proyecto aji de cocona

“Año de la consolidación del Mar de Grau”

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DOCENTE : Camacho Galván, José Antonio

CICLO :

ESTUDIANTES:

Cotera Casas, Liliana Escobar Arana, Mauricio. León Arias, José Luis Sanabria Asto, Nissan Vivanco Villanueva, Henry

HUANCAYO - PERÚ2016

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 1

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo……………………………………………………………………………….I

Módulo IDatos Generales

1.1.Nombre…………………………………………………………………………………………71.2.Giro Del Negoción……………………………………………………………………………..71.3.Ubicación……………………………………………………………………………………….71.4.Código CIIU…………………………………………………………………………………….81.5.Presentación De Los Promotores……………….…………………………………………...81.6.Problema Identificado………………………………………………………………………....81.7. Idea De La Necesidad U Oportunidad Del Negocio………………………………………..81.8.Objetivos Del Proyecto………………………………………………………………………...91.9.Oportunidad De Negocio………………………………………………………………………9

A. Competidores Directos…………………………………………………………………….10B. Competidores Indirectos…………………………………………………………………..11

1.10. Estrategia Del Proyecto……………………………………………………………………..181.11. FODA Del Negocio…………………………………………………………………………..181.12. Modelo Del Negocio…………………………………………………………………………19

Módulo IIEstudios de Mercado y Análisis de las Encuestas

2. Cuantificación De La Demanda……………………………………………………………...212.1 Universo…………………………………………………………………………………..212.2 Encuesta De La Encuesta Concluyente……………………………………………….252.3 Análisis De Resultados De La Encuesta………………………………………………272.4 Análisis Del Macro Entorno (Teoría Del Macroambiente de Porter)……………….43

2.5.1 Político y Legal………………………………………….…………….…………..43 2.5.2 Macro Económico…………………………………….…………….…………….45 2.5.3 Factores Socio – Cultural……………………….………….……………………48 2.5.4 Aspecto Tecnológico……………………….…………………………….………492.5.5 Factor Ambiental……………………………..…………………………………..502.5.6 Factores Demográficos………………………………………………..………...50

2.5 Análisis De Competencia (Cruz De Porter)…………………………………………...52 2.6 Análisis De La Cruz De Porter – Ají De Cocona……………………………………...53

A. Análisis De La Comercialización……………………………………………………57B. Producto……………………………………………………………………………….57C. Plaza…………………………………………………………………………………..57D. Promoción…………………………………………………………………………….58E. Precio………………………………………………………………………………….58

2.7 Ciclo De Vida Del Producto Considerando Las 4 P’s………………………………..62

Módulo IIIEstudio Técnico

3.1. Tamaño……………………………………………………………………………………….643.1.1 Tamaño Teórico………………………………………………………………………643.1.2 Tamaño Máximo……………………………………………………………………...643.1.3 Tamaño Normal………………………………………………………………………64

3.2 Procesos……………………………………………………………………………………...663.2.1 Flujograma De La Producción (Por Producto)…………………………………….66 3.2.2 Requerimiento De Materia Prima Directa………………………………………….673.2.3 Requerimiento De Mano De Obra Directa………………………………………...683.2.4 Requerimiento De Carga Fabril…………………………………………………….703.2.5 Requerimiento De Gastos De Ventas……………………………………………...713.2.6 Requerimiento De Inversiones Tangibles…………………………………………72


3.2.7 Requerimiento De Inversiones Intangibles………………………………………..733.3 Localización………………………………………………………………………………….74

3.3.1 Macrolocalización (Para Producción Y/O Servicios)…………………………….75 3.3.2 Microlocalización (Para Producción Y/O Servicios)……………………………..75

Módulo IVEstudio Legal y Organizacional

3.4.

4.1 Forma Societaria…………………………………………………………………………….774.2 Régimen Laboral…………………………………………………………………………….774.3 Régimen Tributario…………………………………………………………………………..784.4 Organigrama Funcional……………………………………………………………………..794.5 Manual De Organización y Funciones…………………………………………………….80

1. Organo Directivo……………………………………………………………………….802. Organo Ejecutivo……………………………………………………………………….803. Organo De Línea……………………………………………………………………...1034. Organo Desconconcentrado…………………………………………………………103

Modulo VProyección de Ingresos

3.5.1. Ingresos Por Ventas Por Producto Principal…………………………………………….1055.2. Ingresos Por Ventas De Productos Secundarios……………………………………….105

Modulo VIEstudio Económico

6.6.1.Presupuesto De Materias Primas Directas……………………………………………...1076.2.Presupuesto De Mano De Obra Directa………………………………………………....1076.3.Presupuesto De Carga Fabril……………………………………………………………..1086.4.Presupuesto De Costo De Ventas………………………………………………………..1086.5.Presupuesto De Gastos Administrativos………………………………………………...1096.6.Presupuesto De Gastos De Ventas………………………………………………………1096.7.Presupuesto De Gastos Operativos……………………………………………………...1106.8.Presupuesto De Inversión De Tangibles………………………………………………...1116.9.Depreciación………………………………………………………………………………..1126.10. Presupuesto De Inversiones Intangibles………………………………………………1136.11. Amortización De Intangibles…………………………………………………………….113

Módulo VIIInversión y Financiamiento

7.7.1. Presupuesto De Inversión Total………………………………………………………...1157.2. Presupuesto De Financiamiento………………………………………..……………...1167.3. Cronograma De Pagos Del Financiamiento……………………………………...…...116

Módulo VIIIEvaluación Económica y Financiera

8.8.1.Estado De Resultados Proyectados……………………………………………………1178.2.Flujo De Caja……………………………………………………………………………..1178.3. Indicadores Económico –Financiero……...……………………………………………119


8.3.1. VAN…………………………………………………………………………………119

8.3.2. TIR………………………………………………………………….………………1208.3.3. Beneficio Costo Periodo De Recuperación De Capital……………………….120

Anexos…………………………………………………………………………………………..121

RESUMEN EJECUTIVO

La cocina de la selva tiene platos típicos enraizados con un sabor muy tradicional, que

incluye guisos, salsas, carnes, emparedados, ensaladas, sopas y palillos, con

ingredientes y especias propios de la región y algunos importados. Su comida es

valorada como un atractivo turístico y económico.

La influencia cosmopolita también aportó en el desarrollo progresivo de su comida,

creando curiosidad y estimulando a la mixtura de algunos sabores.

La Cocona es una fruta cítrica que crece en abundancia en la selva, su color y forma

varía, algunas son más grandes y de color rojizo, mientras que también las hay

pequeñas y amarillas, posee entre sus nutrientes, gran cantidad de vitamina C.

Es importante resaltar que el consumo de Ají de Cocona ha llevado a que hoy en día

exista una gran demanda en el mercado de la selva, entonces tenemos la oportunidad

de elaborar industrialmente y también dar a conocer en nuestra región como consumo

alternativo e incorporar con la comida regional, ya que en la zona de la sierra el

consumo del rocoto es muy frecuente.


EXECUTIVE SUMMARY

Jungle kitchen has dishes rooted in a very traditional flavor, including stews, sauces,

meats, sandwiches, salads, soups and sticks with ingredients and spices own region

and some imported. Their food is valued as a tourist and economic attractiveness.

The cosmopolitan influence also contributed to the progressive development of their

food, creating curiosity and encouraging the mixture of some flavors.

The Cocona is a citrus fruit that grows in abundance in the forest, color and shape

varies, some are larger and reddish, while there are also small and yellow, has among

its nutrients, lots of vitamin C.

Importantly consumption Aji de Cocona has meant that today there is a great demand

in the market of the jungle, then we have the opportunity to develop industrially and

raise awareness in our region as an alternative use and incorporate the regional food

as near the saw rocoto consumption is rife.


MÓDULO IDATOS GENERALES


1. NOMBRE :

2. GIRO DEL NEGOCIO:

Producción y Comercialización de ají de cocona.

3. UBICACIÓN : La Producción y Comercialización de Ají elaborado a base de Cocona se

encontrará ubicado en calle Manuel Alonzo Quispe N°754 el Tambo.

GRAFICO N° 01


4. CODIGO CIIU

1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

5. PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES

Cuadro Nº 01: Promotores

Apellidos y Nombres Código Celular

COTERA CASAS, Liliana

SANABRIA ASTO, Nissan

VIVANCO VILLANUEVA, Henry U2013132930 979704504

Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016.

6. PROBLEMA IDENTIFICADO

Dar a conocer una alternativa de ají elaborado con una fruta y que se produce en la selva que es la cocona y ajíes mono o charapita; además contamos en la región con un importante población procedente de la selva donde se obtiene una buena oportunidad de negocio al ofrecer un producto muy bien elaborado con una buena presentación e información, con lo cual le otorgue garantía nuestro producto.

7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO La tendencia al crecimiento de la población de Huancayo que debido a la

migración de personas de otros departamentos en especial de las regiones

donde hay selva, hace posible una gran demanda con respecto a la comida

que cada región consume. La gran ventaja del valle del Mantaro es que los

productos tanto de la costa como de la selva son fáciles de obtenerlos por estar

cerca; así no ocurre con otros departamentos como es el caso de Loreto que al

no contar con redes de carretera que interconectan con la sierra los producto

no llegan con lo cual hace que la población desconozca dichos productos.


Nuestra principal oportunidad es contar con un producto de un gran valor

nutritivo y presentarlo en ají ya que la población de Huancayo y del valle del

Mantaro gusta de acompañar sus comidas con ají o rocoto.

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Difundir el consumo del ají de cocona.

Industrializar la producción de ají de cocona.

Generar puestos de mano de obra para desempeñarse como

trabajadores en la elaboración del ají.

Comparar nuestro producto envasado; que sea práctico, económico, de

buen sabor con respecto al ají de cocona tradicional.

Desarrollar cadenas productivas sólidas y organizadas incluyendo a

agricultores dedicados al cultivo de Ají charapita y cocona.

Motivar a las autoridades regionales para que apoyen el desarrollo

empresarial en torno a la producción de Ají hecho de Cocona.

Organizar y capacitar a los agricultores dedicados al cultivo de Ají

Charapita y Cocona; para estandarizar el rendimiento por área, para

asegurar una fuente constante de materia primas para la cadena

productiva por mucho tiempo.

9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

9.1 OPORTUNIDAD DE OFERTA

Una de las cuestiones o dudas que pueden tener las empresas cuando

entran al mercado de las ofertas locales es cómo tratar a los clientes que

llegan por este medio a nuestro establecimiento. Las ofertas locales son

una oportunidad de promoción para la empresa no un servicio de bajo

coste, por lo que debemos ofrecer a los clientes que llegan por este medio

una atención y servicio similar a los que ofreceríamos si llegaran por otro

canal a nuestra empresa.


El objetivo es más dar a conocer nuestro negocio. A través de las ofertas

locales llegan clientes que a lo mejor de otra forma no se hubieran

planteado traspasar el umbral de nuestra empresa. Un trato como a

cualquier otro cliente, conseguir una buena impresión de ellos para que su

experiencia con nuestra empresa sea buena.

Porque no podemos entender el mercado de ofertas locales de otra

manera. Un cliente que llega a nuestro negocio y que gracias a la oferta

local accederá a nuestros productos de buena calidad y a un costo

razonable contando con envases de diferentes tamaños y presentaciones

que vamos a elaborar.

A.- COMPETIDORES DIRECTOSPara nuestro trabajo de investigación consideramos que nuestros

competidores directos son:

Cuadro Nº 02: Competidor Directo – Industrias SISA S.A.C



B.- COMPETIDORES INDIRECTOS:

Analizando el mercado podemos encontrar que nuestros principales

competidores indirectos son:

Cuadro Nº 03: Competidor Indirecto – Alicorp S.A.



9.2 OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA

Nuestra demanda está representada por la población huancaína los

distritos del tambo, Huancayo y chilca, basándonos en el sondeo que

realizamos tenemos los siguientes resultados:

PRE – TESTCuestionario Realizado

(Sondeo mediante encuesta para el ají de Cocona)

Por favor, dedique unos momentos a completar esta encuesta. La

información que nos proporcione servirá para lanzar el producto.

1.- ¿Ha consumido usted el ají de cocona?

2.- ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca que está hecho de ají de

cocona?

3.- Le gustaría que el Ají de Cocona sea comercializado?

4.- ¿En su opinión cree que el producto sea llamativo para la población?

5.- ¿Si el producto sale a la venta lo compraría?


Cuadro N° 04“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”

¿Ha consumido usted el Ají de Cocona?Frecuencia Porcenta

jePorcentaje

válidoPorcentaje acumulado

Válidos

SI 8 26,7 26,7 26,7NO 22 73,3 73,3 100,0Total

30 100,0 100,0


Gráfico N° 01“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”


Análisis: En la encuesta el 73.33% considero que consumió el Aji de

Cocona y el 26.67%no consumió el Ají de Cocona

Cuadro N° 05“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”

¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca que está hecho de Ají de Cocona?

