propuesta metodológica del sistema de gestión ambiental

Universidad de La Salle Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Facultad de Ingeniería

1-1-2003

Propuesta metodológica del sistema de gestión ambiental para Propuesta metodológica del sistema de gestión ambiental para

los servicios ambientales que presta la Compañía Drift S.A los servicios ambientales que presta la Compañía Drift S.A

Juliana Cardona Castaño Universidad de La Salle, Bogotá

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PROPUESTA METODOLÓGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS

SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA LA COMPAÑÍA DRIFT S.A.

JULIANA CARDONA CASTAÑO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

2003

Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.

2

PROPUESTA METODOLÓGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS

SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA LA COMPAÑÍA DRIFT S.A.

PASANTÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

JULIANA CARDONA CASTAÑO

Director Ing. MIGUEL A. GAMBOA

Profesor UNISALLE

Asesor Ing. LUIS RINCÓN

Ingeniero de Soporte Técnico y Ambiental

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

2003


3

A Dios y A mi familia: A la memoria de mi Padre A mi Mamá por brindarme su amor, por su esfuerzo y comprensión. A Elias por su paciencia. A mis hermanos por el cariño y apoyo incondicional que siempre me han dado. A Nia, Yeyi, Juanes, Fede, Jose y el bebe por darme fuerza y amor.


4

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a:

La universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, por su formación

profesional.

A la compañía DRIFT S.A. por permitirme trabajar en el Sistema de Gestión Ambiental.

Especialmente a Luis Rincón por su dedicación, por guiarme y prestarme su ayuda

incondicional, para culminar este trabajo.

Al profesor Miguel Gamboa quien con su experiencia, aportó conocimientos para lograr

desarrollar mejor éste trabajo

A todos y cada uno de los trabajadores de la compañía, que aportaron un poco de sus

conocimientos para colaborarme en la realización de este trabajo.


5

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 13 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 15 METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 17

1. MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 19 1.1 GESTIÓN AMBIENTAL.......................................................................................... 19 1.2 NORMA TÉCNICA ISO 14000................................................................................ 20

1.2.1 NORMA TÉCNICA ISO 14001...................................................................... 22 1.2.2 NORMA TÉCNICA ISO 14004...................................................................... 23

1.3 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES...................................................................................................................... 25

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES .......................................... 29 2.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 29 2.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ACEITOSOS..................................................... 30 2.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES .......................... 33

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS DE WORKOVER Y COMPLETAMIENTO ................................. 36

2.4 BIORREMEDIACION DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS ............................................................................................................. 39

2.4.1 Adecuación del sitio de tratamiento : .................................................................. 39 2.4.2 Aislamiento y Bio-aumentación de Microorganismos: .................................... 40 2.4.3 Acondicionamiento del material impregnado: .................................................. 40 2.4.4 Inoculación y Bio estimulación:........................................................................... 41

3. REVISIÓN INICIAL. ...................................................................................................... 43 3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES........................................... 44

3.1.1 MATRIZ DOFA: .............................................................................................. 51 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ................ 53

4.1 REQUISITOS GENERALES ................................................................................ 53 4.2 POLÍTICA CORPORATIVA ............................................................................... 53 4.3. PLANIFICACIÓN ........................................................................................................ 55

4.3.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES.................. 55 4.3.2 ASPECTOS LEGALES................................................................................. 61

4.3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES...................................... 61 4.3.2.2 COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA Y LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS .......................................................................................... 64 4.3.2.3. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES....................................................................................................................................... 66

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS .................................................................................. 72 4.3.4 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ............................... 77

4.3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ............................................................................. 78


6

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.................................................................... 99 4.4.1 .ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD .................................................... 99 ASESOR HS&E............................................................................................................. 103 4.4.2 PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA ............................................................................................................ 106 4.4.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN ................................................ 111 4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL................................................................................................................... 116 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................. 117

4.4.5.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS ...................... 118 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL....................................................................... 126 4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.................... 127

4.4.7. 1 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS........................................................................................................ 128

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA.................................................. 132 4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN....................................................................... 132 4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ..... 136

4.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES................................ 137 4.5.2.2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ......................................................................................................... 144

4.5.3 REGISTROS ................................................................................................. 150 4.5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS ............ 151

4.5.4 AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL......... 158 4.5.4.1 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ........................................................................... 159

4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA ...................................................................... 169 4.6.1 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA ....................... 170

5.DESCRIPCIÓN ...................................................................................................... 172 5. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 176 6. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 178

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 179


7

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Organigrama

Anexo 2. Matriz de importancia de Vicente Connesa.

Anexo 3 Matriz de Leopold

Anexo 4. Diagrama del proceso del centro de acopio

Anexo 5. Fichas de las visitas

Anexo 6. Matriz de identificación de aspectos y calificación de impactos ambientales

Anexo 7. Matriz de priorización de impactos ambientales

Anexo 8. Formato para identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

Anexo 9. Decreto 883 de 1995 Venezuela (Normas para la clasificación y el control de la calidad

de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos)

Anexo 10. Listado maestro de procedimientos

Anexo 11 Especificaciones De Diseño Para La Trampa De Grasas

Anexo 12.Esquema de tecnologías propuestas

Anexo 13.Esquema propuesto para celda de biorremediación.

Anexo 14. Registro fotográfico


8

GLOSARIO

ASG: Administrador de Sistemas de Gestión

ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

BIOAUMENTACIÓN DE MICROORGANISMOS: . Incrementación drástica de la masa

microbiana del suelo mediante la adición de microorganismos similares a los presentes en el

suelo obtenidos mediante cultivo en reactores biológicos

BS%W: Medicón del contenido máximo de impurezas (agua y sólidos), contenidos en el crudo.

CALDOS BACTERIANOS: Dilución de las bacterias en medios acuosos, los cuales se

incorporan mediante riego al suelo.

COMPLETAMIENTO: Fluidos utilizados al terminar la perforación del pozo, los cuales cumplen

la función de limpiar y mantener en buenas condiciones la formación productora en el

yacimiento.

DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del sistema de administración ambiental,

relativos al control de los aspectos ambientales de la organización, basados en la política, los

objetivos y las metas ambientales.

JAF: Jefe de Área funcional

HSE: (Healthy, security and enviroment) Salud seguridad y medio ambiente


9

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso, benéfico, total o

parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.

ISO: (International Standar Organization) Organización Internacional de Normalización

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una organización, que incluye agua, aire, suelo,

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interacción

MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso para dar realce al sistema de administración

ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño ambiental global, en

concordancia con la política ambiental de la organización.

META AMBIENTAL: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible,

aplicable a una organización o a parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que

necesita ser establecida y cumplida con el fin de lograr estos objetivos.

OBJETIVO AMBIENTAL: Propósito ambiental global , surgida de la política ambiental, que una

organización se propone lograr, y que cuantifica cuando sea aplicable.

PAH: Hidrocarburos Poli aromáticos

POOLS DE MICROORGANISMOS: Selección de los microorganismos que van a ser usados en

un tratamiento específico

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Usos de procesos, prácticas, materiales y

productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden incluir reciclaje,

tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y

sustitución de materiales. NTC ISO 14001)

SAA: Sistema de Administración Ambiental

SALMUERA: Fluido con alta conductividad


10

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de administración total, el

cual incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades,

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y

mantener la política ambiental.

SKIMMER: Separador de dos fluidos (agua y aceite) que por el peso específico de los fluidos

recoge el mas liviano.

TPH: Total Present hidrocarbons (hidrocarburos totales presentes)

WORKOVER: Trabajos de reparación a los pozos perforados


11

RESUMEN

En este trabajo se documenta la metodología del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa

DRIFT S.A., para los servicios de Tratamiento de Aguas Residuales

Industriales, Biorremediación y Tratamiento de Residuos Aceitosos, basado en la Norma

Técnica Colombiana ISO 14001.

Con la implementación de los procedimientos propuestos en este trabajo puede demostrarse un

desempeño ambiental sano, se pretende que la compañía produzca con la calidad que

demandan los clientes y además satisfaga las expectativas de estos y de otras partes

interesadas en lo que a medio ambiente se refiere, ya que tiene como fin prevenir y controlar los

impactos que pueden generarse en el desarrollo de los proyectos sobre el ambiente y las

comunidades, permitiendo el mejoramiento continuo de la gestión ambiental y de esta forma

mejorar la imagen de la compañía, su competitividad en el mercado y las expectativas

ambientales de los clientes.

Con este trabajo se comienza la gestión para un futuro proceso de certificación del sistema

donde se afirme el compromiso ambiental de la compañía DRIFT S.A


12

ABSTRACT

The purpose of this work is documenting a methodology of Environmental Management System

for DRIFT Company (Drillsite Fluid Treatment) S.A., in the following services: Industrial Waste

Water Treatment, biorremediation, oil waste treatment, based on NTC ISO 14001

By implementing the procedures proposed in this dissertation can be demonstrated a health

environment performance which allows the Company satisfying client expectations and operate

with the quality demanding by them. The methodology will allow the organization preventing and

controlling impacts that can be generated though developing environment and community

projects, which can result in an environmental improvement, and at the same time, overcome an

improving Company image, market competitiveness and client satisfaction.

In this project, DRIFT begins with an Environmental Management System, focused to a

certification process, and fortifying company’s environmental commitment.


13

INTRODUCCIÓN

La necesidad de legar a las futuras generaciones un ambiente apto para el desarrollo de la

civilización se ha constituido en una de las principales preocupaciones de la humanidad en

nuestros días. En las condiciones de una economía fuertemente globalizada no es posible estar

al margen de esta preocupación, cada día los consumidores en todo el mundo se tornan mas

exigentes en términos de la protección del ambiente, añadiendo estas consideraciones a las ya

tradicionales relativas a la calidad de los productos y servicios que reciben, de manera que en la

actualidad las empresas se enfrentan a un nuevo reto, producir con la calidad que demandan

los clientes y además satisfacer las expectativas de estos y de otras partes interesadas en lo

que a medio ambiente se refiere. Todo esto puede lograrse con la adopción voluntaria de

planes amplios, de plazo más largo y con un enfoque más preventivo, a la vez que se

establecen estructuras en la gestión empresarial para asegurarse del cumplimiento de estos

planes: Los sistemas de gestión ambiental.

Es por ello que este trabajo se realizó con el fin de documentar una metodología para la

implementación del sistema de gestión ambiental enmarcado en la norma ISO 14001 de 1996

para la compañía DRIFT S.A., la cual ofrece servicios de ingeniería ambiental. La política

corporativa de esta empresa fija lineamientos ambientales los cuales deben ser desarrollados

de forma integral, lo que se puede lograr plenamente mediante la implementación de este

sistema de gestión mediante procedimientos que puedan ser aplicados en los servicios de

biorremediación, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de residuos aceitosos, para

demostrar un desempeño ambiental sano y controlar el impacto de sus actividades sobre el

ambiente y las comunidades.

En el primer capítulo de este trabajo se define el marco teórico, en el cual se tratan diversos

conceptos de interés, como metodologías de identificación de aspectos ambientales y las

generalidades de la norma ISO 14000.

En el segundo capítulo se describen los servicios que ofrece la compañía DRIFT, para el

tratamiento de aguas residuales industriales, biorremediación y tratamiento de residuos

aceitosos, en los cuales se enfocará el desarrollo de este proyecto.


14

En el tercer capítulo se describen las actividades realizadas en campo: los resultados de las

entrevistas, la identificación de los aspectos e impactos ambientales en los proyectos visitados

en Venezuela, aplicando la metodología descrita en el capítulo 4, la identificación de los riesgos

y las demás actividades que llevaron al desarrollo de los procedimientos para el sistema de

gestión ambiental.

En el cuarto capítulo se describen los requisitos del sistema de administración ambiental y los

procedimientos utilizados para el desarrollo del trabajo.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones realizadas para la

implementación del sistema de gestión ambiental.

La realización de este trabajo trae consigo beneficios ambientales, sociales y económicos, ya

que tiene como fin prevenir y controlar los impactos que pueden generarse en el desarrollo de

los proyectos, permitiendo un perfeccionamiento ambiental continuo, y de esta forma

mejorando la imagen de la compañía, su competitividad en el mercado y las expectativas

ambientales de los clientes.

Con este trabajo se comienza la gestión para un futuro proceso de certificación donde se

afirme que los servicios que presta la compañía DRIFT están conformes con los requerimientos

especificados con la norma ISO 14001.


15

OBJETIVOS

Objetivo General:

• Proponer una metodología para estructurar el Sistema de Gestión Ambiental en los

servicios de biorremediación, tratamiento de aguas residuales industriales y residuos

aceitosos ofrecidos por la compañía DRIFT referenciado en la norma ISO 14001.

Objetivos específicos:

• Analizar la Política corporativa de la empresa DRIFT para ajustar el desarrollo del

trabajo a sus lineamientos y verificar si esta se ajusta a los requisitos exigidos por la

norma ISO 14001.

• Definir una metodología (documentar procedimiento) para identificar y valorar los

aspectos e impactos ambientales particulares de cada servicio ambiental de

biorremediación, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de residuos aceitosos

realizado por DRIFT, considerando las condiciones en las que éste se realice.

• Definir una metodología (documentar procedimiento) para identificar requisitos legales

que apliquen en cada servicio ambiental relacionado con tratamiento de aguas,

biorremediación y residuos aceitosos.

• Documentar la manera de formular objetivos y metas ambientales de acuerdo a la

priorización de aspectos ambientales realizada en cada proyecto relacionado con

biorremediación, tratamiento de aguas y residuos aceitosos.

• Establecer y Documentar un procedimiento para la elaboración de programas de

administración ambiental de los servicios ambientales relacionados con biorremediación,

tratamiento de aguas y residuos aceitosos.


16

• Proponer un procedimiento para realizar el seguimiento y evaluación del sistema de

gestión.


17

METODOLOGÍA

Después de revisar proyectos anteriores y conocer las actividades que desarrolla la empresa,

se elaboró un procedimiento para la identificación de aspectos ambientales en los procesos de

biorremediación, tratamiento de aguas residuales y recuperación de residuos aceitosos que

ofrece la empresa DRIFT S.A.

Para realizar la identificación de aspectos ambientales se analizó la información de los

proyectos que han sido ejecutados, teniendo en cuenta los requisitos legales y los aspectos

ambientales que han sido significativos; se realizaron visitas de campo en Venezuela a

proyectos de biorremediación, tratamiento de aguas industriales y recuperación de residuos

aceitosos, ofrecidos por DRIFT.

Por medio de las observaciones en campo y entrevistas a jefes de base e ingenieros de los

proyectos, se recolecto la información y se identificaron los aspectos ambientales aplicando la

metodología desarrollada. Luego de algunos ajustes tanto en la metodología como en la

manera de cuantificar la significancia, se obtuvo un procedimiento de fácil y sencilla aplicación.

Procedimiento que se presenta mas adelante.

En conjunto con el coordinador de HSE y el coordinador ambiental de la compañía, se elaboró

un procedimiento para identificar los requisitos legales que puedan ser aplicados de acuerdo a

los aspectos ambientales identificados y a la legislación aplicable a estos tanto en Colombia

como en Venezuela.

Para la formulación del plan de gestión se determinaron objetivos y metas ambientales de

acuerdo a la priorización de los aspectos ambientales en los proyectos visitados y a las

necesidades de la compañía.

Para asegurar el cumplimiento de las metas ambientales se realizaron planes de administración

ambiental de acuerdo a los aspectos significativos encontrados, los cuales se presentan en el

capítulo correspondiente.


18

Se estudiaron los procedimientos que la empresa tenía definidos para el sistema de gestión de

calidad para relacionarlos y aplicarlos en el sistema de gestión ambiental. Los procedimientos

que no se tenían definidos o no cumplían con las especificaciones del sistema de gestión

ambiental, fueron diseñados de acuerdo a lo establecido por la norma ISO 14001.

Para la realización de este trabajo se tuvo la colaboración de los trabajadores de la empresa

para el acceso a la información, por lo tanto este aspecto no fue un inconveniente para el

desarrollo de éste.


19

1. MARCO TEÓRICO

1.1 GESTIÓN AMBIENTAL

Un Sistema de Gestión Ambiental definido según la Organización Internacional de

Normalización (ISO) 14000 es una estructura organizativa que incorpora responsabilidades,

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para implementar y mantener la gestión

ambiental.

La ISO ha desarrollado estándares para sistemas de gestión ambiental, para ello se requiere

que las empresas definan su política ambiental, desarrollen y mantengan procedimientos para

la evaluación de impactos ambientales, metas y objetivos y desarrollen un compromiso de

mejora ambiental y prevención de la contaminación.

Debido a la presión de los países Industrializados por la conservación del medio ambiente, a los

desastres ambientales causados por diferentes industrias, a la Cumbre de la Tierra celebrada

en Río de Janeiro de 1992, en donde el Consejo de Negociación para el Desarrollo Sostenible

puso en manifiesto que la industria necesitaba herramientas que permitieran medir el

desempeño ambiental y gestionar su relación con el medio ambiente, ISO desarrolló un

sistema internacional de normalización ambiental.

En 1991 se había establecido ya un Grupo Estratégico Asesor en Ambiente (SAGE) quien

estuvo a cargo de preparar documentos básicos.

Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores

había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 14000 estaba en

camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de estándares

ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales, legales y técnicos

desarrollando las guías que contribuyen al mejoramiento ambiental. .


20

Estos estándares, llamados ISO 14000, revolucionan la forma en que ambos, gobiernos e

industria, enfocan y tratar asuntos ambientales. A su vez, estos estándares proveen un lenguaje

común para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de

gestión ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los

consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental.

ISO 14000 - la nueva serie de normas internacionales de sistemas de gestión ambiental (SGA)

comenzó demostrando su importancia incluso antes de que se convirtiera en una norma

técnica.

1.2 NORMA TÉCNICA ISO 14000

La norma ISO 14000 es una serie genérica de normas ideada para armonizar requisitos de

gestión ambiental para compañías por todo el mundo, promocionando un enfoque común a la

misma que puede ser usado por cualquier compañía, de cualquier tamaño, en cualquier parte

del mundo. Esta serie establece un modelo de Sistema de Gestión Ambiental y ofrece

herramientas para la implantación de dicho sistema, por las cuales las compañías pueden

sistematizar su gestión a través de una política ambiental que permita el mejoramiento continuo

con relación al medio ambiente.

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez

implantados, afecta todos los aspectos de la gestión de una organización en sus

responsabilidades ambientales y ayuda a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos

ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de

beneficio económico. Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen

un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de

medir esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización dando un

conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una empresa

puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental.

En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus esferas

de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud preventiva,


21

que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de

decisión empresarial.

La norma se compone los siguientes grupos, los cuales se relacionan a continuación con su

respectivo número de identificación:

• Sistemas de Gestión Ambiental, Guía Técnica con especificaciones para su uso (14001)

• Sistemas de Administración Ambiental, directrices generales sobre principios, sistemas

y técnicas de apoyo (14004)

• Criterios de Calificación Para Auditores Ambientales (14012

• Auditorias Ambientales (19011)

• Evaluación del desempeño ambiental (14032)

• Análisis del ciclo de vida (14040 - 14041 - 14042 - 14043)

• Etiquetas ambientales (14020 - 14021- 14024 - 14025)

• Términos y definiciones (14050)

La serie ISO 14000 ofrece muchos beneficios, pero existe una ventaja que las compañías

debieran notar en la revisión inicial, coloca las responsabilidades de la gestión ambiental

directamente en las manos de la gerencia.

Las mismas personas que tienen la mayor influencia sobre las políticas y procedimientos de la

compañía también tienen la flexibilidad y libertad de definir sus propias fronteras para la

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14000.- Una vez que una compañía

decide que quiere controlar el impacto actual o potencial de sus actividades, productos o

servicios en el medio ambiente, la compañía establece entonces sus propias metas y objetivos

directamente relacionados a sus propios objetivos identificados de gestión ambiental.

Cada actividad puede tener un impacto en el medio ambiente en un grado diferente. Debe

identificarse el potencial de impacto ambiental y deben escribirse procedimientos para cada

actividad para demostrar el esfuerzo de la organización en controlar el impacto ambiental a

través de su sistema de gestión ambiental

ISO 14000 es una serie emergente de normas ambientales genéricas que están siendo

desarrolladas por la organización ISO. La meta de estas normas es dar a la alta dirección de

cualquier organización un esquema para manejar sus impactos ambientales.


22

La serie ISO 14000, al igual que las normas de calidad internacionales ISO 9000 aseguran el

cumplimiento de los requisitos de la norma con las auditorías, éstas pueden realizarse por el

personal de la organización o por personas externas.

1.2.1 NORMA TÉCNICA ISO 14001

La norma ISO 14001 establece los requisitos que debe satisfacer una organización para

demostrar que tiene implantado un sistema de gestión ambiental. El cumplimiento de estos

requisitos no quiere decir que la empresa tenga que demostrar que cumple con todas las

regulaciones vigentes en materia de protección ambiental, significa que la organización dispone

de un programa de gestión ambiental, a través del cual puede demostrar su compromiso con la

mejora continua de su desempeño ambiental y las actividades que desarrolla para su

cumplimiento.

El desarrollo de este proyecto se basa en la norma ISO 14001 la cual establece los requisitos

de un sistema de administración ambiental estructurado, comprometiendo todos los niveles y

funciones de una empresa. Puede ser aplicada a organizaciones de todo tipo y tamaño en

cualquier condición geográfica, cultural o social.

La norma ISO 14001 comparte principios comunes del sistema de administración con la serie

ISO 9000 de normas sobre sistemas de calidad. Las organizaciones pueden elegir utilizar un

sistema de administración existente, que sea consistente en la serie ISO 9000 como base de su

sistema de administración ambiental. Es preciso entender sin embargo que la aplicación de

distintos elementos del mencionado sistema puede ser diferente en cada caso debido a la

variedad de propósitos y de partes interesadas. Mientras que los sistemas de administración de

calidad tienen que ver con las necesidades de los clientes, los sistemas de administración

ambiental se orientan a las necesidades de muchas partes interesadas, y a las necesidades en

constante evolución, que tiene la sociedad de la protección ambiental3

1 Norma NTC ISO 14001. introducción 2 ISO 14000. La nueva visión gerencial del medio ambiente. Editorial Barcelona. Gestión y Planificación integral 1999 3 Guía implementación de la norma NTC ISO 14001 pag 11


23

La norma es aplicable para las organizaciones que deseen:

• Implementar, mantener y mejorar su sistema de Administración Ambiental

• Garantizar su conformidad con la política ambiental establecida

• Buscar certificación por parte de una organización externa

• Realizar una autodeterminación y autodeclaración de conformidad con la norma.

La norma ISO 14001 trae consigo beneficios tanto externos como internos:

INTERNOS:

• Se crean compromisos definidos

• Disminuye costos de tratamiento y consumo

• Mejora imagen y ventas de la organización

• Mejora relaciones externas

• Mayor seguridad

• Tiene la participación de recursos humanos

• Cumplimiento de normas

EXTERNOS

• Mejora Imagen ante clientes

• Mejor relación con autoridades ambientales

• Competitividad

• Compromiso ambiental

La norma NTC ISO 14001, no incluye requisitos sobre aspectos relacionados con la salud

ocupacional o seguridad industrial. Sin embargo, no significa que exista un límite claramente

diferenciado entre estos aspectos y el tema ambiental. De hecho, algunas autoridades

ambientales pueden incluir dentro de sus exigencias, lo referente a salud ocupacional o la

seguridad industrial debido a la dificultad para diferenciarlas completamente

1.2.2 NORMA TÉCNICA ISO 14004

La norma ISO 14004 establece los principios, herramientas y técnicas de apoyo para el


24

desarrollo por parte de la empresa de su propio sistema de gestión ambiental. La norma brinda

muchas sugerencias para el diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental y

resalta la importancia de trabajar en función del medio ambiente tanto interno como externo de

la empresa. Esta norma no esta diseñada para ser utilizada para la certificación o registro del

sistema de gestión ambiental, su objetivo fundamental es servir de guía a las empresas y esta

estructurada según un modelo de mejora continua, que incluye los siguientes principios:

• Compromiso y política: Este principio parte de la consideración de que cada empresa

definirá su política ambiental y asegurará su compromiso con el Sistema de Gestión

Ambiental.

La empresa deberá ejecutar una serie de acciones entre las que pueden mencionarse las

siguientes:

♦ Compromiso y liderazgo de la dirección.

♦ Revisión ambiental inicial.

♦ Establecer la política ambiental.

• Planificación: Este principio constituye el núcleo del sistema y define que la empresa

establecerá un plan para cumplir su política ambiental, este plan incluirá entre otros los

elementos siguientes:

♦ Identificación de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos ambientales

♦ Requisitos legales.

