pt. kreasi prima sertifikasi · 2021. 2. 16. · keputusan dan tim audit (lead auditor dan...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-1

LVLK-020-IDN

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT RATIMDO UTAMA

KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

➢ Ir. Andijarso Soetiman (Lead Auditor)

➢ Irwan Rosdiana, ST. (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

➢ Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Ketua merangkap anggota PK)

➢ Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

➢ Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT Ratimdo Utama

(b) Alamat Pabrik : Jl. Binjai Km 12,5. Desa Pujimulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli

Serdang, Prov. Sumatera Utara.

(c) Akta Pendirian : No: 8, tgl 5-3-2008. Notaris : Yanty Sulaiman Sihotang, SH

(d) Akte Perubahan Terakhir : No:13, tgl 25-07-2018. Notaris : Yanti Sulaiman Sihotang SH

(e) SIUP : No: 503.570/1329/02/13/PM/II/2014, Tanggal 20 Februari 2014.

(f) TDP/NIB OSS : 8120311271183, tgl 18 Desember 2018.

(g) Izin Industri : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012, tanggal 7 Juni 2012.

(h) Pengurus Perusahaan :

▪ Direktur : Ganda Padmoasmolo

▪ Komisaris : Nyonya Christine Padmoasmolo

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 12 s.d. 13 Januari 2021 di kantor PT Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021 di Kantor/Pabrik PT

Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang secara remote audit dengan fasilitas zoom

meeting dengan tahapan sebagai berikut:

Disusun Oleh:



Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

14 Januari 2021

PT Ratimdo Utama

Dilakukan Secara

Remote Audit dengan

fasilitas zoom meeting

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data,

kerahasiaan data, pembuatan BAP

rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4).

15 Januari 2021

PT Ratimdo Utama

Dilakukan Secara

Remote Audit dengan

fasilitas zoom

meeting/video

call/telepon.

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran proses

produksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,

data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP

- Observasi lapangan.

16 Januari 2021

PT Ratimdo Utama

Dilakukan Secara

Remote Audit dengan

fasilitas zoom

meeting/video

call/telepon.

- Wawancara

karyawan.

- Pengujian kayu.

- Review hasil

verifikasi.

- Rapat Penutupan.

- Wawancara kepada karyawan.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP

rapat penutupan.

08 Februari 2021

PT Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang

PengambilanKeputusan

(PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan dan tim audit (Lead Auditor

dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT Ratimdo Utama dinyatakan

LULUS dan dapat dilanjutkan sertifikat

legalitas kayu yang telah dimiliki.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin

yang sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

a. PT Ratimdo Utama telah

memiliki Akta pendirian No.

8, tanggal 05 Maret 2008

yang diterbitkan oleh

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

Notaris Yanty Sulaiman

Sihotang, SH, yang telah

telah mendapatkan

pengesahan dari Kepmen

Hukum dan HAM RI Nomor:

AHU-23624.AH.01.01.

Tahun 2008, tanggal 08 Mei

2008.

b. Akta No. 13 tanggal 25-07-

2018 oleh Notaris: Yanty

Sulaiman Sihotang, SH,

merupakan akta perubahan

terakhir dan telah mendapat

pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Azasi

Manusia RI No: AHU-

AH.01.03-0228853. Tahun

2018, tanggal 03 Agustus

2018.

c. Akte perusahaan telah

sesuai dengan ruang

lingkup yakni industri

pengolahan kayu dan akta

telah didaftarkan pada

instansi yang berweanang.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT Ratimdo Utama telah

memiliki –SIUP No:

503.570/1329/02/13/PM/II/201

4, tanggal 20 Februari 2014

diterbitkan oleh Bupati Deli

Serdang. SIUP masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan

usaha perusahaan.

Pihak auditee belum bisa

melakukan perubahan terhadap

dokumen SIUP yang

dikeluarkan oleh OSS namun

pada tanggal 28 Januari 2021

perusahaan telah melakukan

proses terhadap

ketidaksesuaian tersebut

dengan dibuktikan tanda terima

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dari DPMPTSP.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri) (jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017,

penetapan Izin Gangguan

dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima


mendaftarkan perusahaan

secara OSS dan mendapat NIB:

8120311271183, yang

ditetapkan tanggal 18

Desember 2018.

