proyecto artemio solano diaz 2012

Ing. Ramfis Sahid Flores Ortega Cedula Profesional No. 2861296

mailto:[email protected]

Producción de Hortalizas y Flores del Cañón Buenavista, S.P.R. de R.L. 2012

P A R C E L A # 1 5 E J I D O U R U A P A N Página 2

1.- Resumen Ejecutivo (Técnico y Financiero).

El grupo compuesto por Artemio Solano Díaz, Carmelo Solano Díaz, Celerina Olivera Cortes y Rutilio Vivar Solano, son parte de la Sociedad de Producción de Hortalizas y Flores del Cañón Buenavista, S.P.R. de R.L, los cuales están uniendo esfuerzos con otros 15 grupos de trabajo de origen mixteco para producir hortalizas con calidad de exportación, para esto han realizado un convenio con un comercializador y proveedor de invernaderos. El grupo entregara su producto al Distribuidor (HORTIAMERICAS LLC Marketers of High Quality Produce). Con domicilio en R.T. Loaiza #255 Pte. Col. Centro Los Mochis Sinaloa) dentro del área de cultivo mediante cajas con el producto ya seleccionado el cual les comercializara la producción a consignación, dependiendo de la calidad de los productos obtenidos, el comercializador les brindará asesoría en cuanto a la calidad del producto que requiere, también el realizara el empaque del producto para ser exportado, además realizaron la renta de un terreno de 14-00-00 has para establecer en un mismo lugar los módulos de invernaderos de todos los grupos, para facilitar el manejo y reducir los costos de producción, el comprador también puso como requisito el que la producción se entregara en un solo lugar, para evitar gastos extras por el traslado del producto.

El proyecto es presentado al “Programa de Apoyo a la Inversion en Equipamiento e Infraestructura Componente Agrícola”, con la finalidad de solicitar un apoyo para la adquisición de materiales para la construcción de un Invernadero, distribuidas en nueve módulos, cuyas dimensiones serán de 76 x 25

mts. (1900 m2) en 9 Naves de 8 mts. Cada una.

El invernadero será utilizado para la producción de Hortalizas (Pepino Persa) y las inversiones se realizarán en la Parcela #15 del Ejido Uruapan, Municipio de Ensenada, B.C.

El concepto y monto de la inversión se presenta en la siguiente tabla

Concepto 2012

Adquisición de Materiales para Estructura de un Invernadero de 1,900 m2 de construcción

$ 499,996.00

Total: $499,996.00

Asimismo, se presenta el Programa para la Construcción del Invernadero

AÑO DEL 2012 CONCEPTO Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12

SOLICITUD SFA-SAGARPA X ENTREGA DE RECURSOS 375,000 APORTACION DE SOCIOS 124,996 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA X INSTALACION DE EQUIPO X INICIO DE OPERACIONES X



Para la puesta en marcha y ejecución del proyecto, actualmente se cuenta con un Convenio para el uso parcial del gasto de agua, que genera el pozo con un diámetro máximo de descarga de cuatro pulgadas, también se tiene rentada una fracción de terreno de 14-00-00 has. De superficie, de la Parcela # 15 ubicada en el Ejido Uruapan cuya superficie total es de 28-00-00 has., en donde se realizaran las actividades para la Construcción del Invernadero de los 15 grupos.

La superficie susceptible para utilizarse es:

Superficie total 14-00-00 has.

Con el invernadero cuyas dimensiones totales sumando la superficie de los 15 grupos suma un módulo de 14,500 m2. De esta manera se genera un mejor entorno para el óptimo desarrollo de cada planta, ayudándoles así a mejorar su capacidad reproductiva, aumentar su capacidad de desarrollo, su potencial de rendimiento, a una mayor uniformidad de tamaños en los frutos, en su maduración y menores mermas por imperfecciones o daños por insectos. Todos los elementos mencionados son ineludibles en los mercados de exportación, siendo esta tecnología una opción viable para la búsqueda por mejorar la productividad y la rentabilidad de la tierra.

El proyecto se desarrollará en El Ejido Uruapan, esta zona cuenta con todas las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto ya que pertenece a un Ejido tradicionalmente agrícola, otro aspecto positivo es que para el cumplimiento del proyecto se requiere de una cantidad considerable de mano de obra, por lo que también promueve la creación de nuevos empleos necesarios para la población indígena en la región.

La ejecución de las inversiones se contempla a corto y mediano plazo. La meta es aprovechar la superficie susceptible de sembrar, tomando en cuenta la cantidad de agua que se extrae del pozo profundo de la parcela, lo que permite el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el traslado hacia su mercado destino.

Las utilidades que se reflejan en el Análisis Económico y Financiero, demuestran la viabilidad del proyecto. El proyecto beneficiará de manera directa a 15 familias, generando 15 empleos permanentes y 10 temporales.

La Estructura del financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:

CONCEPTO

Monto

Fuentes de Inversion (importe en pesos)

Otros SFA-SAGARPA Productores Adquisición de Modulo de invernadero de 1,900 m2 499,996 375,000 124,996 Total Inversion Fija 499,996 375,000 124,996



La Evaluación financiera del proyecto bajo condiciones de certidumbre dio como resultado las

siguientes medidas de valor:

Relación Beneficio Costo 2.15 Valor Presente Neto $ 133,370

Tasa Interna de Retorno 19.22% Periodo de Recuperación 4.21 Años

Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluye lo siguiente:

Recurso

Tipo de Impacto Positivo Nulo Negativo

Moderado Negativo

Significativo

Corrientes de

Agua��X��Vegetación o Fauna

X �Vegetación o Fauna Vegetación

o Fauna

Nivel de ruido X Seguridad y Convivencia X

En cuanto a la Evaluación de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se presenta la siguiente tabla:

Síntesis de los Riesgos del Proyecto

(a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)

Tipo de Riesgos

Calificación Estrategia para Minimizar el Impacto

�A�M�A

M B Na �Organizativos��X��Capacitación aspectos

administrativos��Comerciales��X��C

ontratos de compra Organizativos

Comerciales��

X C

ontr

ato

s d

e c

omp

ra

�Técnicos��X��Aplicar normas de inocuidad en

campo��Abasto de Insumos

Técnicos

Abasto de Insumos X Estrategia de búsqueda y asociación con proveedores

Financieros��

X Sol

icitar a

poyos pa

ra las i

nversion

es

�Administrativos��X��Climáticos��X��Administrativos

2.- Nombre del proyecto.

Construcción de Invernadero de 1,900 m2 para la Producción de Hortalizas y Flores.

3.- Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de aportación del solicitante.



Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Componente Agrícola

CONCEPTO Monto


Otros SFA-Sagarpa Productor

Estructura de Invernadero 499,996 375,000 124,996 Adquisición de Modulo de invernadero de 1,900 m2 499,996 375,000 124,996 Total Inversion Fija 499,996 375,000 124,996 Inversion Diferida Proyecto de Inversion 0 0 Total Inversion Diferida 0 0 0 Capital de Trabajo 0 0 0 Total Capital de Trabajo 0 0 0

TOTAL 499,996 375,000 124,996

100.00 75.00 25.00

4.- Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los)

programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operación.

El objetivo principal es analizar la Viabilidad Económica Financiera del proyecto, para realizar inversiones para la Construcción de un Invernadero de 1900 m2, con el cual se pretende producir hortalizas como el pepino, tomate y otros, además se pretende incrementar los rendimientos por m2 de terreno al utilizar un invernadero a diferencia de la producción a cielo abierto, que cada día es más riesgoso y se produce una cantidad menor de producto y la calidad se ve muy reducida, de esta manera se podrá obtener una producción que soporte la actividad productiva del grupo solicitante.

