pt. ayamaru sertifikasi v,(ait, i(oi?lek braia ... pabrik c. nomor izin : d. nilai investasi dan...

PT. AYAMARU SERTIFIKASII(OI?LEK RUI(O BRAIA IITSTIXA &li, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW OOZOO1. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 V,(AIT,LPPHPLfll.IDNLVLK-o t 1-tON. : 0251€333513 833351 5 Fax. 0251 {334}593

PENGUMUMAN H,/ASIL PELAIGANMN AUDIT PENIUKAN KE l (KEDllA)SERIIFIIGST VERIFIIGST 1TGALTTAS I(AYI,, PADA IUIPHHK

Nomor : 578/A-SERT/XII/2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1

(Pertana) kftifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

a. Nama Auditeeb. Lokasi Pabrik

c. Nomor Izin :

d. Nilai Investasi dan Produk :

e. Pelaksanaan

IUI PT. GARUDA TWIN ]AYAJl. Raya Tegalrotan No. 78, Kelurahan Sawah Baru, Ciputat,Tangerang Selatan 15413530/010-IUI-BPPMIl2012 tanggal 27 April 2012> Rp. 500 Juta, Pita Perekat (Lakban) untuk pembuatan kayu

lapis (plywood)23 sld 24 November 2017

Hasil pengambilan keputusan :

IUI pT. Garuda Twin Jaya pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier, konsisten "memenuhi" sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK) yang telah diterbitkan pada 23 November 2016, Nomor : SLK'86/ASERT/LVLK-011-IDN,

masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 dinyatakan "terpelihara danberlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected]'idWebsite www,avama rtifikasi.co.id

Bogor, 20 Desember 2017

. AYAMARU SERTIFIKASI

Tanggal I Juni 2016

I-avanen Sertifilasi :

Pengelolaan Hutan Pmduksi l-e,{ari (PHPL)

Verifikasi Legalitas liayr (\rLK)

fm.r:-rrt?rFm E6tftllai.(Djd

W.tdr. rufr.ry.m ,5.rt'fib3..o.id

Ir. AkhmadDireKur

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEI( RUXO BRArA tUSTll(A &ll, Lantai IJl. Or. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

YxerLPPIIPLSl {DNLVLK.O11-IDN:0251-8333513 833351 5 Fax. 0251 {3ili}593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 99/ASERT-VLK/Kpts/PnlUXll/201 7

Tentang

HASTL pENtLtKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

TERHAOAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT. GARUDA TWIN JAYA YANG BERLOKASIDI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG IUI

NOMOR : 6O/36/|U/PMDN/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 5OO JUTA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Tanggal 1 Juni 2016

1. Bahwa lul PT. Garuda Twin Jaya telah mendapatkan Se(iflat Legalitas Kayu (S-LK)

pada tanggal 23 November 2016 dengan nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-lDN masa

berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2022;

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 3O/MenLHKsetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016,pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang lUl dengan nilai investasi

iebih dari-Rp. 5OO Juta dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, lul PT Garuda Twin Jaya telah

dilakukan audit penilikan Ke-1 (Peftama) sesuai dengan Surat perjaniian Kerja

(Kontrak) Nomor : 180/ASERT-GTJA/LI(X|/2017 tanggal 15 November 2017;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, lUl PT Garuda Twin Jayapemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian

setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi";5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan

Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 (Peftamal Sertiflkasi Verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK) terhadap lUl PT. Garuda Twin Jaya.

'1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-01 'l-lDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 43/PHPUPPH/HPL-3tit2|17 tanggal 28 Apil 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi

Legatitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Veriflkasi

lndependen (LP&VI);3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3O/MenLHKSetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang

lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Veriflkasi

Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK > 6000 M3/Tahun dan lul dengan Nilai

lnvestasi > Rp. 500 Juta;5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:

p.147pHpUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Veriflkasi

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lul;6. Laitpiran 3.i4 peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p.14)pHpUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerifikasiLegalitas Kayu;

7. SN'i lSo/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENILIKAN KE.1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUI

PT. GARUDA TWIN JAYA.