Frecuencia

Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

SI 28 93,3 93,3 93,3NO 2 6,7 6,7 100,0Total

30 100,0 100,0





Análisis: En la encuesta se aprecia que el 93,33% si estarían de acuerdo en probar una

nueva marca hecho en Ají de cocona y el 6.67% no está dispuesto probarlo.

Cuadro N°06“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”

¿Le gustaría que el Ají de Cocona sea comercializado?Frecuenci

aPorcenta

jePorcentaje


Válidos

SI 28 93,3 93,3 93,3NO 2 6,7 6,7 100,0Total

30 100,0 100,0





Análisis: En la encuesta se aprecia que el 93,33% si estarían de acuerdo en probar una

nueva marca hecho en Ají de cocona y el 6.67% no está dispuesto probarlo.

Cuadro N° 07’“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”

¿En su opinión cree que el producto sea llamativo para la población?Frecuenci

aPorcentaje Porcentaje


Válidos

SI 27 90,0 90,0 90,0NO 3 10,0 10,0 100,0Total 30 100,0 100,0





Análisis: En la encuesta el 90.00% opinan que el producto sea llamativo para la población y

el 10.00% no cree que el producto sea llamativo.

Cuadro N° 08

“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”

¿Si el producto sale a la venta lo compraría?Frecuencia Porcent

ajePorcentaje


Válidos

SI 30 100,0 100,0 100,0





Análisis: En la encuesta el 100.00% compraría el producto si sale a la venta.

10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Estrategia de Diferenciación:Manejaremos una estrategia de diferenciación ya que nuestro producto

estará enfocado al nivel socioeconómico general y orientado al consumo en

los hogares de los principales distritos de Huancayo (El Tambo, Huancayo y

Chilca).

Ya que son ellos quienes podrían adquirir más el producto que brindamos

por tener un ingreso económico fijo mensual.

11. FODA del NegocioCuadro N° 09

FODA de Producción y Comercialización de Ají de Cocona

OPORTUNIDADES AMENAZAS- Demanda del producto Ají de Cocona- Demanda de alimentos preparados.- Incremento de la capacidad

económica de las personas que viven en Huancayo

- Incremento de Restaurantes a nivel regional.

- Concientización de la población por consumir productos de calidad.

- Entrada de nuevos competidores provenientes de Lima

- Entrada de nuevos competidores locales.

- Inversiones extranjeras-

FORTALEZAS DEBILIDADES- Contamos con un área para la

producción de la Cocona.- Contamos con personal capacitado

para la elaboración y distribución del producto.

- Estamos en una de la región más comerciales del país.

- Falta de experiencia en el servicio.

- Desconocimiento del sector- No contamos con un espacio

interno que funcione como estacionamiento.

ESTRATEGIAS FODA- Contratar los servicios de empresas de publicidad- Capacitar constante a nuestros empleados- Invertir en publicidad en medios electrónicos- Establecer alianzas estratégicas con productores y consumidores del

producto como restaurantes campestres, cafetines, restaurantes en general, etc.



12. MODELO DEL NEGOCIO

Cuadro N° 10 - Modelo del Negocio

Red de Partners

Actividades Claves Oferta Relaciones con los Clientes

Segmentos de Clientes

Proveedores de Ají de

Cocona

Proveedores de

Maquinas

Asesoría de Expertos en el rubro o giro del Negocio

Rapidez en la venta y entrega del Producto.

Supervisión y seguimiento constante en la producción del Ají de Cocona.

Supervisión de la venta de los productos a consumir.

Contar con equipos modernos para la adecuada Producción.

Se ofertara productos en

tres (03) presentaciones (500mg, 750mg

y 1Kl).

Atención personalizada, amable, rápida y eficaz por medio de la venta directa.

Encuestas periódicas a nuestros clientes.

Nivel económico A, B y C.

Restaurantes

Recursos Clave Canales de Distribución

Recursos Humanos:Capacitación constante al personal de Producción y Venta.

Proveedor:

Publicidad:

Calle Manuel Alonzo Quispe N° 754 – EL Tambo.

Contar con una página web para los pedidos en línea.

Contar con central telefónica para pedidos e informes a los clientes.

Estructura de Costos Flujo de Ingresos

Altos Costos: Maquinarias

Bajos Costos: Local de Producción y venta. Constitución de la empresa. Licencia de funcionamiento Capacitación personal.

Margen de ventas: Se estima tener 20 pedidos de producto por día, lo cual haría 140 pedidos a la semana (de lunes a a domingo), 560 pedidos al mes, con lo cual generaríamos unos ingresos de S/. 1960.00 nuevos soles mensuales estimado.



MÓDULO IIESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE

LAS ENCUESTAS


2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

2.1 UNIVERSO

2.1.1. Criterios de segmentación:

2.1.1.1. Geográfico:

Provincia: Huancayo Distrito: El Tambo, Huancayo y Chilca Zona de Residencia: Zona Urbana NSE: A, B, C

2.1.2. Data Estadística.

POBLACION PROVINCIAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO

503139

Habitantes al 2015

Cuadro N° 11POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015UBIGEO

DEPARTAMENTO,

PROVINCIA Y DISTRITO

2012 2013 2014 2015

Total

Hombr

e

Mujer

Total Hombr

e

Mujer

Total Hombr

e

Mujer

Total Hombr

e

Mujer

120000

JUNÍN 1,321,407

667,187

654,220

1,331,253

672,198

659,055

1,341,064

677,188

663,876

1,350,783

682,129

668,654

120100

HUANCAYO 497,29

9

239,107

258,192

499,432

239,773

259,659

501,384

240,345

261,039

503,139

240,819

262,320

120101

HUANCAYO 116,91

5

56,108

60,807

116,930

56,112

60,818

116,944

56,116

60,828

116,953

56,120

60,833

120104

CARHUACALLANGA

1,137

610 527 1,200 648 552 1,267 688 579 1,337 730 607

120105

CHACAPAMPA

1,022

477 545 976 456 520 931 435 496 888 415 473

120106

CHICCHE 1,097

536 561 1,053 515 538 1,010 494 516 968 474 494

120107

CHILCA 83,883

40,426

43,457

84,504

40,627

43,877

85,087

40,807

44,280

85,628

40,965

44,663

120108

CHONGOS ALTO

1,527

722 805 1,480 700 780 1,434 679 755 1,389 658 731

120111

CHUPURO 1,901

932 969 1,861 913 948 1,819 893 926 1,778 873 905

120112

COLCA 2,080

938 1,142

2,071 927 1,144

2,062 916 1,146

2,053 905 1,148

120113

CULLHUAS 2,418

1,201

1,217

2,361 1,174

1,187

2,304 1,147

1,157

2,247 1,120

1,127

120114

EL TAMBO 158,75

2

75,768

82,984

159,787

76,060

83,727

160,685

76,286

84,399

161,429

76,433

84,996

Fuente: INEI – Proyección 2015


GRAFICO N° 06 Población Distrital

Cuadro N°12 - Población Provincial

Cuadro N°13 - Zona de Residencia

GRAFICO N° 07


Cuadro N°14 NSE A-B-CNSE Huancayo El Tambo ChilcaA 10415 19321 2994B 15623 19321 5987C 41660 51522 20956D 26038 25761 17962E 10415 12880 11975

Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016


En el segmento C y D contamos con un mercado potencial ya que los dos suman el 62% de la población de Huancayo.

2.1.1. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Cuadro N°15 Sistematización de InformaciónCRITERIO Huancayo El Tambo ChilcaDISTRITO 115722 161004 85534

Zona Residencial 104150 128804 59874EdadSexo 99984 119788 55683NSE 64990 83851 27841

Universo 176682Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016 INEI

2.2. MUESTRA

2.3. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE


Z 1.96P 0.93Q 0.07N 176682E 0.05

n = 99.97922295

n= 100

ENCUESTA SOBRE EL PRODUCTO DE AJI DE COCONAPor favor, dedique unos momentos a completar esta encuesta. La información

que nos proporcione servirá para lanzar el producto.

1.- ¿Compraría Ud. Ají de cocona de 10 cc?

2.- ¿Con que frecuencia compraría Ají de Cocona de 10 cc?

a) diario b) Interdiario c) semanal d) quincenal e)

otros:__________________________

3.- Cuantos sachet de 10 cc compraría?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)

otros:__________________________

4.- ¿Pagaría Ud. S/. 0.40 Por un sachet de 10 cc?

5.- ¿Compraría Ud. Ají de Cocona de 125 cc?



otros:__________________________


a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)

otros:__________________________

8.- ¿Pagaría Uds. / 1.80 Por un sachet de 125 cc?


9.- ¿Compraría uds. Ají de cocona de 400 cc?



otros:__________________________


a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)

otros:__________________________

12.- ¿Pagaría Uds. S/. 7.90 Por un sachet de 400 cc?

13.- ¿Compraría Ud. Ají de Cocona de 900 cc?



otros:__________________________


a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e)

otros:__________________________

16.- ¿Pagaría Ud.S. / 14.50 Por un sachet de 900 cc?


2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE

Cuadro N° 16


Compraría Uds. Ají de coconade10 ccFrecuenci

aPorcentaj

ePorcentaje


Válidos

SI 70 70,0 70,0 70,0NO 30 30,0 30,0 100,0Total

100 100,0 100,0


GRAFICO N° 08“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”


Análisis: En la encuesta el 70.00% considero que si compraría el Aji de Cocona de 10cc y

el 30% considero que no compraría

CUADRO N° 17“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”

Con que frecuencia compraría ají de coconade10cc

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

DIARIO 34 34,0 34,0 34,0INTERDIARIO

17 17,0 17,0 51,0

SEMANAL 15 15,0 15,0 66,0QUINCENAL 4 4,0 4,0 70,0OTROS 30 30,0 30,0 100,0Total 100 100,0 100,0




Análisis: En la encuesta se aprecia que el 34% compraría con frecuencia el Aji de Cocona de 10 cc, el 30% compraría con

frecuencia otros, el 17% compraría con frecuencia interdiario, el 15% semanal y el 4% compraría con frecuencia quincenal.


Cuantos sachet de10cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje


Válidos 0 30 30,0 30,0 30,01 13 13,0 13,0 43,02 21 21,0 21,0 64,03 14 14,0 14,0 78,04 18 18,0 18,0 96,05 3 3,0 3,0 99,06 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0


GRAFICO N°10“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de Cocona”


Análisis: En la encuesta el 30% opinan otras cantidades de sachet de 10 cc, el 21% compraría sachet de 10cc, el 18% compraría sachet de 10cc, el 14% compraría sachet de 10cc, el 13% compraría sachet de 10cc, el 3% mencionan que comprarían sachet de 10cc y el 1%

indica que comprarían sachet de 10cc..


Pagaría Uds. S/04.0 Por un sachet de10ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje


Válidos SI 70 70,0 70,0 70,0NO 30 30,0 30,0 100,0Total 100 100,0 100,0




Análisis: En la encuesta el 70. % opinan que pagarían S/. 0.40 por un sachet, el 30% indica que no pagaría la cantidad de S/. 0.40 del sachet de 10cc


Compraría Uds. Ají de cocona de125ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje






Análisis: En la encuesta el 81% compraría el Ají de Cocona en su presentación de 125cc y el 19.00% no compraría el Ají de cocona en su presentación de 125 cc

Análisis: En la encuesta el 48% compraría el Ají de cocona de 125 cc semanal, el 21% compraría quincenal, 19% comprarían otros dias, el 10% comprarían interdiario y el 1% compraría diario y mensual el Ají de cocona de 125cc.


Con que frecuencia compraría ají de cocona de125ccFrecuenci

aPorcentaj

ePorcentaje


Válidos

DIARIO 1 1,0 1,0 1,0INTERDIARIO

10 10,0 10,0 11,0

SEMANAL 48 48,0 48,0 59,0QUINCENAL 21 21,0 21,0 80,0OTROS 19 19,0 19,0 99,0MENSUAL 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0





Cuantos sachet de125cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje


Válidos 0 19 19,0 19,0 19,01 55 55,0 55,0 74,02 19 19,0 19,0 93,03 6 6,0 6,0 99,04 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Huancayo, mayo de 2015GRAFICO N° 14



Análisis: En la encuesta el 55% compraría sachet de 125 cc, el 19% compraría sachet de 125cc, y el 6% compraría sachet de de 125 cc y el 1% compraría sachet de 125cc


Pagaría Uds.S/1.80 Por un sachet de125ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje






Análisis: En la encuesta el 78% pagaría S/.1.80 por un sachet de 125cc y el 22% opina que no pagaria S/1.8 por un sachet de 125cc.


