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PROYECTO DE PRESUPUESTO

PRESENTADO A GOBIERNO DEL ESTADO

2014

PF-GE-R-02

CONSOLIDADO 2014

PF-GE-R-02

1/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE %

INGRESOS: (Anexo a)

Ordinarios: 2,063,932

Subsidio Federal 2,063,932 34.40

Otros Ingresos Federales Extraordinarios: 508,724

Universidad Intercultural 1,527 0.03

Fondos Concursables (Plantilla y CUPIA) 52,741 0.88

Nivelación Zona Barata a Cara 240,057 4.00

Nuevas Plazas 174,399 2.91

Mantenimiento 40,000 0.67

Otros Ingresos Federales: 157,863

PROMEP 33,582 0.56

FAM 51,669 0.86

Programas SEP 8,000 0.13

PIFI 42,653 0.71

Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) 21,959 0.37

Otros Ingresos Específicos: 10,000

Convenios Específicos 10,000 0.17

TOTAL DE INGRESOS: 2,740,519 45.68

EGRESOS: (Anexo b)

Sueldos y Prestaciones 2,063,932 34.40

Proyectos Federales Extraordinarios 508,724 8.48

Otros Programas Federales 157,863 2.63

Otros Programas Específicos 10,000 0.17

TOTAL DE EGRESOS: 2,740,519 45.68

INGRESOS: (Anexo a)

Ordinarios: 2,716,065

Subsidio Estatal 2,401,565 40.03

Subsidio Adicional 314,500 5.24

Otros Ingresos Estatales Extraordinarios: 146,217

Contraparte Fondos Concursables (Plantilla) 5,578 0.09

Equipamiento 55,490 0.92

Infraestructura 60,149 1.00

Investigación Científica y Tecnológica 25,000 0.42

Otros Ingresos Estatales: 21,959

Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) 21,959 0.37



TOTAL DE INGRESOS: 2,914,241 48.57

EGRESOS: (Anexo b)

Sueldos y Prestaciones 2,216,507 36.94

Gasto de Operación 385,970 6.43

Proyectos Estratégicos U.V. 113,588 1.89

Proyectos Estatales Extraordinarios 146,217 2.44

Otros Programas Estatales 21,959 0.37


TOTAL DE EGRESOS: 2,914,241 48.57

PF-GE-R-02

PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL CONSOLIDADO2014

CONCEPTO

RECURSOS FEDERALES

RECURSOS ESTATALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL CONSOLIDADO2014

2/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE %

INGRESOS: (Anexo a)

Ingresos Propios 125,000 125,000 2.08


Autofinanciables 115,000 1.92

Patronatos 85,000 1.42

Convenios 10,000 0.17

TOTAL DE INGRESOS: 335,000 5.58

EGRESOS: (Anexo b)

Becas 32,292 0.54

Proyectos Estratégicos U.V. 92,708 1.55


TOTAL DE EGRESOS: 335,000 5.58

INGRESOS: (Anexo a)



TOTAL DE INGRESOS: 10,000 0.17

EGRESOS: (Anexo b)


TOTAL DE EGRESOS: 10,000 0.17

CONCEPTO FEDERAL ESTATAL PROPIOS OTROS RECURSOS TOTALINGRESOS

Subsidio Ordinario 2,063,932 2,401,565 4,465,497

Subsidio Adicional 314,500 314,500

Otros Subsidios 676,587 198,176 10,000 884,763

Ingresos Propios 335,000 335,000

Total Ingresos 2,740,519 2,914,241 335,000 10,000 5,999,760

EGRESOS

Sueldos y Prestaciones 2,063,932 2,216,507 4,280,439

Becas 32,292 32,292

Gasto de Operación 385,970 385,970

Proyectos Estratégicos U.V. 113,588 92,708 206,296

Proyectos Federales Extraordinarios 508,724 508,724

Proyectos Estatales Extraordinarios 146,217 146,217

Otros Programas Federales 157,863 157,863

Otros Programas Estatales 21,959 21,959

Otros Programas Específicos 10,000 30,000 210,000 10,000 260,000

Total Egresos 2,740,519 2,914,241 335,000 10,000 5,999,760

PF-GE-R-02

OTROS RECURSOS

CONCEPTO

INGRESOS PROPIOS

Anexo a

1/2

(MILES DE PESOS)

Subsidio Federal Ordinario 2,063,932 Subsidio Estatal Ordinario 2,401,565 Subsidio Adicional 314,500

125,000 4,904,997

508,724

Universidad Intercultural 1,527

Fondos Concursables (Plantilla y CUPIA) 52,741

Nivelación Zona Barata a Cara 240,057

Nuevas Plazas 174,399

Mantenimiento 40,000 146,217

Contraparte Fondos Concursables (Plantilla) 5,578

Equipamiento 55,490

Infraestructura 60,149

Investigación Científica y Tecnológica 25,000 157,863

PROMEP 33,582

FAM 51,669

Programas SEP 8,000

PIFI 42,653

Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) 21,959 21,959

Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) 21,959 260,000

Autofinanciables 115,000

Patronatos 85,000

Convenios Específicos 50,000

Convenios 10,000

5,999,760

PF-GE-R-02

PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2014

Específicos:

Federales Específicos:

PRESUPUESTO 2014CONCEPTO

INGRESOS:

Federales Extraordinarios :

Estatales Extraordinarios:

Estatales Específicos:

Ingresos PropiosSubtotal:

OTROS INGRESOS:

TOTAL:

Anexo a

2/2

CONCEPTO ORDINARIO COEPESGTO.

OPERACIÓNCARR. DOC. SUMA

Irreductible '13 2,941,055 11,329 1,078,730 176,985 4,208,098Inc. Sal. Anualizado (3.9% s/sdo) 92,848 416 5,471 98,735Irreductible 2014 3,033,903 11,745 1,078,730 182,456 4,306,834

Inc. Sal. 2014 (4% s/sdo. + 2.5% en Prest. No

Ligadas y 4% de inflación) 114,968 546 43,149 158,663 3,148,871 12,290 1,121,879 182,456 4,465,497

Financiamiento:Federal 1,448,481 6,145 525,376 83,930 2,063,932Estatal 1,700,390 6,145 596,503 98,526 2,401,565

$ 3,148,871 12,290 1,121,879 182,456 4,465,497

PF-GE-R-02

$ 3,161,161

NOTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS2014

Anexo b

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO

EGRESO

Sueldos y Prestaciones 4,280,439

Becas 32,292

Gasto de Operación 385,970

Proyectos Estratégicos U.V. 206,296

Proyectos Federales Extraordinarios 508,724

Proyectos Estatales Extraordinarios 146,217

Otros Programas Federales 157,863

Otros Programas Estatales 21,959

Otros Programas Específicos 260,000

SUMA: 5,999,760

PF-GE-R-02

PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS

2014

IRREDUCTIBLE 2014

SUBSIDIO ORDINARIO 2014

PF-GE-R-02

SUELDO LIGADAS NO LIGADAS FEDERACIÓN

SUBSIDIO ORDINARIO

ACADÉMICO ORDINARIO 794,206,286 697,122,005 278,610,977 1,769,939,268 814,172,063 955,767,205

PROMEP 157,978,044 132,313,232 14,355,744 304,647,020 140,137,629 164,509,391

COEPES 8,235,305 3,222,823 832,240 12,290,368 6,145,184 6,145,184

960,419,635 832,658,060 293,798,961 2,086,876,656 960,454,877 1,126,421,780

ADMINISTRATIVO TEC. Y MAN. 141,969,896 105,771,492 79,616,664 327,358,053 150,584,704 176,773,349

CONFIANZA 153,145,820 114,097,864 52,687,560 319,931,245 147,168,373 172,762,872

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 152,373,269 110,771,757 163,850,252 426,995,277 196,417,828 230,577,450

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 1,407,908,620 1,163,299,174 589,953,437 3,161,161,231 (1) 1,454,625,781 1,706,535,450

CARRERA DOCENTE 182,456,032 83,929,775 98,526,257

GASTO DE OPERACIÓN 1,121,879,275 525,376,064 596,503,210

TOTAL: 4,465,496,538 2,063,931,620 2,401,564,918

SUBSIDIO ADICIONAL 314,500,267 (2)

SUMA SUBSIDIO GOB. DEL ESTADO: 2,716,065,185

(1) Ver anexo 1

(2) Ver cuaderno descriptivo del Subsidio Adicional 2014.

