prueba sap-mm.xlsx

8/11/2019 Prueba sap-mm.xlsx

1/70

1

Qu datos deben tenerse en cuenta en la verificacion de facturas

duplicadas?

Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las

respuestas son verdaderas o falsas

1 Fecha de contabilizacion. F

2 Referencia. V

3 Importe. V

4 Sociedad. V

5 Fecha de factura (fecha del documento). V

2

En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar

grupos de tolerancia para la Verificacion de facturas logistica. Qu

posibilidades ofrece la especificacion de un grupo de tolerancia?



1

Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las

que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia.Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. V

2

Tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden

definir para pequeas diferencias. F

3

Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir

automaticamente. V

4

Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se

pueden aceptar en base a pedidos limitados. V

3

Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el

importe son superiores a los valores propuestos. Cmo se puede

reaccionar a esto?



1 Se cambia a "preliminar" y se aclara el problema. V

2

Si se registra un grupo de tolerancia para la verificacion de la factura

del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el

precio en una posicion de factura, la factura se reduce

automaticamente siempre que no se.. F

3

Se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen

especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la

contabilizacion se selecciona la funcion "Aceptar y contabilizar", Esto

inicia automaticamente un workflow. F

4

Se selecciona el indicador de correccion de error "Error de

proveedor: reducir factura". Tambien se pueden registrar la cantidad

y el importe que se facturaron. A continuacion, el sistema crea

automaticamente un documento.. V

4

Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacion de

facturas son correctas?



1

Las facturas generadas mediante autofacturacion no deben

desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad.V


2/70

2

Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizo muy pronto (es

decir, debido a una desviacion de la fecha de entrega) se liberan

automaticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido

(sin.. F

3

Si el indicador de autofacturacion se ha configurado en un registro

maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese

proveedor se incluyen en la autofacturacion. Esto no es aplicable a

los materiales.. F

4

Durante la verificacion de facturas, se puede registrar una factura sin

referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es

decir, puede influenciar el precio medio variable de un material).V

5

Si el indicador de autofacturacion se ha configurado en un registro

maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese

proveedor se incluyen en la autofacturacion. Esto no es aplicable a

los materiales.. F

5

Se recibe un abono del proveedor. Cmo lo registra en el sistema

SAP?



1

Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio

listado en la factura esta implicado, la transaccion se puede registrar

como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a

nivel de posicion y se define.. F

2

Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo

originalmente y se contabiliza una anulacion parcial para el importe

del abono. F

3

Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la

cantidad, la transaccion se contabiliza como un abono. V

4

Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio

listado en la factura esta implicado, la transaccion se registra como

un descargo posterior. F

6

Ha definido el bloqueo estocastico en el Customizing de Verificacionde facturas logistica del modo siguiente: con un valor umbral de

10.000 euros, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee una

factura.Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura con

un valor de 15.000 euros?

Seleccione la repuesta correcta.

1 100%

2 67.5%

3 50% XX

4 75%

7

Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de

compras. Qu datos de cabecera deben existir para que una

factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayorconcreta?



1 Fecha base para el pago. V

2 Moneda. V

3 Emisor de factura. V

4 Numero de cuenta de mayor. F


3/70


4/70

13

Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes.

De donde obtiene el sistema la informacion sobre el idioma que

debe utilizarse en las impresiones?



1

Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se

utiliza como base para la impresin de documentos. F

2 De la configuracion de Customizing. F

3 Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. F

4

El idioma se define mediante el texto breve del material (descripcion

breve). F

5

El idioma de comunicacin que se utiliza de forma habitual con cada

proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de

proveedores. V

14 Qu se especifica con la ayuda del grupo de cuentas?



1

La parametrizacion previa del indicador de actualizacion de

informacion de las posiciones de pedido. F

2El intervalo de rango de numeros para la asignacion del numero decuenta al proveedor. V

3 El grupo de empresas al que pertenece el proveedor. F

4

El tipo de asignacion, interna o externa, del numero del registro

maestro de proveedores. V

5 La seleccin de campo en el registro maestro de proveedores. V

15 Qu informacion se puede almacenar en el libro de pedidos?



1 Periodo de validez. V

2 Gestion obligatoria de libro de pedidos. F

3 Centro de aprovisionamiento. V

4 Proveedor. V

16

Qu afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista

Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?