Hall-2

I-avanan Sertifitasi :

Pengclolaan Hutan Produfsi l-€slari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

E Et:assteaFltBr6.rf frlac.(D,id

H6t!.:ffi .rr. maausardfi f di-co.id

ASERT - 323.Rev.3

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 323.Rev.3

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap lUl PT. Garuda Twin Jaya

oada 23 Noiember 2d16. Nomor . SLK.S6iASERT/LVLK-o1 1-10N. masa berlaku sampar

dengan tanggal22 Desember 2022 dinyatakan "Terpolihara dan Berlanjut",

Penilakan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2018, mengacu pada Standar

Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada lul PT Garuda Twin

Jaya.

lUl PT. Garuda Twin Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi

dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 11 Oesember 2017

AN4ARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektua

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 1 Juni2016 Hal2 - 2

SERTI FIKAT LEGALITAS KAYU V,(AT{EKomite Akreditasi Nasional

LVLK.OI{.IDN

Berlaku hingga : 22 November 2022No : SLK.86/ASERT/LVLK-01 1-lDNTanggal Penetapan : 23 November 2016Tanggal Perubahan : 11 Desember 2017

Diberikan kepada :

PT: GARUDA TWIN JAYASK lUlNomorJenisNilai lnvestasiAlamat Kantor

Alamat Pabrik

60i36nU/PMDN/201 7, Tanggal 27 November 201 7

lndustri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis/Lem> Rp 500.000.000,-Jl. Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah BaruCiputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi BantenJl. Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesual dengan :

Peraturan Menterl Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesla Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.31312016tentang penilaian KinerJa Pengelolaan Hutan Produkil Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan etau Pada Hutan Hak

danLamplran 2.5 dan Lamplran 3.4 Peraturan Diroktur Jenderat Pengelolaan Hutan Produksl Lestari Nomor : P.I4IPHPUSEll4l201g

tentang Stairdar dan Pedoman Pelaksanaan Penllalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produkei Lestarl (PHPL) dan Verlflkagl Legalltas Kayu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 161'l'1 - INDONESIA

sertinkat ini memberikan ** *3:1',,,til;1ffi:ll,lfT:iJ,:::i,':3l$;l:if',5?lfli:ii::Hf[ ["*:1llHT,:fi,i3H+:'-lilensan

ket.ntuan vans borraku

a

i1&'i:' Yfii,t,V l]'o:t*"rfl'

LEMBAGA VERTFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f. Standar

vffi&ffiKom ite Akredila si N a si o n a I

LVLK.O11.IDN

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-O01-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 20L4 s/d 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld 22 November

2020

KOMPLEK RUKO BRA]A iVIUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002100L, Bogor Barat-

iNDONESIA

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Emai I : [email protected]. id

Website : vvvvw.ayamaruseftrfikasi.co.id

Ir. Akhmad

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30iMenLHK/Setjen/

PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.L4|PHPL|SET1412076 tanggal 29 April

2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK > 6000

M3ffahun dan IUI dengan Nilai Investasi >

Rp 500.000.000;

ASERT-324.Rev.3

HASIL PENILIKAN I \H#TfASI LEGALITAS KAYU

PADA IUI PT. GARUDA TWIN JAYAPROVINSI BANTEN

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Tanggal 1 Juni 2016Hal-1

#t;'iq*"rldKomite Akreditasi Nasional

LWK{11-IDN

ASERT-324.Rev.3y,KSffiLEIIIBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


g. Tim Audit

- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Norhor

: P.t4lPHPLlSErl4l20L6 tanggal 29 April

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI;1. Ir. Andi Herlambang ( Lead Auditor)

2. Dwi latmiko Febriyanto, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin PT. Garuda Twin Jaya

b. Izin Industri :

- IUI dari Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Banten

Nomor : 60l36lIUlPMDN/2017

Tanggal : 27 November 2017

- Total Investasi : Rp 31'236.889'070,-

- Komoditi :

- industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem (2029L).