♦ Criterios de desempeño interno

♦ Objetivos y metas ambientales

♦ Planes y programas de gestión ambiental

• Implantación: Este principio establece que para la implantación efectiva del sistema, la

empresa desarrollará las capacidades y los mecanismos de apoyo necesarios para cumplir

su política y sus objetivos y metas ambientales, en este sentido, los recursos y mecanismos

establecidos por la empresa evolucionarán de forma continua tomando en cuenta la


25

evolución de los requisitos legales, y de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas

• Mediciones y evaluación: La medición, monitoreo y evaluación de los resultados son

actividades esenciales del Sistema de Gestión Ambiental, estas actividades se desarrollan a

través de las actividades que se relacionan a continuación:

♦ Monitoreo continuo de los resultados

♦ Acciones correctivas y preventivas

♦ Gestión de los registros e información

♦ Auditorías del sistema

• Revisión y mejoramiento: El sistema será revisado por la dirección de la empresa a

intervalos apropiados para lograr su adecuación y eficacia constante y el mejoramiento

continuo del desempeño ambiental.

Para realizar una buena gestión ambiental, debe elaborarse la identificación de aspectos

ambientales propios de los procesos y servicios que presta de la empresa, para así poder

determinar y evaluar los impactos ambientales mas significativos causados por las

actividades realizadas.

La identificación de aspectos ambientales es la base para desarrollar la gestión ambiental

según la norma ISO 14001, en el próximo numeral se presentan diferentes metodologías

para identificar y evaluar estos aspectos.

1.3 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

La especificidad de las metodologías de identificación de aspectos ambientales existentes y la

variedad de entornos en que se realizan los servicios de la empresa, hizo necesario desarrollar

una metodología particular (adecuada por la autora) que aplique a las condiciones especificas

de DRIFT, la cual se basa en las metodologías de matrices de Vicente Connesa y Leopold (Ver

anexo 2 y 3).


26

En primer lugar se definieron las condiciones de operación de las actividades o procesos

operaciones en las cuales el impacto se genera:

§ Normal: Cuando los impactos ambientales se derivan de procesos o actividades

rutinarias

§ Anormal : Cuando los impactos ambientales se derivan de situaciones no rutinarias

como cambio de piezas de equipos, periodo de arrancada, mantenimientos, entre otros.

§ Emergencia: Impactos ambientales generados por calamidades ambientales o cuando

se deba actuar con un plan de contingencia, como en el caso de derrames.

Se tomó como criterio general para la evaluación ambiental la “significancia”

Significancia = +/- * (I + M + D + C)

A mayor valor numérico del índice, mayor será la significancia

+/- = signo: depende de la naturaleza del impacto si es beneficioso (+) o perjudicial

(-) de acuerdo de la manera en que este influya sobre cada factor.

I = importancia: Atributos ambientales o recursos naturales de importancia local o

regional o relacionada con atributos o recursos de interés global y asuntos que

puedan afectar directamente la salud de las personas, comunidades o que estén

reglamentadas por la ley.

M = Magnitud: Dimensión del cambio en los atributos ambientales

D = Duración: Califica el período de existencia del impacto en el área de influencia

C = Cobertura: área de influencia con relación al área total del proyecto.

A continuación en el cuadro 1, se presentan los parámetros, rangos y criterios de valoración de

impactos ambientales.


27

Cuadro 1 “criterios de valoración de impactos ambientales”

PARAMETRO RANGOS CRITERIOS

Normal (N) Impactos ambientales que se derivan de los procesos o actividades en condiciones normales de operación

Anormal (AN)

Impactos ambientales que se derivan de situaciones no rutinarias de los procesos o actividades, tales como periodos de arrancada o parada, mantenimientos, etc.

Condición generadora

Emergencia (EM)

Impactos ambientales que se derivan de situaciones de emergencia

+ Para efectos que beneficien el medio ambiente Signo

- Para efectos adversos al medio ambiente

1 Importancia relativa muy baja

2 a 4 Atributos ambientales o recursos naturales de importancia local o regional (2, 3, 4 para importancia baja, media o alta respectivamente) Importancia

5

Importancia muy alta, relacionada con atributos o recursos de interés global y asuntos que puedan afectar directamente la salud de las personas, comunidades o que estén reglamentadas por la ley

1 Muy baja, cambio prácticamente imperceptible

2 Cambio pequeño en el atributo ambiental o recurso natural

3 Cambio moderado en el atributo ambiental o recurso natural

4 Cambio mayor en el atributo ambiental o recurso natural

Magnitud

5 Cambio drástico en el atributo ambiental o recurso natural

1 Duraciones esporádicas

2 Duraciones temporales (no superiores a la duración de la actividad que genera el impacto)

3 Duraciones prolongadas

4 Largas duraciones (superan la duración de la actividad que genera el impacto)

Duración

5 Cambios permanentes de la calidad ambiental


28

1 Efectos que no salen de las instalaciones de la operación (dentro de la malla)

2 Efectos sobre el vecindario inmediato

3 Efectos sobre la microcuenca donde se desarrolla la actividad

4 Efectos que trascienden los limites de la microcuenca

Cobertura

5 Efectos que producen cambios globales

Fuente :adecuado por la autora,2003

A mayor valor numérico del índice, mayor será la significancia.

En el capítulo siguiente se describirán de manera generalizada los servicios ambientales

realizados por DRIFT, para así poder realizar la descripción de aspectos ambientales

involucrados en los proyectos.


29

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES

2.1 GENERALIDADES

DRIFT S.A. cuenta con 30 empleados, pero es considerada una mediana empresa de acuerdo

a los volúmenes de facturación que maneja y a sus activos totales. Esta compañía presta

servicios especiales de ingeniería ambiental a las empresas petroleras en Colombia y

Venezuela, contribuyendo a minimizar los impactos generados en las operaciones de

exploración, explotación y transporte de hidrocarburos. La casa matriz y las oficinas principales

se encuentran en Bogotá, además tiene sedes en Caracas y Puerto La Cruz, en cada país

están las personas encargadas de desarrollar su labor (Ver Organigrama. Anexo 1).

Entre los principales servicios realizados por esta empresa se encuentran: tratamiento de aguas

residuales industriales y domésticas, biorremediación de sólidos contaminados con

hidrocarburos, tratamiento de residuos aceitosos, disposición de lodos, saneamiento de pasivos

ambientales, tratamiento de salmueras por desorpción térmica, tratamiento de fluidos de

completamiento y deshidratación de fluidos de perforación.

Las condiciones de cada proyecto son particulares y varían de acuerdo al lugar donde se

desarrolle y a las condiciones exigidas por los clientes, pero en general los procedimientos a

seguir y los de mayor importancia y mas completos en donde se tienen en cuenta muchos de

los procesos nombrados anteriormente son los que se describen a continuación.


30

2.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ACEITOSOS

En este proceso son tratados los sólidos que contienen alto contenido de hidrocarburos que

pueden ser recuperables. Se realiza mediante un sistema de recuperación y limpieza de la fase

aceitosa, basado en tratamiento fisicoquímico de la fase liquida y el lodo o sedimento. Este

proceso consiste en lo siguiente:

El aceite sobrenadante y lodo aceitoso son bombeados desde la piscina de lodos o tanque de

almacenamiento hasta el tanque de recepción mediante una bomba hidráulica, que regula el

caudal según se requiera.

El lodo es recibido sobre un tamiz, para retirar todos los sólidos gruesos (maderos, piedras,

etc.) que estén contenidos en este y que puedan causar el atascamiento de los equipos. El

material grueso que se retira en el tamiz, es mezclado junto con los sólidos que se envían a

biorremediación.

El lodo que atraviesa el tamiz es recibido en un tanque agitado. En este tanque se adiciona un

agente de actividad superficial (demulsificante) en solución acuosa, el cual contribuye a romper

la emulsión, optimizando la eficiencia en la separación de las fases. La dosificación a utilizar se

determina mediante pruebas de laboratorio, las cuales indican el tipo y cantidad de

demulsificante que se requiere usar. La eficiencia del demulsificante es proporcional al grado

de agitación y al contacto entre el producto y el crudo, por esto se debe permitir tiempo

prudencial de agitación una vez se haya adicionado el demulsificante.

El lodo es luego bombeado a una centrifuga decantadora, en la línea de bombeo se inyecta

también un polímero de alto peso molecular, a fin de flocular los sólidos. En la centrifuga se

acelera el proceso de sedimentación, debido al incremento de la fuerza de gravedad

ocasionado por la rotación de la centrifuga. El arreglo interno de la centrifuga permite separar

dos fases una fluida (Aceite-agua) y otra sólida, las cuales se recogen en compartimentos

diferentes.


31

El sólido es recibido en un contenedor de 1 m3 de capacidad, el cual es halado por una

camioneta, para llevar el sólido al sitio de biotratamiento y disposición. El agua y el aceite (fase

fluida) es recibida en el segundo compartimiento del tanque sobre el cual se encuentra ubicada

la centrifuga.

El fluido se envía entonces a una segunda centrifugación para separar las dos fases liquidas (

agua y aceite). Reduciendo de esta manera el contenido de agua en el aceite recuperado. Este

proceso se realiza con una centrifuga vertical de discos, la cual permite purificar el aceite hasta

obtener un BS&W de 5%. Los sólidos obtenidos en el tamiz y las centrífugas, son tratados

mediante biorremediación.

El crudo recuperado se almacena temporalmente en tanques donde es entregado al

contratante.

Este proceso garantiza la recuperación de aceite como mínimo en un 80% del aceite contenido

en el residuo.

A continuación se presentan el diagrama de bloques de este proceso:


32

sólidos

Despacho a cliente

Bombeo

Regulación de caudal

Tamizado biorremediación

Agitación

Centrífuga de baja fuerza G (decantadora)

Centrífuga alta fuerza G (disco)

PTAR

Diagrama 1. Tratamiento de residuos aceitosos

Fuente : ADECUADO POR LA AUTORA

sólidos

fluido

Residuo Aceitoso

Desmulsificante

Polímero

Sólidos

Agua

Aceite recuperado


33

2.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

La tecnología para el tratamiento del agua residual industrial es el tratamiento físico – químico,

basado en la coagulación y Floculación del material suspendido.

Si el tratamiento se realiza directamente en la piscina o tanque de almacenamiento, el proceso se

inicia con la instalación de los equipos de bombeo, preparación y dosificación de productos

químicos en sitios previamente seleccionados al borde de ella. El número de bombas y puntos de

dosificación se determinan por el tamaño de la piscina y el volumen de agua a tratar. Los equipos

de bombeo permiten la agitación de la masa de agua contenida en la piscina.

En caso de que el tratamiento no se pueda realizar directamente en la piscina o tanque de

almacenamiento, se emplea una unidad de tratamiento de agua, la cual se instala en áreas

aledañas a la piscina o tanque de almacenamiento. En la unidad móvil de tratamiento esta

labor se realiza mediante el sistema de dosificación de productos químicos, en el

compartimiento de agitación rápida.

En cualquiera de los lugares en donde se realice el tratamiento (piscina o unidad de tratamiento de

agua), éste consiste en:

Antes de iniciar el tratamiento se toman muestras del agua a tratar para realizar la caracterización

del agua, determinando sus propiedades físicas y químicas, además de realizar los ensayos de

tratabilidad (pruebas de jarras) para establecer los productos químicos requeridos para la

clarificación del agua, así como las dosificaciones a emplear.

Los productos son preparados en tanques de 1000 litros y dosificados al tanque a través de una

conexión mediante la succión de una de las bombas de agitación. La agitación constante de la

masa de agua permite que el producto llegue a todos los rincones del tanque de tratamiento

El tratamiento que se realiza consiste en la clarificación del agua, él cual consta de tres etapas:


34

1.Coagulación: Es la desestabilización del equilibrio electrostático presente en los sólidos

suspendidos o contenidos en el agua residual, generándose la formación de microflóculos. Se

consigue mediante la adición de químicos, tales como sulfato de aluminio, cloruro férrico,

cloruro de aluminio, carbonato de calcio, hipoclorito de calcio dependiendo de las características

del agua a tratar.

2. Floculación: Es la agrupación de los microflóculos dispersos en el agua. En esta etapa el

químico que se adiciona al agua es un polímero orgánico. Las propiedades físicas y químicas

del agua determinan el tipo de polímero a utilizar.

3. Sedimentación: Es la precipitación de los flócs en un tiempo determinado. Al agua en

tratamiento se le da un tiempo de residencia para permitir que los flócs sedimenten, este tiempo

varía de acuerdo con la densidad de los flócs presentes en el agua.

Una vez finalizada la adición de productos y verificada la floculación del material en suspensión,

se apagan las bombas a fin de que el agua quede en reposo para facilitar la sedimentación del

material floculado y permitir la clarificación del agua. Se deja un tiempo mínimo de 12 horas de

sedimentación en la piscina o tanque de almacenamiento, o de 4 horas en la unidad de

tratamiento.

Al finalizar la sedimentación, se toman muestras del agua tratada y se verifican los parámetros

de calidad del agua, si es necesario se adiciona mas reactivos para ajustar el pH del agua

tratada, se ajustan los parámetros según la norma ambiental aplicable en el sitio donde se

realiza el servicio (Colombia o Venezuela), finalmente se realiza la aireación por medio de

agitadores y la desinfección utilizando hipoclorito de calcio o peróxido de Hidrógeno.

Una vez realizados los análisis de calidad del agua y verificado el cumplimiento de las normas,

se realiza la disposición del agua mediante riego por aspersión en las áreas autorizadas. En

algunas ocasiones el agua se dispone por riego sobre las eras de biorremediación, a fin de

mantener la humedad requerida en los sólidos contaminados en tratamiento de biodegradación

de hidrocarburos.


35

Si cumple

Biorremediación

Toma de muestras de agua

Tratamiento físico-químico

Caracterización del agua

Prueba de jarras

Disposición de agua

Agua clarificada

Sedimentación

Desinfección del agua

Aireación

Verificación de parámetros

Diagrama 2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

Fuente: DRIFT S.A.

Coagulante floculante y regulador de

pH

No cumple

Hipoclorito de calcio

Actividades previas

Sólidos


36

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS DE WORKOVER Y COMPLETAMIENTO

Las aguas contaminadas provenientes de workover y completamiento en los taladros, son las

salmuera (fluido con alta conductividad) que retornan a la superficie y contienen contaminantes

que halla arrastrado del pozo, los cuales serán retirados en la planta de tratamiento.

Para la recepción de salmueras se cuenta con un tanque con capacidad de 2000 bbls, el

tratamiento físico-químico comprende dos pasos, el primero es retirar los aceites sobrenadantes

y sólidos pesados (arena) que pueda traer la salmuera, esto se realiza en el mismo tanque de

recepción el cual dará el tiempo de retención suficiente para permitir la sedimentación de los

sólidos pesados los cuales son retirados periódicamente del fondo del tanque.

El proceso se inicia con la agitación de la masa de agua contenida en el tanque. Previamente se

han tomado muestras de la salmuera a tratar y se han realizado los ensayos de tratabilidad

(pruebas de jarras) para establecer los productos químicos requeridos para la clarificación, así

como las dosificaciones a emplear.

El segundo paso es el tratamiento químico para neutralizar, flocular y clarificar la salmuera.

Básicamente consiste en retirar los sólidos suspendidos que pueda contener la salmuera, así

como otros contaminantes como el hierro.

Para el tratamiento fisicoquímico se emplea un tanque abierto con capacidad de 2000 barriles;

allí se adicionan coagulantes y floculantes, reguladores de pH a base de soda o potasa

cáustica. Estos productos son preparados en tanques de 1000 litros y dosificados al tanque a

través de una conexión del tanque de dosificación a la succión de la bomba de agitación. La

agitación constante de la masa de agua permite que el producto se distribuya uniformemente.

Una vez finalizada la adición de productos y verificado la floculación del material en suspensión,

se apaga la bomba a fin de que el agua quede en reposo para facilitar la sedimentación del

material floculado y permitir la clarificación, se deja un tiempo mínimo de 12 horas de

sedimentación.


37

Una vez finalizada la sedimentación, se toman muestras de la salmuera tratada y se verifican

los parámetros de calidad (pH, turbiedad, color, ss, etc.), si es necesario se adiciona más

reactivos para ajustar el pH del agua tratada.

La salmuera clarificada se bombea inicialmente a través de un filtro de lecho de arena para

retirar los sólidos finos que no hayan sedimentado en la fase anterior, luego se envía a tanques

de almacenamiento para despacho; la operadora la utiliza para la inyección de pozos.

A continuación se presenta un diagrama de bloques para ilustrar los pasos que comprende el

proceso de tratamiento de aguas contaminadas de completamiento y workover.


38

Transporte a la planta de tratamiento

Tratamiento Físico-Químico

Salmuera Contaminada

Generada en el Pozo

Recepción y Almacenamiento de la

salmuera.

Despacho

Filtración

Diagrama 3. Tratamiento de

salmueras Fuente: DRIFT S.A.

Coagulante, flocúlate, Corrector pH

Arena


39

2.4 BIORREMEDIACION DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS

El elemento clave de este proceso son los microorganismos, los cuales remueven y degradan

los hidrocarburos que contaminan el suelo y el agua, convirtiendo el contaminante en biomasa

celular, dióxido de carbono y agua. La supervivencia de los microorganismos depende de la

toma de nutrientes orgánicos (fuente de carbono); nitrógeno amoniacal y fósforo como

nutrientes primarios.

La concentración de microorganismos en el suelo superficial es un factor fundamental. Un suelo

típico tiene del 90 al 95 % de bacterias aeróbicas en la capa superficial por encima de los 25

cm. Por lo tanto, la biodegradación natural tiene lugar en la capa reactiva de 15-20 cm;

eliminándose esta inhibición con la aplicación de la biodegradación estimulada donde la altura

de capa es de 60-80 cm y la carencia de microorganismos se supera con la adición de los

mismos.

Requisitos para la aplicación de la Técnica Biodegradación.

2.4.1 Adecuación del sitio de tratamiento: Dependiendo del área a utilizar, del uso futuro

de ésta, del nivel freático y de la existencia de ecosistemas que se puedan afectar se

realizan:

• Adecuación del terreno: Consiste en el descapote de la cobertura vegetal y la

impermeabilización de los suelos. Si el sitio que será utilizado para el biotratamiento es

arcilloso y el tiempo de tratamiento es corto (menos de 2,5 meses) se considera que no es

necesario impermeabilizar las áreas de tratamiento. Si las características del suelo son

permeables, se realiza impermeabilización del suelo con geomembrana.

• Drenajes: Se construyen canales perimetrales al área de tratamiento para recoger aguas

superficiales del área de tratamiento, a ésta área se le acondiciona una pendiente 1-2% con

el fin de facilitar el drenaje de las aguas lluvias hacia los canales.

• Los canales perimetrales descargan en tanques skimmer, el número de skimmers a

construir depende de las características y dimensión del área a emplear. El agua

recolectada es reutilizada para mantener la humedad del material en tratamiento.


40

• Diques: El área es aislada por un dique perimetral externo a los canales de drenaje, a fin

de evitar el ingreso de aguas de las áreas circundantes al área de tratamiento.

2.4.2 Aislamiento y Bio-aumentación de Microorganismos: Para esto se toman

muestras del material contaminado contenido en las piscinas o tanques de almacenamiento.

Las muestras son enviadas a un laboratorio de microbiología, donde se identifican y aíslan

los pools de microorganismos que mejor degradan los contaminantes contenidos en el

material a tratar. Los microorganismos aislados se cultivan en condiciones de laboratorio a

fin de provocar su bioaumentación, estos cultivos son usados posteriormente para preparar

los caldos bacterianos que son aplicados en el material a tratar

Con los microorganismos identificados y aislados, se realizan estudios de bioseguridad, a fin

de garantizar que los microorganismos que se empleen en el tratamiento del material

contaminado no tengan características patógenas.

Adicionalmente, se realizan estudios fisicoquímicos para determinar el contenido de TPH4 y

metales pesados a fin de establecer las condiciones iniciales del material a tratar.

2.4.3 Acondicionamiento del material impregnado: En un volumen determinado de

material contaminado, el material se mezcla inicialmente con suelo limpio hasta reducir el

contenido de hidrocarburos hasta un porcentaje no mayor de 14% (140.000 ppm de TPH),

desde el cual se iniciara la Biorremediación.

Adicionalmente se agregan abonos químicos, a fin de mejorar las condiciones de fertilidad

del material a tratar, buscando que los microorganismos tengan disponibilidad de Nitrógeno,

fósforo y potasio requeridos en su metabolismo.

Igualmente se adiciona material orgánico (estiércol, gallinaza, etc.) en proporción que

puede llegar hasta un 10%, a fin de promover una textura suelta al material en tratamiento

evitado su compactación, a la vez que proporciona sustento a las colonias de

microorganismos y facilita la aireación del material en tratamiento.

4 TPH: Total Petroleum Hydrocarbons


41

Para control del pH, se evalúa la necesidad de regularlo a fin de permitir que la mezcla

tenga un pH ligeramente ácido entre 6 y 6.5.

2.4.4 Inoculación y Bio estimulación: La preparación del inoculo que se aplica al material

a tratar, consiste básicamente en preparar en campo en un volumen suficiente de caldo de

cultivo para multiplicar las cepas previamente aisladas y cultivadas en laboratorio. En el

agua se adicionan nutrientes, los cultivos de laboratorio son aireados permanentemente

para asegurar su multiplicación.

El material contaminado y suelo del área seleccionada para el tratamiento es extendido

dejando una capa uniforme con profundidad (30 cm) a la cual puede ser aireado con equipo

de arado de discos convencional. La mezcla de material contaminado, se riega con caldo

bacteriano y se homogeneiza con el material contaminado mediante el arado. El monitoreo

constante del contenido de TPH y del desarrollo microbiológico, establece la frecuencia con

que se debe realizar la irrigación, así como la necesidad de airear el material.

El contenido de humedad del material contaminado deberá estar entre 60 a 80% de la

capacidad de retención del suelo. Se añade agua cuando las condiciones lo requieren a

través de sistemas de irrigación, el suelo se ara durante o inmediatamente después de la

adición de agua para evitar su compactación

Para el control del desarrollo del tratamiento se dispone de un laboratorio de campo, con

facilidades para determinar TPH en suelos, PAH, conductividad, pH, retorta, humedad en

suelos; adicionalmente se cuenta con equipos y kit para determinar parámetros de calidad

de aguas. Al finalizar el tratamiento se toman muestras, las cuales son remitidas a un

laboratorio especializado para certificar los resultados del tratamiento.

El tratamiento biológico de los suelos contaminados con petróleo se debe considerar como

completa cuando se alcanzan los siguientes criterios:

1. Todas las muestras para TPH recogidas durante una ronda de muestreo contengan

menos de 10000 ppm en los proyectos desarrollados en Venezuela según el decreto

2635/98 articulo 49 y 50.

2. Cuando no haya decoloración visible u olores detectables en el suelo del landfarm.


42

A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso de biorremediación:

No cumple

Si cumple

Determinar % de aceite (menor a 1%)

Transporte a sitio para tratamiento

Airear mediante rastreo periódico

Esparcir en las celdas capas de 30cm

Homogenizar

Mezclar material contaminado con suelo limpio hasta 10% de

aceite

Disposición final

Sólidos contaminados

Caracterización

Diagrama 4 Proceso de biorremediación

Fuente: DRIFT

Nutrientes Abono NPK

Materia Orgánica

Toma de muestras

Aislamiento de microorganismos.

Cultivo en laboratorio

Preparación de caldos bacterianos


43

3. REVISIÓN INICIAL.

Este trabajo se realizó para los servicios de tratamiento de residuos aceitosos, tratamiento de

aguas industriales y biorremediación; las visitas a los proyectos desarrollados por DRIFT se

realizaron en Venezuela, específicamente en el municipio El Tigre en el Estado Anzoategui, en

taladros donde se estaban prestando estos servicios a diferentes compañías petroleras y en el

centro de acopio para el tratamiento y disposición de desechos de perforación y producción.

El centro de acopio es el lugar donde se tratan residuos de perforación como lodos residuales

(base agua y base aceite), los cuales contienen polímeros, bentonita, barita, aceites e

hidrocarburos; cortes o ripios resultantes de la fricción de la broca con las formaciones de la

tierra; aguas industriales resultantes de limpieza de equipos; y residuos de completamiento

como salmueras contaminadas con hidrocarburos y aguas de formación. El centro de acopio

cuenta con una piscina de almacenamiento y desnatado de las salmueras contaminadas con

hidrocarburos, un tanque australiano para el tratamiento físico-químico de las aguas residuales

industriales, centrífuga, tanque de mezcla unidad de filtración y celdas de disposición de lodos.