Compraría Uds. Ají de cocona de 400ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje






Análisis: En la encuesta el 55.00% no compraría Aji de Cocona de 400 CC y el 45% si compraría Aji de Cocona de 400cc


Con que frecuencia compraría ají de cocona de 400ccFrecuenci

aPorcentaj

ePorcentaje


Válidos

DIARIO 2 2,0 2,0 2,0SEMANAL 5 5,0 5,0 7,0QUINCENAL

14 14,0 14,0 21,0

OTROS 53 53,0 53,0 74,0MENSUAL 26 26,0 26,0 100,0Total 100 100,0 100,0




Análisis: En la encuesta el 53% compraría otros presentaciones, el 26% compraría con frecuencia cocona de 400cc, el 14% compraría con

frecuencia Ají de cocona de 400cc, el 5% compraría con frecuencia el Ají de cocona de 400cc y el 2% compraría Ají de cocona diario


Cuantos sachet de 400cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje


Válidos 0 53 53,0 53,0 53,01 44 44,0 44,0 97,02 2 2,0 2,0 99,03 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0




Análisis: En la encuesta el 53% no opinan sobre la cantidad de sachet de 400 cc, el 44.00% compraría sachet de 400cc, 2.00% compraría sachet de 400cc y el 1% compraría sachet de 400cc.


Pagaría Uds. 790 Por un sachet de 400ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje






Análisis: En la encuesta el 59% opinan que no pagaría S/ 7.9 por el sachet de 400cc, el 41.00% opina que si pagaría por el sachet de 400 cc.


Compraría Ud Ají de cocona de 900ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje




GRAFICO 20



Análisis: En la encuesta el 71% opinan que no compraría el sachet de 900cc y el 29.00% opina que si compraría sachet de 900cc.


Con que frecuencia compraría ají de cocona de 900ccFrecuenci

aPorcentaj

ePorcentaje


Válidos

DIARIO 2 2,0 2,0 2,0SEMANAL 1 1,0 1,0 3,0QUINCENAL

9 9,0 9,0 12,0

OTROS 70 70,0 70,0 82,0MENSUAL 12 12,0 12,0 94,02 MESES 4 4,0 4,0 98,03 MESES 2 2,0 2,0 100,0Total 100 100,0 100,0




Análisis: En la encuesta el 70% no saben con que frecuencia compraría sachet de 900cc, el 12% compraría con frecuencia sachet de 900cc, el 9% compraría con frecuencia sachet de 900cc, el 4% compraría con frecuencia sachet de 900cc, el 2% compraría con frecuencia sachet de 900cc y el 1%compraria sachet de 900cc


Cuantos sachet de 900cc compraríaFrecuencia Porcentaje Porcentaje


Válidos 0 72 72,0 72,0 72,01 25 25,0 25,0 97,02 1 1,0 1,0 98,03 1 1,0 1,0 99,04 1 1,0 1,0 100,0Total 100 100,0 100,0


GRAFICO N° 22“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de cocona”


Análisis: En la encuesta el 72% no saben cuantos sachet de 900cc compararía, 25% compraría sachet de 900cc, y el 1% compraría 900cc

CUADRO N° 31“Estudio de producción y comercialización del producto de Ají de cocona”

Pagaría UdS 1450 Por un sachet de 900ccFrecuencia Porcentaje Porcentaje






Análisis: En la encuesta el 76% no pagaría por un sachet de 900cc y el 24% si pagaría por un sachet de 900cc

2.5. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO (TEORÍA DEL MACROAMBIENTE DE PORTER)

2.5.1. Político y legal: LEY Nº 28304

Ley de Promoción del Desarrollo Económico y Productivo.Impulsa la creación, el establecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas Descentralizadas (MYPE Descentralizada) con la finalidad de insertarlas en la economía.

Promueve la descentralización productiva, el desarrollo de los corredores económicos y ciudades intermedias y el fortalecimiento de las cadenas de valor con prioridad en las cuencas cocaleras, para lo cual se establecerá un régimen especial de apoyo.

LEY Nº 28368

Ley de Fortalecimiento del Fondo Múltiple de Cobertura MYPE

Ley que consolida un fondo destinado a la ejecución de programas de afianzamiento para la pequeña y microempresa, a efecto de cumplir con lo establecido en la Ley Nº 28015. La vigencia del “Fondo Múltiple de Cobertura MYPE” será de diez (10) años, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.


Comentario:Esta ley nos beneficia ya que el estado Impulsa la creación, el establecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas. Lo cual muchas empresas nuevas participaran en la parte económica del país

Comentario:Este fondo cubre a todos lo MYPES por lo que nos beneficia en muchos aspectos, cuando se habla de afianzar nos da a conocer sobre la formalización de muchas empresas.

LEY Nº 28304

Ley de Promoción del Desarrollo Económico y Productivo.Impulsa la creación, el establecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas Descentralizadas (MYPE Descentralizada) con la finalidad de insertarlas en la economía.

Promueve la descentralización productiva, el desarrollo de los corredores económicos y ciudades intermedias y el fortalecimiento de las cadenas de valor con prioridad en las cuencas cocaleras, para lo cual se establecerá un régimen especial de apoyo.

Las categorías del Premio Nacional a la MYPE 2012 para la inclusión productiva son:

1.‐ Espíritu emprendedor e Internacionalización,2.‐ Liderazgo y Estrategia Empresarial,3.‐ Creatividad e Innovación Empresarial,4.‐ Empleo formal y Responsabilidad Empresarial Social y Ambiental,5.‐ Enfoque al cliente y Vocación por la Excelencia Empresarial.

Conoce más sobre el Premio Nacional a la MYPE en: www.premiomype.pe

La Municipalidad Provincial de Huancayo es una entidad que se encarga de promover el desarrollo local, ejerciendo las funciones que se encuentran determinadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Constitución Política y Ley de Bases de Descentralización.

Dentro de las funciones que le competen están la de promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo de la provincia, buscando el bienestar de la población.


Comentario:Este fondo cubre a todos lo MYPES por lo que nos beneficia en muchos aspectos, cuando se habla de afianzar nos da a conocer sobre la formalización de muchas empresas.

Comentario:Existen programas creada por el estado donde premian a las MYPES y esto es bueno porque muchas empresas manejados por emprendedores natos marcan la diferencia en este país.

Las políticas públicas realizadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo, se llevan a cabo en pleno uso de su autonomía política, económica y administrativa que le otorga la ley y bajo principios como la participación ciudadana y organización vecinal, rendición de cuentas, eficiencia y equidad en la administración de los recursos.

Dentro de las funciones que tiene la Municipalidad se encuentran:

Elaboración de normas y regulación de los servicios que le

corresponden.

Diseñar estrategias, programas, políticas que tengan como objetivo promover el desarrollo local, de acuerdo a Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Municipalidades.

Uno de los objetivos de nuestro proyecto es ser líder dentro de la región lo cual promoverá el emprendimiento y la formalización de muchas empresas, empleo y un producto elaborado dentro de la ciudad de Huancayo.

2.5.2.Macro económico:Actividades económicas en la ciudad de Huancayo el 2014

CUADRO N° 32


GRAFICO N° 24

GRAFICO N° 25


Comentario:Tenemos la oportunidad en el sector industrial, ya que Huancayo cada mes cae en este indicador. El sector industrial no está siendo explotado por lo que no hay empresas competitivas que puedan sobresalir y que son aplacadas por grandes empresas de afuera

Comentario:Es un reto para el sector de manufactura ya que las estadística nos indica una caída terriblemente desalentador se ha visto muchos factores que afectan a este sector lo cual vamos a ver más adelante.

GRAFICO N°26


Comentario:La actividad minera sumó 16 meses de crecimiento continuo, aumentando en diciembre en74,5 por ciento ante la mayor producción de cobre (661,6 por ciento), esto refleja que Junín es potencial en la minería y entre Enero a Diciembre hay un crecimiento de 61.2%, el mercado minero va creciendo.

Aunque la participación de Junín en el PBI del Perú es de solamente 2.9%, la región ha venido creciendo a tasas promedio de 5.3% anuales, y en el 2008 su PBI ascendió a S/.5,619 millones, lo que implicó un crecimiento de 8.3% respecto del 2007, según el Banco Central de Reserva.Fuente: Banco central de reserva 2007

Tanto en autoservicios como en bodegas es notoria la carencia de productos locales, salvo envasados de café. La cadena de autoservicios Plaza Vea, también presente en el Real Plaza, cuenta entre sus proveedores con sólo cuatro empresas de la región, según José Luis Álvarez, gerente de desarrollo económico del Gobierno Regional de Junín. Para el funcionario, ello se debe a la falta de envasadoras y conserveras, que limita la puesta en calidad de los productos de la zona.Huancayo capital concentra el 75% de la industria de Junín, la cual se reparte entre fabricación de productos lácteos, crianza de truchas, artesanías, entre otros.Fuente: Perú Económico.com 2010.

2.5.3. Factores Socio – Cultural:GRAFICO N° 27


Comentario:El empleo en la ciudad de Huancayo en el mes Diciembre se incrementó en 5%, debido a los aumentos en todas las ramas y por lo que podemos ver que la el huancaíno tiene muchas opciones de encontrar un trabajos no estable en las empresas privadas destacando los incrementos en transportes, almacenes y comunicaciones 16.9% y en la industria manufacturera 7.5%

Comentario:Podemos determinar que en lo económico tenemos una gran oportunidad para que nuestro producto AJÍ DE COCONA pueda desarrollar.

Fuente: Arellano Marketing - 2009

La provincia de Huancayo destaca por su producción de hortalizas, y tubérculos como zanahoria y papa. Sin embargo en los últimos años se han registrado incrementos en las exportaciones de productos no tradicionales como el de alcachofa, la cuales también procesada en la región, siendo Europa uno de sus destinos principales.

Asimismo se viene dinamizando la producción de maca, que constituye uno de los productos bandera del Perú.

Este proyecto es ambicioso ya que se producirá y comercializará un producto nuevo e innovador y que tiene como ingrediente principal un fruto de la selva central. El Ají de Cocona es utilizado en los platos de la zona, la diferencia que tendría este producto con los ajíes que se preparan y comercializan en la sierra central son muchas lo cual competirían en muchos aspectos.

2.5.4. Aspecto tecnológico:GRAFICO N° 28


Comentario:La clase media se ha extendido en la ciudad de Huancayo, por lo que los ingresos de loa huancaínos han mejorado, los progresistas han abarcado gran parte de la ciudad y las edades fluctúan de 25 años a más.

Comentario:Cultural, la gente Huancaína está acostumbrado a consumir lo suyo eso sería una gran desventaja, pero también desea experimentar lo nuevo.

Fuente: Arellano Marketing - NPC

El ingreso de empresas telefónicas ayudó que la población Huancaína pueda obtener aparatos de comunicación de última generación lo cual ya tienen la tecnología a la mano. Esto es una ventaja que se tiene ya que gracias a las redes sociales y aplicaciones que ahora se descargan gratuitamente facilitan la comunicación ya sea por ejemplo de un producto, comentarios que se pasa por esta vía.Hoy ahora toda empresa maneja base de datos para conservar a su cliente y muchos de ellos afianzar con ellos, una de las estrategias que se aplican es que se le pueda dar un trato especial al consumidor.

2.5.5 Factor ambientalLa zona del proyecto se caracteriza por tener un clima típico de la sierra central, con bajas temperaturas que oscilan entre los 10° y 13° C, la mayor elevación llega a los 3620 msnm.El estudio realizado dentro de los 2 distritos y provincia arrojo un resultado favorable ya que en su producción no se llegara a contaminar el medio ambiente, ni alrededores de la fábrica.

Los residuos que queden de la producción serán para utilizarlo de abono por lo que se minimizara la contaminación ambiental, por lo que consideramos y promovemos el cuidado del medio ambiente.

2.5.5. Factores demográficos.

En la Región Junín, el 46% de la población reside en Sierra y el 54% en zonas de Selva.


Comentario:Existe una gran oportunidad de segmentar las redes sociales y plataformas digitales para establecer una estrategia digital eficiente en función a los objetivos de las empresas, se puede establecer un puente con el consumidor para poder acceder a ellos directamente.

Comentario:Huancayo está conectado ya sea por la tecnología que ahora se encuentra a la mano, sino también por los medios de comunicación ya sea por radio, tv, internet, etc.

Comentario:En lo ambiental nos favorece por ser un clima que nuestros productos no se maltraten ya se por el calor y la humedad y se cuenta con los servicios a disposición.

Ello contrasta con la visión tradicional de Junín como departamento andino; el mayor dinamismo demográfico de las zonas selváticas por el proceso de colonización y urbanización secundaria, determina que ciudades como Chanchamayo, San Ramón y Satipo crezcan más rápidamente que muchas de las ciudades andinas con excepción de la capital, Huancayo.

CUADRO N° 33

GRAFICO N° 29

Fuente: Banco central de reserva 2007

Este fenómeno hizo que la población de la ciudad aumente constantemente. Así, de ser una ciudad de aproximadamente 340.000 habitantes en los años ochenta los tres distritos núcleos de Huancayo arrojaron una población de aproximadamente 503139 habitantes en el Censo 2009.


