pásztó város Önkormányzat -testülete 7/2010. /iv. 30 ... · 7 felhalmozási célra átvett...
TRANSCRIPT
Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete
a város 2010.évi költségvetésér l szóló
3/2010. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete /továbbiakban: önkormányzat 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 43. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak f összegét
Hitelm veletekkel 3.538.060 eFt-ban Hitelm veletek nélkül 3.162.014 eFt-ban állapítja meg.
Ebb l : a) beruházások összege: 988.658 eFt b) felújítások összege: 21.942 eFt c) intézményi felhalmozási kiadások összege: 7.800 eFt d) m ködési kiadások összege 2.519.660 eFt ebb l da) személyi jelleg kiadás 1.050.580 eFt db) munkaadókat terhel járulék 279.694 eFt dc) dologi jelleg kiadás 743.349 eFt de) ellátottak pénzbeni juttatása 4.759 eFt df) m ködési célú pénzeszközátadás
ÁH-on kívülre 24.849 eFt dg) támogatás ért.m k.kiadás 37.897 eFt dh) m ködési célú hiteltörl. 339.617 eFt di) kötelez tartalék - eFt dj) társadalmi és szocpol. juttatás 38.915 eFt
/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási f összeg címenkénti, alcímenkénti, el irányzat csoportonkénti és kiemelt el irányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.
4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek f összegétHitelm veletekkel 3.538.060 e Ft-ban,Hitelm veletek nélkül : 3.122.153 e Ft-ban határozza meg.
Ebb l I. M ködési bevételek 753.633 eFt 1. Intézményi m ködési bevételek 179.055 eFt 2. Önkormányzatok saját m ködési bevételei 574.578 eFt 2.1. Illetékek - eFt 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 300.900 eFt
2
2.3. Átengedett központi adók 262.878 eFt 2.4. Önkormányzat sajátos m ködési bev. 10.800 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 385.572 eFt 1.1. Normatív támogatások 366.045 eFt 1.2. Központosított el irányzatok - eFt 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eFt 1.5. Normatív kötött felh. tám. 19.527 eFt 1.6. Fejlesztési célú támogatások eFt
1.7 M ködésképtelen önk. kieg. támogatás eFt 1.8 Egyéb központi támogatás eFt
III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 81.180 eFt 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50.000 eFt 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és t kebevételei 29.180 eFt 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eFt 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 2.000 eFt 5. Egyéb felhalmozási bevétel - eFt
IV. Támogatásérték bevételek 1.885.772 eFt 1. Támogatásérték m ködési bevétel 179.695 eFt 2. Támogatásérték bevétel TB alaptól 897.431 eFt 3. Támogatásérték felhalmozási bevétel 808.646 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 13.266 eFt 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülr l 400 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülr l 12.866 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.730 eFt
VII. Hitelek 415.907 eFt 1. M ködési célú hitel 320.257 eFt 2. Felhalmozási célú hitel 95.650 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - eFt 1. El z évi pénzmaradvány igénybevétele - eFt 2. El z évi vállalkozási eredmény igénybev. - eFt IX. Kiegészítések, visszatérülések - eFt El z évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - eFt
/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi f összeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt el irányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.
5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képvisel -testület
3
Tárgyévi hiány: 39.861 e Ft Tárgyévi m ködési hiány: - e Ft, többlet: 19.360 e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: 59.221 e Ft
Hitelm veletekkel - e Ft-ban Hitelm veletek nélkül 415.907 e Ft-ban határozza meg, mely
a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.
/2/ A képvisel -testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.
7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.
43.§. A képvisel -testület a 100%-os tulajdonában lév Városgazdálkodási Köhasznú Nonprofit KFT, 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja szerz déskötéséhez , illetve a megvalósításához a szükséges id pontban29.705 e Ft-ot tagi kölcsönként biztosít.”
2.§. Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.
Pásztó, 2010. április 20.
Sisák Imre Dr. Tasi Borbála Polgármester címzetes f jegyz
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. április 30.
Sisák Imre Dr. Tasi Borbála polgármester címzetes f jegyz
1/A melléklet
1/Amelléklet e Ft-ban
Sorszám Megnevezés + -
BEVÉTELEKSaját bevételek
1 Intézményi m ködési bevételek 189 855 189 8552 Helyi adók 293 700 7 200 300 9003 Felhalmozási bevételek 51 180 30 000 81 1804 Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen 534 735 37 200 571 9355 M ködési célra átvett pénzeszközök 179 695 400 180 095
-m k.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülr l átvett) 179 695 179 695 -ÁH-on kívülr l 400 400
6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 897 431 897 4317 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 813 912 7 600 821 512
-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülr l átv.) 808 646 808 646 -ÁH-on kívülr l 5 266 7 600 12 866
8 Különböz visszatérülések (kölcsönök) 2 730 2 730El z évi, központi költségvetési visszatér.Átvett pe. és visszatér. összesen 1 893 768 8 000 1 901 768Átengedett bevételek
9 Személyi jövedelemadó 196 878 196 87810 Gépjárm adó 66 000 66 000
Átengedett bevételek összesen 262 878 262 878Állami hozzájárulás, támogatás
11 Normatív állami hozzájárulás 366 045 366 04512 Normatív kötött felh. támogatás 19 527 19 527
A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 385 572 385 572
13 Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám.14 Közp. el irányzatokból várható tám. 015 M ködésképtelen önk.kieg.tám.
Évközben várható többlettám. 0Bevételek (finanszározási célú m veletek és pénzmaradvány nélkül) 3 076 953 45 200 3 122 153
16 El z évi pénzmaradvány igénybevét.El z évi m ködési célú pénzm. átvétele intézményt lBevételek öszesen 3 076 953 45 200 3 122 153Hitelm veletek bevételei
17 M ködési célú hiány finanszírozási 319 757 500 320 25718 Fejlesztési célú hiány finanszírozási 96 150 500 95 650
Hitelm víeletek bevételei összesen 415 907 500 500 415 907BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 492 860 45 700 500 3 538 060KIADÁSOK
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m ködési kiadása 1 581 381 1 581 381
2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 314 788 314 7883. A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem
intézményi- m k. kiad. 274 983 8 100 283 0834. Helyi kisebbségi önkormányzat 791 7915. Államháztartási tartalék
M ködési kiadások (1..5) 2 171 943 8 100 2 180 0436. Intézmények felhalmozási kiadási 7 800 7 8007. Felújítási kiadások (önkormányzat) 21 942 21 9428. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 915 129 37 100 952 229
Fejlesztési kiadások (6-8.) 944 871 37100 981 971Tárgyévi (Finanszírozási m veletek nélkül)KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 116 814 45 200 3 162 014Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege -39 861 -39 861Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány -39 861 -39 861Fin. Célú pü-i m veletek 1. Adósságszolgálat (m ködési célúhiteltörlesztés) 339 617 339 617 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés 36 429 36 429Finanszírozási m veletek öszesen 376 046 376 046Hitelm veletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege 39 861 39 861KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 492 860 45 200 3 538 060
Módosítottel irányzat
2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege
2010. évi eredeti
el irányzat
Módosítási javaslat
1/B melléklet
1/B melléklet e Ft-ban
Sorszám Megnevezés + -
BEVÉTELEKSaját bevételek
1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) 189 855 189 8552. Helyi adók 291 900 7 200 299 1003. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen 481 755 7 200 488 955Átvett pénzeszközök
4 M ködési célra átvett pénzeszközök 179 695 400 180 095 -M k.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülr l) 179 695 179 695 -ÁH-on kívülr átvett 400 400
5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 897 431 897 4316 Különböz (m k.célú) visszatér. 100 100
El z évi , költségvetés visszatér.Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 1 077 226 400 1 077 626Átengedett bevételek
7 Személyi jövedelemadó 181 250 181 2508 Gépjárm adó 66 000 66 000
Átengedett bevételek összesen (7..8) 247 250 247 250Állami hozzájárulás, támogatás
9 Normatív állami hozzájárulás 366 045 366 04510 Normatív kötött felh. támogatás 19 527 19 527
KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 385 572 385 57211 Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám.12 Központosított el irányzatokból várható 0
m ködési célú támog.13 M k désképtelen önkorm. kieg.tám.
Évközben várható többlettám. (12...13) 0Tárgyévi m ködési célú bevételek 2 191 803 7 600 2 199 403El z évi m ködési célú pénzmaradvány igénybevételekEl z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétele intézményekt lM ködési célú pénzmaradvány összesenM ködési bevételek öszesen 2 191 803 7 600 2 199 403
14 M ködési célú hitel hiány finanszírozása 319 757 500 320 257BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 8 100 2 519 660KIADÁSOK
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m k. kiadása 1 581 381 1 581 381
2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 314 788 314 7883.
A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- m ködési kiadások 274 983 8 100 283 083
4. Helyi kisebbségi önkormányzat 791 7915. Államháztartási tartalék6. Forg.célú értékpapír kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 171 943 8 100 2 180 043Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 19 860 -500 19 360Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány 19 860 -500 19 360Finanszírozási célú pénzügyi m veletekM ködési célú hitel törlesztés 339 617 339 617Finanszírozási m veletek kiadása összesen 339 617 339 617Hitelm veletek bevételének és kiadásainak egyenlege -19 860 500 -19 360KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 8 100 2 519 660Összes kiadásból - személyi kiadás 1 050 580 1 050 580 - munkáltatót terhel járulékok 279 694 279 694 - dologi kiadás 739 449 3 900 743 349 -M k.c. tám. ért.kiadás 37 897 37 897 -M k.célú pe.átadás ÁH-on kvülr l 20 649 4 200 24 849 - m ködési célú hiteltörlesztés 339 617 339 617 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 4 759 4 759 -társadalom és szociálpol.juttatás 38 915 38 915 -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.
Módosítottel irányzat
2010. évi költségvetés m ködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2010. évi eredeti
el irányzat
Módosítási javaslat
1/C melléklet
1/C melléklet e Ft-ban
Sorszám Megnevezés
+ - BEVÉTELEK
1. Felhalmozási célú intézményi bevételek2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 51 180 30 000 81 1803. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 813 912 7 600 821 512
- önkormányzat 813 912 7 600 821 512 - intézmények
4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 2 630 2 6305. Központosított célel irányzatokból
várható felhalmozási célú támogatás6. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 800 1 8007. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen 885 150 37 600 922 750El z évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételeHitelm veletek bevételeiFelhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására 96 150 500 95 650BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 981 300 37 600 500 1 018 400
KIADÁSOK1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 7 800 7 800
- Felújítás - Beruházás 7 800 7 800 - Felhalmozás e. kölcsön
2. Önkormányzat felújítási kiadásai 21 942 21 9423. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 915 129 37 100 952 229
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 944 871 37 100 981 971Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege -59 721 500 -59 221Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány -59 721 500 -59 221Finanszírozási célú pénzügyi m vel.Felhalmozási célú hitel törlesztés 36 429 36 429Finanszírozási célú hitelm veletekkiadása 36 429 36 429Hitelm veletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege 59 721 500 59 221KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 981 300 37 600 500 1 018 400
2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Módosítottel irányzat
2010. évi eredeti
el irányzat
Módosítási javaslat
1/D melléklet
1/D melléklet e Ft-ban
Sorszám Megnevezés + -
BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 571 571 -Helyi önk.-i támogatás -El z évi maradvány 220 220 -Egyéb bevétel (m k. e. pe. átvét.)BEVÉTELEK ÖSSZESEN 791 791
KIADÁSOK -személyi juttatások 200 200 -munkaadói terh.járulék 54 54 -dologi kiadás 117 117 -speciális célú támogatás 420 420KIADÁSOK ÖSSZESEN 791 791
Cigány kisebbségi önkormányzat2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak
Módosítottel irányzat
2010. évi eredeti
el irányzat
Módosítási javaslat
5 . s
z. m
ellé
klet
I./1
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
I. E
GÉ
SZSÉ
GÜ
GY
I É
S S
ZO
CIÁ
LIS
EL
LÁ
TÁ
SI F
EJE
ZE
T1.
