proračun u malom - 2019. pods - podstrana.hr · prora unski prihodi mogu biti poslovni i...
TRANSCRIPT
PRORAČUNOPĆINE PODSTRANA ZA 2019.
jednostavna verzija za informiranje i participiaciju mještana
ŠTO JE PRORAČUN?
ŠTO JE PRORAČUN U MALOM?
NAJVAŽNIJA PRORAČUNSKA NAČELA
Svaki proračun plan prihoda i rashoda za neko vremensko razdoblje. Bitproračuna je planiranje i usklađivanje prihoda i rashoda. Općina Podstrana premaZakonu o proračunu mora planirati prihode i rashode za svaku fiskalnu godinu, kojase u Republici Hrvatskoj poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31.prosinca.
Proračuna u malom Općine Podstrana" na razumljiv i
transparentan način omogućava se svim mještanima uvid i informiranost
Općine
Postoje načela proračuna kojih se moraju pridržavati svi koji sastavljaju
proračune, pa tako i . Temeljem tih načela predstavnička vlast
koju čini općinsko vijeće može kontrolirati i ograničavati izvršnu vlast koju
predstavlja Načelnik u prikupljanju sredstava i načinu njihova trošenja.
— prihodi moraju biti jednaki rashodima,
odnosno Općina smije trošiti samo onoliko sredstava koliko ih može prikupiti
— proračun mora biti dostupan javnosti, pa se
izglasani proračun objavljuje u Službenom glasilu Općine Podstrana
— proračunska se sredstva
moraju koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno
Proračun za 2019. važan je dokument za sve naše mještane i
mještanke.
Naime, nekim našim djeca pohađaju vrtiće, neki koriste javni
prijevoz koje subvencionira Općina Podstrana, dok svi mi koji živimo u Podstrani
koristimo javnu rasvjetu i ceste, plaže, sportske terene , igrališta...
Proračun za 2019. g. složen je i opsežan dokument koji prikazuje iz kojih se
izvora planira prikupljati i kako se planira trošiti općinski novac, pa je cilj ovog
prikaza pružiti što jednostavnije i sažetije osnovne informacije o prihodima i
rashodima proračuna.
je
Općina Podstrana
Općine Podstrana
mještanima
Ovim prikazom „
u
prihode i rashode odnosno dobiva se informacija gdje i kako se troši javni
novac.
NAČELO URAVNOTEŽENOSTI
NAČELO TRANSPARENTNOSTI
NAČELO DOBROG FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA
ŠTO SE SVE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA?
GDJE JE PRORAČUN OBJAVLJEN?
?
?
?
?
?
?
?
Općine
Općine
Općina
izgradnju i održavanje e infrastrukture
• Općine Podstrana
om glasniku Općine Podstrana br. 31
Sve izmjene i dopune proračuna (rebalans proračuna) također se objavljuju na
web stranici Općine Podstrana i s om glasniku Općine Podstrana
Općinski se proračun sastoji od tri dijela. , obuhvaća račun prihoda
i rashoda te račun financiranja. , prikazuje rashode i izdatke
financiranja po vrstama, organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima,
dodatno raspoređene po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
, sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine,
povezane sa Strateškom razvojnim planom Općine Podstrana za razdoblje
2015.-2020.
Koliki su i koji su prihodi ?
oliki su ukupni rashodi ?
Što sve financira?
Koliko se novca troši za obrazovanje, predškolski odgoj?
Koliko se novca troši za socijalu, kulturu, sport?
Koliko se novca troši za gospodarstvo, prostorno planiranje?
Koliko se novca troši za komunaln ?
na web stranicama :
www.podstrana.hr/uprava/opcinski-proracun/
• u Služben /2018.
lužben
K
Prvi, opći dioDrugi, posebni dio
Treći, plan razvojnih programa
Zakonska struktura proračunaProračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Prora unski prihodi mogu biti poslovni i kapitalni. Poslovni su porezni (npr. porez
na dohodak i prirez porezu na dohodak) i neporezni prihodi (npr. prihodi od
pristojbi, kazni, imovine, pomo i ili donacije), a kapitalni su prihodi od prodaje
nefinancijske imovine.
č
ć
Odakle novacdolazi uproračun?
