prve izmjene i dopune proraČuna istarske Županije …

PRVE

IZMJENE I DOPUNE PRORA ČUNA

ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2016. GODINU

Pula, svibanj 2016. godine

Temeljem odredbi članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 23.svibanj 2016. godine donosi

PRVE I Z M J E N E I D O P U N E

P R O R A Č U N A ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017.g.i 2018.godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS PRORAČUN 2016

RAZLIKA NOVI PLAN 2016

PROJEKCIJA 2017

PROJEKCIJA 2018

6 PRIHODI POSLOVANJA 515.852.384,00 0,00 515.852.384,00 518.142.199,00 532.704.640,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

701.360,00 0,00 701.360,00 660.360,00 665.360,00

UKUPNO PRIHODI 516.553.744,00 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 438.902.397,07 84.807,00 438.987.204,07 433.663.580,00 436.635.475,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

66.174.902,93 - 54.807,00 66.120.095,93 79.744.552,00 85.913.716,00

UKUPNO RASHODI 505.077.300,00 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00

Razlika 11.476.444,00 - 30.000,00 11.446.444,00 5.394.427,00 10.820.809,00

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

5.216.256,00 0,00 5.216.256,00 830.000,00 830.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS PRORAČUN 2016


PROJEKCIJA 2017

PROJEKCIJA 2018

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

48.230.000,00 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

64.922.700,00 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00

NETO FINANCIRANJE - 16.692.700,00

30.000,00 - 16.662.700,00

- 6.173.059,00 - 11.537.441,00

Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje

0,00 0,00 0,00 51.368,00 113.368,00

REKAPITULACIJA

OPIS PRORAČUN 2016


PROJEKCIJA 2017

PROJEKCIJA 2018

UKUPNI PRIHODI 516.553.744,00 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00

VIŠAK PRETHODNIH GODINA

5.216.256,00 0,00 5.216.256,00 830.000,00 830.000,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

48.230.000,00 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 540.400.000,00 546.000.000,00

UKUPNI RASHODI 505.077.300,00 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

64.922.700,00 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00

UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA

570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 540.348.632,00 545.886.632,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A), i Računu financiranja (tabela B) za 2016.g.

RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

6 PRIHODI POSLOVANJA 515.852.384,00 127.037.290,75 0,00 515.852.384,00 518.142.199,00 532.704.640,00

61 PRIHODI OD POREZA 128.230.000,00 42.499.936,92 0,00 128.230.000,00 131.508.200,00 137.224.995,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 114.730.000,00 42.079.133,13 0,00 114.730.000,00 0,00 0,00

613 POREZI NA IMOVINU 600.000,00 160.225,35 0,00 600.000,00 0,00 0,00

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 12.900.000,00 260.578,44 0,00 12.900.000,00 0,00 0,00

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 147.889.947,02 25.021.742,45 0,00 147.889.947,02 143.214.930,26 149.397.615,55

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 25.954.567,35 4.723.653,14 0,00 25.954.567,35 0,00 0,00

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 19.430.065,78 4.703.922,85 0,00 19.430.065,78 0,00 0,00

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 14.220.401,31 242.026,94 0,00 14.220.401,31 0,00 0,00

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 57.759.633,00 12.160.685,76 0,00 57.759.633,00 0,00 0,00

636 POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 25.869.446,58 2.692.401,79 0,00 25.869.446,58 0,00 0,00

638 POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.655.833,00 499.051,97 0,00 4.655.833,00 0,00 0,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 22.341.744,00 7.112.361,76 0,00 22.341.744,00 23.542.500,00 23.247.500,00

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.260.000,00 101.634,07 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.873.744,00 6.554.178,69 0,00 18.873.744,00 0,00 0,00

643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 2.208.000,00 456.549,00 0,00 2.208.000,00 0,00 0,00

65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 154.416.701,39 36.146.938,58 0,00 154.416.701,39 156.933.661,39 159.497.132,39

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 4.100.000,00 1.382.712,05 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 150.316.701,39 34.764.226,53 0,00 150.316.701,39 0,00 0,00

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 62.143.481,32 16.201.847,94 0,00 62.143.481,32 62.656.944,32 63.031.974,32

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 61.100.738,32 15.988.389,66 0,00 61.100.738,32 0,00 0,00

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 1.042.743,00 213.458,28 0,00 1.042.743,00 0,00 0,00

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 830.510,27 54.463,10 0,00 830.510,27 285.963,03 305.422,74

683 OSTALI PRIHODI 830.510,27 54.463,10 0,00 830.510,27 0,00 0,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 701.360,00 135.271,59 0,00 701.360,00 660.360,00 665.360,00

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 290.000,00 114.138,36 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00

711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 290.000,00 114.138,36 0,00 290.000,00 0,00 0,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411.360,00 21.133,23 0,00 411.360,00 370.360,00 375.360,00

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 411.360,00 21.133,23 0,00 411.360,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 516.553.744,00 127.172.562,34 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

