proyecto san antonio de cachi

COMPONENTE 1: Implementación de condiciones productivas mejoradas en la crianza de ganado vacuno lechero

COMPONENTE 2: Oportuna transferencia tecnológica productiva en la crianza de ganado vacuno lechero

COMPONENTE 3: Fortalecimiento de organización de productores con visión empresarial

COSTOS UNITARIOS

GASTOS DE SUPERVISIÓN

Provincia : Andahuaylas Tiempo de Ejecución : 24 meses

Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 1 U. Medida Global

COSTOS UNITARIOS

EXPEDIENTE TECNICO

Provincia : Andahuaylas Tiempo de Ejecución : 1 mes

Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 1 U. Medida Estudio

COSTOS UNITARIOS

PERSONAL DEL PROYECTO, POR SERVICIOS NO PERSONALES


Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 48 U. Medida Informes

COSTOS UNITARIOS

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO


Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 1 U. Medida Modulo

COSTOS UNITARIOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS



RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I

ITEM UNID CANT P.U TOTAL PROYECTO BENEFIC %

I COSTOS INDIRECTOS 1901448.32 1788688.32 125000.00 84% 1597216.59

1 931323.80 818563.80 125000.00 782311.99

1.1 Módulo 300 1650.00 495000 402240 105000 415800

1.2 Módulo 2 18538.40 3707737077 0

31145

1.3 Módulo 11 10000.00 110000 110000 0 92400

1.4 Módulo 11 10977.00 120747 120747 0 101427

1.5 Módulo 300 561.67 168500 148500 20000 141540

2 844550.00 844550.00 0.00 709422.00

2.1 Mes 12 1500.00 18000 18000 0 15120

2.2 Mes 12 64500.00 774000 774000 0 650160

2.3 Mes 12 1658.33 19900 19900 0 16716

2.4 Mes 12 1658.33 19900 19900 0 16716

2.5 Viaje 1 12750.00 1275012750 0

10710

3 125574.52 125574.52 0.00 105482.59

3.1 Taller 20 852.00 17040 17040 0 14314

3.2 Módulo 1 108534.52 108535 108535 0 91169

II COSTOS DIRECTOS 373023.93 373023.93 0.00 16% 257057.23

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN Global 1 38028.97 38028.97 38029 0 3802.90

2 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 38028.97 38028.97 38029 0 3802.90

3 GASTOS GENERALES 296966.00 296966.00 0.00 249451.44

Informes 48 5000.00 240000.00 240000 0 201600.00

Modulo 1 51300.00 51300.00 51300 0 43092.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Global 1 5666.00 5666.00 5666 0 4759.44

I + II 2274472 2161712 125000 100% 1854274

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)

TOTAL PRECIOS SOCIALES


Implementación de módulos de enseñanza para construcción de cobertizos tradicionales

Implementación de módulos de inseminación artificial

Implementación de módulos de enseñanza para alimentación balanceada

Implementación de módulos de enseñanza para el control y prevención sanitaria de ganado vacuno lechero

Instalación de módulos de enseñanza para el cultivo y manejo de pastos y forrajes


Asistencia técnica-capacitación para el cultivo y manejo de pastos y forrajes

Asistencia técnica-capacitación para el manejo de la crianza de ganado vacuno lechero

Asistencia técnica-capacitación en alimentación balanceada

Asistencia técnica-capacitación para el control y prevención sanitaria de ganado vacuno lechero

Pasantías a experiencias exitosas


Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional

Construcción e implementación de módulo de enseñanza para la producción de derivados lácteos



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I


COSTOS UNITARIOS

1.1 Implementación de módulos de enseñanza para construcción de cobertizos tradicionales


Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 300 U. Medida Módulo

APORTES

PartidaRUBROS TOTAL S/. BENEFIC

Específica

Servicios

6.5.11.39 Mano de obra no calificada Jornal 4200 25 105000 105000

TOTAL 105000 0 105000

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PROYECTO

COSTOS UNITARIOS

1.5 Instalación de módulos de enseñanza para el cultivo y manejo de pastos y forrajes

Provincia : Andahuaylas Tiempo de Ejecución :