1

En el caso de un material controlado mediante precio medio variable,

el precio de pedido se utiliza como precio de valoracion en el

momento de la entrada de mercancias. V

2

Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio

variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el

momento de la recepcion de factura. V

3

Si el precio estandar se utiliza para materiales adquiridos

externamente, se realiza una contabilizacion en la cuenta dediferencia de precios en el momento de la entrada de mercancias en

relacion a un pedido de compras. V

4

El control de precio de un material no se puede modificar

posteriormente. V

17

Qu afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestion de

materiales en Gestion financiera son ciertas?


5/70



1

Si en el momento de una contabilizacion se generan un documento

de material y un documento contable, el numero de documento de

material se muestra como referencia en el documento contable.V

2

La seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada

de mercancias y la seleccin de campos para la cuenta de la

contrapartida no debe estar en conflicto. V

3

Las transacciones (estructra logica) de un registro de

contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de

determinacion de cuentas. F

4

El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un

registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar.V

18

Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la

valoracion separada?



1Primero hay que definir los tipos de valoracion globalmente ydespues asignarlas, es decir, localmente. V

2

Se puede definir un tipo de valoracion predeterminado para cada tipo

de valoracion de las transacciones en compras. F

3

Si el control de precio S (precio estandar) esta marcado como

vinculante, este material no se puede valorar por separado. V

4

Para contabilizar salidas de mercancias de un material con

valoracion separada, se puede definir un tipo de transaccion

predeterminado en el Customizing de la valoracion separada. F

5

los tipos de valoracion activos se pueden definir para un tipo de

valoracion de forma diferente para cada centro. V

19

Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la categoria de

valoracion en el Sistema SAP son correctas?

Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si lasrespuestas son verdaderas o falsas

1

Se pueden asignar varias categorias de valoracion a una referencia

de tipo de cuenta. V

2

Las categorias de valoracion se asignan en el registro maestro de

proveedores. F

3

Se puede utilizar una categoria de valoracion para varios tipos de

material. V

4

Solo se puede asignar un tipo de material a una categoria de

valoracion. F

20

Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las

contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas?



1

Los costes indirectos de adquisicion planificados que un proveedor

ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el

indicador "cargo posterior". V

2

Los costes de adquisicion no planificados relativos a un pedido de

compras o una entrada de mercancias deben contabilizarse en

cuentas especiales (como las cuentas de compensacion de fletes o

las de compensacion de.. F


6/70

3

La clase de movimiento en Gestion de materiales influye en el modo

en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de

mayor. V

4

Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de

materiales en el nivel de valoracion "centro" no se pueden realizar

contabilizaciones relevantes para la valoracion. V

21

Qu campo del registro maestro de materiales influye directamente

en el proceso de determinacion de cuentas de Gestion de

materiales?


1 Clase de valoracion (niveles organizativos).

2 Tipo de material (datos generales).

3 Categoria de valoracion (vista de Contabilidad). XX

22

Cules de las afirmaciones relativas al numero de material son

correctas?



1

Los numeros de material siempre son numericos. Los caracteres

alfanumericos no se pueden utilizar para numeros de material. F

2

El numero de material puede tener una longitud maxima de 18

caracteres. V

3

Cuando se crea un material se puede realizar una verificacion segn

el tipo de material para determinar si el numero de material se

encuentra en un rango de numeros que se haya predefinido en

Customizing. V

4

El numero de material se verifica para ver si existe en todas las

transacciones en que se utilizan numeros de material. F

5

La longitud del numero de material se puede ampliar a un maximo de

40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrizacion

correspondiente en Customizing. F

23 Qu controla DIRECTAMENTE el tipo de material?


1 Las actualizaciones de cantidad y valor. V

2 Los departamentos (vistas). V

3 La determinacion de cuentas. F

4 La clave de referencia de campo. V

24

Qu se debe recordar al seleccionar campos para maestros de

materiales?