(la distribución de planta del centro de acopio se encuentra en el Anexo 4)

En general las actividades desarrolladas en el centro de acopio para el tratamiento y la

disposición de desechos petroleros son las descritas en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4. El

promedio mensual (enero-septiembre de 2003) de los volúmenes de los residuos tratados en

éste centro de acopio son los siguientes:

Vol m3 (promedio mensual)

SUELO CONTAMINADO 22,15

CORTES DE FORMEATO 24,11

RIPIOS DE PRODUCCION 36,60

RIPIOS CON CEMENTO 22,5

total 105,36

LODO DE FORMEATO 136,80


44

AGUAS CONTAMINADAS 623,60

SALMUERA RECUPERADA 98,57

CRUDO RECUPERADO 47,69

AGUA FILTRADA 376.63

Las aguas contaminadas con salmueras, hidrocarburos y aceites, corresponden

aproximadamente a 623.60 metros cúbicos mensuales, de esta agua se recupera el 83.85% de

las cuales el 15.8% corresponde a salmuera recuperada para ser utilizada en procesos de

workover o completamiento, el 7.64% es crudo recuperado y devuelto al cliente para ser

reutilizados en procesos de producción, el 60.4% es agua filtrada la cual es entregada al cliente

para ser inyectada en los pozos de producción ya que debido a su alta conductividad no puede

ser utilizada para riego. El 16.15% restante corresponden a flocs o sólidos que sedimentan en

el tanque de tratamiento fisico-químico.

De lodos de formeato (preparado en base a formeato de sodio) mensualmente son esparcidos

en los suelos (de acuerdo a las especificaciones del decreto 2635 de 1998)

aproximadamente164.16 toneladas, teniendo en cuenta un peso específico del lodo de 10

lb/gal.

Los ripios y cortes, poseen una gravedad específica de 2.6ton/m3 (en base a experiencia de

DRIFT) teniendo en cuenta el total de éstos (105.36 m3), mensualmente se disponen 203

toneladas aproximadamente de suelos contaminados, ripios y cortes de perforación en las

celdas para realizar el tratamiento de biorremediación.

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la revisión inicial de los

aspectos ambientales

3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para realizar la identificación de aspectos ambientales se analizaron en campo los proyectos

visitados y otros proyectos que han sido ejecutados; se recolecto información por medio de

entrevistas a los jefes de base y a los ingenieros de operaciones, se llenaron fichas de las

visitas (Ver anexo 5) y se llegó a las siguientes conclusiones:


45

• La variedad de entornos en los que se realizan los servicios de la empresa, hizo

necesario desarrollar una metodología particular, que aplique a las condiciones

especificas en las que se desarrollan las actividades en cada proyecto.

• La metodología aplicada permitió que pueda ser aplicado a todos los proyectos aunque

se presenten condiciones diferentes y a cualquier combinación de servicios

• La metodología desarrollada se basó en diversas técnicas para ser aplicadas a los

proyectos según las necesidades que tiene la empresa .

• Los proyectos son particulares según las condiciones presentadas en el lugar en donde

se desarrollen.

• Cada proyecto varía de acuerdo a las exigencias de los clientes.

La especificidad de las metodologías de identificación de aspectos ambientales existentes y la

variedad de entornos en los que se realizan los servicios de la empresa, hizo necesario

desarrollar una metodología particular que aplique a las condiciones especificas de DRIFT, la

cual se basó las en metodologías de Vicente Connesa y Leopold (ver anexo 2 y 3).

El desarrollo de la metodología se realizó en conjunto con el coordinador ambiental de la

compañía, mediante la cual se evaluaron los diversos proyectos desde el inicio hasta el final y

según las actividades propias realizadas en cada servicio (tratamiento de aguas,

biorremediación y tratamiento de residuos aceitosos) y a las actividades comunes a todos los

proyectos (transporte de residuos) determinaron los aspectos y los impactos que eran

significativos; luego éstos se relacionaron en una matriz de identificación de aspectos

ambientales (cuadro 2), en la cual interactúan estos elementos, para así evaluar los aspectos e

impactos más significativos que aplican para cada proyecto en particular, de acuerdo a las

condiciones especificas en las que éste se desarrolle y el entorno en el cual se realice.


46

Cuadro 2. Matriz estándar de aspectos e impactos ambientales

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO

Circulación de vehículos Ruido, vibración

Afectación de la salud de las personas Material particulado generado durante la

circulación de vehículos en vías destapadas Contaminación atmosférica por material particulado

Transporte terrestre (movilización y

desmovilización de personal, materiales y

equipos) Emisiones atmosféricas generadas por la operación de maquinaria pesada

Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión Consumo de combustibles fósiles Montaje de equipos de generación de energía

eléctrica Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión

Instalación de equipos de iluminación Afectación de fauna y paisaje nocturno Intervención sobre la capa vegetal

Instalación de equipos

Montaje de sistema de riego de agua tratada Alteración del paisaje Contaminación del suelo Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Contaminación de aguas superficiales cercanas

Tratamiento de aguas

residuales industriales

Transporte terrestre de aguas residuales

industriales

Posibles derrames generados por la circulación el transporte de sustancias especiales

Afectación de la salud de personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas


47


Contaminación de suelos por infiltración Deposito de aguas

residuales industriales a la piscina de tratamiento

Posibles derrames de aguas industriales con residuos de operaciones petroleras ocasionado por ruptura de ductos Contaminación de aguas

subterráneas por infiltración tratamiento de aguas residuales con alta

conductividad

Manejo y tratamiento de aguas residuales industriales con alta conductividad Contaminación de suelos

por tratamiento inadecuado Afectación de flora Sobresaturación de humedad en el suelo Riego de agua tratada Disposición de agua tratada por aspersión Erosión por sobre humedad en el suelo, especialmente en áreas con alta pendiente

Residuos de mantenimiento de bombas y motores

Contaminación de suelo por mala disposición Mantenimiento de equipos

Residuos de limpieza de tanques y/o piscinas Contaminación de suelo por mala disposición Cambio en la estabilidad del suelo por excavación y movimiento de tierras Contaminación del suelo por la presencia de sustancias especiales en los flocs Destrucción de la capa vegetal por la excavación Desplazamiento de fauna en el área de disposición

Disposición de flocs Mezcla de flocs con material deshidratante y suelo

Contaminación atmosférica por material particulado Contaminación de suelo por derrames accidentales



Almacenamiento y manipulación de productos para tratamiento químico

Posibles derrames por almacenamiento o manipulación de productos químicos inadecuada Contaminación de aguas

subterráneas por infiltración


48

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Remoción de cobertura vegetal Pérdida de flora y fauna

Alteración del paisaje Cambio en la estabilidad y drenaje natural del suelo Excavación y movimiento de tierras Destrucción de la capa vegetal por la excavación

Construcción de celdas de

biorremediación

Adecuación de las celdas de biorremediación Alteración de las características naturales del suelo Contaminación del suelo Afectación de la salud de personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas

Transporte terrestre de suelos

contaminados con hidrocarburos

Derrames accidentales generados por la circulación de vehículos transportando sustancias especiales

Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión Contaminación del suelo por la presencia de sustancias especiales en los sólidos a bio-remediar Contaminación de aguas subterráneas

Disposición de sustancias

peligrosas en el suelo

Posible infiltración al suelo por Inadecuada impermeabilización de las celdas de

biorremediación

Desplazamiento de fauna en el área de tratamiento

Circulación de vehículos y maquinaria pesada (payloaders) Ruido, vibración

Afectación de la salud de las personas Material particulado generado durante la

circulación de maquinaria pesada Contaminación atmosférica por material particulado

Biorremediación

Rastreo del suelo para aireación

Emisiones atmosféricas generadas en la operación de vehículos

Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión


49

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Contaminación de suelo por derrames accidentales Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Biorremediación

Almacenamiento y manipulación de

productos químicos

Almacenamiento inadecuado ( falta de contención en caso de derrames) Afectación de la salud de

personas derivada de derrames accidentales de sustancias químicas

Circulación de vehículos Ruido, vibración, material particulado

Transporte terrestre (movilización y

desmovilización de personal,

materiales y equipos)

Emisiones atmosféricas generadas en la operación de vehículos

Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión

Consumo de combustibles fósiles Instalación de

equipos Montaje de equipos de generación de energía eléctrica Contaminación atmosférica

por emisión de gases de combustión Contaminación del suelo Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Contaminación de aguas superficiales cercanas

Tratamiento de Residuos Aceitosos

Transporte terrestre de residuos aceitosos

Derrames accidentales generados por la circulación de vehículos transportando sustancias especiales Afectación de la salud de

personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas


50


Contaminación de aguas subterráneas

Almacenamiento de aguas residuales aceitosas en la

piscina de recepción de fluidos residuales

industriales

Posible rebose de la piscina por exceso de aguas lluvias o aguas industriales aceitosas

Contaminación de suelo

Desplazamiento de fauna por ruido Bombeo Bombeo desde la piscina hasta el tanque del lodo

aceitoso Contaminación de suelos por fugas

Separación de agua y aceite Generación de aguas industriales

Contaminación de aguas superficiales por disposición sin tratamiento

Tamizado Disposición de sólidos retenidos en el tamiz Contaminación de suelos por mala disposición

Centrifugación Generación de sólidos contaminados Contaminación de suelos por mala disposición Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Almacenamiento de

aceite recuperado Posible derrame de aceite recuperado Contaminación de suelo Contaminación de suelo por derrames accidentales Almacenamiento y

manipulación de productos químicos

Posibles derrames por almacenamiento y/o manipulación de productos químicos inadecuada

Afectación de la salud de personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas

Derrames de aceites y grasas Contaminación del suelo Mantenimiento de equipos Residuos de mantenimiento de limpieza de

tanque, bombas y motores Contaminación del suelo por mala disposición

Centrifugación Contaminación de suelos por mala disposición

Tratamiento de Residuos Aceitosos

Uso de elementos de protección personal

Disposición de Filtros envases, guantes, overoles, y estopas impregnadas de residuos

aceitosos

Contaminación de suelo por inadecuada disposición


51

Para evaluar la significancia de cada aspecto e impacto ambiental se aplicó la metodología

descrita en el numeral 1.3.

Después de algunos ajustes tanto en la metodología como en la manera de cuantificar la

significancia, se obtuvo un procedimiento de fácil y sencilla aplicación el cual se presenta en el

numeral 4.3.1

De acuerdo a los criterios explicados anteriormente, al procedimiento de identificación de

aspectos e impactos ambientales y a la matriz DOFA, presentada a continuación, se realizó la

calificación de cada uno de los impactos ambientales generados en el centro de acopio para el

tratamiento y disposición de desechos petroleros (Ver Anexo 6 matriz de identificación de

aspectos y calificación de impactos ambientales) para así determinar, que esta metodología era

eficiente para ser aplicada en diferentes proyectos.

3.1.1 MATRIZ DOFA:

DEBILIDADES FORTALEZAS § Una sola piscina para la recepción

de fluidos a tratar § No existe un buen almacenamiento

de químicos, pues no poseen sistema de contención ni recubrimiento epóxico.

§ La construcción de los canales es inadecuada

§ Los residuos sólidos domésticos se encuentran mal almacenados y no se realiza clasificación.

§ Almacenamiento de chatarra a la intemperie

§ No se realiza control de aguas subterráneas

§ La piscina no cuenta con un trampa de aceites.

§ Los vehículos utilizados para el transporte no poseen rotulación de identificación de residuos especiales

§ Disposición de aguas domésticas en pozo séptico

§ Seguridad industrial § Personal tecnificado § Tratamientos en pro del medio

ambiente § Conocimiento de la política

ambiental § Conocimiento y cumplimiento de la

normatividad ambiental § Buen manejo de residuos peligrosos § Tratamiento adecuado de aguas

industriales § Minimización de impactos

ambientales de compañías dedicadas a la perforación de hidrocarburos

§ Cuentan con todos los permisos y autorizaciones para las actividades realizadas

§ Reciclaje de baterías § Buena ubicación y disponibilidad de

terreno § No presenta acumulación de pasivos

ambientales


52

OPORTUNIDADES AMENAZAS § Compromiso ambiental adquirido en la

organización para implementar un Sistema de Gestión Ambiental bajo los lineamientos de la Norma ISO 14001/96

§ Calidad de los servicios prestados § Variedad y complementación de

servicios ambientales § Apoyo de la gerencia para otorgar

presupuesto para mejoramiento de los servicios

§ Servicio a petroleras § Empresa multinacional § Necesidades de compañías dedicadas a

la explotación de hidrocarburos de manejar residuos

§ Exigencias a nivel ambiental para las empresas

§ Competencia en el gremio § Depende de la necesidad de otras

compañías § Interés de otras empresas por manejar

sus propios residuos para minimizar costos

§ Situación del país

Después de tener identificados los aspectos y calificados los impactos ambientales del centro

de acopio, se procedió a realizar la priorización de los impactos ambientales (Ver Anexo 7

matriz de priorización), los que obtuvieron una calificación mayor a 8 fueron los tenidos en

cuenta para realizar los programas de administración ambiental. Se utilizó este criterio ya que:

La significancia del impacto puede presentar valores entre 1 y 20. Presenta valores intermedios

(8 y 12) cuando se dan las siguientes interacciones entre los impactos:

§ Algunos de los símbolos presenta afección alta y los restantes afección mínima

§ Afecciones medias en todos los elementos

Los impactos con valores inferiores a 8 son considerados irrelevantes, los mayores a 12 se

consideran severos.

Fuente: la autora, 2003


53

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES

En este capítulo se presentan los requisitos necesarios para que la compañía establezca y

mantenga su sistema de administración ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 y los

procedimientos para su implementación. A continuación se describen los requisitos que debe

tener el sistema de administración ambiental.

4.2 POLÍTICA CORPORATIVA

La política corporativa establecida por DRIFT se encuentra bajo los lineamientos exigidos por la

norma ISO 14001, ya que considera objetivos de mejoramiento continuo al comprometerse con

el cumplimiento de la legislación, regulaciones ambientales y cumplimiento de requisitos

adquiridos por la empresa, propende por proteger el medio ambiente y la salud de las personas

y los trabajadores.

La política corporativa de esta compañía, igualmente esta relacionada con la política de calidad

y seguridad, teniendo en cuenta el fortalecimiento de los trabajadores en HSEQ para así lograr

sus objetivos corporativos.

En los sitios de trabajo visitados la política corporativa se encuentra difundida y es conocida por

la mayoría del personal que labora en la compañía.

A continuación se presenta la polít ica ambiental corporativa de la empresa DRIFT S.A.


54

POLITICA CORPORATIVA

Siendo de nuestro interés cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros

clientes, nos comprometemos a mejorar continuamente trabajando por:

La generación del menor impacto adverso posible sobre la comunidad y el medio

ambiente, dentro de nuestras posibilidades tecnológicas, económicas, propendiendo por

el bienestar social y ecológico.

El cumplimiento de la legislación ambiental aplicable en las regiones donde se

desarrollen nuestros proyectos, así como el cumplimiento de los requisitos adquiridos

por la empresa.

Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables que prevengan todo daño a la salud

y la propiedad, mediante la identificación y control de los riesgos asociados a los

procesos productivos y a cada puesto de trabajo.

Buscar la eficacia y eficiencia de nuestras operaciones a través de la planificación

sistemática de los proyectos, el avance tecnológico, un recurso humano competente y

proveedores calificados.

Trabajaremos por el fortalecimiento de la responsabilidad individual del trabajador en

HSEQ, como premisa fundamental para la implementación de esta política y el logro de

los objetivos corporativos.

Heriberto Quebrada T.

Gerente General


55

4.3. PLANIFICACIÓN

4.3.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4. CONDICIONES GENERALES

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


56

4.3.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código:

PIAI/SG4212

Tipo:

PROCEDIMIENTO

División: Versión No.:0

Actualizado: 11-09-03

Título: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 5

1. OBJETIVO

Definir la secuencia de acciones que se seguirá para identificar los aspectos ambientales de las

actividades realizadas en los frentes de trabajo y valorar la significancia de los impactos

ambientales que se causan en condiciones de operación normales, anormales o en situaciones

de emergencia.

2. ALCANCE

Para la identificación de aspectos ambientales se incluirán las actividades de inicio, operación y

mantenimiento del proyecto, prestando atención a toda interacción que se tenga con el

ambiente.

Este procedimiento debe ser aplicado por los Jefes de proyecto y por el personal Asesor en

asuntos ambientales asignado al frente de trabajo.


3.1 DEFINICIONES

Actividad u operación: cualquier acción que desarrolla la organización con el objeto de dar

cumplimiento a los servicios acordados con el cliente y dentro de las especificaciones

establecidas en el contrato.


57

Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una organización

que pueden interactuar con el ambiente.

Condición normal: Condición de operación ordinaria, esperada y preestablecida.

Condición anormal de operación: Condición de operación en la cual las actividades, los

equipos o los parámetros se encuentran fuera del régimen de operación ordinaria.

Condición de emergencia: Condición de operación inesperada, dada por accidentes y /o

actos inseguros, en la cual se presentan eventos extraordinarios con afectación a la salud de

las personas y/o al ambiente

Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial

como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.

Medio ambiente: entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo,

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

Plan de Manejo Ambiental (PMA): Es el documento de un evaluación ambiental, el cual

establece las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir compensar los

impactos y efectos ambientales negativos, causados por determinado proyecto obra o

actividad.

Significancia: es la valoración que se hace de los atributos de un impacto ambiental, de

acuerdo con los criterios de evaluación. En cuanto mayor sea el valor absoluto de la

significancia, mayor será la atención que se debe prestar el impacto

3.2 ABREVIATURAS

HS&E Salud, Seguridad y Medio Ambiente

JAF Jefe de área funcional

PMA Plan de manejo ambiental


58


El Gerente de país debe solicitar al Cliente o su Representante una copia de los documentos

que hallan sido aprobados por la Autoridad Ambiental para la ejecución del proyecto.

Es responsabilidad del Jefe de proyecto liderar la identificación de aspectos e impactos

ambientales y la determinación de los impactos significativos para las operaciones que se

desarrollan en su proyecto.

Es responsabilidad del Jefe de proyecto diligenciar el formato general de identificación de

aspectos e impactos ambientales (Anexo 8) requerida en el proceso de identificación y

valoración de los aspectos ambientales de las operaciones del proyecto y de hacer llegar copia

de estos al Gerente de los Sistemas de Gestión para su codificación y registro en el sistema.

El Jefe de proyecto es responsable de liderar la revisión y actualización de la identificación y

valoración hecha, cuando se presenten cambios en la legislación, política o cualquier evento

que pueda incidir sobre ella.

En la actividad de identificación de aspectos e impactos ambientales se debe procurar que

participen el mayor número de áreas funcionales posible de las involucradas en las

operaciones, así como del personal de HS&E.

Los resultados de la valoración de los impactos ambientales significativos establecerán la

prioridad y los recursos que se deben asignar a fin de controlar y mitigar los efectos adversos o

potenciar los efectos benéficos, para lo cual se deben elaborar programas de administración.

Como fuentes de información para realizar la identificación se deben utilizar los estudios de

impacto ambiental y los planes de manejo ambiental del proyecto presentados a la autoridad

ambiental. Igualmente se debe tener a mano la información obtenida de la visita de obra, y en

general toda información que pueda contribuir a fortalecer la identificación de aspectos

ambientales particulares del proyecto.


59

5 DESCRIPCIÓN

5.1 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN

Una vez se haya confirmado la adjudicación de un proyecto, el Jefe de proyecto se reunirá con

los JAF involucrados en el desarrollo del contrato, Asesores Ambientales, de Seguridad

Industrial y Salud para hacer revisión de la matriz estándar de aspectos e impactos ambientales

(cuadro 2) de las actividades a desarrollar en el proyecto, lo cual implica descartar los aspectos

e impactos que no aplican al proyecto, así como también incluir los aspectos e impactos que se

consideren pertinentes para el proyecto en particular, considerando la información ambiental

disponible como reporte de visita de obra, los documentos aprobados por la Autoridad

Ambiental, y las condiciones de operación normal, anormal, emergencia, mantenimiento, de

iniciación y/o cierre del proyecto.

Para los proyectos en los cuales el Cliente ha establecido con la Autoridad Ambiental un PMA,

cualquier modificación en el desarrollo de la prestación del servicio que involucre cambios en la

identificación de aspectos e impactos ambientales y por lo tanto lo acordado con la autoridad, el

Jefe de proyecto debe comunicarle al cliente para que se realicen los respectivos trámites ante

la autoridad.

Una vez se tenga la matriz de aspectos e impactos para el proyecto se procederá a realizar la

calificación de los atributos de cada impacto ambiental.


60

Para cada impacto ambiental se evaluará su significancia aplicando la metodología de

identificación y evaluación de aspectos ambientales presentada en el numeral 1.3. Los

aspectos que generen impactos significativos con valores mayores a 8 unidades con

significancia negativa, serán los considerados para elaborar los programas de administración

ambiental y establecer los objetivos y metas de los mismos.

El Jefe de proyecto debe garantizar la actualización de la matriz del proyecto, para lo cual podrá

usar como fuentes de información las siguientes:

§ Modificación en el desarrollo de la prestación del servicio.

§ Nuevos requerimientos del cliente.

§ Cambios en la legislación existente, o nuevas normas ambientales que puedan implicar

cambio en la valoración de la significancia.

§ Cambios en los criterios para valorar la significancia.

§ Cambios en el proceso y/o materiales que se manejan que puedan generar impactos

significativos que requieren control.

§ Informes de interventoria que recomienden cambios en el desarrollo del servicio.


61

4.3.2 ASPECTOS LEGALES

Para elaborar el procedimiento de identificación de requisitos legales, se investigó en el

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARNR) de Venezuela acerca de la

normatividad aplicable para los servicios prestados por DRIFT, se realizaron reuniones con los

asesores legales y los jefes de proyecto para tener en cuenta los permisos necesarios para el

desarrollo de sus actividades.

En conjunto con el coordinador ambiental se elaboró un procedimiento para identificar los

requisitos legales que puedan ser aplicados de acuerdo a los aspectos ambientales

identificados y a la legislación aplicable a estos, tanto en Colombia como en Venezuela. El

procedimiento de identificación de requisitos legales al que se llegó como resultado, se

encuentra documentado en el numeral 4.3.2.3

4.3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Requisitos legales aplicables en Venezuela

A continuación se realiza la identificación de los aspectos legales aplicables en el centro de

acopio para el tratamiento y disposición de desechos petroleros en Venezuela:

El centro de acopio para el tratamiento y disposición de los desechos petroleros de DRIFT

cuenta con los permisos exigidos por el Ministerio del Ambiente son principalmente: el registro

de actividades susceptibles de degradar el ambiente (RASDA), el cual debe tenerlo cualquier

empresa, que como resultado de sus actividades, altere las condiciones de los recursos

naturales. También cuenta con la autorización de afectación de los recursos naturales y la

autorización para la ocupación del territorio (AOT), los cuales son renovados anualmente.

Los principales decretos que rigen para los tratamientos desarrollados en el centro de acopio en

Venezuela, son los decretos 883 de 1995 (Normas para la clasificación y el control de la calidad

de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos) y decreto 2635 de 1998 (Normas para el

control de la recuperación de materiales peligrosos y para el Manejo de los desechos


62

peligrosos), estos son los de mayor aplicación para los proyectos desarrollados por la compañía

en Venezuela; la empresa se basa en los requisitos de estos decretos para desarrollar sus

servicios de tratamiento de aguas industriales y biorremediación de suelos contaminados con

hidrocarburos ya que los clientes y el ministerio los exigen, debido a la naturaleza de la

empresa. En el anexo 9 se presenta el decreto 883 de 1995 .

Marco Normativo Tema La empresa:

Decreto 2635 de 1998

§ Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos

§ Manejo de los desechos peligrosos.

§ Realiza mediciones periódicas de parámetros (pH, Cloruros, metales, aceites y grasas) para los suelos contaminados que están siendo tratados

§ Asegurarse que la empresa contratada para el transporte de Mercancías Peligrosas identifique los vehículos transportadores de sustancias peligrosas con el material que contienen

Decreto 883 de 1995

§ Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos

§ Realiza mediciones sobre la calidad de agua tratada que disponen para riego, para parámetros como pH, Cloruros, conductividad, dureza, metales, sólidos.


§ Normas sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente

§ Tramita permisos para actividades que degradan el ambiente

Ley orgánica del Ambiente de 1976

§ Ley penal del ambiente § Tramita permisos y solicitudes para las actividades que desarrolla, cumple con disposiciones relativas a conservación, defensa y mejoramiento del ambiente para estar acorde al cumplimiento de la ley.

AOT § Autorización para la ocupación

del territorio § En el centro de acopio se tiene

éste permiso

§ Autorización de afectación de

los recursos naturales § El permiso esta tramitado ante

el Ministerio del ambiente. Debe renovarse Anualmente

RASDA

§ Registro de actividades susceptibles de degradar el ambiente

§ Se encuentran inscrita ante el Ministerio del ambiente como empresa recuperadora de material peligroso. Este registro deben renovarlo anualmente


63

Requisitos legales aplicables en Colombia

Los requisitos legales que la compañía debe cumplir para realizar las actividades de prestación

de servicios en Colombia son leyes, decretos y reglamentos expedidos por el Congreso o el

Gobierno Nacional a través de sus organismos competentes, los actos administrativos

(resoluciones) y otros pronunciamientos del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial o Corporaciones Autónomas Regionales

Marco Normativo Tema La empresa:


§ Manejo y transporte terrestre de mercancías peligrosas

§ Asegurarse que la empresa contratada para el transporte de Mercancías Peligrosas tenga el Registro Nacional para el Transporte de éstos e identifique los vehículos transportadores de sustancias peligrosas con el material que contienen

Resolución 2309 de 1986

§ Almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos especiales

§ Autorización Sanitaria para tratamiento de residuos especiales

§ Autorización Sanitaria en transporte de residuos especiales

Ley 430 de 1998

§ Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

§ No introducir desechos peligrosos al territorio nacional y dar cumplimiento al convenio de Basilea.