APORTES


Específica

Aporte beneficiarios

6.5.11.00 Guano de corral Carga 10000 2 20000 20000

TOTAL 20000 0 20000

COSTOS UNITARIOS




APORTES


Específica

Gastos Servicios básicos

6.5.11.55 Mes 24 100 2400 2400

Materiales /Insumos

6.5.11.22 Vestuario (Casacas) Unidad 6 49 294 2946.5.11.49 Papel A4 75 GR. Millar 6 28 168 1686.5.11.49 Plumones gruesos N° 47x10 Caja 3 30 90 906.5.11.49 Papelotes Unidad 600 0.5 300 300

6.5.11.49 Estuche 3 25 75 75

6.5.11.49 Cinta Maskin tape x 2" Unid 12 2.5 30 306.5.11.49 Engrapador mediano Unidad 2 20 40 406.5.11.49 Grapas Caja 3 3 9 96.5.11.49 Perforador Unidad 2 20 40 40

6.5.11.49 Archivador Palanca Lomo ancho Unidad 20 6 120 120

6.5.11.49 Unidad 1008 0.5 504 504

6.5.11.49 Goma mediano Tubo 3 5 15 156.5.11.49 Papel Lustre Pliegos 60 0.5 30 30

6.5.11.49 Unidad 18 3 54 54

6.5.11.49 Portaminas 0.50 Unidad 6 2 12 126.5.11.49 Tóner para impresora Unidad 9 135 1215 12156.5.11.49 Sellos trodat unidad 2 15 30 30

6.5.11.49 Material de limpieza Global 1 240 240 240

TOTAL 5666 5666

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PROYECTO

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PROYECTO

Servicios básicos varios/alquiler oficina

Plumones Board market N° 52x 6

Files completos amarillo A 4 x 100

Bolígrafo tinta Liq. G1, azul, negro

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

130666 130666 130666 130666 130666 130666 130666 130666 130666 130666

109759 109759 109759 109759 109759 109759 109759 109759 109759 109759

Operación y mantenimiento a precios de mercado

Operación y mantenimiento a precios sociales

Comunidades Porcentaje

38 13% 22

Huantana 31 10% 18

26 9% 15

San Juan Bautista 48 16% 28Mina Cachihuancaray 21 7% 12Chullisana 43 14% 25Santa Rosa de Mollepata 15 5% 9Ccapcca 22 7% 13San Juan de Kula 36 12% 21Tanquihua 9 3% 5Cachiyaurecc 12 4% 7Total 300 100% 175

Población de beneficiarios del proyecto en el distrito de San Antonio de Cachi

Años

2007 3186 8.76% 279 1.445%2008 3232 8.76% 2832009 3279 8.76% 2872010 3326 8.76% 2922011 3374 8.76% 2962012 3423 8.76% 3002013 3472 8.76% 3042014 3523 8.76% 3092015 3573 8.76% 3132016 3625 8.76% 3182017 3677 8.76% 3222018 3731 8.76% 3272019 3785 8.76% 3322020 3839 8.76% 3362021 3895 8.76% 341

En capacitación (habitantes)

Años Demanda PotencialOferta

Brecha(personal SDRA)

2012 300 1 2992013 304 1 3032014 309 1 3082015 313 1 3122016 318 1 3172017 322 1 3212018 327 1 3262019 332 1 331

Numero de Beneficiarios

Numero de vacunos

Cercado San Antonio de Cachi

Santa rosa de campanayocc

Población referencial (total de la población del

distrito)

Porcentaje de participación en el

proyecto

Población demandante

efectiva

Tasa de crecimiento promedio

2020 336 1 3352021 341 1 340

En asistencia técnica (habitantes)



2012 300 20 2802013 304 20 2842014 309 20 2892015 313 20 2932016 318 20 2982017 322 20 3022018 327 20 3072019 332 20 3122020 336 20 3162021 341 20 321

ITEM Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) UNID CANT P.UTrimestre

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8

I COSTOS INDIRECTOS 1901448.32

1 931323.80

1.1 Módulo 300 1650.00 495000.00 495000

1.2 Implementación de módulos de inseminación artificial Módulo 2 18538.40 37076.80 37077

1.3 Módulo 11 10000.00 110000.00 110000

1.4 Módulo 11 10977.00 120747.00 120747

1.5 Módulo 300 561.67 168500.00 168500

2 844550.00

2.1 Mes 12 1500.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 18000

2.2 Mes 12 64500.00 387000.00 387000.00 774000

2.3 Asistencia técnica-capacitación en alimentación balanceada Mes 12 1658.33 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 19900

2.4 Mes 12 1658.33 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 19900

2.5 Pasantías a experiencias exitosas Viaje 1 12750.00 12750.00 12750

3 125574.52

3.1 Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 20 852.00 8520.00 8520.00 17040