1 Opći prihodi i primici 198.183.143,27 57.310.446,65 0,00 198.183.143,27 202.796.623,22 207.353.969,70

3 Vlastiti prihodi 61.100.738,32 15.988.389,66 0,00 61.100.738,32 61.723.846,32 62.097.876,32

4 Prihodi za posebne namjene 166.805.445,39 40.976.934,19 0,00 166.805.445,39 170.341.161,39 172.434.632,39

5 Pomoći 89.210.314,02 12.662.200,33 0,00 89.210.314,02 82.837.470,07 90.374.063,59

6 Donacije 842.743,00 213.458,28 0,00 842.743,00 733.098,00 734.098,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 411.360,00 21.133,23 0,00 411.360,00 370.360,00 375.360,00

UKUPNO 516.553.744,00 127.172.562,34 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00


I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

RAČUN OPIS PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

3 RASHODI POSLOVANJA 438.902.397,07 96.677.481,03 84.807,00 438.987.204,07 433.663.580,00 436.635.475,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 177.160.018,62 41.242.810,60 0,00 177.160.018,62 177.825.386,93 179.617.216,93

311 PLAĆE (BRUTO) 146.657.984,26 34.483.101,06 0,00 146.657.984,26 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.074.214,68 776.856,09 0,00 5.074.214,68 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 25.427.819,68 5.982.853,45 0,00 25.427.819,68 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 166.360.114,60 32.731.734,47 484.807,00 166.844.921,60 169.788.809,49 165.588.676,97

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.608.308,84 2.447.172,25 0,00 12.608.308,84 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 73.793.284,82 16.045.891,76 0,00 73.793.284,82 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 67.790.311,35 11.823.045,03 484.807,00 68.275.118,35 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 1.172.384,28 297.357,50 0,00 1.172.384,28 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.995.825,31 2.118.267,93 0,00 10.995.825,31 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.320.882,42 1.126.933,60 - 400.000,00 2.920.882,42 6.572.111,42 16.550.311,42

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 2.427.400,00 975.873,19 - 400.000,00 2.027.400,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 893.482,42 151.060,41 0,00 893.482,42 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 10.234.720,00 620.896,86 0,00 10.234.720,00 3.388.888,55 3.188.777,11

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 8.429.720,00 577.896,73 0,00 8.429.720,00 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 1.805.000,00 43.000,13 0,00 1.805.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 15.942.855,97 4.051.189,28 0,00 15.942.855,97 6.903.915,73 5.090.000,27

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 1.328.399,82 0,00 0,00 1.328.399,82 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 2.646.359,01 357.881,74 0,00 2.646.359,01 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.352.742,95 1.033.997,64 0,00 5.352.742,95 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.189.030,00 250.000,00 0,00 2.189.030,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.426.324,19 2.409.309,90 0,00 4.426.324,19 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 30.855.707,12 8.348.227,87 0,00 30.855.707,12 32.100.639,14 31.202.535,56

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA 30.855.707,12 8.348.227,87 0,00 30.855.707,12 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 35.028.098,34 8.555.688,35 0,00 35.028.098,34 37.083.828,74 35.397.956,74

381 TEKUĆE DONACIJE 24.743.098,34 4.211.130,54 0,00 24.743.098,34 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 3.750.000,00 1.308.756,65 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00


I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

RAČUN OPIS PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

385 IZVANREDNI RASHODI 720.000,00 35.801,16 0,00 720.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 5.520.000,00 3.000.000,00 0,00 5.520.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 66.174.902,93 1.276.254,71 - 54.807,00 66.120.095,93 79.744.552,00 85.913.716,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 19.255.379,45 108.930,67 87.000,00 19.342.379,45 6.848.648,00 7.738.023,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 18.255.379,45 108.930,67 87.000,00 18.342.379,45 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 38.755.808,00 1.167.324,04 - 341.807,00 38.414.001,00 71.168.904,00 76.391.693,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17.594.533,00 141.585,55 0,00 17.594.533,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 15.049.454,76 1.011.212,82 - 850.098,65 14.199.356,11 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 3.399.999,75 0,00 413.291,65 3.813.291,40 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 524.780,00 14.525,67 0,00 524.780,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.187.040,49 0,00 95.000,00 2.282.040,49 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 8.163.715,48 0,00 200.000,00 8.363.715,48 1.727.000,00 1.784.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 7.873.715,48 0,00 0,00 7.873.715,48 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 505.077.300,00 97.953.735,74 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00

IZVORI FINANCIRANJA PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

1 Opći prihodi i primici 182.509.003,11 36.199.703,37 30.000,00 182.539.003,11 187.196.845,32 192.045.660,70

3 Vlastiti prihodi 62.615.738,32 13.735.279,29 0,00 62.615.738,32 63.246.346,32 63.684.376,32

4 Prihodi za posebne namjene 171.440.661,39 38.273.642,05 0,00 171.440.661,39 173.392.161,39 175.525.632,39

5 Pomoći 75.257.794,18 9.648.116,22 0,00 75.257.794,18 78.469.320,97 90.184.063,59

6 Donacije 842.743,00 92.292,11 0,00 842.743,00 733.098,00 734.098,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 411.360,00 4.702,70 0,00 411.360,00 370.360,00 375.360,00

8 Namjenski primici 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00

UKUPNO 505.077.300,00 97.953.735,74 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00


I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 48.230.000,00 2.210.623,19 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 10.100.000,00 2.158.803,72 0,00 10.100.000,00 9.963.000,00 11.330.000,00