El proyecto tiene además los siguientes objetivos específicos:

- Reforzar sus ingresos para mejorar su calidad de vida. - Crear empleo para otros miembros de la misma etnia. - Lograr una cadena productiva con otros grupos de indígenas.

5.- Justificación.

a.- Descripción de la situación actual de la empresa.

Este grupo de personas planea el desarrollar el negocio de producción de Hortalizas debido al conocimiento que poseen sobre la siembra de estos cultivo en la zona, ya que han trabajado de jornaleros en los ranchos de este giro, en la zona existe la falta de empleos para los habitantes indígenas de la zona rural, es una situación que obliga a buscar alternativas para generar ingr esos para sus familias, como la zona del ejido Uruapan se dedica a la agricultura y ganadería, la siembra de hortalizas sería una buena opción, además este grupo familiar pertenece a un conjunto de 15 grupos de trabajo cuyos orígenes son del estado de guerrero y Oaxaca, los cuales están juntando esfuerzos para lograr comercializar su producción de manera organizada.



Ya que se encuentran dispersados por todo el Municipio de Ensenada, para eso están logrando acuerdos con comercializadores, que les ayudaran a colocar el producto de todos los grupos, con esto se crearan 15 empleos y podrán obtener más ingresos en beneficio de 15 familias de origen indígena, parte importante es que con el proyecto se podrá emplear a otras familias indígenas en las labores de cultivo y cosecha, generando empleos temporales entre sus mismos paisanos que no cuentan con un trabajo fijo.

b.- Explicación de la problemática u oportunidad identificada.

Problemática Identificada

En Cultivos: Se requiere tener más producción y se tiene que cumplir con algunas normas de

inocuidad para ingresar a mejores mercados.

En Aplicación del Agua: En el área, existe una reducción en el gasto de los pozos por una lenta

recuperación del manto acuífero y la explotación irracional del mismo.

En Comercialización: La hortaliza que se produce es empacada por un tercero y comercializada por

medio de un intermediario, la causa de pérdida de calidad es debido a la necesidad de contar con espacio propio para almacenar la producción en lo que esta sale al mercado.

En Recursos Económicos: Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipo para

mejorar el proceso productivo, el cual se realiza de manera tradicional a campo abierto.

Oportunidad Identificada

Se propone la adopción del sistema de producción de agricultura protegida como una buena

opción para mejorar la cantidad y calidad de la producción.

La adopción de sistemas de riego presurizado, para no desperdiciar el agua con que se cuenta.

La inversión a mediano plazo del grupo en la etapa de empaque, almacenamiento y transporte

de la cosecha.

La realización de un proyecto de inversión bajo un esquema de participación en donde se puedan mezclar los recursos.

Decisión tomada por el productor

Se cuenta con 14-00-00 has de terreno, que son sembrados con cultivos a cielo abierto y se

proyecta cambiar a producir en invernadero e incrementar la superficie al corto plazo, para paulatinamente ir cambiando de producir a cielo abierto hacia malla sombra e invernadero.



Se tiene a todos los cultivos de hortalizas bajo sistemas de riego presurizado con goteo por

cintilla.

Se realizara una solicitud al programa de SAGARPA-SEFOA para poder complementar las inversiones que se requiere para la construcción de módulos de invernaderos para hortalizas.

c.- Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada.

La Sociedad de Producción de Hortalizas Producción de Hortalizas y Flores del Cañón Buenavista, S.P.R. de R.L, no cuenta con suficiente superficie de tierra para producir la cantidad de hortalizas que se requiere para ingresar al mercado de exportación, esto esta visualizado para poder ser solucionado al realizar inversiones en infraestructura productiva de manera conjunta con otros grupos de mixtecos de la misma etnia. Por lo que si este proyecto se concreta para que los grupos incluyendo a este puedan realizar sus inversiones, las cuales fueron identificadas como las más estratégicas y las que podrían solucionar los problemas de mala calidad del producto enviado al mercado, tendrían mejores resultados tanto en el incremento del 256% de su producto comercializable, como en el crecimiento del Con-Sin proyecto que asciende al 251% con respecto a la siembra a cielo abierto.

Por lo que se podrá cumplir con el convenio realizado con el comprador e ingresar a un mercado de exportación, adonde se podrá obtener mejores utilidades por las cosechas, además generara una capitalización de los grupos, de tal forma puedan programar a corto plazo el inc rementar la superficie de invernadero.

d.- Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del (los) objetivo(s) general(es) y específico(s).

Metas

- Como meta principal se estima incrementar la producción al obtener de 2,500 a 2,800 cajas de

pepino anuales de 25 lbs, Establecer pepino persa bajo las especificaciones que el comercializador les exija para el mercado al cual ingresaran y Generar 3 empleos directos para la producción y 6 en época de cosecha.

Pero también se puede:

Incrementar el margen bruto del actual 35.00% al 50% con el proyecto.

Generar 6 empleos indirectos para otros indígenas mixtecos.

Aumentar la oferta de hortaliza para los compradores actuales en el Mercado de

Exportación, con quienes se tiene relación comercial.



e.- Efectos esperados de no concretarse el proyecto.

De no realizarse el proyecto como se está planteando, se perderá la oportunidad de que un gran número de beneficiarios de pobladores de origen mixteco, puedan realizar un cambio tecnológico al adoptar la tecnología de invernadero para producir hortalizas, ya que seguirían produciendo a cielo abierto, con las mismas desventajas que actualmente tienen y no podrán otorgarle un valor agregado a la producción, al ser un grupo que requiere realizar inversiones estratégicas para solucionar problemas de calidad en su producto, seguirían produciendo al aire libre con pérdidas del orden de 35% al 40% del producto por ataque de plagas y enfermedades, así como también perderían la oportunidad de corregir deficiencias en su proceso productivo y no tendrían control sobre sus procesos para asegurar el producir con calidad de exportación, que le están causando mermas considerables, además no se podría generar los 6 empleos en la zona del Ejido Uruapan solo por este grupo, sumándose a los que generaran los otros 15 grupos, en esta zona el trabajo se está escaseando por la reducción de la superficie de siembra de los pequeños agricultores, por lo tanto se detendría el crecimiento de una nueva empresa de la localidad.

La otra alternativa que tiene el grupo seria buscar un crédito bancario, pero sus tasas de interés son muy altas, lo cual los pondría en más desventaja, con respecto a otras, por lo que se está considerando que en caso de no ser apoyados hacer un replanteamiento del calendario de las inversiones, el cual este más al alcance del grupo, para poder ir realizándolas conforme se tengan recursos propios, aunque de esta manera el proyecto se tendría que realizar en un largo plazo, lo que podría dar como resultado que este grupo se quede estancada y en condiciones muy desfavorables a los cambios bruscos del mercado, corriendo el peligro de perder a su comprador en el mer cado de exportación al ser un grupo proveedor de hortalizas no confiable.

f. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto.

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DECISIÓN TOMADA POR EL PRODUCTOR En

Cultivos�

�La superficie actual de siembra es muy baja y

se requiere cumplir con algunas normas de inocuidad para ingresar a mejores mercados. La superficie actual de siembra es muy baja y se requiere cumplir con algunas normas de inocuidad para ingresar a mejores mercados.

La hortaliza que se produce es empacada y comercializada por medio de un

intermediario.�

La inversión del grupo en la etapa de empaque y transporte de la cosecha.

