présentation powerpoint - pnr millevaches...6 tronçons + 1000 ml + 2000 m² de frayères •...
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• Montant avenant 2014 : 1 860 430 € (inscrit dans l’avenant)
• Montant engagé 2014 : 1 365 351 € (demande de subventions
– hors report, annulation d’actions, etc.)
soit 73 % du montant initial
• Montant consommé 2014 (en cours) : 481 594 €
soit 35 % du montant engagé (26 % du montant avenant)
• Taux d’avancement technique : 47 %
• Montant engagé 2011-2014 : 4,3 M€
soit 57 % du montant total du programme (7,53 M€)
• Journées d’échanges en partenariat avec le SABV
restauration de la continuité écologique (juin et septembre 2014) – 53 personnes
• Outils de communication : vidéo (en ligne depuis avril 2014
: vue 255 fois) - recueil des réalisations 2013 - site Internet (stat. 2014 : 1715 utilisateurs (862 en 2013) – 80 % de nouvelles sessions – consultation page accueil 2900 fois / page com. 1144 fois – plaquette téléchargée 660 fois)
II. Programmation 2015
• 18 techniciens 10 postes subventionnés 7,75 ETP
Milieux aquatiques et
zones humides
Restauration
Entretien
Suivi - évaluation
Continuité
Sensibilisation - communication
Animation
Maîtrise d’oeuvre
Etudes
Zones humides
Continuité
Zones humides
Animation
(techniciens rivières)
Dont Coordination générale : 1,3 ETP PNR ML et EPTB V
Budget
Initial Ajusté
393 959 € 379 120 €
14 % du budget prévisionnel 2015 (en baisse : -0,3 ETP et ajustements)
• CC CGS – CIATE – FD 23 – CCBRV – FD 87 – CC BS – SMMB – PNR
Restauration des cours
d’eau
Réduction des dégradations
morphologiques
Restauration Entretien des
berges et de la ripisylve
Réduction de l’impact des
étangs
Restauration du lit mineur
Aménagements de petits obstacles
Passages à gué : 38
Passerelles : 37
Abreuvoirs : 38
Mise en défens : > 27,7 kml
Et :
- Programme de restauration du Mas Moury
- Projet innovant/démonstratif sylvicole
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
424 316 € 356 535 €
13 % du budget prévisionnel 2015 (en baisse : allégement de programmation SMMB)
Réduction des dégradations
morphologiques
• CC CGS – CCBRV – FD 87– SMMB – CIATE – FD 23
Restauration des cours
d’eau
Réduction des dégradations
morphologiques
Restauration Entretien des
berges et de la ripisylve
Réduction de l’impact des
étangs
Restauration du lit mineur
Aménagements de petits obstacles
Aménagements de petits obstacles
Aménagements,
remplacements, arasements :
40 ouvrages
Restauration et entretien des
berges et de la ripisylve
Restauration du lit mineur
• Restauration du lit mineur (déflecteurs, recharge granulométrique, piège à sable…) : 6 tronçons + 1000 ml + 2000 m² de frayères • Berges et ripisylves : Embâcles : 3 tronçons Restauration des berges : 24,3 kml
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
122 600 € 122 600 €
4,5 % du budget prévisionnel 2015 (pas de modification)
Budget Lit mineur
Initial Ajusté
37 708 € 44 616 €
1,6 % du budget prévisionnel 2015 (en hausse : ajustements et rajout de la FD23)
Budget Berges et ripisylves
Initial Ajusté
88 412 € 88 412 €
3,2 % du budget prévisionnel 2015
Croisille s/ Briance – CIATE – Eymoutiers – St Dizier L. – CC CGS - SMMB
• Effacement : 12 seuils – 1 étang
• Dérivation étang : 2 étangs (3 cours
d’eau)
• Aménagement : un seuil
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
1 131 184 € 1 222 634 €
44,7 % du budget prévisionnel 2015 (94 400 € de report ( Croisille et Eymoutiers)
CEN L
• Plan de gestion : 3 sites
• Travaux de restauration : 12 sites + projet de pâturage itinérant
• Maîtrise foncière ou d’usage
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
180 000 € 180 000 €
6,6 % du budget prévisionnel 2015
Sensibilisation – Communication – Valorisation (hors actions transversales)
PNR – CC CGS – CIATE – CCBRV – CEN L – SMMB – LNE/CPIE
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
51 408 € 51 408 €
1,9 % du budget prévisionnel 2015
Suivi – Evaluation (hors actions transversales)
CCBRV – CEN L – FD 87 – CC GSC – SMMB – St Dizier L.