Comentario:De acuerdo al último censo podemos decir que Huancayo se está convirtiendo en un mercado potencial ya que en los últimos años se ha verificado un fenómeno de inmigración a la ciudad. La enunciación de Huancayo como la ciudad más importante del centro del país ha acelerado la llegada de migrantes de los departamentos cercanos.

Sobre la evolución de la población de Huancayo se observa en el cuadro siguiente:

GRAFICO N° 30

Fuente: Banco central de reserva 2007

2.6. ANÁLISIS DE COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER)

GRAFICO N° 31Análisis de la Cruz de Porter – Ají de

Cocona


Comentario:Podemos determinar que la población de Huancayo va creciendo cada año, lo cual el número de hogares va de la mano en crecimiento y es una oportunidad de negocio ya que nuestro producto va dirigido a ellos.


2.6.1. COMPETIDORES DIRECTOS PRESENTES

La competencia directa para el desarrollo y ejecución del proyecto; Ají de Cocona, está dada por los siguientes productos:

Cuadro N° 34Descripción de Competidores Directos

Nº Marca Producto Ubicación

01 Alacena

Crema de ají Tari No conocido

Fortalezas Debilidades

Años en el mercado.Variedad de

presentaciones.Producto conocidoPublicidad Televisiva.Exposición y venta en

Centros comerciales.Convenio con

Supermercados.

Sus productos no son novedosos. No tiene reparto o Delivery. No abarcan restaurantes de manera exclusiva.

Marca Producto Ubicación

02 Alacena

Crema de ají Sanka No conocido



presentaciones.Producto conocidoPublicidad Televisiva.Exposición y venta en


Supermercados.

Sus productos no son novedosos.No tiene reparto o Delivery.No abarcan restaurantes de manera exclusiva.

Marca Producto Ubicación

03 Alacena

Crema de rocoto Uchukuta

No conocido



presentaciones.

Sus productos no son novedosos. No tiene reparto o Delivery. No abarcan restaurantes de manera exclusiva.


Producto conocidoPublicidad Televisiva.Exposición y venta en


Supermercados.


2.6.2.COMPETENCIA INDIRECTA PRESENTE

Asumimos que nuestros competidores indirectos aumentarán la posibilidad de nuevos entrantes ya que una de las razones de ser de un negocio es que “Sin competencia no hay nuevos entrantes”, y al potenciar nuestra producción, comercialización y publicidad nos veremos fortalecidos y superpondremos la marca.

2.6.3.COMPETENCIA POTENCIAL

No se ha descubierto o detectado competidores potenciales para el producto “Ají de Cocona”

2.6.4.PROVEEDORES

Proveedores de insumos y/o materia prima:

Mayra Perú S.A.C.Ubicación: Jr. Vizcaya N° 175, Urb. Javier Prado Lima 30Teléfonos: RPM #995555113 – Fijo (01) 4742054

Dentro de la gama de productos que ofrecemos, ponemos a su disposición los siguientes: Orégano Seco en Hojas, Maca Orgánica en Polvo Páprika, Palta (Aguacate) Hass y Fuerte, Mango Kent f.Frijol Castilla, Cocona (otros productos entre frutas y verduras) Para el desarrollo de nuestra labor contamos con personal altamente calificado y especializado en cada área de abastecimiento lo que garantiza la calidad del producto y el cumplimiento en el plazo de entrega de la mercadería. Es nuestro propósito, que su empresa nos brinde la posibilidad de pertenecer a su lista de proveedores habituales, para lo cual quedamos atentos ante cualquier duda o inquietud que aparezca.

Vallecito Agro Ccoyllor S.A.C.Ubicación: Mercado Mayorista de Huancayo – puesto N° 123Teléfonos: RPM #960612323 – Fijo (064) 231654


Ponemos a su disposición los siguientes: Palta (Aguacate), Mango Kent Cocona y otros productos entre frutas y verduras. Contamos con personal altamente calificado y especializado en cada área de abastecimiento lo que garantiza la calidad del producto y el cumplimiento en el plazo de entrega de la mercadería.

D’Primera Frutas y VerdurasUbicación: Calle Manuel Cisneros N° 1115 – La Victoria – LimaTeléfonos: RPM #966330133 – Fijo (01) 4742054

Proveedores de frutas y verduras, estamos en el Mercado Mayorista de Santa Anita, tenemos precios por mayor y contamos con una excelente cartera de clientes que respalda nuestro servicio.

2.6.5.CLIENTES

Hogares dentro de la región Junín quienes se encuentren en el siguiente ámbito:

Hogares del Distrito de HuancayoHogares del Distrito de El TamboHogares del Distrito de Chilca

2.6.6.RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES

Para determinar la rivalidad en la industria o rubro de producción y comercialización del Ají de Cocona como es para el presente caso, hemos de desarrollar la tabla de costos, marketing, infraestructura y organización.

Por un lado existen empresas comercializadoras y distribuidoras que ofrecen un producto similar con son; la Crema de Ají Sanka, crema de Ají Tarí y la crema de rocoto Uchucuta, pero por otra parte ninguna de estas empresas ofrece la exclusividad en productos como lo es el Ají de Cocona, de novedad en el mercado, con las características de producción y comercialización, contando con reparto delivery. Aun así la competencia es alta. La principal competidora del Producto Ají de Cocona es la empresa Alicorp S.A. con sus productos ya mencionados. La rivalidad principalmente entre esta empresa y la nuestra se debe a que cuentan con años en el mercado y en consumo en los hogares.


Por lo que se realizarán múltiples ofertas y sobre todo el Producto Ají de Cocona, utilizará la publicidad para diferenciarse.

2.6.7.LA AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

La amenaza de nuevos competidores es alta ya que la mayoría de los productos que comercializan esta empresa Alicorp pertenecen a franquicias y no necesitan grandes inversiones para poner en marcha la producción y comercialización del Ají de Cocona propiamente dicho. Además a ello tienen la facultad de gozar con aceptación en sus productos ya lanzados al mercado.

Algunos otros posteriores productos similares que no pertenecen a ninguna de estas marcas no suponen apenas competencia ya que no cuentan con la exclusividad y diferencia en presentación del Ají de Cocona, y sus costos de producción serían mayores debido a las economías de escala.

2.6.8.PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS

Existen empresas que ofrecen otro tipo de productos como Hellmanns y Maggi que prácticamente son diferente al Ají de Cocona exclusivo que ofrece nuestro Proyecto, pero que si pueden ser sustitutivos y que suponen una fuerte competencia como por ejemplo Mayonesa Hellmanns, Ketchup Maggi.

2.6.9.EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

El poder de los clientes es alto ya que el producto que ofrecemos “Ají de Cocona” lo pueden adquirir en hogares de todos los NSE por cuanto los precios serán asequibles al público en general. Además como los productos que ofrecen otras empresas son similares exigirán también un mejor servicio. Es necesario también que los clientes confíen en los ingredientes (materia prima) utilizados para elaborar los productos ya que la calidad será también nuestra distinción y carta de presentación.

2.6.10. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores tienen un bajo poder de negociación puesto que el número de proveedores que pueden vender la materia prima la cual necesitamos es alto y estos productos no están diferenciados. Esto beneficia a la producción y comercialización del Ají de Cocona que puede conseguir los productos que necesita a un coste más bajo.

2.8. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN


2.8.1. PRODUCTONuestro producto a ofrecer tiene como valor nutritivo la vitamina “C”, esta exquisita fruta es un producto netamente de la selva central puesto que se puede comercializar por su valor nutritivo y las ventajas que ofrece en el aspecto de la salud. Netamente elaborado sin preservantes, ni colorantes artificiales para satisfacer los gustos y preferencia del público exigente.

Diseño de logo: se ha diseñado un nuevo logo con la finalidad de diferenciar el negocio de la competencia de esta manera el público en general podrá reconocerlo con facilidad.

Diseño de eslogan: queremos que nuestros clientes se sientan identificados con nuestro producto natural de nuestra selva central.

Presentación: Los empaques modernos de 10 cc., 125 cc. en sachet, los mismos que brindaran higiene, seguridad y buena

2.8.2. PLAZAVenta directa

Para la venta directa de nuestro producto tenemos varios

puntos de venta tales como:

Ferias

Festivales gastronómicos

Mercados

IntermediariosPara la venta con intermediarios se manejaría a través de

distribuidoras a los cuales se daría buenos márgenes de

utilidad así como concursos para su fuerza de ventas en

colocación de nuestros productos.

Del mismo modo se manejaría la venta en

supermercados y centros comerciales ya que este canal

de autoservicio está en crecimiento.

2.8.3. PROMOCIÓN


Publicidad: Se repartirán volantes en ferias, festivales gastronómicos,

mercado de Huancayo para dar a conocer nuestro producto.

Utilizaremos comunicación visual a través de afiches y banners con el diseño de la marca y por lanzamiento una promoción publicitaria por radio local de Huancayo.

Elaboraremos folletos, estos deben tener un buen diseño para que sean atractivos a la vista de los consumidores

Promoción de ventas Se realizaran degustaciones de nuestro ají de cocona en

los mercados, ferias, festividades gastronómicas, supermercados.

Colocar módulos en zonas estratégicas para dar a conocer

nuestro producto de esa manera realizar concursos con los clientes y regalar a los participantes delantales con nuestro logotipo.

Por lanzamiento de nuestro producto regalar recetas de

comidas que combinen con nuestro ají de cocona. Otorgar muestras gratis en los mercados de abastos Se incorporará como regalo a las presentaciones de ají de

cocona unos cucharones hasta terminar el stock. Se otorgaran descuentos y ofertas como 2x1 a los clientes.

2.8.4. PRECIO

El Ají de Cocona se encontrara al precio accesible en los

mercados que oscilan entre S/. 0.40 hasta S/.7.90

dependiendo de la presentación, la más común será el sachet

de S/. 0.40.

2.7. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO

CUADRO N° 35

Demanda proyectada de Producción y Comercialización de Ají de Cocona en versión de 10cc.

DEMANDA PROYECTADA

ITEMS UNIDAD

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Proyección (tc)

% 3% 3% 3% 3% 3%

Mercado Potencial

Hogares NSC A-B-C

176682 181982 187442 193065 198857

Mercado Disponibl

e

Hogares NSC A-B-C

123677 127388 131209 135146 139200

Mercado Objetivo

Hogares NSC A-B-C

6184 6369 6560 6757 6960

Frecuencia que

compra o Visita

# de veces

365 365 365 365 365

Unidades Adquirida

s por Compra o

Visitas

# de veces

2 2 2 2 2

Unidades estimada

s

# 4514225 4649652 4789141 4932816 5080800

Valor de Venta

S/. S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40

Ingresos estimado

s

S/. S/. 1,805,690.04

S/. 1,859,860.74

S/. 1,915,656.56

S/. 1,973,126.26

S/. 2,032,320.05


Mercado Potencial: La cantidad de habitantes resulta de la segmentación para el caso de niveles socioeconómico A, B Y C de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca teniendo 176628 habitantes.

Mercado Disponible:Se obtiene de la pregunta N° 1 en el cual nos muestra que el 70% de los encuestados estarían dispuestos a comprar el Ají de cocona de 10cc, para ello se tuvo que hallar el 70% del Mercado Potencial resultando como mercado disponible de 123677 habitantes.

Mercado Objetivo: El mercado objetivo se halló en base al 5% resultando 6184 de habitantes que tienen intención de comprar el Ají de Cocona en su presentación de 10cc.

Frecuencia de Compra Anual: este valor se obtuvo de la pregunta de la pregunta N° 2 en el cual indica que el 34% compraría diario el Ají de Cocona en su presentación de 10cc

Valor de Venta: El valor se obtuvo de la pregunta N° 4 de la encuesta realizada en el cual se obtuvo que el 70% estaría dispuesto a pagar S/.0.40 por la presentación

CUADRO N° 36DEMANDA PROYECTADA


ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Proyección (tc) % 3% 3% 3% 3% 3%

Mercado Potencial

Hogares NSC A-B-C 176682 181982 187442 193065 198857

Mercado Disponible

Hogares NSC A-B-C 143112 147406 151828 156383 161074

Mercado Objetivo

Hogares NSC A-B-C 7156 7370 7591 7819 8054

Frecuencia que compra o Visita # de veces 52 52 52 52 52

Unidades Adqueridas por

Compra o Visitas

# de veces 1 1 1 1 1

Unidades estimadas # 372092 383255 394753 406595 418793

Valor de Venta S/. S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.80Ingresos

estimados S/. S/. 669,765.60 S/. 689,859.00 S/. 710,555.40 S/. 731,871.00 S/. 753,827.40

Demanda proyectada de Producción y Comercialización de Ají de Cocona en versión de 125cc.