Se planea empacar en instalaciones propias y contratar camiones de carga que cuenten con refrigeración para la conservación y movilización del producto.

�En Recursos Económicos��Se

requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipo

En Recursos Económicos

Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipo

La realización de un proyecto de inversión bajo un esquema de participación en donde se puedan mezclar los recursos.

La ejecución de las inversiones mediante un proyecto integral, solicitando apoyos para los diferentes conceptos del proyecto de inversión. �



6.- Datos generales del proyecto.

a.- Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad).

El Ejido Uruapan pertenece a la delegación de santo tomas del municipio de Ensenada, B . C. y queda comprendida entre las sig. Coordenadas geográficas: Latitud: 31 37’ 21” Longitud: 116 26’15” Altura sobre el nivel del mar: 200 mts.

Colindancias: Norte: Ej. Nacionalista de Sánchez Taboada, Sur: Ej. Esteban Cantú, Este: Ej. 18 de marzo y Oeste: Océano Pacifico. Vías de acceso: a partir de la ciudad de Ensenada, Baja California., al Ejido Uruapan se llega recorriendo 32 km por la Carretera Transpeninsular Ensenada – La Paz hasta llegar al poblado, de donde se recorren 1 km hasta el sitio donde se localiza el proyecto.

Se encuentra el ejido a una altura sobre el nivel del mar de 150 m.s.n.m., la topografía en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 5% en promedio, en algunas partes son rellenos de arroyos nivelados y compactados artificialmente para hacerlos aptos para el desarrollo de la actividad agrícola, los suelos la mayor parte son de color café claro, de textura areno -limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y superficial y algunos pre sentan problemas de sales que son los predios que se encuentran cerca de la zona de los arroyos, siendo la mayoría aptos para el cultivo de flores y hortalizas.



Servicios: existen en la zona la oferta de diversos servicios necesarios para la actividad ag ropecuaria,

aunque también se acude hacia la ciudad más cercana para adquirir servicios e insumos, los servicios civiles municipales: el valle de santo tomas es asiento de la delegación municipal, que es la unidad política administrativa con que funcionan los municipios baja californianos. (Registro civil, seguridad pública y trámites varios).

El clima predominante en la región de acuerdo a la clasificación de koppen es del tipo bsk, que es un clima seco templado con verano cálido, con régimen de lluvias de invierno. La temperatura media anual es de 20.4 c, el mes más caliente es el de agosto con 40.0 c y el mes más frió es enero con 0.0 c, por lo que la precipitación media anual es de 245 mm., siendo los meses de noviembre a marzo en que se presenta la mayor cantidad de lluvia, la velocidad del viento es de 14 km por hora aprox. soplando regularmente del sur.

b.- Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso).

Los principales productos que este grupo obtiene son calabacitas, ejotes y flores producidos a cielo abierto, con la implementación del proyecto se les realizara el proceso de siembra bajo ambiente controlado en una módulo de 1900 m2 de invernaderos. Estas hortalizas una vez que son cosechadas en campo, son extraídas en jabas de plástico con un peso de 14 kg. , de ahí son enviadas hacia las instalaciones del comprador para su empaque para ser sometidas a un lavado y encerado, posteriormente son empacadas en cajas de cartón de 22 libras para luego ser llevadas al cuarto frio para ser estibadas en pallets.

El consumo de las hortalizas durante los últimos 10 años ha crecido en los Estados Unidos de Norteamérica. Este aumento está permitiendo que los exportadores mexicanos cuenten con un mercado creciente en el país vecino. Los Estados Unidos de Norteamérica, con una población media de 227 millones de habitantes en 1983, demandara miles de toneladas de "hortaliza" fresca en el próximo ciclo. Es observable que la producción interna nacional continuara siendo insuf iciente para abastecer este amplio mercado.

Calendario de Siembras

Superficie Total [

M2]�Sit

uación Actual Situación Actua

�

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Los de color negro son del ciclo primavera-verano 2012 y los de color rojo son del ciclo otoño-invierno 2012-2013

Cadena de Valor de la Hortalizas

Producción

Primaria

Proceso y

Empaque

Transporte a mercado

Mayorista

Acopio y

distribución Mercados

Detallistas

Consumidor Final

1 2 3 4 5



El grupo actualmente está apropiado solamente del primer eslabón, el eslabón # 2 es realizado por un tercero al contratar el comprador la maquila de su producción, el eslabón # 3 lo realiza el comprador mediante fletes hasta sus instalaciones, mediante camiones con ambiente controlado, el eslabón # 4 lo tiene apropiado el comprador, el eslabón # 5 son los mercados detallistas en estados unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y otros que venden directamente las hortalizas a los consumidores.

El proceso de comercialización de hortalizas en Estados Unidos está integrada por diversos agentes y/o eslabones los cuales se relacionan unos con otros como una cadena formada por: productores, compradores de producto en el campo, intermediarios de frontera o embarcadores, comerciantes mayoristas de los mercados terminales y los que venden al consumidor final. Cada uno estos agentes van agregando valor al intervenir en alguna parte del proceso de transportación, re -empaque y comercialización. Se identifican cuatro eslabones: los productores en México, los puntos de embarque, el mercado de mayoristas y el de minoristas.

c.- Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologías, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, entre otros).

Componentes Requeridos por el Proyecto

Para la ejecución del proyecto se requiere una fuente de agua para riego, la cual será proporcionada mediante un pozo profundo de 4” Y 15 litros por segundo propiedad del arrendador del terreno, además bajo el mismo contrato viene la renta por una superficie de 14-00-00 has para la siembra, Superficie que esta compartida entre los 15 grupos de trabajo, por lo cual les toca una superficie individual por 10,000 m2, solo al grupo le toca 40,000 m2, la mano de obra está compuesta por las 4 personas del grupo y en tiempos de cosecha, la maquinaria y equipo agrícola también será proporcionada por el dueño del terreno, el grupo cuenta con 2 automóviles para realizar los movimientos en la parcelas.

Descripción del sistema:

El diseño del invernadero multitunel es versátil donde se da protección al cultivo contra la humedad de las lluvias dentro de la estructura. También se logra el beneficio de una adecuada ventilación y una protección contra insectos. Al mismo tiempo existe retención del calor en tiempo de frio y, con el sistema de la pantalla de sombreo retráctil (opcional), también se da protección a la fruta contra los rayos del sol cuando sea necesario.

Medidas por estructura:

El largo en dirección de los surcos (norte-sur) será de 25 mts de largo. a lo largo (n-s) tendrá columnas cada 3.00 mts.

La estructura cuenta con una puerta peatonal tipo túnel en un extremo.



El ancho total será de 76 mts (este-oeste) que consiste en 9 naves de 8.00 mts c/u. Se incluye 2 mts de terraza en cada lado del perímetro. La construcción de este invernadero se inicia instalando sobre los arcos de la estructura multitunel plástico importado en forma fija, y una malla antivirus 16x10 cristal en la ventana cenital y malla 20x10 cristal en las paredes laterales estas en forma fija. La estructura es a techo multicapillas.