PF-GE-R-02

IMPACTO SALARIAL DEL 4% SOBRE SUELDO YSU EQUIVALENTE INFLACIONARIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL 4%

TOTALCONCEPTO

FINANCIAMIENTO

ESTADO

ASIGNACIÓN

Anexo 1

MENSUAL

ACADÉMICO: BASE (Anexo 2) 739,736,986 28,849,742 768,586,729 64,048,894 25,619,558 794,206,286

PROMEP (Anexo 3) 147,143,386 5,738,592 152,881,978 12,740,165 5,096,066 157,978,044

COEPES (Anexo 4) 7,670,500 299,150 7,969,650 664,137 265,655 8,235,305

273,991,858 10,685,682 284,677,540 23,723,128 10,438,176 295,115,717

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (Anexo 7) 141,923,005 5,534,997 147,458,002 12,288,167 4,915,267 152,373,269

SUBTOTAL: 1,310,465,735 51,108,164 1,361,573,899 113,464,492 46,334,722 1,407,908,620

ACADÉMICO: BASE (Anexo 2) 648,063,426 25,274,474 673,337,900 56,111,492 23,784,105 697,122,005

PROMEP (Anexo 3) 122,995,895 4,796,840 127,792,735 10,649,395 4,520,497 132,313,232

COEPES (Anexo 4) 2,992,205 116,696 3,108,901 259,075 113,922 3,222,823

203,917,479 7,952,782 211,870,261 17,655,855 7,999,096 219,869,357

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (Anexo 7) 102,954,516 4,015,226 106,969,742 8,914,145 3,802,014 110,771,757

SUBTOTAL: 1,080,923,522 42,156,017 1,123,079,540 93,589,962 40,219,634 1,163,299,174

ACADÉMICO: BASE (Anexo 2) 262,598,753 - 262,598,753 21,883,229 16,012,224 278,610,977

PROMEP (Anexo 3) 11,170,703 - 11,170,703 930,892 3,185,041 14,355,744

COEPES (Anexo 4) 666,206 - 666,206 55,517 166,034 832,240

125,780,364 - 125,780,364 10,481,697 6,523,860 132,304,224

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (Anexo 7) 160,778,210 160,778,210 13,398,184 3,072,042 163,850,252

SUBTOTAL: 560,994,236 - 560,994,236 46,749,520 28,959,201 589,953,437

TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES SUBSIDIO ORDINARIO: 2,952,383,493 93,264,181 3,045,647,674 253,803,973 115,513,557 3,161,161,231

PF-GE-R-02

EFECTO EN

PRESTACIONES

LIGADAS

SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO Y ADICIONAL PARA EL AÑO 2014

AUTORIZADO 2014

(SUMA IRRED. MÁS

INCREM. SALARIAL)

INCREM.

SALARIAL

PARA EL 2014

(4% S/SDO. Y

2.5% PREST. NO

LIGADAS)

INC. SAL. 2013 3.9%

INC. SAL.

IRREDUCTIBLE

2013

IRREDUCTIBLE

2014CONCEPTO TIPO DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO, TEC. Y M. Y

CONFIANZA (Anexo 5 y 6)





PRESTACIONES

NO LIGADAS

SUELDOS

Anexo 2

Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODO

CATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 910 475 1,385 23,223.88 27,929.27 34,400,135.41

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 52 37 89 19,811.61 23,822.43 1,911,633.69

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 57 35 92 16,736.78 20,125.38 1,658,384.89

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 71 29 100 14,477.71 17,414.03 1,532,924.17

T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 59 26 85 12,921.88 15,539.03 1,166,405.63

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 21 11 32 11,523.38 13,856.03 394,407.38

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 259 69 328 16,736.78 20,255.00 5,732,422.17

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 78 30 108 14,477.71 17,521.86 1,654,916.98

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 41 34 75 12,921.88 15,640.20 1,061,563.82

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 11 29 40 11,865.32 14,359.59 546,946.69

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 17 17 10,786.72 13,057.12 221,971.10

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 -

TOTAL TIEMPO COMPLETO 1,559 792 2,351 50,281,711.92

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 90 100 190 11,612.01 13,964.66 2,441,546.72

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 54 36 90 9,905.93 11,911.33 963,728.27

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 48 28 76 8,368.57 10,062.84 683,451.04

M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 28 23 51 7,238.76 8,707.08 402,948.25

M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 12 14 26 6,460.97 7,769.49 186,304.44

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 0 4 4 5,761.69 6,928.05 27,712.21

M.T. ACAD. CARR. ASIST. C 0 1 1 4,365.47 5,283.72 5,283.72

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 4 1 5 8,368.46 10,127.48 43,601.31

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 4 6 10 7,238.76 8,760.93 81,520.65

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 6 7 13 6,460.97 7,820.16 93,506.92

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 4 6 10 5,932.69 7,179.49 66,807.70

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 3 3 5,393.45 6,528.60 19,585.79

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 -

TOTAL MEDIO TIEMPO 250 229 479 5,015,997.04

SUMA ACAD. DE CARRERA 1,809 1,021 2,830 55,297,708.96

HORAS ASIGNATURA B 9,639 13,339 22,978 333.42 402.70 8,585,345.02

HORAS ASIGNATURA A 176 323 499 292.42 354.10 165,840.06

SUMA TIEMPO ORDINARIO 9,815 13,662 23,477 8,751,185.08

SUMA H-S-M: 127,097

SUMA SUELDOS: 64,048,894 768,586,729 2,561,956 25,619,558 794,206,286

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 22,391,669 268,700,022 895,667 8,956,667 277,656,690

PRESTACIONES:

AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 9,604,507 115,254,083 461,016 4,610,163 119,864,247

PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 5,762,704 69,152,450 276,610 2,766,098 71,918,548

SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 11,021,172 132,254,061 440,847 4,408,469 136,662,529

VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 4,322,028 51,864,338 172,881 1,728,811 53,593,149

S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,728,811 20,745,735 69,152 691,525 21,437,260

AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 1,280,601 15,367,211 62,237 622,372 15,989,583

SUMA DE PRESTACIONES 33,719,823 404,637,878 1,482,744 14,827,438 419,465,316

SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 56,111,492 673,337,900 2,378,411 23,784,105 697,122,005

PRESTACIONES NO LIGADAS: 21,883,229 262,598,753 1,601,222 16,012,224 278,610,977

SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 142,043,615 1,704,523,382 6,541,589 65,415,886 1,769,939,268

PLANTILLA 1 (BASE) DEL PERSONAL ACADÉMICOAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