• Suivis masses d’eau (échelle MO) • Suivis expérimentations stations de renouée • Suivis piscicoles • Etude/suivi bryophytes
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
60 847 € 60 847 €
2,2 % du budget prévisionnel 2015
Autres
Maîtrise d’œuvre : Conception, conduite opérationnelle de travaux, …)
Coût : 14 530 €
Croisille sur Briance – CCBRV
Expérimentation sur station à renouée : Coût : 2 870 €
CC BRV
Gestion étang :
51 000 € Bassin de décantation, déversoir, curage
Croisille sur Briance
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
68 400 € 68 400 €
2,5 % du budget prévisionnel 2015
Les actions transversales 2015 (à mettre en relation avec la 3ème
partie de la présentation)
La communication :
• Maintien des supports (recueil, lettre info, site web)
• Réorientation du budget pour les opérations de fin de programme (Recueil des réalisations 2011-2015, évènementiel de fin de contrat)
• Co-organisation CEN L / EPTB / PNR des deuxièmes rencontres Zones humides en Limousin (JMZH)
Journée d’échanges techniques : à définir en commission thématique.
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
20 000 € EPTB 10 000 € PNR
30 000 €
1,1 % du budget prévisionnel 2015
Les actions transversales 2015 Bilan du contrat (maintien des opération habituelles de coordination)
• Etat final des masses d’eau (PNR – FD 87) et analyses
• Bilan technique et financier (EPTB)
• Enquête de satisfaction (MO, élus, riverains…) : PNR
• Synthèse et analyses : Etude bilan (PNR et EPTB)
II. Programmation 2015
Budget
Initial Ajusté
40 800 € (IPR - FD 87) 39 540 € (état final – PNR) 47 840 € (Etude bilan – PNR)
128 180 € (pas de modification)
4,7 % du budget prévisionnel 2015
2ème rencontres du Réseau Zones humides dans le cadre de la Journée Mondiale des zones humides
• Organisé par le CEN du Limousin en partenariat avec les coordonnateurs du programme « Sources en action », l’EPTB Vienne et le PNR de Millevaches
• Le samedi 7 février à Royère-de-Vassivière
• 3 tables rondes : « Eau, zones humides et biodiversité », « Agriculture en zones humides » et « Forêt et zones humides »
• Inscription avant le 25 janvier auprès du CEN ou en ligne : http://www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html
II. Info 2015
II. Programmation 2015
Bilan financier prévisionnel 2015
Restauration lit mineur 1,6%
Réduction des dégradations morphologiques en milieux
agricole 13% Restauration des berges et de la
ripisylve 3,2%
Aménagements de petits obstacles sur cours d'eau 4,5%
Restauration de la continuité écologique (seuil et étangs) 45%
Sensibilisation, communication et valorisation 3%
Suivi - évaluation 2%
Animation du programme 14%
Restauration ZH 7%
Etude bilan contrat (dont etat final) 5%
Autres (étang - maîtrise d'œuvre-espèces invasives) 2%
Budget contractualisé 2015 : 2 730 489 € Budget ajusté 2015 : 2 732 753 € Soit une hausse prévisionnelle de + 2263 € (Delta entre report et réduction de programme)
'Restauration des cours d'eau'
(22% : 612 162 €)
III. Période de transition inter-contrat
Merci de votre attention
Crédits photos : • CEN L – PNR ML – MEP 19
www.sourcesenaction.fr