1

Se puede modificar la asignacion de un campo a un grupo de

seleccin de campos. V

2

Los campos se resumen en grupos de seleccin de campos. Elnumero de grupos de seleccin de campos esta restringido a 999.

F

3

El atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede

definirse para cada referencia de campo. V

4

El sistema tiene en cuenta un maximo de 4 referencias de campo

cuando se actualizan los maestros de materiales. F

5

La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad

que la referencia de campo de un centro. V


7/70

25

Una organizacin de compras debe actuar para varios centros de

sociedades diferentes.

Qu asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?



1

La organizacin de compras debe estar asignada a cualquier

sociedad. F

2

La organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna

sociedad. V

3

La organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de

estos centros. V

4

La organizacin de compras debe estar asignada a las sociedades

de esos centros. F

26

Cules de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de

valoracion son correctas?



1 El nivel de valoracion se puede modificar en cualquier momento. F2 La sociedad CO se puede definir como nivel de valoracion. F

3 La sociedad se puede definir como nivel de valoracion. V

4 El centro se puede definir como nivel de valoracion. V

27

Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la

empresa son correctas?



1

Si se pretende utilizar la Planificacion de la produccion o el

Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de

centro. V

2

Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un

centro. F

3 Se puede asignar un centro a varias sociedades. F4 Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO. V

28

Bajo que requisitos puede asignarse una fuente de

aprovisionamiento durante la ejecucion de planificacion?



1

El indicador "relevante para MRP" esta definido en una posicion de

pedido abierto. F

2

La herramienta de determinacion de fuente de aprovisionamiento

debe estar activada al inicio de la ejecucion de planificacion. F

3

Existe un registro info para el material correspondiente y el

proveedor esta marcado en el libro de pedidos como la unica fuente

de aprovisionamiento para la planificacion de necesidades. V

4

Existe una regulacion por cuotas y el indicador de utilizacion de esta

permite que dicha regulacion por cuotas se utilice en la planificacion

de necesidades. V

29

Qu afirmaciones acerca de la liberacion de solicitudes de pedido

mediante Clasificacion son correctas?


8/70



1

El status de liberacion describe que documentos subsiguientes se

pueden generar desde las solicitudes de pedido. V

2

La estrategia de liberacion se detecta automaticamente mediante la

valoracion de carateristica de clase. V

3

La clase de documento de la solicitud de pedido determina si laestrategia de liberacion se detecta a nivel de cabecera o de posicion.

F

4

Si se configura un proceso de liberacion con Clasificacion para

solicitudes de pedido, este no tiene ningun efecto en los

procedimientos de liberacion sin Clasificacion. F

5

El objetivo de la estrategia de liberacion es controlar la transmision

de la solicitud de pedido. F

30

En que transacciones se puede realizar la determinacion de fuentes

de aprovisionamiento en un sistema SAP?



1 Crear reserva. F

2 Crear pedido, Proveedor conocido. F3 Crear pedido, Proveedor desconocido. V

4 Crear solicitud de pedido. V

31

Qu requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de

compras se generen automaticamente para un material (si esta

funcionalidad se utiliza en Compas?



1

El indicador "Pedido automatico en registro maestro de proveedores"

esta definido en el registro maestro de proveedores. V

2

El indicador "Pedido automatico en registro info" esta definido en el

registro info. F

3

Ya existe una solicitud de pedido con fuentes de aprovisionamiento

asignada para un material. V

4

El indicador "Pedido automatico en material" esta definido en el

registro maestro de materiales. V

32

Qu afirmaciones acerca de los tipos de imputacion de Compras

son correctas?



