INDICE GENERAL I.- GENERALIDADES 1.1 Denominacin 1.2 Localizacin 1.3 Descripcin del Proyecto (datos generales situacin actual) 1.4 Objetivos 1.5 Justificacin. 1.6 Metas. II ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Descripcin del producto: 2.2 Alcance del mercado: 2.3 Distribucin de la Poblacin 2.4 Anlisis de la Oferta 2.4.1 En el mercado Interno 2.4.2 Evolucin de la Produccin de Truchas en la Provincia: 2.5 Anlisis de la Demanda 2.5.1 Demanda Potencial Actual 2.7 Balance entre Oferta y Demanda: 2.8 Sistema de Comercializacin: 2.8.1 Volumen de Produccin: 2.8.2 Precios: III LOCALIZACION Y TAMAO 3.1 Caractersticas de la infraestructura pisccola y complementaria 3.2 Ingeniera del proyecto: 3.2.1 Disposicin general: 3.2.2 Caractersticas de la materia prima: 3.2.3 Requerimiento de alimentos: 3.2.4 Manejo del Proceso Productivo: 3.2.5 Programacin de la produccin: 3.2.6 Cosecha comercializacin y mercado: 3.2.7 Impacto ambiental: 3.2.8 Calendario de actividades: IV INVERSION Y FINANCIAMIENTO 4.1 Inversin: 4.2 Financiamiento: 4.3 Presupuesto de Ingresos y Egresos: V ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION

I GENERALIDADES: 1.1 Denominacin El Proyecto se denomina PROYECTO DE PISCIGRANJA SAN JOSE 1.2 Localizacin: Regin Departamento Provincia Distrito Centro Poblado : Lima Provincias : Lima : Huaral : Atavillos Alto : San Jos de Baos.

El rea geogrfica que corresponde al proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de san Jos de baos, en el distrito de atavillos alto, Provincia de Huaral, la misma que viene trabajando con mucha eficiencia en el sector ganadero nacional que le ha permitido a travs de mas de sus 30 aos de existencia ser considerada como la comunidad lder en ganadera ovina y vacuno, la comunidad se encuentra ubicada a 4100 m.s.n.m. su acceso es va la carretera Alberto fujimori, afirmada en buen estado de conservacin, a la altura del km 75 (tingo) se efecta un desvi para recorrer 20 km adicionales, por lo tanto la distancia desde la provincia es de 85 km, con un aproximado de 4 horas de recorrido, la localizacin de la infraestructura a desarrollarse estn en el ri quiles a 700 metros de la comunidad. 1.3 Descripcin del Proyecto (datos generales situacin actual) El proyecto Lnea : Productivo : crianza de truchas (piscigranja)

El proyecto consiste bsicamente en la crianza de truchas, en la comunidad de san Jos de baos distante a 85 km de la provincia de Huaral el grupo beneficiario esta compuesta segn resultados oficiales del INEI con 105 viviendas y 60 familias 1.4 Objetivos Incrementar el ingreso familiar de los pequeos productores Establecer un programa de produccin adecuado para utilizar la mano de obra desocupada. El proyecto intenta fomentar el desarrollo de la creatividad truchicola a travs de la utilizacin de los recursos naturales con que cuenta, buscando que generar puestos de trabajo en forma permanente del nivel de vida de la poblacin tanto en la alimentacin como en lo econmico. El presente proyecto es parte de una primera etapa que busca la produccin de truchas en condiciones tcnicas y econmicas ptimas para el consumo de la poblacin local y regional de esta manera mejorar su nivel nutricional.

1.5 Justificacin. Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar un complejo de piscigranjas dentro de la comunidad es aprovechar el hbitat adecuada que se esta desperdiciando en la comunidad, en la cual existe la presencia de truchas inclusive salmonadas que provienen de las lagunas aledaas destacando la de agushman y inclusive existen datos histricos y verbales que atestiguan la existencia de la especie en mas de 50 aos, ratificando ampliamente su probable produccin y posterior comercializacin, otra de las razones la comunidad cuenta con una organizacin empresarial muy seria, destacando su disciplina administrativa y organizacional donde participan todos los comuneros de la localidad. 1.6 Metas. Construir 4 pozas semi naturales de 10 x 4 x 1 mts con un canal de abastecimiento de 60 mts de longitud por 0.70 mts de ancho por 0.40 de alto Criar 10,000 Kg. de carne de trucha/ao Dentro de las metas se tienen las siguientes: Etapas:

Construccin de las instalaciones Siembra de alevitos Manejo control de desarrollo y crecimiento

Determinacin de precios y canales de comercializacin

II ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Descripcin del producto: La trucha comercial estar en condiciones ptimas cuando logre alcanzar una talla aproximada de 20 a 25 cm. y un peso aproximado de 160 a 250 gramos La composicin qumica de la trucha, parte comestible (msculo) deber de tener las siguientes caractersticas: Agua Protenas Grasa Sales : 76.0 % : 18.5% : 4.3% : 1.2%

2.2 Alcance del mercado: El mbito del mercado inicialmente ser la demanda proveniente de la misma comunidad y las comunidades aledaas, y segn el comportamiento de la oferta del proyecto esta podr orientarse al mercado provincial regional. El consumo de trucha fresca en muchos lugares tiene incidencia significativa debido a su ubicacin cercana a los centros de produccin, tal es el caso de la ubicacin donde se piensa instalar el proyecto, de este modo para cuantificar la oferta consideraremos a las piscigranjas de la zona. 2.3 Distribucin de la Poblacin En la Provincia de Huaral se ha podido observar que el crecimiento demogrfico es mayor el rea urbana, la poblacin de la provincia segn el censo del 2007 es 164,660 habitantes.

Cuadro 01POBLACION CENSADA EN LA PROVINCIA DE HUARAL N Distrito 01 Huaral 02 Chancay 03 Aucallama 04 27 de Noviembre 05 Lampian 06 Acos 07 Atavilos Alto 08 Atavillos Bajo 09 Pacaraos 10 Santa Cruz 11 Sumbilca 12 Ihuari Fuente INEI 2007 Poblacin Censada 88,558 49,932 16,195 544 519 754 976 1,374 747 1,219 1,171 2,671

2.4 Anlisis de la Oferta 2.4.1 En el mercado Interno Estos presentan diversas caractersticas, la mayor parte de la oferta proviene de la Piscigranja el Recuan con 470 TM, el centro Pisccola Municipal Carac con 184, Piscigranja Vichaycocha con 78 TM y otras piscigranjas con 49 TM haciendo un total de 781 TM de produccin destinada al mercado interno. En la determinacin de la oferta no hemos tomado en cuenta la produccin de los ambientes naturales debido a que no existen datos oficiales de dicha captura

Cuadro 02PRODUCCION DE CARNE DE TRUCHA PROVINCIA DE HUARAL UNIDADES PRODUCTIVAS PRODUCCION 2008

Piscigranja El Recuan" Centro Pisccola Municipal "Carac" Piscigranja "Vichaycocha" Otras Piscigranjas TOTAL Fuente elaboracin propia

470 184 78 49 781

TM TM TM TM TM

2.4.2 Evolucin de la Produccin de Truchas en la Provincia: La evolucin de la produccin de truchas observamos en el siguiente cuadro correspondiente a cinco aos atrs, para poder determinar el porcentaje de crecimiento hemos aplicado la tasa de proyeccin aritmtica (inters simple), en la cual se ha obtenido una tasa de crecimiento de 3% porcentaje que se aplicara para las proyecciones futuras. Cuadro 03PRODUCCION HISTORICA Ao Produccin TM

2004 2005 2006 2007 2008 2009

679 556 474 682 782 795

2.5 Anlisis de la Demanda La demanda de la carne de trucha esta sujeta a diversos factores como son; precio del producto, poder adquisitivo y sistema de comercializacin. El factor predominante es la economa en la adquisicin de carne para su consumo la cual se traduce en una deficiente alimentacin. La demanda para el proyecto es importante por que de ella depender la oferta del producto, a un precio establecido en un momento dado y dentro del mbito del proyecto por lo que hemos considerado los demandantes de la siguiente manera Turistas nacionales y extranjeros, a travs de recreos y restaurantes. Grupos sociales con fuertes ingresos de regular significacin

Se considera tambin a consumidores populares que demuestran la aceptacin de este producto a travs de actividades sociales (truchadas)

Para realizar la proyeccin de la demanda utilizaremos la formula de proyeccin geomtrica constante: Frmula: Donde: Pf = Pi (1 + r)n Pf: Pi: r: n: poblacin final o poblacin a estimarse (poblacin futura) poblacin inicial (ao base 2009) tasa de crecimiento poblacional. nmero de aos (ao a estimarse ao base)