812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN 171.000,00 35.237,43 0,00 171.000,00 0,00 0,00

816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 9.929.000,00 2.123.566,29 0,00 9.929.000,00 0,00 0,00

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 130.000,00 51.819,47 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 130.000,00 51.819,47 0,00 130.000,00 0,00 0,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 10.674.441,00 340.000,00

844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00

847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

1 Opći prihodi i primici 10.230.000,00 2.210.623,19 0,00 10.230.000,00 10.093.000,00 11.460.000,00

5 Pomoći 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 674.441,00 340.000,00

8 Namjenski primici 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 10.000.000,00 0,00

UKUPNO 48.230.000,00 2.210.623,19 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 64.922.700,00 31.881.899,71 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 12.345.300,00 2.545.494,06 0,00 12.345.300,00 12.695.500,00 14.207.500,00

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 12.345.300,00 2.545.494,06 0,00 12.345.300,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 31.577.400,00 29.336.405,65 - 30.000,00 31.547.400,00 14.245.000,00 9.129.941,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 29.777.400,00 28.736.405,65 - 30.000,00 29.747.400,00 0,00 0,00

547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.800.000,00 600.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO - 16.692.700,00 - 29.671.276,52 30.000,00 - 16.662.700,00 - 6.173.059,00 - 11.537.441,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

1 Opći prihodi i primici 22.198.300,00 6.877.447,09 - 30.000,00 22.168.300,00 21.895.500,00 22.627.500,00

3 Vlastiti prihodi 5.000,00 2.904,29 0,00 5.000,00 12.500,00 13.500,00

4 Prihodi za posebne namjene 27.400,00 0,00 0,00 27.400,00 22.000,00 22.000,00

5 Pomoći 21.692.000,00 25.001.548,33 0,00 21.692.000,00 5.010.500,00 674.441,00

8 Namjenski primici 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 64.922.700,00 31.881.899,71 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 570.000.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna. Prvim izmjenama i dopunama mijenjaju se podaci u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalu skrb, te sada glasi:

POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2017PROJEKCIJA

2018

00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 11.343.474,00 665.073,26 0,00 11.343.474,00 10.985.850,00 10.746.450,00

1000 Javna uprava i administracija 1.390.144,00 263.663,56 0,00 1.390.144,00 1.405.100,00 1.415.700,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 1.278.570,00 253.615,04 0,00 1.278.570,00 1.290.000,00 1.300.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.278.570,00 253.615,04 0,00 1.278.570,00 1.290.000,00 1.300.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.278.570,00 253.615,04 0,00 1.278.570,00 1.290.000,00 1.300.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.090.000,00 216.395,04 0,00 1.090.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 188.570,00 37.220,00 0,00 188.570,00 0,00 0,00

Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 94.574,00 9.093,13 0,00 94.574,00 95.100,00 95.700,00

3 RASHODI POSLOVANJA 94.574,00 9.093,13 0,00 94.574,00 95.100,00 95.700,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 74.574,00 5.971,38 0,00 74.574,00 75.000,00 75.500,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 68.000,00 5.095,03 0,00 68.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.574,00 876,35 0,00 6.574,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 3.121,75 0,00 20.000,00 20.100,00 20.200,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 3.121,75 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 17.000,00 955,39 0,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 955,39 0,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 17.000,00 955,39 0,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.000,00 510,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 445,39 0,00 5.000,00 0,00 0,00

4101 Zdravstvo - opći dio 1.465.000,00 184.301,91 0,00 1.465.000,00 2.465.000,00 2.365.000,00

Funkcija 07600

A410101 Mrtvozornička služba 540.000,00 132.261,74 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 540.000,00 132.261,74 0,00 540.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A410102 Povjerenstva i izvršna tijela 150.000,00 52.040,17 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


2017PROJEKCIJA

2018



324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 145.000,00 52.040,17 0,00 145.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A410103 Tekuće donacije u zdravstvu 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 575.000,00 575.000,00


38 OSTALI RASHODI 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 575.000,00 575.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07400

A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

Funkcija

K410105 Kapitalne donacije u zdravstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 600.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 600.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 600.000,00

5101 Socijalna skrb - opći dio 3.503.750,00 101.578,81 0,00 3.503.750,00 2.607.500,00 2.457.500,00

Funkcija 10900

A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima 1.400.000,00 5.989,59 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00


37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

1.400.000,00 5.989,59 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

1.400.000,00 5.989,59 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Funkcija

A510103 Skrb o beskućnicima 180.000,00 10.589,22 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00


38 OSTALI RASHODI 180.000,00 10.589,22 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 180.000,00 10.589,22 0,00 180.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900



2017PROJEKCIJA

2018

A510104 Društvo Crvenog križa 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 737.000,00 737.000,00


38 OSTALI RASHODI 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 737.000,00 737.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji 170.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00


38 OSTALI RASHODI 170.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510108 Tekuće donacije u socijalnoj skrbi 140.500,00 0,00 0,00 140.500,00 75.500,00 75.500,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

45.500,00 0,00 0,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

45.500,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 30.000,00 30.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510109 Poticanje volontarijata 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00