UKUPNO PLANIRANIPRIHODI I PRIMICI91.061.450,00 kn
Uz prihode od poreza,
najznačajniji planirani prihodi
proračuna su pomoći iz drugih
proračuna za provedbu raznih
projekata (25%), te zajedno čine
više od polovine prihoda i primitaka
Pored toga, tu su i primici od financijske imovine i zaduživanja, a pregled ukupne raspodjele
prihoda i primitaka Prora una za 201 . godinu dan je u nastavku:č Općine Podstrana 9
Vrsta prihoda / primitaka Iznos %
Prihodi od poreza 23.650.000,00 26%
Porez i prirez na dohodak 19.000.000,00
Porezi na imovinu 3.950.000,00
Porezi na robu i usluge 700.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.535.150,00 25%
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i ti jela EU 4.000.000,00
Pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.360.000,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 4.600.000,00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 9.575.150,00
Prihodi od imovine 2.541.000,00 3%
Prihodi od financijske imovine 90.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine 2.451.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.610.000,00 17%
Upravne i administrativne pristojbe 5.530.000,00
Prihodi po posebnim propisima 280.000,00
Komunalni doprinosi i naknade 9.800.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 470.000,00 1%
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 470.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 180.000,00 0%
Kazne i upravne mjere 180.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 19.690.300,00 22%
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 19.690.300,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.350.000,00 4%
Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.350.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.035.000,00 3%
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 3.035.000,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 91.061.450,00 100%
OBRAZLOŽENJE PRIHODA
U prihode od poreza spadaju:
Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
22.535.150,00 kn
Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine
Kod prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak
Prihodi od poreza na promet nekretninama i
Prihodi od općinskih poreza (porez na kuće za odmor i porez na potrošnju
alkoholnih i bezalkoholnih pića)
odnose se na pomoći od strane Ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Županije Splitsko-dalmatinske, te pomoći temeljem
prijenosa EU sredstava, a planirani su u ukupnom iznosu od , a
odnosi se na:
pomoći od EU za program INTERREG EUROPE za izgradnju obale u iznosu od
4.000.000,00 kn,
sufinanciranje održavanja komunalne infrastrukture od strane Županije
Splitsko-dalmatinske 860.000,00 kn za održavanje plaža, uređenje Trga dr.
FranjeTuđmana, uređenje protupožarnih putova, nabavu sadnica…
kapitalne pomoći za izgradnju obale od Županije Splitsko-dalmatinske u iznosu
3.000.000,00 kn, te pomoć pri nabavi vatrogasnog vozila u iznosu od 260.000,00
kn, te Ministarstva turizma u iznosu od 500.000,00 kn za izgradnju obale
prijenos sredstava iz EU fondova: sufinanciranje projekata izgradnje obale
8.500.000,00 kn, pomoći za izradu projektne dokumentacije za budući SC
Miljevac u iznosu od 600.000,00 kn
sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnog dvorišta od strane Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 4.200.000,00 Kn
sufinanciranje javnih radova od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
iznosi 400.000,00 kn.
tekuće pomoći za projekte Razmišljaj EKOlogično u iznosu od 213.200,00 kn, te
za Izmjenu i dopunu strateškog razvojnog programa u iznosu od 48.750,00 kn.
(uglavnom
prihodi od zateznih kamata) i nefinancijske imovine (prihodi od zakupa
poslovnih prostora, javnih površina, naknade za koncesijska odobrenja,
korištenja kabelske kanalizacije).
, pristojbi po posebnim
propisima i naknada, najznačajniju ulogu imaju prihodi od komunalne naknade i
komunalni doprinosi, te ove godine naknada za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje.U ove prihode spadaju i prihodi od prodaje državnih biljega, prihodi
od boravišnih pristojbi...
odnose se na prodaju materijalne
imovine, tj. prodaju „Jadranske straže“, zgrade ex. „Poljičanke“, te stana u Splitu,
za koje se planira uprihoditi 23.040.300,00 kn.
odnose se na povrat oročenih
sredstava u poslovim bankama, i planirana su u iznosu od 3.035.000,00 kn.
Što se financira izproračuna?Nakon upoznavanja s prikupljanjem prihoda, valja objasniti kako se ti novci troše.
U nastavku se daje pregled kako se troše prora unska sredstva po odjelima
uprave,
te kako se troše sredstva po pojedinim .
