proračun - istra-istria.hrnadležnosti ureda državne uprave, konkretno njih oko 200. po navedenoj...
TRANSCRIPT
Sadržaj
Uvodna riječ zamjenika župana koji obnaša dužnost župana ............................................. 3
Proračun ........................................................................................................................ 8
Prihodi ......................................................................................................................... 14
Plan razvojnih programa Istarske županije za 2020. godinu ........................................... 18
Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz Proračuna .............................. 20
Uvodna riječ zamjenika župana koji obnaša dužnost župana
Drage sugrađanke i sugrađani,
na posljednjoj sjednici Skupštine Istarske županije u 2019.
godini, usvojen je Proračun Istarske županije za 2020.
godinu, a pred vama je njegov sažetak. Kao i ranijih go-
dina, u „Vodiču za građane“ pronaći ćete najznačajnije
podatke o financijama Istarske županije, kao i o kapitalnim
investicijama koje nas očekuju u godini pred nama.
Proračuna Istarske županije za 2020. godinu iznosi
1.680.000.000,00 kuna, te objedinjuje planove prora-
čunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela
Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji se od-
nosi na Istarsku županiju iznosi 462.047.028,14 kuna ili
27,5 % ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a
dio koji se odnosi na korisnike 1.217.952.971,86 kuna,
odnosno 72,5 %.
3
Fabrizio Radin
Najznačajnija promjena u 2020. godini je pre-
uzimanje poslova Državne uprave. Naime,
temeljem Zakona o sustavu državne uprave
Županiji su od 1. siječnja povjereni poslovi iz
nadležnosti Ureda državne uprave, konkretno
njih oko 200.
Po navedenoj osnovi i razmjerno povjerenim
poslovima, Istarska županija preuzima 125 dr-
žavnih službenika, dokumentaciju, poslovne
prostore, opremu i sredstva za rad.
Financiranje troškova povjeravanja poslova
Državne uprave županijama osiguravat će se
transferom sredstava iz državnog proračuna, a
konkretno za Istarsku županiju je riječ o iznosu
od 21.000.000,00 kuna godišnje.
Shodno tome u Proračunu za 2020. godinu pla-
nirani su troškovi vezani uz rad Ureda državne
uprave, odnosno troškovi zaposlenika, mate-
rijalni troškovi te nabavka računalne opreme i
programa.
4
Proračunski korisnici 79,4%
Istarska županija 20,6%
Nadalje, kao posljedica preuzimanja poslova
UDU-a, provodi se i reorganizacija upravnih
tijela na način da se Upravni odjel za među-
narodnu suradnju i europske poslove ukida te
su njegovi poslovi preraspoređeni u novu jav-
nu ustanovu „Regionalni koordinator Istarske
županije za europske programe i fondove“ i,
djelomično, u Kabinetu župana. Ustrojen je
novi Upravni odjel za opću upravo i imovin-
sko-pravne poslove, s četiri odsjeka i osam-
desetak djelatnika, koji sadrži jezgru poslova
koje preuzimamo od državne uprave.
Ostali državni djelatnici koje se preuzimaju u
najvećoj su mjeri funkcionalno raspoređeni
u Upravnim odjelima za obrazovanje, sport i
tehničku kulturu; za zdravstvo i socijalnu skrb;
za turizam i za gospodarstvo.
U proračunu Istarske županije
evidentirano je i 74 proračunskih
korisnika, uključujući i 10 vijeća
nacionalnih manjina.
5
Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 596.866.724,05 kn, od čega
se po područjima iz Plana razvojnih programa za zdravstvo izdvaja 301.455.000,00 kuna, za
navodnjavanje 112.789.739,50 kuna, za obrazovanje 132.656.410,00 kuna, za socijalnu skrb
16.260.000,00 kuna i ostalo 33.705.574,55 kuna.