Mercado Potencial: la cantidad de habitantes resulta de la segmentación para el caso de niveles socioeconómico A, B Y C de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca teniendo 176628 habitantes como Mercado Potencial.

Mercado Disponible:Se obtiene de la pregunta N° 5 en el cual nos muestra que el 70% de los encuestados estarían dispuestos a comprar el Ají de cocona de 125cc, para ello se tuvo que hallar el 70% del Mercado Potencial resultando como mercado disponible de 143112 habitantes.

Mercado Objetivo: El mercado objetivo se halló en base al 5% resultando 7156 de habitantes que tienen intención de comprar el Ají de Cocona en su presentación de 125cc.

Frecuencia de Compra Anual: este valor se obtuvo de la pregunta de la pregunta N° 6 en el cual indica que el 48% compraría semanal el Ají de Cocona en su presentación de 125cc

Valor de Venta: El valor se obtuvo de la pregunta N° 8 de la encuesta realizada en el cual se obtuvo que el 78% estaría dispuesto a pagar S/.1.80 por la presentación del sachet de Ají de cocona de 125cc.

CUADRO N° 37Demanda proyectada de Producción y Comercialización de Ají de Cocona de 400cc.


DEMANDA PROYECTADA


ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyeccion (tc) % 3% 3% 3% 3% 3%

Mercado Potencial

Hogares NSC A-B-C 176682 181982 187442 193065 198857

Mercado Disponible

Hogares NSC A-B-C 79507 81892 84349 86879 89486

Mercado Objetivo

Hogares NSC A-B-C 3975 4095 4217 4344 4474

Frecuencia que compra

o Visita# de veces 12 12 12 12 12

Unidades Adquiridas por Compra

o Visitas# de veces 1 1 1 1 1


Valor de Venta S/. S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 7.50

Ingresos estimados S/. S/.

357,780.00 S/. 368,512.50 S/. 379,567.50 S/. 390,960.00 S/. 402,682.50

Mercado Potencial: la cantidad de habitantes resulta de la

segmentación para el caso de niveles socioeconómico A, B Y C de los

distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca teniendo 176628 habitantes

como Mercado Potencial.

Mercado Disponible: Se obtiene de la pregunta N° 9 en el cual nos

muestra que el 45% de los encuestados estarían dispuestos a

comprar el Aji de cocona de 400cc, para ello se tuvo que hallar el 45%

del Mercado Potencial resultando como mercado disponible de 79507

habitantes.

Mercado Objetivo: El mercado objetivo se halló en base al 5%

resultando 3975 de habitantes que tienen intención de comprar el Aji

de Cocona en su presentación de 400cc.

Frecuencia de Compra Anual: este valor se obtuvo de la pregunta

de la pregunta N° 10 en el cual indica que el 26% compraría mensual

el Aji de Cocona en su presentación de 400cc

Valor de Venta: El valor se obtuvo de la pregunta N° 8 de la encuesta

realizada en el cual se obtuvo que el 41% estaría dispuesto a pagar

S/.7.50 por la presentación del sachet de Ají de cocona de 400cc.


2.8. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS 4 P DE MARKETING

CUADRO N° 38

PRODUCTO AJI DE COCONA 10 CC AJI DE COCONA 125

CC

AJI DE COCONA 400

CC

AJI DE COCONA 900 CC

PRECIO S/. 0.40 S/. 1.80 S/. 7.50 S/. 14.50PROMOCIÓ

NObsequio de prueba

DegustaciónOferta de 2 x 1 Oferta de 5 x 2

Descuento de 20%, Combos

Descuento de 20%, Combos

PLAZA Amas de casa ubicados en los mercados, restaurantes

Amas de casa ubicados fuera delos autoservicios

Familias ubicados en complejo habitacional, restaurantes

Familias ubicados en complejo habitacional, restaurantes

PERIODO INTRODUCCION CRECIMIENTO

MADUREZ MADUREZ

TIEMPO 1 2 2 2

VENTAS 1780992 1780992 1780992 1780992



MÓDULO IIIESTUDIO TÉCNICO


3.1. TAMAÑO

3.1.1. TAMAÑO TEORICO

El tamaño teórico para el “Ají de Cocona”, es el trabajar las 24 horas al día, sería el tamaño exigible para lograr eficiencia y efectividad en la elaboración del producto.

3.1.2. TAMAÑO MAXIMO

El tamaño máximo para el “Ají de Cocona” de trabajar ocho horas continúas la cual nos permitirá una producción equilibrada.

3.1.3. TAMAÑO NORMAL

Cuadro N° 39: Ventas por periodo – Ají de Cocona de 10cc

Ventas por Periodo

Periodo CantidadAnual 4514225

Mensual 376185

Semanal 94046

Diario(x6 días) 15674

Valor de Venta S/. 0.34

Total de Ventas Diarias S/. 5,313.35Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016

Cuadro N° 40: Ventas por periodo – Aji de Cocona de 125cc

Ventas por Periodo

Periodo CantidadAnual 372092

Mensual 31008

Semanal 7752

Diario(x6 días) 1292

Valor de Venta S/. 1.36

Total de Ventas Diarias S/. 1,751.85Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016


Cuadro N° 41: Ventas por periodo – Ají de Cocona de 400cc

Ventas por PeriodoPeriodo Cantidad

Anual 47704Mensual 3975Semanal 994Diario(x6 días) 166Valor de Venta S/. 6.69Total de Ventas Diarias S/. 1,108.94


3.2. PROCESOS

3.2.1. FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN (POR PRODUCTO)

3.2.1.1. Descripción del Proceso de Producción

Los procesos realizados para la preparación del Ají de cocona:

Compra de insumos y Materia Prima de nuestros Proveedores:Se encuentra con el conocimiento para poder solicitar los insumos y materias necesarias para poder hacer la preparación del ají de cocona.Se tiene en cuenta con los siguientes insumos y materia prima necesaria para su elaboración: cocona, ají chuncho, limón, culantro, sal pimienta.

Selección y TratamientoSeleccionar las materias primas e insumos, ya que por ser materia primar se va a tener que dar el tratamiento adecuado antes tenga el control de calidad adecuada. El tratamiento que se dará a la materia prima será la limpieza y esterilización de las mismas.

Control de Calidad:La persona encargada de control de calidad, está capacitada y es conocedora de las propiedades de la cocona y ají asimismo está orientada a ver que después de su tratamiento estén aptas para ingresar y retirar la materia prima e insumos de Almacén.

Formulación:Este proceso se van adecuarse a la necesidad del producto los cuales son: Licuados, la cantidad varía de acuerdo a los envases que se proyecta vender por productos y cada uno de


ellos tendrá un contenedor específico para poder diferenciarlos.

Mezcla:Este proceso consta en seleccionar y hacer la mezcla (licuados) con los sub productos a solicitud del producto que se tendrá que llevar al consumidor.

Cuadro N°42 Flujograma del proceso productivo - Ají de Cocona


3.2.2. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA


LOGÍSTICA

ASISTENTE DE COCINA

COCINERO

ASISTENTE DE COCINA

LOGÍSTICAMesas de procesos

Mesas de procesos

Mesas de procesos

Codificadora 10° c

Sachet de 10cc, 125cc

Licuadora industrial

Mesas de procesos

Balanza de plataforma electrónica

RECEPCIÓN DE

MATERIA PRIMA

FORMULACIÓN

PESADO

ALMACENCONTROL DE CALIDAD

ALMACENAMIENTO

SELLADO ENVASADO

MEZCLA

SELECCIÓN DE INSUMOS

INICIO

Costos de Materiales DirectosUnidades de Producción Por 1 Servicio

Cuadro N° 43 Materiales Directos – Ají de Cocona

ITEMS UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS PRECIO S/.

PROVEEDORES

COCONA Kilogramo 3 El fruto varía desde casi esférico u ovoide hasta

ovalado, con 4 a 12 cm de ancho y 3 a 6 cm de largo,

peso entre 24 y 250 g, color desde amarillo hasta

rojizo

S/. 10.50 Mercado N° 02 - Chanchamayo

Pichanaki

CEBOLLA Kilogramo 3 Cebollas tiernas, dulces o cebolletas de manojo. Presentan más cantidad de agua y un sabor suave


Pichanaki

AJÍ CHUNCHO

Kilogramo 1 Proporciona varias de las variedades cultivares más picantes de ají.


Pichanaki

LIMON Kilogramo 1 El sabor un tanto agrio del limón, permite darle un matiz agradable a los alimentos


Pichanaki

CULANTRO Atado 1 Hojas verdes y frescos parte fundamental para dar un toque de sabor

S/. 0.50 Mercado mayorista

SAL bolsas 1 La sal se agrega a los alimentos para resaltar el sabor

S/. 1.20 Marrache S.A.C

PIMIENTA bolsas 4 Brindan el mejor aroma color y sabor para las

comidas

S/. 1.00 Sazón Lopeza

COMINO bolsas 4 Es una especia muy utilizada en la cocina,

apreciada por su aroma y sabor

S/. 1.00 Sazón Lopeza

Total de materia prima para la producción de 100 unidades de 120

gr.

TOTAL S/. 33.00


3.2.3. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA


Cuadro N°40 Requerimiento de Mano de Obra Directa – Ají de Cocona

Área: Sub Gerencia de ProducciónRequerimiento Cargo Estudio – Experiencia

ComprobadaEdad Sueldo

Básico01 Personal COCINERO Experto en Cocina Regional -

Funciones comprenden la preparación de los alimentos en las secciones del

área de producción.

25 - 40

años

S/. 900.00

01 Personal

ASISTENTE DE COCINA

Practicantes de la carrera de gastronomía - Ayudan en los

procedimientos y preparados de los ingredientes y que este disponibles para cocinero. Limpieza y mantenimiento del

equipo de cocina.

18 a más

S/. 750.00

01 Personal S/. 750.00

Pago Mensual Total S/. 2,400.00


Cuadro N°41 Requerimiento de Mano de Obra Indirecta – Ají de Cocona

Área: Sub Gerencia de Administración y VentasRequerimiento Cargo Estudio – Experiencia Mínima Edad Sueldo

Básico01 Personal LOGISTICA Egresado de la carrera de Contabilidad, con

experiencia en al Área de Almacén: Tiene como función, realizar las cotizaciones,

selección de proveedores, entregar y recibir la mercadería y registrar su ingreso en

almacén de acuerdo al PEPS.

22 - 40

años

S/. 900.00

01 Personal

VENTAS

Egresado de la carrera de Contabilidad, con experiencia en al Área de Ventas: Tiene como función, realizar la distribución y ventas de los productos, así como el de

coordinar con los clientes y lo referente a ventas explícitamente.

22 – 35

años

S/. 800.00



Cuadro N°42 Requerimiento de Mano de Gastos Administrativo y de Personal


Ají de Cocona

Gerencias y Sub GerenciasRequerimiento Cargo Estudio – Experiencia Mínima Edad Sueldo

Básico01 Personal Gerente

GeneralEgresado de la Carrera de Contabilidad, Administración, Economía y Afines: Es el

encargado de dirigir el buen funcionamiento de la empresa a través de sus órganos de

línea como son la sub gerencia de producción y la sub gerencia de

administración y ventas, asimismo será quien tenga a su carga el área de RR.HH.

23 - 40

años

S/. 1600.00

01 Personal Secretaria Egresado de la Carrera de Contabilidad, Administración, con estudios de secretaria:

Es el encargado de dirigir el buen funcionamiento y del equipo, de la calidad

del producto.

20 - 30

años

S/. 800.00

01 Personal Sub Gerente de Producción

Egresado de la Carrera de Industrias Alimentarias: Es el encargado de dirigir el buen funcionamiento y del equipo, de la

calidad del producto.

23 – 40

años

S/. 1400.00

01 Personal Sub Gerente de

Administración y Ventas

Egresado de la Carrera de Industrias Alimentarias: Es el encargado de dirigir el buen funcionamiento y del equipo, de la

calidad del producto.

23 – 40

años

S/. 1400.00



3.2.4. REQUERIMIENTO DE CARGA FABRIL

Materiales Indirectos

Cuadro N° 43 Materiales Indirectos – Ají de Cocona

ITEMS MATERIAL

CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS

PRECIO S/.

PROVEEDORES

EMPAQUE

CARTON 10 Cartón corrugado, prensado 18 cm x 15

cm x 10 cm

S/. 5.00


PAPEL STICKER

100 Etiquetas de papel aluminio 7 cm x 10

cm

S/. 22.00

ENVASES

Doypack 100 Envases de cierre hermético, tiene varias capas que mantiene los alimentos en buen estado sin ninguna entrada bacterias

S/. 66.00

Total de materia prima para la producción de 100 unidades de

120 gr.

