Proračun u malom

2019.

3

Sadržaj

Uvodna riječ istarskog župana 4

Proračun 8

Prihodi 12

Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz Proračuna

16

Plan razvojnih programa Istarske županije za 2019. godinu

17

4

Uvodna riječ istarskog župana

Drage sugrađanke i sugrađani,

pred vama je peto izdanje vodiča za građane „Pro-

račun u malom“, u kojem ćete pronaći sve najzna-

čajnije podatke o financijama Istarske županije,

kao i o kapitalnim investicijama koje nas očekuju

u godini pred nama.

Proračun Istarske županije za 2019. godinu iznosi

1.424.700.000,00 kuna, te i ove godine objedinjuje

planove proračunskih korisnika s planom koji pro-

vode upravna tijela Istarske županije.

mr. sc. Valter Flego

5

Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na

Istarsku županiju iznosi 307.350.682,68

kuna ili 21,6% ukupnog predloženog obje-

dinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na

korisnike 1.117.349.317,32 kuna, odnosno

78,4%.

Proračun za 2019. godinu u prvom je redu

orijentiran na nastavak velikih višegodišnjih

investicija, kao i na početak novih proje-

kata usmjerenih na povećanje društvenog

standarda i općenito boljitka života na Po-

luotoku.

Kao i ranijih godina, u svemu što radimo

vodimo se prvenstveno vizijom rasta i ra-

zvoja. Biti izvrsni, biti najbolji, glavni je moto

našeg rada, ali i smjer kojim želimo i sutra

ići. Pritom, planirajući nove iskorake usmje-

rili smo se na stabilnost i uravnoteženosti

našeg temeljnog financijskog dokumenta.

Posebno veseli činjenica da udio razvojnih

programa za 2019. godinu iznosi 35,4%,

odnosno 504.698.533,26 kuna.

Istarska županija 21,6%

Proračunski korisnici 78,4%

6

Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 727.664.647,00 kn, od čega

po područjima iz Plana razvojnih programa za zdravstvo se izdvaja 367.941.111,00 kuna, za

navodnjavanje 193.410.000,00 kuna, za obrazovanje 50.610.547,00 kuna, za socijalnu skrb

20.949.215,00 kuna i ostalo 94.753.774,00.

Izdvajanja po pojedinim područjima

Istarska županija je i u 2018. godini ostvarila vrhunske rezultate na mnogim područjima, iako

smo bili suočeni s brojnim izazovima i preprekama, poput indeksa razvijenosti i visoke cen-

traliziranosti države, nismo odustajali od zacrtanih ciljeva. Time smo još jednom dokazali da

smo sami najsposobniji upravljati vlastitim razvojem, vođeni vizijom odgovornosti, održivosti,

ali i inovativnosti.

ŠKOLSTVO 169.115.436,92

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 1.017.246.504,19

EU PROJEKTI 6.911.801,32

POLJOPRIVREDA 102.700.009,24

GOSPODARSTVO 14.686.073,11

KULTURA 16.816.439,02

UKUPNO 1.327.476.263,80

7

Sve navedeno pruža nam snagu i motivaciju za

nove iskorake, na dobrobit naših građana. Stoga,

u godini pred nama, nastavljamo s novim iskora-

cima kako bi nastavili nizati uspjehe na mnogim

područjima. Pri tom, vodit ćemo se i dalje načeli-

ma transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti

poslovanja županijske uprave, kao i stabilnošću

financija.

mr. sc. Valter Flego

istarski župan

8

Proračun

Proračun je temeljni financijski i planski

dokument Istarske županije, godišnji plan u

kojem je sadržana raspodjela sredstava za

aktivnosti i programe Županije te povezane

joj subjekte.

„Proračun u malom“ sažetak je proračuna

Istarske županije za 2019. godinu s najvaž-

nijim smjernicama, koji u osnovnim crtama

pojašnjava planove i aktivnosti Istarske

županije.

Želja nam je da ovim pregledom prora-

čuna omogućimo svim građanima uvid u

prihode i rashode Županije kako bi dobili

transparentnu i potpunu informaciju o radu

županijske uprave.