PF-GE-R-02

ANUALMENSUAL TOTAL

Anexo 3

Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODO


T.C. ACAD. CARR. TIT. C 52 0 52 23,223.88 27,929.27 1,207,641.96

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 255 189 444 19,811.61 23,822.43 9,554,400.12

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 113 0 113 16,736.78 20,125.38 1,891,256.53

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 6 0 6 14,477.71 17,414.03 86,866.24

T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 0 0 0 12,921.88 15,539.03 -

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 0 0 0 11,523.38 13,856.03 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 16,736.78 20,255.00 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 14,477.71 17,521.86 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 12,921.88 15,640.20 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 11,865.32 14,359.59 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 10,786.72 13,057.12 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 -

TOTAL TIEMPO COMPLETO 426 189 615 12,740,164.84

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 0 0 0 11,612.01 13,964.66 -

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 0 0 0 9,905.93 11,911.33 -

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 0 0 0 8,368.57 10,062.84 -

M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 0 0 0 7,238.76 8,707.08 -

M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 0 0 0 6,460.97 7,769.49 -

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 0 0 0 5,761.69 6,928.05 -

M.T. ACAD. CARR. ASIST. C 0 0 0 4,365.47 5,283.72

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 8,368.46 10,127.48 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 7,238.76 8,760.93 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 6,460.97 7,820.16 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 5,932.69 7,179.49 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 5,393.45 6,528.60 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 -

TOTAL MEDIO TIEMPO 0 0 0 -

SUMA ACAD. DE CARRERA 426 189 615 12,740,164.84

HORAS ASIGNATURA B 0 0 0 333.42 402.70 -

HORAS ASIGNATURA A 0 0 0 292.42 354.10 -

SUMA TIEMPO ORDINARIO 0 0 0 -

SUMA H-S-M: 24,600

SUMA SUELDOS: 12,740,165 152,881,978 509,607 5,096,066 157,978,044


PRESTACIONES:

AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,869,544 22,434,534 89,738 897,381 23,331,915

PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 1,121,727 13,460,720 53,843 538,429 13,999,149

SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 2,145,302 25,743,628 85,812 858,121 26,601,748

VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 841,295 10,095,540 33,652 336,518 10,432,058

S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 336,518 4,038,216 13,461 134,607 4,172,823

AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 249,273 2,991,271 12,115 121,146 3,112,418

SUMA DE PRESTACIONES 6,563,659 78,763,909 288,620 2,886,203 81,650,112

SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 10,649,395 127,792,735 452,050 4,520,497 132,313,232

PRESTACIONES NO LIGADAS: 930,892 11,170,703 318,504 3,185,041 14,355,744

SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 24,320,451 291,845,416 1,280,160 12,801,604 304,647,020

PF-GE-R-02

PLANTILLA 2 (PROMEP) DEL PERSONAL ACADÉMICOAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

MENSUAL ANUAL TOTAL

Anexo 4

Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODOCATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 0 0 0 23,223.88 27,929.27 -

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 0 0 0 19,811.61 23,822.43 -

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 0 33 33 16,736.78 20,125.38 664,137.48

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 0 0 0 14,477.71 17,414.03 -



T.C. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 16,736.78 20,255.00 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 14,477.71 17,521.86 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 12,921.88 15,640.20 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 11,865.32 14,359.59 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 10,786.72 13,057.12 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 -

TOTAL TIEMPO COMPLETO 0 33 33 664,137.48

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 0 0 0 11,612.01 13,964.66 -

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 0 0 0 9,905.93 11,911.33 -

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 0 0 0 8,368.57 10,062.84 -




M.T. ACAD. CARR. ASIST. C 0 0 0 4,365.47 5,283.72 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 8,368.46 10,127.48 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 7,238.76 8,760.93 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 6,460.97 7,820.16 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 5,932.69 7,179.49 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 5,393.45 6,528.60 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 -


SUMA ACAD. DE CARRERA 0 33 33 664,137.48




SUMA H-S-M: 1,320

SUMA SUELDOS: 664,137 7,969,650 26,565.50 265,655 8,235,305

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: - - - - -

PRESTACIONES:

AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 73,793 885,517 3,542 35,421 920,937

PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 44,276 531,310 2,125 21,252 552,562

SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 84,678 1,016,130 3,387 33,871 1,050,001

VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 33,207 398,482 1,328 13,283 411,765

S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 13,283 159,393 531 5,313 164,706

AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 9,839 118,069 478 4,782 122,851

SUMA DE PRESTACIONES 259,075 3,108,901 11,392 113,922 3,222,823

SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 259,075 3,108,901 11,392 113,922 3,222,823

PRESTACIONES NO LIGADAS: 55,517 666,206 16,603 166,034 832,240

SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 978,730 11,744,757 54,561 545,611 12,290,368

PF-GE-R-02

PLANTILLA 3 (COEPES) DEL PERSONAL ACADÉMICOAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

ANUALMENSUAL TOTAL

Anexo 5

Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODOCATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% FEB-DIC

AUXILIAR DE CAMPO 4 22 26 3,684.52 4,058.14 104,017.10AUX. DE INTENDENCIA 535 329 864 3,684.52 4,058.14 3,306,346.52AUX. DE VIGILANCIA 176 121 297 3,794.39 4,179.49 1,173,530.52AUX. DE OFICINA 139 79 218 3,915.73 4,315.38 885,201.87AUX. DE CONTROL 34 33 67 4,054.70 4,464.68 285,194.04OFICIAL DE INTENDENCIA 7 6 13 4,203.99 4,631.21 57,215.18AYTE. DE TALLER Y CAMPO 7 10 17 3,794.39 4,179.49 68,355.62AYTE. DE MANTENIM. 20 23 43 3,915.77 4,315.38 177,569.26AYTE. TECNICO 39 63 102 4,054.70 4,464.68 439,407.82AUXILIAR TECNICO 259 142 401 4,203.99 4,631.21 1,746,465.23OFICIAL TECNICO A 5 3 8 4,372.42 4,816.10 36,310.41OFICIAL TECNICO B 36 14 50 4,736.09 5,215.75 243,519.88AYTE. DE OFICINA 206 176 382 3,915.73 4,315.38 1,566,147.98AUXILIAR ADMVO. 133 50 183 4,054.70 4,464.68 762,508.59OFICIAL ADMVO. A 68 45 113 4,203.99 4,631.21 494,275.75OFICIAL ADMVO. C 14 0 14 4,736.09 5,215.75 66,305.32

SUMA SUELDOS: 1,682 1,116 2,798 11,412,371 136,948,453 456,495 5,021,443 141,969,896

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 2,907,530 34,890,358 116,301 1,279,313 36,169,672 PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,591,100 19,093,201 69,430 763,728 19,856,929 PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 954,660 11,455,921 41,658 458,237 11,914,158 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,825,787 21,909,448 73,031 803,346 22,712,795 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 715,995 8,591,941 28,640 315,038 8,906,978 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 286,398 3,436,776 11,456 126,015 3,562,791 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 212,147 2,545,760 9,310 102,409 2,648,169 SUMA DE PRESTACIONES 5,586,087 67,033,048 233,525 2,568,773 69,601,821


PRESTACIONES NO LIGADAS: 6,373,189 76,478,262 285,309 3,138,402 79,616,664


PF-GE-R-02

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUALAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

MENSUAL ANUAL TOTAL

Anexo 6

Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODOCATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% FEB-DIC