Izdvajanja po pojedInIm podRUčjIma
ŠKOLSTVO 427.421.396,02 25,44%
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 997.509.441,10 59,38%
POLJOPRIVREDA 100.087.071,04 5,96%
KULTURA 18.968.876,24 1,13%
GOSPODARSTVO 13.622.636,53 0,81%
TURIZAM 6.266.575,00 0,37%
OSTALO 116.124.004,07 6,91%
UKUpno 1.680.000.000,00 100,00%
6
Proračun za 2020. godinu u prvom je redu
orijentiran na nastavak velikih višegodišnjih
investicija, kao i na početak novih projekata
koji će unaprijediti kvalitetu života u našoj re-
giji. Kao i ranijih godina, u svemu što radimo
vodit ćemo se prvenstveno vizijom rasta i
razvoja, pritom uvijek vodeći računa o sta-
bilnosti i uravnoteženosti našeg temeljnog
financijskog dokumenta.
Uzevši u obzir da je pred nama svakako izazovna godina, u prvome redu zbog, ranije spo-
menutog, preuzimanja poslova Ureda državne uprave, vjerujem kako ćemo kao i do sada,
nastaviti nizati brojne uspjehe. I dalje ćemo se voditi načelima transparentnosti, racionalnosti i
odgovornosti poslovanja županijske uprave, a sve na dobrobit naših sugrađanki i sugrađana.
Fabrizio Radin,
zamjenik župana koji obnaša dužnost župana
7
proračun
Proračun je temeljni financijski i planski do-
kument Istarske županije, godišnji plan u
kojem je sadržana raspodjela sredstava za
aktivnosti i programe Županije te povezane
joj subjekte.
„Vodič za građane“ sažetak je proračuna
Istarske županije za 2020. godinu s najvaž-
nijim smjernicama, koji u osnovnim crtama
pojašnjava planove i aktivnosti Istarske
županije.
8
9
Želja nam je da ovim pregledom proračuna
omogućimo svim građanima uvid u prihode i
rashode Županije kako bi dobili transparentnu i
potpunu informaciju o radu županijske uprave.
Unutar proračuna Istarske županije financira
se rad upravnih tijela Istarske županije, njenih
proračunskih korisnika, te programa koji se
provode unutar istih.
Gdje možete pronaći Proračun?
Na internet stranicama Istarske županije
www.istra-istria.hr pod sekcijom
„Dokumenti“
U službenim novinama Istarske županije
U Upravnom odjelu za proračun i financije
(Flanatička 29, Pula)
Prema analizama Instituta za javne
financije Istarska županija se proteklih
godina redovito nalazi pri samome vrhu
transparentnosti županijskih uprava.
Istarska županija kroz svoj proračun
financira sljedeće proračunske korisnike:
Osnovne škole
Srednje škole i učeničke domove
Centre za socijalnu skrb
Domove za starije i nemoćne osobe
Zdravstvene ustanove
Ustanove u kulturi
Javnu ustanovu Natura Histrica
Zavod za prostorno planiranje
Istarske županije
10
Nacrt prijedloga proračuna dostavlja se županu na donošenje.
Raspravlja o Nacrtu prijedloga proračuna. Utvrđuju se moguće izmjene. Konačan Prijedlog dostavlja se Županijskoj skupštini.
Prije održavanja Županijske skupštine raspravlja o Prijedlogu proračuna.
Raspravlja o prijedlogu proračuna te ga donosi.
Proračun se javno objavljuje u Službenim novinama te na web stranicama županije.
KaKo Se donoSI
pRoRačUn?
Proračun donosi Skupština Istarske županije na prijedlog
župana, do kraja proračunske za sljedeću godinu.
pRIpRema pRIjedLoGa pRoRačUna
UpRavnI odjeL za FInanCIje
ŽUpanodboR za
pRoRačUn I FInanCIje
ŽUpanIjSKa SKUpštIna
objava
pRedLaGanje RaSpRava
pRIHvaĆanje
IzvRšavanje pRoRačUna
11
12
amandmanI
Na Prijedlog Proračuna za 2020. godinu pristiglo je
sveukupno 14 amandmana od strane vijećnika, od-
nosno klubova vijećnika, od kojih je pet prihvaćeno,
pet djelomično prihvaćeno, a četiri nije prihvaćeno.
opIS pRoRačUn 2020 pRojeKCIja 2021 pRojeKCIja 2022
Prihodi od poreza 157.830.000,00 162.680.000,00 166.480.000,00
Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna 509.425.571,40 525.459.840,81 457.179.654,54
Prihodi od imovine 22.822.600,00 19.839.370,00 19.617.970,00
Prih. od upravn. i admin. pristojbi i pr. po poseb. propis. i nakn.