Egés
zség
ügyi
ellá
tás
986
173
986
173
1.M
argi
t Kór
ház
949
011
949
011
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
81 8
6781
867
1.In
tézm
ényi
mkö
dési
bev
étel
ek81
867
81 8
672
Felh
alm
. és t
ke je
ll. b
evét
elek
2.Á
tvet
t pé
nzes
zköz
ök85
7 81
785
7 81
71.
Mkö
dési
cél
ra á
tvet
t pe.
-ÁH
-on
belü
lrl
1 10
01
100
-Á
H-o
n kí
vülr
l2.
OEP
tám
ogat
ás m
ködé
si c
élú
856
717
856
717
3.Fe
lhal
m. c
élra
átv
ett p
énze
szk.
-ÁH
-on
belü
lrl
-ÁH
-on
kívü
lrl
OEP
tám
ogat
ás fe
lhal
moz
ási c
élú
3.Fe
lhal
moz
ási é
s tke
jelle
g b
evét
elek
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Felü
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás9
327
9 32
76.
Mun
kálta
tói k
ölcs
ön tö
rlesz
tés
2.Ü
gyel
eti e
llátá
s37
162
37 1
621.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s30
301.
Inté
zmén
yi m
ködé
si b
evét
elek
3030
2.Á
tvet
t pén
zesz
közö
k31
501
31 5
011.
Mkö
dési
cél
ra á
tvet
t pén
zesz
k.(Á
H-o
n be
lülr
l)6
101
6 10
12.
OEP
tám
ogat
ás25
400
25 4
003.
Felh
alm
ozás
i cél
ra á
tvet
t pe.
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Felü
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás5
631
5 63
12.
Terü
leti
Gon
dozá
si K
özpo
nt ö
ssze
sen
1.Te
rüle
ti G
ondo
zási
Köz
pont
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1.In
tézm
ényi
mkö
dési
bev
étel
ek2.
Egyé
b be
véte
lek
3.Fe
lhal
m. é
s tke
jell.
bev
étel
ek2.
Átv
ett p
énze
szkö
z1.
Mkö
dési
cél
ra á
tvet
t pén
zesz
köz(
ÁH
-on
belü
lrl)
2.O
EP tá
mog
atás
3.Fe
lhal
moz
ási c
élra
átv
ett p
e.3.
Felh
alm
.c.tá
mog
atás
ért.
bevé
tel
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5 . s
z. m
ellé
klet
I./2
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5.Fe
lügy
elet
i sze
rvt
l kap
ott t
ámog
atás
2.V
édn
i szo
lgál
at17
473
17 4
731.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s90
901.
Inté
zmén
yi m
ködé
si b
evét
elek
9090
2.Eg
yéb
bevé
tele
k2.
Átv
ett p
énze
szkö
zök
15 3
1415
314
1.M
ködé
si c
élra
átv
ett p
e.2.
OEP
Tám
ogat
ás15
314
15 3
143.
Felh
alm
ozás
i cél
ra á
tvet
t pe.
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Felü
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás2
069
2 06
93.
Idse
k át
men
eti o
tthon
a1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Inté
zmén
yi m
ködé
si b
evét
elek
2.Á
tvet
t pén
zesz
közö
k1.
Mkö
dési
cél
ra á
tvet
t pén
z. -Á
H-o
n be
lülr
l -Á
H-o
n kí
vülr
l4.
Elz
évi
pén
zmar
advá
ny ig
ényb
evét
ele
5.Fe
lügy
elet
i sze
rvt
l kap
ott t
ámog
atás
4.G
yerm
ekek
Átm
enet
i Otth
ona
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1In
tézm
ényi
mk.
Bev
étel
ek2.
Átv
ett p
énze
szkö
zök
1.M
ködé
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. (Á
H-o
n be
lülr
l)4.
Elz
évi
pén
zmar
advá
ny ig
ényb
evét
ele
5.Fe
lügy
elet
i sze
rvt
l kap
ott t
ámog
atás
3.Sz
ociá
lis se
gély
ezés
1 23
21
232
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1 13
21
132
2.In
tézm
ényi
mk.
bev
étel
ek1
132
1 13
22.
Átv
ett p
énze
szkö
zök
1.M
k.c.
tám
.érté
k b
evét
el (
ÁH
-on
belü
lrl )
3.Fe
lhal
m.c
.tám
ogat
ás é
rt.be
véte
l ( Á
H-o
n be
lülr
l )3.
Röv
id le
jára
tú sz
oc. k
ölcs
ön v
issz
atér
ülés
e10
010
0I.
F E
J E
Z E
T
Ö S
S Z
E S
E N
:1
004
878
1 00
4 87
8
5. s
z. m
ellé
klet
II./1
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
II. O
KT
AT
ÁSI
FE
JEZ
ET
1.A
lapf
okú
okta
tás
503
814
503
814
1.Pá
sztó
Vár
os Ö
nkor
mán
yzat
Óvo
dája
146
617
146
617
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
22 2
7622
276
1.In
tézm
ényi
mk.
bevé
tele
k22
276
22 2
762.
Átv
ett
pénz
eszk
özök
1.M
ködé
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. -Á
H b
elül
rl
-ÁH
-on
kívü
lrl
2.Fe
lhal
moz
ási c
élra
átv
ett p
énze
sz.Á
H k
ívül
rl
3.3.
Felh
alm
ozás
i és t
ke je
lleg
bev
étel
ek4.
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
5.
Felü
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás12
4 34
112
4 34
12.
Dóz
sa G
yörg
y Á
ltalá
nos I
skol
a1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Inté
zmén
yi m
k.be
véte
lek
2.Á
tvet
t pé
nzes
zköz
ök1.
Mkö
dési
cél
ra á
tv. p
énze
szk.
-ÁH
bel
ülr
l -Á
H-o
n kí
vülr
l2.
Felh
alm
ozás
i cél
ra á
tvet
t pén
zesz
.ÁH
kív
ülr
l4.
Elz
évi
pén
zmar
advá
ny ig
ényb
evét
ele
5.Fe
lügy
elet
i sze
rvt
l kap
ott t
ámog
atás
3.G
árdo
nyi G
éza
Álta
láno
s Isk
ola
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1.In
tézm
ényi
mk.
bevé
tele
k2.
Átv
ett
pénz
eszk
özök
1.M
ködé
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. -Á
H b
elül
rl
-ÁH
-on
kívü
lrl
2.Fe
jlesz
tési
cél
ra á
tv. p
énze
szk.
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Felü
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás4.
Zene
isko
la1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Inté
zmén
yi m
k.be
véte
lek
2.Á
tvet
t pé
nzes
zköz
ök1.
Mkö
dési
cél
ra á
tv. p
énze
szk.
Felh
alm
ozás
i cél
ra á
tvet
t pén
zesz
.
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5. s
z. m
ellé
klet
II./2
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Felü
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás5.
Pász
tó V
áros
Önk
orm
ányz
at Á
ltalá
nos I
skol
ája
357
197
357
197
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
39 2
6439
264
1.In
tézm
ényi
mk.
bevé
tele
k39
264
39 2
642.
Átv
ett
pénz
eszk
özök
1.M
ködé
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. -Á
H-n
bel
ülr
l -
ÁH
-n k
ívül
rl
Felh
alm
ozás
i cél
r átv
ett p
énze
szk.
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Fel
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás31
7 93
331
7 93
32.
Köz
épfo
kú o
ktat
ás1.
Mik
szát
h K
álm
án G
imná
zium
és K
ollé
gium
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1.In
tézm
ényi
mk.
bevé
tele
k2.
Átv
ett
pénz
eszk
özök
1.M
ködé
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. -Á
H-o
n be
lülr
l -Á
H-o
n kí
vülr
l2.
Fejle
szté
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. -Á
H-o
n be
lülr
l -Á
H-o
n kí
vülr
l3.
Felh
alm
ozás
i és t
keje
lleg
bev
étel
ek4.
Elz
évi
pén
zmar
advá
ny ig
ényb
evét
ele
-El
z é
vekb
en k
épze
tt ta
rtalé
kok
mar
adv.
5.Fe
lügy
elet
i sze
rvt
l kap
ott t
ámog
atás
II.
F E
J E
Z E
T
Ö S
S Z
E S
E N
503
814
503
814
5. s
z. m
ellé
klet
III./
1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
III.
KÖ
ZM
VE
LD
ÉSI
FE
JEZ
ET
1.K
özm
vel
dési
inté
zmén
yek
50 3
7850
378
1.Te
leki
L. V
áros
i Kön
yvt.
és M
v. K
özp.
50 3
7850
378
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
10 2
6510
265
1.In
tézm
ényi
mk.
bevé
tele
k10
265
10 2
652.
Átv
ett
pénz
eszk
özök
2 16
52
165
1.M
ködé
si c
élra
átv
. pén
zesz
k2
165
2 16
5 -Á
H-o
n be
lülr
l2
165
2 16
5 -Á
H-o
n kí
vülr
l2.
Fejle
szté
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. -Á
H-o
n be
lülr
l3.
Felh
alm
. tke
jelle
g b
evét
.1.
Tárg
yi e
szkö
z el
adás
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Fe
lügy
elet
i sze
rvt
l kap
ott t
ámog
atás
37 9
4837
948
III.
F E
J E
Z E
T
Ö S
S Z
E S
E N
:50
378
50 3
78
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5. s
z. m
ellé
klet
IV./1
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
IV. V
ÁR
OSF
EN
NT
AR
TÁ
SI
FEJE
ZE
T
1.V
áros
fenn
tartá
si fe
lada
tok
20 8
3120
831
3.La
kásg
azdá
lkod
ás6
500
6 50
01.
Mkö
dési
bev
étel
ek6
500
6 50
02.
Egyé
b sa
játo
s bev
étel
/lak
bérb
evét
el/
6 50
06
500
5.V
áros
gazd
álko
dás
14 3
3114
331
1.M
ködé
si b
evét
elek
14 3
3114
331
1.A
lapt
evék
enys
ég b
evét
ele
/köz
terü
let h
aszn
.díj/
800
800
2.Eg
yéb
bevé
tele
k (B
érle
ti dí
jak)
1 63
21
632
3.M
ker.
ivóv
íz é
s sze
nnyv
íz ü
zem
elt.
bérle
ti dí
j8
049
8 04
94.
Szen
nyví
zber
uház
ás II
. üte
m ü
zem
elte
tés b
érle
ti dí
ja2
500
2 50
0Sz
enny
vízb
eruh
ázás
III.
ütem
üze
mel
teté
s bér
leti
díja
1 25
01
250
5.To
vább
szám
lázo
tt sz
olg.
bevé
tele
100
100
6.El
z-é
vi p
énzm
arad
v.ig
ényb
evét
.(lak
ásga
zd.)
7.Eg
yéb
bevé
tele
k -
-2
Átv
ett p
énze
szkö
zök
- -
1M
k.c.
átve
tt pe
.(ÁH
bel
ülr
l)Köz
hasz
nú fo
gl.á
tv.
- -
2M
k.c.
átve
tt pe
.(erd
gazd
.)ÁH
kív
ülr
l3.