TOTAL S/. 93.00


Suministros

CUADRO N° 44 Suministros – Ají de Cocona

ITEMS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

AGUA m3 - S/. 150.00

ELECTRICIDAD Kws - S/. 110.00

TELEFONO - INTERNET

Dbm - S/. 80.00

COMBUSTIBLES Galones 10 S/. 120.00

TOTAL S/. 460.00


CUADRO N° 45

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS – PUBLICIDAD

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Publicidad Radial 03 Locales Emisoras mas sintonizadas

Mensual (12 meses)

S/. 7200.00

Publicidad TV 01 Televisora local Mensual (06 S/. 4800.00


meses)

Publicidad Panfletos y otros Mensual (12 meses)

S/. 3600.00

TOTAL


3.2.5. REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTAS

CUADRO N° 46

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Servicio de Agua Profesional 01 S/. 1850.00

Serv. de Electricidad Profesional 01 S/. 1850.00

Serv. Telefonía Profesional 01 S/. 1850.00

Personal de Logística

Profesional 01 S/. 1850.00


.3.2.6. REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES

Inversión de Activos Tangibles

Cuadro N° Inversión de activo fijo (Tangible) – Ají de CoconaCUADRO N° 47

ITEM UNID.

CANT.

CARACTERISTICAS

VIDA UTIL

PROVEEDORES

Costo total

licuadora

unidad

2 Maquina Licuadora BL -

888V, 3 Velocidades

5 años Tiendas Efe S/. 200.00

balanza Milimétri

ca

unidad

1 Balanza digital gramera 10 kg

5 años J & Y S/. 50.00

balanza electróni

ca

unidad

1 balanza electrónica de

plataforma 300kg

5 años J & Y S/. 599.00


Mesa de Trabajo

unidad

2 Mesa metálica de acero

inoxidable de 1.3 m x 2.00 m

5 años Construcciones metálicas

"Marcos"

S/. 350.00

cajones unidad

4 Cajones de plásticos

apilables con manijas de 22kg

5 años Tiendas Promart

Homecenter

S/. 160.00

Estante de

trabajo

unidad

1 Estantes para almacén de

acero inoxidable

5 años Construcciones Metálicas

"Marcos"

S/. 250.00

Juego de

Cuchillos

unidad

1 Juego de cuchillos

cerámicos incluye pelador

5 años Supermercados Vea -

Huancayo

S/. 150.00


3.2.7. REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES

Inversión de Activos Tangibles

Cuadro N° Inversión de activo fijo – Infraestructura -Adecuación (Tangible) – Ají de Cocona

CUADRO N° 48

ITEM UNID. CANT.

CARACTERISTICAS VIDA UTIL

Costo total

Terreno alquiler

unidad

1 154 m2 5 años S/. 2,000.00

división de

ambiente para oficinas

unidad

5 Elaboración de divisiones de ambiente

para las oficinas de Producción,

Administrativa, contable en material DRIWAL con techo

5 años S/. 5,400.00


3.3. LOCALIZACIÓN

3.3.1. CUADRO DE LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS

Cuadro N°49 - Localización por el Método de Puntos – Ají de CoconaFACTOR PESO HUANCAYO EL TAMBO CHILCA


CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. CALIFI. PONDER.Costo de terreno 2.00 6 1.20 7 1.4 8 1.6Clima 1.00 10 1.00 10 1 10 1MP disponible 1.50 8 1.20 9 1.35 8 1.2Costo de transporte

1.00 6 0.60 8 0.8 7 0.7

Seguridad de la zona

0.80 5 0.40 7 0.56 5 0.4

Servicios básicos disponibles

0.80 5 0.40 8 0.64 6 0.48

Costo de MP 1.00 8 0.80 7 0.7 8 0.8

Cultura 0.70 5 0.35 6 0.42 5 0.35

Costos indirectos 0.80 5 0.40 8 0.64 6 0.48

Cercanía de mercado

0.40 9 0.36 8 0.32 7 0.28

TOTALES 10.00 67.00 6.71 78.00 7.83 70.00 7.29Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016

3.3.2. MACROLOCALIZACIÓN (PARA PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS)

GRAFICO N° 32 Plano de Macro-localización

3.3.3. MICROLOCALIZACIÓN (PARA PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS)


3.4. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Cuadro N° -Matriz de impacto ambiental

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL Acciones de Proyecto Impacto Ambiental

Diseño

Construcción

Operación

Aire Calidad A A A

Ruido A I A

Agua Calidad A A A

Cantidad A I A

Suelo Erosión A A A

Productividad A A A

Flora Abundancia A A A

Representatividad A A A

Fauna Abundancia A A A

Representatividad A A A

Paisaje Belleza A A A

Visual A A A

Población Relocalización A A A

Costumbres A A A

Otros Ecosistemas A A A

Calificación de Impacto : INACEPTABLE : I, Crítico : C, ACEPTABLE : A



MÓDULO IV

ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL


5.6.

4.1. FORMA SOCIETARIA

El presente proyecto estará definido dentro de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada bajo el nombre de Productores y Distribuidores de Ají de Cocona S.R.Ltda.

Cuadro N° 50: Forma Societaria – Ají de Cocona

Ventajas Desventajas

Ley General de Sociedades Nº 26887 que nos ampara.

Constitución de la Empresa en 72 horas.

El capital será divido entre los socios.

El número mínimo de socios concuerda con los integrantes quienes constituiremos la empresa.

El titular puede ser designado como gerente general de la empresa tomando el cargo de Titular-Gerente.

Contaremos con el órgano de decisión y el órgano de administración a la vez.

Acceso a la Ley MYPE y sus beneficios desde la misma constitución.

La cantidad de trabajadores la que contempla este régimen es hasta un número de 10, siendo la principal desventaja a considerar, pero también debemos mencionar que más que una desventaja será motivo para poder optar en la toma de decisiones óptimas para el buen rendimiento en producción y comercialización de nuestro producto, respecto a recurso humano.

En caso de superar los 150 UIT, automáticamente pasaremos al Régimen General del Impuesto a la Renta.

4.2. REGIMEN LABORAL

Considerando que la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la MYPE faculta acogerse al Régimen Laboral Especial tanto al micro como a la pequeña empresa, estando en vigencia a partir del 01.10.2008, siendo conocedores además que brinda beneficios y facilidades en la constitución y la puesta de empresa en marcha. El régimen laboral al que estaremos adscritos como empresa societaria corresponde al Régimen Especial Laboral de la Ley MYPE.


Cuadro N° 51: Régimen Laboral – Ají de Cocona


La Ley MYPE contempla como derechos de los trabajadores de una empresa acogida a esta Ley los siguientes aspectos, los cuales son ventaja para la empresa en marcha y para la mejor obtención de utilidad.

Derecho de percibir por los trabajadores como sueldo una RMV (S/. 750.00)

Derecho de descanso remunerado de 01 día a la semana

Derecho a 15 días de vacaciones. EsSalud, con un aporte del 4.5% Derecho a tener una pensión al

momento de jubilarse (facultativo) Indemnización por despido

arbitrario.Estas y otras razones que contempla la Ley MYPE, nos permitirán obtener menor gasto en personal por el mismo hecho de estar iniciando con nuestra empresa y generar mayores ingresos, por ende utilidad.

Por la capacidad con que cuenta en la cantidad de sus trabajadores dentro de este Régimen deberemos minimizar en contratación de recursos humanos.

Por tanto redoblar el trabajo entre los empleados y los mismos socios.

4.3. REGIMEN TRIBUTARIO

Siendo conocedores que una MYPE es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que desarrolle actividades de: extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

Nuestra empresa estará considerada dentro de Régimen Tributario RER (Régimen Especial del Impuesto a la Renta)


Cuadro N° 52: Régimen Tributario– Ají de Cocona


No requiere llevar contabilidad completa, estando solos obligados a llevar los libros contables de Compras, Ventas, Inventario y Balances.

Por lo anterior mencionado, no es necesario un personal Contador permanente en la empresa.

Obligados solo al pago de ingresos netos mensuales, lo que permite tener una utilidad mayor.

No estamos obligados a la Declaración del Pago anual del impuesto a la renta.

Podemos emitir comprobantes de pago como factura y boleta, así poder contribuir con nuestros impuestos.

En caso de superar los 150 UIT, automáticamente pasaremos al Régimen General del Impuesto a la Renta.

4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Cuadro Nº 53 – Estructura Orgánica



4.5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL 1

DENOMINACION DEL CARGO Nª DE CARGO

FUNCIONES ESPECIFICAS

Será nombrado por el Directorio, salvo el primero, que es designado en la escritura de constitución

social, es ejecutor de las disposiciones del directorio y de la junta de socios.

- Organizar el régimen interno de la sociedad, expedir la correspondencia y cuidar que la

contabilidad este al día.

- Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de junta de socios, salvo que esta decida lo

contrario.

- Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las

autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales,

- Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las actas de la junta de

socios, sesiones, libros contables y registros.

- Someter al Directorio, para su aprobación, los proyectos de la memoria y los estados

financieros, los presupuestos de la sociedad para cada año, así como los programas de


Junta de Socios

Aréa de Producción Aréa de RR.HH

Aréa de Aministración y

ventas

Gerencia General

Secretaria

trabajo y demás actividades.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADDEPENDE DE Junta de Socios

TIENE MANDO SOBRE Todas las Áreas

REQUISITOS MINIMOS

Estudios: Maestría en Administración de Empresas con conocimiento en estados financieros

y económicos, para un buen control de la empresa.

Diplomado en Gerencia

Habilidades comerciales, presupuesto económicos.

Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo

cargo o afines, mínimo de 3 años de experiencia.

Conocimiento de etiqueta y protocolo empresarial.

Edad de 25 a 45 años.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE PRODUCCIONAREA DE PRODUCCIÓN 2



Es pilar de nuestra empresa HENIALI S.R.L. dedicado a los espacios de nuestra organización y consiste en supervisar que los colaboradores conserven un ambiente agradable limpio en orden que todos los equipos de trabajo estén en su respectivo lugar, reportando cualquier anomalía del local para su mantenimiento e higiene.

Sera responsable de la limpieza en nuestra organización

Realizara actividades de hacer los pedidos de acuerdo a las metas de producción.

Elaborar reportes de avance de corte e informar al gerente general.

Cumplir con las metas de venta.

Debe de programar o planificar el trabajo del día.Establecer la prioridad y el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo.

LINEAS DE AUTORIDAD Y

RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Gerente General

TIENE MANDO

SOBRE

El área de

producción

REQUISITOS MINIMOS


Estudios: Tener conocimiento tecnológico de la función que supervisa y las

características de los materiales, las normas de seguridad y producción

Habilidades comerciales (familiarizado con almacén, informes de kardex,

presupuesto de producción, etc.)

Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este

mismo cargo o afines, mínimo de 1 año de experiencia.

Experiencia en el manejo de personal.

Conocimiento de seguridad y producción.

Estudios: Haber acabado una formación técnica o tener algún conocimiento sobre

los equipos de limpieza.

Con cursos de seguridad ambiental por lo menos 6 meses.

Comunicación fluida y siendo muy proactiva con excelentes medios de

comunicación.

Edad de 25 a 40 años.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE PRODUCCIONAREA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3



Preparar los Pronósticos de Ventas Preparar los Pronósticos de Gastos Buscar y elegir otros Canales de Distribución y Venta Investigar, sugerir y elaborar Planes Promocionales: Regalos, Ofertas, Canjes,

Descuentos, Bonificaciones, etc.

Capacitarse y buscar asesoramiento en tareas específicas Analizar y organizar los tiempos y movimientos de las rutas y zonas de venta Crear programas de capacitación y adoctrinamiento para toda la fuerza de ventas. Diseñar el proceso de obtención de Vendedores: Selección, Entrevista Personal,

Capacitación y Adoctrinamiento, que produzcan la elección de vendedores idóneos.

Redactar informes de ventas semanales o mensuales sobre las diversas actividades realizadas.

LINEAS DE AUTORIDAD Y

RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Gerente General

TIENE MANDO

SOBRE

El área de

Administración y ventas


REQUISITOS MINIMOS

- Estudios universitarios Administración y/o marketing- Manejo de Excel a nivel intermedio.- Experiencia mínima de 2 años liderando y organizando equipos de ventas.- Experiencia realizando estudios de mercado.- Manejo de equipo y grupos de trabajo- Comunicación fluida y siendo muy proactiva con excelentes medios de comunicación.- Edad de 25 a 40 años.

4.6. Reglamento de la organización de funciones

Presentación

El presente Reglamento Interno de Trabajo establece las condiciones en las

cuales debe desenvolverse la relación laboral, señalándose los derechos y

obligaciones del colaborador; así como las sanciones en caso de

incumplimiento.

El conocimiento de los alcances del reglamento, permitirá al colaborador

cumplir a cabalidad sus funciones y a los Jefes y Supervisores encargados de

gerenciarlo, tomar decisiones dentro de un marco de respeto a los derechos de

los colaboradores.