38 OSTALI RASHODI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10700

A510110 Pomoći za troškove ogrijeva (drva) 831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00


831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00

5302 Pomoći za podmirenje troškova ogrjeva 0,00 0,00 0,00 0,00 831.250,00 831.250,00

Funkcija

A530201 Pomoći za troškove ogrjeva (drva) 0,00 0,00 0,00 0,00 831.250,00 831.250,00




2017PROJEKCIJA

2018


0,00 0,00 0,00 0,00 831.250,00 831.250,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 3.828.880,00 0,00 0,00 3.828.880,00 3.677.000,00 3.677.000,00

Funkcija 10900

A610101 Mentalno zdravlje djece i mladih 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00


38 OSTALI RASHODI 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610102 Podrška obitelji 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00



20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


38 OSTALI RASHODI 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610103 Rane intervencije kod djece s rizicima 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00



80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00


80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610104 Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00


323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00


1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 600.000,00 600.000,00



2017PROJEKCIJA

2018

381 TEKUĆE DONACIJE 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A610105 Skrb za starije i nemoćne osobe 1.043.530,00 0,00 0,00 1.043.530,00 1.050.000,00 1.050.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.043.530,00 0,00 0,00 1.043.530,00 1.050.000,00 1.050.000,00


293.530,00 0,00 0,00 293.530,00 300.000,00 300.000,00



253.530,00 0,00 0,00 253.530,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

Funkcija

A610106 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 90.000,00 90.000,00


38 OSTALI RASHODI 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 90.000,00 90.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A610107 Rak debelog i završnog crijeva 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


38 OSTALI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 188.850,00 0,00 0,00 188.850,00 190.000,00 190.000,00





38 OSTALI RASHODI 163.850,00 0,00 0,00 163.850,00 150.000,00 150.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 163.850,00 0,00 0,00 163.850,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610111 Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito 476.500,00 0,00 0,00 476.500,00 275.000,00 275.000,00





2017PROJEKCIJA

2018


38 OSTALI RASHODI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

9013 LOVE YOUR HEART 1.155.700,00 115.528,98 0,00 1.155.700,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

T901301 Provedba projekta LOVE YOUR HEART 1.155.700,00 115.528,98 0,00 1.155.700,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.155.700,00 115.528,98 0,00 1.155.700,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.700,00 38.268,14 0,00 25.700,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 21.300,00 31.752,00 0,00 21.300,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 600,00 900,00 0,00 600,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 49.583,22 0,00 70.000,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 300,00 276,08 0,00 300,00 0,00 0,00




1.060.000,00 27.677,62 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 797.000,00 27.677,62 0,00 797.000,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 0,00 0,00

00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU 206.242.863,60 45.655.010,98 0,00 206.242.863,60 212.303.936,00 223.448.537,00

37068 Opća bolnica Pula 15.933.828,60 4.466.438,88 0,00 15.933.828,60 20.033.570,00 29.783.570,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 15.215.570,00 4.194.000,00 0,00 15.215.570,00 15.215.570,00 15.265.570,00

Funkcija 07500

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 2.400.000,00 2.200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 2.400.000,00 2.200.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 2.400.000,00 2.200.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 0,00 0,00

Funkcija 07500

K420102 Investicijsko ulaganje 3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 3.895.570,00 6.395.570,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 3.895.570,00 6.395.570,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 3.895.570,00 6.395.570,00



2017PROJEKCIJA

2018

422 POSTROJENJA I OPREMA 3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07500

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 920.000,00 0,00 362.000,00 1.282.000,00 970.000,00 970.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,00 0,00 125.000,00 825.000,00 750.000,00 750.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 700.000,00 0,00 125.000,00 825.000,00 750.000,00 750.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 700.000,00 0,00 125.000,00 825.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 220.000,00 0,00 237.000,00 457.000,00 220.000,00 220.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00


220.000,00 0,00 150.000,00 370.000,00 220.000,00 220.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 220.000,00 0,00 55.000,00 275.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07500

A420104 Otplata kredita 8.860.000,00 4.194.000,00 - 430.000,00 8.430.000,00 7.950.000,00 5.700.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.360.000,00 600.000,00 - 400.000,00 960.000,00 550.000,00 150.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.360.000,00 600.000,00 - 400.000,00 960.000,00 550.000,00 150.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.360.000,00 600.000,00 - 400.000,00 960.000,00 0,00 0,00


7.500.000,00 3.594.000,00 - 30.000,00 7.470.000,00 7.400.000,00 5.550.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

7.500.000,00 3.594.000,00 - 30.000,00 7.470.000,00 7.400.000,00 5.550.000,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

7.500.000,00 3.594.000,00 - 30.000,00 7.470.000,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 130.258,60 0,00 0,00 130.258,60 130.000,00 130.000,00

Funkcija 07600

A420416 Zdravstvena zaštita turista 130.258,60 0,00 0,00 130.258,60 130.000,00 130.000,00




4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00

Funkcija 07600

K421001 Otplata kredita 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00



2017PROJEKCIJA

2018

3 RASHODI POSLOVANJA 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00

Funkcija

A610112 Vikend bolnica za adolescente 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 41.597,00 0,00 0,00 41.597,00 0,00 0,00