El plástico es retráctil en forma manual tanto en la ventana del techo (ventana cenital) y también como en las paredes donde su apertura o cierre se realiza en forma mecánica manual por medio de un sistema de manivelas, lo cual hace fácil el proceso de extensión o contracción del plástico cuando sea necesario. El plástico es en cal 720.

estructura: multitunel / multicapilla

cuadricula de postes: 8.00 mts x 3.00 mts

altura canaleta: 4.00 mts

altura pantalla sombreo: 3.50 mts (opcional)

altura tutoreo: 2.50 mts

altura máxima: 5.50 mts

Descripción de materiales:

- columnas de ptr 2 ½” x 2 ½ cal 14 - arcos en tubo de 2” cal. 16 con tirante en tubo de 1 ½” - retenidas y largueros de tubo 1 ½” cal 16 - canales de lámina de 12” cal 16 - cortes y soldaduras en galvanizado liquido - ventanas enrollables en 2 mts de ancho para frontales y laterales de tubo 1 3/8” operación

manual - plásticos cal 720. uv. af. - mallas 50-25 (20x10) - antesala con dos puertas de 1.20 x 2 mts - tutoreo en alambres alta resistencia cal. 11

El sistema retráctil incluye:

para operación se incorpora el sistema de poleas continuas para que un par de naves se retracten al mismo tiempo

adicionalmente se incluye una polea maestra en cada extremo por nave para suavizar el manejo retráctil

en los extremos por cada nave se incluyen aros para guiar la malla retráctil

la malla descansa sobre líneas de hilos de poliéster para mayor uniformidad.

Puertas:

las puertas son en marco de perfil galvanizado de 2”.

se utiliza perfil con alambre zigzag para amarre de mallas al marco.

tunel peatonal 1.2 b x 2.0 h x 2 f

todos los tuneles están forrados con malla anti insectos 20x10 cristal



Descripción del Proceso Productivo

Descripción de tecnologías utilizadas: La preparación de la siembra consiste en la preparación de

camas, las cuales se desinfecta y posteriormente se siembra en ellas. En lo que respecta al manejo de

plagas, se utilizarán los productos necesarios bajo un sistema de muestreo previo y serán los

autorizados para productos de exportación.

- Cultivo en camas bio intensivas

- Aplicación de riego por goteo

- Fertilizantes Líquidos

- Control agroecológico de plagas y enfermedades

- Protección de cultivos con plásticos y mallas

El uso de riego por goteo es básico en la producción agrícola de invernadero y se implementa en el 100 % de los sistemas productivos, a través del riego por goteo se inyectan los fertilizantes y productos fitosanitarios para el cultivo.

En cuanto a labores culturales, se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con estrictas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se envía al centro de acopio, para su empaque y distribución.

Estacionalidad de la producción: El sistema productivo que se utiliza, está considerado para

aprovechar la ventaja de producir 2 ciclos en el año y aprovechar la ventana del mercado de Invierno para exportación hacia los Estados Unidos a la cual va de septiembre a Mayo, por lo cual la producción es estacionaria. Para términos del presente estudio se estima los ingresos a la zona y el país con base en la cosecha de un año.

Cosechas por Ciclo

Producción por Ciclo Precio Promedio por Kilo

Ingreso Anual

2 2850 Cajas $ 110.00 m.n. $ 313,544



GUIA TECNICA DEL CULTIVO (INVERNADERO)

Cucumis sativus L.

1. NOMBRE CIENTIFICO

2. OTROS IDIOMAS

Cucumber, Gurke, Cetriolo, pepino, Coconmber.

Pepinillo, pepino. 3. SINONIMIA Y NOMBRES VULGARES

4. VARIEDADES Carolina, Long Marketer, Victory, Largo inglés, Ashleg, Cubit, Sparo, Pica, Triumph, Victory, Brillant, Pepinex, Cherokee 7, Bambina F1, M10 F1, Monique, Uniflora, Amazona, Jason F1.

5. EXIGENCIAS DEL CULTIVO

5.1 Agroecológicas

Clima: Cálido, sub cálido, templado. Temperatura: 16°C - 28°C.

Humedad: 80%. – 90%. Pluviosidad:

800 - 1200 mm. Altitud: 0 - 2500 m.s.n.m.

5.2 Requerimientos edáficos

Textura: Textura franca, franco arenosa, estructura friable, de fácil drenaje. Acidez: pH 6.5 - 7.5.

6. SISTEMA DE PROPAGACIÓN

6.1. Semilla: De buen vigor, alto porcentaje de germinación y pureza genética.

7. SIEMBRA

7.1 Material de siembra: Plantas vigorosas y sanas.

7.2 Distancia de siembra: 0.50 – 100 cm.

7.3 Densidad de plantas: 10 000 – 20 000 por Hectárea.

7.4 Epoca de plantación: En cualquier época del año.

8. ETAPAS DEL CULTIVO

8.1 Desarrollo del cultivo: De tres a cuatro meses.

8.2 Inicio de la cosecha: De dos a tres meses.

8.3 Vida económica: Cada ciclo (3 – 4 meses).



9. TECNICAS DE CULTIVO

9.1. Selección del terreno: En caso de que sea necesario mejorar las

características físicas del suelo donde va localizado el invernadero.

9.2. Preparación del terreno: Incorporar materia orgánica, niveles del 4% y 5% o más, son ideales.

9.3. Forma del tendido del

Invernadero: Debe ser en forma de campana.

9.4. Trazado de la plantación: Evitar encharcamiento de agua, que inciden sobre el aparecimiento de

enfermedades radiculares.

9.5. Siembra: De plántulas provenientes del invernadero.

9.6. Fertilización de fondo: Fertilización y la fraccionada de N/2.

La fertilización de materia orgánica de fondo se lo hace con 3 Kilos de estiércol por sitio en el cual se localiza la planta.

9.7. Trasplante: De plantas de pilón seleccionadas por su uniformidad de

tamaño, buena formación, sanas, sin la presencia de plagas o enfermedades.

10. FITOSANIDAD Y FISIOPATIAS

10.1 Plagas

Insectiles

Nombre común

Nombre

científico�Tr

atamiento�Tratamiento

�Dosis�

Dosi

s�

�

D

osis

�

�

Mosca blanca

Pulgones Myzus persicae Macrosiphum solana

Monocrotofos Ciromazina

1,0 - 1,5 lt / ha 25 g / 100 lt

Gusano del

Follaje Spodoptera sp. Diazinón

Endosulfan 0.8 – 1 lt / ha

1.5 lt / ha �

Nematodos

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis

Nemátodo agallador Meloidogyne Incognita

Acidos grasos

Azadirachtina Carbofuran

2 lt / ha 5 ml / Sitio afectado

1 – 2 g / m2 �



Acaros

Nombre común

Nombre

científico�Trata

miento�Dosis�Tratamiento�Dos

Dosis��

D

osis

��

Acaro rojo

10.2 Enfermedades

Fungales

Nombre común

�Nomb

re científico Nombre científico

Tratamiento Dosis �

Fusariosis Mildeu velloso Pseudoperonospora

sp. Pyrazophos

Cyproconazol 50-75 ml x100 Lt 250 ml x ha

Virales

Nombre

común T

ra

tam

ien

to

�

Virosis del

mosaico 11. COSECHA

11.1 Época: Cuando la fruta presenta, la extremidad redondeada, poca formación de

canal, coloraciones más claras. El fruto debe tener de 5 – 7 cm.

11.2 Tipo: Manual, depositando el fruto en recipientes que contengan en su interior acolchados de papel blanco, viruta, etc.

11.3 Estacionalidad: Todo el año. Para ello debe programar exactamente escalonamientos de

cosecha.

12. RENDIMIENTOS

60 – 75 Ton/Ha.

13. MANEJO POST COSECHA

13.1 Cosecha y transporte: La cosecha de campo se la realiza en cestas de plástico de 52 x 35 x 18 cm, en cuyo fondo de coloca hojas de papel en blanco (en algunas capas) no de periódico, de las cuales podría desprenderse no solamente tinta, desmejorando la calidad del producto sino además plomo. Las jabas se apilan unas sobre otras, estas están diseñadas para transporte sin mucho riesgo.