Es propósito del presente documento de trabajo, ser difundido y conocido, para

lograr la armonía laboral entre colegas de trabajo y entre trabajador empleador,

como un requisito insoslayable para alcanzar el cumplimiento de las metas y

objetivos de la empresa.

4.6.1 GeneralidadesArtículo 1.- El presente reglamento es de carácter obligatorio y

establece normas a las que deberán sujetarse todos los trabajadores

dentro de la empresa HENIALI S.R.L.


Artículo 2.- Todos los asuntos no especificados en este reglamento

quedan bajo lo estipulado en la ley de Trabajo.

Artículo 3.- Cada trabajador tendrá un jefe inmediato al cual tiene el

deber de comunicar sus actividades y cualquier modificación de ellas.

Artículo 4.- La organización HENIALI S.R.L. se deslinda de cualquier

responsabilidad en cuanto a objetos personales perdidos, ya que es

obligación de cada trabajador cuidar sus pertenencias.

Artículo 5.- El personal está obligado a cumplir su contrato de trabajo,

así como cualquier instrucción que determine la organización HENIALI.

Articulo 6.- Es obligación del personal cumplir con las reglas de

higiene y seguridad.

Artículo 7.- Es obligación de todo trabajador permanecer

constantemente en sus puestos para resolver cualquier inconveniente.

Artículo 8.- Las disposiciones de este Reglamento Interno de Trabajo

establecen las condiciones de trabajo orientadas a fomentar la

armonía en las relaciones laborales, generar un ambiente de trabajo

en equipo y mantener la productividad de la organización HENIALI, así

como preservar el servicio al cliente.

4.6.2 Jornada LaboralArticulo 9.- Al ingresar o salir de la empresa deberá registrar su hora de

entrada y salida en el registro diario de asistencia.

Artículo 10.- La jornada laboral será de seis días a la semana.

Artículo 11.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas

se sancionara sobre pago de nómina y prestaciones.

Artículo 12.- Vacaciones y días festivos estarán sujetos a disposiciones

oficiales y a cambios con previo aviso.

Artículo 13.- Las vacaciones no serán acumulables.


Artículo 14.- Todos los trabajadores cuentan con 60 minutos para

descansar y tomar un refrigerio. Cada área decidirá los horarios para

sus trabajadores.

Artículo 15.- La organización velará por el bienestar, seguridad del

personal y de sus instalaciones. Se compromete en preservar la salud e

integridad física de las personas dentro de sus locales y a evitar daños

a las instalaciones, en un marco de mejora continua de la seguridad.

4.6.3 SalariosArtículo 16.- La organización abonará la remuneración en función de la

jornada de trabajo y efectividad de la prestación de servicios. En caso

de enfermedad, ausencias, permisos, entre otros, debidamente

comprobado y certificado por la institución acreditada, se realizara los

abonos respectivos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en

el centro de trabajo y de conformidad con la política de control de

asistencia de la organización.

Articulo 17.- El pago de honorarios y nomina se hará de acuerdo a los

establecido en el contrato con cada trabajador.

Artículo 18.- Estos se pagaran por mes los días 30 de cada mes

depositando en la cuenta haberes del empleado.

Artículo 19.- Los premios y bonos serán depositados en la cuenta de

cada trabajador.

Artículo 20.- En caso de renuncia se le liquidará de acuerdo al

establecido por la ley del trabajador.

4.6.4 Prohibiciones a empleadosArticulo 21.- No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro de

las instalaciones de la organización HENIALI.

Articulo 22.- Nos permite el uso de narcóticos dentro de la empresa.


Artículo 23.- Se prohíbe estrictamente hacer uso de los alimentos,

productos de limpieza, etc. Para uso personal del empleado.

Articulo 24.- Queda prohibido proporcionar cualquier información

confidencial a personas ajenas a la empresa revelando políticas y

sistemas propios de la misma.

Articulo 25.- Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa.

Articulo 26.- Ofensas, daños o faltas de respeto a otros colaboradores y

a instalaciones.

Articulo 27.- No se permite substraer ningún objeto propiedad de la

empresa.

Artículo 28.- No hacer uso personal de las áreas designadas para

labores de la organización HENIALI.

Artículo 29.- Se prohíben visitas familiares en horarios de trabajo, salvo

una gran emergencia.

4.6.5 Higiene y seguridad

Artículo 30.- El colaborador cumplirá con el desarrollo de la actividad

laboral, con la finalidad de cautelar la seguridad y salud en el trabajo,

las recomendaciones para prevenir accidentes, enfermedades

ocupacionales u otros accidentes, enfermedades ocupacionales u otros

incidentes y contingencias. Además de lo determinado por el

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y por el programa de

Seguridad de la organización.

Artículo 31.- El aseo de instalaciones se efectuara por el personal, los

días y horas correspondientes.

Articulo 32.- Es obligación de todo el personal, participar en los

simulacros con el objeto de prevenir casos fortuitos.


Articulo 33.- En caso de accidente de algún trabajador, se cuenta con

servicio médico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le

traslade al hospital.

Artículo 34.- El personal queda obligado a someterse a exámenes

médicos y psicométricos requeridos por la empresa.

Artículo 35.- Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el

uso de aretes, tatuajes en áreas visibles, cabello largo o peinados

extravagantes; en caso del personal femenino debe tener una

presentación decorosa, cabello sujetado.

Articulo 36.- Es obligación del trabajador portar el uniforme completo y

correctamente así mismo portar siempre a la vista el gafete con su

nombre.

Articulo 37.- Es obligación del empleado avisar al departamento de

seguridad cualquier situación o acción sospechosa.

4.6.6 Derechos del trabajador

Artículo 38.- Todo trabajador que ingresa a la organización HENIALI

recibirá una adecuada orientación con el fin de lograr su plena

identificación con la misión, visión, principios, políticas, reglas y

procedimientos propios de la empresa y con el puesto de trabajo para el

cual fue contratado.

Artículo 39.- La organización se reserva el derecho de autorizar el

trabajo fuera de los horarios establecidos, así como determinar a los

trabajadores que ha de proponer para laborar el sobretiempo y/o

trabajar en días de descanso semanal y feriados no laborables.

Artículo 40.- Al trascurso de un año de trabajo se darán 15 días

calendarios de vacaciones.


Artículo 41.- Los trabajadores recibirán oportunamente los instrumentos

necesarios, para desempeñarse correctamente en su área de trabajo.

Artículo 42.- La empresa está obligada a brindarles a sus empleados

una capacitación cada 6 meses para incrementar su nivel de

desempeño.

Artículo 43.- Todo empleado será asegurado automáticamente al firmar

el contrato de empleo.

Articulo 44.- El trabajador tiene derecho a asegurar al conyugue e hijos.

Artículo 45.- Anualmente se harán premiaciones hacia los trabajadores

distinguidos, que serán aquellos que contribuyan a la productividad de

la empresa.

Artículo 46.- Todo trabajador tiene derecho a réplica sobre sus

sanciones.

4.7 Gastos de formalización empresarial


4.7.1 GASTOS DE FORMALIZACION EMPRESARIAL

CUADRO N°53: Cronograma de actividades

FORMALIZACION DE EMPRESA

INSCRIPCION PRECIO S/.

1 Búsqueda de Denominación (SUNARP) 9.00

2 Reserva de Denominación (SUNARP)

300.00

Solicitud de reserva

Copia de certificado de denominación

Formulario de inscripción (24 horas)

Copia de DNI representante legal

3 Elaboración de Minuta (Notario) 90.00

4 Escritura pública (Notario) 220.00

5 Inscribir la empresa (SUNARP) 53.00

Por cada s/ 1,000.00 de capital (50,000.00) 150.00

Calificación registral 39.00

Representante Legal 22.00

6 Copia literal de la inscripción de la empresa a efectos de solicitar

el RUC (SUNARP)18.00

7 Inscripción y obtención de RUC (Surat)

0.00

Orientación llenado de formulario

Trámite; inscripción.

Supervisión de domicilio

TRAMITE DE FUNCIONAMIENTO


8 Trámite para obtención de licencia definitiva de funcionamiento

(Municipalidad de Huancayo)

261.64

Copia de Ficha de RUC

Copia del DNI - Acta representante legal

Copia de la constitución de la empresa o certificado de vigencia de poder

Título de propiedad

Autorización sectorial

9 Permiso de anuncio Publicitarios – Paneles luminosos

(Municipalidad de Huancayo)

150.00

Solicitud dirigida al Sr. Alcalde

Croquis de Ubicación

Croquis del anuncio (medidas y texto)

Copia de licencia de funcionamiento

10 Autorización de Panillas electrónicas (Ministerio de Trabajo)

Registro de marca o patente de servicio (Indecopi)

Búsqueda de antecedentes fonéticos 44.38

Tramite de registro

Copia de vigencia de poder

Copia de escritura publica

11 Copia del representante titular 486.35

TOTAL 1565.57Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016

DIAGRAMA DE GANTT


MÓDULO V

PROYECCION DE INGRESOS


55.1 Ingresos por Ventas por Producto Principal

Cuadro N°54: Ingreso por Ventas por Producto – 10CC

Ingresos estimados S/. S/. 1,805,690.04 S/. 1,859,860.74 S/. 1,915,656.56 S/. 1,973,126.26 S/. 2,032,320.05


Cuadro N° 55: Ventas por Producto – 125 CC.

Ingresos estimados S/. S/. 595,347.67 S/. 613,208.10 S/. 631,604.34 S/. 650,552.47 S/. 670,069.04


Cuadro N°56: Ingreso por Ventas por Producto - 400 CC

Ingresos estimados S/. S/. 376,862.71 S/. 388,168.59 S/. 399,813.64 S/. 411,808.05 S/. 424,162.30


5.2 Cantidades de Unidades por producto

Cuadro N°57: Unidades de Ventas por Producto – 10CC

Unidades estimada

s# 4514225 4649652 4789141 4932816 5080800


Cuadro N° 58: Unidades de Ventas por Producto – 125 CC



Cuadro N° 59: Unidades de Ventas por Producto – 400 CC

Unidades estimada

s# 47704 49135 50609 52128 53691



MÓDULO VI

ESTUDIO ECONÓMICO


66.1 Presupuesto de Materias Primas Directas

Cuadro N° 60 Presupuesto de Materias Primas Directas

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/.

COCONA Kilogramo 3 S/. 10.50

CEBOLLA Kilogramo 3 S/. 9.00AJÍ CHUNCHO Kilogramo 1 S/. 5.00

LIMON Kilogramo 1 S/. 4.80CULANTRO Atado 1 S/. 0.50

SAL Bolsas 1 S/. 1.20PIMIENTA Bolsas 4 S/. 1.00

SORBATO DE POTASIO

Gramos 14 S/. 2.00

COMINO Bolsas 4 S/. 1.00Total de materia prima para la producción de 1200 unidades de 10

cc.S/.

35.00Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016

Cuadro N°61 Presupuesto de Materias Primas Directas



CEBOLLA Kilogramo 3 S/. 9.00

AJÍ CHUNCHO Kilogramo 1 S/. 5.00


SAL Bolsas 1 S/. 1.20

PIMIENTA Bolsas 4 S/. 1.00

SORBATO DE POTASIO Gramos 14 S/. 2.00

COMINO Bolsas 4 S/. 1.00

Total de materia prima para la producción de 100 unidades de 120 gr.

S/. 35.00



Cuadro N° 62 Presupuesto de Materias Primas Directas



CEBOLLA Kilogramo 3 S/. 9.00AJÍ CHUNCHO Kilogramo 1 S/. 5.00


SAL bolsas 1 S/. 1.20PIMIENTA bolsas 4 S/. 1.00

SORBATO DE POTASIO gramos 14 S/. 2.00COMINO bolsas 4 S/. 1.00

Total de materia prima para la producción de 30 unidades de 10 cc.