ANALISTA A 36 12 48 5,471.29 5,471.29 262,621.96 ANALISTA B 179 22 201 6,191.32 6,191.32 1,244,454.89 ANALISTA C 135 19 154 6,923.36 6,923.36 1,066,196.78 ANALISTA D 540 48 588 7,747.84 7,747.84 4,555,732.14 OFICIAL A 355 52 407 4,734.10 4,734.10 1,926,778.54 OFICIAL B 113 15 128 4,901.93 4,901.93 627,446.95 OFICIAL C 133 16 149 5,471.29 5,471.29 815,222.34 OFICIAL D 94 9 103 5,921.80 5,921.80 609,945.53 SRIA. EJECUTIVA A 33 20 53 4,734.10 4,734.10 250,907.28 SRIA. EJECUTIVA B 23 6 29 4,901.93 4,901.93 142,155.95 SRIA. EJECUTIVA C 43 14 57 5,471.29 5,471.29 311,863.58 SRIA. EJECUTIVA D 58 26 84 5,921.80 5,921.80 497,431.31

SUMA SUELDOS: 1,742 259 2,001 12,310,757 147,729,087 492,430 5,416,733 153,145,820

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 3,136,412 37,636,941 125,456 1,380,021 39,016,962 PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,716,352 20,596,225 74,895 823,849 21,420,074

1,029,811 12,357,735 44,937 494,309 12,852,045 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,969,514 23,634,169 78,781 866,586 24,500,755 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 772,358 9,268,301 30,894 339,838 9,608,139 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 308,943 3,707,321 12,358 135,935 3,843,256 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 228,847 2,746,163 10,043 110,471 2,856,634 SUMA DE PRESTACIONES 6,025,826 72,309,914 251,908 2,770,988 75,080,902

9,162,238 109,946,855 377,364 4,151,009 114,097,864

4,108,509 49,302,102 307,769 3,385,458 52,687,560

25,581,504 306,978,044 1,177,564 12,953,201 319,931,245

PF-GE-R-02

PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZAAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

TOTALANUALMENSUAL

PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24)

PRESTACIONES NO LIGADAS:

SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.:

SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES:

Anexo 7

Nº PLAZAS TABULADOR INCREM.SAL. PERIODO


RECTOR 1 0 1 58,057.09 70,271.49 58,057.09

VICE RECTOR ADMINISTRATIVO 1 3 4 48,207.65 58,345.77 223,244.96

SECRETARIO GENERAL 4 0 4 43,840.16 53,063.94 175,360.63

DIRECTOR ACAD. DE FACULTAD 65 31 96 34,544.95 41,810.64 3,541,551.69

DIRECTOR ACAD. DE ESCUELA 0 1 1 31,172.33 37,730.91 37,730.91

COORDINADOR GENERAL 5 0 5 31,172.33 37,730.91 155,861.64

DIRECTOR GENERAL ADMVO. 20 0 20 27,399.46 33,161.40 547,989.17

COORDINADOR ACADEMICO 7 10 17 24,443.92 29,583.26 466,940.03

SRIO. ACADEMICO DE FACULTAD 40 33 73 24,443.92 29,583.26 1,954,004.35

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 44 12 56 21,368.42 25,862.41 1,250,559.31

JEFE DE UNIDAD ADMVO. 85 6 91 18,452.90 22,335.64 1,702,510.34

JEFE DE DEPTO. ACADEMICO 6 15 21 15,772.03 19,093.61 381,036.32

JEFE DE DEPTO. ADMVO. 62 12 74 11,850.44 14,341.29 906,822.66

SUBJEFE 45 29 74 11,067.14 13,395.74 886,497.74

SUMA DE SUELDOS: 385 152 537 12,288,167 147,458,002 491,527 4,915,267 152,373,269


PRESTACIONES:

AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,694,716 20,336,595 81,346 813,464 21,150,058

PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 1,016,830 12,201,957 48,808 488,078 12,690,035

SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,944,687 23,336,242 77,787 777,875 24,114,117

VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 762,622 9,151,468 30,505 305,049 9,456,516

S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 305,049 3,660,587 12,202 122,020 3,782,607

AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 225,962 2,711,546 10,982 109,818 2,821,364

SUMA DE PRESTACIONES 5,949,866 71,398,394 261,630 2,616,303 74,014,697


PRESTACIONES NO LIGADAS: 13,398,184 160,778,210 307,204 3,072,042 163,850,252


PF-GE-R-02

PLANTILLA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

AUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

TOTALANUALMENSUAL

SUBSIDIO ADICIONAL 2014

PF-GE-R-02

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(1)

SEGURIDAD SOCIAL 88,764 0 Cuadro 1 190,620 54% 102,935

SUMA 88,764 0 190,620 54% 102,935

10 DÍAS AGUINALDO Y 10 DÍAS COMP. ADMVA. 67,187 0 Cuadro 2 70,149 100% 70,149

BONO ESTATAL 14,406 0 Cuadro 3 14,592 100% 14,592

CONVENIO DE PARIDAD 4,890 0 Cuadro 4 5,348 100% 5,348

I.P.E. 116,432 39,974 Cuadro 5 121,477 100% 121,477

SUMA 202,915 39,974 211,566 211,566

TOTAL 291,679 39,974 402,185 314,500

( 1 ) Prestaciones pagadas por la Universidad no reconocidas por la S.E.P.

(2 ) Se consideró en los cálculos un incremento salarial para 2014 del 4% en sueldos.

(2)

PF-GE-R-02

DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO ADICIONAL MODIFICADO PARA EL AÑO 2014INCREMENTO SALARIAL EN SUELDOS 4%

C O N C E P T O S

2013 2014

ESTIMACION

ADICIONALREAL OTORGADO

GOBIERNO DEL

ESTADO

ESTIMACION INICIAL APORTACION GOBIERNO

DEL ESTADO

Cuadro 1

MONTO % DEL

CONCEPTO ANUAL DE SUELDO Y

GASTO REC. DE ANTIG.

PROYECCIÓN DEL GASTO:

I M S S 12,549,441 0.68

Servicio Médico 70,000,000 3.79

I P E 241,437,761 13.06

Liquidaciones y/o indemnizaciones 20,857,485 1.13

Jubilaciones 72,700,000 3.93

Guardería 1,394,400 0.08

Fallecimientos y gastos de funeral 5,201,198 0.28

Seguro de vida 2,121,281 0.11

TOTAL U V: 426,261,566 (1) 23.06

RECURSOS APROBADOS POR LA SEP SEGÚN EL IRREDUCTIBLE:

Seguridad social (Anexo 1 y 2) 235,641,946 12.75

DEFICIT: 190,619,620 10.31

APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 54% 102,934,595

(1) Presupuestado para 2014.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014

PF-GE-R-02

Anexo 1

TIPO DE PERSONAL SUELDO REC. DE ANTIGÜEDAD

(1)

SUMA SUELDO MÁS

REC. ANT.

SEGURIDAD SOCIAL

12.75%

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 152,373,269 36,757,060 189,130,329 24,114,117

ADMVO. TÉCNICO Y MANUAL 141,969,896 36,169,672 178,139,568 22,712,795

CONFIANZA 153,145,820 39,016,962 192,162,782 24,500,755

ACADÉMICO 960,419,635 328,319,810 1,288,739,445 164,314,279

TOTAL: 1,407,908,620 440,263,503 1,848,172,124 235,641,946

(1) Porcentaje autorizado por la S.E.P. para los distintos tipos de personal, análisis en Anexo 2.