Felh
alm
ozás
i bev
étel
ÁFA
bev
étel
(for
díto
tt) fe
lh. c
élú
6.Á
rvíz
véde
lem
,kár
elhá
rítás
1Eg
yéb
bevé
tel
2Á
tvet
t pén
zesz
közö
kFe
lhal
m.c
.átv
ett p
e.Á
H-o
n be
lülr
l3
Forg
.cél
ú é
rtékp
apíro
k be
váltá
saIV
. F
E J
E Z
E T
Ö
S S
Z E
S E
N :
20 8
3120
831
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5. s
z. m
ellé
klet
V./1
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
V. P
OL
GÁ
RM
EST
ER
I H
IVA
TA
L
1.Po
lgár
mes
teri
Hiv
atal
13
664
13 6
641.
Polg
árm
este
ri H
iv. i
gazg
atat
ási
tev.
13 6
6413
664
1.M
ködé
si b
evét
elek
13 6
6413
664
1.H
atós
ági f
el-h
oz k
öthe
t b
ev. /
Okm
ányi
roda
bev
étel
e/3
000
3 00
02
Kam
atbe
véte
lek
3Pá
sztó
i Hírl
ap b
evét
ele
4V
áros
i Ünn
epsé
g be
véte
le5
Hoz
zájá
r. In
tézm
.fenn
tartó
Tár
s-ho
z /Ó
voda
, Ált.
Isk.
Gye
rm.jó
léti
Szol
g./*
6 36
46
364
*
6Ö
nkor
m. s
aját
os m
k. b
evét
elek
(ép.
rend
,hel
yszí
ni é
s sz
ab.s
.,tal
ajte
rh.d
íj)**
4 30
04
300
**7
Pász
tó V
áros
600
éve
s évf
ordu
lója
8Eg
yéb
bevé
tel
2.Po
lgár
mes
teri
Hiv
atal
egy
éb fe
lada
tai
2 00
02
000
1.Fe
lhal
m. c
élú
ÁFA
bev
étel
ek2
000
2 00
01.
Inga
tlan
ért.
ÁFA
bev
étel
e2
000
2 00
02.
Egyé
b be
véte
lek
(fel
h.c.
)2
000
2 00
02.
Mkö
dési
cél
ú Á
FA v
issz
atér
ülés
( ES
ZA p
ályá
zat )
3.Ö
nkor
mán
yzat
i be
véte
lek
1 97
7 36
545
200
2 02
2 56
51.
Hel
yi a
dók
293
700
7 20
030
0 90
01.
Önk
orm
ányz
ati
hely
i adó
k29
3 70
07
200
300
900
1.H
elyi
ipar
zési
adó
260
000
7 20
026
7 20
02.
Építm
énya
dó30
000
30 0
003.
Egyé
b he
lyi a
dók
(pót
léko
k, b
írság
ok,id
egen
forg
.adó
)***
3 70
03
700
***
2.Á
teng
edet
t köz
pont
i adó
k26
2 87
826
2 87
81.
Szem
élyi
jöve
dele
mad
ó19
6 87
819
6 87
81.
Nor
mat
ív ré
szes
edés
SZJ
A
2.SZ
JA á
teng
edet
t rés
z 8%
103
890
103
890
3.SZ
JA jö
v. d
iffer
enci
ál.m
érs.
92 9
8892
988
4.Te
rmfö
ld b
érbe
adás
ából
szár
maz
ó jö
vede
lem
adó
2.G
épjá
rmad
ó66
000
66 0
003.
Felh
alm
ozás
i és t
ke je
lleg
bev
étel
ek51
810
30 0
0081
810
1.K
oráb
ban
nyúj
tott
kölc
s. vi
ssza
tér.
2 63
02
630
1.Fi
atal
ok la
kást
ám. k
ölcs
. tör
l.2
300
2 30
02.
Hos
szú
lej.s
zoc.
kölc
s.tör
l.(K
ölcs
ey u
.)3.
Hos
szú
lej.s
zoc.
kölc
s.tör
l. (á
rvíz
kár)
4.M
unká
ltató
i lak
ásép
. tám
. köl
csön
törl.
330
330
2.Fe
lhal
moz
ási é
s tke
jelle
g b
evét
elek
49 1
8030
000
79 1
801.
Önk
orm
. lak
ás é
rt.-b
l szá
rm. b
ev.
21 1
8021
180
2.Ö
nkor
mán
yzat
i lak
ótel
ek é
rt.-b
l szá
rm. b
ev.
8 00
08
000
3.Fö
ldér
téke
síté
sbl s
zárm
azó
bevé
tel (
erd
, szá
ntó)
4.Eg
yéb
inga
tlan
elad
ási d
íja
20 0
0030
000
50 0
005.
Rés
zvén
yek,
rész
esed
ések
érté
kesí
tése
( PA
LÓC
BR
OO
T )
6.O
PTIM
A e
ladá
s bev
étel
e é
s kam
ata
7.H
ozzá
járu
lás p
arko
ló é
p. (P
ALÓ
C N
AG
YK
ER )
8.K
özm
fejle
szté
si h
ozzá
járu
lás
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
ele
deti
elirá
nyza
t
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5. s
z. m
ellé
klet
V./2
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
ele
deti
elirá
nyza
t
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
9.Já
rm é
rtéke
síté
s10
.G
ép, b
eren
dezé
s érté
kesí
tés b
ev.
11.
Szám
ítógé
p ér
téke
síté
s bev
étel
e4.
Tám
ogat
ások
385
572
385
572
1.N
orm
atív
álla
mi h
ozzá
járu
lás ö
ssze
sen
385
572
385
572
1.N
orm
atív
álla
mi h
ozzá
járu
lás
366
045
366
045
2.N
orm
ítv k
öt.fe
lh.tá
m.
19 5
2719
527
+3.
Egy
es jö
v.pó
tló tá
m.k
ieg.
(90
%,il
l.100
%-o
s köz
p. tá
m.)
- -
Idsk
orúa
k já
radé
ka -
- R
ends
zere
s szo
c se
gély
- -
Önk
. álta
l sze
rvez
ett k
özc.
Fog
lalk
ozta
tás
- -
Ápo
lási
díj
- -
Nor
mat
ív la
kásf
ennt
artá
si tá
mog
atás
- -
Ren
delk
ezés
re á
llási
tám
ogat
ás -
- Pé
nzbe
li gy
erm
ekvé
delm
i tám
ogat
ás2.
Köz
p.ei
. hel
yi k
iseb
bség
i önk
.0
°3.
Köz
pont
osíto
tt el
irány
zato
k -
- K
önyv
tári
és k
özm
vel
dési
érd
ekel
tség
növ
el tá
mog
atás
- -
Osz
tály
fnö
ki p
ótlé
kra
jogo
sults
ág -
- K
özpo
nti b
érpo
litik
a in
t. tá
m. (
eset
i ker
eset
kie
gész
ítés)
- -
EU ö
ner
ala
p -
- K
iseb
bség
i önk
. fel
adat
alap
ú tá
mog
atás
a -
- La
koss
ági k
özm
fejle
szté
s tám
ogat
ása
- -
Gye
rmek
szeg
énys
ég e
lleni
pro
gram
ker
etéb
en n
yári
étke
ztet
ési t
ám -
- Köz
okta
tási
inté
zmén
yek
infr
asru
ktur
ális
fejle
szté
se (G
.G. Á
lt. Is
k.)
- -
Prém
ium
évek
pro
gram
tám
ogat
ása
- -
Hel
yi sz
erve
zési
inté
zked
éshe
z ka
pcso
lódó
több
letk
iadá
sok
tám
ogat
ása
- -T
elje
sítm
énym
otiv
áció
s pál
yáza
t -
- M
insé
gbis
ztos
ítás m
érés
, érté
kelé
s -
- Sz
akm
ai in
form
atik
ai fe
jlesz
tés f
elad
atok
tám
ogat
ása
- -
Sajá
tos n
evel
ési i
gény
tanu
lók
tank
önyv
tám
ogat
ása
- 4.
ÖN
HIK
I tám
ogat
ás -
5.Te
rüle
ti ki
egye
nlíté
st sz
olgá
ló fe
jl.c.
tám
og.
- C
silla
g té
ri kö
rfor
galo
m
- M
uzsl
ai te
rüle
tre fe
lv. Ú
ti fe
lújít
ásM
v.H
áz fe
lújít
ás B
aros
s Gáb
or ú
t csa
padé
kvíz
elv
ezet
és6.
Hel
yi ö
nkor
mán
yzat
ok v
is m
aior
tám
ogat
ás -
- Pá
sztó
, Vad
ász
úti h
íd h
elyr
eállí
tása
- -
Mát
rake
resz
tes K
övic
ses-
pata
k pa
rtfal
hel
yreá
llítá
sa -
7.C
éltá
mog
atás
/Sze
nnyv
ízbe
ruhá
zás I
II.ü
tem
/tárg
yévi
8.M
ködé
skép
tele
n ön
korm
. egy
éb tá
mog
atás
a -
12.
CÉD
E tá
m/Z
agyv
án tú
li te
rüle
t csa
padé
kvíz
elv
ezet
és
- 13
.C
ÉDE
tám
/Isko
lace
ntru
m f
tésr
ends
szer
ek sz
étvá
lasz
tása
-
14.
Vis
maj
or ta
rtalé
k (M
átra
kere
szte
s Köv
icse
s-pa
tak
med
erfe
nék
kim
osód
ás)
- 5.
Átv
ett
pénz
eszk
özök
983
405
8 00
099
1 40
5
5. s
z. m
ellé
klet
V./3
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
ele
deti
elirá
nyza
t
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
1.M
ködé
si c
élra
átv
ett p
énze
szkö
zök
169
493
400
169
893
Mkö
dési
c.tá
mog
atás
érté
k b
ev. Á
H-o
n be
lül
169
493
169
493
1.Tö
bbcé
lú K
isté
rség
i Tár
s-tó
l átv
ett(n
orm
atív
ából
,szoc
.fa.)
2.Tö
bbcé
lú K
isté
rség
i Tár
sulá
stól
átv
ett(n
orm
atív
ából
,köz
okt.f
elad
atok
20 4
7520
475
3.Tö
bbcé
lú K
isté
rség
i Tár
sulá
stól
átv
ett(m
unka
szer
veze
t mk.
)35
281
35 2
814
Több
célú
Kis
térs
. Tár
s-tó
l átv
ett (
bels
ell.
fela
dato
k)9
243
9 24
35
Peda
gógi
ai S
zaks
z. á
tvet
t (Tö
bbcé
lú K
ist.
Társ
tól á
tvet
t meg
áll.
Ala
pján
)89
589
56
Több
célú
Kis
térs
égi T
ársu
lás (
2009
. évi
els
z.)
13 3
4213
342
7O
rszá
gos S
zéch
enyi
Kön
yvtá
rtól á
tvet
t(tov
ábbk
épz.
tám
)8
Okt
.Min
iszt
ériu
mtó
l átv
ett (
Éret
tség
i viz
sgák
leb
tám
)9
Jegy
zk
álta
l mk
szak
ért.
biz
tám
10EP
vál
aszt
ásra
átv
ett
11Fo
gorv
osi s
zolg
álat
ra á
tvet
t (O
EP-t
l)12
Vár
osi r
end.
(Raj
eczk
y év
ford
uló
Nm
. önk
orm
ányz
attó
l átv
ett)
13K
özsz
férá
ban
fogl
alko
ztat
otta
k es
eti k
eres
et k
iegé
szíté
s25
825
25 8
2514
Feje
zett
l átv
ett r
ends
z.gy
erm
.véd
.tám
ogat
ás e
gysz
eri k
ieg.
15M
egye
i fen
ntar
t. In
t.mkö
dtet
ésér
e át
vett
(Nóg
r.M-i
Köz
gy-t
l)16
Hel
yi sz
erve
z. In
t. ka
pcs.
több
letk
iad.
tám
. (20
07. é
vi á
thúz
ódó)
17H
elyi
szer
vez.