Licencias Ambientales § Tramitar Licencias Ambientales con la autoridad competente para los proyectos que vayan a realizarse


§ Normas de vertimientos de residuos líquidos

§ Norma para obtener permisos de vertimiento

§ Realizar medición de parámetros para verificar cumplimiento con ésta norma.

§ Contar con el permiso de vertimiento de residuos líquidos

Decreto 475 de 1998

§ Calidad de agua potable § Realizar medición de parámetros (pH, conductividad, metales, dureza) de turbiedad, Cloro, coliformes, cloruros, sulfatos, hierro, pH, dureza de las aguas subterráneas.

Ley 99 de 1993 § Por la cual se crea el

ministerio del medio ambiente y el SINA

§ Tramitar permisos y Solicitudes ante el MinAmbiente y las Corporaciones Autónomas


64

4.3.2.2 COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA Y LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Legislación Colombiana Legislación Venezolana

Ley 430 de 1998

Establece Responsabilidades del generador y del receptor, tráfico ilícito de mercancías peligrosas -Almacenamiento y tratamiento de Residuos especiales -Autorizaciones para transporte y tratamiento de residuos peligrosos -Sanciones

Residuos Peligrosos

Resolución

2309 de 1986

Dentro de la legislación Colombiana no existe una ley que establezca limites permisibles para disposición en suelos Los parámetros para TPH y % de grasas y Aceites los establece la corporación o Autoridad competente en cada región.

Decreto 2635 de

1998

-Recuperación de materiales peligrosos -Almacenamiento y transporte. -Control Administrativo de Recuperadores y Generadores de RESPEL -Comercio de Material peligroso recuperable -Manejo de desechos peligrosos -Disposiciones Técnicas para el manejo de desechos peligrosos generados por la exploración y producción de petróleo. Establece límites permisibles para esparcimiento en suelo, disposición de ripios y fluidos de perforación. Especifica parámetros que deben cumplirse para la práctica de biotratamiento.

Transporte de

mercancía peligrosas

Decreto 1609 de

2002

Establece los requisitos generales para el transporte por carretera de mercancías peligrosas. Establece como debe hacerse el Registro Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas

Decreto 2635 de

1998

- El capítulo II Establece como debe realizarse el almacenamiento y Transporte


65

Vertimiento de Residuos

Líquidos

Decreto 1594 de

1984

Clasificación de las aguas, de acuerdo a ésta se establecen los límites permisibles para consumo. El decreto establece: -Ordenamiento del recurso agua -Destinación de las aguas -Calidad para la destinación del recurso -Concesiones de agua -Prohibiciones de vertidos líquidos para descargas a cuerpos de agua -Normas y registros de vertimiento -Permisos de vertimiento -tasas retributivas -estudios de impacto ambiental -métodos de análisis y toma de muestra s. -vigilancia y control -Sanciones

Decreto 883 de 1995

Clasificación de las aguas, de acuerdo a ésta se establecen los límites permisibles para consumo o uso del agua. El decreto establece: -Clasificación de las aguas. -Control de vertidos líquidos para descargas a cuerpos de agua, a medio marino-costero, a redes cloacales;se establecen condiciones para inyección de aguas en el subsuelo -Seguimiento y control -Régimen de adecuación -Disposiciones finales Éste decreto posee menos especificaciones que el decreto 1594 de 1984. Los dos decretos evalúan los mismos parámetros entre rangos muy similares.

Calidad de Agua

Potable

Decreto 475 de 1998

Limites permisibles para aguas destinadas para consumo humano Establece las Normas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable

Decreto 883 de 1995

Limites permisibles para aguas destinadas para consumo humano


66

4.3.2.3. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE


4. DESCRIPCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

4.1 EN EL PROCESO LICITATORIO

4.2 EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO



67

4.3.2.3. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:

PIRL/SG4223

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Título: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Página 1 de 5

1. OBJETIVO

Este procedimiento se documenta para garantizar la identificación, acceso, seguimiento y

cumplimiento a los requisitos y obligaciones legales y otros compromisos adquiridos, que en

materia ambiental tengan incidencia en la prestación de un servicio determinado por parte de la

compañía DRIFT S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicará a todas las actividades de prestación de servicios, en las que

deban cumplirse requisitos ambientales.

El personal encargado de realizar o participar en la preparación de licitaciones o propuestas

técnicas para la prestación de servicios, los jefes de proyectos encargados de los frentes de

trabajo y el personal delegado de prestar el apoyo en labores de salud, seguridad y medio

ambiente deberá tener en cuenta esta norma.


3.1 DEFINICIONES

Requisito legal: son las exigencias estipuladas en la normatividad legislada por las autoridades

ambientales y que tiene incidencia sobre las labores que se realizan.


68

Requisito contractual: son las exigencias que el cliente desea que se cumplan y que están

explícitos en el contrato de prestación de servicios, estos requisitos pueden ser legales, o

forman parte de las políticas del cliente.

Normatividad ambiental: comprende leyes, decretos, resoluciones que halla emitido las

autoridades ambientales y que tienen incidencia sobre la ejecución de los servicios que se

prestan al cliente.

Autoridad ambiental: es todo estamento del gobierno que tiene dentro de sus funciones el

velar por la conservación y cuidado del medio ambiente, y que por su área de jurisdicción tiene

autoridad sobre los asuntos ambientales que se manejan en el desarrollo de un contrato en una

región determinada.

Expediente legal: archivo organizado por ubicación recurso, acto administrativo y demás

correspondencia cruzada con la autoridad, archivado en forma cronológica.

Jurisprudencia: son las decisiones de carácter general y definitivo tomadas por las altas cortes

del país.

3.2 ABREVIATURAS

ASG Administrador de los sistemas de gestión


HSE Salud seguridad y medio ambiente

4. DESCRIPCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

4.1 EN PROCESO LICITATORIO.

Al momento de recibir una invitación a licitar, el gerente de operaciones deberá:


69

a. Identificar claramente los servicios que se están licitando con el fin de determinar si se

requiere tener licencia especifica o permisos ambientales, para prestar alguno de los

servicios.

b. Verificar si los términos de referencia de la licitación contemplan en forma especifica

alguna exigencia en cuanto al cumplimiento de legislación ambiental o de cumplimiento

de normas técnicas especificas o lineamientos particulares del cliente, para el desarrollo

de las actividades que componen el servicio solicitado.

c. Determinar una lista de todas las actividades que en el desarrollo de un servicio,

impliquen una interrelación con el ambiente y el requisito legal asociado.

d. Consultar en el archivo cada una de las normas aplicables y confrontar las exigencias

legales con el nivel de exigencia de los servicios solicitados, a fin de solicitar

aclaraciones al cliente en el caso de que lo solicitado por el cliente no sea congruente

con la legislación vigente, a la vez que se toma conciencia clara del compromiso que se

adquiere en caso de resultar favorecidos en la licitación.

e. Los requisitos legales y contractuales que se derivan de los servicios a prestar deben

ser considerados al momento de preparar las propuestas técnico-económicas que se

presentaran en la licitación a fin ofrecer la mejor alternativa a costo razonable.

4.2. EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO.

Cuando es confirmado el favorecimiento de una licitación, el jefe de proyecto identificará los

requisitos legales y compromisos frente a la autoridad ambiental en base a los aspectos

ambientales propios de la actividad, de la siguiente manera:

a. Recibirá las Resoluciones Ambientales que se apliquen a las actividades que van a

realizarse, revisará en diferentes entidades Ministerios, Corporaciones Autónomas

Regionales y otras autoridades competentes para determinar la legislación aplicable al

proyecto a realizar.

b. Tendrá acceso a decretos, leyes, reglamentaciones, normas, códigos, ordenes

normativas en relación con los aspectos ambientales pertinentes


70

c. El jefe del proyecto y el director de HSE: mantendrán actualizados los requisitos legales,

licencias o permisos, en función de los aspectos ambientales de las actividades

realizadas en cada servicio, por los siguientes medios:

Internet:

Ministerio del medio ambiente en Colombia www.minambiente.gov.co

Ministerio del ambiente y los recursos naturales www.marnr.gov.ve

Decretos www.datalegis.com.ve

Publicaciones :

• LEGIS

Institucionales:

• Centro de Información del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia y Venezuela

• Oficina Jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales en Colombia

d. Deberá realizarse una reunión entre el gerente de país, director de HSE, el jefe del

proyecto y el representante del cliente encargado de los asuntos ambientales para

conocer las expectativas del cliente y los sistemas de control que se tendrán durante el

desarrollo de los servicios, así como constatar que se cuentan con todos los permisos

requeridos para la realización de los trabajos y los planes de contingencia previstos por

el cliente.

e. El gerente del país debe solicitar al cliente los permisos, licencias y todo documento

legal ambiental requeridos para la ejecución de los servicios contratados. Para

licitaciones y contratos se deben incluir las obligaciones que las partes deben cumplir,

relacionadas con las licencias, los permisos y los planes de manejo ambiental.

f. El jefe del proyecto abrirá un expediente legal del proyecto, el cual debe incluir: copia de

la matriz general de identificación y valoración de aspectos ambientales propia del

proyecto, copia de todos los documentos legales ambientales (licencias, permisos, etc.)

que el cliente proporcione y de los que tenga que tramitar directamente la empresa para

la prestación del servicio.


71

g. Se Verificará y llevará un control si la empresa está cumpliendo con los requisitos

legales a los que se comprometió, cada vez que el cliente exige los resultados

h. El jefe del proyecto deberá realizar una reunión con el personal a su cargo a fin de que

conozcan la normatividad ambiental que aplica y todos los requisitos que en materia

ambiental deban ser considerados para el desarrollo del contrato, de esta forma se

verificará que todos los requisitos contemplados en la normatividad vigente aplicable al

desarrollo de las actividades propias de los servicios que se prestan sean conocidas y

aplicadas por todo el personal encargado de las operaciones en campo.


La revisión de requisitos debe realizarse cada vez que se comience un proyecto de esta manera

se actualiza la información y se presenta al comité ambiental

Con el propósito de facilitar la consulta de las obligaciones ambientales, los documentos

originales deben estar disponibles en la oficina del representante legal en cada país y una copia

de los mismos será conservada en el archivo del jefe de proyecto en cada uno de los frentes de

trabajo.

Teniendo en cuenta que los problemas ambientales pueden surgir a largo plazo, la

documentación relacionada con las obligaciones ambientales y el cumplimiento de las mismas

se debe conservar de manera permanente, para lo cual una vez finalizados los proyectos el

expediente del proyecto debe ser guardado en el archivo inactivo debidamente identificado en

forma permanente.


72

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS

Las metas y objetivos ambientales propuestos se formularon de acuerdo a los aspectos

ambientales significativos encontrados y evaluados en los proyectos visitados; se tiene en

cuenta en lo posible que las metas puedan ser medibles cualitativa o cuantitativamente para

que puedan ser controladas.

Los objetivos y metas ambientales globales definidas por la compañía van siempre enfocadas

hacia la prevención de la contaminación, el mejoramiento de los procesos y el cumplimiento de

la legislación, lo cual se encuentra de acuerdo a la política establecida por DRIFT.

A cada proyecto que se desarrolle deberán definírsele objetivos y metas de acuerdo a sus

aspectos identificados, debe asignársele un responsable de su cumplimiento y un plazo para

lograrlo de acuerdo a las necesidades de la empresa. El formato desarrollado se presenta en el

procedimiento de programas de administración ambiental.

En el cuadro 3 se relacionan los aspectos ambientales significativos y se establecen objetivos y

metas a lograr, de acuerdo a la revisión inicial de los aspectos ambientales.


73

Cuadro 3.objetivos y metas ambientales

Aspecto Objetivo meta plazo indicador responsable Programa

Manejar adecuadamente el 100% de los derrames de sustancias

peligrosas presentados.

Cada vez que se

presenten derrames

# de derrames atendidos con medidas correctivas/# derrames

presentados

Conductor, Supervisor de

Operación

Capacitar el 100% de conductores de vehículos que transportan

mercancías peligrosas en temas de manipulación de estas sustancias

Enero de 2004

# de conductores capacitados/# de conductores en

operación

Asesor de HSE

Dotar con kit de emergencia ambiental el 100% de los vehículos

transportadores de sustancias peligrosas

Febrero de 2004

# de vehículos dotados con kit de

emergencia ambiental/# de vehículos en

operación

Gerente de país

Derrames accidentales

generados por la circulación de

vehículos transportando

Sustancias Especiales

Prevenir, mitigar y controlar la

contaminación de suelos y aguas a causa

de derrames por el transporte de

Sustancias Especiales

Identificar el 100% de los vehículos con el material que transportan

Febrero de 2004

# de vehículos identificados/# de

vehículos que transportan

mercancía peligrosa

Jefe de proyecto

Programa De Transporte

De Sustancias Especiales

Ver numeral

4.3.4.2

Posibles derrames de

aguas industriales con residuos de

operaciones petroleras

ocasionado por conducción de

aguas

Prevenir la contaminación de

suelos y aguas subterráneas a causa de derrames de aguas

industriales

Reducir la cantidad de derrames ocasionados por la conducción de aguas industriales desde la piscina

hasta el tanque de tratamiento

Octubre de 2003

# derrames presentados en 1

mes

Jefe de operación

Manejo y tratamiento de

aguas residuales industriales con

alta conductividad

Mejorar el proceso de tratamiento y

reacondicionamiento de salmueras

Optimizar el sistema de reacondicionamiento de las

salmueras para que puedan ser reutilizadas procesos de workover o

completamiento

Julio de 2004

vol de salmuera apta para

completamiento/vol total de salmuera

contaminada

Gerente de país

Programa De Manejo De

Aguas Residuales industriales

Ver numeral

4.3.4.2


74


Residuos de mantenimiento de

limpieza de tanques bombas

y motores

Mezcla de flocs con material

deshidratante y suelo

Prevenir, controlar y mitigar la

contaminación de suelo y aguas por inadecuada disposición de residuos

contaminados con Hidrocarburos

Disponer el 100% de los residuos contaminados con hidrocarburos en

las celdas de biorremediación

Enero de 2004

kg de residuos contaminados

dispuestos en las celdas/kg de residuos

contaminados

Jefe de operación

Prevenir la contaminación de suelos y/o aguas subterráneas por

infiltración de sustancias peligrosas

Impermeabilizar el 100% de las celdas de biorremediación donde se

realiza el tratamiento de residuos base aceite y sólidos provenientes

de limpieza de tanques

Julio de 2004

# celdas impermeabilizadas/# celdas construidas

Jefe de proyecto


Sólidos Contaminados

Ver numeral

4.3.4.2

Controlar la contaminación de

aguas subterráneas por infiltración de

sustancias peligrosas

Cumplir con el Decreto 475 de 1998 (col) y/o 883 de 1995 (ven),

respecto a parámetros de color, turbiedad, cloro, coliformes,

cloruros, sulfatos, hierro, pH, dureza para aguas subterráneas

Junio de 2004

# parámetros cumplidos/#

parámetros exigidos

Jefe de proyecto

Posible infiltración al suelo por Inadecuada

impermeabilización de las celdas de biorremediación

Prevenir la

contaminación de suelos y/o aguas subterráneas por

infiltración de sustancias peligrosas

Seguir acorde al Cumplimiento del Decreto 2635 de 1998 (venl) y/o 2309 de 1986(Col), respecto a parámetros de %de aceites y

grasas, cloruros, metales pesados, hidrocarburos totales de petróleo,

pH

Junio de 2004

# parámetros cumplidos/#


Jefe de proyecto

Disposición de agua tratada por

aspersión


suelos y aguas subterráneas a causa

de disposición de aguas industriales

Seguir acorde al cumplimiento del Decreto 883 de 1995 para el control

de vertidos líquido durante la operación del centro de acopio

Enero de 2004

#parámetro cumplidos/#


Jefe de operación

Programa De Monitoreo Ambiental

Ver numeral 4.3.4.2


75


Pérdida de Cobertura Vegetal y

Excavación de tierras

Prevenir la erosión y contaminación de los suelos a causa de la

remoción de la cobertura vegetal.

Elaborar compostaje o abono orgánico con el material de

descapote para ser vertidos en el área de tratamiento

Cada vez que se inicie la

construcción de la celda

% de residuos destinados a compostaje

Ingeniero de proyecto

Programa de Manejo De

Materiales De Excavación Ver numeral

4.3.4.2

Circulación de vehículos y

maquinaria pesada (payloaders)

Prevenir la afectación de la salud de las

personas a causa de la generación de material

particulado

Dotar al 100% de trabajadores expuestos al material particulado

con protección personal

Febrero de 2004

# de trabajadores dotados con elementos de

protección personal/ # de personas

expuesta al material particulado

Asesor de HSE

Programa de Control de

Material Particulado Ver numeral

4.3.4.2

Optimizar el proceso de desnatado en la piscina de

recepción de fluidos residuales

Agosto de 2004

Volumen de aceite sobrenadante/ Vol.

Total de fluido contaminado

Gerente de país

Presentar cero derrames de agua aceitosa en la piscina de

recolección por exceso de aguas industriales o aguas lluvias

Agosto de 2004

# de derrames ocurridos por año

Jefe de proyecto

Almacenamiento inadecuado de

aguas residuales aceitosas en la

piscina de recepción de fluidos

Prevenir la contaminación de suelos y/o aguas

subterráneas a causa de posibles derrames de agua aceitosa por desborde de la piscina

Mantener al piscina de recolección de fluido industrial

con la menor cantidad de residuo aceitoso

Agosto de 2004

Vol de aceite sobrenadante/ vol. Total de salmueras

contaminadas

Jefe de proyecto

Programa De Manejo de

Aguas Residuales Industriales

Ver numeral

4.3.4.2

Derrame de aceite recuperado

Prevenir, mitigar y controlar la

contaminación de suelos y aguas

subterráneas a causa de derrames de aceite

recuperado

Cero derrames no confinados Marzo de

2004

# de tanques de almacenamiento con

diques de contención

secundario/# total de tanques de

almacenamiento de aceite recuperado

Asesor de HSE

Programa De Contención

De Derrames De Aceite

Recuperado


76


Disposición de sólidos retenidos en

el tamiz

Generación de sólidos

contaminados


limpieza de tanques bombas y motores


contaminación de suelo y aguas por inadecuada disposición de residuos

contaminados con Hidrocarburos

Disponer el 100% de los residuos contaminados con

hidrocarburos en las celdas de biorremediación

Enero de 2004

kg de residuos contaminados

dispuestos en las celdas/kg de

residuos contaminados

Jefe de operación


Sólidos Contaminados

Con Hidrocarburos

Ver numeral

4.3.4.2

cero derrames de sustancias químicas

Agosto de 2004



contaminación de suelo y aguas por derrames

de sustancias químicas Prevenir la afectación

de la salud de las personas

Capacitar el 100% de trabajadores que manipulan

sustancias químicas

Mayo de 2004

# de personas capacitadas para la

manipulación de sustancias

químicas/# de trabajadores que

manipulan sustancias químicas

Asesor de HSE Posibles derrames

por almacenamiento y/o

manipulación de productos químicos

inadecuada


suelos y aguas subterráneas a causa

de derrames de sustancias químicas

Acondicionar el 100% de las áreas y aportar infraestructura

necesaria que garantice un mejor almacenamiento de las


Mayo de 2004

# de sustancias químicas con

infraestructura para el almacenamiento

de residuos químicos

Asesor de HSE

Programa De Manipulación Sustancias Químicas

Ver numeral

4.3.4.2


77

4.3.4 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo a los requisitos legales aplicables, a los aspectos significativos en los proyectos

visitados y a las reuniones con el personal que labora en la compañía, desde gerente de

operaciones de Venezuela hasta los operarios, se formuló un procedimiento para realizar los

programas de administración con el fin de garantizar que se alcancen los objetivos ambientales

planteados por la alta gerencia, mediante el seguimiento periódico al cumplimiento de las

metas.

En éste procedimiento se tuvieron en cuenta los aspectos significativos, la legislación aplicable,

la formulación de metas y objetivos, los responsables y los plazos para lograrlos.

Para realizar el seguimiento del sistema de administración ambiental, se desarrollaron

indicadores de desempeño ambiental para determinar la tendencia y el progreso en las

actividades propuestas, y el cumplimiento de las metas y por tanto de los objetivos ambientales.

Los indicadores de comportamiento utilizados en este trabajo fueron los indicadores de gestión,

estos permiten a la organización entender su capacidad para enfrentar problemas ambientales

presentes y futuros, evalúan cumplimiento de la política ambiental y sistemas de administración

ambiental.


78

4.3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE





79

4.3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Código:

PAA/SG4341

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Título: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Página 1 de 3

1 OBJETIVO

Establecer los requisitos que debe contener un programa de administración ambiental, con el fin

de garantizar que se alcancen los objetivos ambientales planteados por la alta gerencia,

mediante el seguimiento periódico al cumplimiento de las metas.

2 ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado por el director de HSE y por el personal asesor en

asuntos ambientales.

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 DEFINICIONES

Objetivo ambiental: propósito ambiental global, surgido de la política, que la empresa se

propone lograr para mejorar el desempeño ambiental en todas las actividades realizadas.

Meta ambiental: requisito detallado de desempeño, cuantificable y con plazo definido para

cumplirla, que se establece para alcanzar los objetivos ambientales.

Programa de administración ambiental: planificación de actividades, asignación de

responsables y recursos que se utilizarán para alcanzar las metas y objetivos ambientales.


80

Desempeño ambiental: resultados medibles del sistema de administración ambiental, relativos

a un control de la organización de sus aspectos ambientales, basados en la política, los

objetivos y metas ambientales

Indicador de desempeño: Algoritmo que permite plasmar el desempeño ambiental.

3.1 ABREVIATURAS

HSE salud, seguridad y medio ambiente.

JFA Jefe de área funcional


Los programas de administración ambiental se deben elaborar en base a los objetivos que en

materia de gestión ambiental se hallan establecido por la alta gerencia y dando prioridad a la

mitigación de impactos ambientales que causan las actividades realizadas en el desarrollo de

los servicios que presta la compañía.

A cada objetivo ambiental planteado, se le debe elaborar un programa de administración para

alcanzarlo.

Es responsabilidad del director de HSE elaborar los Programas de Administración ambiental.

Adicionalmente debe hacer llegar copia de éstos, una vez aprobados por el gerente de país, al

ASG para su codificación y registro en el sistema. Es responsabilidad del director de HSE,

liderar la revisión y actualización de las metas específicas para cada proyecto, cuando la

identificación y valoración de aspectos ambientales cambien en un proyecto o cuando se

presenten cambios en la legislación, política o cualquier evento que pueda incidir sobre el

cumplimiento de un objetivo.

Cualquier cambio en los objetivos ambientales debe reflejarse inmediatamente en los

programas de administración ambiental.



81

En base a los objetivos establecidos por la alta gerencia y la matriz de identificación y

valoración de aspectos ambientales de las actividades de la empresa, el director de HSE y sus

colaboradores plantearan los programas de administración ambiental, los cuales deben

contener los siguientes tópicos:

a. Identificación del programa, el código será asignado por el administrador del sistema de

gestión.

b. Nombre del programa

c. Descripción del objetivo ambiental que se pretenden alcanzar con el programa. Las metas

serán fijadas para cada proyecto en particular en base al avance en el logro del objetivo.

d. El alcance del programa, es decir las actividades y proyectos donde se realizarán las

actividades del programa.

e. Aspectos ambientales y requisitos legales que se relacionan con el objetivo ambiental.

f. Las metas particulares que se deben alcanzar para el logro del objetivo

g. Descripción de las actividades que se realizaran para el cumplimiento de metas y objetivo.

h. Descripción de los controles que se tendrán para hacer seguimiento al cumplimiento del

programa, así como la definición de la periodicidad con que se hará la revisión de estos

controles.

i. Indicadores de desempeño que se usaran para determinar el logro de las metas y

objetivos, y la periodicidad con que serán valorados.

j. Asignación clara de las responsabilidades para el cumplimiento del programa.

k. Plazos de ejecución de las acciones programadas para el logro de metas.

l. Asignación de recursos, económicos, físicos y humanos para la ejecución de las acciones.

Una vez elaborado el programa de administración, este será enviado al gerente de país para su

respectiva aprobación, esta aprobación implica la destinación de los recursos económicos que

implique el desarrollo del programa.

A los jefes de los proyectos a los cuales se les asigne el cumplimiento de metas, se les hará

llegar copia de los programas y los recursos asignados para el cumplimiento de las metas.