Funkcija 07310

A610138 Unaprjeđenje kvalitete prehrane 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 46.706,48 0,00 0,00 46.706,48 0,00 0,00


37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat 22.035.112,00 4.208.708,00 0,00 22.035.112,00 22.368.770,00 22.671.300,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 584.122,00 0,00 0,00 584.122,00 584.000,00 584.000,00

Funkcija 07500

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 347.306,00 0,00 0,00 347.306,00 349.000,00 349.000,00




Funkcija 07500

K420102 Investicijsko ulaganje 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07500

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 36.816,00 0,00 0,00 36.816,00 35.000,00 35.000,00



36.816,00 0,00 0,00 36.816,00 35.000,00 35.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 36.816,00 0,00 0,00 36.816,00 0,00 0,00

6504 Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 21.450.990,00 4.208.708,00 0,00 21.450.990,00 21.784.770,00 22.087.300,00

Funkcija 07320

A650401 Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 21.450.990,00 4.208.708,00 0,00 21.450.990,00 21.784.770,00 22.087.300,00

3 RASHODI POSLOVANJA 21.270.990,00 4.208.708,00 0,00 21.270.990,00 21.544.770,00 21.817.300,00


311 PLAĆE (BRUTO) 10.797.100,00 2.422.949,00 0,00 10.797.100,00 0,00 0,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.814.840,00 422.898,00 0,00 1.814.840,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.376.050,00 1.340.628,00 0,00 8.376.050,00 8.459.800,00 8.566.600,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.223.200,00 657.156,00 0,00 4.223.200,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.353.650,00 459.069,00 0,00 3.353.650,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 63.000,00 7.633,00 0,00 63.000,00 67.000,00 73.000,00




180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 270.000,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 33.605.926,00 6.619.549,91 0,00 33.605.926,00 33.540.326,00 33.019.926,00


Funkcija 07500

K420102 Investicijsko ulaganje 610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 610.926,00 610.926,00



2017PROJEKCIJA

2018

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 610.926,00 610.926,00


610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 610.926,00 610.926,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 0,00 0,00

Funkcija 07500

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00 637.000,00 615.000,00

Funkcija 07600

A420412 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00 302.000,00 302.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00




322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 115.700,00 0,00 0,00 115.700,00 0,00 0,00





3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


Funkcija 07400

A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 335.000,00 313.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018



4205 Prevencija bolesti 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00

Funkcija 07600

A420502 Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00






Funkcija 07600

A420503 Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00






Funkcija 07600

A420504 Projekt resocijalizacija ovisnika 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00






Funkcija 07600

A420505 Zajedno za zdravo odrastanje 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018


Funkcija 07600

A420506 Program HIV 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00





4206 Javno-zdravstvena djelatnost 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00

Funkcija 07400

A420602 Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00


4207 Mjere zdravstvene ekologije 2.692.500,00 7.625,00 0,00 2.692.500,00 2.671.900,00 2.353.900,00

Funkcija 07600

A420702 Monitoring vode za piće 976.000,00 0,00 0,00 976.000,00 956.000,00 800.000,00






Funkcija 07600

A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 410.000,00





Funkcija 07600



2017PROJEKCIJA

2018

A420705 Progam praćenja kakvoće mora 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00





Funkcija

A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane 312.600,00 0,00 0,00 312.600,00 312.000,00 250.000,00





Funkcija 07600

A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor 366.400,00 7.625,00 0,00 366.400,00 366.400,00 366.400,00



311 PLAĆE (BRUTO) 123.400,00 0,00 0,00 123.400,00 0,00 0,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 210.400,00 7.625,00 0,00 210.400,00 0,00 0,00


Funkcija 07600

A420711 Mjere deratizacije i dezinsekcije 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00






Funkcija 07600

A610108 Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 128.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018







Funkcija 07600

A610109 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 33.600,00



311 PLAĆE (BRUTO) 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00 0,00 0,00




Funkcija

A610113 Program praćenja kakvoće zraka 632.000,00 0,00 0,00 632.000,00 632.000,00 510.000,00






Funkcija 07600

A610115 Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama 344.500,00 0,00 0,00 344.500,00 344.500,00 344.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 283.000,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00 0,00





Funkcija 07600

A610130 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00



2017PROJEKCIJA

2018





Funkcija 07600

A610131 Praćenje populacije tigrastog komarca 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00


6501 Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ 28.195.000,00 6.611.924,91 0,00 28.195.000,00 28.195.000,00 28.195.000,00

Funkcija 07400

A650101 Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ 28.195.000,00 6.611.924,91 0,00 28.195.000,00 28.195.000,00 28.195.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 17.105.000,00 3.541.982,95 0,00 17.105.000,00 0,00 0,00










4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 820.000,00 217.445,61 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00


820.000,00 217.445,61 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 820.000,00 217.445,61 0,00 820.000,00 0,00 0,00

47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije 37.667.997,00 8.084.347,58 0,00 37.667.997,00 37.754.438,00 37.903.809,00


Funkcija 07500

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 320.000,00 320.000,00



2017PROJEKCIJA

2018

3 RASHODI POSLOVANJA 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 320.000,00 320.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 320.000,00 320.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07500