Int.
Kap
cs. T
öbbl
etki
ad. T
ám. (
P. K
órhá
z)14
7314
7318
Prém
ium
évek
pro
gram
tám
ogat
ása
(200
8 PH
, 200
9 K
órhá
z)7
854
7 85
419
TIO
P pá
lyáz
at b
ev. (
Kór
ház)
52 3
1252
312
++
20K
isté
rség
i köz
mv.
és m
úzeu
mi r
efer
ens p
ályá
zata
2 00
02
000
21Tu
dásd
epó
expr
. Pál
yáza
t79
379
32.
Mkö
dési
cél
ra á
tvet
t ÁH
-on
kívü
lrl
400
400
1TI
OP
pály
ázat
Zsi
gmon
d na
p ki
adás
ára
400
400
2K
ülfö
ldr
l átv
. (N
emze
tköz
i kap
csol
atok
)2.
Felh
alm
ozás
i cél
ra á
tvet
t pe.
813
912
7 60
082
1 51
2Fe
lhal
m.c
.tám
ogat
ásér
t.bev
. ÁH
-on
bel
ülr
l80
8 64
680
8 64
61.
Köz
kinc
s pál
yáza
t ( M
vel
dési
Ház
vill
amos
háló
zat f
elúj
ítás )
2.Za
gyvá
ntúl
i ter
ület
csa
padé
kelv
ezet
és -
CÉD
E3
Isko
lace
ntru
m f
tésr
ends
zeré
nek
szét
vála
sztá
sa (C
ÉDE)
4Ph
aka
dály
men
tesí
tése
(ÉM
OP)
5.
Cse
mel
y út
felú
jítás
(TEU
T)1
007
1 00
76.
Esze
Tam
ás ú
t fel
újítá
s (TE
UT)
1 62
31
623
7.M
uzsl
a út
felú
jítás
(TEK
I)6
679
6 67
98.
Nyo
mda
út f
elúj
ítás (
TEU
T)1
633
1 63
39.
Nyí
rfác
ska
út fe
lújít
ás (T
EUT)
1 07
01
070
10.
Csi
llag
téri
körf
orga
lom
köz
m k
ivál
tás (
TEK
I)78
7811
.C
sehá
t ln.
Óvo
da f
tés-
kors
zer
síté
s (TE
KI)
20 0
0020
000
12.
Hun
yadi
út é
píté
s (ÉM
OP)
89 1
0089
100
13.
Tudá
sdep
ó ex
pr. p
ályá
zat
8 35
88
358
14.
PH sz
erve
zetfe
jlesz
tése
ÁR
OP
pály
ázat
10 1
3210
132
15.
TIO
P pá
lyáz
at b
evét
étel
e (K
órhá
z)66
4 01
666
4 01
616
.H
unya
di ú
t épí
tés (
EU Ö
ner
Ala
p)4
950
4 95
0Fe
lhal
moz
ási c
élra
átv
ett Á
H-o
n kí
vülr
l5
266
7 60
012
866
1Ö
nkén
tes h
j Muz
slai
tele
ktul
ajdo
noso
k -
5. s
z. m
ellé
klet
V./4
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
ele
deti
elirá
nyza
t
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
2.V
izik
özm
Tár
sula
t meg
szn
mia
tt (V
izik
özm
sz á
tvet
t hj)
4 26
64
266
3.TI
OP
pály
ázat
bev
étel
e( K
órhá
z)4.
PH sz
erve
zetfe
jlesz
tése
ÁR
OP
pály
ázat
5.V
áros
közp
onti
reha
bilit
áció
átv
ett p
énze
szk.
(pro
jekt
meg
el.)
7 60
07
600
6.O
TP-t
l fel
halm
ozás
i cél
ra á
tvet
t pe.
(szö
kkú
t épí
tésr
e)50
050
07.
Ren
dezé
si te
rv m
ódos
ításr
a át
vett
500
500
6.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e Eb
bl
- K
ölts
égve
tési
bef
izet
és tö
bble
ttám
.mia
tt -
Tárg
yévi
egy
éb p
énzm
arad
vány
7.El
z é
vekb
en k
épze
tt ta
rtalé
kok
mar
advá
nya
8.El
z é
vi m
ködé
si c
élú
pénz
mar
advá
ny á
tvét
el9.
Elzp
évi
egy
éb k
ölts
égve
tési
kie
gész
ítés v
issz
atér
ítés
4Fi
nans
zíro
zási
mv.
bev.
1.Fe
jlesz
tési
cél
ú hi
tel f
elvé
t.2.
Egyé
b rö
vidl
ejár
atú
hite
l fel
véte
le3.
Likv
id h
itel (
foly
ószá
mla
hite
l, m
unka
bérh
itel)
V.
F E
J E
Z E
T
Ö S
S Z
E S
E N
:1
993
029
45 2
002
038
229
Ei.
* 20
10Ó
voda
:88
1 +
Köz
okta
tás
c. n
orm
atív
köt
ött f
elha
szná
lású
tám
ogat
ás36
00Á
lt is
k:
5483
Hiv
atás
os ö
nkor
mán
yzat
i Tzo
ltósá
g tá
mog
atás
a15
927
Öss
zese
n:63
6419
527
**20
10E
.i. +
+ eb
bl 2
009.
évr
l áth
úzód
ó be
véte
l: 24
132
Birs
ág:
300
Tala
jterh
díj:
400
0N
orm
atív
álla
mi h
ozzá
járu
lás
Öss
zese
n:43
00 -
lako
sság
szám
hoz
kötö
tt19
167
- fel
adat
mut
atóh
oz k
ötöt
t34
6878
***2
010
ei.
3660
45P
ótlé
k bi
rság
:20
00Id
egen
forg
. Adó
:20
0° 2
010
évt
l tám
ogat
ásér
ték
mkö
dési
bev
étel
köz
pont
i köl
tség
veté
si s
zerv
tl
Egy
éb b
ev.
1500
(Hel
yszí
ni é
s sz
abál
ysér
tési
bírs
ág)
Öss
zese
n:37
00
5. s
z. m
ellé
klet
VI./
1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
VI.
TÁ
RSU
LÁ
S Ú
TJÁ
N M
EG
VA
LÓ
SUL
Ó F
EL
AD
AT
OK
1.Á
llate
gész
ségü
gyi t
evék
enys
ég3.
Átv
ett p
énze
szkö
z1.
Mkö
dési
cél
ú tá
m.é
rt.be
v.2.
Polg
ári v
édel
mi t
evék
enys
ég2
Inté
zmén
yi m
k be
v.43
643
63.
Átv
ett p
énze
szkö
z26
526
51.
Mk.
c.tá
m.é
rt.be
v.(ö
nkor
m-tó
l)*2.
Mk.
c.tá
m.é
rt.be
v.(ö
nkor
m.b
elül
)26
526
53.
Felh
alm
ozás
i c.tá
m.é
rt.be
v.V
I. F
EJE
ZE
T Ö
SSZ
ESE
N70
170
1
*M
egye
i Önk
orm
ányz
attó
l átv
ett p
énze
szkö
z ko
nfer
enci
a és
gya
korla
ti be
mut
atór
a
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5. s
z. m
ellé
klet
VII.
/1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
VII
.ÖN
KO
RM
ÁN
YZ
AT
I EL
LÁ
TÓ
, KIS
EG
ÍT S
ZO
LG
ÁL
AT
, TZ
VÉ
DE
LE
M, K
AT
ASZ
TR
ÓFA
EL
HÁ
RÍT
ÁS
1.In
tézm
énye
k Pé
nzüg
yi é
s Ellá
tó S
zerv
ezet
e15
073
15 0
731.
1.M
ködé
si b
evét
elek
1.In
tézm
ényi
mk.
bevé
tele
k2.
Átv
ett
pénz
eszk
özök
1.M
ködé
si c
élra
átv
. pén
zesz
k. -Á
H-o
n be
lülr
l4.
Elz
évi
pén
zmar
advá
ny ig
ényb
evét
ele
5.Fe
lügy
elet
i sze
rvt
l kap
ott t
ámog
atás
15 0
7315
073
2.H
ivat
ásos
Önk
orm
ányz
ati T
zoltó
ság
16 2
7016
270
1.1.
Mkö
dési
bev
étel
ek1.
Mkö
dési
bev
étel
ek3
Felh
alm
ozás
i és t
ke je
lleg
bev
étel
4.El
z é
vi p
énzm
arad
vány
igén
ybev
étel
e5.
Felü
gyel
eti s
zerv
tl k
apot
t tám
ogat
ás16
270
16 2
70V
II.
FEJE
ZE
T Ö
SSZ
ESE
N:
31 3
4331
343
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5. s
z. m
ellé
klet
VIII
./1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
B E
V É
T E
L E
K (
eFt)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
VII
I. H
EL
YI K
ISE
BB
SÉG
I ÖN
KO
RM
ÁN
YZ
AT
1.H
elyi
kis
ebbs
égi ö
nkor
mán
yzat
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1.A
lapt
evék
enys
ég b
ev.
2.Eg
yéb
bevé
tele
k
2.Á
tvet
t pén
zesz
közö
k -
1.M
k.c.
tám
.ért.
bev.
köz
pont
i kö
ltség
veté
si sz
ervt
l57
157
1*
2.Fe
lhal
moz
ási c
élra
átv
ett p
e.
3.M
k.c.
tám
.ért.
bevé
tel
/Önk
orm
ányz
aton
bel
ül/
4.
Mkö
dési
cél
re á
tvet
t pén
ze.
(ÁH
-on
kívü
lrl;
Bnm
egel
zési
Ala
pítv
ányó
l) -
-V
III.
FEJE
ZE
T Ö
SSZ
ESE
N57
157
1
* 20
09. é
vben
köz
pont
osíto
tt el
irány
zatk
ént s
zere
pelt
az V
. fej
ezet
ben
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4.sz
. mel
lékl
et I.
/1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
I. E
GÉ
SZSÉ
GÜ
GY
I É
S S
ZO
CIÁ
LIS
EL
LÁ
TÁ
SI F
EJE
ZE
T1.
Egés
zség
ügyi
ellá
tás
986
173
986
173
1.M
argi
t Kór
ház
949
011
949
011
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
942
011
942
011
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
443
803
443
803
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k11
7 70
711
7 70
73.
Dol
ogi k
iadá
sok
380
501
380
501
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás f
elha
lmoz
ási c
élra
7.Fe
lhal
m. k
iadá
sok
7 00
07
000
- gé
p, m
szer
bes
z.
-szá
m.te
ch.e
szk.
besz
erz.
vagy
oni é
rt. jo
gok
járm
épül
et10
.Fe
lújít
ások
-épü
let f
elúj
ítás
- sz
ámítá
stec
hnik
ai e
szk.
- eg
yéb
gép
11.
Felh
c. k
ölcs
ön n
yújá
sa2.
Ügy
elet
i ellá
tás
37 1
6237
162
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
37 1
6237
162
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
12 8
0112
801
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k3
524
3 52
43.
Dol
ogi k
iadá
sok
20 8
3720
837
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
sva
gyon
i ért.
jogo
keg
yéb
gép
bere
nd.
2.Te
rüle
ti G
ondo
zási
Köz
pont
öss
zese
n1.
Terü
leti
Gon
dozá
si K
özpo
nt1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Szem
élyi
jutta
táso
k2.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
3.D
olog
i kia
dáso
k7.
Felh
alm
ozái
kia
dás(
gép,
bere
nd.)