El director de HSE y sus colaboradores debe realizar las tareas de control y seguimiento

planificadas en el programa para determinar periódicamente el avance en el logro de las metas

y objetivos.


82

FORMATO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

ELABORADO POR APROBADO POR NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

NOMBRE CODIGO

INDICADOR DE DESEMPEÑO MEDIDO POR

RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE

FRECUENCIA RESPONSABLE DE REVISION

RECURSOS

TIPO DE RECURSO

TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CIERRE

META No 1

DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

ALCANCE

OBJETIVO

AA DD MM


83

De acuerdo al procedimiento de elaboración de programas de administración ambiental,

explicado anteriormente, y a la matriz de priorización de aspectos ambientales, se propusieron

programas para ser implementados en el centro de acopio para el tratamiento y disposición de

desechos de perforación y producción en Venezuela, los cuales se presentan a continuación:


84

AA MM DD

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 3 7 22

NOMBRE CODIGO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESPECIALES PRG-PDT OBJETIVO

Prevenir, mitigar y controlar la contaminación de suelos y aguas superficiales y/o subterráneas a causa de derrames por el transporte de sustancias especiales (aguas residuales industriales, aguas residuales aceitosos o suelos contaminados)

ALCANCE Todas las actividades de DRIFT en donde se realice cargue, transporte y descargue de sustancias peligrosas DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS Resolución 2309 de 1986 (Col) Decreto 2635 Capitulo II artículo 20 (ven)

Derrames generados por la circulación de vehículos transportando sustancias especiales

Decreto 1609 de 2002 Capítulo III (Col) META No 1 Manejar adecuadamente el 100% de los derrames de sustancias peligrosas presentados. ACTIVIDAD RESPONSABLE

Para crudo y otros hidrocarburos pesados, la recolección se puede hacer con baldes u otro objeto similar y depositarse en tierra previamente recubierta con polietileno para evitar que los hidrocarburos contaminen la tierra y las aguas subterráneas. Utilice sustancias absorbentes para limpiar, tales como: tela oleofílica, paja, aserrín, papel periódico, hojas secas y molidas, etc. Recuerde que una vez usados, estos residuos aceitosos deben s er enterrados en un hueco recubierto o incinerados.

Conductor y supervisor de Operaciones


Derrame en suelo: Mezcle la tierra contaminada con igual cantidad de tierra virgen, agregando en el proceso un bulto de fertilizante NPK por hectárea contaminada. El área recuperada se dejará con surcos como si en ella se fuera a sembrar. A los cuatro meses aproximadamente, la tierra se habrá recuperado. Derrame en agua: Se deben retirar los vegetales flotantes contaminados, lo mismo que los vegetales de las orillas. Si hay iridiscencia o manchas en el agua deben retirarse con sorbetes (paja, hojas de plátano, periódicos). Los residuos contaminados deben incinerarse o enterrarse.

Conductor y supervisor de Operaciones

Cada vez que se presente un

derrame

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # de derrames atendidos con medidas correctivas/# derram es presentados Jefe de base

META No 2

Capacitar el 100% de conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas en temas de manipulación de estas sustancias

4.3.4.2 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL PROPUESTOS


85

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Capacitar a los conductores mediante un curso básico obligatorio basado en la operación de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, con el fin de adquirir

conocimientos necesarios para la manipulación de estos productos. Asesor de HSE


Registro y certificación de asistencia a curso para adquirir conocimientos necesarios para

la manipulación de sustancias peligrosas Asesor de HSE Cada vez que ingrese nuevo

personal INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # de conductores capacitados/# de conductores en operación Jefe de base META No 3

Dotar con kit de emergencia ambiental el 100% de los vehículos transportadores de sustancias peligrosas


Dotar con kit de emergencia ambiental los vehículos transportadores de sustancias peligrosas Gerente de país


Inspeccionar que en los vehículos que transportan mercancías peligrosas se cuente con el kit para emergencias ambientales Jefe del proyecto mensual

INDICADOR DE DESEMPEÑO FRECUENCIA RESPONSABLE DE REVISION

# de vehículos dotados con kit de emergencia ambiental/# de vehículos en operación

mensual Asesor HSE

META No 4 Identificar el 100% de los vehículos con el material que transportan ACTIVIDAD RESPONSABLE

Identificar los vehículos encargados del transporte de sustancias peligrosas con el rótulo que advierta sobre el riesgo por medio de

colores y símbolos de que se ubican sobre las unidades de transporte (remolque, semirremolque y remolque balanceado)

Gerente de país


Inspeccionar que todos los vehículos de la empresa que realizan transporte de sustancias peligrosas, se encuentren con la

rotulación correspondiente Jefe de proyecto

Cada vez que se inicie un contrato

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION

# de vehículos identificados/# de vehículos que transportan mercancía peligrosa Jefe del proyecto

RECURSOS TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA Humano Gerencia Técnico Gerencia Financiero Gerencia

Febrero de 2004


86

META No 2

Presentar cero derrames de agua aceitosa en la piscina de recolección por exceso de aguas industriales o aguas lluvias


Instalar un skimmer o rebosadero para evitar derrames en los suelos. El rebosadero debe ser colocado en la trampa de grasas en

el lugar donde las aguas se encuentren con menor cantidad de aceite. (Ver anexo 12b)

Jefe de proyecto

AA MM DD


NOMBRE CODIGO

PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES PRG-MARI

OBJETIVO

Prevenir la contaminación de suelos y/o aguas subterráneas a causa de posibles derrames de agua aceitosa por desborde de la piscina

ALCANCE

Este program a será aplicado en el centro de acopio en el lugar donde se realiza el tratamiento de agua residual industrial

DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Resolución 2309 de 1986 (Col)

Posible rebose de la piscina por exceso de aguas lluvias o aguas industriales aceitosas Decreto 883 de 1995 (Vzla)

META No 1 Cero derrames en la piscina de recepción de fluidos residuales ACTIVIDAD RESPONSABLE

Instalar una trampa de grasas en la cual se realice la recepción de los fluidos y luego el agua pase a la piscina de desnatado, para así disminuir el riesgo de rebose. (Ver anexo 11 y 12 a)

Jefe de proyecto


Visitas e inspecciones de campo para revisar el # de veces que la piscina supera el 80% de su capacidad total Ingeniero de operaciones mensual


Volumen de aguas aceitosas en la piscina / Vol total de fluido contaminado Supervisor de HSE


87


Inspeccionar que la piscina se encuentre con la menor cantidad de residuos aceitosos

Ingeniero de operaciones semanal



Jefe de Operaciones

META No 3

Mantener la piscina de recolección de fluido industrial con la menor cantidad de residuo aceitoso


Disponer las salmueras con menor contaminación de HC y aceite

sobrenadante directamente en la piscina (Ver anexo 12 c) Ingeniero de operación


Inspeccionar que las salmueras con menor contaminación con HC sea dispuesta en la piscina Asesor de HSE semanal

INDICADOR DE DESEMPEÑO FRECUENCIA RESPONSABLE DE REVISION

Vol de aceite sobrenadante/ vol total de salmueras contaminadas mensual

Ingeniero de operación


Derrames de aguas industriales con residuos de operaciones petroleras ocasionado por ruptura de ductos

Decreto 2635 de 1998(Ven) Resolución 2309 de 1986 (Col)

META No 4

Reducir la cantidad de derrames ocasionados por la conducción de aguas industriales desde la piscina hasta el tanque de tratamiento


Instalar tubería de unión rápida en la trampa de grasas para que la manguera del vehículo que transporta las aguas contaminadas se

conecte directamente a esta y no se presenten derrames (Ver anexo 12d)

Jefe de Operación


Inspección permanente de las descargas de agua contaminada

con hidrocarburos teniendo en cuenta que se utilice unión rápida Asesor de HSE mensual


# derrames presentados en 1 mes Operador del centro de acopio

RECURSOS

TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE

Humano Comité ambiental

Técnico Gerencia

Financiero Gerencia

Octubre de 2003


88

NOMBRE DEL SUBPROGRAMA CODIGO

SUBPROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO DE SALMUERAS PRG-RDS

OBJETIVO

Mejorar el 100% del proceso de tratamiento y reacondicionamiento de salmueras

ALCANCE

Este programa será aplicado en el centro de acopio, en el lugar de tratamiento de salmueras contaminadas



Resolución 2309 de 1986

Manejo y tratamiento de aguas residuales industriales con alta conductividad Decreto 883 de 1995 (Vzla)

META No 5

Optimizar el sistema de reacondicionamiento de las salmueras para que puedan ser reutilizadas procesos de workover o

completamiento


Instalar una serie de filtros adicionales y tanques de almacenamiento secundarios que permitan la purificación de la

salmuera y se le proporcionen aditivos necesarios para que puedan ser reutilizables (Ver anexo 12 e)

Gerente de país


Seguimiento de la instalación de los nuevos equipos Jefe de proyecto

cada vez que se instalen equipos de

filtración


vol de salmuera apta para completamiento/vol total de salmuera contaminada Asesor de HSE

RECURSOS


Humano Gerencia

Técnico Gerencia

Financiero Gerencia

Julio de 2004

ELABORADO POR APROBADO POR

NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA

Juliana Cardona C


89

AA MM DD


NOMBRE CODIGO PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PRG-MA OBJETIVO Prevenir la contaminación del 100% de aguas subterráneas por infiltración de sustancias peligrosas ALCANCE Todas las actividades de DRIFT en donde se realice manejo de sólidos contaminados




Infiltración al suelo por Inadecuada impermeabilización de las celdas de biorremediación Decreto 883 de 1995(Vzla)

META No 1

Cumplir con el Decreto 475 de 1998 (col) y/o 883 de 1995 (ven), respecto a parámetros de color, turbiedad, cloro, coliformes, OD, cloruros, sulfatos, hierro,pH, dureza para las aguas subterráneas

ACTIVIDAD RESPONSABLE Monitoreo de aguas subterráneas Gerente de país TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD

Realizar el control de aguas subterráneas mediante un monitoreo periódico de parámetros como color, pH, dureza,

turbiedad, cloro, coliformes, cloruros, sulfatos, hierro, etc Jefe de proyecto semestral

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # parámetros cumplidos Supervisor de HSE RECURSOS

TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR

FECHA LIMITE

Humano Gerencia Técnico Gerencia Financiero Gerencia

Septiembre de 2004


90



Decreto 1594 de 1984 (Col)

Disposición de agua tratada Decreto 883 de 1995 (Vzla)

META No 2

Seguir acorde al cumplimiento del Decreto 883 de 1995 para el control de vertidos líquido durante la operación del centro de acopio


monitorear el cumplimiento de parámetros exigidos por el decreto 883 de 1995 Jefe de Operación


Inspección de que se realice el monitoreo de las aguas tratadas

Jefe de operación mensual

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # de parámetros cumplidos/# de parámetros exigidos Operador del centro de acopio RECURSOS


FECHA LIMITE


enero de 2004

ELABORADO POR APROBADO POR NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA Juliana Cardona


91

AA MM DD


NOMBRE CODIGO

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PRG-MA

OBJETIVO Monitorear el 100% de los residuos sólidos tratados en los servicios prestados por la empresa ALCANCE Todas las actividades de DRIFT en donde se realice manejo de sólidos contaminados




Infiltración al suelo de sustancias por inadecuada impermeabilización de los suelos Decreto de 2635 de 19981995(Vzla)

META No 3

Seguir acorde al cumplimiento del Decreto 2635 de 1998 (venl) y/o 2309 de 1986(Col), respecto a parámetros de %de aceites y grasas, cloruros, metales pesados, hidrocarburos totales de petróleo, pH para suelos tratados.

ACTIVIDAD RESPONSABLE Monitoreo de suelos contaminados Gerente de país TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD

Realizar el control del tratamiento evaluando los parámetros durante y al finalizar la biorremediación Jefe de proyecto Durante y al finalizar

tratamiento

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # parámetros cumplidos Supervisor de HSE RECURSOS


FECHA LIMITE


Julio de 2004


92

AA MM DD

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

3 7 22

NOMBRE CODIGO

PROGRAMA DE MANEJO DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS PRG-MSC

OBJETIVO

Prevenir la contaminación de suelos por infiltración de sustancias peligrosas

ALCANCE

Todas las actividades de DRIFT en donde se realice manejo de sólidos contaminados




Resolución 2811 de 1974(Col)

Ley 430 de 1998 (Col)

Decreto 1257 de 1996 (Vzla)

Infiltración al suelo por Inadecuada impermeabilización de las celdas de biorremediación

Decreto 2635 de 1998(Vzla)

META No 1

Impermeabilizar el 100% de las celdas de biorremediación donde se realiza el tratamiento de residuos base aceite y sólidos provenientes de limpieza de tanques


Instalar geomembranas o material arcilloso para la impermeabilización de las celdas. Las celdas deben contar con un sistema de recolección de aguas lluvias para prevenir la infiltración

a las celdas y posterior lixiviación (ver anexo 13)

Jefe de proyecto


Impermeabilizar el área de tratamiento de lodos base aceite y

sólidos provenientes de la limpieza de tanques Operador del centro de acopio Cada vez que se

construya una celda


# celdas impermeabilizadas/# celdas construidas Supervisor de HSE

RECURSOS


Humano Gerencia

Técnico Gerencia

Financiero Gerencia

Julio de 2004



Juliana Cardona


93




Resolución 2811 de 1974(Col)

Decreto 1257 de 1996 (Vzla)

Generación de sólidos contaminados: limpieza de tanques, flocs, sólidos retenidos en el tamiz

Decreto 2635 de 1998(Vzla)

META No 2

Disponer el 100% de los residuos contaminados con hidrocarburos en las celdas de biorremediación


Disponer residuos contaminados en celdas de biorremediación, mezclando mediante adición de tierra y microorganismos hasta un

contenido de hidrocarburos del 1% Jefe de proyecto


Inspeccionar que estos residuos se dispongan en las celdas de

biorremediación Operador del centro de acopio Cada vez que se

construya una celda


kg de residuos generados por limpieza de tanques, dispuesto en la

celda/ kg de residuos generados por limpieza de tanque Supervisor de HSE

RECURSOS


Humano Gerencia

Técnico Gerencia

Financiero Gerencia

Julio de 2004



Juliana Cardona C.


94

AA MM DD


3 7 22

NOMBRE CODIGO

PROGRAMA DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PRG-MSQ

OBJETIVO

Prevenir la contaminación de suelos y aguas subterráneas a causa de derrames de sustancias químicas

ALCANCE

Lugar de almacenamiento de sustancias químicas en el centro de acopio y Personas que realicen la manipulación sustancias químicas utilizadas para el tratamiento de aguas o suelos contaminados con hidrocaruros



Posibles derrames por almacenamiento y/o manipulación de productos químicos

inadecuada Decreto 2635 Capitulo II artículo 3 (ven)

META No 1

Acondicionar el 100% de las áreas y aportar infraestructura necesaria que garantice un mejor almacenamiento de las



Todos las sustancias que se manipulen para la operaciones deberán estar debidamente identificados y confinados para evitar derrames. El

almacenamiento se hará en contenedores, protegidos de la corrosión y en todo caso contarán con las estructuras de soporte adecuadas y estarán diseñados

para contener los volúmenes especificados y dotados de elementos para contención y recuperación de derrames. Las áreas de almacenamiento deberán

estar protegidas de inundaciones. El ingreso a la zona de almacenamiento tendrá una rampa y sus muros c ontaran con ciertas especificaciones de espesor e impermeabilización con pintura epóxica al igual que el piso. El lugar debe tener

buena ventilación.

Jefe del proyecto


Inspecciones del lugar de almacenamiento, revisando que los contenedores se encuentren con la sustancia correspondiente y con la contención para derrames Asesor de HSE mensual


# de sustancias químicas con infraestructura para el almacenamiento de residuos

químicos Asesor de HSE


95

META No 2

Capacitar el 100% de trabajadores que manipulan sustancias químicas para evitar derrames estas sustancias


Capacitar a las personas que manipulan sustancias espec iales sobre de temas de seguridad industrial Jefe de proyecto


Llevar registro de personas capacitadas para el manejo de las

sustancias químicas Jefe de proyecto semestral


# de personas capacitadas para la manipulación de sustancias químicas/# de trabajadores que manipulan sustancias químicas Asesor de HSE

RECURSOS


Humano Gerencia

Técnico Gerencia

Financiero Gerencia

Agosto de 2004



Juliana Cardona


96

AA MM DD


3 7 22

NOMBRE CODIGO

PROGRAMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DE ACEITE RECUPERADOS PRG-PDRA

OBJETIVO

Prevenir, mitigar y controlar la contaminación de suelos y aguas subterráneas a causa de derrames de aceite recuperado

ALCANCE

Este programa será aplicado en los tanques de almacenamiento de aceite recuperado


Res. 2309 de 1998 (Col)

Almacenamiento de aceite recuperado Decreto 2635 de 1998 (Vzla)

META No 1

Cero derrames no confinados


Implementar contención secundaria en el 100% de los tanques de almacenamiento de aceite recuperado y demás unidades que

tengan la posibilidad de presentar fugas o derrames Jefe de Operación


Registro de tanques con contención Asesor de HSE mensual


# de tanques de almacenamiento con diques de contención secundaria/# total de tanques de almacenamiento de aceite

recuperado Asesor de HSE

RECURSOS


Humano Comité ambiental

Tecnico Gerencia

Financiero Gerencia

Marzo de 2004



Juliana Cardona C


97

AA MM DD

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

AMBIENTAL 3 7 22

NOMBRE CODIGO

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN PRG-MME

OBJETIVO

Prevenir la erosión y contaminación del 100% de los suelos a causa de la remoción de la cobertura vegetal

ALCANCE

Este programa será aplicado en todas las actividades en donde se genere material de descapote



Excavación y Movimiento de Tierras Decreto 638 de 1995 (Vzla)

META No 1

Elaborar compostaje ó abono orgánico con el material de descapote para ser vertidos en el área de tratamiento y reutilizarlos para la fase de revegetalización


Se deberá ejecutar solo un descapote parcial del área, cuya remoción se limita tan solo a vegetación arbustiva, árboles

(obstáculos para el paso del tractor), pero no se quitará la capa vegetal, ya que en las raíces se acumulan poblaciones microbianas importantes y la idea es aprovecharlas.

Ingeniero de Proyecto


El material vegetal removido será acumulado en un solo sector, con el objetivo de durante la fase de tratamiento se elaboren

compostajes ó abonos orgánicos para ser vertidos en el área de tratamiento y su reutilización en la fase de revegetalización

Asesor de HSE


% de residuos destinados a compostaje Supervisor de HSE

RECURSOS


Humano Gerencia

Técnico Gerencia

Financiero Gerencia

Marzo de 2004



Juliana Cardona C.


98

AA MM DD

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

AMBIENTAL 3 7 22

NOMBRE CODIGO

PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO PRG-PCMP

OBJETIVO

Prevenir la afectación de la salud del 100% de las personas a causa de la generación de material particulado

ALCANCE

Este programa será aplicado en todas las actividades en donde se genere material particulado



Material particulado generado durante la circulación de vehículos en vías destapadas, excavación y movimiento de tierras Decreto 638 de 1995 (Vzla)

META No 1

Dotar al 100% de trabajadores expuestos al material particulado con protección personal


Adquirir y dotar con equipos de protección personal a los trabajadores expuestos a material particulado Jefe de Proyecto

TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

Inspeccionar que los trabajadores utilicen los elementos de protección personal c uando trabajen en áreas donde se genera

material particulado

Asesor de HSE


# de trabajadores dotados con elementos de protección personal/

# de personas expuesta al material particulado Supervisor de HSE

RECURSOS


Humano Gerencia

Técnico Gerencia

Financiero Gerencia

Marzo de 2004



Juliana Cardona C.


99

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Este paso consiste en documentar los procedimientos para asegurar que las actividades

desarrolladas por la empresa se encuentran dentro de las condiciones especificadas, y

cumplen con límites requeridos. Se definen las responsabilidades que tienen los trabajadores

dentro de la empresa para responder ante el sistema de administración ambiental y se

establecen diversos procedimientos para conocer como debe actuarse ante las no

conformidades presentadas por la empresa, para así mejorar su desempeño ambiental.

4.4.1 .ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

El diagrama que se muestra a continuación es la estructura organizacional de la parte operativa

de la empresa DRIFT. Se tiene en cuenta solo estos puestos de trabajo ya que estos tienen

una incidencia directa sobre la gestión ambiental a desarrollar en cada proyecto

Obreros Operadores

Gerente General

Jefe del proyecto

Gerente de Operaciones del

país

Asesor de HSE

Coordinador Ambiental

Ingeniero de operaciones

Diagrama 5. Estructura organizacional operativa


100

A continuación se definen las responsabilidades, autoridad e interrelación de los cargos:

GERENTE GENERAL.

El gerente general de la compañía es el principal responsable de establecer y mantener el

Sistema de Administración Ambiental, ya que dispone de los recursos necesarios para su

establecimiento y funcionamiento, participará activamente a través de:

a. Establecer los lineamientos que en materia ambiental se aplicaran en proyectos,

garantizando los recursos suficientes para la realización de estas actividades.

b. Realizar las inspecciones gerenciales en las diferentes actividades para tomar los

correctivos necesarios en las no conformidades encontradas.

c. Promover la motivación del personal para que participe activamente de las actividades

programadas, con su ejemplo de apoyo reflejado en la asistencia a reuniones formales e

informales y reconocimiento de los esfuerzos realizados por los trabajadores.

d. Participar en el análisis de estadísticas del SGA y determinar las tendencias para tomar

los correctivos en los puntos críticos.

e. El gerente general deberá reunirse periódicamente con el coordinador ambiental, jefe de

proyecto y asesor de HSE para evaluar su actuación, verificar el progreso del Programa

de Administración Ambiental, evaluar la obtención de los objetivos y metas, los impactos

ocurridos y la implementación de controles y monitoreos cada vez se comience un

proyecto.

f. Deberá dar su apoyo en los planes de mejoramiento de las condiciones de operatividad

de los planes dentro de cada proyecto a través de las actividades planteadas para este

fin.

GERENTE DEL PAIS

El Gerente del país es el responsable de asumir el liderazgo efectivo del Sistema de Gestión

Ambiental, deberá participar directamente a través de:


101

a. El control de resultados, manteniendo información actualizada sobre el desarrollo del

Sistema de Gestión

b. Asegurarse que todos los empleados de la organización conozcan las políticas de

seguridad, higiene y protección del medio ambiente de la empresa.

c. Elaborado el programa de administración, este será enviado al gerente de país para su

respectiva aprobación, ésta implica la destinación de los recursos económicos que

implique el desarrollo del programa.

d. Delegar las responsabilidades ambientales al coordinador de HSE y al jefe del proyecto,

pertinentes a los aspectos significativos de forma que los objetivos y metas sean

alcanzadas.

e. Solicitar al cliente los permisos, licencias y todo documento legal ambiental requeridos

para la ejecución de los servicios contratados y organizar el acceso, divulgación y

actualización de los requisitos legales y otros aplicables a la compañía.

f. Implementar mecanismos de divulgación y comunicación directa entre el coordinador

ambiental y el gerente general, con el fin de que este último conozca de una forma

completa el desarrollo del plan, así como deberá dar su apoyo en los planes de

administración ambiental y de mejoramiento de las condiciones de salud de los

trabajadores dentro del proyecto a través de las actividades planteadas para este fin.

g. El gerente del país, el jefe del proyecto y el coordinador de HSE deberán reunirse como

mínimo una vez en el mes para evaluar el desempeño ambiental y asegurar que los

compromisos ambientales a los que la empresa se comprometió están siendo

correctamente realizados.

h. Deberá apoyar en el tratamiento e investigación de las No Conformidades, adoptando

medidas para mitigar cualquier impacto y para iniciar y concluir acciones correctivas y

preventivas y garantizar que los controles y monitoreos estén siendo realizados

conforme a las instrucciones, detecta la necesidad de correcciones, propone acciones

de mejora y alerta para la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales

cuando sea necesario.

JEFE DE PROYECTO

Los Jefes de proyecto son aquellas personas que más que liderar un proceso de producción

son la imagen de la empresa ante los trabajadores de menor rango. Por lo cual cae sobre ellos


102

la responsabilidad de dar el mejor ejemplo de conocimiento y cumplimiento de las políticas y

procedimientos del sistema de gestión ambiental.

a. Divulgar la política ambiental para que todos los trabajadores se sientan comprometidos

con esta.

b. El jefe del proyecto, con la colaboración del coordinador de HS&E y demás áreas

funcionales que puedan participar deben realizar el levantamiento y elaboración de la

lista de aspectos ambientales significativos para que sean considerados en la definición

de los objetivos y metas y poseer un programa para cumplirlos y actualizarlos cada vez

que se comience a trabajar en un proyecto.

c. Participar activamente en las reuniones y encuentros donde se traten temas referentes

al sistema de gestión

d. Participar en la evaluación periódica de cumplimiento de actividades del SGA que

involucren directamente o indirectamente su área.

e. Motivar y exigir el cumplimiento de las normas, políticas y demás disposiciones

aprobadas por la gerencia y que estén en beneficio del ambiente, los trabajadores y de

la actividad que ellos estén realizando.

f. El jefe del proyecto deberá tener control sobre todas las actividades que generen un

impacto ambiental significativo mediante la elaboración y mantenimiento actualizado de

los procedimientos e instrucciones de trabajo. Para esto tendrá la colaboración del

asesor de HSE, además deberán tener en cuenta requisitos legales y los intereses de

las partes para la elaboración de los objetivos y metas ambientales.