Cuadro 04CUADRO RESUMEN POBLACION DE REFERENCIA

Poblacin de Referencia: A. Poblacin de la localidad de Huaral al 2009 B. Tasa de Crecimiento anual, Provincial (segn INEI) C. Poblacin de la localidad de Huaral al 2,019 (proyecciones) Fuente: INEI

N Personas 164,660 1.9 % 187848

2.5.1 Demanda Potencial Actual En cuanto al comportamiento de la demanda teniendo en cuenta los datos estadsticos de la Direccin Regional de Pesquera RAAC, y FONDEPEZ, los cuales revelan que la actividad pesquera en el departamento de Lima, comprende solo la pesca artesanal y los desarrollados en Piscigranja, teniendo un consumo de trucha en el ao de 1985 de 354 TM. En el departamento de Lima, durante el ao 1995 el consumo departamental crece en 57.5 %. No teniendo registros estadsticos acerca del consumo a nivel nacional, hemos asumido criterios de consumo mnimo percpita de 0.35 Kg/hab/ao, con un crecimiento de 4.8% anual en la provincia de Huaral que es la mayor representabilidad.

Cuadro 05PROYECCION DE LA DEMANDA AOPOBLACION TOTAL HUARAL T.C. 0,019 CONSUMO PERCAPITA DEMANDA INTERNA TM. T.C. POBLACION LIMA 50% 0,019 CONSUMO PERCAPITA DEMANDA INTERNA TM. TOTAL DEMANDA TM.

kg/hab/ao

kg/hab/ao

2007 164660 2008 167789 2009 170977 2010 174225 2011 177535 2012 180909 2013 184346 2014 187848 Fuente: Elaboracin Propia.

0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,49

57631 61545 65724 70188 74955 80045 85481 91286

3207000 3267933 3330024 3393294 3457767 3523464 3590410 3658628

0,217 0,227 0,238 0,250 0,262 0,274 0,287 0,301

695919 743180 793651 847550 905108 966576 1032218 1102318

753550 804725 859376 917737 980063 1046621 1117699 1193604

En el cuadro N 04 nos muestra la demanda estimada en la Provincia de Huaral. Se ha tomado en cuenta solo las poblaciones urbanas debido a que sus niveles son ptimos para adquirir el producto. Solamente para el caso de Lima Metropolitana (Lima Callao) consideramos el 50% de la poblacin urbana, ya que existen zonas deprimidas. Para 2011 la demanda estimada es de 980 MT. Y proyectndose hacia el ao 2015 alcanzara 1,274 MT. En el rea de influencia del proyecto (Huaral y Lima).

2.7 Balance entre Oferta y Demanda: De los resultados obtenidos de los cuadros N 02 y 04 se puede ver que la demanda supera a la oferta es por ello que existe una demanda insatisfecha por lo mismo que son pocos los productores de truchas en la provincia y a nivel de Lima.

DEMANDA INSATISFECHA

Cuadro 06BALANCE OFERTA Y DEMANDA OFERTA AO PROYECTADA TM. 0,03 DEMANDA PROYECTADA TM. DEMANDA INSATISFECHA TM

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Fuente elaboracin propia

679 556 474 682 782 795 822 850 879 909 940

753550 804725 859376 917737 980063 1046621 1117699 1193604

-752868 -803943 -858581 -916915 -979213 -1045742 -1116790 -1192664

2.8 Sistema de Comercializacin: Con el objeto de establecer la relacin entre el proyecto y los consumidores directos e indirectos, segn el anlisis los datos se determina que el producto trucha para el ao 2009 la comercializacin en el mercado departamental representa el 35%, otro mercado Lima Metropolitana 9 % La venta de las truchas se realiza en los mismos centros de produccin al estado fresco, siendo cosechado de los estanques en el momento de su venta. La carne de trucha para llegar ala consumidor pasa por diferentes etapas, al cual se observa en el siguiente grafico.

MAYORISTA

MINORISTAS

PRODUCTOR

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR

RESTAURANTES (FEERIAS)

Dentro de los canales de comercializacin y Distribucin que el proyecto plantea se consideran los siguientes: Piscigranja Piscigranja . Consumidor . Mayorista . Mayorista . Consumidor . Minorista . Consumidor

Piscigranja

La produccin de truchas que plantea el Proyecto, esta orientada a los mercados potenciales de la provincia de Huaral, Lima y otros mercados fuera de la Regin.

