proyecto central de compras y central logística del ... · proyecto central de compras y central...
TRANSCRIPT
Proyecto Central de Compras y Central Logística del
Departamento de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón
III Jornadas Técnicas de Compras y LogísticaSevilla 2011
Mª. Antonia Quintana Cortijo
Comunidad Autónoma de Aragón
4ª Comunidad en:
Extensión: 47.719 km2
9,43% de España
Dispersión población1.345.473 hab.50% en Zaragoza28,52 hab/km2
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
El Departamento de Salud y Consumo consta de:
El Servicio Aragonés de Salud con:•8 Sectores Sanitarios
•1 Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias “061Aragón”.
El Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución con:
•3 Centros Sanitarios de Alta Resolución
•1 Hospital de Alta Resolución
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Huesca Barbastro
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Zaragoza
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Zaragoza
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Calatayud
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Teruel Alcañiz
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Consorcio Aragonés de Alta Resolución
CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS Y RESIDENCIAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Alcañiz 12 1 9
Barbastro 15 2 1 20
Calatayud 10 1 13
Huesca 14 4 34
Teruel 16 3 17
Zaragoza I 12 1 2 59
Zaragoza II 21 2 1 87
Zaragoza III 22 3 3 90
122 8 16 329
ResidenciasSector Sanitario HospitalesCentros
Especialidades CME
Centros Salud
Proyecto de Centralización
Catálogo Único de Materiales.
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios.
Proyecto de Central de Compras y Central Logística.
Catálogo Único
Grupos de artículos que forman parte del Catálogo Único:Material quirúrgico, asistencial y de curas.Material para extracción y almacenamiento de sangreImplantes.Reactivos y materiales para diagnóstico in vitro.Material para diagnóstico por imagen.Material radioactivo.Vestuario, lencería, calzado y material de protección.Comestibles y bebidas (víveres no perecederos).Instrumental y pequeño utillaje sanitario.Instrumental y pequeño utillaje no sanitario.Otro material no sanitario (filtros de aire, material para tratamiento del agua y material de limpieza y aseo).
20.094 artículos
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
Sistemas de aprovisionamiento en SERPA
Pactos:De cantidad fijaDe consumoCon plantilla predeterminada
MRP (Planificación automática de necesidades):Almacén GeneralAlmacenes intermedios: “Almacenillos” y “Almacenetes”
El sistema verifica si el nivel de stock está por debajo del punto de pedido definido para el material tratado. Si el nivel de stock está por debajo es necesario iniciar un aprovisionamiento, interno o externo.
Flujos: MRP y Pactos
SuministrosLogística
Reservas / SolicitudesDe Pedido
Almacén General
Almacenillo
Necesidades
Ejecución MRP
GFH / Unidad
Necesidades
Ejecución Pacto
Almacenete
Necesidades
Ejecución MRP
Ejecución MRP
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
Utilización del código de barras en aprovisionamiento e inventarios
Almacén general
“Almacenillo”
“Almacenete”
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
Almacén intermedio (Almacenillo)Impresión y etiquetado en Almacén General
JERINGA LUER 2 CUERPOS 2 ML.DISCARDIT 30092814C094
JERINGA LUER 2 CUERPOS 2 ML.DISCARDIT 30092814C094
Material de tránsito
Material almacenable
EntradaSalida
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
Almacén intermedio (Almacenillo)
Entradas
Elaboración de pack y etiquetado.
Entrega del material en almacén intermedio.
Registro de la entrada a través del albarán interno.
Colocación del material en su ubicación.