COORDINADOR AMBIENTAL

a. Determinar los plazos de obtención y períodos de evaluación de los Programas de

Administración Ambiental; el establecimiento, mantenimiento y mejora continua del

Sistema de Administración Ambiental depende de su compromiso, debe asegurar que

los requisitos del sistema de administración ambiental sean implementados de acuerdo

a lo establecido.


103

b. Será responsable de asegurar que los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos

ambientales significativos y las opciones tecnológicas sean consideradas en la

elaboración de los objetivos y metas.

c. Cerciorarse que se planteen metas y objetivos de acuerdo a los aspectos ambientales

significativos identificados, los cuales sean compatibles con la Política Ambiental

d. Mantener actualizado el Sistema de Administración Ambiental con relación a las normas

ISO, a los requisitos internos (política) y externos (legislación y otros compromisos).

e. Deberá Poseer un archivo ambiental para verificar y auditar la documentación y

mantenimiento de los registros ambientales de forma que permita su recuperación para

auditorias o revisiones.

ASESOR HS&E

a. Motivar la participación de todos los empleados para el mantenimiento del plan, a través

del continuo entrenamiento y realización de simulacros

b. Coordinar y participar en la identificación de los aspectos e impactos ambientales

generados por las actividades de los proyectos realizados

c. Participar en la elaboración de los Programas de Administración Ambiental a partir de

los objetivos y metas ambientales para promover medidas de protección ambiental y

prevención de la contaminación.

d. Realizar las formaciones generales y charlas de concientización sobre el sistema de

administración ambiental y la importancia de este, participando activamente y verificando

la asistencia para fomentar el mejoramiento de las operaciones propendiendo por un

medio ambiente sano.

e. Realizar inspecciones periódicas planeadas en los programas de administración

ambiental para determinar el desempeño ambiental de la empresa.

f. Motivar la participación de todos los empleados para el mantenimiento de condiciones

de salud y seguridad favorables para el desarrollo de las funciones que le han sido

asignadas dentro de la empresa y la mitigación de los impactos ambientales generados

por el desarrollo de su trabajo.


104

g. Deben trabajar en conjunto con el personal de campo en el estudio de las actividades a

realizarse para la ejecución exitosa del proyecto, de igual manera establecen y cumplen

las actividades de seguridad; higiene y ambiente establecidas en este plan.

h. Verificar que los procedimientos previstos en el sistema de gestión ambiental para

realizar las actividades SGA se estén cumpliendo.

INGENIERO DE OPERACIONES

El ingeniero de operaciones es responsable de:

a. Motivar el personal para que participe activamente de las actividades programadas, con

su ejemplo de apoyo reflejado en la asistencia a reuniones formales e informales y

reconocimiento de los esfuerzos realizados por los trabajadores.

b. Asegurar que todo el personal ligado a las actividades que puedan generar impactos

significativos al medio ambiente sea competente y se encuentre capacitado para tratar

de minimizar estos impactos

c. Divulgar los objetivos y metas ambientales en cada nivel para que sean conocidos por

los funcionarios y coordinar los Programas de administración ambiental a partir de los

objetivos y metas ambientales.

d. Asegurarse que todo el personal a su cargo (propio y de subcontratistas) conozcan las

políticas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente de la empresa.

e. Motivar y exigir el cumplimiento de las normas, políticas y demás disposiciones

aprobadas por la gerencia y que estén en beneficio del medio ambiente, de los

trabajadores y de la actividad que ellos estén realizando.

f. El control de contingencias en el campo; además de informar a la operadora el plan de

control de contingencias y mantenerlo activado en caso de ser necesario.

g. Participar en la investigación de incidentes de su área con el propósito de determinar las

causas y difundir las lecciones aprendidas.

h. Velar por que en el frente de trabajo se cumplan los requisitos y normas de seguridad a

fin de prevenir la ocurrencia de emergencias.


105

OBREROS Y OPERADORES

Es el trabajador quien en su diario trabajo hace del plan básico de seguridad, higiene y

ambiente una realidad para su beneficio. Para ellos las tareas a que se comprometen serán:

a. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la empresa

b. Informar a sus superiores sobre actividades de trabajo que estén causando impactos

ambientales y participando en la elaboración de los programas de administración

ambiental

c. Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación a que hayan sido

convocados.

d. Observar los procedimientos de seguridad y asumir un papel activo para la propia

protección, la de los compañeros de trabajo, del medio ambiente y la de la empresa.

e. Usar diariamente y en toda labor sus elementos de protección personal requeridos para

el desarrollo seguro de cada actividad.


106

4.4.2 PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE




107

4.4.2. PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y

COMPETENCIA

Código:

PEC-442

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Título: ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y

COMPETENCIA Página 1de 3

1. OBJETIVO

Establecer en la compañía una metodología para elaborar los programas de capacitación y

entrenamiento, teniendo en cuenta la valoración de las metas de la organización, el desempeño

del trabajador y los cargos que generen impactos ambientales

2. ALCANCE

Este procedimiento contempla el proceso de capacitación y entrenamiento y está dirigido a

todos los empleados de DRIFT que ocupen cargos que generen impactos ambientales.


3.1 DEFINICIONES

Capacitación: es el proceso por medio del cual se determinan, de manera estructurada, los

programas de desarrollo personal y profesional en los que participan los empleados de la

compañía, para permitir potencializar y optimizar el desempeño del trabajador.

Cursos específicos: son aquellos diseñados para atender necesidades puntuales y especificas

para algunas áreas.


108

Cursos generales: son aquellos que tienen incidencia en varias áreas y por lo general viene

dados por la visión y objetivos generales de la Organización.

Entrenamiento: es el proceso pedagógico por medio del cual el empleado en el cargo con la

colaboración del Jefe Inmediato y el apoyo de guías, manuales, procedimientos y otras

herramientas, adquiere los conocimientos necesarios, y desarrolla habilidades y actitudes

indispensables para desempeñarse efectivamente en el puesto de trabajo.

3.2 ABREVIATURAS


4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

El coordinador de HSE deberá Identificar y determinar las necesidades de capacitación y

entrenamiento, teniendo en cuenta:

a. Visión, misión y objetivos estratégicos de DRIFT.

b. El nivel de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que posee y requiere

cada colaborador para desempeñarse eficientemente en su cargo.

c. Que el propósito del plan de capacitación y entrenamiento es facilitar el cumplimiento de

los objetivos ambientales, mediante el desarrollo integral del trabajo de los empleados.

d. Necesidades de capacitación y entrenamiento encontradas en las evaluaciones integrales

de los trabajadores: desempeño del cargo y la relación con los impactos ambientales

generados.

El coordinador de HSE deberá identificar las personas que no cuentan con entrenamiento y

coordinar fecha y hora para brindarles una formación ambiental básica, a fin de que cada uno

sea sensibilizado de los impactos ambientales que causan sus actividades, así como también

conscientizarlos de los beneficios para el ambiente gracias a una mejor actuación individual y

asegurarse que se conozcan los planes de contingencia ante cualquier desastre ambiental.


109

En las charlas realizadas deberá destacarse la importancia del cumplimiento de las

responsabilidades de cada personal para alcanzar la conformidad con la política ambiental de la

compañía y el buen funcionamiento del sistema de administración ambiental así como las

potenciales consecuencias de no respetar las instrucciones de trabajo respetando el medio

ambiente.

Las personas que han sido habilitadas para gestionar los aspectos ambientales operacionales,

reciban una formación completa que les permite comprender perfectamente las implicaciones y

juzgar su importancia relativa.

Los registros de entrenamiento deberán ser revisados por el coordinador ambiental, para que

este fije periodicidad para actualizar los entrenamientos.

Las necesidades de capacitación de los empleados encontradas en las no conformidades,

auditorias internas y externas o derivadas de acciones preventivas y correctivas serán insumos

necesarios para determinar nuevos cursos de capacitación y entrenamiento para los

empleados. Una vez detectadas las necesidades de capacitación por los sistemas de gestión,

es obligación del JAF donde se detectaron estas necesidades de capacitación programar los

cursos o las necesidades de capacitación del empleado.


El programa de capacitación y entrenamiento es diseñado por el Gerente de Recursos

Humanos, el asesor de HSE y los JAF tienen la responsabilidad de suministrarle la información

necesaria de la capacitación y entrenamiento requerida por ellos y de su personal. El Comité

de Presidencia es responsable de aprobar el plan general de capacitación y entrenamiento para

la compañía.

Las entidades, instituciones, universidades etc., que dicten una capacitación y entrenamiento en

DRIFT, son sometidos al procedimiento de selección y evaluación de proveedores, cuando el

servicio ofrecido sea para cargos que afecten la calidad del producto o servicio, la seguridad

industrial y el medio ambiente.


110

En base a las personas encargadas de la identificación de aspectos e impactos ambientales, en

el centro de acopio para el tratamiento y la disposición de desechos petroleros, deben tener los

siguientes perfiles:

Cargo Profesional Formación en

Seguridad Industrial

Formación en ingeniería ambiental

Conocimiento de impactos los ambientales generados

Jefe de proyecto X X

Asesor de HSE X X X

Coordinador ambiental X X X

Ingeniero de proyectos X X

Operarios X

Cargo

Mitigación de impactos ambientales

resultantes de actividades

desarrolladas

Entrenamiento para actuar en situación de emergencia

Conocimiento de legislación ambiental

Especialista en manejo integrado

del ambiente

Jefe de proyecto X X X

Asesor de HSE X X

Coordinador ambiental X X X X

Ingeniero de proyectos X X X

Operarios X X


111

4.4.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. DESCRIPCIÓN



112

4.4.3. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

Código:

PC/SG443

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Título: COMUNICACIÓN

Página 1de 3

1. OBJETIVO

Documentar el procedimiento de comunicación acerca de los aspectos ambientales y el

sistema de administración ambiental

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado por los miembros de la empresa en los frentes de trabajo,

para posibilitar una correcta transmisión y recepción de la información del sistema de

administración ambiental.

3. DEFINICIONES

Comunicación. transmisión de la información entre emisor y receptor que permite la difusión

de mensajes escritos o verbales.

Sistema. conjunto de partes que interactúan entre si para lograr un objetivo común.

4 DESCRIPCIÓN

Es responsabilidad de la Alta dirección desarrollar y mantener un sistema de comunicación

eficaz, donde asegure que la información fluya desde y hacia todos los niveles de la

organización, en unas condiciones optimas, es decir, que la información sea recibida con la

calidad deseada.


113

Para realizar las comunicaciones es necesario diligenciar un formato el cual contenga:

1 Fecha de diligenciamiento (año, mes y día).

2 División organizacional que genera el formato.

3 Área funcional que genera el formato.

4 Número de páginas que componen el documento (X de Y).

5 Describir la información a suministrar acerca de los aspectos ambientales o del sistema

de administración ambiental.

6 Nombre del cargo a quien va dirigida la información.

7 Nombre del cargo responsable de suministrar la información.

8 Identificar los medios de comunicación a utilizar para entregar el comunicado.

9 Especificar la frecuencia con que se hace la comunicación.

La comunicación tiene como objetivo conseguir que todo el personal informe y este informado

sobre los aspectos que son necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones y/o tareas,

así como aumentar su integración y colaboración para el sistema de administración ambiental.

En las comunicaciones se informará:

§ No conformidades

§ Acciones correctivas y preventivas propuestas

§ Planes y Programas ambientales

§ Aspectos e impactos significativos

§ Procedimientos, practicas y métodos organizacionales

§ Instrucciones de trabajo

§ Políticas ambientales, corporativas y de HSE

§ Carta descriptiva de funciones

§ Cualquier otra información que la alta dirección o mandos medios de la organización

requiera difundir

Por medio de:

§ Formato de comunicaciones

§ Memorando circular interno

§ Carteleras informativas

§ Revistas

§ Reuniones de trabajo


114

Para las comunicaciones externas, entre las cuales se encuentran los siguientes documentos:

§ Invitaciones a licitar.

§ Demandas ambientales

§ Quejas y reclamos. Quejas y reclamos emitidos por personas por ejemplo, clientes

propietarios, proveedores, socios o la comunidad.

§ Modificaciones al contrato. Cualquier cambio de las condiciones pactadas en el contrato

o sus anexos


Los mensajes que parten de los niveles inferiores de la organización y se transmiten hacia la

dirección tiene como finalidad informar sobre problemas ambientales identificados. De esta

forma se favorece la participación y la adaptación de ideas por parte de los colaboradores,

además se conocen los problemas que los trabajadores detectan al realizar su trabajo, entre

otros.

Un buen sistema de comunicación permite facilitar la coordinación de las actividades de la

organización con el fin de alcanzar los objetivos ambientales.

En el centro de acopio para el tratamiento y disposición de desechos peligrosos, la manera de

comunicación es la siguiente:

§ El Gerente de País es el único funcionario responsables de recibir, evaluar y responder al

representante del cliente, los resultados de solicitudes de modificación al contrato, de las

demandas ambientales.

§ El Gerente de País es el encargado de dar respuesta y hacer seguimiento a las quejas o

reclamos presentadas por la(s) parte(s) interesada(s). En ausencia del Gerente de País se

hará responsable el Gerente Administrativo y Financiero del País.

§ El Representante Legal de la empresa, es el responsable de dar respuesta y de hacer

seguimiento a las quejas o reclamos presentadas por la Autoridad Ambiental.

§ Diariamente deben hacerse reportes escritos acerca de las actividades realizadas, en los

cuales los operarios comuniquen los materiales y las cantidades de residuos tratados


115

§ Al final del día los operarios e ingeniero de proyecto deberán reunirse para comunicarse las

actividades realizadas.

§ Deberá realizarse una reunión mensual entre los operarios y jefe de proyecto para discutir

sobre los aspectos que son necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones, para

así aumentar la integración y colaboración para el sistema de administración ambiental.

§ Si se requiere una actividad especial, deben realizarse memorandos en los que se

informen los requerimientos para desarrollarla, o los sucesos extraordinarios ocurridos.

§ Se realizan charlas de 5 minutos sobre seguridad en el trabajo y beneficios de la

mitigación de los impactos ambientales, estas son realizadas por el asesor de HSE.

§ Las políticas de la empresa se encuentran difundidas en campo y en oficinas.

§ Se elaborar carteleras de interés ambiental y sobre salud ocupacional, las cuales son

publicadas en las bases.


116

4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Se tienen establecidos los responsables autorizados para revisar la documentación y dar la

correspondiente dirección. Para el caso del sistema de gestión ambiental, se seguirán los

procedimientos de codificación de documentos, especificados para la documentación del

sistema de gestión de calidad, el cual se presenta a continuación:

Para llevar control de la documentación y de los cambios o modificaciones, se tiene establecido

un sistema de codificación que permite la identificación para cada uno. El código es de tipo

alfanumérico y se aplica según sea el tipo de documentos.

El código está compuesto de tres segmentos: EL PRIMER SEGMENTO. Hace referencia al tipo de documento. Código Documento MN manual F Formato PLA Plan PRG programas PRO Procedimiento EL SEGUNDO SEGMENTO. Hace referencia al área que emite el documento. GG Gerencia General CP Coordinador de Proyecto CQT Coordinador de Calidad CHS Coordinador de Salud y Seguridad CE Coordinación del medio ambiente SG Sistema de gestión EL TERCER SEGMENTO. Es numérico de tres posiciones y corresponde al

consecutivo que va desde 001 hasta 999

El código de identificación se coloca en la parte superior izquierda de la casilla

designada para ello, teniendo en cuenta el tipo de documentos, área emisora,

consecutivo y el año de expedición


117

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

La empresa cuenta con un sistema de calidad, el cual puede ser integrado con el sistema de

administración ambiental, ya que existen elementos comunes entre las NTC ISO 9000 y NTC

ISO 14001. La compañía tiene definido el procedimiento de control de documentos para el

sistema de gestión de calidad. Este procedimiento cumple con la exigencia de la norma ISO

14001:

§ Garantiza que los documentos puedan ser localizados permanentemente por el personal

que lo requiera, por lo tanto los documentos se encuentran disponibles en todos los lugares

en donde se realizan operaciones para el correcto funcionamiento de los procesos.

§ Es revisado y aprobado por funcionarios autorizados teniendo en cuenta que el documento

este acorde a políticas y objetivos establecidos por la compañía y revisando aspectos de

forma y de fondo.

§ Se realiza una revisión periódica de los documentos para modificarlo mediante un proceso

de revisión garantizando la vigencia de estos.

§ Se establecen los responsables autorizados para revisar la documentación y las personas

responsables de su aplicación

Este requisito se presenta a continuación.


118

4.4.5.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

TABLA DE CONTENIDO

1.OBJETIVO

2.ALCANCE

3.DEFINICIONES


5.DESCRIPCIÓN


119

4.4.5.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Código:

PCD/SG4451

Tipo:

PROCEDIMIENTO

División: Corporativo Versión No.: 0


Titulo:

CONTROL DE DOCUMENTOS Página 1 de 7

1.OBJETIVO

Garantizar la vigencia y suficiencia de los documentos que apoyan las actividades desarrolladas

en cada una de las etapas del proceso productivo de la compañía, asegurando que sean

revisados y aprobados, y que se encuentren disponibles en los sitios de uso, permanezcan

legibles y sean fácilmente recuperables. También definir como se controlaran los documentos

de origen externo.

2.ALCANCE

Este documento es de aplicación obligatoria por todos los funcionarios de la empresa que

tengan la necesidad de elaborar, modificar o anular un documento que afecte directamente los

sistemas de gestión de la empresa, especialmente los de administración ambiental o de calidad.

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 DEFINICIONES

3.1.1 Actualizar: modificar un documento para adecuarlo a las necesidades del momento.

3.1.2 Aprobar: declarar apto o adecuado un documento.


120

3.1.3 Copia controlada: es aquella copia expedida de manera formal por el ASG, con el fin de

garantizar que el usuario recibirá la última versión del documento en forma oportuna cuando

esta se produzca.

3.1.4 Copia no controlada: copia expedida de un documento por el ASG, y a las cuales no se

les hace ningún tipo de seguimiento.

3.1.5 Documento: información y su medio de soporte (papel, disco magnético, óptico o

electrónico, fotografía, muestra modelo, o una combinación de las anteriores). Un documento

puede ser un procedimiento, guía, manual, instructivo, etc.

3.1.6 Editar: impresión o grabación y publicación de un escrito, obra o disco.

3.1.7 Jefe de área funcional: funcionario responsable por la planeación, dirección, organización

y control de un área funcional claramente definida en la estructura organizacional.

3.1.8 Modificación: introducción de cambios que se consideren necesarios en cuanto a fondo y

a la forma de un documento.

3.1.9. Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

3.1.10 Versión: aspecto particular y diverso que puede tomar una cosa especialmente un texto.

3.2 ABREVIATURAS

ASG Administrador de Sistemas de Gestión

SAA Sistema de Administración Ambiental

SGC Sistema de Gestión de Calidad


HS&E Salud, seguridad y medio ambiente


121


Cada funcionario será responsable por la aplicación del presente procedimiento, así no afecte

directamente el SAA o el SGC.

El único funcionario autorizado para asignar códigos a la documentación de la empresa es el

ASG.

Toda la documentación de los Sistemas de Gestión, será ubicada en el servidor del sistema

computacional de la empresa, para que puedan ser consultados en forma permanente.

El control de los documentos, así como la elaboración y mantenimiento de los listados maestros

de documentos y formatos de los sistemas de administración ambiental y de calidad, serán

responsabilidad del ASG.

Los frentes de trabajo que no cuenten con la infraestructura de comunicaciones, el ASG deberá

garantizar el suministro de la información en medio magnético o impreso.

El JAF debe garantizar que la documentación relacionada con las actividades que se

desarrollan en el área bajo su supervisión, se encuentra en los puntos de uso y es adecuada.

Los cargos asignados para la revisión y aprobación de los documentos, solo podrán variar de

una versión a otra únicamente por cambios o reasignación de funciones.

Los documentos de origen externo serán controlados por el funcionarios responsables de la

unidad funcional (JAF) a la cual son enviados o que han sido designados para esto.

La impresión del documento suministrada para efectos del proceso de revisión y aprobación se

considerará como un borrador, hasta tanto no sea aprobada.

Los documentos obsoletos deben ser enviados al ASG, para su disposición. No se conservaran

documentos obsoletos.


122

Una semana antes de iniciar labores en un frente de trabajo, el Gerente de país debe solicitar al

ASG mediante comunicación escrita, copia controlada de los documentos que requiere para

apoyar las actividades en campo.

La entrega de documentos de la compañía a clientes, se realizará de forma controlada durante

la vigencia del contrato en coordinación con el ASG. Los documentos que se adjuntan como

soporte a los procesos licitatorios no se controlarán.

5. DESCRIPCION

5.1 REVISION DE DOCUMENTOS

Concluido el proceso de elaboración o modificación del documento, el JAF al cual pertenece la

actividad, debe escoger de la matriz de revisiones y aprobaciones los funcionarios designados

para tal fin, diligenciando el formato FSG004 “Registro de revisiones y aprobaciones”, el cual

debe ser anexado al documento borrador.

La revisión del documento consiste en:

a) Aspectos de forma. Como redacción, puntuación, ortografía, comprensión del texto,

diligenciamiento del formato FSG004 y estructura del documento de conformidad con lo

definido en el procedimiento PD00/SG001 “Elaboración o modificación de documentos”.

La matriz de revisiones y aprobaciones presenta varias opciones, de las cuales se debe

escoger máximo dos funcionarios

b) Aspectos de fondo. Puede ser revisado por más de un funcionario a fin de que se analice

la funcionalidad y aplicabilidad del documento en las actividades descritas. La matriz de

revisiones y aprobaciones presenta varias opciones de los cuales se deben escoger

máximo tres funcionarios.

Si uno de los funcionario que revisa el documento tiene observaciones, las debe registrar en el

documento y hará una breve nota en el campo de observaciones del registro de revisiones y

aprobaciones. Las observaciones que resulten de la revisión deben ser incorporadas por el

JAF, con el fin de obtener un nuevo documento borrador. Esta copia debe tener un titulo en


123

segundo plano, inclinado 45º que diga “Documento Borrador”, con mayúscula inicial, letra arial

de 60 puntos, sin negrilla, sin cursiva y de color gris.

El nuevo documento borrador se pasará nuevamente a los funcionario que efectuaron las

revisión inicial, para que verifiquen que los cambios solicitados han sido incorporados. Para

facilitar esta labor se anexará el anterior borrador para que confronte con las notas. Si el

documento esta de conformidad el funcionario que efectúa la revisión procederá firmar el

registro y colocar la fecha en que aprueba.

En el evento de que dos o más de los funcionarios que efectúan el proceso de revisión tengan

discrepancias sobre el contenido del documento, se concertará una reunión con el funcionario

dueño del proceso (JAF) y con el funcionario designado para realizar la aprobación a fin de

tomar una determinación.

5.2 APROBACIÓN

Finalizado la etapa de revisión del documento, el JAF entregará el original al funcionario

designado para la aprobación, el cual verificará que el documento este acorde con las políticas

y objetivos establecidos por la compañía y que los recursos requeridos para la aplicación de las

actividades relacionadas en la descripción del documento son suficientes y adecuados.

Si encuentra inconsistencias, efectúa sugerencias o plantea mejoras, las registrará en el

documento borrador, hará una breve nota en el campo de observaciones del registro, y lo

devolverá sin firmar al JAF, para que efectúe las correcciones y comience nuevamente el

proceso de revisión y aprobación.

En caso de que no existan observaciones, el funcionario firmará el registro de revisiones y

aprobaciones, devolviendo el documento impreso y el registro diligenciado al JAF.

5.3 CODIFICACIÓN

Una vez aprobado el documento, el JAF debe entregar al ASG, el documento borrador

aprobado, el registro de revisiones y aprobaciones debidamente diligenciado, y el documento


124

fuente en medio magnético. Para la asignación del código el ASG tendrá en cuenta lo

establecido en el procedimiento PD00/SG003 "Codificación de documentos"; y para la

asignación del consecutivo consultará el listado maestro de documentos.

5.4 ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

El original del documento se archivará con su respectivo registro de revisiones y aprobaciones

en el archivo del ASG, en la carpeta correspondiente al tipo de documento, teniendo en cuenta

la estructura documental definida.

El original en medio magnético se almacenará en el computador del ASG, y una copia en medio

magnético se convertirá en un archivo PDF, para ubicar en el servidor de la compañía.

