OPĆINA MARUŠEVEC

PRORAČUNSKI VODIČ ZA

GRAĐANEprosinac 2018. godine

ZAKONSKA OSNOVA

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna,smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihodai rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna Općine Maruševec u2018. godini, izrađen je Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020.i 2021. godinu.

Izvršno tijelo Općine Maruševec (općinski načelnik) predlažepredstavničkom tijelu (općinskom vijeću Općine Maruševec)Proračun za 2019. godinu i uz njega projekcije prihoda i primitaka terashoda i izdataka za naredne dvije godine, a Općinsko vijećedonosi Proračun do kraja 2018. godine.

Proračun Općine Maruševec se objavljuje na službenim Internetstranicama općine www.marusevec.hr i u Službenom vjesnikuVaraždinske županije.

UKRATKO O PRORAČUNU

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi narazini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđujurashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda iprimitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Propis kojim se reguliraju sva pitanja vezana uz proračun jeZakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15).

Želja Općine Maruševec je kroz ovaj skraćeni i pojednostavljenidokument upoznati sve zainteresirane s najvažnijim inajosnovnijim dijelovima raspodjele financijskih sredstavakojima raspolaže naša općina.

PRIORITETI I POSTIZANJE CILJEVA

FINANCIRANJA JAVNIH RASHODA

Ne bi li se postigla najviša razina transparentnosti, ovajproračunski vodič doprinos je općinske vlasti ka približavanjuproračuna javnosti te njihovo uključivanje u njegovo planiranje.

Prioriteti financiranja javnih rashoda Općine Maruševec,odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjetafinanciranja osigura postizanje trajnog cilja.

To je u skladu s proračunskim mogućnostima, poboljšanjekvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvojOpćine Maruševec.

OSNOVNE INFORMACIJE

Broj stanovnika: 6.381 (prema popisu iz 2011. godine)

Površina općine: 50km2

Broj naselja: 16 (Bikovec, Biljevec, Brodarovec, Čalinec, CerjeNebojse, Donje Ladanje, Druškovec, Greda, Jurketinec,Kapelec, Korenjak, Koretinec, Koškovec, Maruševec, Novaki,Selnik)

Općinski načelnik: Damir Šprem

Zamjenik načelnika: Mario Klapša

Predsjednik Općinskog vijeća: Josip Špoljar

Zamjenici predsjednika Općinskog vijeća: Mario Možanić iBlanka Glavica Ječmenica

Broj članova Općinskog vijeća: 15

PRIORITETI

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture teodržavanje postojeće komunalne infrastrukture(rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, modernizacijaprometnica i javne rasvjete, građevina i uređaja javnenamjene, uređenje javnih zelenih površina, groblja ikrematorija na grobljima, javna odvodnja oborinskihvoda, …),

Zaštita okoliša, Javni red i sigurnost, Potpora proračunskim korisnicima, Poboljšanje kvalitete života građana kroz program

socijalne skrbi, Potpora kulturnim i sportskim udrugama, vjerskim

zajednicama, i Promicanje i razvoj cikloturizma.

KAPITALNI PROJEKTI

U 2019. GODINI

Provedba projekta Aglomeracije Varaždin Rekonstrukcija niskonaponske električne mreže Energetska obnova javnih objekata Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju

Druškovec – dionica Maloki Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Selnik Rekonstrukcija prometnice kod OŠ u Čalincu Modernizacija ostalih nerazvrstanih cesta Građenje sportsko-rekreacijskog centra Donje

Ladanje Rekonstrukcija sportske građevine (nogometno

igralište) u Donjem Ladanju

UKUPNI PRIHODI

I RASHODI

Rashodi za zaposlene 1.114.000,00

Materijalni rashodi 3.762.600,00

Financijski rashodi 153.900,00

Subvencije 115.000,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

243.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.200.000,00

Ostali rashodi 3.567.500,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

15.462.000,00

UKUPNO 25.618.000,00

Prihodi od poreza 9.431.000,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

12.983.000,00

Prihodi od imovine 181.000,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.062.073,83

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

120.000,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

710.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

UKUPNO 24.547.073,83

PRIHODI OPĆINE

MARUŠEVEC ZA 2019. GODINU

9.431.000,00 kn

12.983.000,00 kn

181.000,00 kn

1.062.073,83 kn

120.000,00 kn710.000,0

0 kn

60.000,00 kn

24.547.073,83 kn

Prihodi od poreza

Pomoći iz inozemstva i odsubjekata unutar općegproračuna

Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih iadministrativnih pristojbi,pristojbi po posebnimpropisima i naknadaKazne, upravne mjere iostali prihodi

Prihodi od prodajenefinancijske imovine

Prihodi odprodajeproizvedenedugotrajneimovine

RASHODI OPĆINE

MARUŠEVEC ZA 2019. GODINU

1.114.000,00

3.762.600,00153.900,00

115.000,00

243.000,001.200.000,00

3.567.500,0015.462.000,00

Rashodi zazaposlene

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

Subvencije

Pomoći dane uinozemstvo iunutar općegproračuna

Naknadegrađanima ikućanstvima natemelju osiguranjai druge naknade

Razdjel 002: Donošenje akata i mjera predstavničkog i izvršnog tijela Općine 278.000,00