K420102 Investicijsko ulaganje 588.831,00 0,00 - 44.375,60 544.455,40 588.831,00 588.831,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 588.831,00 0,00 - 44.375,60 544.455,40 588.831,00 588.831,00


588.831,00 0,00 - 44.375,60 544.455,40 588.831,00 588.831,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 349.913,75 0,00 194.541,65 544.455,40 0,00 0,00

Funkcija 07500

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 0,00 114.375,60 114.375,60 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 84.375,60 84.375,60 0,00 0,00


0,00 0,00 84.375,60 84.375,60 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 84.375,60 84.375,60 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 4.429.200,00 686.188,25 0,00 4.429.200,00 4.429.200,00 4.429.200,00

Funkcija 07400

A420414 Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS 3.300.000,00 540.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.740.558,00 466.620,00 0,00 2.740.558,00 0,00 0,00




Funkcija 07400

A420415 Dodatni timovi-JLS 964.200,00 146.188,25 0,00 964.200,00 964.200,00 964.200,00



311 PLAĆE (BRUTO) 822.588,00 124.804,00 0,00 822.588,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018


Funkcija 07600




311 PLAĆE (BRUTO) 141.477,00 0,00 0,00 141.477,00 0,00 0,00


6503 Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ 32.329.966,00 7.398.159,33 0,00 32.329.966,00 32.416.407,00 32.565.778,00

Funkcija 07400

A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine 31.586.170,00 7.398.159,33 0,00 31.586.170,00 31.668.611,00 31.813.902,00



311 PLAĆE (BRUTO) 20.424.995,00 5.395.223,13 0,00 20.424.995,00 0,00 0,00










4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.117.800,00 6.119,30 0,00 2.117.800,00 2.097.956,00 2.138.915,00


60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00


2.057.800,00 6.119,30 0,00 2.057.800,00 2.097.956,00 2.138.915,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 1.007.714,00 6.119,30 0,00 1.007.714,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.050.086,00 0,00 0,00 1.050.086,00 0,00 0,00

Funkcija 07220

A650302 Dežurstva na državnim cestama 493.796,00 0,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00




2017PROJEKCIJA

2018


311 PLAĆE (BRUTO) 420.886,00 0,00 0,00 420.886,00 0,00 0,00


Funkcija 07600

A650303 Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 254.000,00 258.080,00



311 PLAĆE (BRUTO) 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00





25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00




89.700,00 0,00 0,00 89.700,00 91.494,00 93.324,00


36565 Istarski domovi zdravlja 97.000.000,00 22.275.966,61 0,00 97.000.000,00 98.606.832,00 100.069.932,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 3.056.632,00 0,00 0,00 3.056.632,00 3.056.632,00 3.056.632,00

Funkcija 07500

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00

3 RASHODI POSLOVANJA 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00

32 MATERIJALNI RASHODI 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00

323 RASHODI ZA USLUGE 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 0,00 0,00

Funkcija

K420102 Investicijsko ulaganje 2.431.632,00 0,00 - 244.807,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.431.632,00 0,00 - 244.807,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00


2.431.632,00 0,00 - 244.807,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 931.632,00 0,00 - 463.557,00 468.075,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.500.000,00 0,00 218.750,00 1.718.750,00 0,00 0,00

Funkcija



2017PROJEKCIJA

2018

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 35.000,00 0,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 0,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00


35.000,00 0,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00


4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 2.596.000,00 197.780,85 0,00 2.596.000,00 1.919.500,00 914.000,00

Funkcija 07600

A420402 Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine 490.000,00 183.750,00 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 420.000,00 152.145,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00


Funkcija 07400

A420403 Usluge specijalista internista 55.000,00 7.565,85 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00




Funkcija 07400

A420404 Usluge specijalista logopeda 123.000,00 4.916,67 0,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 102.150,00 4.200,00 0,00 102.150,00 0,00 0,00


Funkcija 07400

A420405 Usluge specijalista psihologa 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00 0,00 0,00


Funkcija 07600

A420406 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00




2017PROJEKCIJA

2018




Funkcija 07600

K420407 Nabava sanitetskog vozila 42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 10.500,00 0,00


42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 10.500,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 10.500,00 0,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

K420410 Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.000.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.000.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.000.000,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07600




311 PLAĆE (BRUTO) 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00


6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 761.600,00 20.411,25 0,00 761.600,00 786.600,00 811.600,00

Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 495.000,00 520.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00 0,00 0,00








2017PROJEKCIJA

2018


1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00




25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00


Funkcija 07600

A610132 Mamografski pregledi 291.600,00 20.411,25 0,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00



311 PLAĆE (BRUTO) 88.000,00 7.580,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00






6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja 90.585.768,00 22.057.774,51 0,00 90.585.768,00 92.844.100,00 95.287.700,00

Funkcija 07600

A650201 Provođenj zdravstvene zaštite 72.925.205,00 18.113.775,18 0,00 72.925.205,00 75.045.100,00 77.311.700,00



311 PLAĆE (BRUTO) 35.246.439,00 9.225.236,86 0,00 35.246.439,00 0,00 0,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.330.181,00 1.616.709,19 0,00 6.330.181,00 0,00 0,00


321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.219.000,00 293.548,54 0,00 1.219.000,00 0,00 0,00