3.2 Módulo 1 108534.52 54267.26 54267.26 108535

II COSTOS DIRECTOS 373023.93

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN Global 1 38028.97 4753.62 4753.62 4753.62 4753.62 4753.62 4753.62 4753.62 4753.62 38028.97

2 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 38028.97 38028.97 38028.97

3 GASTOS GENERALES 296966.00

Informes 48 5000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 240000.00

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Modulo 1 51300.00 51300.00 51300.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Global 1 5666.00 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 5666.00

I + II 2274472


TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8

I COSTOS INDIRECTOS

1

1.1 Módulo 300 1650.00 100% 100%

1.2 Implementación de módulos de inseminación artificial Módulo 2 18538.40 100% 100%

1.3 Módulo 11 10000.00 100% 100%

1.4 Módulo 11 10977.00 100% 100%

1.5 Módulo 300 561.67 100% 100%

2

2.1 Mes 12 1500.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

2.2 Mes 12 64500.00 50% 50% 100%

2.3 Asistencia técnica-capacitación en alimentación balanceada Mes 12 1658.33 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

2.4 Mes 12 1658.33 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

2.5 Pasantías a experiencias exitosas Viaje 1 12750.00 100% 100%

3

3.1 Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 20 852.00 50% 50% 100%

3.2 Módulo 1 108534.52 50% 50% 100%

II COSTOS DIRECTOS

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN Global 1 38028.97 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%

2 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 38028.97 100% 100%

3 GASTOS GENERALES

0 Informes 48 5000.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

0 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Modulo 1 51300.00 100.0% 100%

0 GASTOS ADMINISTRATIVOS Global 1 5666.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

I + II

























Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa I Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa I

ITEM DESCRIPCION AÑOS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 2,241,390.77 301,413.48 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 A COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 2,169,209.89 280,506.92 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44

I. PRE INVERSION 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I. PRE INVERSION 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 Perfil 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 Perfil 700.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

II. INVERSIÓN 1,910,577.28 28,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. INVERSIÓN 1,910,577.28 28,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 EXPEDIENTE TECNICO 38028.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 EXPEDIENTE TECNICO 3802.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 931323.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 782311.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,1 495000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,1 415800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,2 Implementación de módulos de inseminación artificial 37076.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,2 Implementación de módulos de inseminación artificial 31144.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,3 110000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,3 92400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,4 120747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,4 101427.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,5 168500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,5 141540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 815650.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 686738.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.1 7560.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 774000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.2 650160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.4 9950.00 9950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.4 8358.00 9950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.5 Pasantías a experiencias exitosas 12750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.5 Pasantías a experiencias exitosas 10710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 125574.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 105482.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.1 Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional 17040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4.1 14313.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.2 108534.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4.2 91168.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 323813.48 272,513.48 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 257932.61 251606.92 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44

3.1 Supervisión 19014.48 19014.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1 Supervisión 1901.45 19014.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Gastos generales 174133.00 122833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 Gastos generales 146271.72 122833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 3.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44

B COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



4.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,241,390.77 301,413.48 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 130,666.00 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,169,209.89 280,506.92 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44 109,759.44





Implementación de módulos de enseñanza para alimentación balanceada Implementación de módulos de enseñanza para alimentación balanceada







Asistencia técnica-capacitación para el cultivo y manejo de pastos y forrajes Asistencia técnica-capacitación para el cultivo y manejo de pastos y forrajes










Flujo de Ingresos incrementales a precios privados alternativa I Flujo de Ingresos incrementales a precios sociales alternativa I



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 425,865.60 425,865.60 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 357,727.10 357,727.10 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21

I. PRODUCCION I. PRODUCCION 1.1 Leche (L) 100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 1.1 Leche (L) 100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.001.2 Queso (Kg) 2008.80 2008.80 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 1.2 Queso (Kg) 2008.80 2008.80 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.601.3 Mantequilla (Kg) 13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 1.3 Mantequilla (Kg) 13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.001.4 Yogurt (L) 33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 1.4 Yogurt (L) 33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00II PRECIOS II PRECIOS

2.1 Precio de leche (L) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.1 Precio de leche (L) 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.512.2 Precio de Queso (kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2.2 Precio de Queso (kg) 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.082.3 Precio de Mantequilla (kg) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.3 Precio de Mantequilla (kg) 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.362.4 Precio de Yogurt (L) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.4 Precio de Yogurt (L) 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 425,865.60 425,865.60 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 357,727.10 357,727.10 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21