- Kapasitas izin produksi :

- Gummed Tape = 12.000.000 m2/tahun

- Reeling Tape = 12.000.000 m2ltahun

c. Kantor Jl. Raya Tegalrotan No.7B RT.002 RW.00B

Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Banten 15413.

Jl. Pajaj4ran No.7 Desa Gandasari Kecamatan

Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.d. Alamat Pabrik

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

. Telepon

Faximile

f. Pengurus Perusahaan

- Komisaris

- Direktur

: - Telp. 021-22.2t3007

: - Fax. 021-222130A6

: Susatyo Kuncahyo

: Yook Chan Kim

Tanggal 1 Juni 2016

a

Hal-2

LEMBAGA VERIFIKAS! LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKAS!

(3) Ringkasan Tahapan

Y,T(A'I'Kom ite Akrcdita s i N asion al

LVLK.(}11.IDN

ASERT-324.Rev.3

= Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

Sertifikasi dengan personil PT. Garuda

Twin Jaya.

: Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam Penilikan VLK

= Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara

verifi kasi legalitas kayu.

: Penandatanganan berita acara

"Pertemuan Pembukaan"

1. Peftemuan Pembukaan Ruang Pertemuan

PT. Garuda Twin Jaya

Tanggal 23 November

20t7

: Verifikasi dokumen dan wawancara

= Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabriVindustri.

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnya

Tanggal 23 - 24

November 2017

2 Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Ruang Pertemuan PT.

Garuda Twin Jaya,

Tanggal 24 November

20t7

= Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

e Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kayu, sefta

penandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

"Peftemuan Penutup".

3. Peftemuan Penutup

Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 11 Desember

20t7

Hasil pengambilan keputusan :

= IUI PT. Garuda Twin Jaya konsisten

terhadap pemenuhan standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier, sehingga

Sertifikat Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan pada tanggal tanggal 23

November 2016, Nomor :

SLK.B6/ASERT/ LVLK-01 1-IDN masa

berlaku sampai dengan 22 November

2022, dinyatakan "TERPELIHARA" dan

"BERLANJUT"

4. Pengambilan Keputusan

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3

i&-l'w#"'

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Komite Akreditasi N asionalLVLK.{)11.IDN

ASERT-324.Rev.3vru*NLEMBAGA VERIFIKAS! LEGALITAS KAYU


(4) Resume Hasil Penilaian

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah'

1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsetl yang memiliki izin yang sah

- l-idak ada perubahan data.

- Akta Pendirian Perusahaan Nomor 66 Tanggal

13 April 1987 yang dibuat oleh Yudo Paripurno,

SH.

- Akta perubahan terakhir (Akta Nomor 49,

tanggal 25 luli 2016) Notaris H. Rizul

Sudarmadi, SH,MKn yang telah disetujui oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

RI dengan Nomor AHU-0014840.AH.01.02

Tahun 2016, tanggal 19 Agustus 2016.

- Pengurus perusahaan sebagai Direktur Yook

Chan Kim dan Komisaris Susatyo Kuncahyo

Memenuhia. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi - Tidak ada perubahan data.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Nomor : 503/000943-BPZr 130-B0l PM lxl20t6tanggal 03 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

- SIUP berlaku sampai dengan tanggal 03

Oktober 2021

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

- Izin HO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Pertauran Menteri

Dalam Negeri RI Nomor 27 Tbhun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

- Verifier ini diverifikasi

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Memenuhi - -lldak ada perubahan data.

- TDP Nomor 30.08.1.46.10202, berlaku sejak

tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 03

Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kota

Tangerang Selatan.