Terdapat NIB yang diterbitkan

oleh OSS namun KBLI/KLUI

belum disesuaikan dengan yang

disarankan pada periode

Penilikan-1 tahun 2020. namun

pada tanggal 28 Januari 2021

perusahaan telah melakukan

proses terhadap



dari DPMPTSP.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib

PajakNomor: 02.374.361.0-

125.000

b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Nomor PEM-

02405/WPJ.016/KP.0903/201

2 Tgl. 29 Agustus 2012

c. Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (SP-

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


PKP) Nomor: PEM -

02406/WPJ.01/KP0903/201

2 tgl. 29 Agustus 2012.

d. 9 digit awal pada NPWP,

SKT dan SPPKP sesuai

dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)


memiliki dokumen UKL UPL

yang telah disahkan oleh

Bapedalda Kabupaten Deli

Serdang, dan perusahaan telah

menyusun laporan hasil

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan semester I (tanda

terima oleh DLH Kab. Deli

Serdang tanggal 23 Juni 2020)

dan semester II tahun 2020

(tanda terima oleh DLH Kab.

Deli Serdang tanggal 21

Desember 2020).

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan/pengurangan

kapasitas, tersedia bukti


memiliki IUIPHHK (Terpadu)

yang diterbitkan berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara No.

249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2

012, tanggal 7 Juni 2012 yang

didalamnya terdapat izin

industri lanjutan untuk kayu

gergajian dan moulding.


mempunyai IUIPHHK yang

dikeluarkan oleh OSS dengan

nomor NIB: 8120311271183

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

namun belum berlaku efektif.

namun pada tanggal 28 Januari

2021 perusahaan telah

melakukan proses terhadap



dari DPMPTSP.

Izin usaha sesuai dengan

industri yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan

melaporkan RPBBI Tahun 2020

dan membuat Laporan Bulanan

Realisasi Pemenuhan Bahan

Baku Industri sampai dengan

Desember 2020. RPBBI tahun

2020 serta Laporan Bulanan

Realisasi Pemenuhan Bahan

Baku Industri telah disampaikan

kepada Dinas kehutanan

Provinsi Sumatera Utara secara

on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT Ratimdo Utama bukan

merupakan importir bahan baku

kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedu

r pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

melakukan impor kayu.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >

6.000 m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable PT Ratimdo Utama merupakan

unit usaha tunggal dan bukan

merupakan unit usaha

kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER



Internal audit anggota

kelompok


melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan

baku dan/atau dokumen

jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

PT Ratimdo Utama

menggunakan bahan baku kayu

bulat jenis jabon dan pulai yang

bersumber dari hutan hak.

Bahan baku kayu telah

dilengkapi dengan dokumen

legalitas angkutan kayu dalam

bentuk Nota Angkutan. Tim

audit menyimpulkan bahwa

seluruh pasokan bahan baku

telah dilengkapi dengan

dokumen jual beli berupa

kuitansi pembayaran yang

lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu bulat (DPKP)


menggunakan kayu bulat dari

hutan negara.

c. Berita acara serah

terima kayu dan/atau

bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


menunjukkan bahwa seluruh

kayu yang diterima telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan dari pemasok yang

sekaligus merupakan bukti

serah terima kayu.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

a. Perusahaan telah

menerapkan penggunaan

dokumen angkutan kayu

yang sesuai dengan

ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL-PKB-R.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT

Ratimdo Utama tidak

menggunakan bahan baku

yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP



bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri



limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/

Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari

yang dimiliki pemasok

dan/atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

a. Perusahaan telah


dokumen angkutan kayu

berupa Nota Angkutan yang

berlaku sebagai DKP.

b. Perusahaan telah memiliki

prosedur pemeriksaan DKP

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


Pemasok DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

serta telah menunjuk

personil yang bertanggung

jawab terhadap pemeriksaan

DKP yang diterbitkan oleh

pemasok yaitu Lilis Roma Uli

Pandiangan yang ditunjuk

melalui Surat Penunjukan

tanggal 03 Februari 2020.

c. Perusahaan telah melakukan

pemeriksaan terhadap DKP

dan dituangkan dalam

bentuk form pemeriksaan

DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

Seluruh pemasok telah

menerapkan DKP.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Not Applicable PT Ratimdo Utama hanya


bulat jabon dan pulai yang

berasal dari hutan hak, dan

sesuai Permenhut P.9/Menhut-

II/2012 pasal 6 point 6, untuk

yang menggunakan bahan

baku kayu rakyat tidak

diwajibkan menggunakan

dokumen kontrak sebagai

dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan baku

kayu.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak


kayu.