5.5 DIVULGACIÓN

El JAF identificará las áreas y los funcionarios involucrados en la aplicación del documento, a fin

de citarlos a una reunión para realizar la divulgación del mismo. De la divulgación se dejará

registro en la forma FSG015 “Registro de Asistencia”, la cual reposará en el archivo del JAF.

En esta reunión se informará además, la localización o ruta de acceso donde se almacenó el

documento en el servidor.

Si el alcance de los documentos que se divulgan abarca personal de campo, el JAF se

trasladará al (los) frente(s) de trabajo y realizará esta actividad. El JAF será responsable por la

divulgación e implementación de los procedimientos nuevos o modificados, para el personal a

su cargo, que no haya participado en la reunión de divulgación, dejando registro de este evento,

el cual reposará en el archivo del área.

5.6 COPIAS CONTROLADAS

El JAF que requiera copia de los procedimientos relacionados con su área, debe solicitar

mediante comunicación escrita (e-mail o memorando circular) al ASG, la entrega de copias

controladas, indicando la identificación de los documentos y el número de copias por


125

documento; si la documentación es para apoyar las operaciones en campo, debe indicar

adicionalmente el nombre del proyecto y del funcionario que se hace responsable de la

documentación, a fin de ingresar esta información al listado maestro de documentos.

Una vez terminado el proyecto, el JAF debe entregar nuevamente al ASG las copias

controladas que se le hayan expedido.

5.7 REVISION PERIODICA DE DOCUMENTOS

Los documentos que al cumplir un año de vigencia no se les haya practicado una revisión, el

ASG dará cumplimiento al procedimiento PD00/SG001 “Elaboración o modificación de

documentos”, adelantando de manera oficiosa el proceso de revisión, para garantizar el estado

de vigencia de los documentos.

5.8 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Los documentos externos que afectan los sistemas de gestión serán controlados por el JAF que

recibe la información y/o documento del cliente o entidad. De esta documentación se deberá

llevar un listado que contenga la siguiente Información:

a) Código o referencia del documento

b) Titulo

c) Fecha de la última revisión

d) Distribución de copias

Adicionalmente el JAF debe asegurar que los funcionarios relacionados con la documentación

externa que llega a la compañía o que afecta las operaciones, posean las versiones vigentes de

estos documentos.


126

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Los controles operacionales se diseñan para asegurar que las operaciones y/o actividades

realizadas se encuentran dentro de las condiciones especificadas para alcanzar parámetros

deseados. Es por esto que la compañía tiene definidos procedimientos documentados de cada

uno de los servicios que presta la compañía, en los cuales se dan las condiciones generales y

se especifican criterios de operación para cada una de las actividades, de acuerdo a la política

de la compañía y a los objetivos y metas globales.

En estos procedimientos se dan recomendaciones ambientales y del asesor de seguridad

industrial y salud ocupacional, para asegurar que el desarrollo de las actividades causen el

menor impacto posible al medio ambiente, y a la salud de los trabajadores.

Cada uno de los procedimientos deben encontrarse disponibles en campo para ser aplicados y

cumplir estrictamente el contenido de estos. La consecución de los procedimientos garantiza el

cumplimiento de la normatividad, de las exigencias de los clientes y así mismo un buen

desempeño ambiental.

Si el proyecto a realizar no posee el procedimiento correspondiente, deberán reunirse el jefe de

proyecto, el ingeniero de operaciones y el asesor de HSE para elaborarlo teniendo en cuenta

QUÉ, CÓMO, DÓNDE, CUÁNDO Y QUIÉN realizará las actividades para mitigar y controlar los

impacto ambientales. Una vez elaborado el Procedimiento este deberá enviarse al coordinador

Ambiental para su revisión, oficialización y comunicación

Los procedimientos5 realizados para cada una de las actividades desarrolladas por la compañía

pueden verificarse en el listado maestro el cual se encuentra en el anexo 10. La empresa

también tiene definido un procedimiento para la selección de proveedores.

.

El contenido de los procedimientos operacionales de la compañía no se presentan en este trabajo ya que su contenido es información confidencial de la empresa, por esta razón solo se muestra el listado maestro para su verificación


127

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La compañía ha establecido procedimientos para responder ante cualquier eventualidad de

emergencias o incidentes que puedan afectar la salud del trabajador, de la comunidad y/o del

medio ambiente, así como para prevenir y mitigar los impactos ambientales causados por la

ocurrencia de éstas emergencias.

La compañía también tiene propuesto un plan de contingencias6, el cual es una guía para la

prevención y el control de los riesgos potenciales como derrames, incendio y accidentes que

puedan suceder con fluidos contenidos en los camiones de transporte durante su movilización,

en tanques de almacenamiento o durante su tratamiento.

Contiene también indicaciones claras acerca de la forma de conseguir los materiales necesarios

para el control de emergencias por derrame, es una herramienta ágil y práctica para la

prevención y control de derrames y la restauración inicial de zonas las zonas afectadas.

Además se tiene definidos procedimientos para realizar simulacros periódicos para ensayar

estos procedimientos y poderlos corregir cuando sea necesario.

El procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias se presenta a continuación.

El plan de emergencias y el procedimiento para simulacros que actualmente posee la empresa, no se anexa en este trabajo, ya que su contenido es muy extenso


128

4.4.7. 1 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

TABLA DE CONTENIDO

1.OBJETIVO

2.ALCANCE

3.DEFINICIONES

4.CONDICIONES GENERALES

5.DESCRIPCIÓN


129

4.4.7.1 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Código:

PPRE/SG4471

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Título: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS Página 1 de 3

1.OBJETIVO

Definir las estrategias y planes de respuesta ante emergencias para controlar los eventos que

se puedan presentar en los sitios de trabajo o donde se desarrollen proyectos.

2.ALCANCE

Todos los empleados recibirán con el apoyo de la gerencia de país y los asesores de HS&E, la

capacitación y entrenamiento para actuar o responder ante cualquier situación de emergencia,

al momento de que esta se presente en cualquiera de los escenarios de influencia de las

actividades.

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 DEFINICIONES

Análisis del riesgo: utilización sistemática de la información disponible para identificar los

peligros y estimar los riesgos en los trabajadores, equipos, instalaciones y medio ambiente.

Evaluación de riesgos: es el proceso de identificar, localizar, analizar y sistematizar los factores

de riesgo del entorno.

Evento inminente: es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir y se le

asigna color rojo.


130

Evento posible: es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible que suceda por que

no existen razones históricas y científicas para decir que no sucederá.

Evento probable: es aquel fenómeno esperando del cual existen razones y argumento técnicos

científicos para creer que sucederá.

Factor de riesgo: elemento, fenómeno o ser vivo que al entrar en acción tiene la capacidad

potencial de producir daño.

Nivel de riesgo: el nivel de riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio en particular y durante un tiempo

determinado de exposición.

Peligro: elemento, fenómeno o ser vivo con la capacidad potencial de producir daño a las

personas, al medio ambiente, a los equipos o materiales.

Riesgo: es la probabilidad de que ocurra un evento no deseado generando daño a las

personas, medio ambiente, equipos e instalaciones.

Vulnerabilidad: es entendida como la predisposición o susceptibildad que tiene un elemento de

ser afectado o sufrir una pérdida.

3.2 ABREVIATURAS

HS&E. Salud, seguridad y medio ambiente.

JAF. Jefe de área funcional

SASSMA. Sistema de administración en salud, seguridad y medio ambiente.

MEDEVAC. Plan médico de evacuación


Es responsabilidad de la gerencia de país brindar los recursos humanos, tecnológicos y

financieros para implementar los planes de respuesta ante emergencias.

El jefe de proyecto, los JAF con el apoyo de los asesores de HS&E, son los responsables de

verificar la planeación y conformación de las diferentes brigadas de respuesta ante emergencias

y evaluar su efectividad en caso de que se presente algún evento.


131

Los planes de preparación y repuesta ante emergencias servirán como orientadores para

atender los posibles eventos que se puedan presentar, deben ser actualizados en forma

periódica, garantizando así su operatividad, cumpliendo con lo estipulado por la legislación.

Los procesos de capacitación y entrenamiento deben tratar temas relacionados con la

preparación y respuesta ante emergencias.

Para la conformación de las brigadas de emergencia: contra incendios, primeros auxilios,

evacuación y rescate, tenga en cuenta los distintos flujogramas y el procedimiento para

Simulacro.

Todo procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias debe estar asociado al de

simulacros.

5 DESCRIPCIÓN

Los planes de emergencia se asocian a los sistemas nacionales de atención y prevención de

desastres, teniendo en cuenta los criterios de amenaza, vulnerabilidad, nivel de riesgo, recursos

para atención de emergencias y acciones operativas antes, durante y después de la

emergencia.

El sistema de administración de salud, seguridad y medio ambiente (SASSMA), en su

preparación y respuesta ante emergencias, contempla la elaboración de flujogramas de los

siguientes planes de contingencia: incendios, pérdidas de personas, sismo o terremoto,

derrame de combustibles y aceites entre otros, manejo de sustancias especiales, incidente con

helicóptero, incidente vehicular, atentados terroristas, secuestro, cruce de cuerpos de agua,

ascenso y descenso, explosión y clima severo.

Al realizar un flujograma tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: identifique cada una

de las etapas principales en las columnas en forma secuencial, del plan de emergencia que va

ha desarrollar. En cada una de las etapas describa los pasos en forma secuencial utilizando los

items (identificados por letras en mayúsculas A, B, C) según el formato FSG 002. Describa en

los rectángulos las acciones o responsabilidades de cada etapa y utilice los rombos para las

situaciones de decisión


132

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1.OBJETIVO

2.ALCANCE


4.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



133

4.5.1 PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y MEDICIÓN.

Código:

SG-VAC-451

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Título: MONITOREO Y MEDICIÓN.

Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para realizar el monitoreo y la medición de las características

claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio

ambiente

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado con regularidad para el monitoreo a las características

claves de las operaciones y las actividades de DRIFT que puedan tener impacto ambiental

significativo.

3. DEFINICIONES

Calibración: conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la

relación entre los valores de magnitudes indicadas por un instrumento de medición o por un

sistema de medición o los valores representados en una medida materializada o por un material

de referencia y los valores correspondientes determinados por medio de los patrones.

Comprobación: confirmación de las cualidades mensurables de un instrumento, mediante

pruebas que las acreditan en cumplimiento de los requisitos relacionados con su utilización

propuesta.


134

Desempeño ambiental: resultados mensurables del sistema de administración ambiental,

relativos al control de los aspectos ambientales de la empresa, basados en la política, los

objetivos y las metas ambientales.

Instrumento de medición: dispositivo destinado a efectuar mediciones, solo o en conjunto con

uno o varios dispositivos adicionales.

Medición: conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor de una magnitud.

Método de calibración: procedimiento técnico para realizar calibración.

Método de medición: secuencia lógica de operaciones, descritas en forma

4. PROCEDIMIENTO

El coordinador de HSE deberá desarrollar un formato en el que se indique la actividad, la fecha,

la hora de ejecución del monitoreo.

De acuerdo a las características de las actividades se determinará la frecuencia de monitoreo y

la persona que teniendo en cuenta su entrenamiento deba realizarlo.

El ingeniero de operaciones llevará un registro de los monitoreos realizados clasificándolos de

acuerdo con la variable ambiental involucrada y entregará copia de los registros resultados de

los monitoreos al Jefe del proyecto

Todo equipo comprado o alquilado por la empresa y que necesite ser calibrado por algún ente

externo, debe venir con el certificado de calibración.

Los procedimientos deben asegurar condiciones adecuadas para el almacenamiento,

preservación y manipulación del equipo de inspección medición o ensayo, que incide en la

calidad del producto y en el desempeño ambiental.

Cuando un equipo de medición se encuentra fuera de los limites de calibración, el JAF debe

verificar las pruebas realizadas con dicho equipo desde la ultima calibración aceptable. Esto

asegura que se identifique el impacto de cualquier equipo fuera de la tolerancia de la calidad, el

desempeño ambiental y se tomen acciones correctivas.


135


De acuerdo a los resultados obtenidos en lo monitoreos se evalúa periódicamente la

conformidad con la legislación, el desempeño de la compañía, la calidad de sus servicios y el

cumplimiento de la exigencia de los clientes.

Los equipos de monitoreo deberán ser calibrados cada vez que se realiza la evaluación de

parámetros para garantizar la calidad y veracidad de las mediciones.


136

4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

La compañía tiene definidos los procedimientos de no conformidad, quejas y reclamos y el de

acciones correctivas y preventivas para el sistema de calidad de la empresa.

Las quejas o reclamos de los clientes internos (funcionarios vinculados laboralmente con la

compañía) se tramitan como no conformidades y se les ejecuta una acción correctiva; a las

quejas y reclamos de clientes externos, se emprenden acciones correctivas y preventivas.

Teniendo en cuenta que DRIFT es una compañía que presta servicios ambientales, todo su

sistema de calidad va enfocado al mejor el desempeño ambiental para así brindar mejores

servicios.

Estos procedimiento cumplen con la exigencia de la norma ISO 14001:

§ Propone mecanismos para reportar las debilidades identificadas o el incumplimiento de los

requerimientos del cliente o de la ley.

§ Posee un sistema de identificación de la causa de no conformidad y quejas y reclamos.

§ Establece las acciones que debe realizar el funcionario, entre ellas la especificación de lo

que se esta incumpliendo, la entrega al jefe de área y las responsabilidades que este

adquiere

§ Establece una matriz de responsabilidad para implementar acciones correctivas

§ Establece mecanismos de análisis solución y seguimiento para investigar causa de no

conformidades, implementando acciones y controles para eliminar o mitigar problemas de

los impactos causados, de acuerdo a la causa que lo originó.

§ Define criterios para iniciar una acción correctiva y preventiva y las responsabilidades de

acuerdo a los criterios

§ Si la queja o reclamo es procedente, el Jefe de Proyecto debe definir la(s) acción(es) a

seguir y evaluar si tiene la autoridad y los recursos necesarios para implementar la(s)

acción(es) que elimine o mitigue el problema

§ Se realiza una revisión por parte del comité de aseguramiento para analizar que la acción

correctiva da respuesta a la situación presentada, si no se realizan modificaciones se

procede a ejecutar el plan de acción.

Los procedimientos de no conformidades y acciones correctivas y preventivas se presentan a

continuación


137

4.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

TABLA DE CONTENIDO

1.OBJETIVO

2.ALCANCE




5.1 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

5.3 CONSOLIDADOS DE LAS NO CONFORMIDADES


138

4.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Código:

SG00-007

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Titulo:

NO CONFORMIDADES Página 1de 6

1.OBJETIVO

Establecer el mecanismo para reportar las fallas o debilidades identificadas en los procesos o

productos de DRIFT o incumplimientos a los requerimientos de Ley o del Cliente.

2.ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado por cualquier funcionario de DRIFT en la casa matriz y

sus sucursales, cuando detecte fallas o problemas en el proceso, producto, incumplimientos de

ley o a los requisitos del cliente.


3.1 DEFINICIONES

3.1.1 Cliente interno: funcionario vinculado laboralmente con Gaps, el cual entrega un

producto a otro funcionario para la continuidad de un proceso.

3.1.2 Correctivo: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

3.1.3 Derogación: modificar un requisito o especificación de proceso, producto o cliente, como

consecuencia de una desviación presentada, por un nuevo requisito o especificación, con

aceptación escrita por la parte interesada. (Cliente externo o interno).

3.1.4 No conformidad: incumplimiento de un requisito.

3.1.5 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.


139

3.1.6 Producto: resultado de un proceso.

3.1.7 Rechazo: materiales o productos que en forma definitiva no cumplen con los requisitos

y que se dispone de ellos sin utilizarlos posteriormente en el proceso de transformación del

proveedor.

3.1.8 Reclasificación: para utilizar en aplicaciones alternativas.

3.1.9 Reproceso: repetición de la tarea, actividad o proceso con el fin de que cumpla con los

requisitos o especificaciones establecidas.

3.1.10 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

3.1.11 Requisito de ley: son los requisitos exigidos por la legislación vigente del país, para la

ejecución de las actividades y servicios que presta Gaps.

3.1.12 Requisito del cliente: son todas las obligaciones pactadas contractualmente con el

cliente.

3.2 ABREVIATURAS

ACP Acción correctiva y preventiva

GSG Gerente de los Sistemas de Gestión


RNC Reporte de no conformidad

4 CONDICIONES GENERALES

Toda no conformidad que se registre debe ser enviada o entregada al Jefe del área funcional a

la cual pertenece el funcionario.

Cuando sea apropiado, el correctivo se debe implementar durante las 24 horas siguientes de

efectuado el reporte. En el evento de no poderse implementar en ese tiempo, el JAF debe

informar cuanto será el tiempo de implementación.

Cada jefe de área funcional de proyecto debe informar en la reunión diaria de operaciones al

Jefe de proyecto, sobre las no conformidades reportadas en su área, en el día, con el fin de

obtener apoyo en la implementación y seguimiento del correctivo.


140

Cuando el resultado del análisis de tendencias de no conformidad es desfavorable, el Gerente

de País o el JAF debe activar el procedimiento PD00/SG008 “Acciones correctivas y

preventivas”.

Las no conformidades recibidas por correo electrónico deben ser impresas y las recibidas vía

fax se les debe tomar fotocopia para garantizar su legibilidad y conservación del registro.

El incumplimiento a los requisitos del cliente externo se tramitarán como no conformidad cuando

el problema o desviación es identificado y reportado por un cliente interno, de lo contrario se

tramitarán de acuerdo al procedimiento PD00/SG006 “ Quejas y reclamos”.

Cuando el correctivo tomado para dar solución a una no conformidad requiere la aprobación del

Cliente externo, el JAF que recepciona o emite la no conformidad debe comunicar al Jefe del

proyecto para que éste establezca en conjunto con el Representante del cliente externo el

correctivo; y en caso de aceptación por derogación el Representante del cliente externo debe

firmar el formato de no conformidad dejando así constancia de aceptación del correctivo a

implementar.

Cuando el correctivo implica la modificación de un procedimiento, instructivo, formato, guías u

otros documentos pertenecientes al Sistema de gestión, se debe aplicar el procedimiento de

PD00/SG001 “Elaboración o modificación de documentos”.

La aprobación del correctivo a implementar se puede realizar mediante correo electrónico

cuando el funcionario que tiene la autoridad y/o los recursos se encuentra en un sitio

geográficamente distante. De este correo se debe obtener una impresión para anexar al

reporte de no conformidad.

Cuando la no conformidad reportada, afecta otra área funcional, el JAF del área que reporta

notifica y entrega el RNC al JAF del área afectada, para que sea determinado e implementado

el correctivo. Una vez cerrada la no conformidad el JAF del área afectada lo devolverá al JAF

que reportó, para que éste las incluya en su consolidado del mes.


141

5.DESCRIPCION


Cuando un funcionario identifica una no conformidad debe diligenciar la forma de papelería

FSG010 “Reporte de no conformidad”, anexar el soporte o referenciar el documento donde esta

definido el requisito o especificación que se esta incumpliendo, efectuar la identificación si es

posible y entregar el registro al JAF inmediato.

El JAF debe analizar la no conformidad reportada, establecer un correctivo que solucione,

cuando sea posible, de forma inmediata el problema, falla o debilidad identificado y definir si el

correctivo tomado consiste en un(a):

a) reproceso para que cumpla con los requisitos especificados;

b) aceptación por derogación;

c) reclasificación para aplicaciones alternativas;

d) rechazo.

Además debe verificar que el correctivo se ajuste a los requisitos del cliente, de ley, proceso o

producto, de lo contrario debe definir otro correctivo.

El JAF debe evaluar si tiene la autoridad y/o los recursos para implementar el correctivo de

forma inmediata. En el caso de no contar con la autoridad y/o los recursos necesarios

informará a su Jefe Inmediato o al JAF afectado, quien de acuerdo con la naturaleza de la no

conformidad debe tomar la(s) acción(es) y asignar los recursos que permitan corregirla.

Si tiene la autoridad y/o los recursos o es autorizado por Jefe Inmediato o el Representante del

Cliente externo, debe implementar el correctivo, efectuando seguimiento hasta el cierre de la no

conformidad.


142


Los funcionarios con la responsabilidad de tomar la decisión con respecto al acción a

implementar para corregir la no conformidad son los enunciados en la Tabla 1.

Tabla 1. Matriz de responsabilidad para tomar correctivos

NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA EN

CORRECTIVO ESTABLECIDO SOBRE

CARGO QUE DETERMINA EN CORRECTIVO

Parámetros Ambientales Jefe de proyecto Cliente Autoridad ambientales competentes

Cambio en la logística Jefe de proyecto Gerente de país

Materiales Jefe de proyecto

Equipos Gerente de país Jefe de proyecto VP Presidente área

Sociales y de permisos Jefe de proyecto

Administrativos Jefe de proyecto

Seguridad industrial Jefe de proyecto Funcionario que realiza la observación (Stop) JAF

Salud ocupacional Médico de campo

Seguridad Industrial Gerente de pais

Proyecto

Cumplimientos de ley Representante legal


Los tres primeros días de cada mes el JAF debe elaborar un consolidado de las no

conformidades reportadas en su área, efectuar el análisis de tendencias en el formato FSG014

“Análisis de tendencias” a fin de establecer si requiere activar el procedimiento PD00/SG008

“Acciones correctivas y preventivas” en su área y entregar el consolidado al Jefe del proyecto.

El Jefe del proyecto elabora el consolidado de las no conformidades generadas durante el mes

en todas las áreas o actividades del proyecto, además realizar el análisis de tendencias en el

formato FSG014 “Análisis de tendencias” a fin de establecer si requiere activar el procedimiento


143

PD00/SG008 “Acciones correctivas y preventivas” en su proyecto y enviarlo a la Gerencia del

país dentro de los seis primeros días de cada mes.

El Gerente del país recibe y elabora el consolidado de las no conformidades presentadas en los

proyectos y en las áreas administrativas de la sucursal, realiza el análisis de tendencias y

establece si requiere activar en su sucursal el procedimiento “Acciones correctivas y

preventivas”. El consolidado del país debe ser enviado al GSG a mas tardar dentro de los diez

primeros días de cada mes.

El GSG consolida la información enviada por las sucursales, actualiza las estadísticas de

DRIFT, elabora el análisis de tendencias corporativo, evalúa si se requiere activar una ACP de

aplicación en todos los proyectos de DRIFT, y presenta un reporte a la Alta Dirección con los

resultados a más tardar el quince de cada mes.

Las no conformidades reportadas por los funcionarios de la casa matriz serán remitidas

directamente al GSG para su análisis e inclusión de la información en el consolidado de DRIFT.


144

4.5.2.2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TABLA DE CONTENIDO

1.OBJETIVO

2.ALCANCE








145

4.5.2.2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Código:

PD00/SG008

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Titulo:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 5

1.OBJETIVO

Establecer mecanismos de análisis, solución y seguimiento para manejar e investigar las

causas de no conformidades, encontradas y potenciales, emprendiendo acciones para eliminar

y/o mitigar el(los) problema(s) y/o impacto(s) causado(s).

2.ALCANCE

Este documento se aplicará para eliminar las causas de no conformidades relacionadas con el

servicio, proceso o sistema de calidad , ambiente, seguridad industrial y deberá ser aplicado en

la casa matriz y todas sus sucursales.


3.1 DEFINICIONES

3.1.1 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.

3.1.2 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de un no conformidad

potencial u otra situación potencialmente no deseable.

3.1.3 Conformidad: cumplimiento de un requisito.

3.1.4 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

3.1.5 Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previo o especificado.


146

3.1.6 Jefe de área funcional: funcionario responsable por la planeación, dirección,

organización y control de un área funcional.



3.2 ABREVIATURAS

ACP Acciones correctivas y preventivas

ASG Administrador de Sistemas de Gestión

JAF Jefe de Area Funcional


La Presidencia de la compañía implanta y mantiene este procedimiento como un mecanismo

que contribuye al mejoramiento continuo de las operaciones de la empresa, efectuando

seguimiento a través de la revisión gerencial.

Es responsabilidad del(os) JAF realizar el análisis de la información relacionada con quejas y

reclamos, no conformidades, sugerencias, tendencias desfavorables de indicadores, incidentes

ambientales y/o de seguridad industrial y de las tarjetas STOP generados(as) en su área o

departamento, y en caso de presentarse tendencias desfavorables con incidencia directa en el

trabajador, medio ambiente y/o en el servicio deberá iniciar una ACP para erradicar la causa.

El JAF afectado es el responsable de liderar el proceso de investigación, proponer el plan,

implementar las acciones definidas y evaluar su eficacia.

Cualquier ACP que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades actuales o

potenciales, debe ser apropiada a la magnitud del problema y proporcional con el impacto

ambiental encontrado o para mitigar las consecuencias de los accidentes e incidentes.

Los primeros cinco días de cada mes los JAF presentarán al ASG, un reporte del

comportamiento de la fuente que le corresponde supervisar.