13.2 Recepción en planta: Las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio seco y

fresco, preferible aclimatado. Se recomiendan temperaturas de 8º C - 12ºC, con una humedad relativa del 80% - 90%.

13.3 Selección: Se la realiza con personal capacitado, los cuales deben escoger frutos bien formados, de coloraciones uniformes.

Los trabajadores deben estar equipados con delantales que protejan al producto estar en contacto con el vestido o directamente con la piel, para evitar posibles contaminaciones con microorganismos.

13.4 Limpieza: Se debe eliminar especialmente los residuos de cosecha, hojas,

impurezas, frutos rotos, etc.

13.5 Clasificación: Existen índices de clasificación que están en función con el peso del fruto. Deben descartarse frutos mas formados.

13.6 Empaque: Se la realiza en caja de cartón con capacidad de 30 lbs./caja.

13.7 Almacenamiento: A una temperatura de por lo menos 4°C – 8º C, con una humedad relativa

del 80%.

d.- Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar.

Se anexan al proyecto.

e.- Avalúo por perito autorizado por la CNB y V para el caso de adquisición de infraestructura.

No aplica.

f. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios; Estructura, Consejo directivo.

El grupo se conformó como S. P.R. DE R.L. en el año del 2010, formándose para realizar actividades productivas Agrícolas como la producción de hortalizas, mediante la construcción de infraestructura productiva bajo ambiente controlado se podrá desarrollar la actividad agrícola durante todo el ciclo agrícola, se producirán hortalizas para ser comercializados hacia la exportación mediante un intermediario comercializador, esto les proporcionara una fuente de empleo permanente. Trabajan aplicando tecnologías tradicionales y se compone por 4 socios, 3 son hombres y 1 es mujer, cuentan con experiencia en la Actividad Agrícola, el producto que manejan es para el mercado local y regional. Actualmente tienen su centro de producción e instalaciones en la parcela # 15 del Ejido Uruapan. El grupo tiene una figura formal y se administra por medio de un consejo de administración, en los

cuales recae la responsabilidad de representarlos.



Consejo de Administración de Producción de Hortalizas

Y Flores del Cañón Buenavista, S.P.R. de R.L

Artemio Solano Diaz PRESIDENTE

Carmelo Solano Díaz SECRETARIO

Celerina Olivera Cortes TESORERO

Socios

��Arte

mio Solano Díaz

g. Proceso de reconversión.

El proceso de reconversión del grupo se pretende iniciar en una primera etapa, de producir a cielo abierto 14-00-00 has de hortalizas, iniciaran con la construcción de un módulo de 1,900 m2, así paulatinamente se estará modificando en su totalidad la superficie de siembra hacia invernadero, dicho proceso estará sujeto a los resultados que el grupo obtenga, debido a que las inversiones para esta reconversión son altas, por lo que el grupo determino plantearse realizar este proyecto en varias etapas, hasta cubrir las 14-00-00 has con módulos de invernaderos.

h. Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.

Presidente del Grupo.- este se encargara de representar al grupo para las solicitudes a programas de apoyo, así como otorgársele poder para pleitos y cobranzas, además de buscar apoyos para el grupo.

Secretario.- Se encarga de todo el proceso de planeación del proceso productivo, así como las ventas.

Tesorero.- se encargara de manejar las compras del grupo, también se coordinara con el Presidente para el manejo de las aportaciones de los socios.



i. Infraestructura y equipo actual.

Inventario de Maquinaria:

La maquinaria requerida para la Preparación del terreno y demás Actividades del cultivo, es rentada Por el propietario del terreno.

Infraestructura y Equipo para la producción: Una fracción de terreno de 14-00.00 has.

Un Pozo Profundo con un diámetro máximo de descarga de 4 pulgadas,

Del cual tiene un convenio para su uso y explotación.

1 pick up para usos varios.

j. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.

Normas:

- Programa Voluntario de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo del SENASICA - NMX-FF-023-1982. PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA USO HUMANO

FRUTA FRESCA. PEPINO (CUCUMIS SATIVUS) ESPECIFICACIONES. NON INDUSTRIALIZED FOOD PRODUCTS FOR HUMAN USE FRESH FRUIT. CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS). SPECIFICATIONS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS.

Acciones para su cumplimiento:

- Los envases de los químicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables. - Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos.

- Después de la aplicación de agroquímicos permitidos se deben respetar los tiempos de re entrada: 6 horas después de aplicaciones de herbicidas, 72 horas después de aplicaciones de nematicidas.

- Disponer de información detallada referente al uso y manejo de los productos químicos. Los

agroquímicos a utilizarse solamente serán los permitidos oficialmente y los trabajadores deberán recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo.

- Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.

k. Para Infraestructura pesquera y acuícola se requiere catálogo de conceptos, especificaciones,

presupuesto, planos de cimentación, estructural, arquitectónico, instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas, y de detalle, suscritos por un técnico responsable del proyecto con Cedula Profesional,

componentes del proyecto, volúmenes de construcción y permisos aplicables.

7.- Análisis de Mercados.

a.- Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros).



Producto

PEPINO: Cucumis sativus L. Familia: Cucurbitaceae ing. cucumber; fra. concombre; ale. Gurke.

El pepino es considerado como una hortaliza de fruto, en México se consume como fruta fresca y en ensaladas. En el mercado hay cerca de 40 variedades de esta hortaliza; la más grande es la inglesa, cuyo fruto es más largo y delgado, le sigue la variedad americana, con un fruto más gordo y pequeño. En algunos sitios se prefiere preparado en vinagre, principalmente el pepinillo, llamado en inglés pickles. Con respecto a las cucurbitáceas, esta hortaliza ocupa el cuarto lugar en importancia debido a la superficie sembrada. Desde el punto de vista nutricional, el pepino es una excelente fuente de potasio, vitamina C y ácido fólico. Está compuesto en un 96% por agua, no tiene grasa y por cada cien gramos sólo tiene 13 calorías.

Características: La raíz principal puede crecer y profundizar hasta 1.2 m, lateralmente tiene una

extensión de 50-60 cm. El tallo tiene una longitud de 0.3 a 2.5 m que tiende a ramificarse de manera secundaria y terciaria, la ramificación ocurre en las axilas de las hojas del tallo central.

El pepino es una planta principalmente monoica, las flores son de tamaño pequeño de 2-3 de diámetro y de color amarillo insertadas en las axilas de las hojas, las masculinas crecen separadas en racimos o grupos que se componen de 3-5-6 flores que aparecen con 7 a 14 días de anticipación a las femeninas.

El fruto es una baya modificada o pepónide de forma alargada, cilíndrica, elipsoidal o prismática; la superficie es lisa o parece recubierta con pequeñas espinas cerosas en su estado juvenil que con el tiempo se caen. Las semillas son planas de color blanco y miden de 8-10 mm de longitud con un grosor de

3-5 mm.

Presentación y Empaque del producto:

Pepino de Invernadero

Se empaca en cajas de cartón con un peso de producto de (22 libras)

b.- Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.

El grupo requiere de la adquisición de plántula, semilla y otros accesorios necesarios para los cultivos, los cuales son negociados con los proveedores de la zona. No se tiene problemas en el abasto de las materias primas que requiere la empresa para desarrollar su actividad productiva.