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak


kayu.

d. Invoice Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak


kayu.

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER



kayu.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



kayu

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya



kayu.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.


melakukan pencatatan/tally

dalam setiap tahapan proses

produksi mulai dari sawmill

hingga produk akhir. Catatan

tersebut dapat memberikan

informasi asal usul bahan baku.

Sistem penelusuran asal usul

bahan baku yang diterapkan

perusahaan dapat dilakukan

hingga produk akhir melalui

aplikasi Wood Processing

System.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMHHOK), dan

hasil analisa laporan produksi

terdapat hubungan yang logis

antara input –output dan

rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi kayu

gergajian dan moulding dan

masih di bawah kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang



Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dipisahkan lelang.

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan

LMHHOK) telah sesuai dengan

laporan pendukung lainnya

yaitu laporan penerimaan kayu

bulat, laporan produksi serta

laporan realisasi ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)



dengan pihak lain.

c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan



dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



dengan pihak lain.

e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa



dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Not Applicable Perusahaan tidak melakukan

penjualan produk dengan

tujuan lokal (domestik).

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu

yang dieskpor dapat

dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri, kecuali

untuk produk yang diekspor

melalui jasa subkontrak

Selama periode audit

perusahaan melakukan ekspor

produk moulding ke negara

Jepang dan Korea. Moulding

tersebut merupakan hasil

produksi sendiri, hal ini

dibuktikan dengan laporan hasil

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


produksi, LMHHOK dan Laporan

realisasi penjualan Ekspor yang

datanya terdapat hubungan

yang logis diantara laporan

tersebut.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuai

dokumen ekspor lainnya

Hasil verifikasi bahwa antara

dokumen PEB dengan dokumen

lainnya (invoice dan packing

list) terdapat kesesuaian

informasi data yang terkandung

didalam masing-masing

dokumen.

c. Packing list (P/L) Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L)

sesuai dengan dokumen PEB


dokumen Packing list dengan

dokumen PEB terdapat

kesesuaian informasi data yang

terkandung didalam masing-

masing dokumen.

d. Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai

dengan dokumen PEB


dokumen Invoice dengan




masing dokumen.

e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L)

sesuai dengan dokumen PEB


dokumen Bill of Lading dengan




masing dokumen.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Memenuhi:

a. Tersedia Dokumen V-

Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan

dokumen invoice.

c. Tidak ada Dokumen V-

Legal yang

disalahgunakan untuk

mengekspor hasil produksi

a. Hasil verifikasi menunjukkan

bahwa setiap pengiriman

produk telah dilengkapi

dengan dokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen ekspor PEB,

Invoice, Packing List, dan Bill

of Lading.

c. Selama periode audit PT

Ratimdo Utama tidak

melakukan produksi produk

yang bahan bakunya berasal

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dari bahan baku kayu

lelang.

d. Seluruh stuffing produk

yang diekspor dilakukan di

lokasi industri auditee

dan/atau industri penyedia

jasa.

e. Dalam hal stuffing produk

yang diekspor tidak

dilakukan di lokasi industri

auditee dan/atau industri

penyedia jasa, maka

tersedia dokumen relevan

yang membuktikan bahwa

produk yang diekspor

adalah barang milik

auditee.

dari kayu lelang.

d. Dari hasil verifikasi dan

observasi lapangan bahwa

proses stuffing dilakukan

dilokasi pabrik sendiri yaitu di

Jl. Binjai KM 12,5 Dusun IV,

Desa Puji Mulyo Kec.

Sunggal, Kab. Deli Serdang,

Prov. Sumatera Utara.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

Memenuhi:

1. Realisasi ekspor sesuai

dengan pengaturan jenis

produk yang diatur

ekspornya.

2. Seluruh pemeriksaan

verifikasi teknis oleh

surveyor dilakukan

dilokasi industri auditee

dan/atau industri

penyedia jasa.