- Kegiatan Usaha Pokok KBLI 46699, yaitu

perdagangan besar produk lainnya termasuk

barang sisa dan potongan YTDL)

d. Tanda Daftar Perusahaan ODP)

1

TangEal 1 Juni 2015 Hal-4

ffi""ltq"odf

NO.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


YKAruKomite Akredita si N a sion al

LVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3

Memenuhi - lldak ada perubahan data

- NPWP Nomor 01.374.442.0-062.000 atas nama

PT Garuda Twin Jaya dan Surat keterangan

terdaftar (SKT) No. S-

82Kf/WPl.04/KP. 1103/2016.serta Surat

pengukuhan pengusaha kena paj6k (SPPKP) No.

5-7 LPKPIWPJ.M I KP. 1103/2016 yang beralamat

di Ji. Raya Tegalrotan No.7B RT.002 RW.00B

Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan

Banten 15413

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Tidak ada perubahan dokumen DPLH.

- Dokumen telah mendapat rekomendasi dari

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)

Pemerintah Kota Tangerang Nomor: 660/690-

Konservasi, tanggal 30 Mei 2011.

- Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2016 dan

Semester I Tahun 2017 telah disampaikan ke

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

MemenuhiDokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIU DElH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi - Izin IUI sesuai Keputusan Kepala Dinas

Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor :

60/36/IU/PMDN 12017 langgal 27 November

2017.

- Produk komoditi industri yang dihasilkan adalah

: Industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem

(20291). Kapasitas izin produksi Gummed Tape

= 12.000.000 m2ltahun dan Reeling Tape =12.000.000 m2ltahun. Dan Nilai Total Investasi

= Rp 31.236.889.070,-.

g. IUI, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

- IUI PT. Garuda Twin Jaya adalah Industrl

Lanjutan bukan IUIPHHK (Industri Primer)..

- Verifier ini tidak diverifikasi.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Memenuhi - Dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen

(API-P) yang diterbitkan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten,

pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor:

28OBO2B3B-P.

- Dokumen berlaku selama 5 tahun sampai 20

Oktober 2021

a. Dokumen identitas importir

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Memenuhi - Tidak ada perubahan Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan Impor sesuai Peraturan

Dirjen PHPL KemenLHK Nomor : P.TIPHPL-

sEr/201s

- Bukti pelaksanaan uji tuntas berdasarkan

dokumen "Data dan Informasi Terkait Uji

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

Tanggal 1 pni 2016 Hal-5

i-& "r?.,J/ii'it -"dl'

: :, : . r::::NILAI'r;:r:=:: .:'. | :a::-.::.:.'::.::a:: "a :::,.'.!

w Komite Akreditasi N asionalLVLK411.IDN

ASERT-324.Rev.3y,fiflruLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Tuntas" Gaxogne Papiers Sas

No.W lP/ tt29 I Nl 170704/ 002 tanggal 4 Juli

20L7

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

- IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak berbentuk

kelompok

- Verifier ini tidak diverifikasi

a. Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

b. Internal Audt anggota kelompok - IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak berbentuk

kelompok.


P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2,1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.!,1, Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

Memenuhia. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - Industri IUI tidak menerima kayu bulat yang

berasal dari hutan negara

- Verifier ini tidak diverifikasi.

Memenuhi - Tersedia bukti serah terima berupa Laporan

Penerimaan Barang setiap saat kedatangan dan

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupaSurat Jalan

c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa

Surat Jalan dari perusahaan Importir/Agen(Fibrindo Paperia) atau Pedagang yang

mengimpor kertas Karft Paper (PT. ItochuIndonesia), alat angkut Container, Nomor Polisi

dan Nomor PO..

- IUi PT. Garuda Twin laya tidak melakukan

transaksi pembelian atau penerimaan yang

berasal dari kayu bekas bongkaran.


2


- Dalam periode audit terdapat 10 (sepuluh) kali

penerimaan bahan baku yaitu dari Fibrindo

Paperia Intl Fibers & Paper Intl sebanyak 7

(tujuh) kali = 3a3,053 Ton dan PT Itochu

Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) kali =1.041,351 Ton.