Evaluación Privada Alternativa I Evaluación Social Alternativa I



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 425865.60 425865.60 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 357727.10 357727.10 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21

I. PRODUCCION I. PRODUCCION

1.1 Leche (L) 100440.00 100440 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880 1.1 Leche (L) 100440.00 100440 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880

1.2 Queso (Kg) 2008.8 2008.8 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 1.2 Queso (Kg) 2008.8 2008.8 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6

1.3 Mantequilla (Kg) 13392 13392 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784 1.3 Mantequilla (Kg) 13392 13392 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784

1.4 Yogurt (L) 33480 33480 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960 1.4 Yogurt (L) 33480 33480 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960

II PRECIOS II PRECIOS

2.1 Precio de leche (L) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 Precio de leche (L) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2.2 Precio de Queso (kg) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 2.2 Precio de Queso (kg) 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1

2.3 Precio de Mantequilla (kg) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.3 Precio de Mantequilla (kg) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

2.4 Precio de Yogurt (L) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.4 Precio de Yogurt (L) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 425865.60 425865.60 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 357727.10 357727.10 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21

C COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 2241390.77 301413.48 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 C COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1836968.09 280506.92 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44

I. PRE INVERSION 7000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. PRE INVERSION 700.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Perfil 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 Perfil 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. INVERSIÓN 2103724.77 170747.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. INVERSIÓN 1726508.65 170747.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2.2

931323.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2

782311.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3815650.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3686738.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4125574.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4105482.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44

D COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2241390.77 301413.48 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1836968.09 280506.92 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44

FLUJO DE FONDOS NETOS -1815525.17 124452.12 721065.20 721065.20 721065.20 721065.20 721065.20 721065.20 721065.20 721065.20 FLUJO DE FONDOS NETOS -1479240.99 77220.18 605694.77 605694.77 605694.77 605694.77 605694.77 605694.77 605694.77 605694.77

VAN SOCIAL S/. 1,639,557.85 VAN SOCIAL S/. 1,398,416.50

TIR SOCIAL 28% TIR SOCIAL 29%







COSTOS UNITARIOS

GASTOS DE SUPERVISIÓN



COSTOS UNITARIOS

EXPEDIENTE TECNICO


Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 1 U. Medida Estudio

COSTOS UNITARIOS



Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 48 U. Medida Informes

COSTOS UNITARIOS



Distrito : San Antonio de Cachi Meta: 1 U. Medida Modulo

COSTOS UNITARIOS




RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I

ITEM UNID CANT P.U TOTAL PROYECTO BENEFIC %

I COSTOS INDIRECTOS 2552317.31 2409557.31 155000.00 86% 2143946.54

1 1582192.79 1439432.79 155000.00 1329041.94

1.1 Módulo 300 3819.56 1145869 1023109 135000 962530

1.2 Módulo 2 18538.40 3707737077 0

31145

1.3 Módulo 11 10000.00 110000 110000 0 92400

1.4 Módulo 11 10977.00 120747 120747 0 101427

1.5 Módulo 300 561.67 168500 148500 20000 141540

2 844550.00 844550.00 0.00 709422.00

2.1 Mes 12 1500.00 18000 18000 0 15120

2.2 Mes 12 64500.00 774000 774000 0 650160

2.3 Mes 12 1658.33 19900 19900 0 16716

2.4 Mes 12 1658.33 19900 19900 0 16716

2.5 Viaje 1 12750.00 1275012750 0

10710

3 125574.52 125574.52 0.00 105482.59

3.1 Taller 20 852.00 17040 17040 0 14314

3.2 Módulo 1 108534.52 108535 108535 0 91169

II COSTOS DIRECTOS 399058.69 399058.69 0.00 14% 259660.71

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN Global 1 51046.35 51046.35 51046 0 5104.63

2 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 51046.35 51046.35 51046 0 5104.63

3 GASTOS GENERALES 296966.00 296966.00 0.00 249451.44

Informes 48 5000.00 240000.00 240000 0 201600.00

Modulo 1 51300.00 51300.00 51300 0 43092.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Global 1 5666.00 5666.00 5666 0 4759.44