8.Tá
mog
atás
érté
k m
k. k
iadá
s (El
zév
i pén
zmar
advá
ny á
tadá
sa)
2.V
édn
i sz
olgá
lat
17 4
7317
473
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
17 4
7317
473
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4.sz
. mel
lékl
et I.
/2. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
11 3
0511
305
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k3
101
3 10
13.
Dol
ogi k
iadá
sok
3 06
73
067
7.Fe
lhal
m. k
iadá
sok
-szá
m.te
ch. é
s ügy
v.es
zk.
-egy
éb b
eren
d.,fe
lsze
relé
s3.
Idse
k át
men
eti o
tthon
a1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Szem
élyi
jutta
táso
k2.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
3.D
olog
i kia
dáso
k7.
Felh
alm
ozás
i kia
dáso
k
8.Tá
mog
atás
érté
k m
k. k
iadá
s (El
zév
i pén
zmar
advá
ny á
tadá
sa)
4.G
yerm
ekek
Átm
enet
i Otth
ona
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k3.
Dol
ogi k
iadá
sok
5.El
láto
ttak
pénz
beni
jutta
tása
i7.
Felh
alm
ozás
i kia
dás
8.Tá
mog
atás
érté
k m
k. k
iadá
s (El
zév
i pén
zmar
advá
ny á
tadá
sa)
3.Sz
ociá
lis se
gély
ezés
26 3
6526
365
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
26 3
6526
365
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k1
000
1 00
03.
Dol
ogi k
iadá
sok
(Pos
takt
g)70
570
53.
Társ
adal
om é
s szo
ciál
polit
ikai
jutt.
24 1
6024
160
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás
500
500
-röv
id le
jára
tú sz
oc.k
ölcs
ön -f
elha
lmoz
ási c
élra
áta
dott
pe.Á
H k
ívül
re50
050
0 -m
k. C
élú
pe. Á
tadá
s ÁH
-on
kívü
lre5.
Ellá
totta
k pé
nzbe
ni ju
ttatá
sai
6.Sz
coiá
lis k
ölcs
ön n
yújtá
sa (r
övid
)Fe
lh. k
ölcs
ön n
yújtá
sa Á
H-n
kív
ülre
I. F
E J
E Z
E T
Ö
S S
Z E
S E
N :
1 03
0 01
11
030
011
* Fe
lhal
moz
ási c
élú
tám
ogat
ási k
ölcs
ön n
yújtá
sa Á
H-o
n kí
vülre
4. s
z. m
ellé
klet
II./1
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
II.
OK
TA
TÁ
SI F
EJE
ZE
T
1.A
lapf
okú
okta
tás
503
814
503
814
1.Pá
sztó
Vár
os Ö
nkor
mán
yzat
Óvo
dája
146
617
146
617
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
146
617
146
617
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
81 1
1281
112
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k22
059
22 0
593.
Dol
ogi k
iadá
sok
43 4
4643
446
4.Pe
.áta
dás,e
gyéb
tám
.(mk.
célú
)7.
Felh
alm
. kia
dáso
k -
egyé
b gé
p be
rend
.bes
zerz
és
8.Tá
mog
ató
érté
k m
k. k
iadá
s (El
z é
vi
pénz
mar
advá
ny á
tadá
sa)
10.
Felú
jítás
i kia
dáso
k2.
Dóz
sa G
yörg
y Á
ltalá
nos I
skol
a1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Szem
élyi
jutta
táso
k2.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
3.D
olog
i kia
dáso
k
4.Pe
.áta
dás,e
gyéb
tám
.(mk.
célú
) ÁH
-n
kívü
lre5.
Ellá
totta
k pé
nzbe
li ju
ttatá
sai
6.Eg
yéb
pénz
beli
jutta
táso
k7.
Felh
alm
. kia
dáso
k -s
zám
.tech
. esz
k. b
esz.
-egy
éb g
ép, b
eren
dezé
s
8.Tá
mog
atás
érté
k m
k. k
iadá
s (El
zév
i pén
zmar
advá
ny á
tadá
sa)
10.
Felú
jítás
i kia
dáso
k3.
Gár
dony
i Géz
a Á
ltalá
nos I
skol
a1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Szem
élyi
jutta
táso
k2.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
3.D
olog
i kia
dáso
k4.
Pe.á
tadá
s, eg
yéb
tám
.(mk.
célú
)
-fe
lhal
moz
ási c
élú
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4. s
z. m
ellé
klet
II./2
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
5.El
láto
ttak
pénz
beni
jutta
tása
i7
Felh
alm
ozás
i kia
dáso
k -
tane
szk.
bes
zerz
és -
info
rmat
ikai
esz
k. B
eszr
ezés
8.Tá
mog
atás
érté
k m
k. k
iadá
s (El
zév
i pén
zmar
advá
ny á
tadá
sa)
10 F
elúj
ítási
kia
dáso
k -T
anes
zköz
felú
jítás
4.Ze
neis
kola
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k3.
Dol
ogi k
iadá
sok
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás e
gyéb
tám
. ( m
k. c
élú
)7.
Felh
alm
ozás
i kia
dás
- ta
nesz
köz
besz
erzé
s -
egyé
b gé
p, b
eren
dezé
s5.
Pász
tó V
áros
i Önk
orm
ányz
at Á
ltalá
nos I
skol
ája
357
197
357
197
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
357
197
357
197
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
198
165
198
165
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k54
272
54 2
723.
Dol
ogi k
iadá
sok
100
001
100
001
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás (
mk.
c.) Á
H-o
n kí
v.5.
Ellá
totta
k pé
nzbe
li ju
ttatá
sai
4 75
94
759
8.Tá
mog
ató
érté
k m
k. k
iadá
s (El
z é
vi
pénz
mar
advá
ny á
tadá
sa)
10.
Felú
jítás
(Épü
let f
elúj
ítás,
vize
sblo
kk)
2.K
özép
fokú
okt
atás
1.M
iksz
áth
Kál
mán
Gim
názi
um é
s Kol
légi
um1.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s1.
Szem
élyi
jutta
táso
k2.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
3.D
olog
i kia
dáso
k4.
Pénz
eszk
öz á
tadá
s /m
k.c.
ÁH
-on
belü
lre/
5.El
láto
ttak
pénz
beli
jutta
tása
i7.
Felh
alm
ozás
i kia
dáso
k
4. s
z. m
ellé
klet
II./3
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
- ta
nesz
köz
besz
erzé
s -
info
rmat
ikai
esz
k. b
esze
rzés
- in
form
atik
ai e
szk.
Bes
zerz
és
- eg
yéb
gép,
ber
ende
zés
- sz
elle
mi t
erm
ék (
LIN
GU
A )
7.Pé
nzes
zköz
áta
dás /
felh
alm
.cél
ú/10
Felú
jítás
i kia
dáso
k -
Gim
názi
um é
p. fe
lújít
ás -
Szám
ítás é
s ügy
vite
ltech
n. e
szk.
felú
j.II
. F
E J
E Z
E T
Ö
S S
Z E
S E
N :
503
814
503
814
4. s
z. m
ellé
klet
III./
1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
III.
KÖ
ZM
VE
LD
ÉSI
FE
JEZ
ET
1.K
özm
vel
dési
int
ézm
énye
k50
378
50 3
78
1.Te
leki
L. V
áros
i Kön
yvtá
r és M
v. K
özpo
nt50
378
50 3
78
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
49 5
7849
578
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
25 4
1025
410
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k6
513
6 51
3
3.D
olog
i kia
dáso
k17
655
17 6
55
4.Pe
. áta
dás (
felh
alm
ozás
i cél
ra)
+
( m
ködé
si c
élra
)7.
Felh
alm
ozás
i ki
adás
ok80
080
0 -
Szám
ítás é
s ügy
v.te
chn.
eszk
.bes
z. -
Vag
yoni
érté
k jo
gok
Egyé
b gé
p, b
eren
dezé
s80
080
0
8.
Tám
ogat
ásér
ték
mk.
kia
d.
(el
z é
vi p
énzm
arad
vány
át
adás
a)9.
Tám
ogat
ásér
ték
mk.
kia
d.
10.
Felú
jítás
i kia
dáso
küg
yvite
l és s
zám
ítást
echn
ikai
es
zköz
III.
F E
J E
Z E
T
Ö S
S Z
E S
E N
:50
378
50 3
78
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4. s
z. m
ellé
klet
IV./1
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
IV.
VÁ
RO
SFE
NN
TA
RT
ÁSI
FE
JEZ
ET
1.V
áros
fenn
tartá
si fe
lada
tok
1.M
ezga
zdas
ági s
zolg
álta
tás
4 00
04
000
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
4 00
04
000
3.D
olog
i kia
dáso
k4
000
4 00
07.
Felh
alm
. Kia
dás
2.K
özut
ak, h
idak
fenn
tartá
sa5
500
5 50
01.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s5
500
5 50
01.
Szem
élyi
jutta
táso
k3.
Dol
ogi k
iadá
sok
5 50
05
500
4.Pé
nzes
zk.á
tadá
s (fe
lh.c
élú)
3.La
kásg
azdá
lkod
ás6
500
6 50
01.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s6
500
6 50
03.
Dol
ogi k
iadá
sok
6 50
06
500
Mk.
célú
pén
zesz
k.át
ad.Á
H k
ívül
re7.
Cél
elirá
nyza
t7.
Felú
jítás
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
s4.
Bel
víze
lvez
etés
, víz
káre
lhár
ítás
600
600
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
600
600
3.D
olog
i kia
dáso
k60
060
04.
Pénz
eszk
öz á
tadá
s (m
k.)
Pe. á
tad.
felh
. cél
ú7.
Felh
alm
. kia
d.*
Felú
jítás
5.V
áros
gazd
álko
dás
16 6
493
500
20 1
491.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s16
649
3 50
020
149
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k3.
Dol
ogi k
iadá
sok
7 30
03
500
10 8
004.
Pénz
eszk
öz á
tadá
s (m
ködé
si c
.)ÁH
kív
ülre
9 34
99
349
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
sok
Felú
jítás
i kia
d.8.
Köz
szol
g.kö
tele
z fe
lada
tokr
a6.
Köz
tem
et fe
nnta
rtás
3 50
03
500
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
3 50
03
500
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4. s
z. m
ellé
klet
IV./2
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
3.D
olog
i kia
dáso
k3
500
3 50
07.
Felh
alm
ozás
i kia
dáso
k7.
Köz
vilá
gítá
s23
300
23 3
001.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s23
300
23 3
003.
Dol
ogi k
iadá
sok
22 5
0022
500
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás
-mkö
dési
cél
ú pe
.áta
d.Á
H-o
n kí
vülre
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
s80
080
08.
Álla
tteny
észt
ési f
elad
atok
800
800
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
800
800
1.Sz
emél
yi ju
ttatá
sok
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k3.
Dol
ogi k
iadá
sok
800
800
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
s 9.
Köz
tiszt
aság
i fel
adat
ok21
800
21 8
001.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s21
800
21 8
001.
Szem
élyi
jutta
táso
k2.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
3.D
olog
i kia
dáso
k5
245
5 24
5
4.M
ködé
si c
élú
pénz
eszk
özát
adás
ÁH
-n
kívü
l5.
Önk
orm
ányz
at á
ltal f
olyó
síto
tt el
látá
sok
1475
514
755
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
s (s
zám
tech
. esz
k., p
rogr
am)
10.
Tele
pülé
si v
izel
látá
s30
030
01.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s30
030
03.
Dol
ogi k
iadá
s30
030
011
.Á
rvíz
véde
lem
,víz
káre
lhár
ítás
3.D
olog
i kia
dás
Forg
.cél
ú ér
t.pap
ír vá
sárlá
sIV
. F
E J
E Z
E T
Ö
S S
Z E
S E
N :
82 9
493
500
86 4
49
4. s
z. m
ellé
klet
V./1
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
V. P
OL
GÁ
RM
EST
ER
I HIV
AT
AL
1.Po
lgár
mes
teri
Hiv
atal
488
182
4 60
049
2 78
21.