2.8.1 Volumen de Produccin: El volumen de produccin del proyecto Crianza de Truchas a pequea escala en San Jos de Baos Atavillos Alto se obtiene a partir del segundo ao alcanzado una produccin de 8294 truchas las cuales representan un volumen de produccin de 2.5 TM. De trucha, el ao siguiente se obtiene una produccin de 16588 de truchas que representa el volumen de 5 TM. De produccin. Del ao siguiente hacia adelante se estabiliza la produccin obtenindose 24882 truchas, las cuales representan un volumen de produccin de 7.5 TM. Todo esto es para iniciar la produccin con 10000 alevinos de trucha Arco Iris. 2.8.2 Precios: Los precios de la carne de trucha varan durante el ao de acuerdo a la oferta y la demanda es as que en los meses de Abril, Julio y Diciembre los precios se incrementan en un 20 % promedio. El precio base en los centros de produccin es de 9.00 nuevos soles, llegando al consumidor a 10.00 soles en la Provincia. En Lima se a podido observar que el precio de carne de trucha flucta entre S/. 11.00 y 13.50 nuevos soles. El precio promedio para nuestro Centro de Produccin ser establecido en S/. 9.00 nuevos soles por Kg. de trucha.

III LOCALIZACION Y TAMAO La piscigranja se encuentra ubicada en la comunidad de san Jos de baos, distrito de Atavillos Alto, Provincia de Huaral, departamento de Lima, a 87 km de la provincia de Huaral, cuyo acceso es por la carretera afirmada Alberto Fujimori fujimori en estado de conservacin regular, a unos 4 horas de camino en automvil. 3.1 CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA PISCICOLA Y COMPLEMENTARIA A.- INFRAESTRUCTURA PISCICOLA: a.- Canal de abastecimiento: Largo Ancho Alto b.- Captacin : 60 mts : 0.70 mts : 0.40 mts : Ri quiles

c.- Pozas semi naturales: Nuecero Largo Ancho Profundidad :4 : 10 mts : 4 mts : 1 1.2 mts

B.- INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: a.- VIVIENDA GUARDIANIA Dimensiones Material : 8 x 3.5 mts x 2.2 mts de alto : de la zona

3.2 INGENIERIA DEL PROYECTO: 3.2.1 Disposicin general: La piscigranja corresponde a una distribucin horizontal en un rea total de 700 m2 aproximadamente. 3.2.2 Caractersticas de la materia prima: Requerimientos de alevitos de truchas. Los alevitos de truchas en nmero de 40,000 se estabularan en las pozas semi naturales a razn de 10,000 por pozas desde la etapa de alevinaje (6 cm.) hasta alcanzar un peso promedio de 300 gr para su comercializacin. Los alevitos sern adquiridos al ministerio de pesquera de sus unidades productoras de ingenio.

3.2.3 Requerimiento de alimentos: Durante los primeros estudios biolgicos de la trucha deber suministrarse alimento balanceado en polvo y/o granulo que contenga buen porcentaje de protenas 45% grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, posteriormente en la etapa de engorde ser en pellets de 1/8 a 3/16 de dimetro. La taza de alimentacin es entre el 7 5 % en los primeros estadios y del 1% en el engorde, dependiendo de la talla peso y la temperatura del agua, los clculos de racionamiento de alimentos se efectan quincenalmente alimentndose 3 5 veces por da. Cuadro 07DISPONIBILIDAD MORTALIDAD REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS TAMAO EDAD