1

El tipo de imputacion controla el tipo de imputacion, la seleccin

previa de los indicadores para la entrega de mercancias y la

recepcion de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores

y la seleccin de campos en.. V

2

Solo se puede registrar un tipo de imputacion para todas las

posiciones de un pedido de compras.F

3

Cada cliente puede definir nuevos tipos de imputacion en

Customizing. V

4

Los tipos de imputacion estan cifrados en el sistema (tipo de

imputacion interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de

imputacion externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing.F

5

Hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de

posicion y tipos de imputacion en el Customizing de Compras. V


9/70

33

Qu requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un

plan de facturacion en una posicion de pedido de compras?



1 Limites en la posicion. F

2 Verificacion de facturas basada en EM. F

3 Imputacion. V

4

Entrada de mercancias inexistente o entrada de mercancias no

valorada. V

34

Cules de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar

en contratos/pedidos abiertos en un sistema SAP?



1 Pedido abierto de valor. V

2 Pedido abierto de cantidad. V

3 Pedido abierto de grupo de articulos. F

4 Pedido abierto distribuido. F

5 Pedido abierto central. F

35

Qu elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando

la herramienta de generacion automatica de pedidos?



1 Peticiones de ofertas. F

2 Repartos del plan de entregas. F

3 Posiciones de pedido de compras con referencia a registro info. V

4

Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos/pedidos

abiertos. V

36

Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una

posicion en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros

de materiales para los tornillos. Qu combinacion de clase de

pedido abierto y tipo de posicion deberia utilizarse?Seleccione la respuesta correcta.

1Pedido abierto de valor con tipo de posicion A (grupo de materiales).

XX

X

2

Pedido abierto de valor con tipo de posicion M (material

desconocido).

3

Pedido abierto de cantidad con tipo de posicion A (grupo de

materiales).

4

Pedido abierto de cantidad con tipo de posicion M (material

desconocido).

38

Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a

SAP Solution Manager?


1

SAP Solution Manager permite el diseo orientado a los

componentes y el control del sistema en curso durante las

operaciones. F

2

SAP Solution Manager permite el diseo orientado al proceso, la

configuracion, los tests y el control del sistema en curso durante las

operaciones. V


10/70

3

Solution Manager es una plataforma de cliente que permite la

representacion y documentacion de toda la solucion SAP. V

4

Solution Manager es una aplicacin de software que permite la

representacion y documentacion de toda la solucion SAP. F

39

Qu metodologia / roadmaps se entregan con SAP Solution

Manager?



1 Roadmap tecnico. F

2 Roadmap de Solution Management. V

3 Roadmap de implementacion. V

4 Roadmap de operaciones. F

5 Roadmap de Modelo global. V

40 Cules son las cinco fases del roadmap de implementacion?


1

Inicio del proyecto, plano de configuracion, realizacion, preparacion

final y soporte.

2

Preparacion del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion

final, puesta en marcha y soporte.

XX

X

3

Preparacion del proyecto, plano de configuracion, realizacion,

publicacion final, puesta en marcha y soporte.

4

Inicio del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion final y

soporte.

41

Las posiciones siguientes son componentes de la transaccion de

configuracion:



1 Asignaciones de transacciones de planos. F

2 Casos de test. V

3 Documentacion del proyecto. V

4 Configuracion de objetos IMG. V

42

Cules de las opciones siguientes son escenarios de utilizacion de

Solution Manager?



1 Supervision de SAP Support Desk. V

2 Implementacion de SAP Solutions. V

3 Gestion de solicitudes de modificacion. V

4 Enlace a SAP Education. F

5 Actualizacion de SAP Solutions. V

43

Cules de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de

Solution Manager son correctas?


1Acceso optimo a todos los servicios de soporte. V

2

Soporte optimo a todas las operaciones y actividades de

mantenimiento y mejora. V

3

Resolucion mas rapida de problemas mediante la colaboracion con

SAP Education. F

4 Se incluye todo el contenido de implementacion y actualizacion. V


11/70

44

En SAP hay diferentes tipos de campos. Qu tipo de campo

permite seleccionar varias posiciones?