Istarska županija u 2019. godini

izdvaja 35,4% proračuna za razvojne

projekte i programe.

Jeste li znali?

9

Unutar proračuna Istarske županije financi-

ra se rad upravnih tijela Istarske županije,

njenih proračunskih korisnika, te programa

koji se provode unutar istih.

Istarska županija kroz svoj proračun finan-

cira slijedeće proračunske korisnike:

Osnovne škole

Srednje škole i učeničke domove

Centre za socijalnu skrb

Domove za starije i nemoćne osobe

Zdravstvene ustanove

Ustanove u kulturi

Javnu ustanovu Natura Histrica

Zavod za prostorno planiranje Istarske

županije

10

Gdje možete pronaći Proračun?

Na internet stranicama

Istarske županije

www.istra-istria.hr

pod sekcijom „Dokumenti“

U službenim novinama

Istarske županije

U Upravnom odjelu

za proračun i financije

(Flanatička 29, Pula)

Amandmani

Na Prijedlog Proračuna za 2019.

godinu pristiglo je sveukupno 12

amandmana od strane vijećnika,

odnosno klubova vijećnika, te jedan

od strane istarskog župana, kao

predlagača

Na posljednjoj sjednici Skupštine

Istarske županije u 2018. godini,

prihvaćeno je 8 amandmana, te

djelomično 1, ukupne vrijednosti

1.105.200,00 kuna.

11

DONOšeNJe PrOrAčUNA - Proračun donosi Skupština Istarske županije na prijedlog župana, do kraja proračunske za sljedeću godinu.

PrIPreMA PrIJeDLOGA PrOrAčUNA

UPrAVNI ODIJeL ZA FINANCIJe

Nacrt prijedloga proračuna dostavlja se županu na donošenje.

raspravlja o Nacrtu prijedloga proračuna. Utvrđuju se moguće izmjene. Konačan Prijedlog dostavlja se Županijskoj skupštini.

Prije održavanja Županijske skupštine raspravlja o Prijedlogu proračuna.

raspravlja o prijedlogu proračuna te ga donosi.

Proračun se javno objavljuje u Službenim novinama te na web stranicama županije.

ŽUPANŽUPANIJSKA SKUPštINA

ObJAVAODbOr ZA

PrOrAčUN I FINANCIJe

PreDLAGANJe rASPrAVA

PrIHVAĆANJe

IZVršAVANJe PrOrAčUNA

12

Prihodi

Prihode i primitke Istarske županije čine sljedeći:

OPISPrOrAčUN

2019PrOJeKCIJA

2020PrOJeKCIJA

2021

Prihodi od poreza 145.870.000,00 146.370.000,00 146.870.000,00

Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna 271.596.871,54 237.820.949,57 253.700.165,57

Prihodi od imovine 22.843.150,00 24.662.950,00 25.197.450,00

Prih.od upravn.i admin.pristojbi i pr.po poseb.propis.i nakn 72.783.226,63 75.945.133,73 76.000.933,73

Prihodi od prodaje proizv.i robe te pruž.usl.i prih.od donac 96.925.342,25 100.280.888,25 104.077.862,70

Prihodi iz nadlež.proračuna i od hzzo-a temelj.ugovor.obveza 427.326.042,00 430.222.926,45 435.467.072,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.631.207,76 2.621.000,00 2.621.000,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 364.000,00 364.000,00 364.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 131.152,00 131.152,00 131.152,00

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 16.811.000,00 14.411.000,00 14.411.000,00

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Primici od zaduživanja 388.288.007,82 61.090.000,00 19.000.000,00

Višak / manjak prethodnih godina - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 - 22.370.636,00