40000 38000 36860 36123

Alevinos Juveniles Adultos

5% 3% 2%

2000 1140 737

3626 Kg 5440 Kg 8581 Kg

Granulo Pellets 1/8 Pellets 3/16

2 a 8 cm 9a 20 cm 20 a mas

1 a 6 meses 7 a 12 meses 12 a mas

Produccin Neta ( 10,000 Kg Promedio ) y 17,647 Kg de alimento total

3.2.4 Manejo del Proceso Productivo: Durante el proceso productivo se desarrollara una serie de actividades principales y necesarias, siendo estas: Siembra de alevitos de 6 cm de tamao estabulndose 10,000/poza. Seleccin mensual y distribucin por tamao. Profilaxis y/o curaciones con verde malaquita y/o salmuera concentrada al 2% para el tratamiento de hongos. Evaluacin final y seleccin por tamao y uniforme. Cosecha, estiva en cajas de plstico en una relacin adecuada, transporte al mercado zonal y/o regional. Comercializacin en el mercado zonal y/o restaurantes. Cuadro 08Equipamiento Can Detalle 1 Bomba de oxigenacin 3 Ictiometros de 10, 20 y 40cm 1 Balanza de reloj 1 Termmetro acutico 1 Carretilla buqui 15 metros de malla 1 linterna de mano 10 metros de malla galvanizada 2 Tinas plsticas 3 Mesas de madera 6 Sillas de madera 2 Pares de botas Total P. Unitario 150,00 15,00 30,00 50,00 120,00 0,80 3,50 1,50 2,00 50,00 25,00 15,00 Sub Total 150,00 45,00 30,00 50,00 120,00 12,00 3,50 15,00 4,00 150,00 150,00 30,00 759,50

3.2.5 Programacin de la produccin: Cuadro 09 N de alevinos 40,000 de 6 cm Produccin Final 10,000 Kg Mortalidad 10% (4,000) Peso Final 250 a 300 gr Tamao Final 25 a 30 cm Tiempo 10 a 12 meses Alimento 17,647 Kg Conversion 1,75 Kg/1 Kg trucha Costo alimento 1,70 Kg Costo Trucha 9 a 10 s/ Kg 3.2.6 Cosecha comercializacin y mercado: La cosecha se efectuara luego de realizar una previa evaluacin de tamaos uniformes y luego se efecta la matanza y se estabula en cajas de plsticos de 25 Kg de capacidad, finalmente se transportara al mercado Provincial. Evaluacin de truchas, pesos mnimo de 250 a 300gr Matanza por el mtodo tradicional Acondicionamiento en vehculos y transporte al mercado El mercado para la trucha esta asegurado de acuerdo al siguiente detalle: Mercado Local: consumo en la localidad de Baos y en la feria distrital. Mercado Regional: en la ciudad de Huaral, chancay y Huacho Mercado Nacional: en la ciudad de lima para el consumo de la poblacin 3.2.7 Impacto ambiental: El presente proyecto no alterara de ninguna forma alguna alteracin sobre los suelos, aguas, flora y fauna y el medio ambiente, muy por el contrario incrementara meteras orgnicas al suelo con las aguas que van a salir de las pozas. 3.2.8 Calendario de actividades: Cuadro 10CRONOGRAMA DE GESTION Y EJECUCION

Enero-09ACTIVIDADES

MESES

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX X

XI

XII

Elaboracin del Proyecto Gestin de Financiamiento Construcciones de pozas Seleccin y capacitacin personal Acondicionamiento Puesta en marcha

Fuente elaboracin propia IV INVERSION Y FINANCIAMIENTO 4.1 Inversin: La inversin total asciende a S/ 85,920 nuevos soles, este monto a sido estimado de acuerdo a los precios vigentes de Julio del 2009 cuyo consolidado y calendarizacion se presenta en el cuadro anexo correspondiente. Debemos indicar que en cuanto a la necesidad de capital fijo y capital de trabajo se ha procesado teniendo en cuenta el 10% de mortalidad como mximo durante el programa anual, 4.2 Financiamiento: La fuente de financiamiento para la ejecucin del presente proyecto es a travs del Fondo de Cooperacin de Desarrollo Social FONCODES, el capital asciende a S/ 63,920 nuevos soles, monto que no ser devuelto por tratarse de un proyecto productivo social, FONDEPEZ solo esta cooperando con la parte de supervisin con la parte tcnica mas no con el financiamiento, teniendo en cuenta que la operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del grupo beneficiario con S/ 22000 nuevos soles Cuadro 11 INFRAESTRUCTURA PISCICOLA A.- Pozas naturales : 4 Unidades Recursos Materiales: cemento (emboquillado y bordes) Mano de Obra: Operario Peones COSTO TOTAL:B.- Canal de Abastecimiento:

Cantidad

P.Unitario

P. Total 510 510 4650 1050 3600 5160

30

Unid

17

1 8

30 30

Dias Dias

35 15

Cuadro 12 Recursos Materiales: cemento (bocatoma) Mano de Obra: Operario Peones COSTO TOTAL: Cantidad 16 Unid P.Unitario 17 P. Total 272 272 2850 1050 1800 3122