S/. 35.00


Cuadro N° 63: Proyección de Materias Primas Directas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA

ANUALS/. 314,371.50 S/. 323,802.60 S/. 333,516.73 S/. 343,522.85 S/. 353,827.65


6.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa

Cargos Cantidad

Sueldo Mensua

l

Sueldo

Anual

Gratificaciones Sueldo Anual +

Gratificaciones

EsSalud CTS Costo por Empleado

rCOCINERO 1 1500 18000 750 18750 1687.5 375 20812.5ASISTENT

E DE COCINA

1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 10815

ASISTENTE DE

COCINA

1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 108.15

ASISTENTE DE

COCINA

1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 10815

TOTAL DE MANO DE

OBRA42550.65

Cuadro N° 64 Presupuesto de Mano de obra DirectasFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016

Cuadro N° 65: Proyección de Mano de Obra Directa

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Costo Mano de Obra Directa

S/. 42,550.65 S/. 43,827.17 S/. 45,141.99 S/. 46,496.25 S/. 47,891.13


6.3 Presupuesto de Carga Fabril

Cuadro N° 66 Presupuesto de Materia Prima Indirecta 10 CC

MATERIA PRIMA INDIRECTA

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

COSTO TOTAL

etiqueta unidad 1200 S/. 0.05 S/. 60.00envases Unidad 1200 S/. 0.05 S/. 60.00Carton unidad 12 S/. 0.50 S/ 6.00Total S/. 126.00


- Si tenemos 4514225 unidades = a 3763 lotes de 1200 unidades

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

etiqueta unidad 100 S/.0.15 S/. 15.00envases Unidad 100 S/.0.30 S/. 30.00carton unidad 10 S/.0.50 S/. 5.00Total S/. 50.00

Cuadro N° 67 Presupuesto de Materia Prima Indirecta 120 CCFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016


Cuadro N° 68 Presupuesto de Materia Prima Indirecta 400 CC

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

COSTO TOTAL

Etiqueta unidad 30 S/. 0.80 S/. 24.00Envases Unidad 30 S/. 0.90 S/. 27.00Total S/.51.00



Cargos Cantidad

Sueldo Mensu

al

Sueldo

AnualGratificacione

s

Sueldo Anual +

Gratificaciones

EsSalud CTS

Costo por Emplead

orSUPERVISOR AREA DE PRODUCCION

1.00 1000.00 12000.00 1000.00 13000.00 1170.00 250.00 14420.00

SUPERVISOR AREA DE VENTAS

1.00 1000.00 12000.00 1000.00 13000.00 1170.00 250.00 14420.00

TOTAL DE MANO DE OBRA 28840.00


Cuadro N° 69 Presupuesto de Mano de Obra IndirectaFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016

6.4 Presupuesto de Costo de Ventas

Cuadro N° 70 Costos de producciónCOSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS DE VENTAS)

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Materia Prima Directa S/.

314,371.50S/.

323,802.60S/.

333,516.73S/.

343,522.85S/.

353,827.65Mano de Obra Directa 42550.65 43827.17 45141.99 46496.25 47891.13Costos Indirectos de Fabricación

775256.43 798514.06 822469.52 847144.63 872557.56

Total COSTO DE PRODUCCION

S/. 1,132,178.58 S/. 1,166,143.83 S/. 1,201,128.24 S/. 1,237,163.73 S/. 1,274,276.34


6.5 Presupuesto de Gastos Administrativos

Cuadro N° 71 Costos de producciónCargos Cantida

d Sueldo

Mensual Sueldo

Anual Gratificacione

s Sueldo Anual

+ Gratificaciones

EsSalud

CTS Costo por Empleado

r GERENTE GENERAL 1.00 1,500.00 18,000.00 1,500.00 19,500.00 1,755.00 375.00 21,630.00

SECRETARIA 1.00 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.50 187.50 10,815.00

TOTAL GAST ADMIN

32,445.00


6.6 Presupuesto de Gastos de Ventas

Cargos Cantidad Sueldo Mensual

Sueldo Anual

Gratificaciones Sueldo Anual +

Gratificaciones

EsSalud CTS Costo por Empleado

rVENDEDO

R2 1500 18000 1500 19500 1755 375 21630

LOGISTICO 1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 10815

TOTAL 32445 Cuadro N° 72 Presupuesto de ventas



6.7 Presupuesto de Gastos Operativos

Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5COSTO DE

MATERIALES DIRECTOS

314371.5 323802.6 333516.73 343522.85 353827.65

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

S/. 42,550.65 S/. 43,827.17 S/. 45,141.99 S/. 46,496.25 S/. 47,891.13

TOTAL CIF S/. 775,256.43 S/. 798,514.06 822.469.52 S/. 847,144.63 S/. 872,557.56GASTOS

ADMINISTRATIVOS

S/. 32,445.00 S/. 33,418.35 S/. 34,420.90 S/. 35,453.53 S/. 36,517.13

GASTOS DE VENTAS S/. 46,235.00 S/. 49,018.35 S/. 50,620.90 S/. 51,053.53 S/. 52,117.13

COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABL

ES/. 1,210,858.58 S/. 1,248,580.53 S/. 463,700.52 S/.

1,323,670.79S/.

1,362,910.60

CAPITAL DE TRABAJO 1 MES S/. 100,904.88 S/. 104,048.38 S/. 38,641.71 S/. 110,305.90 S/. 113,575.88

INVERSION EN CAPITAL DE

TRABAJOS/. 100,904.88 S/. 3,143.50 -S/. 65,406.67 S/. 71,664.19 S/. 3,269.98

RECUPERACIÓN CAPITAL DE

TRABAJOS/. 113,575.88

Cuadro N° 73 Presupuesto Gastos operativosFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016

6.8 Presupuesto de Inversión de Tangibles

Cuadro N°74 Presupuesto de Inversión de Tangibles

Items Precio Unitario ($)

TIPO DE CAMBIO

Precio Unitario (S/.)2

Q Inicial Costo Total

LICUADORA $0.00 $0.00 S/. 100.00 2 S/. 200.00BALANZA

MILIMÉTRICAS/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.00 1 S/. 50.00

BALANZA ELECTRÓNICA

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 599.00 2 S/. 599.00

MESA DE TRABAJO

S/. 175.00 2 S/. 350.00

CAJONES S/. 40.00 4 S/. 160.00

ESTANTE DE TRABAJO

S/. 250.00 1 S/. 250.00

JUEGO DE CUCHILLOS

S/. 150.00 1 S/. 150.00

Total S/. 1,759.00



6.9 Depreciación

Items Precio Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5LICUADORA S/. 200.00 20% S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00

BALANZA MILIMÉTRICA

S/. 50.00 20% S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00

BALANZA ELECTRÓNICA

S/. 599.00 10% S/. 59.90 S/. 59.90 S/. 59.90 S/. 59.90 S/. 59.90

MESA DE TRABAJO S/. 350.00 10% S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00

CAJONES S/. 160.00 25% S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00

ESTANTE DE TRABAJO

S/. 250.00 25% S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50

JUEGO DE CUCHILLOS

S/. 150.00 20% S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

LOCAL S/. 5,400.00 20% S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00

Total S/. 7,159.00 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40 S/. 1,357.40

Cuadro N° 75 Depreciación de activos tangibles


6.10 Presupuesto de Inversiones Intangibles

Cuadro N° 76 Presupuesto de Inversiones tangiblesINVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

Ítems Precio Unitario (S/.) Q Inicial Costo TotalCERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN S/. 9.00 S/. 9.00

ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 90.00 S/. 90.00

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 300.00 S/. 300.00

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES S/. 12.00 S/. 12.00

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO S/. 100.00 S/. 100.00

CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 12.00 S/. 12.00

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO S/. 273.00 S/. 273.00

INDECOPI S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Total DE INVERSION DE INTANGIBLES S/. 2,296.00Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016


ItemsPrecio

Unitario (S/.)

tasa AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN

S/. 9.00 10% S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90

ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 90.00 10% S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS

S/. 300.00 10% S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES

S/. 12.00 10% S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

S/. 100.00 10% S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00

CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 12.00 10% S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

S/. 273.00 10% S/. 27.30 S/. 27.30 S/. 27.30 S/. 27.30 S/. 27.30

INDECOPI S/. 1,500.00 10% S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00

Total DE INVERSION DE INTANGIBLES

S/. 2,296.00 S/. 229.60 S/. 229.60 S/. 229.60 S/. 229.60 S/. 229.60

6.11 Amortización de Intangibles

Cuadro N° 77 Amortización de intangiblesFuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016


MODULO VII

INVERSION Y FINANCIAMIENTO


77.1 Presupuesto de Inversión Total

Cuadro N° 78 Presupuesto de inversión total

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL

Items En S/. En PorcentajeActivo Fijo S/. 7,159.00 6.48%Activo Intangible S/. 2,296.00 2.08%Capital de Trabajo S/. 100,904.88 91.43%TOTAL DE INVERSIÓN S/. 110,359.88 100%


7.2 Presupuesto de Financiamiento

Cuadro N° 79 Presupuesto de FinanciamientoItems S/ En Porcentaje

Capital Propio 50000.00 45.31%

Prestamos de Terceros 60359.88 54.69%

Total 110359.88 100.00%

Datos Generales del FinanciamientoConcepto DatosMonto del Préstamo 60359.88Plazo en meses 48

Interés Anual en % 43%Interés Mensual en % 3.02548550%Período de gracia en meses 1Fuente: Elaboración Propia – Huancayo, Enero 2016


7.3 Cronograma de Pagos del Financiamiento

Cuadro N° 80 Cronograma de pagos de financiamiento

Cronograma de pagosN° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final

0 60360

1 60360 1826.18 2496.51 62186

2 62186 615.08 1881.43 2496.51 61571

3 61571 633.69 1862.82 2496.51 60937

4 60937 652.87 1843.65 2496.51 60284

5 60284 672.62 1823.90 2496.51 59612

6 59612 692.97 1803.55 2496.51 58919

7 58919 713.93 1782.58 2496.51 58205

8 58205 735.53 1760.98 2496.51 57469

9 57469 757.79 1738.73 2496.51 56712

10 56712 780.71 1715.80 2496.51 55931

11 55931 804.33 1692.18 2496.51 55127

12 55127 828.67 1667.85 2496.51 54298

13 54298 853.74 1642.77 2496.51 53444

14 53444 879.57 1616.94 2496.51 52565

15 52565 906.18 1590.33 2496.51 51658

16 51658 933.60 1562.92 2496.51 50725

17 50725 961.84 1534.67 2496.51 49763

18 49763 990.94 1505.57 2496.51 48772

19 48772 1020.93 1475.59 2496.51 47751

20 47751 1051.81 1444.70 2496.51 46699

21 46699 1083.64 1412.88 2496.51 45616

22 45616 1116.42 1380.09 2496.51 44499

23 44499 1150.20 1346.32 2496.51 43349

24 43349 1185.00 1311.52 2496.51 42164

25 42164 1220.85 1275.67 2496.51 40943

26 40943 1257.79 1238.73 2496.51 39685

27 39685 1295.84 1200.67 2496.51 38390

28 38390 1335.05 1161.47 2496.51 37054

29 37054 1375.44 1121.08 2496.51 35679

30 35679 1417.05 1079.46 2496.51 34262

31 34262 1459.92 1036.59 2496.51 32802

32 32802 1504.09 992.42 2496.51 31298

33 31298 1549.60 946.92 2496.51 29748

34 29748 1596.48 900.03 2496.51 28152

35 28152 1644.78 851.73 2496.51 26507

36 26507 1694.55 801.97 2496.51 24813

37 24813 1745.81 750.70 2496.51 23067


38 23067 1798.63 697.88 2496.51 21268

39 21268 1853.05 643.46 2496.51 19415

40 19415 1909.11 587.40 2496.51 17506

41 17506 1966.87 529.64 2496.51 15539

42 15539 2026.38 470.13 2496.51 13513

43 13513 2087.69 408.82 2496.51 11425

44 11425 2150.85 345.66 2496.51 927445 9274 2215.93 280.59 2496.51 705846 7058 2282.97 213.55 2496.51 477547 4775 2352.04 144.47 2496.51 242348 2423 2423.20 73.31 2496.51 0



MÓDULO VIII

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA


88.1 Estado de Resultados Proyectados

Estado de Resultados sin financiamientoItems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/. 2,833,235.00 2918232.3 3005779.3 3095957.4 3188829.9

Costo de Ventas S/. 1,132,178.58 S/. 1,166,143.83 S/. 1,201,128.24 S/. 1,237,163.73 S/. 1,274,276.34

Utilidad bruta S/. 1,701,056.42 S/. 1,752,088.47 S/. 1,804,651.06 S/. 1,858,793.67 S/. 1,914,553.56Gastos de

Administración 32,445.00 33,418.35 34,420.90 35,453.53 36,517.13

Gastos de Ventas 46,235.00 49,018.35 50,020.90 51,053.53 52,117.13

Depreciación 1,357.40 1,357.40 1,357.40 1,357.40 1,357.40Amortización de

Intangibles 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60

UAI 1,620,789.42 1,668,064.77 1,718,622.26 1,770,699.61 1,824,332.30Impuesto 486,236.83 500,419.43 515,586.68 531,209.88 547,299.69

UDI 1,134,552.59 1,167,645.34 1,203,035.58 1,239,489.73 1,277,032.61Cuadro N° 81 Cronograma de pagos de financiamiento


8.2 Flujo de Caja

Cuadro N° 82 Flujo de caja



8.3 Indicadores Económico – Financiero

8.3.1 VAN

Cuadro N° 83: VAN

Análisis Económico

VAN Económico S/. 3,905,447.32

8.3.2 TIR

Cuadro N° 84 TIR.


TIR 10.32 %

8.3.3 Beneficio Costo

Cuadro N° 85: Beneficio - Costo


B/C 35.80

8.3.4 Periodo de Recuperación de Capital


Proformas:


Presentacíon125 ccPresentacíon120 cc


Presentación 10 cc

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 121AFICHE

proyecto aji de cocona

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