PLANTILLA AUTORIZADA POR LA S.E.P.PRESUPUESTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014

PF-GE-R-02

Anexo 2

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 141,923,005 5,534,997 147,458,002 4,915,267 152,373,269 36,757,060 189,130,329

ADMINISTRATIVO 273,991,858 10,685,682 284,677,540 10,438,176 295,115,717 75,186,633 370,302,350

ADMVO., TÉC. Y MANUAL 131,807,943 5,140,510 136,948,453 5,021,443 141,969,896 36,169,672 178,139,568

CONFIANZA 142,183,914 5,545,173 147,729,087 5,416,733 153,145,820 39,016,962 192,162,782

ACADÉMICO 894,550,872 34,887,484 929,438,356 30,981,279 960,419,635 328,319,810 1,288,739,445

BASE (Anexo 12) 739,736,986 28,849,742 768,586,729 25,619,558 794,206,286 277,656,690 1,071,862,976

PROMEP (Anexo 13) 147,143,386 5,738,592 152,881,978 5,096,066 157,978,044 50,663,120 208,641,164

COEPES (Anexo 14) 7,670,500 299,150 7,969,650 265,655 8,235,305 - 8,235,305

SUBTOTAL 1,310,465,735 51,108,164 1,361,573,899 46,334,722 1,407,908,620 440,263,503 1,848,172,124

SEGURIDAD SOCIAL (12.75%) 235,641,946

(1) Factores autorizados por la S.E.P. Notificados en la plantilla anexa al convenio del subsidio ordinario.

Mandos Medios y Superiores 24.12303703 %

Administrativo 25.47700078 %

Académico 34.96027348 %

PROMEP 32.06972239 %

COEPES 0 %

TIPO DE PERSONAL INICIAL 2013

INC. SAL.'13

3.9%

ANUALIZADO

INCREMENTO

SALARIAL 4%

2014

SUMA SUELDOS

MÁS INC. SAL.

2014

REC. ANTIG.

AUTORIZADO

2013 (1)

IRRED. 2014

SUELDOS ANTES

DE INC. SAL. '14

SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014

SUELDOS Y RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

SUMA DE SUELDO

MÁS REC. ANTIG.

2014

PF-GE-R-02

Cuadro 2

TIPO PERSONAL 10 DÍAS AGUINALDO 10 DIAS COMP. ADMVA.

ADMVO., TÉCNICO Y MANUAL 3,956,289 3,956,289 (Anexo 3) 7,912,577

CONFIANZA 4,267,729 4,267,729 (Anexo 4) 8,535,458

ACADÉMICO 26,850,441 26,850,441 (Anexo 5) 53,700,883

TOTAL 35,074,459 35,074,459 70,148,918


PF-GE-R-02

SUMA

RESUMEN POR TIPO DE PERSONAL DEL CÁLCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA

PARA 2014

Anexo 3

AUTORIZADO S.E.P. 2,798 456,494.84 395,629 3,956,289

TOTAL 10 DÍAS: 2,798 456,495 395,629 3,956,289

TOTAL 20 DÍAS: 7,912,577

PF-GE-R-02

IRRED. 2014 Anexo 5

INCREMENTO

SALARIAL (4%)

10,983,995 428,376 11,412,371

10,983,995 428,376 11,412,371

PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUALCALCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA

PARA 2014

CONCEPTO N° PLAZAS

SUELDO MENSUAL

CUOTA

DIARIA

10 DÍAS DE

SUELDOIRRED. '13

INICIAL

INC. SAL. '13

3.9%

Anexo 4

CALCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN

IRRED. '13INC. SAL. '13

3.9% IRRED. 2014

(Anexo 7)

INCREMENTO

SALARIAL (4%)

AUTORIZADO S.E.P. 2,001 11,848,660 462,098 12,310,757 492,430 426,773 4,267,729

TOTAL 10 DÍAS: 2,001 11,848,660 462,098 12,310,757 492,430 426,773 4,267,729

TOTAL 20 DÍAS: 8,535,458

PF-GE-R-02

PERSONAL DE CONFIANZA

ADMINISTRATIVA PARA 2014

CONCEPTO N° PLAZAS

SUELDO MENSUAL

CUOTA

DIARIA

10 DÍAS DE

SUELDO

Anexo 5

PERSONAL ACADÉMICOCALCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN

IRRED. '13INC. SAL. '13

3.9% IRRED. 2014

(Anexo 9)

INCREMENTO

SALARIAL (4%)

AUTORIZADO S.E.P. 153,017 74,545,906 2,907,290 77,453,196 3,098,128 2,685,044 26,850,441

TOTAL 10 DÍAS: 153,017 74,545,906 2,907,290 77,453,196 3,098,128 2,685,044 26,850,441

TOTAL 20 DÍAS: 53,700,883

PF-GE-R-02

ADMINISTRATIVA PARA 2014

CONCEPTO N° HORAS

SUELDO MENSUAL

CUOTA

DIARIA

10 DÍAS DE

SUELDO

Cuadro 3

BONO ESTATAL ANUAL QUE SE OTORGA AL PERSONAL ADMINISTRATIVODE BASE Y DE CONFIANZA PARA 2014

COSTO

ANUAL

PERSONAL DE CONFIANZA 2,013 3,000 6,039,000

PERSONAL ADMVO, TÉCNICO Y MANUAL 2,851 3,000 8,553,000

SUMA 4,864 14,592,000


PLANTILLA S.E.P.:

ADMVO., TÉC.Y MANUAL 2,798

CONFIANZA 2,001

4,799

PLAZAS EN EXCESO :

COMISIONADOS SINDICATOS SETSUV (1) 53

COMISIONADOS ASOC. CONFIANZA (2) 12

65

PLAZAS TOTAL: 4,864

(1) Número de personas que por estar comisionadas al SETSUV, tienen interinos a los que se les paga esta prestación.

(2) Número de personas que por estar comisionadas al AFECUV, tienen interinos a los que se les paga esta prestación.

PF-GE-R-02

BONOPLAZASCONCEPTO

Cuadro 4

CONVENIO DE PARIDAD CON ENSEÑANZA MEDIA

PARA EL PERSONAL ACADÉMICO FEBRERO 2014

PLAZAS TAB. U.V. FEB '13 TAB.ENS. MED. FEB '14 (*) DIFERENCIA DE UN MES DE SUELDO

Z. BARATA Z. CARA TOTAL Z.BARATA Z.CARA Z.BARATA Z.CARA Z.BARATA Z.CARA SUMA

T.C. ACAD. CARR. TIT. C 962 475 1,437 23,223.88 27,929.27 24,152.84 29,046.44 893,655.05 530,656.04 1,424,311.09

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 307 226 533 19,811.61 23,822.43 20,604.07 24,775.33 243,286.58 215,354.78 458,641.35

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 170 68 238 16,736.78 20,125.38 17,406.25 20,930.39 113,810.13 54,741.03 168,551.16

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 77 29 106 14,477.71 17,414.03 15,056.81 18,110.60 44,591.34 20,200.28 64,791.62

T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 59 26 85 12,921.88 15,539.03 13,438.75 16,160.60 30,495.63 16,160.60 46,656.23

T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 21 11 32 11,523.38 13,856.03 11,984.32 14,410.27 9,679.64 6,096.65 15,776.30

T.C. TEC. ACAD. TIT. C 259 69 328 16,736.78 20,255.00 17,406.25 21,065.20 173,393.08 55,903.81 229,296.89

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 78 30 108 14,477.71 17,521.86 15,056.81 18,222.74 45,170.44 21,026.23 66,196.68

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 41 34 75 12,921.88 15,640.20 13,438.75 16,265.81 21,191.88 21,270.67 42,462.55