1 Boton de seleccin.

2 Entrada (input).

3 Casilla de seleccin. XX

45

Cules d las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad

de mySAP ERP Corporate Governance? Esta funcionalidad


1

permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al

personal finaciero adecuado las aptitudes adecuadas para la

posicion financiera correcta en el momento justo y de forma

coherente.

2

permite a las organizaciones adherirse a estandares y leyes sobre

la gestion de informes como, por ejemplo, los requisitos legales de

los Estados Unidos incluidos en el Acta Sarbanes Oxley (SOA).XX

X

3

permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad

financiera dentro de un marco internacional de varias empresas,idiomas, monedas y planes de cuentas.

46

Cul de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas

soportan los procesos de Gestion de viajes?


1 mySAP ERP Procurement.

2 mySAP ERP Real Estate Management.

3 mySAP ERP Corporate Services. XX

4 mySAP ERP Product Development and Manufacturing.


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1 Clasificacion. V

2 Filtro. V

3 Criterios de seleccin. V

4 Acceso a datos maestros y documentos originales. V

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1

Hay que registrar un grupo de verificacion en el registro maestro de

materiales para la comprobacion de disponibilidad dinamica. V

2

No se tiene que definir la verificacion de disponibilidad estadistica

por separado. V

3

En el Customizing de la comprobacion de disponibilidad dinamica se

puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de

reaprovisionamiento. V

4

Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de

disponibilidad. F

4

Hay que introducir un grupo de verificacion en Customizing para la

transaccion que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se

pueda ejecutar una comprobacion de disponibilidad dinamica.F


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1

Se ha especificado en el Customizing de Gestion de Stocks que laconfiguracion automatica del indicador de "entrega final" se permita

en entregas que esten dentro de la tolerancia para faltas y excesos

en el suministro para la clase de movimiento utilizada.XX

X


17/70

2

Se ha especificado en el Customizing de Gestion de Stocks que el

indicador de "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso

de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el

suministro para contabilizaciones de entradas de mercancias

con..........

3

Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar

definido automaticamente para el centro en cuestion en el

Customizing de Gestion de Stocks.

4

Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites

de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define

automaticamente sin tener en cuenta las paramatrizaciones de

Customizing.

50

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1 Material/centro/stock especial.


18/70

2 Material/centro/almacen/stock especial. XX

3 Material.

4 Material/stock especial.

51

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o

1

El tiempo minimo hasta caducidad debe estar actualizado en la

posicion de pedido. V

2

La verificacion de la fecha de caducidad debe estar activada en el

Customizing de Gestion de stocks para el centro y la clase de

movimiento. V

3

Por norma, se envia un mensaje de error si la disponibilidad de una

posicion es inferior al tiempo minimo de caducidad. F

4

En el caso de un material sujeto a la gestion de lotes, solo se puede

verificar la fecha de caducidad (comprobacion de disponibilidad

minima) en el momento de la entrada de mercancias.F

5

El tiempo minimo hasta caducidad es el numero total de dias que se

mantendra un material. V


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1

Salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste sin

referencia a una reserva.

XX

X

2

Traslado de stock de libre utilizacion en el centro 1 a stock de

material facilitado al proveedor 4711.

3

Salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste con

referencia a una reserva.

4

Salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste con

referencia a una orden de fabricacion.