I + II 2951376 2808616 155000 100% 2403607

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)TOTAL PRECIOS

SOCIALES


Implementación de módulos de enseñanza para construcción de cobertizos modernos










Pasantías a experiencias exitosas






ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II


COSTOS UNITARIOS

1.1 Implementación de módulos de enseñanza para construcción de cobertizos tradicionales



APORTES


Específica

Servicios

6.5.11.39 Mano de obra no calificada Jornal 5400 25 135000 135000

TOTAL 135000 0 135000

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PROYECTO

COSTOS UNITARIOS

1.5 Instalación de módulos de enseñanza para el cultivo y manejo de pastos y forrajes

Provincia : Andahuaylas Tiempo de Ejecución :


APORTES


Específica

Aporte beneficiarios

6.5.11.00 Guano de corral Carga 10000 2 20000 20000

TOTAL 20000 0 20000

COSTOS UNITARIOS




APORTES


Específica

Gastos Servicios básicos

6.5.11.55 Mes 24 100 2400 2400

Materiales /Insumos

6.5.11.22 Vestuario (Casacas) Unidad 6 49 294 2946.5.11.49 Papel A4 75 GR. Millar 6 28 168 1686.5.11.49 Plumones gruesos N° 47x10 Caja 3 30 90 906.5.11.49 Papelotes Unidad 600 0.5 300 300

6.5.11.49 Estuche 3 25 75 75

6.5.11.49 Cinta Maskin tape x 2" Unid 12 2.5 30 306.5.11.49 Engrapador mediano Unidad 2 20 40 406.5.11.49 Grapas Caja 3 3 9 96.5.11.49 Perforador Unidad 2 20 40 40

6.5.11.49 Archivador Palanca Lomo ancho Unidad 20 6 120 120

6.5.11.49 Unidad 1008 0.5 504 504

6.5.11.49 Goma mediano Tubo 3 5 15 156.5.11.49 Papel Lustre Pliegos 60 0.5 30 30

6.5.11.49 Unidad 18 3 54 54

6.5.11.49 Portaminas 0.50 Unidad 6 2 12 126.5.11.49 Tóner para impresora Unidad 9 135 1215 12156.5.11.49 Sellos trodat unidad 2 15 30 30

6.5.11.49 Material de limpieza Global 1 240 240 240

TOTAL 5666 5666

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PROYECTO

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PROYECTO

Servicios básicos varios/alquiler oficina

Plumones Board market N° 52x 6

Files completos amarillo A 4 x 100

Bolígrafo tinta Liq. G1, azul, negro

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

160666 160666 160666 160666 160666 160666 160666 160666 160666 160666

134959 134959 134959 134959 134959 134959 134959 134959 134959 134959

Operación y mantenimiento a precios de mercado

Operación y mantenimiento a precios sociales

Población de beneficiarios del proyecto en el distrito de San Antonio de Cachi

Años

2007 3186 8.76% 279 1.445%2008 3232 8.76% 2832009 3279 8.76% 2872010 3326 8.76% 2922011 3374 8.76% 2962012 3423 8.76% 3002013 3472 8.76% 3042014 3523 8.76% 3092015 3573 8.76% 3132016 3625 8.76% 3182017 3677 8.76% 3222018 3731 8.76% 3272019 3785 8.76% 3322020 3839 8.76% 3362021 3895 8.76% 341

En capacitación (habitantes)



2012 300 1 2992013 304 1 3032014 309 1 3082015 313 1 3122016 318 1 3172017 322 1 3212018 327 1 3262019 332 1 3312020 336 1 3352021 341 1 340

En asistencia técnica (habitantes)



2012 300 20 2802013 304 20 2842014 309 20 2892015 313 20 2932016 318 20 2982017 322 20 3022018 327 20 3072019 332 20 3122020 336 20 3162021 341 20 321

Población referencial (total de la población del

distrito)

Porcentaje de participación en el

proyecto

Población demandante

efectiva

Tasa de crecimiento promedio


TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8

I COSTOS INDIRECTOS 2552317.31

1 1582192.79

1.1 Módulo 300 3819.56 1145868.99 1145869

1.2 Implementación de módulos de inseminación artificial Módulo 2 18538.40 37076.80 37077

1.3 Módulo 11 10000.00 110000.00 110000

1.4 Módulo 11 10977.00 120747.00 120747

1.5 Módulo 300 561.67 168500.00 168500

2 844550.00

2.1 Mes 12 1500.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 18000

2.2 Mes 12 64500.00 387000.00 387000.00 774000

2.3 Asistencia técnica-capacitación en alimentación balanceada Mes 12 1658.33 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 19900