La mayor parte del abasto de los insumos agrícolas para el cultivo, la semilla y accesorios para el empaque son adquiridos en Maneadero, en una menor proporción se podrán adquirir algunos insumos en la Ciudad de Ensenada. Los proveedores son casas comerciales de productos agrícolas como insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de diferentes marcas de empresas y qu e manejan grandes cantidades de producto. Debido a que las compras se realizan mediante pedidos de gran volumen, se obtienen los mejores precios y estos son pagados al contado o mediante la autorización de crédito por parte del proveedor.

Principales Proveedores del Productor.

PROVEEDOR

LUGAR�PRODUCTOPRODUCTO�

�AgroHarvest, S.A

de C.V. AgroHarvest, S.A de C.V.

�AgroHarvest, S.A de C.V.�Maneadero,

B.C.�Malla sombra y AgroHarvest, S.A de C.V.

Quimical Maneadero, B.C. Fertilizante, insecticida, herbicida, semilla

Agrocosta Maneadero, B.C. Fertilizante, insecticida, herbicida, semilla

Proveedora Maneadero Maneadero, B.C. Madera, barrote y materiales

c.- Canales de distribución y venta.

El grupo estará apropiado solamente del primer eslabón, el eslabón # 2 es realizado por el distribuidor en cuanto al empaque del pepino, el eslabón # 3 lo realiza el distribuidor con camiones con ambiente controlado de su propiedad hasta sus el eslabón # 4 lo tiene apropiado el comprador de la ciudad de Los Ángeles, el eslabón # 5 son los mercados detallistas en Estados Unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y otros.

(1) Producción Primaria – (2) Proceso y Empaque – (3) Transporte a Mercado Mayorista – (4)

Acopio y Distribución – (5) Mercados Detallistas – (6) Consumidor Final.

El proceso de comercialización de hortalizas en Estados Unidos está integrada por diversos agentes y/o eslabones los cuales se relacionan unos con otros como una cadena formada por: productores, compradores de producto en el campo, intermediarios de frontera o embarcadores, comerciante s mayoristas de los mercados terminales y los que venden al consumidor final. Cada uno estos agentes van agregando valor al intervenir en alguna parte del proceso de transportación, re -empaque y comercialización. Se identifican cuatro eslabones: los productores en México, los puntos de embarque, el mercado de mayoristas y minoristas.

d.- Plan y estrategia de comercialización.

La negociación igual que los demás grupos de trabajo que hicieron trato con el distribuidor, se da directamente mediante vía telefónica, El grupo envía una muestra del producto 7 días antes de la cosecha mayor y espera la cantidad que le sugiere el distribuidor le envié, las cotizaciones son en precio de origen y los pagos se realizan una vez que el producto está en la bodega del comprador. Comúnmente la compra venta se realiza con pago efectivo a los 15-30-45 días después de cerrar operaciones.



La recepción del pepino se realiza a consignación. El grupo le envía la mercancía al distribuidor bajo el acuerdo de que el pago recibido dependerá del monto vendido y del precio de mercado en el momento de su venta. Todos los agricultores de la zona del Municipio de Ensenada venden a consignación a las distribuidoras.

Dentro de la comercialización al mercado externo, los productores no tienen una injerencia directa, el cumplimiento de normas a los que están sujetos, empaque, calidad, tamaño, peso, madurez, presentación y origen, los obliga a la utilización de empresas distribuidoras o bróker, donde las cadenas de supermercados y principales compradores de los mercados terminales tienen personal propio o mediante convenios que verifican dichas especificaciones aún en zona de producción, y les permite planear sus compras en períodos determinados, para llevarlos a la distribuc ión interna o inclusive a la exportación.

e.- Cartas de intención de compra.

El grupo tiene cartas de intención de compra del pepino con el comercializador, debido a que el producto es a baja escala, pero no existe riesgo de falta de continuidad con la relación comercial entre ellos, la cantidad de producto se sujeta a la capacidad de producción del productor y no a la capacidad económica del comercializador, el productor ha utilizado este canal de comercialización desde hace 1 año; el compromiso del productor es el de entregar el productor seleccionado, posteriormente el comercializador lo empaca y limpia, de ahí le pone etiqueta para su venta.

f.- Estudios de mercado realizados, en su caso.

Ninguno.



g. Estimación de beneficios económicos con el proyecto.

Los principales impactos positivos en general, son el aporte al dinamismo de la economía local, además de la generación de empleo. Un impacto positivo se percibe también sobre las condiciones y calidad de vida. Si bien se aprecia un cambio positivo, ello no significa que se ha logrado superar el insuficiente nivel de capacitación de los trabajadores y las bajas condiciones de vida . Por si sola la producción y utilidades del grupo, no actúan en gran tamaño en la mejoría sobre los componentes de la calidad de vida de la región en su totalidad, pero el efecto positivo de sus acciones se consideran de significancia sobre los impactos socioeconómicos de la localidad donde está instalado el grupo. Por otro lado, al generar fuentes de empleo está indirectamente mejorando las condiciones para elevar el nivel de vida de una parte de la población.

Fuerza de trabajo: El Proyecto tendrá como efecto el incremento en la contratación de mano de obra

en las actividades de cosecha. La actividad agrícola genera mucha demanda de fuerza de trabajo en la región, sobre todo en la época de cosecha de las hortalizas y corresponde a una de las principales fuentes de empleo en la zona del ejido Uruapan, es importante si se considera que incide positivamente en la comunidad ejidal y poblados cercanos. En la actualidad existen aspectos negativos que influyen para reducir las inversiones del grupo, como la recesión económica que están viviendo y la falta de inversiones en la zona rural. Sin embargo, el grupo prefiere buscar gran parte de la mano de obra en la gente que es de su misma etnia mixteca que habita cerca del ejido uruapan.

Capacitación: El grupo tiene plena conciencia de que necesita contar con los mismos trabajadores la

temporada siguiente, realiza esfuerzos por invertir en capacitarlos. Por consiguiente se observara un mejor nivel de capacitación y mayor empleo de fuerza de trabajo local en los procesos productivos agrícolas, traduciéndose también en mejores niveles de productividad.

Condiciones de vida: En general las condiciones de vida del trabajador del campo asociado al trabajo

del grupo son buenas. Se percibe un impacto positivo en lo que respecta a las condiciones laborales, lo que gradualmente se ve en las mejoras que estos hacen a sus casas y los bienes que estos adquieren. Persisten sin embargo marcadas diferencias con los niveles de sueldo ofrecidos por otras fuentes de empleo, como los ofrecidos en el comercio del poblado y en la ciudad más cercana.

Sectores productivos: La actividad agrícola que desarrolla el grupo contribuye de manera importante a reactivar los negocios con los proveedores de insumos de la localidad de Maneadero y genera un efecto positivo en el área de servicios. En este sentido su impacto se considera positivo y sus efectos sobre la productividad y la mejoría de los sistemas de gestión. En primer lugar, la siembra de hortalizas demanda una serie de insumos, varios de los cuales se deben adquirir localmente (semillas, fertilizantes, etc.) En segundo lugar, el comercio se incrementa por la mayor capacidad adquisitiva de la población.

La actividad agrícola del grupo aporta salarios entre jornaleros temporales, permanentes y administrativos. Los servicios privados de fletes, consultoría financiera, servicios financieros y otros tienen un incentivo para su establecimiento. De hecho el proyecto necesita de variados servicios, tanto directamente productivos como indirectamente. Así, el impacto es mayoritariamente positi vo, a excepción de la mayor presión y sobre la infraestructura pública de caminos y servicios.