SVEUKUPNO 1.424.700.000,00 1.073.050.000,00 1.055.600.000,00

13

Redovno financiranje decentraliziranih korisnika

Provođenje europskih projekata Provođenje projekata ugovorenih s

raznim partnerima

Provođenje programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma

Provođenje programa navodnjavanja poljoprivrednih površina

Unapređenje javnozdravstvene službe na primarnoj razini

Unapređenje pomorskog dobra Unapređenje lovstva

Rad uprave, financiranje političkih

stranaka, nacionalnih manjina i

organizacija civilnog društva

Financiranje poslovanja proračunskih

korisnika iznad standarda

Programe u obrazovanju

Programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Programe u kulturi

Programe poticanja poljoprivrede,

turizma i gospodarstva

Programe zaštite okoliša

Programe poticanja međunarodne

suradnje i priprema za europske

projekte

NAMJeNSKA SreDStVA trOše Se NA: NeNAMJeNSKA SreDStVA trOše Se NA:

14

Kako se financira Županija?

Istarska županija ostvaruje prihode iz pet vrsta poreza:

Porez na dohodak Porez na nasljedstvo i darove Porez na cestovna motorna vozila Porez na plovne objekte Porez na automate za zabavne igre

- 100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

PRORAČUN 2019 PROJEKCIJA 2020 PROJEKCIJA 2021

15

Proračunski rashodi se svrstavaju u razdjele koji odgovaraju županijskim upravnim tijelima.

Oni su odgovorni za izvršavanje programa koji se kod njih provode. Prikaz rashoda po kori-

snicima koji raspolažu rashodima se zove organizacijska klasifikacija:

NAZIV PrOrAčUN 2019.

Stručna služba Skupštine 5.331.220,00

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju.

25.085.252,16

Upravni odjel za proračun i financije 8.276.499,72

Upravni odjel za održivi razvoj 39.635.645,05

Upravni odjel za turizam 3.855.740,00

Upravni odjel za kulturu 6.134.200,00

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 102.700.009,24

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 9.099.534,00

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 78.348.696,08

Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine 2.484.680,00

Kabinet župana 4.790.280,00

Služba za javnu nabavu 0,00

Služba za unutarnju reviziju 710.160,00

Upravni odjel za gospodarstvo 14.686.073,11

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove 6.212.693,32

UKUPNO 307.350.682,68

16

Plan razvojnih programa

Istarske županije za 2019. godinu

rAZVOJNI PrOGrAMI 2019.

POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI

13.148.324,00

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

418.255.559,26

JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA

70.829.850,00

RAZVOJ, OČUVANJE I PROMOVIRANJE ISTARSKOG IDENTIETA

2.534.800,00

504.768.533,26

Plan Proračuna Istarske županije 1.424.700.000,00

Udjel razvojnih programa u % 35,43

POVEĆANJE GOSPODARSKE

KONKURENTNOSTI

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE

OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA

PROSTOROM I RESURSIMA

RAZVOJ, OČUVANJE I PROMOVIRANJE

ISTARSKOG IDENTIETA

KLJUčNI PrOGrAMI, PrOJeKtI I AKtIVNOStI KOJI Se FINANCIrAJU IZ PrOrAčUNA

18

ULAGANJe U MLADe, ObrAZOVANJe I ZNANOSt

U narednom dvogodišnjem razdoblju očekuje nas korištenje kredita u ukupnom iznosu od

65.000.000,00 kuna, kojim će se, između ostalog, realizirati kapitalni projekti izgradnje Me-

dicinske škole u Puli u iznosu od 52.000.000,00 kuna, investicije pri Osnovnoj školi Mate

Balota Buje u iznosu od 4.000.000,00 kn, te Osnovnoj školi Petra Studenca Kanfanar u

iznosu od 4.000.000,00 kn.

Osim iz kreditnih sredstava u obrazovanju se planira još rekonstrukcija, adaptacija, sanacija

i energetska obnova Osnovne škole Ivana Batelića Raša za što u 2019. godini izdvajamo

7.735.847,26 kn.

19

Vrijedna investicija očekuje nas i u Medulinu gdje je započeo projekt dogradnje škole i izgradnje

sportske dvorane Osnovne škole Dr. Mate Demarina, vrijedan 43 milijuna kuna.