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 11 29 40 11,865.32 14,359.59 12,339.93 14,933.98 5,220.74 16,657.13 21,877.87

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 17 17 10,786.72 13,057.12 11,218.19 13,579.41 0.00 8,878.84 8,878.84

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 10,198.36 12,341.77 0.00 0.00 0.00

TOTAL TIEMPO COMPLETO 1,985 1,014 2,999 1,580,494.50 966,946.07 2,547,440.57

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 90 100 190 11,612.01 13,964.66 12,076.49 14,523.25 41,803.23 55,858.63 97,661.87

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 54 36 90 9,905.93 11,911.33 10,302.17 12,387.79 21,396.81 17,152.32 38,549.13

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 48 28 76 8,368.57 10,062.84 8,703.32 10,465.35 16,067.66 11,270.38 27,338.04

M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 28 23 51 7,238.76 8,707.08 7,528.32 9,055.36 8,107.42 8,010.51 16,117.93

M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 12 14 26 6,460.97 7,769.49 6,719.41 8,080.27 3,101.27 4,350.91 7,452.18

M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 0 4 4 5,761.69 6,928.05 5,992.16 7,205.17 0.00 1,108.49 1,108.49

M.T. ACAD. CARR. ASIST. C 0 1 1 4,365.47 5,283.72 4,540.09 5,495.07 0.00 211.35 211.35

M.T. TEC. ACAD. TIT. C 4 1 5 8,368.46 10,127.48 8,703.20 10,532.57 1,338.95 405.10 1,744.05

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 4 6 10 7,238.76 8,760.93 7,528.32 9,111.37 1,158.20 2,102.62 3,260.83

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 6 7 13 6,460.97 7,820.16 6,719.41 8,132.96 1,550.63 2,189.64 3,740.28

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 4 6 10 5,932.69 7,179.49 6,170.00 7,466.67 949.23 1,723.08 2,672.31

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 3 3 5,393.45 6,528.60 5,609.19 6,789.74 0.00 783.43 783.43

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 5,099.17 6,170.88 0.00 0.00 0.00

TOTAL MEDIO TIEMPO 250 229 479 95,473.40 105,166.48 200,639.88

SUMA ACAD. DE CARRERA 2,235 1,243 3,478

HORAS ASIGNATURA B 9,639 13,339 22,978 333.42 402.70 346.75 418.80 128,551.53 214,862.28 343,413.80

HORAS ASIGNATURA A 176 323 499 292.42 354.10 304.11 368.27 2,058.61 4,574.99 6,633.60

SUMA TIEMPO ORDINARIO 9,815 13,662 23,477 130,610.14 219,437.27 350,047.40

SUMA SUELDO: 1,806,578 1,291,550 3,098,128

PRESTACIONES LIGADAS:

REC. DE ANTIGÜEDAD Sueldo X factor (34.9603% Autor. Por la S.E.P.) 1,083,114

PRIMA VACACIONAL Sdo. + Rec. Antig. /360X24 278,749

SEGURIDAD SOCIAL Sdo. + Rec. Antig. X 12.75% 533,108

VIVIENDA Sdo. + Rec. Antig. X 5% 209,062

S.A.R. Sdo. + Rec. Antig. X 2% 83,625

AJUSTE CALENDARIO Sdo. + Rec. Antig. + Prima Vac. / 360 x 5 61,944

SUMA DE PRESTACIONES LIGADAS: 2,249,603

TOTAL DE LA NIVELACIÓN: 5,347,731

5,347,731

(*) Con un 4% proyectado de incremento salarial para los tabuladores de enseñanza media.

PF-GE-R-02

CATEGORIA

Cuadro 5

MANDOS MED. Y SUP. ADMVO. TÉC. Y MAN. CONFIANZA ACADÉMICO

NO. PLAZAS MONTONO.

PLAZAS (1)MONTO

NO.

PLAZAS (1)MONTO

No. H-S-M

(2)MONTO

SUELDO

Plazas SEP 537 12,288,167 2,798 11,412,371 2,001 12,310,757 153,017 77,453,196 113,464,492 1,361,573,899

Plazas de comisionados 53 220,337 12 79,078 299,415 3,592,975

TOTAL DE SUELDO: 12,288,167 11,632,708 12,389,835 77,453,196 113,763,906 1,365,166,874

FACTOR AUTORIZADO POR LA S.E.P. REC ANTIG (3) 24.1230% 25.4770% 25.4770% 34.9603%

REC. DE ANTIGÜEDAD (Sdo. X Factor Rec. Antig.) 2,964,279 2,963,665 3,156,558 27,077,849 36,162,352 433,948,221

SDO. MÁS RECONOCIMIENTO 15,252,446 14,596,373 15,546,394 104,531,046 149,926,258 1,799,115,095

7% 1,067,671 1,021,746 1,088,248 7,317,173 10,494,838 125,938,057

CALCULO AUTORIZADO CON EL

INCREMENTO AL 13.53% 2,063,656 1,974,889 2,103,427 14,143,050 20,285,023 243,420,272

DIFERENCIA 6.53% 537 995,985 2,851 953,143 2,013 1,015,180 153,017 6,825,877 9,790,185 117,482,216

INCREMENTO DE SUELDO 4% (4) 39,839 38,126 40,607 273,035 391,607 3,994,807

SUMA DE LA DIFERENCIA MÁS EL INCREMENTO SALARIAL: 10,181,792 121,477,022


BASES DE CÁLCULO:

(1) 65 plazas por comisiones sindicales.

(2) Horas-semana-mes que corresponden a 2,999 T.C., 479 M.T. y 23,477 H-S-M de asignatura

(3) Factor autorizado por la S.E.P.

(4)

PF-GE-R-02

INCREMENTO AUTORIZADO DEL 7% AL 13.53%EJERCICIO 2014

I.P.E.

A partir de febrero para Administrativo, Técnico y Manual y Confianza, a partir de marzo para Académico y Mandos Medios y Superiores.

TIPO DE PERSONAL MENSUAL ANUAL

(Anexo 6) (Anexo 7 y 8) (Anexo 9 y 10) (Anexo 12, 13 y 14)

Anexo 6

Nº PLAZAS TABULADOR INC.SAL PERIODO

BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC

RECTOR 1 0 1 58,057.09 70,271.49 58,057.09

VICE RECTOR ADMINISTRATIVO 1 3 4 48,207.65 58,345.77 223,244.96

SECRETARIO GENERAL 4 0 4 43,840.16 53,063.94 175,360.63

DIRECTOR ACAD. DE FACULTAD 65 31 96 34,544.95 41,810.64 3,541,551.69

DIRECTOR ACAD. DE ESCUELA 0 1 1 31,172.33 37,730.91 37,730.91

COORDINADOR GENERAL 5 0 5 31,172.33 37,730.91 155,861.64

DIRECTOR GENERAL ADMVO. 20 0 20 27,399.46 33,161.40 547,989.17

COORDINADOR ACADEMICO 7 10 17 24,443.92 29,583.26 466,940.03

SRIO. ACADEMICO DE FACULTAD 40 33 73 24,443.92 29,583.26 1,954,004.35

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 44 12 56 21,368.42 25,862.41 1,250,559.31

JEFE DE UNIDAD ADMVO. 85 6 91 18,452.90 22,335.64 1,702,510.34

JEFE DE DEPTO. ACADEMICO 6 15 21 15,772.03 19,093.61 381,036.32

JEFE DE DEPTO. ADMVO. 62 12 74 11,850.44 14,341.29 906,822.66

SUBJEFE 45 29 74 11,067.14 13,395.74 886,497.74

SUMA DE SUELDOS: 385 152 537 12,288,167 147,458,002 491,527 4,915,267 152,373,269


1,003,550 12,042,595 307,204 3,072,042 15,114,637

PF-GE-R-02

MENSUAL ANUAL TOTAL

PLANTILLA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORESAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