323 RASHODI ZA USLUGE 6.256.160,00 1.665.372,68 0,00 6.256.160,00 0,00 0,00


89.000,00 39.702,99 0,00 89.000,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 5.000,00 419,80 0,00 5.000,00 0,00 0,00



100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 103.000,00 106.000,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00



255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 261.000,00 268.000,00



100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07400

A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ 17.660.563,00 3.943.999,33 0,00 17.660.563,00 17.799.000,00 17.976.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 3.920.660,00 1.152.720,00 0,00 3.920.660,00 0,00 0,00






323 RASHODI ZA USLUGE 4.576.740,00 1.184.000,00 0,00 4.576.740,00 0,00 0,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.013.368,00 28.336,51 0,00 4.013.368,00 4.056.000,00 4.092.000,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 101.000,00 102.000,00



2.363.368,00 28.336,51 0,00 2.363.368,00 2.390.000,00 2.410.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 1.863.368,00 28.336,51 0,00 1.863.368,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018


1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.565.000,00 1.580.000,00


00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE 53.888.502,00 7.294.544,36 0,00 53.888.502,00 49.265.497,00 39.307.884,00

7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula 17.280.990,48 2.551.932,50 0,00 17.280.990,48 12.634.325,00 12.676.712,00

5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 11.049.795,48 2.380.870,00 0,00 11.049.795,48 11.049.795,00 11.092.182,00

Funkcija 10200

A520101 Rashodi za zaposlene 5.902.732,00 1.422.456,00 0,00 5.902.732,00 5.902.732,00 5.902.732,00



311 PLAĆE (BRUTO) 5.051.657,00 1.216.903,00 0,00 5.051.657,00 0,00 0,00



Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 4.634.992,00 947.614,00 0,00 4.634.992,00 4.634.992,00 4.634.992,00


32 MATERIJALNI RASHODI 4.609.034,00 946.014,00 0,00 4.609.034,00 4.609.034,00 4.609.034,00








13.770,00 0,00 0,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00


13.770,00 0,00 0,00 13.770,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 358.018,00 10.800,00 0,00 358.018,00 358.018,00 358.018,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 358.018,00 10.800,00 0,00 358.018,00 358.018,00 358.018,00


58.018,00 10.800,00 0,00 58.018,00 358.018,00 358.018,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 58.018,00 10.800,00 0,00 58.018,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018


300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00


Funkcija

A520104 Hitne intervencije 154.053,48 0,00 0,00 154.053,48 154.053,00 196.440,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 154.053,00 196.440,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 154.053,48 0,00 0,00 154.053,48 0,00 0,00


154.053,48 0,00 0,00 154.053,48 0,00 0,00


6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 6.231.195,00 171.062,50 0,00 6.231.195,00 1.584.530,00 1.584.530,00

Funkcija 10200

A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti 731.740,00 164.312,50 0,00 731.740,00 731.740,00 731.740,00



311 PLAĆE (BRUTO) 474.972,00 118.623,00 0,00 474.972,00 0,00 0,00








34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A610121 Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" 271.790,00 6.750,00 0,00 271.790,00 271.790,00 271.790,00



311 PLAĆE (BRUTO) 192.311,00 6.750,00 0,00 192.311,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018





34 FINANCIJSKI RASHODI 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A610122 Volonterstvo u ustanovi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00






Funkcija 10200

A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 0,00 0,00 72.080,00 0,00 0,00






Funkcija 10200

A610125 Pomoć i njega u kući 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 200.091,00 0,00 0,00 200.091,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.060,00 0,00 0,00 21.060,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018



Funkcija 10200

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00




Funkcija 10200

K610133 Gerontološki centar Vila Trapp 990.753,00 0,00 0,00 990.753,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 572.659,00 0,00 0,00 572.659,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 492.345,00 0,00 0,00 492.345,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 418.094,00 0,00 0,00 418.094,00 0,00 0,00





Funkcija 10200

K610134 Energetska obnova zgrada 3.307.162,00 0,00 0,00 3.307.162,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.307.162,00 0,00 0,00 3.307.162,00 0,00 0,00


3.307.162,00 0,00 0,00 3.307.162,00 0,00 0,00


Funkcija 10200

K610135 Dogradnja Doma A.Štiglić Pula 348.750,00 0,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 348.750,00 0,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00


348.750,00 0,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00


7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj 20.462.565,00 1.843.378,00 0,00 20.462.565,00 20.279.112,00 13.314.112,00


Funkcija 10200



2017PROJEKCIJA

2018




311 PLAĆE (BRUTO) 3.902.632,00 963.938,00 0,00 3.902.632,00 0,00 0,00



Funkcija 10200











28.000,00 3.900,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00


28.000,00 3.900,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 148.367,00 0,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00



148.367,00 0,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00


Funkcija 10200






Funkcija 10200



2017PROJEKCIJA

2018





Funkcija 10200

K610136 Dogradnja DZSO Rovinj 12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 11.965.000,00 5.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 11.965.000,00 5.000.000,00


12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 11.965.000,00 5.000.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 0,00 0,00

7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova 10.320.897,00 2.020.958,04 0,00 10.320.897,00 9.258.397,00 9.258.397,00