1.

a. Jenis produk yang diekspor

oleh PT Ratimdo Utama

berupa kayu olahan

moulding termasuk HS-code

yang memerlukan verifikasi

teknis dalam proses ekspor.

b. Seluruh pemeriksaan

verifikasi teknis oleh

surveyor dilakukan di lokasi

industri PT Ratimdo Utama.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar


melakukan perdagangan ekspor

produk kehutanan yang terkena

kewajiban membayar bea

keluar.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya


melakukan ekspor produk

kehutanan yang dibatasi

perdagangannya sesuai

ketentuan CITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah

- PT Ratimdo Utama telah


Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


ketentuan dibubuhkan pada produk

atau kemasan atau

dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil

olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk

kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan)

logo V-Legal pada kemasan

produk yang akan diekspor.

Logo V-Legal yang telah

diterapkan pada palet produk

tersebut, penulisan dan

penggunaan gambar telah

sesuai dengan ketentuan.

- PT Ratimdo Utama tidak

memproduksi produk dari

bahan baku kayu lelang

(sitaan, temuan, rampasan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).

PT Ratimdo Utama telah memiliki prosedur K3 dengan Nomor dokumen: PK3.RU.09

Rev.0: Agustus 2011 yang telah disusun oleh Ka. Divisi HRD &

Umum dan diperiksa oleh Manager operasional serta telah menunjuk personil atas nama

DINA MARYATI AMBARITA, SE yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi


memiliki peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik,

terdapat jalur evakuasi dan

rambu-rambu K3 serta sebagian

besar karyawan telah

menggunakan APD (masker)

pada saat bekerja. PT Ratimdo

Utama juga telah menerapkan

protocol kesehatan guna

pencegahan covid-19 di

perusahaan.

c. Catatan kecelakaan

kerja

Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

a. PT Ratimdo Utama telah

memiliki laporan catatan kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya terbukti dengan Laporan catatan kecelakaan kerja tahun

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


2020 terjadi sebanyak 2 kali pada bulan juni 2020.

b. PT Ratimdo Utama

memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan

tetap dalam program BPJS kesehatan dengan

keanggotaan nomor account 888889000320045 a.n. PT Ratimdo Utama sebagai

upaya penanganannya.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

PT Ratimdo Utama tidak

memiliki Serikat Pekerja, namun Manajemen perusahan telah memberikan pernyataan tanggal

11 Januari 2021 bahwasanya seluruh karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat

sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur PT Ratimdo Utama.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang

Tersedia dokumen PP yang masih berlaku yang

mengakomodasi hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. PP telah disahkan

melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang

No. 142/201/DK/DS/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengesahan Peraturan

Perusahaan (PP) a.n. PT Ratimdo Utama dengan masa berlaku PP mulai tanggal 01

April 2020 s.d. 01 April 2022.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

informasi bahwa PT Ratimdo Utama tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur (18

tahun) karyawan termuda bernama Arya Amroza 18 tahun dan perusahaan tidak

melakukan perekrutan karyawan yang masih dibawah

umur (<18 tahun).




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 003/SK-VLK/KPS/II/2021

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT PENILIKAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT RATIMDO UTAMA

KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

001/SPK/LP.VLK/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-2 pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

(S-LK) pemegang IUI dan IUIPHHK a.n. PT Ratimdo Utama

berhak DILANJUTKAN.*)

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3

(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara berkala

setiap 12 (dua belas) tahun sekali selama masa berlaku

sertifikat.

4. Nilai hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT

Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan

ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 08 Februari 2021

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Tangerang Selatan, 11 Februari 2021

Nomor : 039/DU-KPS/II/2021

Lampiran : 1 (satu) Set

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Ratimdo Utama

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) KemenLHK RI

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Ratimdo Utama yang berlokasi di

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021,

kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama Tembusan Yth.: Kepala BPHP Wilayah II Medan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Pemantau Independen

PT Ratimdo Utama

Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No.

Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 039/DU-KPS/II/2021

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKIAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : a. Ir. Andijarso Soetiman (Lead Auditor)

b. Irwan Rosdiana, ST. (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap:

III. Nama Auditee : PT Ratimdo Utama

Alamat : Jl. Binjai 12,5 Desa Puji Mulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Lingkup usaha : IUIPHHK

Nomor Izin : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012

Nilai Investasi : - Kayu Gergajian 6.000 m3/tahun Moulding 4.000 m3/tahun

Telpon/Fax : 085297121888

E-mail : [email protected]

IV. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 11 Februari 2021 PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

pt. kreasi prima sertifikasi · 2021. 2. 16. · keputusan dan tim audit (lead auditor dan...

Documents