1 4

30 30

Dias Dias

35 15

Cuadro 13 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (aporte de beneficiarios)A.- Vivienda para Guardiania:

Recursos Materiales: adobe, tejas, piedras, madera etc Mano de Obra: Operario Peones COSTO TOTAL:

Cantidad

P.Unitario

P. Total 1500 1500

1 30 2 30

Dias Dias

35 15

1950 1050 900 3450

Cuadro 14COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO FINANCIADO POR FONCODES

1.-

RECURSOS PARA INVERSION

Construccion de Pozas naturales Canal de Abastecimiento TOTAL INVERSION 2.RECURSOS PARA CAPITAL DE TRABAJO

5160 3122 8282

Adquisicion de alevinos Adquisicion de alimentos TOTAL INVERSION 3.- Equipamiento Materiales TOTAL

40000 17647

Unid Kg

0,215 1,7

8600 30000 38600

760 760

3.-

RESUMEN DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO (FONCODES)

Gastos de Pre-inversion Costo Directo Total Gastos de inspeccin Imprevistos 2% TOTAL

1200 47641 8400 953 58194

4.-

APORTE DEL GRUPO BENEFICIARIO

Vivienda para guardiana Operacin y Mantenimiento RRHH TOTAL

3450 34200 37650

4.3 Presupuesto de Ingresos y Egresos: Cuadro 15PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Ao 1 2

Produccion Anual 10000 10000

Cantidad Kg Kg Cuadro 16

P. Venta 9,00 10,00

V.B. Produccion 90000 100000

DETALLE

AO

INGRESOS Venta de carne de trucha Total Ingreso EGRESOS Adquisicion de alevinos Adquisicion de alimentos Gastos de inspeccion Gastos de estudios Imprevistos Planillas Total Egresos VAN (Utilidad Bruta)

1 90000 90000

2 100000 100000

8600 30000 8400 1200 953 34200 92394 -2394

9976 34800 0 0 953 34200 80688 19312

Flujo de caja economico Los flujos de fondos en lo economico evidencian la creciente capacidad del proyecto para generar saldoa anuales positivos a partir del primer ao de operacin y puesta en marcha, por lo mismo que la inversion en la infraestructura es por parte de FONCODES. Esta operacin demuestra suficiente capacidad para hacer frente a los pagos y obligaciones a contraerse con la operacin del proyecto, sin recurrir a fondos externos. Sin embargo no se descarta la posibilidad de incrementar este monto en el supuesto que la entidad productora sustente para la ampliacin de pozas o construccion de mayor extencion. EVALUACION Los indicadores de evaluacion utilizados para la evaluacion economica son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) Evaluacion economica En los cuadros se especifican los calculos correspondientes cuyos resultados vienen a ser los siguientes:

En el caso del VAN se ha utilizado una tasa de actualizacion del 10% del costo de oportunidad de capital COK

PROYECTO DE CRIANZA DE TRUCHADatosHorizonte proyecto Cantidad de alevinos Mortalidad Proporcional 10% Alimentos anual Produccin P. unit 1er, 2do y 4to ao Inversin requerida: Pozas naturales Canal de Abastecimiento Equipamiento Construccin Guardiana Costos: Salarios N Personal Salarios Total Tasa inc. Salario Produccin Alevinos Alimentos Imprevistos Tasa descuento aos ao ao Kg al ao Kg/ao S/ 9, 10 y 11 5 40.000 36.123 17.647 10.000 9 5.160 3.122 760 3.450

10

11

personas s/ao por ao cada uno cada kilo

6 34.200 2% 0,215 1,7 953 10%

FLUJO DE CAJADETALLEINGRESOS

0

1

2

3

4

5

Ingresos x venta Kg de Truchas Precio Unitario Ingresos Total IngresoEGRESOS

10.000 9,00 90.000 90.000

10.000 10,00 100.000 100.000

10.000 10,00 100.000 100.000

10.000 11,00 110.000 110.000

10.000 11,00 110.000 110.000

Costos de Inversin Construccin de Pozas Canal de Abastecimiento Equipamiento Construccin Guardiana Costos Operativos Salarios Costo de alevinos Costo de alimentos Imprevistos Total Egresos