č
općinske
programima
UREDNAČELNIKA 635.000,00
OPĆINSKOVIJEĆE 655.000,00
UPRAVNI ODJEL ZAPRAVNEPOSLOVEI STRATEŠKOUPRAVLJANJE 1.600.000,00
UPRAVNI ODJEL ZAPRORAČUNI FINANCIJE 4.451.000,00
UPRAVNI ODJEL ZAJAVNUNABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENEDJELATNOSTI I EUFONDOVE 14.597.000,00
UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNOUREĐENJE, KOMUNALNEPOSLOVEI ZAŠTITUOKOLIŠA 54.855.550,00
VLASTITI KOMUNALNI POGON 5.640.000,00
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 7.341.000,00
FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA 900.000,00
PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.990.000,00
JAVNE POTREBE U SPORTU 1.040.000,00
POTPORA POLJOPRIVREDI 25.000,00
JAČANJE GOSPODARSTVA 5.000,00
SOCIJALNA SKRB 3.945.000,00
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1.555.000,00
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2.980.000,00
PROMICANJE KULTURE 157.000,00
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 6.390.000,00
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 33.035.550,00
RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 9.200.000,00
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.845.000,00
UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.025.000,00
Općina Podstrana izproračuna za vrtićeizdvaja oko 4.000.000 kn
Sufinanciranje boravka djeceu dječjim vrtićima
3.990.000,00 kn
Zajednica sportskihudruga Općine Podstrana
1.000.000,00 kn
SOCIJALNA SKRB
ŠPORT
PREDŠKOLSKI ODGOJ
NAKNADE GRAĐANIMA U NOVCU 270.000,00
POMOĆ RODILJAMA 280.000,00
STIPENDIJE I ŠKOLARINE 750.000,00
UDŽBENICI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA 450.000,00
UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ STROŽANAC 400.000,00
SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE I ĐAKE 650.000,00
SUBVENCIJA PRIJEVOZA G. PODSTRANA 210.000,00
SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE 200.000,00
SUBVENCIJA PRIJEVOZA INVALIDNIH OSOBA 30.000,00
PRIJEVOZ VODE G. PODSTRANA 50.000,00
NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI 50.000,00
ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U VRTIĆIMA 320.000,00
ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U ŠKOLAMA 250.000,00
POMOĆ ZA OGRJEV 30.000,00
U nastavku slijedi pregled svih programa sa pripadajućim projektima i aktivnostima proračuna za 2019. g.
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 7.341.000,00
Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika 635.000,00
Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća 185.000,00
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 70.000,00
Aktivnost: Općinske manifestacije 240.000,00
Aktivnost: Gradovi prijatelji 40.000,00
Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 1 20.000,00
Aktivnost: Mjesni odbor Strožanac 2 20.000,00
Aktivnost: Mjesni odbor Grljevac 20.000,00
Aktivnost: Mjesni odbor Grbavac 20.000,00
Aktivnost: Mjesni odbor sv. Martin-Mutogras 20.000,00
Aktivnost: Mjesni odbor Gornja Podstrana 20.000,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za pravne poslove i st. pl. 1.342.000,00
Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana 95.000,00
Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana 163.000,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za proračuna i financije 4.451.000,00
PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA 900.000,00
Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana 900.000,00
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.990.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino» 1.132.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce» 939.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje DV "Vrtuljak" 960.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje DV "Mali mornar" 849.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje dječj ih vrtića izvan podrjučja općine Podstrana 110.000,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU 1.040.000,00
Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana 1.000.000,00
Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac" 40.000,00
PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI 25.000,00
Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima 25.000,00
PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA 5.000,00
Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima 5.000,00
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB 3.945.000,00
Aktivnost: Novčane pomoći 3.940.000,00
Projekt: Legalizacija objekata branitelja 5.000,00
PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1.555.000,00
Aktivnost: Hrvatski Crveni križ 120.000,00
Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost 350.000,00
Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata 800.000,00
Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana 120.000,00
Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split 145.000,00
Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama 20.000,00
PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2.980.000,00
Aktivnost: «D.V.D. Podstrana» 2.800.000,00
Aktivnost: HGSS 15.000,00
Aktivnost: Civilna zaštita 165.000,00