84.506.896,97 107.629.040,17 107.687.090,17
Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruž. usl. i prih. od donac. 103.628.803,53 98.171.264,03 101.120.764,03
Prihodi iz nadlež. proračuna i od HZZO-a temelj. ugovor. obveza
439.704.277,00 466.853.522,00 482.442.480,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.664.268,78 2.840.000,00 3.662.765,77
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 459.545,10 356.000,00 360.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 147.625,89 159.275,49 158.275,49
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 18.803.000,00 16.141.000,00 15.661.000,00
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Primici od zaduživanja 351.565.175,00 12.240.687,50 0,00
Višak / manjak prethodnih godina - 12.687.763,67 - 15.500.000,00 - 21.000.000,00
SVEUKUPNO 1.680.000.000,00 1.397.000.000,00 1.333.500.000,00
14
prihodi
Prihode i primitke Istarske županije čine sljedeći:
namjenSKa SRedStva tRoše Se na:
Redovno financiranje decentraliziranih
korisnika
Provođenje europskih projekata
Provođenje projekata ugovorenih s
raznim partnerima
Provođenje programa Fond za razvoj
poljoprivrede i agroturizma
Provođenje programa navodnjavanja
poljoprivrednih površina
Unapređenje javnozdravstvene službe na
primarnoj razini
Unapređenje pomorskog dobra
Unapređenje lovstva
nenamjenSKa SRedStva tRoše Se na:
Rad uprave, financiranje političkih
stranaka, nacionalnih manjina i
organizacija civilnog društva
Financiranje poslovanja proračunskih
korisnika iznad standarda
Programe u obrazovanju
Programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Programe u kulturi
Programe poticanja poljoprivrede, turizma
i gospodarstva
Programe zaštite okoliša
Programe poticanja međunarodne
suradnje i priprema za europske projekte
16
pRoRačUn 2020. pRojeKCIja 2021. pRojeKCIja 2022.
1-100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
1 Prihodi od poreza
2 Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna
3 Prihodi od imovine
4 Prih.od upravn.i admin.pristojbi i pr.po poseb.propis.i nakn
5 Prihodi od prodaje proizv.i robe te pruž.usl.i prih.od donac
6 Prihodi iz nadlež.proračuna i od hzzo-a temelj.ugovor.obveza
7 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
8 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
9 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
10 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
11 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
12 Primici od zaduživanja
13 Višak / manjak prethodnih godina
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kako se financira Županija?
Istarska županija ostvaruje prihode iz pet vrsta poreza:
Porez na dohodakPorez na nasljedstvo i darovePorez na cestovna motorna vozilaPorez na plovne objekte Porez na automate za zabavne igre
Proračunski rashodi se svrstavaju u razdjele koji odgovaraju županijskim upravnim tijelima.
Oni su odgovorni za izvršavanje programa koji se kod njih provode. Prikaz rashoda po kori-
snicima koji raspolažu rashodima se zove organizacijska klasifikacija:
nazIv pRoRačUn 2020.
Stručna služba Skupštine 5.199.550,00
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,prostorno uređenje i gradnju
9.353.525,00
Upravni odjel za proračun i financije 10.544.800,00
Upravni odjel za održivi razvoj 31.519.320,57
Upravni odjel za turizam 6.266.575,00
Upravni odjel za kulturu 8.901.870,00
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 100.087.071,04
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 15.217.659,00
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 99.890.021,74
Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 3.084.480,00
Kabinet župana 29.026.108,50
Služba za unutarnju reviziju 703.100,00
Upravni odjel za gospodarstvo 13.622.636,53
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove 0,00
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 11.851.720,00
UKUpno 345.268.437,38
17
plan razvojnih programa Istarske županije za 2020. godinu
RazvojnI pRoGRamI 2020.