Funkcija 10200




311 PLAĆE (BRUTO) 4.260.000,00 1.084.393,89 0,00 4.260.000,00 0,00 0,00



Funkcija 10200











57.000,00 10.360,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00


57.000,00 10.360,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018

Funkcija 10200




254.700,00 0,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00


Funkcija 10200





6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.134.664,00 0,00 0,00 1.134.664,00 72.164,00 72.164,00

Funkcija 10200





Funkcija 10200

A610127 Vaninstitucionalne usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00





Funkcija 10200

K610134 Energetska obnova zgrada 1.062.500,00 0,00 0,00 1.062.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.062.500,00 0,00 0,00 1.062.500,00 0,00 0,00


1.062.500,00 0,00 0,00 1.062.500,00 0,00 0,00


7788 Dom za starije osobe Raša 5.824.049,52 878.275,82 0,00 5.824.049,52 7.093.663,00 4.058.663,00

5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 4.095.073,52 878.275,82 0,00 4.095.073,52 4.037.687,00 4.037.687,00

Funkcija 10200



2017PROJEKCIJA

2018

A520101 Rashodi za zaposlene 2.431.636,00 596.534,84 0,00 2.431.636,00 2.431.636,00 2.431.636,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.001.636,00 498.129,18 0,00 2.001.636,00 0,00 0,00



Funkcija 10200











8.000,00 1.200,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


8.000,00 1.200,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200




99.060,00 0,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.040,49 0,00 0,00 2.040,49 0,00 0,00

Funkcija





4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 88.560,00 88.560,00


0,00 0,00 0,00 0,00 88.560,00 88.560,00



2017PROJEKCIJA

2018

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.728.976,00 0,00 0,00 1.728.976,00 3.055.976,00 20.976,00

Funkcija 10200





Funkcija 10200

K610139 Dogradnja DZSO Raša 1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00 3.035.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00 3.035.000,00 0,00


150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00



1.558.000,00 0,00 0,00 1.558.000,00 3.035.000,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.558.000,00 0,00 0,00 1.558.000,00 0,00 0,00

00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.690.650,00 594.267,97 0,00 2.690.650,00 2.761.200,00 2.299.700,00

6234 Centar za socijalnu skrb Buje 299.000,00 69.389,58 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 299.000,00 69.389,58 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00

Funkcija 10700

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 299.000,00 69.389,58 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00









6517 Centar za socijalnu skrb Labin 335.363,00 83.830,70 0,00 335.363,00 335.363,00 335.363,00


Funkcija 10700




2017PROJEKCIJA

2018









22111 Centar za socijalnu skrb Pazin 555.227,00 127.533,67 0,00 555.227,00 535.227,00 67.227,00


Funkcija 10700








800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00




6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10700

A610137 Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00







6701 Centar za socijalnu skrb Pula 898.802,00 189.041,84 0,00 898.802,00 985.000,00 985.000,00



2017PROJEKCIJA

2018


Funkcija 10700










6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj 291.648,00 46.820,99 0,00 291.648,00 296.000,00 302.500,00


Funkcija 10700










6697 Centar za socijalnu skrb Poreč 310.610,00 77.651,19 0,00 310.610,00 310.610,00 310.610,00


Funkcija 10700








2017PROJEKCIJA

2018



34 FINANCIJSKI RASHODI 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 274.165.489,60 54.208.896,57 0,00 274.165.489,60 275.316.483,00 275.802.571,00

IZVORI FINANCIRANJA PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2017

PROJEKCIJA 2018

11 Nenamjenski prihodi i primici 13.670.876,00 1.424.693,66 0,00 13.670.876,00 17.683.352,00 26.623.552,00

12 Decentralizirana sredstva 40.216.715,00 8.518.714,97 0,00 40.216.715,00 40.422.756,00 40.053.643,00

32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 49.317.342,00 11.966.605,82 0,00 49.317.342,00 49.644.450,00 50.048.480,00

41 Pomorsko dobro 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini 2.580.000,00 183.750,00 0,00 2.580.000,00 2.055.000,00 1.580.000,00

47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 139.254.780,00 31.771.347,79 0,00 139.254.780,00 141.602.225,00 144.088.696,00

51 Europska unija 2.146.453,00 115.528,98 0,00 2.146.453,00 0,00 0,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 2.470.123,60 0,00 0,00 2.470.123,60 1.227.000,00 1.232.000,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 11.624.200,00 228.255,35 0,00 11.624.200,00 11.792.700,00 11.282.200,00

62 Donacije za proračunske korisnike 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 339.000,00 344.000,00

81 Zaduživanje Istarske županije 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00

UKUPNO 274.165.489,60 54.208.896,57 0,00 274.165.489,60 275.316.483,00 275.802.571,00


III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Članak 4.

Plan razvojnih programa sadrži pregled planiranih investicija i kapitalnih pomoći i donacija. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Prvim izmjenama i dopunama proračuna plan razvojnih programa se ne mijenja.

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2016. stupaju na snagu danom objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjuju se od 01.siječnja 2016.g.

KLASA: 400-08/16-01/05URBROJ: 2163/1-01/4-16-3Pazin, 23. svibnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Valter Drandić

prve izmjene i dopune proraČuna istarske Županije …

Documents