2.4 Mes 12 1658.33 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 2487.50 19900

2.5 Pasantías a experiencias exitosas Viaje 1 12750.00 12750.00 12750

3 125574.52

3.1 Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 20 852.00 8520.00 8520.00 17040

3.2 Módulo 1 108534.52 54267.26 54267.26 108535

II COSTOS DIRECTOS 399058.69

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN Global 1 51046.35 6380.79 6380.79 6380.79 6380.79 6380.79 6380.79 6380.79 6380.79 51046.35

2 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 51046.35 51046.35 51046.35

3 GASTOS GENERALES 296966.00

Informes 48 5000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 240000.00

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Modulo 1 51300.00 51300.00 51300.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Global 1 5666.00 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 708.25 5666.00

I + II 2951376


TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8

I COSTOS INDIRECTOS

1

1.1 Módulo 300 3819.56 100% 100%

1.2 Implementación de módulos de inseminación artificial Módulo 2 18538.40 100% 100%

1.3 Módulo 11 10000.00 100% 100%

1.4 Módulo 11 10977.00 100% 100%

1.5 Módulo 300 561.67 100% 100%

2

2.1 Mes 12 1500.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

2.2 Mes 12 64500.00 50% 50% 100%

2.3 Asistencia técnica-capacitación en alimentación balanceada Mes 12 1658.33 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

2.4 Mes 12 1658.33 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

2.5 Pasantías a experiencias exitosas Viaje 1 12750.00 100% 100%

3

3.1 Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 20 852.00 50% 50% 100%

3.2 Módulo 1 108534.52 50% 50% 100%

II COSTOS DIRECTOS

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN Global 1 51046.35 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%

2 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 51046.35 100% 100%

3 GASTOS GENERALES

0 Informes 48 5000.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

0 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Modulo 1 51300.00 100.0% 100%

0 GASTOS ADMINISTRATIVOS Global 1 5666.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%

I + II

























Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa II Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 2,941,785.83 ### ### ### ### ### ### ### ### ### A COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 2,858,947.13 ### ### ### ### ### ### ### ### ###

I. PRE INVERSION 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I. PRE INVERSION 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 Perfil 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 Perfil 700.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0II. INVERSIÓN 2,574,463.65 28,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. INVERSIÓN 2,574,463.65 28,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2.2 1582192.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 1329041.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,1 1145868.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,1 962529.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,2 Implementación de módulos de inseminación artificial 37076.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,2 Implementación de módulos de inseminación artificial 31144.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,3 Implementación de módulos de enseñanza para alimentación balanceada 110000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,3 92400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,4 120747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,4 101427.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,2,5 Instalación de módulos de enseñanza para el cultivo y manejo de pastos y forrajes 168500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,2,5 141540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 815650.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 686738.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1 Asistencia técnica-capacitación para el cultivo y manejo de pastos y forrajes 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.1 7560.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 774000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.2 650160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.4 9950.00 9950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.4 8358.00 9950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.5 Pasantías a experiencias exitosas 12750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.5 Pasantías a experiencias exitosas 10710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 125574.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 105482.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.1 Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional 17040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4.1 Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional 14313.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.2 108534.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4.2 91168.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 360322.17 ### ### ### ### ### ### ### ### ### III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 283783.48 283315.61 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44

3.1 Supervisión 25523.17 25523.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1 Supervisión 2552.32 25523.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.2 Gastos generales 174133.00 122833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 Gastos generales 146271.72 122833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 3.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44B COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.1 Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.2 Gastos generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.2 Gastos generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,941,785.83 ### ### ### ### ### ### ### ### ### FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,858,947.13 ### ### ### ### ### ### ### ### ###




















Flujo de Ingresos incrementales a precios privados alternativa II Flujo de Ingresos incrementales a precios sociales alternativa II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 425,865.60 425,865.60 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 357,727.10 357,727.10 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21

I. PRODUCCION I. PRODUCCION 1.1 Leche (L) 100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 1.1 Leche (L) 100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.001.2 Queso (Kg) 2008.80 2008.80 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 1.2 Queso (Kg) 2008.80 2008.80 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.60 4017.601.3 Mantequilla (Kg) 13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 1.3 Mantequilla (Kg) 13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.001.4 Yogurt (L) 33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 1.4 Yogurt (L) 33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00II PRECIOS II PRECIOS