PRESTACIONES NO LIGADAS :

CATEGORIA

Anexo 7

Nº PLAZAS PERIODO

BARATA CARA BARATA CARA FEB-DIC

AUXILIAR DE CAMPO 4 22 26 3,684.52 4,058.14 104,017.10

AUX. DE INTENDENCIA 535 329 864 3,684.52 4,058.14 3,306,346.52

AUX. DE VIGILANCIA 176 121 297 3,794.39 4,179.49 1,173,530.52

AUX. DE OFICINA 139 79 218 3,915.73 4,315.38 885,201.87

AUX. DE CONTROL 34 33 67 4,054.70 4,464.68 285,194.04

OFICIAL DE INTENDENCIA 7 6 13 4,203.99 4,631.21 57,215.18

AYTE. DE TALLER Y CAMPO 7 10 17 3,794.39 4,179.49 68,355.62

AYTE. DE MANTENIM. 20 23 43 3,915.77 4,315.38 177,569.26

AYTE. TECNICO 39 63 102 4,054.70 4,464.68 439,407.82

AUXILIAR TECNICO 259 142 401 4,203.99 4,631.21 1,746,465.23

OFICIAL TECNICO A 5 3 8 4,372.42 4,816.10 36,310.41

OFICIAL TECNICO B 36 14 50 4,736.09 5,215.75 243,519.88

AYTE. DE OFICINA 206 176 382 3,915.73 4,315.38 1,566,147.98

AUXILIAR ADMVO. 133 50 183 4,054.70 4,464.68 762,508.59

OFICIAL ADMVO. A 68 45 113 4,203.99 4,631.21 494,275.75

OFICIAL ADMVO. C 14 0 14 4,736.09 5,215.75 66,305.32

SUMA SUELDOS: 1,682 1,116 2,798 11,412,371 136,948,453 456,495 5,021,443 141,969,896


PRESTACIONES NO LIGADAS : 1,334,335 16,012,021 285,309 3,138,402 19,150,423

PF-GE-R-02

TOTAL

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUALAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

TABULADORMENSUAL ANUAL

INC.SAL

4.00%CATEGORIA

Anexo 8

PLAZAS SUELDOS COSTO

Z. BARATA Z. CARA SUMA Z.BARATA Z.CARA MENSUAL

AUX. DE INTENDENCIA 8 1 9 3,684.52 4,058.14 33,534.32

AUX. DE VIGILANCIA 1 1 2 3,794.39 4,179.49 7,973.88

AUX. DE OFICINA 4 0 4 3,915.73 4,315.38 15,662.93

AUX. DE CONTROL 2 0 2 4,054.70 4,464.68 8,109.40

OFICIAL DE INTENDENCIA 2 1 3 4,203.99 4,631.21 13,039.19

AYTE. TECNICO 3 1 4 4,054.70 4,464.68 16,628.77

AUXILIAR TECNICO 2 2 4 4,203.99 4,631.21 17,670.40

OFICIAL TECNICO B 5 0 5 4,736.09 5,215.75 23,680.47

AYTE. DE OFICINA 6 0 6 3,915.73 4,315.38 23,494.39

AUXILIAR ADMVO. 4 1 5 4,054.70 4,464.68 20,683.47

OFICIAL ADMVO. A 5 1 6 4,203.99 4,631.21 25,651.16

OFICIAL ADMVO. C 3 0 3 4,736.09 5,215.75 14,208.28

SUMA : 45 8 53 220,337 2,644,040

PF-GE-R-02

PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y MANUAL COMISIONADO AL SINDICATO 2014

CATEGORIA ANUAL

Anexo 9

Nº PLAZAS PERIODO

BARATA CARA TOTAL BARATA CARA FEB-DIC

ANALISTA A 36 12 48 5,471.29 5,471.29 262,621.96

ANALISTA B 179 22 201 6,191.32 6,191.32 1,244,454.89

ANALISTA C 135 19 154 6,923.36 6,923.36 1,066,196.78

ANALISTA D 540 48 588 7,747.84 7,747.84 4,555,732.14

OFICIAL A 355 52 407 4,734.10 4,734.10 1,926,778.54

OFICIAL B 113 15 128 4,901.93 4,901.93 627,446.95

OFICIAL C 133 16 149 5,471.29 5,471.29 815,222.34

OFICIAL D 94 9 103 5,921.80 5,921.80 609,945.53

SRIA. EJECUTIVA A 33 20 53 4,734.10 4,734.10 250,907.28

SRIA. EJECUTIVA B 23 6 29 4,901.93 4,901.93 142,155.95

SRIA. EJECUTIVA C 43 14 57 5,471.29 5,471.29 311,863.58

SRIA. EJECUTIVA D 58 26 84 5,921.80 5,921.80 497,431.31

SUMA SUELDOS: 1,742 259 2,001 12,310,757 147,729,087 492,430 5,416,733 153,145,820


PRESTACIONES NO LIGADAS : 1,277,454 15,329,444 307,769 3,385,458 18,714,902

PF-GE-R-02

TABULADORMENSUAL ANUAL

INC.SAL

4.00%

PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZAAUTORIZADA POR LA S.E.P. 2014

TOTALCATEGORIA

Anexo 10

Nº DE PLAZAS SUELDO

BARATA CARA SUMA BARATA CARA

ANALISTA B 3 0 3 6,191.32 6,191.32 18,573.95

ANALISTA C 4 0 4 6,923.36 6,923.36 27,693.42

ANALISTA D 2 0 2 7,747.84 7,747.84 15,495.69

OFICIAL C 1 0 1 5,471.29 5,471.29 5,471.29

OFICIAL D 2 0 2 5,921.80 5,921.80 11,843.60

SUMA SUELDOS: 12 0 12 79,078 948,935

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 20,147

PF-GE-R-02

PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA COMISIONADO A LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS2014

CATEGORIA MENSUAL ANUAL

Anexo 11



T.C. ACAD. CARR. TIT. C 962 475 1437 23,223.88 27,929.27 35,607,777.37

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 307 226 533 19,811.61 23,822.43 11,466,033.80

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 170 68 238 16,736.78 20,125.38 4,213,778.89




T.C. TEC. ACAD. TIT. C 259 69 328 16,736.78 20,255.00 5,732,422.17

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 78 30 108 14,477.71 17,521.86 1,654,916.98

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 41 34 75 12,921.88 15,640.20 1,061,563.82

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 11 29 40 11,865.32 14,359.59 546,946.69

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 17 17 10,786.72 13,057.12 221,971.10

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 -

TOTAL TIEMPO COMPLETO 1,985 1,014 2,999 63,686,014.25

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 90 100 190 11,612.01 13,964.66 2,441,546.72

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 54 36 90 9,905.93 11,911.33 963,728.27

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 48 28 76 8,368.57 10,062.84 683,451.04





M.T. TEC. ACAD. TIT. C 4 1 5 8,368.46 10,127.48 43,601.31

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 4 6 10 7,238.76 8,760.93 81,520.65

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 6 7 13 6,460.97 7,820.16 93,506.92

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 4 6 10 5,932.69 7,179.49 66,807.70

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 3 3 5,393.45 6,528.60 19,585.79

