ene-14
e la
Coor
dina
dor d
eAu
dito
ria
TITULO DE LA AAUDITTORIA
PROCESOS
Informes de Ley
orEq
uipo
Aud
ito
Responsabble: Lider de procesoo auditado
Seguimiento deCumplimiento
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5%
24%
18%
11%
8%
5%
29%
Sub. Demanda
Sub. Energia
Sub. Hidrocarburos
Subd. Minería
Oficina de Fondos
Oficina de Información
Secretaria General
Series1
0
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
5
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7
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6
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
02468
101214
1 1
7 7
13
4 2
Oficina de fondos
Oficina de la Información
Secretaria General
Subdirección de Demanda
Subdirección de Energía
Subdirección de Hidrocarburos
Subdirección de Minería
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$12.711 $13.132
$7.742
$30.697
$25.696
$1.380
$10.005
$29.538
$10.998 $11.084 $14.091
$23.136
$37.280
$41.695
$36.780
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DE LAS EMPRESAS APORTE UPME APORTE TOTAL
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BALANCE DETALLADO (MILES DE PESOS)
ACTIVO
CAJA 15.000
INVERSIONES 26.195.855
DEUDORES 65.746
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12.642.594
OTROS ACTIVOS 26.461.559
TOTAL ACTIVOS 65.380.754
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR 4.988.205
PASIVOS ESTIMADOS 696.587
OTROS PASIVOS 67.763
TOTAL PASIVO 5.752.555
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 59.628.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65.380.754
5.752.555
59.628.199 65.380.754 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
TOTAL ACTIVOS
5.752.555
59.628.19965.380..754 TOOTAL PASIVO
PAATRIMONIO INSTITUCIONAL
TOOTAL ACTIVOS
BALANCE GENERAL MARZO 2014
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Ingresos Gastos EXCEDENTE o DEFICIT
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA MARZO 2014
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5.2.3.
$ 225,695[PORCCENTAJE]
$ 11$ 11,084084[PORCENTAJE]
Ingresos Corrientes Recursos de Caapital
0
10.000
20.000
30.000
Funcionamiento Inversión
[VALOR]
[VALOR]
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
Funcionamiento Inversión
$12.655
$24.125
$3.436 $2.481
Apropiación Ejecución
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$-
$10.000
$20.000
$30.000
Funcionamiento Inversióón
$12.655
$24.125
$2.425$236
Apropiación Ejecución
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4.2.4.
La UPME actualmente cuenta con una planta profesional a 30 de Mayo de 90%, el 36% de sus funcionarios tienen por lo menos una especialización, el 25% con maestría y un 2,5%
SITUACION ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL
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4.2.5.
Acerca de los PQR dirigidas a las dependencias por parte de entidades públicas, de control o particulares, se emitió oportunamente pronunciamiento sobre las consultas que ameritaron ilustra-ción o recomendación jurídica sobre temas de competencia misional o administrativo de la entidad.
ACTOS ADMINISTRATIVOS
Elaboración de la lista de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM.
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CONTRATACION