Istarska županija u proteklih pet godina provodi projekte energetske obnove i adaptacije zgrada

osnovnih i srednjih škola ukupne vrijednosti od 24 milijuna kuna. Naime, učinkovitom energetskom

politikom želimo smanjiti potrošnju energije i spriječiti gubitak energije, te smanjiti smanjiti emisiju

CO2 u atmosferu.

20

Značajan je i projekt rekonstrukcije

zgrade Društvenog centra Pula za

što u 2019. godini planiramo izdvojiti

1.500.000,00 kuna, a sveukupno

kroz tri godine 5.700.000,00 kuna.

Projekt obuhvaća adaptaciju, ure-

đenje i nadogradnju potkrovlja te

izgradnju 3 dizala.

21

Za akademsku godinu 2018./2019.

Istarska županija dodjeljuje

64 studentskih stipendija

Na području visokog obrazovanja, u 2019.

godini očekuje nas početak gradnje dva nova

studentska paviljona u Puli, financirana iz

fondova Europske unije. Vrijednost investicije

je 58,4 milijuna kuna, a njome će se osigurati

dodatnih 248 novih ležaja.

22

UNAPreĐeNJe ZDrAVStVA I SOCIJALNe SKrbI

Od već započetih investicije u 2019. godini se planira dovršetak izgradnje nove Opće bolnice

Pula, kao i dovršetak Doma za starije osobe Domenico Pergolis iz Rovinja, koji se očekuje u

ožujku 2019. godine.

Također, očekuje nas početak obnove bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Hor-

vat", kao i uređenje Depandanse Doma Alfredo Štiglić u Mažuranićevoj ulici, u Puli.

23

Također, ove godine započinju i radovi na proširenju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,

ukupne vrijednosti u iznosu od više od 26 milijuna kuna. Realizacijom projekta ostvarit će se cilj

objedinjavanja svih djelatnosti ustanove na jednoj lokaciji što će pridonijeti povećanju dostupnosti

i kvaliteti usluge prema korisnicima ustanove te njenom stručnom razvoju.

24

Koncem 2018. započela je izgradnja zdravstvene

ustanove za palijativnu skrb - Hospicij blaženog

Miroslava Bulešića, a planirani dovršetak je sredi-

na 2020. godine. Budući Hospicij će se sastojati

od stacionarnog dijela s 14 kreveta, smještenih u

jednokrevetne ili dvokrevetne sobe za pacijente

kojima liječenje u bolnici nije potrebno, a za koje

skrb kod kuće nije moguća te posebnog prostora

gdje će svim pacijentima i njihovim obiteljima na

raspolaganju biti socijalno-psihološka, duhovna i

volonterska pomoć.

Istarska županija je izradila Program mjera za osi-

guravanje potrebnih resursa u zdravstvenim usta-

novama čiji je osnivač, temeljem kojeg se planira

uložiti 200.000,00 kuna za sufinanciranju najamnine

stana za liječnike Opće bolnice Pula čija je struka

deficitarni kadar. Također, donesena je i mjera koja

se odnosi na poboljšanje uvjeta kreditiranja stam-

benih kredita, za što je u ovogodišnjem proračunu

planirano 200.000,00 kuna.

25

Od 2017. godine uspješno djeluje

Savjetovalište za prehranu pri Za-

vodu za javno zdravstvo Istarske

županije u Puli, a od 2018. godine

i u Pazinu, Labinu i Rovinju. Od

ove godine usluge Savjetovališta

bit će dostupne i u Bujama i Bu-

zetu. Aktivnosti Savjetovališta za

prehranu namijenjene su građa-

nima cijele županije, a posebno

su usmjerene prema potrebama

djece i njihovih roditelja, adoles-

cenata, studenata i mladih, obzi-

rom da je najbolje u najranijoj dobi

usvojiti zdrave životne navike.

26

DALJNJI GOSPODArSKI rASt I rAZVOJ POLJOPrIVreDe

Iako najveći dio sredstava usmjeravamo u zdravstvo i obrazovanje, nastavljamo i s mjerama

poticaja za istarsko gospodarstvo. U 2019. godini se tako povećavaju sredstva za kreditiranja

poduzetnika te u konačnici iznose 1.098.624,00 kn.