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
Almacén intermedio (Almacenillo)Salidas
Corte de la etiquetaJERINGA LUER 2 CUERPOS 2 ML.DISCARDIT 30092814C094
JERINGA LUER 2 CUERPOS 2 ML.DISCARDIT 30092814C094
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
Almacén intermedio (Almacenillo)Salidas
Corte de la etiqueta
Asignación a destinatario
JERINGA LUER 2 CUERPOS 2 ML.DISCARDIT 30092814C094
JERINGA LUER 2 CUERPOS 2 ML.DISCARDIT 30092814C094
Almacén intermedio (Almacenillo)Salidas
Corte de la etiqueta
Asignación a destinatario
Lectura del código
Estrategias de aprovisionamiento y sistemas de control necesarios
JERINGA LUER 2 CUERPOS 2 ML.DISCARDIT 30092814C094
Proyecto de CentralizaciónLíneas estratégicas
Central de Compras:
Carácter Público•Gestión de compras•Gestión de almacén logístico
Central Logística:
Operador externo•Custodia de material almacenable•Distribución de todo el material
Central de ComprasSituación actual
Tabla de Acuerdos Marco vigentes
Objeto del Contrato Nº de Líneas
Gasto Actual Anual
Importe Inicial
Propuesto
Diferencia anual
estimada
Importe adjudicado
Disminución real del
gasto anual
Entrada en Vigor Prevista
Repercusión 2010
Repercusión 2011
Repercusión 2012 (Central
Logística)
Situación actual
Tiras reactivas 10 4.715.606 4.154.128 561.478 3.998.697 716.909 01-07-10 280.739 716.909 1.116.779 En vigor
Peliculas radiográficas 13 1.777.454 1.315.225 462.229 1.241.742 535.712 01-06-10 462.229 535.712 659.886 En vigor
Jeringas y Agujas 61 910.700 745.300 165.400 602.681 308.019 30-08-10 55.133 308.019 368.287 En vigor
Soluciones hidroalcoholicas 3 135.075 123.147 11.928 93.068 42.007 10-01-11 42.007 51.314 En vigor
Guantes, Ropa desechable y Cobertura quirúrgica 117 2.171.755 1.687.201 484.554 1.374.989 796.766 15-03-11 630.773 934.265 En trámite
adjudicación
Jeringas y Agujas (Desiertos) 10 215.300 187.000 28.300 153.734 61.566 01-04-11 48.740 76.939 En trámite adjudicación
214 9.925.890 8.212.001 1.713.889 7.464.911 2.460.979 798.101 2.282.160 3.207.470
Central de ComprasSituación actual
Tabla de Acuerdos Marco a convocar en 2011
Objeto del ContratoFecha
Prevista Convocatoria
Nº de
Líneas
Gasto Actual Anual
Importe Inicial
Propuesto
Diferencia anual
estimada
Entrada en Vigor
Prevista
Repercusión 2011
Repercusión 2012
Repercusión 2012
(Dist.Centr.)Jeringas y Agujas (desiertos) Noviemb./2010 10 215.300 187.000 28.300 01-04-11 21.225 28.300 47.000Guantes, Ropa desechable y Coberturaquirúrgica (desiertos)
Febrero/2011 65 987.698 854.624 133.074 01-07-11 66.537 133.074 218.536
Bolsas colectoras de orina. Material pararecogida de muestras y residuos
Febrero/2011 151 1.247.526 1.060.188 187.338 01-08-11 78.058 187.338 293.357
Absorbentes de incontinencia de orina Marzo/2011 27 4.752.622 4.112.544 640.078 15-08-11 240.029 640.078 1.051.332Material para extracción de sangre Marzo/2011 68 1.380.551 1.194.711 185.840 01-09-11 61.947 185.840 305.311Vendas, vendajes, gasas … ApósitosMaterial para la realización de Técnicas Histológicas Automáticas
Abril/2011 5 1.500.000 1.500.000 0 15-10-11 0 150.000
Filtros Mantenimiento Abril/2011 62 240.481 195.297 45.184 11.296 45.184 64.714Dializadores Abril/2011 108 3.329.908 2.955.470 374.438 15-10-10 171.617 374.438 669.985Equipos de infusión Mayo/2011 148 3.013.951 2.386.395 627.556 02-11-11 104.593 627.556 866.196
Soluciones de infusión Junio/2011 15 3.600.000 3.275.000 325.000 01-01-12 325.000 652.500Material para relleno oseo y factores de crecimiento
Julio/2011 24 881.599 796.843 84.756 01-02-12 77.693 150.737