Migración: La implementación de este proyecto afianzaría la disminución que presentan los flujos

migratorios; ya que la puesta en marcha permitirá no sólo incorporar mayor mano de obra local indígena y de población flotante, sino también dinamizar el mercado laboral de la zona.

Incremento en el Ingreso Familiar: Los productores que participan en el proyecto, se verán

beneficiados con un incremento sustancial de los ingresos netos agrícolas a pa rtir del 2° año de su incorporación. En términos globales, el incremento en las utilidades será de un 200%.

8.- Análisis Financiero.

a.- Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo.

El resultado del Valor Presente Neto asciende a la cantidad de 133,370 cifra que interpretada de manera práctica significa el valor de oportunidad en pesos actuales de la alternativa en cuestión. Como es positivo el proyecto debe ser aceptado, ya que este valor representa las ganancias extra ordinarias que genera el proyecto, además de conservar el monto de la inversión inicial por 499,996 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.). En otras palabras el negocio tendrá bajo este escenario, un valor de mercado equivalente a 1 33’370 pesos, lo que es considerado como rentable en virtud de haber obtenido un VPN positivo.

Por lo anterior el periodo de recuperación de la inversión (PRI) será de 4.21 años, por lo que el proyecto debe ser aceptado, dado que el periodo de recuperación es menor al horizonte de planeación proyectado que fue de 5 años. Esta relación nos indica que es una inversión atractiva, se recupera $2.15 por cada $1.00 invertido, el margen de utilidad es adecuado y soportaría imprevistos que se le presenten al grupo.

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Años�Ing

resos Ingresos /Venta

Costos Y Gastos Total

es

Inversion Fija Y Diferida

Capital de Trabajo

Impuestos Y PTU Rec. Cap. Trab. Valor

Residual

Flujo de Efectivo

�0��-$499,996�$

0��-$ 499,996�

0

2�

$ 313,544

$ 146,164 16,679 $ 150,701

�3�$ 313,544

3 4 $ 313,544 $ 146,164 16,679 $ 150,701 5 $ 313,544 $ 146,164 16,679 0 99,999 $ 250,700

�

$ 1,188,578 $ 554,078 RBC 2.15 VAN $ 133,370 TIR 19.22%

Tasa Act. 12%�0

0

1 2 3 Flujo Actualizado del Proyecto

-499,996 137,001 124,546 113,224

102,931 155,665 �Flujo Acumulado Flujo Acumulado

-499,996

Retorno sobre la Invers

�



b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo. (En su caso).

El grupo Producción de Hortalizas y Flores del Cañón Buenavista, S.P.R. de R.L. Realizara las siguientes inversiones: Adquisición de Modulo de invernadero de 1900 m2 para la producción de hortalizas, con una inversión total de $ 499,996 pesos M.N., bajo el siguiente esquema de participación entre el grupo y el programa SEFOA-SAGARPA:

CONCEPTO Monto


Otros SFA-Sagarpa Productor

Estructura de Invernadero 499,996 375,000 124,996 Adquisición de Modulo de invernadero de 1,900 m2�499,996��375,000��124,996��Total Inversion Fija 499,996

375,000

�Total Inversion Fija Total Inversion Fija

Inversion Diferida Proyecto de Inversion��

0

�Total Inversion Diferida Total Inversion Diferida

TOTAL 499,996 375,000 124,996

100.00 75.00 25.00 �

EJWCUCION DEL PROYECTO AÑO DEL 2012 �CONCEPTO��Apr-12��May-12

CONCEPTO

Apr-12 May-12

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA��X��INSTALACION DE EQUIPO

X �INSTALACION DE EQUIPO INSTALACION DE EQUIPO

c. Proyección financiera actual y proyectada (ingresos/egresos).

Costos de Operación��Fijos














































�Fijos�60,664 Fijos

Inversiones 499,996 Total Egresos 646,160 146,164 146,164 146,164 146,164

UAFIR

�



Impuestos I.S.R.- P.T.U. 16,679 16,679 16,679 16,679 16,679 Utilidad de Operación 150,701 150,701 150,701 150,701 150,701

Amortización de prestamos

Total Amortizaciones - - - - -

Saldo Neto 150,701 150,701 150,701 150,701 150,701

Capacidad de pago >100 >100 >100 >100 >100

(Escenario de cumplimiento ajustado) 26.60% 26.60% 26.60% 26.60% 26.60%

Punto de Equilibrio (% de Ventas) 8.33% 26.60% 26.60% 26.60% 26.60%

Punto de Equilibrio (Pesos) 67,789 83,409 83,409 83,409 83,409

d. Descripción de costos (fijos y variables).

�

e. Necesidades de inversión.

�


�


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�


�


CONCEPTO FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos) ��Otros��SFA-

Sagarpa

Otros SFA-Sagarpa

Beneficiarios

asp

SUMA

��

T O T A L 375,000 75.00 124,996.00 25.00 499,996 100.00

La principal necesidad se centra en la adquisición del módulo de invernadero de 1,900 m2, el cual será adquirido con un proveedor proveniente del estado de Sinaloa y el cual también ofrece servicios de comercialización a sus clientes.



f. Para Infraestructura Pesquera y Acuícola y Modernización de la Flota Pesquera agregar al menos el Estado de Resultados y Balance del ejercicio inmediato anterior y estados financieros Proforma para los primeros tres años del proyecto.

9.- Activos, inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

Inventario de Activos��1

Casa �1 Casa��1

automóvil 1 Casa

1 automóvil

1 terreno de 400 m2

1 camión��1 Mochila

Fumigadora �1 Mochila

Fumigadora 1 Mochila Fumigadora

Herramienta Varias �

10.- Descripción y análisis de Impactos esperados.

a.- Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo).

Actualmente los niveles del capital del grupo representan el 35.00% con respecto al total de los activos, pero con la implementación del proyecto y la ejecución de los procesos productivos sugeridos, se lograra incrementar un 15.00 % el capital, para quedar en 50.00% con respecto a los activos del grupo.

b.- Incremento porcentual esperado en el volumen de producción.

Con el proceso de producción de hortalizas en invernadero se incrementa notablemente la productividad de la tierra, pues son sistemas muy intensivos que en pequeños espacios y en corto s periodos de tiempo, generan gran cantidad de productos comestibles de alto valor comercial.

En términos absolutos y en base a referencias al comportamiento que tienen estos cultivos al utilizar la tecnología propuesta para su producción, se incrementara la cantidad actual de 800 cajas comercializables producidas a cielo abierto, para el año inmediato de la inversión la cantidad comercializable de 2,800 cajas de producto al año producidas bajo invernadero y en 2 ciclos al año, logrando un incremento en el volumen de producción calculado en 250% respecto a la lograda a cielo abierto, en ese mismo tiempo se logra la estabilización, esto como efecto de hacer más eficiente sus procesos productivos, los resultados esperados por cultivo que se manejan son las siguientes:



�SIN

PROYECTO SIN PROYECTO

CON PROYECTO CON-SIN

�AÑOS�Volum

en de

AÑOS

Volumen de

Producción

1 800 2,800 2,000 250.00

2

�800

2,800 2,000 250.00 �3�800�

3 4 800 2,800 2,000 250.00

�

c.- Número esperado de empleos a generar.

El cultivo de hortalizas bajo invernadero necesita de una gran cantidad de jornales al año. Además se necesita mano de obra calificada para la construcción de estructuras metálicas, por lo que se genera empleo. El cultivo de hortalizas también requiere de conocimientos especializados, por lo que hay posibilidades de empleo para expertos en capacitación técnica sobre temas hortícolas, el grupo actualmente produce a cielo abierto y requiere de cierto número de jornales, pero estos se incrementan al producir en invernadero, ya que el ciclo se alarga y se pueden realizar 2 ciclos al año, por lo que el empleo tiene un impacto positivo, además de que el grupo empleara a personas indígenas que pertenecen a su comunidad y no tienen empleo.