U 2019. godini nastavlja se projekt izgradnje Sustava navodnjavanja Červat Porat-Bašarinka,

ukupne vrijednosti od 104.200.00,00 kuna, a financira se kroz Agenciju za plaćanja u poljo-

privredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te kroz sufinanciranje Hrvatskih voda.

Jedan od budućih prioriteta Županije je i razvoj Istre kao BIO regije, na čemu intenzivno radimo

već duže vrijeme. Istra BIO regija predstavlja projekt koji u sebi osim ekološke proizvodnje

obuhvaća i ostale elemente održivog razvoja Istarske županije.

27

U 2018. godini usvojena je Strategija razvo-

ja vinarstva i vinogradarstva Istre do 2030.

godine, a u planu je izrada Strateškog doku-

menta i za maslinarstvo Istarske županije. Cilj

Strategije je jačanje brenda istarskog vina

na svjetskoj vinskoj sceni. Želimo zadržati

vodeću poziciju u Hrvatskoj i regiji, povećati

izvoz naših vina, kao i povećati broj dolazaka

vinoljubaca iz čitavog svijeta koji će posjetiti

Istru i uživati u našim vinima.

Projekt BIO regija obuhvaća

i valorizaciju autohtonih

poljoprivrednih proizvoda, a

Istarska županija kod nadležnih

tijela provodi postupak za

dobivanje oznake izvornosti,

na nivou EU.

eUrOPSKI PrOJeKtI

U naš je proračun u različitim fazama provedbe ugrađeno 39 europskih projekata, poput pro-

jekta „ECITIJENS“, financiranog iz Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., a koji

predviđa razvijanje sustava hitnih intervencija i unapređenje sustava civilne zaštite u Istarske

županije. Vrijednost projekta za Istarsku županiju iznosi 1.500.000,00 kuna.

Tijekom 2019. godine očekuje nas i početak provedbe projekata koji se tiču održivog upravljanja

zaštićenom prirodnom baštinom i ulaganja u područje Lima i Kamenjaka. Ukupna vrijednost

projekata KLIM i ORKA iznosi preko 15 milijuna kuna.

Od iznimnog značaja je i projekt LIKE kojim se želi osigurati održivi razvoj prirodne baštine na

području Ćićarije. ukupan proračun projekta iznosi preko 11 milijuna kuna.

28

29

Istarska županija godišnje izdvaja 6% proračunskih sredstava za kulturu te

je pri samome vrhu u Hrvatskoj.

reGIONALNI IDeNtItet I KULtUrA

Ostati autentično svoji, poštivati, očuvati i

promovirati nematerijalnu i materijalnu baštinu

svojega kraja je od presudne važnosti. Upravo

s ciljem očuvanja kulturnog identiteta, Istarska

županija provodi cijeli niz konkretnih aktivnosti i

mjera.

30

U 2019. godini nastavljamo s projektom Zavičajne nastave, koji se provodi u 25 dječjih vrtića,

45 osnovnih te 22 srednje škole.

Također, očekuje nas izrada Istarskog bibliografskog leksikona, u suradnji s Čakavskim

saborom, kao i nastavak edicije „Istra kroz stoljeća“. Jedinstven u Hrvatskoj bit će i projekt

Staze kulture koje se tiču fresaka, a pokrenut je u suradnji s Ministarstvom kulture i Hrvatskim

restauracijskim zavodom.

U proteklih 5 godina, u obnovu i očuvanje bogate istarske kulturne baštine

uloženo je više od 50 milijuna kuna. Brojni su projekti realizirani zahvaljujući

bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Impressum

IZDAVAč:

Istarska županija - Regione Istriana

ZA IZDAVAčA:

Duško Kišberi

UreĐIVANJe:

Lorna Zimolo

ObLIKOVANJe:

MPS d.o.o.

siječanj 2019.

www.istra-istria.hr