Bisturies, catéteres, etc. Julio/2011 403 3.179.516 2.875.642 303.874 01-02-12 278.551 542.152Cánulas, sondas, tubos y otros Enero/2012 415 1.463.624 1.348.255 115.369 15-07-12 52.877 114.672Material para Anestesia y Ventiloterapia 419 1.931.337 1.747.811 183.526Antisepticos y Desinfectantes 50 501.540 463.860 37.680
3.072 43.172.256 38.531.087 4.641.168 895.564 4.325.085 7.853.392
01-10-11Abril/2011 443 6.207.571 140.263 561.051 1.125.703
Suturas, parches y mallas Mayo/2011 556 5.570.875 5.074.623
5.646.520 561.051
2.856.304 311.853 01-01-12
496.252 01-01-12
Material Cirugía Laparoscópica Junio/2011 103 3.168.157 311.853 597.483
1.003.714496.252
Central de ComprasSituación actual
Resumen
Situación NºArticulos
Gasto anual antes
centralización
Importe inicial
propuesto AM
Importe Adjudicado
Disminución real/estimada %
En vigor 214 9.925.890 8.212.001 7.464.911 2.460.979 24,79
En trámite 3.072 43.172.256 38.531.088 38.531.088 4.641.168 10,75
Total 3.286 53.098.146 46.743.089 45.995.999 7.102.147 13,38
Central LogísticaDimensionamiento del proyecto
Artículos gestionados desde la Central
Grupo material Nºartículos Importe/año
Suturas, parches y mallas 556 5.600.000
Vendas, gasas y apósitos 443 6.200.000
Material anestesia y ventiloterapia 419
Cánulas, sondas y tubos 415
Bisturies, catéteres, etc. 403
Guantes, ropa desechable y cobertura quirúrgica 182
Bolsas colectoras, contenedores muestras biológicas … 151
Equipos de infusión 148
Material para cirugía laparoscópica 103
Absorbentes incontinencia orina 27 4.750.000
Tiras reactivas glucosa, cuerpos cetónicos, etc. 10 4.750.000
5.100
Central LogísticaDimensionamiento del proyecto
Artículos a distribuir desde la Central
Tipo de artículo Número Nº líneas/año Nº líneas/díaAlmacenable 5.100 480.010 1.950
Tránsito 13.400 260.388 1.054
3.004 líneas diarias
Central LogísticaDimensionamiento del proyecto
Destino del material
16 Hospitales
8 Centros Especialidades
122 Centros de Salud
Central LogísticaDimensionamiento del proyecto
Destino del material
329 Residencias 3ª edad públicas y privadas
Central LogísticaDimensionamiento del proyecto
Ubicación geográfica: En Zaragoza
Distancia en minutos
NºCentros Acumulado %
0-30 42 42 30,43
30-60 17 59 42,75
60-90 30 89 64,49
90-120 26 115 83,33
120-150 19 134 97,10
150-180 1 135 97,83
>180 3 138 100,00
31
Central LogísticaDimensionamiento del proyecto
Fases Sector/Centro Duración Fases Nº líneas/mes %
1 Z220 6 meses 15.474 25,08
2 0616 meses
5629,07
2 Z310 17.879
3 CA103 meses
4.13316,88
3 Z110 6.280
4 BA103 meses
5.15415,88
4 HU10 4.644
5 AL10
3 meses
3.319
10,875 TE10 2.561
5 TE50 827
6 CS20
3 meses
623
2,236 CS30 460
6 CS40 195
6 CS50 95
Total 24 meses 61.700 100,00
Fases de implantación
Central LogísticaForma Jurídica
Contrato administrativo mixto de arrendamiento y servicios a 5 años
Central LogísticaCoste del Contrato
Nº líneas/año Precio línea Importe750.000 4,50 € 3.375.000 €
Nº ArtículosGasto anual
antes centralización
Importe inicial
propuesto AM
Importe Adjudicado
Disminución real/estimada
Disminución estimada con
Central Logística
%
214 9.925.890 8.212.001 7.464.911 2.460.979 3.207.470 32,31
3.072 43.172.256 38.531.088 38.531.088 4.641.168 7.853.392 18,19
3.286 53.098.146 46.743.089 45.995.999 7.102.147 11.060.862 20,83
Resultados esperados
Para llegar aquí hemos pasado por todas las fases
“Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminarlo
hace falta perseverancia.”
III Jornadas Técnicas de Compras y LogísticaSevilla 2011