Igaz
gatá
s , T
öbbc
élú
Kis
t. Tá
rs.M
unka
szer
veze
t31
6 38
831
6 38
81.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s31
6 38
831
6 38
81.
Szem
élyi
kia
dáso
k20
9 27
720
9 27
72.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
52 7
5952
759
3.D
olog
i kia
dáso
k52
752
52 7
524.
Mkö
dési
cél
ú pé
nzes
zköz
áta
dás Á
H-o
n be
lülre
4.Fe
lh.c
élú
pénz
eszk
.áta
dás(
lak.
köz
mfe
jl.)
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
sok
1 60
01
600
-szá
mítá
stec
h.es
zköz
ök,p
rogr
amok
- eg
yéb
gép,
ber
ende
zés
1 60
01
600
-rés
zvén
y v
ásár
lás
-klím
a sz
erel
és
2.K
épvi
sel
-test
ület
kia
dása
i39
036
39 0
361.
Szem
élyi
kia
dáso
k30
050
30 0
502.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
8 09
38
093
3.D
olog
i kia
dáso
k89
389
37
Felh
alm
ozás
i cél
ú pe
. áta
dás Á
H-o
n kí
vülre
3.Eg
yéb
fela
dato
k13
2 75
84
600
137
358
1V
áros
i TV
mkö
dtet
és60
060
03.
Dol
ogi k
iadá
s60
060
07.
Felh
alm
ozás
i kia
dás
2Pá
sztó
i Hírl
ap60
060
03.
Dol
ogi k
iadá
s60
060
03
Kia
dván
yok
3.D
olog
i kia
dás
4Sz
emét
tele
p re
kult.
köl
csön
törl.
7.Fe
lh.c
élú
kölc
sön
törl.
5K
önyv
vizs
gáló
i fel
adat
1 20
01
200
3.D
olog
i kia
dás
1 20
01
200
6Ta
gság
i díja
k2
600
2 60
07.
Fejle
szté
si c
élú
pe. á
tadá
s (K
elet
N. H
ull.
reh.
)3.
Dol
ogi k
iadá
s2
600
2 60
07
Nív
ódíj,
kül
öndí
j, dí
szpo
lgár
i cím
500
500
1.Sz
emél
yi k
iadá
s31
031
02.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
9090
3.D
olog
i kia
dás
100
100
4.M
k.cé
lú p
énze
szk.
átad
ás Á
H k
ívül
re8
Tárg
yévb
en fe
lvet
t hite
l kam
ata
27 0
0027
000
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4. s
z. m
ellé
klet
V./2
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
3.D
olog
i kia
dás
27 0
0027
000
7.Fe
lhal
moz
ási h
itelk
amat
9Fe
lsok
tatá
si ö
sztö
ndíjr
ends
zer t
ám.
1 00
01
000
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás
1 00
01
000
- m
ködé
si c
élú
pe. á
tadá
s ÁH
bel
ülre
1 00
01
000
10In
tézm
ényv
ezet
k pr
émiu
ma
test
.dön
tés a
lapj
án2
448
2 44
81
Szem
élyi
kia
dás
1 61
71
617
2M
unka
adót
terh
el já
rulé
k43
743
74
Tám
.érté
k m
ködé
si k
iadá
s(cé
ltarta
lék)
394
394
11V
erse
ny é
s diá
kspo
rt tá
mog
.1
000
1 00
01.
Szem
élyi
kia
dás
3.D
olog
i kia
dás
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás
1 00
01
000
- M
ködé
si c
élú
pe. á
tadá
s ÁH
kív
ülre
1 00
01
000
12Fi
zete
nd Á
FA4
380
4 38
03.
Dol
ogi k
iadá
s2
380
2 38
07.
Felh
alm
ozás
i cél
ú áf
a be
fiz.
2 00
02
000
7.Fe
lhal
moz
ási c
élú
áfa
befiz
. (fo
rdíto
tt)13
Kol
osto
r bér
leti
díja
3.D
olog
i kia
dás
- m
ködé
si c
élú
tám
ogat
ásér
t.kia
dás
14C
ivil
szer
veze
tek
tám
ogat
ása
1 30
01
300
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás
1 30
01
300
- M
ködé
si c
élú
pe. á
tadá
s ÁH
kív
ülre
1 30
01
300
- Mkö
dési
cél
ú pe
. áta
dás Á
H b
elül
re15
Önk
énte
s Tzo
ltósá
g tá
mog
atás
a9
000
9 00
04.
Pénz
eszk
öz á
tadá
s9
000
9 00
0 -
Mkö
dési
cél
ú pe
. áta
dás Á
H k
ívül
re9
000
9 00
016
Nem
zetk
özi k
apcs
olat
ok3
Dol
ogi k
iadá
s1
Szem
élyi
kia
dás
2M
unka
adót
terh
el já
r.17
Társ
ulat
ok tá
mog
atás
a36
083
36 0
834.
Mkö
dési
pén
zesz
köz
átad
ás36
083
36 0
83 -
Hel
yi C
igán
y K
iseb
bség
i Önk
orm
ányz
at -
Polg
ári V
édel
mi I
gazg
. Tár
sulá
s26
526
5 -
Kis
térs
égi T
erül
etfe
jlesz
tési
Tár
sulá
s *35
818
35 8
1818
Isko
labu
sz (
szál
lítás
)3.
Dol
ogi k
iadá
sok
19Fo
gorv
osi s
zolg
álta
tás
4. s
z. m
ellé
klet
V./3
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
3.D
olog
i kia
dás
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás
- Mk.
Cél
ú pé
nzes
zköz
átad
ás Á
H k
ívül
re20
Kol
légi
umi f
tés k
orsz
ersí
tés p
ályá
zat ö
ner
50%
-a3
526
3 52
64.
Felh
. cél
ú tá
mog
atás
érté
k k
iadá
s (N
M-i
Önk
.)3
526
3 52
621
Zene
isko
lába
n ke
letk
ezet
t kár
öne
r +
kárté
rítés
3.D
olog
i kia
dás
4.M
ködé
si c
élú
tám
ogat
ásér
ték
kia
dás
22V
áros
i Ünn
epsé
g40
040
03
Dol
ogi k
iadá
s40
040
023
EU p
arla
men
ti ké
pvis
el v
álas
ztás
1Sz
emél
yi k
iadá
s2
Mun
kaad
ót te
rhel
i jár
.3
Dol
ogi k
iadá
s24
TIO
P pá
lyáz
at, j
árób
eteg
szol
g ki
adás
a28
180
28 1
801
Szem
élyi
kia
dás
10 0
0710
007
2M
unka
adót
terh
el já
r.3
075
3 07
53
Dol
ogi k
iadá
s15
098
15 0
987
Felh
alm
ozás
i kia
dás
25R
övid
lejá
ratú
likv
id.h
iteltö
rl.fo
rgal
m.
26O
rszá
ggy
lési
kép
vise
l v
álas
ztás
1 80
01
800
1Sz
emél
yi k
iadá
s1
417
1 41
72
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
r.38
338
327
Hel
yi ö
nkor
mán
yzat
i kép
v.vá
lasz
tás
1 20
01
200
1Sz
emél
yi k
iadá
s94
594
52
Mun
kaad
ót te
rhel
jár.
255
255
28Te
rüle
ti G
ondo
zási
Köz
pont
mkö
dési
cél
ú tá
mog
atás
a4
Mkö
dési
cél
ú pe
. Áta
dás (
ÁH
-on
belü
lre)
29In
tézm
ényi
inf
orm
atik
ai e
szkö
z be
szer
zés
3D
olog
i kia
dás
30Is
kola
cent
rum
PH
rz
ése
3D
olog
i kia
dás
31R
endk
ívül
i kia
dáso
k2
000
2 00
0
4. s
z. m
ellé
klet
V./4
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
3D
olog
i kia
dás
2 00
032
Gim
názi
um v
akol
at ja
vítá
sa3.
Dol
ogi k
iadá
s4
Mk.
célú
pén
zesz
k.át
adás
ÁH
bel
ülre
3320
07. é
vi n
orm
atív
a é
s kam
at v
issz
afiz
etés
3D
olog
i kia
dás
34Sz
emét
szál
lító
autó
bér
leti
díj
4 20
04
200
4M
k. C
élú
pénz
eszk
öz á
tadá
s4
200
4 20
0M
ködé
si c
élú
pénz
eszk
. Áta
d. Á
H-n
kív
ülre
4 20
04
200
35N
yári
gyer
mek
étke
ztet
és3
Dol
ogi k
iadá
s5
Önk
. Álta
l fol
yósí
tott
ellá
tás
36Tu
riszt
ikai
mar
ketin
g te
véke
nysé
g3
Dol
ogi k
iadá
s37
SIPI
tour
s meg
nem
térü
l k
övet
elés
rend
szer
es3
Dol
ogi k
iadá
s 38
Kön
yvtá
ri pá
lyáz
ati t
anác
sadá
s3
Dol
ogi k
iadá
s39
Meg
álla
podá
s ala
pján
pe.
Áta
dás N
ógrá
d M
egye
i Önk
-nak
- M
iksz
áth
K. G
imná
zium
évf
ordu
ló tá
m.
- R
ajec
zky
Ben
jam
in Z
enei
skol
a4
Mkö
dési
cél
ú pé
nzes
zköz
áta
dás
Mkö
dési
cél
ú pé
nzes
zköz
áta
dás Á
H-o
n be
lülre
40Sz
akm
ai, i
nfor
mat
ikai
fejle
szté
si fe
lada
tok
3D
olog
i kia
dás
4120
08. é
vi n
orm
atív
a és
kam
atvi
ssza
fiz.fe
lülv
izsg
.ala
pján
702
702
3D
olog
i kia
dás
702
702
4220
08. é
vi tö
blet
tám
ogat
ás v
isza
fiz. +
kam
at3
Dol
ogi k
iadá
s43
Víz
kész
letjá
rulé
k, v
ízjo
gi ü
zem
be h
elye
zés e
ljárá
s3
Dol
ogi k
iadá
s44
2008
évi
álla
mi h
ozzá
járu
lás é
s kam
at v
issz
afiz
etés
e3.
Dol
ogi k
iadá
s45
Tagi
köl
csön
test
ület
i dön
tés a
lapj
án -
rövi
d le
jára
tú k
ölcs
ön
462
163
2 16
31
Szem
élyi
kia
dás
1 32
11
321
2M
unka
adót
terh
el já
rulé
k36
236
23
Dol
ogi k
iadá
s48
048
047
Tudá
sdep
ó ex
pres
z pá
lyáz
at m
ködé
si k
iadá
sa64
864
8
Kis
térs
égi k
özm
v. é
s múz
eum
i ref
eren
s fog
lalk
ozta
tás (
pály
. 200
0 eF
t öne
r50
0 eF
t)
4. s
z. m
ellé
klet
V./5
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
1Sz
emél
yi k
iadá
s 44
644
6
4. s
z. m
ellé
klet
V./6
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
2M
unka
adót
terh
el já
rulé
k11
811
83
Dol
ogi k
iadá
s / ta
rtalé
k84
8448
Vih
arká
r hel
yre
állít
ás (s
porte
gy. T
et)
3D
olog
i kia
dás
49V
égle
ges p
e. á
tadá
s tke
tarta
lékb
a sz
emét
szál
lító
autó
lízi
ngdí
j mia
tt7
Felh
alm
ozás
i kia
dás
50M
ködé
skép
tele
n ön
korm
.kie
g.tá
m.v
issz
afiz
etés
4 00
04
000
3D
olog
i kia
dás
4 00
04
000
51H
unya
di ú
t ÉM
OP
pály
ázat
mk.
kiad
ásai
185
185
1Sz
emél
yi k
iadá
s14
014
02
Mun
kaad
ót te
rhel
járu
lék
4545
52PH
szer
veze
tfejle
szté
s ÁR
OP
pály
.mk.
kiad
ásai
643
643
1Sz
emél
yi k
iadá
s47
947
92
Mun
kaad
ót te
rhel
járu
lék
164
164
2.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
sok
896
264
37 1
0093
3 36
41.