5.160 3.122 760 3.450 34.200 8.600 30.000 953 12.492 73.753 34.884 8.600 30.000 953 74.437 35.582 8.600 30.000 953 75.134 36.293 8.600 30.000 953 75.846 37.019 8.600 30.000 953 76.572

Flujo Neto (Utilidad)MARGEN DE UTILIDA DE AO A AO

-12.492

16.247

25.563 9.316

24.866 -698

34.154 9.288

33.428 -726

VAN TIRFuente elaboracin propia

86.171 160%

RENTABILIDAD DEL PROYECTOAo 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

RENTABILIDAD PARA CADA AO R= Beneficio _ 1 X 100 Costo

22,03%

34,34%

33,09%

45,03%

43,66%

V ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION Para atender el funcionamiento de la Piscigranja de San Jos de Baos, se tendr en cuenta las supervisiones tcnicas y administrativas que estarn a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPEZ, la administracin ser a travs de la Empresa Comunal de San Jos de Baos, Donde estar conformado por los representantes de la Comunidad elegidas en asamblea general considerando los cargos de Presidente, jefe de operaciones, jefe de Contabilidad, jefe de ventas.Presidente

Jefe de Operaciones

Jefe de ContabilidadAsistente de Contabilidad

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Logstica

El Presidente: Es el representante legal de la empresa, se encargara adems de planear y coordinar las actividades del rea administrativa y del rea operativa as como de las relaciones publicas de la empresa.

Tendr como tarea asegurarse del cumplimiento de los objetivos, misin, estrategias y polticas de la organizacin. Vigilara y evaluara cualquier cambio que se de en el entorno. Se encargara de controlar el cumplimiento de las normas de la empresa.

Adems de disear un plan estratgico para la organizacin, ser el encargado de administrar de la manera ms eficiente de los recursos de la empresa y velara por el buen cumplimiento de las disposiciones de las mismas.

Jefe de Operaciones:

Establece la organizacin, planeacion, direccin y coordinacin de la programacin del mantenimiento y/o funcionamiento de las reas a su cargo. Estudia la capacidad instalada de la planta Estudia la distribucin de tareas.

Jefe de Mantenimiento:

Lleva el control de los alevinos en cantidad y tamao as mismo el control de los alimentos Realiza el pedido de insumos a logstica para la programacin del mantenimiento

Jefe de Logstica: Encargado de la realizacin de las compras de los insumos Coordina los planes de trabajo con el jefe de mantenimiento Elabora el pedido de insumos, materiales requeridos en todas las reas de la empresa, para su coordinacin con el jefe de operaciones y la presidencia. Se encarga de todas las ventas de las truchas en el mercado local, provincial, regional y la capital Jefe de contabilidad: El jefe de contabilidad tiene a su cargo dos subjefaturas de contabilidad y de ventas. Asesora al presidente sobre el estado econmico y financiero de la empresa. Prepara y elabora el balance de la empresa Prepara los estados financieros de la empresa Gestiona en bancos crditos y sobregiros

Asistente de Contabilidad: Lleva el control estadstico de las ventas mensuales para cruzar la informacin con la programacin de operaciones. Elabora las planillas de los trabajadores de la empresa Tiene al da los libros contables Hace los pagos de impuestos correspondientes. Se encarga de y lleva el control de los contratos del personal

Requerimiento de RRHH y sueldos asignados en nuevos soles. Planilla Personal N Cargo 1 Presidente 1 Jefe de Operaciones 1 Jefe de Contabilidad 1 J. Mantenimiento 1 J. Logstica 1 Auxiliar de contabilidad Total

Jornal mes 700 600 600 550 550 500

Total mes 700 600 600 550 550 500

Jornal Ao 8400 7200 7200 6600 6600 6000 42000

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones De acuerdo a los clculos y sondeos realizados, existe una demanda potencial del producto, tanto de consumidores individuales como de empresas (restaurantes, recreos etc) Aun cuando exista en la regin una oferta permanente de la trucha, la estacin pesquera San Jos ofrecer en forma permanente este producto. La puesta en marcha y funcionamiento del proyecto beneficiara a la comunidad, el mismo que muestra sumo inters y tiene muchas expectativas sobre el presente. Recomendaciones: Que la aprobacin del proyecto sea de forma inmediata a fin de satisfacer la expectativa de la comunidad, adems de los recursos con que pretende apoyar la empresa San Jose.