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1 De almacen a almacen. F


22/70

2 De centro a centro en dos sociedades diferentes. V

3 Liberacion desde el stock bloqueado en EM. V

4 De material a material. V

5 De stock en control de calidad a stock de libre utilizacion. F

54

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o

1

Se determina que necesidades de material deben cubrirse y

mediante que proveedor de articulos en consignacion utilizando una

regulacion por cuotas; a continuacion, se generan solicitudes de

pedido para consignacion en el.. F

2

No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se

crea un registro info de consignacion, este se registra en el libro de

pedidos como relevante para la planificacion de necesidades y se

generan solicitudes de.. F

3

Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una

consignacion en el registro maestro de materiales y se generan

solicitudes de pedido para consignacion en el proceso de

planificacion de necesidades. V

4

No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se

crea un registro info de consignacion y se generan solicitudes de

pedido para consignacion en el proceso de planificacion de

necesidades. F


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1

En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que

se deben incluir en la comprobacion de disponibilidad para la

combinacion de grupo de verificacion y regla de verificacion. F

2

La comprobacion de disponibilidad dinamica debe activarse en los

parametros del centro, en Customizing. F

3

Se debe asignar una regla de verificacion a la transaccion en

Customizing. V

4

Debe actualizarse un grupo de verificacion en el registro maestro de

materiales. V


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1 Creacion de un documento de material y un documento contable. V

2 El encargado de compras recibe un mensaje. V

3 Actualizacion de las cuentas de mayor. V

4 Actualizacion de cantidades de stock y valores. V

5 Impresin de documentos de acompaamiento de mercancias. V


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1

Las reservas generadas automaticamente se pueden modificar de

forma manual en cualquier momento. F

2

Las reservas tambien se pueden registrar utilizando la transaccion

Enjoy (MIGO). F

3 Se pueden generar reservas para pedidos automaticamente. F

4 Se pueden realizar reservas para entradas de mercancias. V


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1

Se debe definir la determinacion de mensajes para compras, debe

existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador deMensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de

correo.

2

La posicion de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM,

el Business Workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un

texto de correo.


31/70

3

Se debe actualizar la deteminacion de materiales para Gestion de

stocks, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el

indicador de Mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe

actualizar un texto de correo.

XX

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1 El texto de posicion se puede modificar a nivel de posicion. V

2

La cantidad registrada y el almacen se pueden modificar a nivel de

posicion. F

3

La fecha de contabilizacion de la cabecera del documento se ajusta

con cada modificacion. F


32/70

4

Las modificaciones que afectan al valor del documento de material

tambien actualizan el documento contable asociado. F

5

Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se

puede modificar. F

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1

No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para

material en consignacion. V

2

La planificacion de necesidades no puede generar solicitudes de

pedido con el tipo de posicion K (consignacion). F

3 El pedido de compras debe crearse con imputacion. F

4El precio de valoracion se adopta del registro info de consignacion.

V


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1 El texto de la etiqueta. V

2

La utilizacion de una impresora que pueda imprimir codigos de

barras. F

3

El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensajes

correspondiente en los datos maestros de gestion de stocks. V

4

La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales

del material correspondiente. V


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1

Solo sera posible realizar un traspaso "de material a material" si

ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de

pedido. F

2

Un traspaso "de material a material" solo se puede realizar desde el

stock de libre utilizacion del material de salida. Por la parte

receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre

utilizacion, sino en stock en.. F

3

Un traslado "de material a material" no se puede planificar

previamente mediante una reserva. V

4

Un traslado "de material a material" solo se puede realizar en un solo

paso. V


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1

Con una entrada de mercancias no valorada, la cuenta de

compensacion EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la

factura. F

2

Las entradas de mercancias no valoradas solo son posibles para

posiciones con imputaciones. V

3

Con posiciones de pedido con imputaciones multiples las entradas

de mercancias siempre se contabilizan como no valoradas.V

4

En el tipo de posicion se puede definir si deberia o no deberia

valorarse una entrada de mercancias. F


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1

Los traslados fisicos de almacen siempre se realizan segn el

procedimiento de dos pasos. F

2

Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de

los traslados fisicos de almacen no se generan documentos

contables. V

3

Con el procedimiento de dos pasos las mercancias se contabilizan

en un stock especial gestionado por el punto de entradas.V

4

Un traslado "de almacen a almacen" no es relevante para la

valoracion. V

5

En el caso de un traspaso, ademas de la modificacion de valor

puede tener lugar un movimiento fisico. F


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1

Contabilizacion de movimientos de mercancias con referencia al

documento para inventario. F

2 Nuevo recuento. V

3 Contabilizacion de diferencias. V

4 Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema. V


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1 Por grupo de material, en orden ascendente.