Fejle
szté
si k
iadá
sok
896
264
37 1
0093
3 36
41.
Ber
uház
ások
852
993
33 0
0088
5 99
31.
Szem
étte
lep
reku
ltivá
ció
5656
2.A
ktív
kór
házi
ellá
táso
kat k
ivál
tó já
róbe
teg
szak
rend
el é
píté
s *68
8 14
868
8 14
83
Csi
llag
téri
körf
org.
közm
kiv
ált./
Dél
-Nóg
rádi
Víz
m K
ft. á
lt. v
áll.
kívü
l/4
-Pol
g.H
ivat
al a
kadá
lym
ente
síté
se -
6 db
par
koló
kia
lkítá
sa5
Tele
pülé
sren
dezé
si te
rv m
ódos
ítása
2 27
62
276
6Fu
nkci
óbví
t te
lepü
lés r
ehab
ilitá
ciój
a39
013
39 0
137
Uta
svár
ó te
lepí
tése
( 21
-es ú
t)8
Mun
kálta
tói l
akás
ép.a
lap
150
150
9In
tegr
ált v
áros
fejle
szté
si st
raté
gia
+ ak
ciót
erv
2 46
92
469
10V
áros
i ter
ület
ek re
hab.
akci
óter
ve11
Hun
yadi
út é
píté
s ter
vezé
s87
985
87 9
8512
Szem
étte
lep
térs
égi r
ek.fe
jl.ho
zzáj
ár.
1 21
11
211
13En
ergi
a lib
eral
izác
ió m
iatti
pál
yáza
t14
Gár
dony
i isk
ola
pály
aasz
falto
zás
15K
ékes
i út 7
5-79
tám
fal t
erve
k1
100
1 10
016
Mát
rake
resz
tes e
rdei
isko
la p
ály.
El
kész
ítés
17St
andf
ürd
fejle
szté
s (al
tern
.ene
rgia
forr
.biz
t)18
Has
znos
vár
osré
sz fe
dett
busz
váró
kia
l.19
Dóz
sa é
s Gár
dony
i isk
ola
fté
s kor
sz.te
rv20
Dóz
sa é
s Gár
dony
i isk
ola
fté
s kor
sz.te
rv21
Kol
légi
um g
ázm
érhe
ly k
iala
kítá
sa22
Óvo
da f
tésk
orsz
ersí
tés ö
ner
26 2
9726
297
23Sz
ökkú
t épí
tés
500
500
4. s
z. m
ellé
klet
V./7
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
24Za
gyvá
n tú
li te
r. cs
apad
ékví
z.el
vez.
eng.
Ter
v25
Zagy
vánt
úli t
erül
et c
sapa
dékv
íz e
lv.
26R
égiv
ásár
tér ú
t csa
padé
káro
k bu
rk.
27K
ékes
i út k
eríté
s épí
tés
28K
ishe
gy h
íd v
is m
aior
öne
r 1
5 m
ill. F
t-os b
er.
579
29 K
övic
ses p
atak
vis
mai
or ö
ner
3 00
03
000
30K
övic
ses p
atak
med
erfe
nék
hely
reál
l.31
Köv
icse
s pat
ak te
lekh
atár
rend
ezés
e (P
ászt
ó)3
209
32Ta
gi k
ölcs
ön v
áros
gazd
. Kft-
nek
váro
sköz
pont
i re
habi
litác
ió ö
ner
biz
tosí
tásá
hoz
30 0
0030
000
2.Fe
lújít
ási k
iadá
sok
21 9
4221
942
1
-Irin
yi ú
t fel
újítá
s2
-Mát
yás k
irály
út j
árda
felú
j. (T
EKI t
ám.)
3 -M
uzsl
ára
veze
t ú
t 70%
TEK
I t. t
ört m
agv.
9 30
39
303
4C
serm
ely
út fe
lújít
ás (ö
ner
)2
415
2 41
55
Muz
sla
út fe
lújít
ás (ö
ner
)6
Esze
Tam
ás ú
t fel
újítá
s (ön
er)
3 61
23
612
7N
yom
da ú
t fel
újítá
s (ön
er)
3 53
33
533
8St
rand
asz
falto
zás
300
300
9Is
kolá
hoz
veze
t ú
t fel
újítá
sa10
Kék
esi ú
t fel
újítá
sa11
Kék
esi ú
t par
koló
felú
jítás
a12
Dob
ó út
felú
jítás
a13
Kör
tély
es ú
t fel
újítá
sa14
Rég
ivás
árté
r út f
elúj
ítása
15G
imná
zium
F ú
ti ép
. tal
ajm
ech.
vizs
g.16
Cél
elirá
nyza
t (M
ker.a
dom
ány)
*17
Bar
oss G
. út f
elúj
ítás (
pály
.öne
r+p
ály.
díj)
18V
is m
aior
sajá
t er
(M.k
eres
ztes
par
tfal)
19D
ózsa
isko
lat (
Deá
k F.
út 9
ker
ítés f
elúj
ítás )
20M
v. K
özp.
Vill
amos
háló
zat f
elúj
ítás (
Tudá
sdep
ó ex
pres
sz)
22G
árdo
nyi G
éza
Álta
láno
s Isk
ola
Torn
ater
mén
ek
felú
jítás
a, sa
ját e
r23
Nyí
rfác
sfa
utca
felú
jítás
a sa
ját e
r2
509
2 50
924
Inté
zmén
yi in
form
esz
köz
felú
jítás
(pál
yáza
t)27
027
03
Felh
alm
ozás
i kia
dáso
k21
329
4 10
025
429
1In
gatla
n vá
sárlá
s Sze
nt Im
re té
r2
Inté
zmén
yi sz
akm
ai in
form
.esz
k.be
sz.
3Sz
emél
ygép
kocs
i bes
zerz
és
21H
ajós
A. ú
ti sp
ortte
lep
fté
sren
dsze
r fel
újítá
s, el
ektro
mos
mré
s ket
tévá
lasz
tás m
egol
dása
4. s
z. m
ellé
klet
V./8
. old
al
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4Po
lgár
mes
teri
Hiv
. sze
rvez
etfe
jl ön
er13
778
13 7
785
Fogá
szat
i ren
d. ú
jrain
d. m
inim
um fe
lt. b
izt.
6Tu
dásd
epó
expr
essz
pál
yáza
t esz
közb
esze
rzés
7 55
17
551
7In
gatla
n vá
sárlá
s pia
c ép
ítésé
hez
4 10
04
100
3.A
dóss
ágsz
olgá
lat k
iadá
sai
407
737
407
737
1.Fe
jlesz
tési
cél
ú hi
tel t
örle
szté
se68
120
68 1
201.
Cél
hite
l tör
lesz
tés
41 0
5241
052
1.T
ketö
rlesz
tés
34 0
5934
059
2.K
amat
tarto
zás
6 99
36
993
2V
izik
özm
társ
ulás
hite
ltörle
szté
s27
068
27 0
681
Tke
törle
szté
s (sz
enny
víz
I. II
I. üt
em)
2 37
02
370
2K
amat
tarto
zás (
szen
nyví
z I,I
I,III
, üte
m )
24 6
9824
698
2.R
övid
lejá
ratú
hite
l tör
lesz
tése
339
617
339
617
1.T
ketö
rlesz
tés
339
617
339
617
2.K
amat
4.K
ölts
égve
tési
inté
zmén
yek
tám
ogat
ása
528
592
528
592
1.In
tézm
ény
finan
szíro
zás
528
592
528
592
4.Pé
nzes
zköz
áta
dás
528
592
528
592
V. f
ejez
et ö
ssze
sen
2 32
0 77
541
700
2 36
2 47
5
*Te
r.Gon
d.K
özpo
nt72
44G
yerm
ekek
átm
.otth
ona
1600
8Id
sek
Otth
ona
1212
8Ö
ner
"Sz
l é
s B
or Ü
nnep
e" p
ályá
zath
oz43
8
4. s
z. m
ellé
klet
VI./
1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
VI.
TÁ
RSU
LÁ
S Ú
TJÁ
N M
EG
VA
LÓ
SUL
Ó F
EL
AD
AT
OK
1.Po
lgár
i véd
elm
i tev
éken
ység
1
391
1 39
1*
1.M
ködé
si k
ölts
égve
tés
1Sz
emél
yi k
iad.
4848
2.M
unká
ltató
t ter
hel
járu
léko
k15
153.
Dol
ogi k
iadá
sok
638
638
4M
k. c
élú
pe. á
tad
ÁH
-on
belü
lre
7.Fe
lhal
moz
ási k
iadá
sok
- szá
m.
tech
. esz
k.
690
690
*2.
Kon
fere
ncia
és g
yako
rlati
bem
utar
ó3.
Dol
ogi k
iadá
sV
I. F
EJE
ZE
T Ö
SSZ
ESE
N1
391
1 39
1
* 13
91 e
Ft-b
ól 6
90 e
Ft 2
009.
évi
mar
advá
ny
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osíto
ttel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4. s
z. m
ellé
klet
VII.
/1. o
ldal
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
VII
. Önk
orm
ányz
ati E
llátó
, Kis
egít
Szo
lgál
atai
, Tzv
édel
em, K
atas
ztró
fa e
lhár
ítás
1.In
tézm
énye
k Pé
nzüg
yi é
s Ellá
tó S
zerv
ezet
e15
073
15 0
731.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s15
073
15 0
731.
Szem
élyi
jutta
táso
k10
163
10 1
632.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
2 68
42
684
3.D
olog
i kia
dáso
k2
226
2 22
64.
Pénz
eszk
öz á
tadá
s7.
Felh
alm
ozás
i kia
dáso
k -S
zám
ítást
ech.
eszk
öz b
esze
rzés
8.Tá
mog
atás
érté
k m
k. k
iadá
s (E
lz
évi
pén
zmar
advá
ny á
tadá
sa)
10.
Felú
jítás
ok2.
Hiv
atás
os Ö
nkor
mán
yzat
i Tzo
ltósá
g16
270
16 2
701.
Mkö
dési
köl
tség
veté
s16
270
16 2
701.
Szem
élyi
jutta
táso
k11
564
11 5
642.
Mun
kálta
tót t
erhe
l já
rulé
kok
2 98
42
984
3.D
olog
i kia
dáso
k1
722
1 72
24.
Pénz
eszk
öz á
tadá
s 7.
Felh
alm
ozás
i kia
dáso
kEg
yéb
ber.,
fels
z. (
véd
fels
zere
lés)
Szám
ítógé
p be
sz.
10.