2.1 Precio de leche (L) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.1 Precio de leche (L) 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.512.2 Precio de Queso (kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2.2 Precio de Queso (kg) 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.082.3 Precio de Mantequilla (kg) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.3 Precio de Mantequilla (kg) 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.362.4 Precio de Yogurt (L) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.4 Precio de Yogurt (L) 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 425,865.60 425,865.60 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 851,731.20 FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 357,727.10 357,727.10 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21 715,454.21

Evaluación Social Alternativa II Evaluación Social Alternativa II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 425865.60 425865.60 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 357727.10 357727.10 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21

I. PRODUCCION I. PRODUCCION

1.1 Leche (L) 100440.00 100440 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880 1.1 Leche (L) 100440.00 100440 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880 200880

1.2 Queso (Kg) 2008.8 2008.8 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 1.2 Queso (Kg) 2008.8 2008.8 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6 4017.6

1.3 Mantequilla (Kg) 13392 13392 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784 1.3 Mantequilla (Kg) 13392 13392 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784 26784

1.4 Yogurt (L) 33480 33480 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960 1.4 Yogurt (L) 33480 33480 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960 66960

II PRECIOS II PRECIOS

2.1 Precio de leche (L) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 Precio de leche (L) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2.2 Precio de Queso (kg) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 2.2 Precio de Queso (kg) 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1

2.3 Precio de Mantequilla (kg) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.3 Precio de Mantequilla (kg) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

2.4 Precio de Yogurt (L) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.4 Precio de Yogurt (L) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B INGRESOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 425865.60 425865.60 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 851731.20 FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B) 357727.10 357727.10 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21 715454.21

C COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 2941785.83 337922.17 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 C COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 2410850.65 312215.61 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44

I. PRE INVERSION 7000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. PRE INVERSION 700.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Perfil 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 Perfil 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. INVERSIÓN 2774119.83 177256.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. INVERSIÓN 2275191.21 177256.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2.2

1582192.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2

1329041.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3815650.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3686738.00 28900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4125574.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4105482.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 III. POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44

D COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2941785.83 337922.17 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2410850.65 312215.61 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44

FLUJO DE FONDOS NETOS -2515920.23 87943.43 691065.20 691065.20 691065.20 691065.20 691065.20 691065.20 691065.20 691065.20 FLUJO DE FONDOS NETOS -2053123.55 45511.49 580494.77 580494.77 580494.77 580494.77 580494.77 580494.77 580494.77 580494.77

VAN SOCIAL S/. 767,187.68 VAN SOCIAL S/. 679,136.66

TIR SOCIAL 17% TIR SOCIAL 18%







Alternativa I Alternativa IIVANP TIRP VANP TIRP

S/. 1,639,557.85 28% S/. 767,187.68 17%VANS TIRS VANS TIRS

S/. 1,398,416.50 29% S/. 679,136.66 18%

Sensibilidad alternativa I

% Variación VAN TIR25 S/. 1,784,773.20 37%20 S/. 1,699,784.00 35%15 S/. 1,618,841.90 33%10 S/. 1,541,754.19 32%5 S/. 1,468,337.33 30%0 S/. 1,398,416.50 29%-5 S/. 1,328,495.68 27%

-10 S/. 1,262,070.89 26%-15 S/. 1,198,967.35 25%-20 S/. 1,139,018.98 23%-25 S/. 1,082,068.03 22%-30 S/. 1,027,964.63 21%-35 S/. 976,566.40 20%-40 S/. 927,738.08 19%-45 S/. 881,351.17 18%-50 S/. 837,283.62 17%-55 S/. 795,419.43 16%-60 S/. 755,648.46 16%-65 S/. 717,866.04 15%-70 S/. 681,972.74 14%-75 S/. 647,874.10 13%-80 S/. 615,480.40 13%-85 S/. 584,706.38 12%

-90 S/. 555,471.06 11%-95 S/. 527,697.50 11%

Sensibilidad alternativa II

% Variación VAN TIR25 S/. 866,769.60 23%20 S/. 825,494.85 22%15 S/. 786,185.58 21%10 S/. 748,748.17 20%5 S/. 713,093.49 19%0 S/. 679,136.66 18%-5 S/. 645,179.83 17%