- Contoh dokumen jual beli PT Itochu Indonesia :

PO No P2011608-0156 dan Sales Contract No

Garuda-007/16, Transfer = Rp 2.098.857.649,-

- Contoh dokumen jual beli Fibrindo Paperia Intl

Fibers & Paper Int Gascogne Papier Sas : PO No

P20L1672-0217 dan Sales Contract No

G.200.357, Transfer = EUR 46,500

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Ko mi te Akredita si N a sio n alLVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3YtrAHLEMBAGA VERIFIKASI LEGAL]TAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKAS]

- IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak melakukan

transaki jual beli kayu limbah industri


f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Memenuhi - Untuk pemasok Fibrindo Paperia Intnl Fiber &

Paper Intnl Gascogne Papier SAS telah

diterbitkan Deklarbsi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Imponir dari PT Garuda Twin Jaya.

- Untuk pemasok PT Itochu Indonesia telah

diterbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Importir dari PT Garuda Twin Jaya dan

dilengkapi dengan Sertifikasi Chain of Custody

Management System untuk KapStone Kraft

Paper Corporation NSF International

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dary'atau dokumen DKP dari

Pemasok.

- Berdasar hasil uji tuntas yang telah

dilaksanakan oleh PT Itochu Indonesia bahwa

sumber bahan baku pembuatan keftas Kraft

Kapstone adalah kayu jenis Douglas Fir

(Pseudotsuga menziesii), Grand Fir (Abies

grandis), Hemlock (Tsuga heterphylla),

Lodgepole Pine (Pinus contorta), Ponderosa Pine

(Pinus Ponderosa).

* Kayu berasal USA dengan dokumen pendukung

Certificate from Certification Agency NSF-PEFC-

COC-C0028095 dan sesuai Regulasi dari

KapStone Lacey Act EUTR Letter

Memenuhih. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

.yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

- IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak menyusun

RPBBI


i. Dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Importir mamPu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Memenuhi - Dalam periode audit terdapat 7 (tujuh) kali

impor dengan jumlah = 343,053 Ton.

- Contoh PIB nomor pengajuan 00000-000312-

20170608-006375 tanggal 13 Juni 2017, dengan

penjual dan pengirim Gascone Papier SAS Usine

De Mimizan 8.P.25 .0201 Mimizan Cedex,

FRANCE dengan data Peti Kemas CSLU-6337394

dan FCIU-9649325 jumlah B0 RL/Reel Berat

Bersih 49.651 kg

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Memenuhi - Contoh PIB nomor pengajuan 00000-000312-

20170608-006375 data B/L Nomor :

COSU451 i806610 dari COSCO Shipping.

b. Bil/ of Lading (BlL).

- Contoh PIB nomor pengajuan 00000-000312-

20170608-006375 data P/L: TERRANA: Mark

G.200.3 57 I P 20 1 t 612-0217

f,lemenuhic. Packing Lin(PlL)

Memenuhi - Contoh PIB nomor pengajuan 00000-0003i2

20170608-006375 data Invoice 4 100258

Jumlah EUR 23114,22.

d. Invoice

Ta5rggal 1 Juni 2016Hal -7

,#,*it *"f"'

:r:: r:,:,, NILAI ::,:r:ir :::

::: ' : . :'a' .:::: :'

ffi"lto*"r)d

Komite Akreditasi NasionalLVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3( #,&NLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Memenuhi - Deklarasi Impor sebagai Importir Pemilik API-P

untuk Pengakuan IP-Produk Kehutanan

berdasarkan hasil uji tuntas nomor :

UT lP I tt29lNl 17 07A4 I 002 tanggal 2017 -07'04

produk Gascogne Papiers Sas

e. Deklarasi

- Contoh PIB nomor pengajuan 00000.000312-

20170608-006375 tanggal 13 luni 2017. Bukti

penerimaan negara Bea dan Cukai untuk PO

357 adalah dengan Kode Billing

620170600079089 sejumlah = Rp 125.211.000,-

dengan status tanggal bayar 13 Juni 2017

melalui KEB Hana Bank.