Con Proyecto

AÑOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO CON-SIN

�N

umero de Empleos

Numero de Empleos

Beneficio Neto Incremental

Incremento %

�1�2�8

�

1 2 2 8 6 3

00.00

�

d.- Incremento en los rendimientos (en su caso).

Los rendimientos de los cultivos son impactados positivamente con las inversiones, debido a que existe una gran diferencia en cómo se desarrolla una planta a cielo abierto a una bajo ambiente controlado (invernadero), aunado a esto que con el invernadero se puede producir 2 ciclos al año.



AÑOS�SIN PROYECTO


��Rendimiento en Cajas

Rendimiento en Cajas 3

�400

1,425 1,025 256.25 �4�400�

4

e.- Reducción estimada de los costos.

Los costos de producción se incrementan notablemente en un 224.81%, sobre todo por la inversión en las estructuras de los invernaderos y el que se pueda establecer 2 ciclos por año del cultivo, pero con los beneficios obtenidos se paga rápidamente la inversión.



��Costos de

Producción

Costos de Producción

($) Total

3 45,000

146,164 101,164 224.81 �

Para el cultivo del pepino se tiene actualmente un costo unitario de producción por caja de $75.00 pesos, pero con la implementación del proyecto se reducirá un 31.63% para quedar en $51.28 pesos por caja de 22 libras. La variación se debe a que antes del proyecto se tenían rendimientos más bajos y se requería de más insumos como insecticidas y fertilizantes, ya que al estar expuestos al medio ambiente, se tenía más presencia de plagas y enfermedades que causaban mermas hasta del 35% en producto cosechado, esto le restaba calidad y no cumplía con las exigencias del comprador, por este motivo se desechaba ese producto al no poder salir al mercado.



f. Comparativo con y sin el proyecto.


CON PROYECTO

CON-SIN

��Ingreso

s

Ingresos Totales

Costos de Producción ($) Total

Utilidad $

Ingresos Totales

Costos de Producción

($) Total

2 98,000 45,000 53,000 313,544 �

Con el cambio tecnológico propuesto del módulo de invernadero, se llega a incrementar los beneficios hasta en un 215.81%, al poderse establecer 2 ciclos el mismo año agrícola y el incremento del rendimiento del cultivo, ya que bajo ambiente controlado se extiende el tiempo de cosecha y se inicia más pronto con los cortes.

11. Análisis de la situación ambiental, en su caso.

a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa.

Impactos Ambientales

1.- La Actividad Productiva que practica este grupo es de las que afecta moderadamente al ambiente y que tiene algunos impactos negativos que pueden ser solucionados.

2.- La contaminación por el uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes para la producción de Hortalizas, son solucionados mediante aplicaciones con las dosis recomendadas para cada producto preocupándose por no exceder la cantidad exacta que se requiere para los tratamientos, además que son aplicadas mediante equipo especial para dosificar los productos y no causar contaminación de suelo y agua (mantos acuíferos).

3.- Se cuenta con un área para acopiar los desechos que genere los envases que se desocupan de los agroquímicos.

4.- Los terrenos donde se construirá el invernadero, anteriormente tenia uso como terreno agrícola, por lo que no se altera ninguna especie de flora o fauna en el terreno.

5.- En cuanto al agua que se utiliza esta será suministrada por pozo profundo registrado, por lo que no sé verá afectado ningún afluente de este recurso.



6- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas.

7.- Tampoco afectara a los vecinos con la construcción del invernadero.

Síntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

Recurso�Tipo

de i

mpacto T

ipo de

impacto

��positivo

positi

vo nulo negativo moderado

Paisaje x nive

l de ruido

x �

b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas.

Hasta ahorita no se ha adoptado alguna fuente de energía alterna, que ayude al proceso productivo del grupo, el pozo ya está electrificado y tiene una bomba sumergible, por lo que por el momento no se ha planeado el utilizar otro tipo de energía para accionar el pozo.

c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.

Medidas específicas para el cuidado ambiental son los que siguen:

Tratar los recursos contaminados antes de su entrada a la unidad de producción agrícola (en

especial el agua).

Los envase de los químicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables.

Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos.

Después de la aplicación de agroquímicos permitidos se deben respetar los tiempos de re

entrada: 2 horas después de aspersiones aéreas con fungicidas, 6 horas después de aplicaciones de herbicidas, 72 horas después de aplicaciones de nematicidas.

Disponer de información detallada referente al uso y manejo de los productos químicos.

Aplicación del reglamento básico para el almacenamiento de los productos químicos.

Los agroquímicos a utilizarse solamente serán los permitidos oficialmente y los trabajadores

deberán recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo.



Cuando no es posible la rotación o renovación del suelo, se puede esterilizar térmicamente el

suelo.

La bodega de almacenamiento de los productos debe ser de material impermeable e

incombustible, bien aireada, con instalaciones eléctricas seguras.

Los equipos utilizados en las labores de post cosecha deben garantizar la conservación de los

recursos.

Realizar análisis periódicos de suelos y aguas para determinar a tiempo los procesos de

contaminación.

Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no

presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Garantizar a los trabajadores con contratos justos que incluyan seguros de enfermedad y

accidentes.

Facilitar controles médicos periódicos a los trabajadores que se encuentren en contacto con

químicos.

12. Conclusiones y recomendaciones.

Basándose en los resultados de la Proyección Financiera, donde se obtuvieron los índices de Rentabilidad del Proyecto, a un escenario de recuperación de la inversión proyectada y a la baja probabilidad de ocurrencia de eventos Técnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados, se puede concluir que:

La fortaleza de la fuente principal de los ingresos proyectados la cual corresponde al flujo neto

generado por las ventas de Hortalizas (Pepino Persa) es sólida, predecible y sostenible. La experiencia en la zona con este tipo de cultivos es buena. El grupo mantiene una relación comercial con un comercializador, que le garantiza la

comercialización del pepino.

El flujo neto proyectado es sólido, a pesar de que los riesgos tienen un nivel medio de impacto en el proyecto, su probabilidad se reduce al aplicar las inversiones y capacitación propuestas según experiencias en la zona, aunado a un mejor manejo del cultivo en su etapa de campo.

La capacidad del grupo es más que suficiente para generar el flujo neto necesario para cubrir sus aportaciones para las inversiones.

Por Conclusión: Se determinó que el apoyo que se solicita para la construcción de un módulo de

1,900 m2 de Invernadero y la producción de cultivo de pepino (Cucumis Sativus L.), traerá beneficios al solicitante y generara un impacto positivo en la producción de pepino persa, cuyo destino es la exportación a USA, generaran empleo en la zona donde se ejecute este proyecto.



Basándose en los resultados de la Proyección Financiera, donde se obtienen índices adecuados de Rentabilidad del Proyecto, y un escenario de recuperación de la inversión proyectada, así como una baja probabilidad de ocurrencia de eventos Técnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados.

De acuerdo a los resultados de dicha evaluación mediante un escenario de certidumbre, con base a información de precios, costos y volúmenes de venta actuales del productor, nos hace concluir que el proyecto es Técnico, Social, Ambiental y Financieramente Viable, con un buen grado de Sostenibilidad y Predeciblemente Rentable.

proyecto artemio solano diaz 2012

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