-10 S/. 612,920.84 16%-15 S/. 582,274.79 15%-20 S/. 553,161.05 15%-25 S/. 525,503.00 14%-30 S/. 499,227.85 13%-35 S/. 474,266.46 12%-40 S/. 450,553.14 12%-45 S/. 428,025.48 11%-50 S/. 406,624.21 11%

Rubro Alternativa I Alternativa II

2,274,472.25 2,951,376.00

1,854,273.82 2,403,607.25

VAN a precios de mercado S/. 1,639,557.85 S/. 767,187.68

VAN a precios sociales S/. 1,398,416.50 S/. 679,136.66

TIR económico 28% 17%

TIR social 29% 18%

Monto de inversión a precios de mercado

Monto de inversión a precios sociales

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

% Variación

% VariaciónVAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

% Variación

% VariaciónVAN

ITEM Unidad CantidadAño 1 Año 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

EXPEDIENTE TECNICO Informe 1 X X

Módulo 300 X X

Implementación de módulos de inseminación artificial Módulo 2 X X

Módulo 11 X X

Módulo 11 X X

Módulo 300 X X

Mes 12 X X X X X X X X X X X X


Asistencia técnica-capacitación en alimentación balanceada Mes 12 X X X X X X X X X X X X


Pasantías a experiencias exitosas Viaje 1 X

Asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 20 X X

Módulo 1 X X

POST INVERSION (OPERACIÓN Y MANTTO) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X












RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Encuestas de Hogar.

PR

OP

OS

ITO

CO

MP

ON

EN

TE

S

200 cobertizos tradicionales construidos

2 postas de inseminación artificial instaladas

10 módulos comunales de botiquines instalados

200 módulos de pastos y forrajes instalados

01 pasantía a experiencias exitosas

AC

TIV

IDA

DE

S

495000.00

37076.80

110000.00

120747.00

168500.00

18000.00

774000.00

19900.00

19900.00

Pasantías a experiencias exitosas 12750.00

17040.00

108534.52

GASTOS DE SUPERVISIÓN 38028.97EXPEDIENTE TECNICO 38028.97GASTOS GENERALES 296966.00

Incremento de los niveles socio económicos de las comunidades del distrito de San Antonio de Cachi

Al finalizar el proyecto las familias involucradas en el proyecto han mejorado sus ingresos en más del 100%.

Formulación de estudios de línea de base y evaluación.

Existencia de voluntad política para apoyar el desarrollo rural en la práctica, tanto a nivel del Estado, como Empresa.

Al finalizar el proyecto el 100% de las familias involucradas no pertenecen a los segmentos C y D de la población.

Interés de las familias campesinas y organizaciones de productores en participar en las acciones del proyecto y que exista una actitud abierta al aprendizaje por parte de ellas.

Elevar el nivel de producción de ganado vacuno lechero en las comunidades del distrito de San Antonio de Cachi

Al finalizar el proyecto la capacidad de producción y productividad del ganado se ha incrementado en 120%

Encuestas realizadas en la provincia, reportes sobre producción lechera MINAG.

Existencia de voluntad política para apoyar el desarrollo rural en la práctica, tanto a nivel del Estado, como Empresa.Interés de las familias campesinas y las organizaciones comunales en participar en las acciones del proyecto y que exista una actitud abierta al aprendizaje por parte de ellas.


Informes Técnicos Sectoriales.Informes de instancias de Desarrollo Económico Municipales.Informes de Monitoreo y Evaluación del Proyecto.

Lla presencia de fenómenos climatológicos es escasa. Las asociaciones de agricultores responden al proyecto trabajando arduamente, Las asociaciones de agricultores se encuentran técnicamente capacitados para llevar a cabo su producción, cuentan con el soporte técnico y cuentan con el capital de trabajo necesario.

10 módulos comunales de alimentación balanceada instalados


12 meses de asistencia técnica-capacitación para el cultivo y manejo de pastos y forrajes

12 meses de asistencia técnica-capacitación para el manejo de la crianza de ganado vacuno lechero

12 meses de asistencia técnica-capacitación en alimentación balanceada

12 meses de asistencia técnica-capacitación para el control y prevención sanitaria de ganado vacuno lechero


02 meses de asistencia técnica-capacitación en fortalecimiento organizacional

01 módulo de enseñanza para la producción de derivados lácteos


Recibos por el pago de honorarios,boletas y facturas por la adquisiciónmateriales y equipos

Adecuado compromiso de los actoresparticipantes, motivación por parte de los beneficiarios.











proyecto san antonio de cachi

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