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 -






SUMA H-S-M: 153,017

77,453,196 929,438,356 3,098,128 30,981,279 960,419,635

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 26,477,404 317,728,848 1,059,096 10,590,962 328,319,810

PRESTACIONES NO LIGADAS : 10,074,837 120,898,045 1,936,330 19,363,299 140,261,344

PF-GE-R-02

SUMA SUELDOS

PLANTILLA CONSOLIDADA DE PERSONAL ACADÉMICO


MENSUAL ANUAL TOTALCATEGORIA

Anexo 12



T.C. ACAD. CARR. TIT. C 910 475 1,385 23,223.88 27,929.27 34,400,135.41

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 52 37 89 19,811.61 23,822.43 1,911,633.69

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 57 35 92 16,736.78 20,125.38 1,658,384.89




T.C. TEC. ACAD. TIT. C 259 69 328 16,736.78 20,255.00 5,732,422.17

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 78 30 108 14,477.71 17,521.86 1,654,916.98

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 41 34 75 12,921.88 15,640.20 1,061,563.82

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 11 29 40 11,865.32 14,359.59 546,946.69

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 17 17 10,786.72 13,057.12 221,971.10

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 -

TOTAL TIEMPO COMPLETO 1,559 792 2,351 50,281,711.92

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 90 100 190 11,612.01 13,964.66 2,441,546.72

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 54 36 90 9,905.93 11,911.33 963,728.27

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 48 28 76 8,368.57 10,062.84 683,451.04





M.T. TEC. ACAD. TIT. C 4 1 5 8,368.46 10,127.48 43,601.31

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 4 6 10 7,238.76 8,760.93 81,520.65

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 6 7 13 6,460.97 7,820.16 93,506.92

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 4 6 10 5,932.69 7,179.49 66,807.70

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 3 3 5,393.45 6,528.60 19,585.79

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 -






SUMA SUELDOS: 64,048,894.04

SUMA H-S-M: 127,097

64,048,894 768,586,729 2,561,956 25,619,558 794,206,286


PRESTACIONES NO LIGADAS : 9,088,428 109,061,136 1,601,222 16,012,224 125,073,360

PF-GE-R-02

SUMA SUELDOS

PLANTILLA BASE DE PERSONAL ACADÉMICO



Anexo 13



T.C. ACAD. CARR. TIT. C 52 0 52 23,223.88 27,929.27 1,207,641.96

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 255 189 444 19,811.61 23,822.43 9,554,400.12

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 113 0 113 16,736.78 20,125.38 1,891,256.53

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 6 0 6 14,477.71 17,414.03 86,866.24



T.C. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 16,736.78 20,255.00 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 14,477.71 17,521.86 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 12,921.88 15,640.20 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 11,865.32 14,359.59 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 10,786.72 13,057.12 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 -

TOTAL TIEMPO COMPLETO 426 189 615 12,740,164.84

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 0 0 0 11,612.01 13,964.66

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 0 0 0 9,905.93 11,911.33

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 0 0 0 8,368.57 10,062.84 -





M.T. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 8,368.46 10,127.48 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 7,238.76 8,760.93 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 6,460.97 7,820.16 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 5,932.69 7,179.49 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 5,393.45 6,528.60 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 -


SUMA ACAD. DE CARRERA 426 189 615 12,740,164.84




SUMA SUELDOS: 12,740,164.84

SUMA H-S-M: 24,600

12,740,165 152,881,978 509,607 5,096,066 157,978,044


PRESTACIONES NO LIGADAS : 930,892 11,170,703 318,504 3,185,041 14,355,744

PF-GE-R-02

SUMA SUELDOS

PLANTILLA PROMEP DE PERSONAL ACADÉMICO



Anexo 14



T.C. ACAD. CARR. TIT. C 0 0 0 23,223.88 27,929.27 -

T.C. ACAD. CARR. TIT. B 0 0 0 19,811.61 23,822.43 -

T.C. ACAD. CARR. TIT. A 0 33 33 16,736.78 20,125.38 664,137.48

T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 0 0 0 14,477.71 17,414.03 -



T.C. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 16,736.78 20,255.00 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 14,477.71 17,521.86 -

T.C. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 12,921.88 15,640.20 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 11,865.32 14,359.59 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 10,786.72 13,057.12 -

T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 9,806.11 11,867.08 -

TOTAL TIEMPO COMPLETO 0 33 33 664,137.48

M.T. ACAD. CARR. TIT. C 0 0 0 11,612.01 13,964.66 -

M.T. ACAD. CARR. TIT. B 0 0 0 9,905.93 11,911.33

M.T. ACAD. CARR. TIT. A 0 0 0 8,368.57 10,062.84





M.T. TEC. ACAD. TIT. C 0 0 0 8,368.46 10,127.48 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. B 0 0 0 7,238.76 8,760.93 -

M.T. TEC. ACAD. TIT. A 0 0 0 6,460.97 7,820.16 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. C 0 0 0 5,932.69 7,179.49 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 0 0 0 5,393.45 6,528.60 -

M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 0 0 0 4,903.05 5,933.54 -


SUMA ACAD. DE CARRERA 0 33 33 664,137.48




SUMA SUELDOS: 664,137.48

SUMA H-S-M: 1,320

664,137 7,969,650 26,565 265,655 8,235,305

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: - - - - -

PRESTACIONES NO LIGADAS : 55,517 666,206 16,603 166,034 832,240

PF-GE-R-02

SUMA SUELDOS

PLANTILLA COEPES DE PERSONAL ACADÉMICO (SIN ANTIGÜEDAD)



PRESUPUESTO ARMONIZADO 2014

PF-GE-R-02

1/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,999,760

Servicios Personales 4,414,849

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,603,950

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 239,085

Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,956

Seguridad Social 311,193

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,500,903

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 222,762

Materiales y Suministros 119,050

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 63,984

Alimentos y Utensilios 10,735

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 7,206

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,811

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,840

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,559

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,915

Servicios Generales 430,900

Servicios Básicos 113,625

Servicios de Arrendamiento 38,373

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 119,120

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,475

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 47,167

Servicios de Traslado y Viáticos 88,504

Otros Servicios Generales 19,636

PF-GE-R-02

TOTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

2014

CONCEPTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

20142/2

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 382,020

Ayudas Sociales 25,214

Pensiones y Jubilaciones 356,806

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 216,528

Mobiliario y Equipo de Administración 92,063

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20,903

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 67,336

Vehículos y Equipo de Transporte 1,336

Equipo de Defensa y Seguridad 34,818

Activos Biológicos 72

Inversión Pública 426,450

Obra Pública en Bienes Propios 426,450

Participaciones y Aportaciones 9,963

Convenios 9,963

PF-GE-R-02

CONCEPTO

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,999,760

Sector Público de las Entidades Federativas 5,999,760

Sector Público No Financiero 5,999,760

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 5,999,760

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 5,999,760

Órganos Autónomos 5,999,760

Universidad Veracruzana 5,999,760

PF-GE-R-02

CLASIFICACIÓN ADIMINISTRATIVA

2014

CONCEPTO

TOTAL

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,999,760

Desarrollo Social 5,999,760

Educación 5,999,760

PF-GE-R-02

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

2014

CONCEPTO

TOTAL

(MILES DE PESOS)

IMPORTE

5,999,760

5,356,782

642,978

PF-GE-R-02

Gasto de Capital

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

2014

CONCEPTO

TOTAL

Gasto Corriente

proyecto de presupuesto presentado a … · egresos: (anexo b) ... ingresos propios 335,000 335,000...

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