Povećanje gospodarske konkurentnosti 580.000,00 0,13%
Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života 374.972.010,51 84,36%
Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
65.895.463,85 14,82%
Razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identieta 3.050.800,00 0,69%
444.498.274,36 100,00%
Plan Proračuna Istarske županije 1.680.000.000,00
Udjel razvojnih programa u % 26,5
18
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIETALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIE
Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna
Najznačajnija, višegodišnja investicija je gradnja
nove i suvremeno opremljene Opće bolnice u
Puli, za čiji se dovršetak planira utrošiti u 2020.
godini 270.000.000,00 kuna kreditnih sredsta-
va. Unutar ovog iznosa obuhvaćeno je dodat-
no zaduživanje u iznosu od 150.000.000,00
kuna, koji se nastavlja sufinancirati od strane
Ministarstva zdravstva sa 75 % i od Istarske
županije s 25% otplate kredita. U konač-
nici će Ministarstvo zdravstva otplaćivati
562.500.000,00 kuna glavnice kredita plus
kamate, Istarska županija 137.500.000,00
kuna glavnice kredita plus kamate, gradovi i
općine Istarske županije 50.000.000,00 kuna
glavnice kredita plus kamate. U 2020. godi-
ni za otplatu kredita (glavnica plus kamata)
se planira 36.400.000,00 kuna, od čega je
kredit Erste & Steiermarkische banke već u
otplati, a od HBOR-a prva otplata počinje
krajem 2020. godine, dok se prva otplata
kredita za dodatnih 150.000.000,00 kuna
očekuje u 2021. godini.
21
Nastavlja se i s programima i projektima nami-
jenjenima osobama treće životne dobi, a naj-
značajnija investicija je adaptacija i opremanje
Depandanse Doma Alfredo Štiglić Pula u izno-
su od 5.000.000,00 kuna koja će se financirati
iz kredita. Nastavak adaptacije Doma planiran
je i u 2021. godini i to iz sredstava Županije u
visini od 7.000.000,00 kuna.
STUDIO92
DOM ZA STARIJE OSOBE "Alfredo Štiglić"_
STUDIO92
DOM ZA STARIJE OSOBE "Alfredo Štiglić"_
STUDIO92
DOM ZA STARIJE OSOBE "Alfredo Štiglić"_
22
Također, nastavlja se i provođenje projekta
Stambenih kredita za liječnike koji se u 2020.
godini planira financirati s 200.000,00 kuna.
Nakon što je krajem 2019. godine organi-
zirano osam tečajeva talijanskog jezika za
stotinjak obrtnika i osamdesetak policijskih
službenika iz raznih krajeva Istre, u 2020.
Istarska županija organizira drugi ciklus be-
splatnih tečajeva talijanskog jezika za potrebe
Opće bolnice Pula.
23
Novina u akademskoj godini 2019.
/ 2020. je dodjela 20 stipendija
studentima na studijima za deficitarna
zanimanja u zdravstvu u Istarskoj
županiji, za što Županija izdvaja
440 tisuća kuna.
U 2020. godini Istarsku županiju očekuje i
međunarodni projekt rekonstrukcije Talijan-
ske srednje škole Leonardo da Vinci Buje,
gdje će svaka strana - Republika Italija (po-
sredstvom Talijanske unije Rijeka), Republika
Hrvatska (putem nadležnog ministarstva) i
Istarska županija sudjelovati s 1/3 potrebnih
sredstava. Za tu je namjenu u proračunu za
2020. godinu planirano 3 milijuna kuna, a isti
iznos planiran je i u projekciji proračuna za
2021. godinu.
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIETALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIE
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIETALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIE
24
Iz zaduživanja planira se izgradnja i dogradnja
Medicinske škole i to u 2020. godini u iznosu
od 42.849.175,00 kuna, te u 2021. godini s
12.240.687,50 kuna.
Od ostalih ulaganja važan je i dovršetak sa-
nacije Osnovne škole M. Balote Buje za što
su osigurana sredstva u visini od 400.000,00
kuna u 2020. godini.
Izgradnjom nove Medicinske stvorit
će se prostorni uvjeti i za nove
nastavne programe: dentalni asistent,
farmaceutski tehničar, zdravstveno-
laboratorijski tehničar i sanitarni
tehničar.