PROGRAM: PROMICANJE KULTURE 157.000,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja Centra za kulturu Općine Podstrana 157.000,00
PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 6.390.000,00
Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda 3.200.000,00
Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda 1.200.000,00
Projekt: Izgradnja vodovodne mreže 1.990.000,00
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 33.035.550,00
Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije 260.000,00
Projekt: Izgradnja javne rasvjete 2.260.000,00
Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta 7.705.550,00
Projekt: Izgradnja obalnog područja 6.100.000,00
Projekt: Hortikulturno uređenje obalnog pojasa u Strožancu 650.000,00
Projekt: Proš irenje groblja Ban 10.000.000,00
Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin" 1.450.000,00
Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta 100.000,00
Projekt: Modernizacija javne rasvjete 1.400.000,00
Projekt: Izgradnja SC Miljevac 1.700.000,00
Projekt: Stambeno zbrinjavanje branitelja iz DR 1.000.000,00
Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta 500.000,00
Projekt: Izgradnja zone Petrićevo 300.000,00
Projekt: Razmiš l jam EKOlogično 260.000,00
PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 9.200.000,00
Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica 8.450.000,00
Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav 600.000,00
Projekt: Nabava parkirališnih automata 150.000,00
PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.585.000,00
Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica 230.000,00
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica 3.050.000,00
Aktivnost: Održavanje plaža 980.000,00
Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe 50.000,00
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete 660.000,00
Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta 340.000,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona 2.195.000,00
Aktivnost: Rashodi za namještenike na sezonskom radu 500.000,00
Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila 385.000,00
Aktivnost: Održavanje javnih površ ina 2.195.000,00
PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.025.000,00
Projekt: Uređenje trga dr. Franje Tuđmana 150.000,00
Projekt: Legalizacija objekata općinskom vlasništvu 10.000,00
Aktivnost: Održavanje i opremanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana 500.000,00
Aktivnost: Održavanje zgrada 55.000,00
Aktivnost: Održavanje groblja 310.000,00
Prioritetni infrastrukturniprojekti u 2019. godini:
1Proširenje groblja Ban
10.000.000,00 kn
građevinski radovi na izgradnji novih grobnih mjesta
2Izgradnja reciklažnog dvorišta
7.000.000,00 kn
građevinski radovi i opremanje reciklažnog dvorišta
3Izgradnja i rekonstrukcija ulica
6.850.000,00 kn / 1.500.000,00 kn
otkup zemljišta za proširenje postojećih ulica, te izgradnja istih
4Izgradnja obalnog područja
6.100.000,00 kn
Radovi na izgradnji obalnog pojasa do HC Lav
5Izgradnja SC Miljevac
1.100.000,00 kn / 600.000,00 kn
Otkup zemljišta, te izrada projektne dokumentacije budućeg SC Miljevac
6Izgradnja OŠ "Sv. Martin"
1.250.000,00 kn / 250.000,00 kn
Otkup zemljišta za pristupnu cestu, te izrada projektne dokumentacije
UKLJUČITE SE U PLANIRANJE I DONOŠENJEPRORAČUNA!
Općina Podstrana poziva svoje mještane da se uključe u planiranje i donošenje
Proračuna prijavljujući prijedloge za uređenja na području vašeg mjesnog
odbora.
Svoje prijedloge za uvrštenje u proračun za iduću godinu možete nam poslati
putem obrasca koji je dio ovog materijala, koji možete isprintati, ispuniti i poslati
poštom na adresu:
Svi pristigli prijedlozi bit će uzeti u obzir i razmatrat će se uoči planiranja
Proračuna za iduću godinu.
OPĆINA PODSTRANA
Trg dr. Franje Tuđmana 3
21312 Podstrana
ili putem elektroničke pošte na adresu:
Obrazac za sudjelovanje u planiranju
i donošenju proračuna
Ime i prezime _________________
E-mail _______________________
Adresa ______________________
Smatram da je ovogodišnji proračun:
Predlažem da se u proračun za iduću godinu uvrste sljedeći projekt/i i/ili
program/i:
Svoj/e prijedlog/e obrazlažem ovako:
(neobavezna polja, svoje komentare i prijedloge možete uputiti i anonimno, bez
ispunjavanja Vaših podataka)
OPĆINA PODSTRANATrg dr. Franje Tuđman 3
21312 Podstrana
Načelnik: Mladen Bartulović 021 / 330-545 [email protected]
Pročelnik:Ivica Tafra 021 / 330-489 [email protected]
v.d. Pročelnice: Danira Zanki 021 / 666 601 [email protected]
Pročelnik: Stjepan Tabak 021 / 666 601 [email protected]
Pročelnik: Božen Živaljić 021 / 330-300 [email protected]
Voditelj: Dinko Mikuličić 021 /330-409 [email protected]'
PROMETNO REDARSTVO
Prometna redarka: Slavica Bilobrk 021 / 330-409 [email protected]
Prometni redar:Ante Minigo 021 / 330-409 [email protected]
KOMUNALNO REDARSTVO
Komunalni redar: Dean Tadić 021 / 330-409 [email protected]
Komunalna redarka: Ivana Vuleta 021 / 330-409 [email protected]
Upravitelj: Josip Vrdoljak 021 / 330-451 [email protected]
URED NAČELNIKA
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE
UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA
VLASTITI KOMUNALNI POGON
ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO
INFO