Felú
jítás
okV
II. F
ejez
et Ö
ssze
sen:
31 3
4331
343
2010
. évi
ele
deti
elirá
nyza
tM
ódos
ított
elirá
nyza
t
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
4. s
z. m
ellé
klet
VIII
./1.
olda
l
Cím
-A
lcím
El
-K
ie-
Cím
-A
lcím
-E
l-
Kia
dáso
k (e
Ft)
szám
szám
irán
y-m
elt
név
név
irán
y-za
tel
-za
tK
iem
elt e
lir
ányz
at n
eve
cso-
irán
y-cs
o-po
rtza
tpo
rt-
szám
szám
név
VII
I. H
EL
YI K
ISE
BB
SÉG
I ÖN
KO
RM
ÁN
YZ
AT
1H
elyi
kis
ebbs
égi ö
nkor
mán
yzat
*79
179
1
1M
ködé
si k
ölts
égve
tés
791
791
1Sz
emél
yi k
iadá
s20
020
0
2M
unká
ltató
t ter
hel
járu
lék
5454
3D
olog
i kia
dás
117
117
4M
k.cé
lú p
e. á
tadá
s42
042
0 -M
ködé
si c
élú
tám
.ért.
kiad
.ÁH
bel
ülr
l42
042
0V
III.
FEJE
ZE
T Ö
SSZ
ESE
N
791
791
*20
09. é
vi m
arad
vány
:22
0e
Ft
Mód
osíto
ttel
irány
zat
2010
. évi
el
edet
iel
irány
zat
Mód
osítá
si ja
vasl
at
+
-
201
0.év
i el
irány
zat f
elha
szná
lási
üte
mte
rve
8.sz
.mel
lékl
et(b
evét
eli é
s ki
adás
i el
irány
zato
k te
ljesü
lésé
rl)
Meg
neve
zés
Jan.
Febr
.M
árc.
Ápr
.M
áj.
Jun.
júl.
aug.
szep
t.ok
t.no
v.de
cös
szes
en
Bev
étel
ek1.
Saj
át b
evét
el15
255
1540
515
321
1547
116
381
1638
316
282
1638
216
483
1552
215
522
1544
818
9855
2. Á
tvet
t pén
zesz
közö
k16
0597
8356
983
569
8356
983
619
8361
983
619
8361
983
619
8361
983
619
8361
910
8025
63.
Hel
yi a
dók,
pótl.
bírs
ágok
1100
1300
1287
0091
0070
0015
0021
0066
0012
4300
4700
4400
1010
030
0900
4.Tá
mog
atás
ok59
318
2961
129
611
2961
129
611
2961
129
611
2961
129
611
2961
129
611
3014
438
5572
5. Á
teng
edet
t köz
p.ad
ók19
406
1923
229
625
1983
219
408
1952
619
667
2083
530
606
1968
819
902
2515
126
2878
6. F
elha
lmoz
ási b
evét
el45
176
3201
237
600
4537
3223
709
3104
6390
2692
7. E
lz
évi
pén
zmar
advá
nyB
evét
elek
öss
zese
n:25
5676
1491
1733
2002
1895
9519
3619
6043
7117
4988
1570
4759
5082
1531
4015
3054
1644
6231
2215
3
Kia
dáso
kJa
n.Fe
br.
Már
c.Á
pr.
Máj
Jun.
júl.
aug.
szep
t.ok
t.no
v.de
c.ös
szes
en1.
Mük
ödés
i kia
dáso
k18
7299
1895
5518
1055
1772
3817
9306
1780
2817
7355
1770
8818
0015
1808
6218
5943
1862
9921
8004
32.
Adó
sság
szol
gála
t*14
191
3396
1714
491
1991
5756
3760
463.
Fel
ujitá
si k
iad.
800
2194
270
0029
742
4. F
elha
lmoz
ási k
iad.
1000
010
000
2500
018
7525
1812
7010
0742
1450
0012
3904
8542
581
000
2363
9522
295.
Tar
talé
k fe
lhas
zn.
Kia
dáso
k ös
szes
en:
1972
9919
9555
2210
4638
6705
7001
9330
0261
322
355
300
992
267
431
261
862
188
306
192
055
3 53
8 06
0Eg
yenl
eg b
ev-k
iad
5837
7-5
0438
1109
56-1
9711
0-5
0657
430
4110
-147
367
-143
945
3276
51-1
0872
2-3
5252
-275
93-4
1590
7H
alm
ozot
t egy
enle
g79
3911
8895
-782
15-5
8478
9-2
8067
9-4
28 0
46-5
71 9
91-2
44 3
40-3
53 0
62-3
88 3
14-4
15 9
07
Inté
zmén
y fin
ansz
.el
ir.51
450
4324
751
847
4016
240
815
4045
338
346
4027
949
155
4231
045
640
4488
852
8592
*tar
talm
azza
a 2
010.
janu
ár 1
-én
fenn
álló
foly
ószá
mla
hite
l vis
szaf
izet
ését
, mel
ynek
öss
zege
339
.617
eFt
Mkö
dési
cél
ú fin
ansz
írozá
si h
iány
319
757
e Ft
, fej
lesz
tési
cél
ú fin
ansz
írozá
si h
iány
961
50 e
Ft, ö
ssze
sen:
415
.907
eFt
.
T/4. sz. melléklet
eFt
Közpark fenntartás 4000 4000 - parkfenntartás PVg Kft 3000 3000 - közterület gyommentesítés PVg Kft 500 500 -játszótér fenntartás PVg Kft 300 300játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg. 200 200Közutak, hidak fenntartása 5500 5500 - út javítás, karbantartás 2500 2500 - útüzemeltetés PVg Kft 1500 1500 - téli csúszásmentesítés PVg Kft 1500 1500 - Muzsla villany úttársaság
Lakásgazdálkodás 6500 6500 - lakóház fenntartás PVg Kft 6500 6500 - önkorm.lakások felúj.
- célel irányzat*
Belvízelvezetés 600 600 - csapadékvíz elvezet árkok karbant. 200 200 - csapadék csatorna tisztítás 100 100 - ZAVIT érd.hj. 300 300Városgazdálkodás 16649 3500 20149 - szennyvízcsatorna üzemeltetés 9349 9349 - kényszerbontások, hat.fa. * 300 300 - egyéb városgazd.fa. 2000 2000 - Vagyon biztosítás és üzemeltetés 5000 5000 - Strand üzemeltetés 0 3500 3500Köztemet fenntartás 3500 3500 - temet k üzemeltetése PVg Kft 3500 3500Közvilágítás 23300 23300 - Közvilágítási szolg. ÉMÁSZ 22500 22500 - díszkivilágítás, lámpatest b vítés 800 800Állateü. és állattenyészt. fa. 800 800 - ebrendészet 700 700 - dögkút karbantartás 100 100Köztisztasági tevékenység 21800 21800 - utak, járdák tisztántartása PVg Kft 1500 1500 - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. PVg Kft 300 300 - közcélú foglalkoztatás (célel irányzat) 20000 20000Települési vízellátás 300 300 - közkúton fogy. víz díja DV Kft 300 300MINDÖSSZESEN 82 949 3 500 86 449
* MHSZ épület benne van
Városfenntartási kiadások 2010.
Megnevezés Szerz.vállalkozás
2009. évi várható
Módosítottel irányzat
+ -
Módosított el irányzat
2010 T/5. sz. melléklet
Megnevezés Sorszám Eredeti el irányzat
Ileték 1Helyi adók 2 297 400Gépjárm adó 3 66 000Kamatbevételek 4Bírság 5Osztalék bevételek 6Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésb ,koncessziós díjvól származó bevétel 7
Egyéb sajátos bevétel 8 10 000Saját bevételek (01+…20) 9 373 400Viziközm - társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásáok beszedéséb l származó bevétel
10 4 266
El z év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség (12+….+20) 11 36 429
- Támohatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 12 - Hoszú lejáratú hitelek visszafizetése 13 36 429 - Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése 14 - Külföldi finanszírozás kiadásai 15 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 16 - Lízingdíj 17 - Váltótartozások 18 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19 - Szálítókkal szembeni tartozások 20Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után 21 31 691Felújítási, felhalmozási célú kötelezetségvállalás a 7. sorban szereplvagyontárggyal kapcsolatban 22
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 23 68 120A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet éves kötelezettségválalásának fels határa [(09-23)x0,7]+10 24 217 962
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség (26+…+34)
25
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 26 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 27 - Rövid lejáratú hitelek viszafizetése 28 - Külföldi finanszírozás kiadásai 29 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 30 - Lízingdíj 31
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 32
- Váltótartozások 33 - Szállítókkal szembeni tartozások 34Kamatfizetési kötelezetség a 26-34 sorok után 35Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplvagyontárggyal kapcsolatban 36
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)
37
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a) 38
A helyi adósságot keletkeztet Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves kötelezetségvállalásának (hitelképesség) fels határa
T/8/2 sz. melléklet
e Ft
Ssz. Intézmény megnevezés + -
I. Intézmények1 Kórház
egyéb gép, ber felsz 3 500 3 500számítástech eszközök beszvagyoni érték jogok beszjármépület b vítés 3 500 3 500Kórház összesen 7 000 7 000
2 Véd n i szolgálatszámítástech eszközök beszegyéb gép, ber felszVéd n i szolgálat összesen - -
3 Id sek Átmeneti Otthonariasztó beszerelésId sek Átmeneti Otthona összesen
4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodájaegyéb gép beszerzésPásztó Város Önkormányza Óvodája összesen
5 TL Városi Könyvtár és M v. Központegyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás 800 800TL Városi Könyvtár és M v. Központ összesen 800 800
6 IPESZszámítástech eszköz beszIPESZ összesenIntézmények mindösszesen 7 800 7 800
II. Polgármesteri Hivatal1 Fejlesztési kiadásai
Díszkivilágítás, lámpatest b vítés 800 800Számítástechnikai eszköz besz. Igazg 1 280 1 280Fénymásológép lízindíj igazg. 320 320PH akadálymentesítése - -Okmányirodai fénymásológép besz - -Közcélú fogl.-hoz program beszLakásgazdálkodás célel irányzat - -Onk. Lakás gázt zhely csere - -Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozásMkeresztes erdei isk pály el készítésHasznos városrész fedett buszváró kial.Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetéseHunyadi út építés 87 985 87 985Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk f téskorszCsillag téri körforgalomFunkciób vít település rehabilitációja 39 013 39 013Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 2 469 2 469Kollégiumi gázmér hely kialÓvodai f téskorszer sítés 26 297 26 297Szent Imre tér ingatlan vásárlSzeméttelep rekultiváció 56 56Szeméttelep rekultiváció önerPH szervezetfejlesztés 13 778 13 778PV számítástech eszk besz 345 345PV egyéb gép, ber besz 345 345Kékesi út 75-79 támfal terv 1 100 1 100TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés 7 551 7 551
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év
Módosított el irányzat2010. évi eredeti ei
Módosítottel irányzat
Szakmai infor eszközbesz (pályázat)Településrendezési terv módosítása 2 276 2 276Kishegy híd építés (vis maior) 579 579Kövicses patak parfal (vis maior) 3 000 3 000Kövicses patak mederfenék épKövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) 3 209 3 209Járóbeteg szakrendel ép 688 148 688 148Szök kút építés 500 500Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció öner 30 000 30 000Ingatlan vásárlás piac b vítéséhez 4 100 4 100
1 Fejlesztési feladatok PH összesen 876 051 37 100 313 1512 Felhalmozási célú pénzeszközök átadás
Otthonteremtési támogatás Kollégiumi f téskorszer sítés öner 50%-a 3 526 3 526Közm fejlesztés támogatásaSzeméttelep térségi reg fejl hj 1211 1211
2 Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen 4 737 4 7373 Felhalmozási célú kölcsön
Fiatalok lakástámogatás 500 500Dolgozóknak nyújtott kölcsön 150 150
3 Felhalmozási célú kölcsön összesen 650 6504 Fejlesztési célú hiteltörl kamat 68 120 68 1205 Fejlesztési célú ÁFA befiz 2 000 2 000
II Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) 951 558 37 100 988 658Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II) 959 358 37 100 996 458