25
Nadalje, osim iz kreditnih sredstava u obrazo-
vanju, nastavlja se s ulaganjima u Društveni
centar Pula u iznosu od 3.800.000,00 kuna
u 2020. godini, a sveukupno kroz tri godine
7.800.000,00 kuna.
Sredstva u visini od 200.000,00 kuna osigura-
na su i za Općinu Ližnjan, a koja su predviđena
za refundaciju troškova sanacije Područne
osnovne škole u Šišanu.
26
Istarska županija je osnivač 25
osnovnih škola i 21 srednje škole
i Učeničkog doma.
Na području kulture značajna je rekonstrukcija zgrade „stare mljekare“ u Momjanu, a koja će
postati Kuća kaštela. U suradnji s Gradom Buje osigurana su sredstva kojim će ova zgrada
postati središte znanstvenog, kulturnog i turističkog umrežavanja istarskih kaštela s ciljem
valorizacije spomenika, edukacije lokalnog stanovništva, kao i turističke promocije. Namjera
projekta je osigurati uvjete za održivi razvoj lokalnog područja na dobrobit stanovništva ču-
vanjem običaja i materijalne kulture. Projekt bi trebao biti okončan 2021. godine.
PROSTORNI PRIKAZ 3
2.2.18.
PENEZIÆ I ROGINAARHITEKTI D.O.O.
Mjerilo: List:
Datum:
Projektni tim:
Broj TD: Oznaka projekta:
Glavni projektant:
Vrsta projekta:
Faza projekta:
Sadržaj:
Snježana Jakopèiæ, d.i.a.
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
02/17-GP 02/17-GP
svibanj, 2017.
Snježana Jakopèiæ, d.i.a.Vinko Peneziæ, d.i.a.Nikolina Raguž-Luèiæ, mag.ing.arch.Krešimir Rogina, d.i.a.
±0,00=271,18 m.n.v.
Investitor:
Graðevina:
Koordinator projekta:
REKONSTRUKCIJA GRAÐEVINEGOSPODARSKE NAMJENE, PRETEŽITOPOSLOVNO USLUŽNE DJELATNOSTI - KUÆAISTARSKIH KAŠTELAna k.è.br. 92, k.o. Momjan
Krešimir Rogina, d.i.a.
ISTARSKA ŽUPANIJA52 100 PULAFlanatièka 29
27
Od europskih projekata u provedbi, a koji će se nalaze u Proračunu, je i „KLIK Pula - Centar
za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva
i turizma Pula“. Projekt obuhvaća izradu projektne i ostale dokumentacije, ishođenje gra-
đevinske dozvole, izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje Regionalnog
centra kompetencija pri Školi za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Pula, s ukupnom iznosu od
35.946.039,75 kuna koji će se provoditi kroz tri godine, započevši sa 2020. godinom u kojoj
se planira izdvojiti 1.212.702,79 kuna.
28
Proteklih godina Istarska županija kontinuira-
no provodi niz mjera s ciljem jačanja poduzet-
ništva čime se doprinosi dodatnom razvoju
istarskog gospodarstva. Jedna od popularnih
mjera, s višestrukim koristima, je poticanje
samozapošljavanja, a zahvaljujući EU projek-
tu REI II u tu je svrhu osigurano 550 tisuća
kuna. Nositelj projekta je Istarska županija,
a financiran je iz Europskog socijalnog fon-
da, Operativnog programa Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.- 2020. Ukupna vrijednost
projekta iznosi gotovo 2 milijuna kuna.
U 2020. godini nastavlja se provedba projekta
izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Po-
rat-Bašarinka u vrijednosti od 54.634.427,00
kuna, a financira se kroz Agenciju za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
te kroz sufinanciranje Hrvatskih voda.
29
U Istarskoj županiji planira se još nekoliko sustava javnog navodnjavanja, poput onog na području Grada Umaga, u Petroviji i na području Općine Kršan, u Čepić polju.
Impressum
Izdavač:
Istarska županija Regione Istriana
za Izdavača:
Duško Kišberi
UReĐIvanje:
Lorna Zimolo Maja Lazar
obLIKovanje:
MPS d.o.o.
siječanj 2020.
www.istra-istria.hr