2

Por el numero de dias desde la ultima ejecucion de planificacion, en

orden descendente.

3 Por numero de material, en orden ascendente.

4

Por codigo de nivel de planificacion inferior, en orden ascendente.XX

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1 Solicitud de pedido. V

2 Pedidos de compras. F

3 Orden de fabricacion. V

4 Contrato. F


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1

El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancias en los

parametros de centro. F

2

El tiempo de tratamiento del departamento de compras en

Customizing. V

3

El ciclo de fabricacion de necesidades en el registro maestro de

materiales. F

4 El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancias. V

5 El plazo de entrega previsto. V


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1

Un indicador del tamao del lote de planificacion de necesidades

determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el

metodo de punto de pedido. F

2

Un indicador de la caracteristica de la planificacion de necesidades

determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el

metodo de punto de pedido. V

3

Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el

horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento. V

4

Las necesidades externas se incluyen automaticamente en la

planificacion del punto de pedido como modificaciones relevantes

para la planificacion de necesidades. F


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1 Favoritos propios. F

2 Perfil de navegacion. V

3 Definir layout propio. F

4 Definir parametros de usuario. F

5 Layout. F


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1 El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. F

2

Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas

por si hay retrasos en las entregas. V

3 El stock de seguridad aumenta el punto de pedido. V

4El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente.

F

5

Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una peticion de

planificacion. V


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1 Configuracion personal para la transaccion de pedido de compras.

2 En el Customizing de Compras.

3 Layout XX

4 Desglose

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1

En la planificacion de necesidades de material, las reservas se

consideran "necesidades". V

2

Un pedido de compras se puede convertir en una orden de

fabricacion. F

3

En el caso de un material sujeto a la planificacion de necesidades

por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se

desglosa la lista de materiales. F

4

Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los

pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificacion de

necesidades segn el metodo de punto de pedido.V

5

La planificacion de necesidades genera directamente ordenes

previsionales, ordenes de fabricacion, solicitudes de pedido y

pedidos de compras segn sean necesarios. F


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1

Se puede hacer referencia a catalogos de prestaciones en los que se

puede utilizar cualquier numero del nivel de estructura. V

2

Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos

deben tener un maestro de servicios. F

3

Tambien se permite la imputacion desconocida en los pedidos de

compras. V

4

Las condiciones especificas de la organizacin de compras no son

necesarias para la determinacion de precios. V


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1

Las estructuras info constan de caracteristicas, ratios y

periodicidades. V

2

SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden

definirlas. F

3

Los datos del documento de aplicacin del sistema SAP se vuelven

a almacenar de forma identica en el Sistema de informacion para

logistica. F

4

Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos

importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar

graficamente en el Sistema de informacion para logistica. V


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1 En la oferta no se pueden registrar condiciones. F

2

El precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma

automatica. V

3

El documento de peticion de oferta se amplia cuando se registra la

oferta. F

4 La oferta es la base para la comparacion de precios. V


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1

Se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de

prestacion de servicios. F

2

Los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo son

posibles a nivel de cabecera. F

3

En los pedidos de prestacion de servicios no hay ningun elemento

"sin limites". F

4

Los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo se refieren

a servicios no planificados. V


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1

Todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden

combinar de cualquier forma en un documento. F

2Es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras.

F ?

3

Normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales

de consumo en un documento. V

4 Cada documento de compras tiene una cabecera. V


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1 Se debe registrar una factura. V

2 Se debe contabilizar una entrada de mercancias valorada. V

3

Una posicion de subcontratacion puede contener un tipo de

imputacion. V

4

El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre

se guarda en las condiciones de la posicion de pedido. F

5

Al menos debe haber un componente de subcontratacion en la

posicion de subcontratacion. V


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1 Parametros de seleccin. XX

2 Alcance de la lista.3 ALV Grid Control.

prueba sap-mm.xlsx

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