Razdjel 003: Mjesna samouprava 1.591.100,00

Program 1001: Javna uprava i administracija 3.355.500,00

Program 1002: Tekuće pomoći proračunima unutar opće države 3.504.000,00

Program 1003: Javne potrebe u oblasti kulture 35.000,00

Program 1004: Javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih org. 812.000,00

Program 1005: Javne potrebe iz predškolskog odgoja 1.050.000,00

Program 1006: Javne potrebe iz oblasti vatrogastva 430.500,00

Program 1007: Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi 1.220.000,00

Program 1008: Javne potrebe iz oblasti informiranja 127.000,00

Program 1009: Komunalna djelatnost 13.062.000,00

Program 1010: Razvoj poljoprivrede 153.000,00UKUPNO 25.618.100,00

RASHODI PO PROGRAMIMA

RASHODI PO PROGRAMIMA

278.000,00

1.591.100,00

3.355.500,003.504.000,00

35.000,00

812.000,001.050.000,00

430.500,00

1.220.000,00

127.000,00

13.062.000,00

153.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Rekonstrukcija javne rasvjete – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine – 250.000,00 kuna

Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru u svezirekonstrukcije niskonaponske električne mreže i izgradnjejavne rasvjete – 130.000 kuna

Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Varaždinskežupanije za modernizaciju županijskih cesta – 250.000,00 kuna

Sufinanciranje projekta Aglomeracija Varaždin – 1.300.000,00 kuna Provedba projekta "Recikliraj i profitiraj-izobrazno -informativne

aktivnosti o gosp. otpadom na području Općine Maruševec i Petrijanec - 566.000,00 kuna

Projekt "Promocija zdravlja i prevencija kardiovaskularnih bolesti na području Općine Maruševec - 300.000,00 kuna

Provedba projekta Europa za građane – 75.000,00 kuna

PROGRAM 1002

Tekuće pomoći proračunima

unutar države (3.504.000 kuna)

PROGRAM 1005

Javne potrebe iz

predškolskog odgoja (1.050.000 kuna)

Sufinanciranje boravka mališana u:

1. Dječjem vrtiću Maja Pčelica, Donje Ladanje

2. Ostalim dječjim vrtićima,

3. Održavanje Male škole,

Dječji vrtić Čarolija, Bikovec

Darovi djeci iz općine u povodu Svetog Nikole – 20.000,00 kuna

Pomoć obiteljima i kućanstvima – 60.000,00 kuna

Pomoć korisnicima Centra za socijalnu skrb u svezi nabavke ogrijeva –

40.000,00 kuna

Pomoć obiteljima novorođenčadi – 90.000,00 kuna

Stipendije i školarine – 250.000,00 kuna

Sufinanciranje „Škole plivanja” učenika osnovne škole – 15.000,00

kuna

Potpora umirovljenicima – 150.000,00 kuna

Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole – 160.000,00 kuna

Sufinanciranje troškova toplog obroka djece slabijeg imovinskog

stanja – 30.000,00 kuna

Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole

170.000,00 kuna

PROGRAM 1007

Javne potrebe iz oblasti socijalne

skrbi (1.220.500 kuna)

PROGRAM 1009

Komunalna djelatnost

(13.062.000 kuna) Komunalna djelatnost – 80.000,00 kuna Zaštita okoliša – 30.000,00 kuna Opremanje poduzetničke zone – 100.000 kuna Proširenje i uređenje groblja u Maruševcu i Druškovcu,

rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, sanacija cesta nakon provedbe Aglomeracije, rekonstrukcija prometnice kod OŠ u Čalincu, izgradnja Kulturnog centra Maruševec, otkup autobusnih nadstrešnica na autobusnim stajalištima, dogradnja i nadogradnja pomoćne građevine u Donjem Ladanju, građenje građevine 3. skupine - Sportsko-rekreacijske namjene - Donje Ladanje, Adaptacija i uređenje kurije župnog dvora u Maruševcu, sanacija vanjskih zidova fasade kapelice Sv. Roka u Druškovcu, prometnica, oborinska odvodnja, DTK i javna rasvjeta stambene zone Donje Ladanje- Etapa 1, prometna signalizacija, sanacija i izgradnja mostova, … - 12.852.000 kuna

TREND KRETANJA

PRORAČUNA

0,00 kn

5.000.000,00 kn

10.000.000,00 kn

15.000.000,00 kn

20.000.000,00 kn

25.000.000,00 kn

30.000.000,00 kn

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

13.952.500,00 kn

8.625.000,00 kn

14.500.000,00 kn11.500.000,00 kn

10.800.000,00 kn

10.600.000,00 kn

11.650.000,00 kn

12.700.000,00 kn13.200.000,00 kn

17.350.000,00 kn

25.618.000,00 kn

PRORAČUNSKI VODIČ ZA

GRAĐANE

OPĆINA MARUŠEVEC

Maruševec 6, 42243 Maruševec

+385 (0) 42 729 696

www.marusevec.hr

opcina@marusevec.hr