Memenuhif. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

- Dokumen lain yang relevan adalah Certificat

D Origine dari Union Europeenne-France tanggal

21 April 2077 dan Certificat D'Assurance No

5055028 dari Filhet Allard Maritime tanggal 30

Aprtl.20L7

Memenuhig. Dokumen lain yang relevan untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya

- Produknya berupa Reeling Tape dan Gummed

Tape dengan berbagdi jenis ukuran yaitu :

a. Reeling Tape : lebar 09 mm x panjang 1.000 m,

lebar 13 mm x panjang 1.000 m dan 550 m.

b. Gummed Tape : lebar 13 mm, 16 mm, 19 mm

dan 25 mm serta panjang mulai 300 m sampai

1.000 m

Memenuhih. Bukti penggunaan kayu imPor

2.L.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Memenuhi - Tally sheet penggunaan bahan baku berupa "

Report Sheet on Coating Process" dan Tally

sheet hasil produksi yaitu Formulir

Produksi/Mixing, Formulir Perpindahan Bahan

Baku, Form Pengambilan Coating dan Form

Pengambilan Carton Box.

- Produknya berupa Reeling Tape dan Gummed

Tape yang dikemas dalam jumlah Roll dan

Ukuran Carton Box

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi - Hasil Produksi Finish Good selama Periode

November 2016 sampai Oktober 2017 Total

adalah Reeling = 7.233.497 m2 dan Gummed

13.739.891 m2 Total 20.973.388 m2

- Angka Rendeman (Output/Input) = 93,31 o/o

b. Laporan produksi hasil olahan

- Hasil Produksi Reeling Tape tidak melebihi

kapasitas produKi yang diizinkan, sedang

Gummed Tape melebihi kapasitas, tetapi masih

dalam toleransi 14,50o/o (tidak melebihi 30 016

diatas kapasitas izin).

Memenuhic. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

- IUI PT. Garuda Twin Jaya Udak melakukan

produksi dari bahan baku kayu lelang


d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


':#i"iq.""r)f



/fGIUKomite Akreditasi llasion al-

LVLK.O11.IDft

ASERT-324.Rev.3

Memenuhi - Terdapat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)

pada bulan November 2016 sampai dengan

Oktober 2017. LMKO berdasarakan Laporan

pencatatan produksi dan Laporan Akunting

tentang pemakaian bahan baku dan produk

hasil jadi pada bulan November 2016 sampai

dengan Oktober 2017.

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

- IUI PT. Garuda Twin Jaya Tidak melakukan

kontrak kerjasama atau kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain.


a. Dokumen S-LK atau DKP

- IUI PT. Garuda Twin Jaya'l-idak melakukan


pengolahan produk dengan pihak lain


b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




- Verifier ini trdak diverifikasi

c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan

* IUI PT. Garuda Twin Jaya Tidak melakukan



- Verifler ini tidak diverifikasi

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.




--Verifler ini tidak diverifikasi

e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3,1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Memenuhi - Pengiriman tujuan domestik/lokal sebanyak 810

faktur (19.903,810 m2). Seluruh pengangkutan

dilengkapi dengan surat jalan angkutan.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor,

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi - Produk olahan kayu yang diekspor adalah Green

Veneer Tape, dengan ukuran 13 mm X 550 m

(30 Roll/Box @ 18 Kg/Box).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi - Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya. Contoh PEB Nomor 000000-000111-

20i61208-002409

3

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


ffi'":.+h"fi



YfiAHKo m ite Akre ditasi N a si o n al

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3

- Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor


20161208-002409 No. P/L E-JSL-14102016-40

Memenuhic. Packing list(PlL)

- Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor


20161208-002409 No. P/L E-JSL-14102016-40

E-rsL-14102016-40

Memenuhid. Invoice

Memenuhi - Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekporlainnya. Contoh PEB Nomor 000000-000111-

20161208-002409 No. P/L E-JSL-14102016-40

E-JSL-1410201 6-40, Bl L D1A0346007

e. Bi// ot Lading (B/L)

Memenuhi - Seluruh pengiriman kayu ekpor telah dilengkapi

dengan dokumen V-legal

- Untuk periode bulan November 2016 sampai

dengan Oktober 2017 telah diterbitkan dokumen

V-legal dengan Nomor: 17.00001-00086.011-ID-

GA sampai dengan nomor 17.00007-00086.011-

ID-GA, sebanyak 7 (tujuh) dokumen..

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal

- Produk yang dihasilkan PT. Garuda Twin Jaya

bukan termasuk produk yang memerlukan

verifikasi teknis atau Laporan Surveyor


g. Hasil veriflkasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis

- Berdasarkan dokumen PEB, jenis produk yang

diekspor bukan jenis produk yang dikenakan

bea keluar


h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

- Produk yang diekspor IUI PT. Garuda Twin Jaya

bukan dari jenis kayu yang dibatasi

peredarannya..


i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannYa

K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Memenuhi - Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada

dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil

olahan sesuai ketentuan, dengan Nomor V-Legal

No. B6/A5ERT/LVLK-0 1 1-IDN

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

p4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.L.L. Prosedur dan implementasi K3

- Tersedia Prosedur K3/Keadaan Darurat meliputi

- Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

( No. GTJ. 00 USOP-SD MfrGR)- Penetapan Program K3 (No.GTJ.002/SOP-

SDMTTGR)

- Siaga Tanggap Darurat (No.GTJ.006/SOP-

sDMrrGR).

- Personal penanggungjawab K3 adalah Sunaryo

(Kepala Produksi)

Memenuhia. Pedoman/ prosedur K3

4

Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 10

:'#h'".t-vii"ilo***"

Komite Akredita si N asionalLVLK.(}11-IDN

Ir.

Bogor, Desember 2017LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

ASERT-324.Rev.3

ad

VtrAfULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKAS]

- Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu yaitu: helm kerja,

masker chemical, baju mixing, APAR, Hydrant,

kacamata safety, sepatu safety, masker dokter,

- Dari verifikasi lapangan, tersedia himbauan

tertib diri dalam menggunakan perlengkapan

APD sesuai dengan bagian dan kebutuhan,

tersedia perlengkapan kotak P3K, pemasangan

tabung APAR di pabrik.

I{emenuhib. Implementasi K3

- Telah mempunyai catatan kecelakaan keria.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir tidak

terdapat kejadian kecelakaan dalam bekerja

(zero accident).

Memenuhic. Catatan kecelakaan kefa

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2,1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi - Tldak ada perubahan data

- Surat Pernyataan Direktur, pada tanggal 0B

November 2016 tentang kebebasan

membentuk/terlibat dalam keglatan serikat

pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2. Adanya KesePakatan kerja

Memenuhi - Tersedia Pengesahan Peraturan Perusahaan dari

Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota

Tangerang, dengan Nomor: 568.117743-

HI|20I6 tanggal 14 November 2016. Masa

berlaku peraturan perusahaan terhitung mulai

tanggal 4 November 2016 hingga 3 November

2018

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak Pekeria

4.2.3. Tidak memPekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

- Berdasarkan daftar karyawan bulan November

2077, karyawan termuda usia 1B tahun 4.

MemenuhiPekerja yang masih di bawah umur

Tanggal 1 Juni 2016Hal-11

Direktur

pt. ayamaru sertifikasi v,(ait, i(oi?lek braia ... pabrik c. nomor izin : d. nilai investasi dan...

Documents