147

El Comité de Aseguramiento tiene la responsabilidad de revisar el (los) plan(es) de acción

propuesto(s) por el (los) JAF, hacer seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

Cuando la ACP implique la elaboración o modificación de un documento se debe dar

cumplimiento a los procedimientos “Elaboración o modificación de documentos” y “Control de

documentos”.

5.DESCRIPCIÓN

5.1 FUENTES DE INFORMACION

Como fuentes de información para la identificación de fallas del sistema, proceso o producto se

han identificado las siguientes:

5.1.1 Acción correctiva.

a) Quejas y reclamos

b) Auditorias internas

c) No conformidades

d) Accidentes de seguridad industrial y/o ambientales

e) Sugerencias

5.1.2 Acción preventiva.

a) Tendencias desfavorables de indicadores

b) Proyectos de modificación de legislación

c) Incidentes ambientales y/o de seguridad industrial

d) Tarjetas STOP

e) Acciones correctivas de otros proyectos

f) Sugerencias


148

5.2 CRITERIOS PARA INICIAR UNA ACP

El procedimiento de ACP podrá ser iniciado bajo las siguientes circunstancias:

CRITERIOS RESPONSABLE

Incumplimiento o desviaciones a las especificaciones definidas con el cliente o al plan del proyecto

Gerente de País Jefe de Proyecto

Detrimento de la imagen corporativa de la empresa

Gerente de País Jefe de Proyecto

Generación de sobrecostos en las operaciones Tiempo perdido por retrasos en los cronogramas

Gerente de País Gerente Administrativo & Financiero de País Jefe de Proyecto

Reportes de accidentes de seguridad industrial o ambiental Jefe de Proyecto

Modificación de legislación Director de HS&E

Reportes de auditoria interna Acciones correctivas de otros proyectos

ASG JAF

Análisis de tendencias, utilizando herramientas estadísticas para: ü Quejas y reclamos ü No conformidades ü Sugerencias ü Tendencias desfavorables de

indicadores ü Incidentes ambientales y/o de

seguridad industrial ü Tarjetas STOP

JAF

5.3 PROCEDIMIENTO

El funcionario que requiera iniciar una ACP, debe diligenciar la forma de papelería FSG011

“Acciones correctivas y preventivas”, entregar el original al JAF del área involucrada y enviar por

e-mail, fax o correo una copia al ASG.

El ASG debe verificar si la situación presentada, amerita una ACP con base en los criterios

establecidos en este documento. En caso de no ajustarse a ninguno de los criterios el ASG

responderá al interesado con copia al JAF.


149

Si es viable el ASG radicará la ACP, asignando un número de radicado para su seguimiento, y

comunicará al JAF para que realice el análisis del problema y determine la(s) causa(s) que lo

originaron utilizando herramientas estadísticas. Esta información la registrará en el formato

“Acciones correctivas y preventivas.”

Una vez determinada(s) la(s) causa(s), el JAF propondrá una solución y elaborará un plan de

acción, el cual registrará en el formato “Acciones correctivas y preventivas”.

Una vez elaborado el plan de acción el JAF enviará una copia al ASG.

El plan de acción será revisado por el Comité de Aseguramiento quienes analizarán si la ACP

planteada le da respuesta a la situación presentada, harán los ajusten o recomendaciones

cuando sea del caso.

El ASG devolverá el plan de acción revisado al JAF para que sea aprobado por el funcionario

que tenga la autoridad para asignar los recursos necesarios para implementar la ACP.

En el evento de que el plan de acción presente observaciones por el funcionario que aprueba,

el JAF realizará los cambios al plan y lo enviará nuevamente al Comité de Aseguramiento.

Si es aprobado el JAF, procederá a ejecutar el plan de acción, hacer seguimiento a la ejecución,

verificando que se implemente en su totalidad las acciones definidas, elaborando las lecciones

aprendidas haciendo difusión de éstas, en todos los niveles de la organización incluyendo las

sucursales.

Implementada y verificada la eficacia de la acción correctiva o preventiva, el JAF enviará el

original del formato FSG011 completamente diligenciado al ASG.

Mensualmente el ASG presentará a Representante de la Alta Dirección y a la Presidencia un

informe de las ACP generadas en el proceso de mejoramiento continuo, haciendo difusión de

éstas en todos los niveles de la organización incluyendo las sucursales.


150

4.5.3 REGISTROS

La compañía tiene definido el procedimiento para control de registros de calidad. Como se ha

dicho anteriormente por ser una empresa que presta servicios ambientales, todo su sistema de

calidad va enfocado a mejorar su “calidad ambiental”. Después de revisar el documento y

realizar algunos ajustes al sistema de gestión ambiental, se puede determinar que este

procedimiento se ajusta al procedimiento de registros de la NTC ISO 14001:

§ Establece y mantiene los procedimientos para identificar y mantener los registros de calidad

(ambientales)

§ Define como debe ser el diligenciamiento de los registros y como debe realizarse el

almacenamiento para identificar y proteger los registros de deterioro, daños, perdida o

extravío

§ Define tiempos de retención de los registros

§ Garantiza la disponibilidad de los registros que soportan la conformidad del servicio con las

partes interesadas y proporcionan información que permite tomar acciones para el

mejoramiento continuo del sistema.

El procedimiento de control de registros se presenta a continuación:


151

4.5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

\

TABLA DE CONTENIDO

1.OBJETIVO

2.ALCANCE



5.DESCRIPCION

5.1. ASPECTOS DEL CONTROL

5.2. IDENTIFICACION

5.3. ALMACENAMIENTO

5.4. RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN

5.5. TIEMPOS DE RETENCIÓN

5.6. DISPOSICIÓN


152

4.5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

Código:

PCR/SG453

Tipo: PROCEDIMIENTO



Titulo:

CONTROL DE REGISTROS Página 1 de 6

1.OBJETIVO

Definir las pautas para la administración de los registros derivados de la aplicación de los

sistemas de gestión, con el propósito de garantizar la legibilidad y disponibilidad de aquellos

que soportan la conformidad del servicio con las partes interesadas y proporcionar información

que permita tomar acciones para el mejoramiento continuo del sistema.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado por el JAF que requiera conservar registros de las

actividades que realizaron en su área, como registros de entrenamiento y resultados de

auditorias y revisiones.


3.1 DEFINICIONES

3.1.1 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las

actividades desempeñadas. Los registros pueden ser impresos o electrónicos, fotográficos,

vídeo, planos, etc.


153

3.2 ABREVIATURAS


GSG Gerente de Sistemas de Gestión

5 CONDICIONES GENERALES

El JAF es responsable de la actualización de la matriz de “Control de registros de calidad”

generada para su área.

El Gerente de país debe garantizar dentro de las instalaciones de la sede, un área para el

archivo general, donde se conserven los registros generados en los proyectos, de

entrenamientos y resultados de auditorias y en las áreas administrativas de la sucursal.

Todo formato que se utilice en la empresa para registro de información, debe contar con una

guía de diligenciamiento en la cual se especifica como se administra el formato una vez

diligenciado.

Independientemente del medio de presentación (impreso, magnético, electromagnético,

fotografía, etc.), los registros deben estar completamente diligenciados, ser legibles y

coherentes con el tiempo, lugar, actividad y servicio al que correspondan, para que puedan ser

ubicados con facilidad.

Los registros no deben tener tachones y no se pueden modificar, si esto sucede, se considerará

como un registro adulterado y perderá su validez como evidencia objetiva del resultado de una

actividad.

Los registros recibidos por correo electrónico deben ser impresos y los recibidos por fax, se les

debe tomar fotocopia para garantizar su conservación y legibilidad.

Los registros se conservarán en el departamento emisor, identificados y mantenidos en forma

ordenada para analizarse por las partes interesadas.


154

Cuando se ha especificado contractualmente, los registros deben estar disponibles para

evaluación por parte del Cliente por el período acordado.

Los Clientes o sus representantes (incluidas las entidades gubernamentales) pueden consultar

los registros en el sitio de generación y/o en el archivo activo, previa consulta y autorización del

JAF.

Cuando se requiera copias de los registros para ser entregados a terceros (incluido el Cliente),

se debe solicitar autorización al GSG.

Todo los registros que demuestren cumplimiento de ley, deben ser conservados por la vida útil

de la empresa.

5.DESCRIPCIÓN

5.1 ASPECTOS DEL CONTROL

El proceso de control de registros debe asegurar que se maneje e implemente los siguientes

aspectos:

5.1.1 Responsable. El JAF que requiera conservar registros de sus actividades debe asegurar

que la información solicitada en el formato sea completamente diligenciada, de almacenar los

registros en el lugar y forma definida en la guía de cada formato, de garantizar el mantenimiento

e integridad de los registros generados, y de disponerlos de forma adecuada.

5.1.2 Identificación. Los registros se pueden identificar mediante el código y nombre del

formato asignado por el GSG. Aquellos registros de origen interno o externo, que por su

naturaleza no se puedan identificar por el código, se identificaran por el nombre o por las

directrices planteadas por el área de sistemas de información o al software utilizado para el

proceso.

5.1.3 Almacenamiento. Se debe definir el medio y la forma de almacenamiento para asegurar

la conservación de los registros. Por ejemplo: “Se guardará en una carpeta llamada “Auditorias


155

Internas” archivados por código del documento y fecha de diligenciamiento en forma

descendente”.

5.1.4 Recuperación. Se asigna un lugar de fácil acceso durante la etapa de “uso frecuente” de

los registros.

5.1.5 Protección. Las condiciones de almacenamiento de los registros deben garantizar un

ambiente adecuado para prevenirlos contra daño, deterioro, pérdida o extravío.

5.1.6 Disposición. Se debe establecer los métodos de disposición de los registros una vez se

ha cumplido el tiempo de retención de los registros en el archivo activo o inactivo.

5.2 IDENTIFICACIÓN

Al iniciar un proyecto ó un proceso el JAF responsable de cada área, debe revisar la matriz de

“Control de registros de calidad y ambiente” generada para cada área e identificar los formatos

que no aplican, a fin de no generar ni conservar registros que no tengan utilidad alguna en la

toma de decisiones, en el análisis de tendencias y/o en el mejoramiento del Sistema de Gestión

en el proyecto o proceso.

El JAF debe generar la matriz de “Control de registros de calidad y ambiente” específica para el

proyecto o proceso, y entregar una copia al GSG para que se haga seguimiento al tiempo de

retención y disposición de los registros.

Si dentro de la elaboración de la matriz para el proyecto o proceso, el JAF considera que hace

falta formatos para poder registrar información de las actividades, debe diligenciar el formato

FSG003 “Solicitud de documentación” y entregarlo al GSG, para que éste de tramite a la

solicitud. .

El JAF debe asegurar que las disposiciones definidas para cada formato en la matriz de

“Control de registros de calidad y ambiente” sean divulgadas, conocidas e implementadas en su

área.


156

5.3 ALMACENAMIENTO

El JAF debe garantizar que las pautas de archivo de los registros definidas en la guía de

diligenciamiento de cada forma de papelería, sean implementadas, así como asegurar la

integridad de los registros mientras permanezcan en el archivo según lo establecido en la

matriz.

Cada vez que se archive un registro, el JAF debe cerciorarse que los registros estén

completamente diligenciados, que no tengan tachones, que no estén diligenciados en lápiz y

que el papel usado no sea de fax; de no ser así, debe tramitar una no conformidad en el formato

FSG010, para que el funcionario responsable tome el correctivo necesario.

5.4 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN

El JAF debe seleccionar dentro de su área, un lugar de almacenamiento (sitios de archivo), en

lo posible que este identificado, que tenga un ambiente adecuado para prevenir daño, deterioro,

pérdida o extravío de los registros durante el tiempo activo.

El JAF debe garantizar que estos lugares no sean utilizados para almacenar objetos extraños o

ajenos a la actividad y que sean de fácil acceso, para que los registros sean fácilmente

ubicados y adquiridos en las instalaciones donde se encuentran para consulta por el personal

que tenga autorización, según lo definido en la matriz de “Control de registros de calidad”.

Las zonas de almacenamiento deben garantizar la protección de los registros en medio

impreso, contra la humedad, polvo, elevadas temperaturas y presencia de plagas; de los

registros en medio magnético (cintas, disquete, discos de almacenamiento de datos, etc.),

electromagnéticos (cintas de audio, cintas de vídeo, rollos fotográficos, etc.), u otros medios

diferentes al impreso de la humedad, polvo, elevadas temperaturas y virus electrónicos.

5.5 TIEMPOS DE RETENCIÓN

Los registros se archivan de acuerdo a lo definido en la matriz de “Control de registros de

calidad”. El JAF debe hacer seguimiento a los tiempos de retención de los registros y

disponerlos según lo establecido en la matriz.


157

5.6 DISPOSICIÓN

Al finalizar el proyecto o proceso, el JAF debe revisar cuales de los registros se deben destruir

en el lugar donde se generaron y cuales deben ser enviados al archivo inactivo en la sucursal,

según lo definido en la matriz de “Control de registros de calidad y ambiente”.

Para los registros que deben ser conservados en el archivo inactivo, el JAF debe enviarlos

legajados en una carpeta ó AZ con el nombre del proyecto, nombre del cliente, número del

grupo y año de ejecución del proyecto, hacer una relación de los registros contenidos en un

memorando circular (formato FGS008), anexar la matriz de “Control de registros de calidad”

generado para el proyecto o proceso y enviarlo al responsable del archivo inactivo en la

sucursal.

El responsable del archivo inactivo en la sucursal, debe comprobar el contenido de la carpeta ó

AZ recibido y asegurar la integridad de los registros mientras estos permanezcan en el archivo

inactivo.

Así mismo debe garantizar la disponibilidad de los registros al personal autorizado para

consulta, según lo definido en la matriz de “Control de registros de calidad”, hacer seguimiento a

los tiempos de retención y disponer aquellos que cumplan con su tiempo de conservación.


158

4.5.4 AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Para el sistema de gestión de calidad de la empresa, ésta tiene definido un procedimiento

documentado de las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de

auditorias. Este procedimiento se encuentra de acuerdo a la NTC ISO 14001 ya que:

§ Determina la metodología para verificar si los sistemas de gestión se han implementado de

acuerdo a las disposiciones para la administración ambiental y se mantienen actualizados.

§ Define las aspectos y las etapas que deben tenerse en cuenta para elaborar el programa de

auditoria.

§ Establece las consideraciones para reportar a la presidencia el análisis de las fortalezas y

debilidades encontradas como resultado de la auditoria

§ Define la frecuencia del programa de auditorias.

A continuación se presenta el procedimiento de Auditoria.


159

4.5.4.1 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Código:

PASAA/SG454

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Titulo:

AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 8

1. OBJETIVO

Determinar la metodología para verificar si los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente

y seguridad industrial se han implementado adecuadamente, se mantienen actualizados y están

conforme con las disposiciones de planificación de DRIFT S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado por el Gerente de Sistemas de Gestión y los funcionarios

designados para conformar el equipo de Auditores internos, y será aplicado a las actividades

relacionadas con los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad industrial de

la compañía y a los proveedores o subcontratistas.


3.1 DEFINICIONES

3.1.1 Auditado: organización que es auditada.

3.1.2 Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

3.1.3 Auditor principal: Auditor designado para llevar a cabo una auditoría actuando como

líder del equipo.


160

3.1.4 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se

cumplen los criterios de la auditoría.

3.1.5 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.

3.1.6 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencial indeseable.

3.1.7 Cliente de la auditoría: organización o personas que solicita una auditoría.

3.1.8 Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

3.1.9 Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que proporciona el equipo

auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

3.1.10 Conformidad: cumplimiento de un requisito.

3.1.11 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad.

3.1.12 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencias.

3.1.13 Equipo auditor: uno o más Auditores que llevan a cabo una auditoría.

3.1.14 Especificación: documento que establece requisitos.

3.1.15 Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La

evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.

3.1.16 Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

3.1.17 Experto técnico: persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con

respecto a la materia que se vaya a auditar.

3.1.18 Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría

recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar

conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría, u oportunidades de mejora.


3.1.20 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

3.1.21 Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.


161

3.1.22 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.


3.1.24 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han

cumplido los requisitos especificados.

3.2 ABREVIATURAS




El Gerente de Sistemas de Gestión es responsable de elaborar y ejecutar el programa

semestral de auditorías internas y de presentarlo a la Presidencia.

El programa de auditorías se revisará como mínimo trimestralmente.

Para cada auditoría, el Gerente de Sistemas de Gestión escogerá del equipo auditor uno o

varios integrantes, para la realización de la auditoría, designado a uno como el Auditor

principal. En caso de ser un solo funcionario el designado para la realización de la auditoría,

éste actuará como el Auditor principal.

Si el Auditado no está de acuerdo con la no conformidad levantada, el Auditor notificará del

hecho al Auditor principal quien será la persona encargada de dirimir el conflicto.

El Auditor asignado como líder del equipo, es responsable de dirigir y coordinar la ejecución de

todas las etapas de la auditoría definidas en este documento, incluyendo la elaboración del

informe final de la auditoría.

Las auditorías de Clientes o Terceros deben ser canalizadas a través del GSG, entregando una

copia del informe de la auditoría, con el propósito de hacer seguimiento a los resultados de las

mismas.


162

Los Auditores deben ser independientes de quienes tienen responsabilidad directa por la

actividad que se esta auditando, con el fin de no afectar su objetividad.

Los Auditores deben permanecer dentro del alcance de la auditoría, ser objetivos, reunir y

analizar evidencia que sea pertinente y suficiente para permitir la deducción de conclusiones

con respecto al sistema de gestión Auditado.

El JAF a ser Auditado debe informar a los funcionarios de su área, sobre los objetivos y el

alcance de la auditoría, designar funcionarios responsables para que acompañen al equipo

auditor durante el desarrollo de la auditoría, proporcionar todos los recursos necesarios, facilitar

al equipo auditor el acceso a las instalaciones y al material de evidencia y brindar toda la

cooperación posible para asegurar un proceso de auditoría efectivo.

El equipo auditor esta conformado por un Auditor principal, Auditores internos y si se requiere

un Experto con conocimientos especializados.

5.DESCRIPCIÓN

5.1 DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

El GSG debe realizar semestralmente el programa de Auditorías Internas para la verificación de

la conformidad de los sistemas de gestión. El programa se debe elaborar en el formato

FSG017 “Programa de Auditorías Internas”.

En el momento de elaborar el programa el GSG debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

ü Elementos del sistema con mayor dificultad de implementación.

ü Cambios organizacionales (retiro de personal clave, fusión creación o omisión de cargos,

traslados frecuentes de personal o elevada rotación del personal).

ü Nuevos procesos administrativos.

ü Resultados no satisfactorios de otras Auditorías.

ü Cambios tecnológicos.

ü Resultados de evaluaciones de riesgos por parte de la empresa.


163

ü La ejecución de una auditoría a todas las secciones del manual de calidad una vez al año.

ü Manejo de Auditorías no programadas.

ü Cambios en requerimientos del Cliente y/o en la legislación aplicable.

ü Indicadores de eficiencia y eficacia del proceso de auditoría,

ü Resultados de indicadores de gestión (satisfacción de clientes, índices de quejas y

reclamos, desempeño ambiental, índices de accidentalidad; etc),

Adicionalmente selecciona del equipo de Auditores internos, los Auditores que efectuaran las

Auditorías y los criterios sobre los cuales la realizarán. Uno de los miembros del equipo auditor

se designará como el Auditor Principal.

Una vez elaborado el programa, el GSG lo presenta al Presidente para su aprobación. Si el

Presidente tiene observaciones, el GSG las debe incorporar, si no procede a publicar y divulgar

para conocimiento de todos los involucrados.

5.2 ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Como mínimo con 15 días de anticipación a la realización de la auditoría, el GSG comunica por

escrito al Auditor principal el objetivo y alcance de la auditoría y, sobre los participantes del

equipo auditor, que lo acompañaran en el proceso de auditoría.

Una vez el Auditor principal es notificado, debe hacer una comunicación escrita al JAF del área

a ser auditada, informando la fecha y los temas de la auditoría. El JAF debe confirmar por

escrito al Auditor principal la disponibilidad de la fecha para la realización de la auditoría. En el

evento que no se pueda realizar, el JAF propondrá una fecha y comunicará por escrito al

Auditor principal con copia al GSG, para la actualización del programa.

El Auditor principal debe verificar la disponibilidad del tiempo del equipo auditor con los Jefes

inmediatos de cada uno de los Auditores. En el caso que uno de los Auditores del equipo no

tenga disponibilidad de tiempo, el Auditor principal le informará al GSG para que le sea

asignado otro Auditor en el equipo.

El Auditor principal debe tener en cuenta las siguientes etapas para realizar la auditoría:


164

ü Recolección de la información

ü Planificación y preparación

ü Ejecución

§ Reunión de apertura

§ Auditoría

§ Reunión de cierre

ü Informe de auditoría

5.2.1 Recolección de la información. Antes de comenzar a recolectar toda la información

requerida para la auditoría, el Auditor principal debe establecer el objetivo, alcance y criterio de

la auditoría.

Una vez establecido los anteriores puntos, el Auditor principal puede comenzar a recolectar la

información requerida para asegurar la efectividad de la auditoría y solicitar al GSG o a quien

haga sus veces, la documentación que considere necesaria para preparar la auditoría. El GSG

expide copia no controlada de estos documentos y los entrega al Auditor principal.

5.2.2 Planificación y preparación de la auditoría. Durante la planeación y preparación de la

auditoría, el equipo auditor es responsable por revisar la información necesaria para verificar la

existencia de documentos que soporten la auditoría a realizar.

El Auditor principal debe elaborar el Plan de auditoría (formato FSG018) asignando tareas

individuales a los miembros del equipo auditor y debe considerar los resultados de Auditorías

anteriores, si existen.

El Plan de auditoría debe ser comunicado al JAF a auditar, a los miembros del equipo auditor y

al GSG, mínimo cinco días hábiles antes de la auditoría.

Si el JAF auditado tiene observaciones con la disponibilidad de las personas a entrevistar o con

los horarios, éstas deben ser comunicadas al Auditor principal para que el Plan sea revisado

nuevamente, antes de la ejecución de la auditoría.


165

5.2.2.1 Preparación de la lista de verificación. Para dar cumplimiento con el Plan de auditoría

preparado por el Auditor principal, cada miembro del equipo auditor, debe elaborar la “Lista de

verificación”, para estructurar la auditoría a realizar.

La lista de verificación es un documento de trabajo y, no un registro del sistema de gestión,

además las preguntas, actividades o registros a verificar no necesariamente se deben preparar

en el orden que se verificarán.

Para elaborar la lista de verificación, se recomienda que el Auditor considere los siguientes

criterios como mínimo:

a) Cargos que se relacionen con el alcance de la auditoría

b) Requisitos legales o reglamentarios aplicables a la actividad a auditar

c) Afirmaciones en los documentos aplicables

d) Registros que se generan de las disposiciones o documentos a auditar

e) Actividades de alto impacto o con posibles riesgos de generar no conformidades

f) Verificar la disponibilidad del procedimiento documentado, la evaluación del grado de

conocimiento y la consistencia de la información en registros

Una vez realizada la lista de verificación, el Auditor principal recopila las listas y entrega una

copia al GSG antes de realizar la auditoría.

5.2.3 Ejecución de la auditoría.

5.2.3.1 Reunión de apertura. El Auditor principal coordina la reunión de apertura con el fin de:

ü Presentar a los miembros del equipo auditor, a los funcionarios que van a atender la

auditoría.

ü Aclarar cualquier detalle del Plan de auditoría.

ü Confirmar la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarios para el equipo

auditor.

ü Informar brevemente sobre los métodos y procedimientos que van a ser usados para la

realización de la auditoría.


166

ü Establecer conductos oficiales de comunicaciones entre el equipo auditor y el Auditado.

ü Confirmar la hora y fecha para la reunión de cierre y cualquier reunión intermedia.

Concluida la reunión de apertura, el equipo auditor se desplaza a los sitios donde se efectuara

la auditoría asignada.

Después de la reunión de apertura y la visita a las instalaciones, el quipo debe tener una

reunión privada para confirmar los detalles de las reuniones de enlace, de ser consideradas

necesarias.

5.2.3.2 Auditoría. Durante el proceso de auditoría, el Auditor debe reunir las evidencias

necesarias, a través de entrevistas, revisión documental, observación del desarrollo de las

actividades y condiciones en las áreas de interés.

A medida que el Auditor avance en la auditoría, es esencial que se tomen y se registren las

notas en la Lista de verificación, a fin de no confiar nada en la memoria. Las notas en lo

posible, deben incluir referencias a procedimientos particulares, trabajos, cargos, localización,

etc., de manera que si es necesario, se pueda verificar.

Si el Auditor observa alguna desviación, se recomienda que el Auditado también la observe, con

el fin de obtener el reconocimiento de la veracidad de los hallazgos de no conformidades.

Recogidas las evidencias, el Auditor debe revisarlas para determinar si es conforme, o no, con

los criterios de la auditoría; si el Auditor no esta seguro de la calificación, puede revisarlas y

discutirlas en una reunión de enlace con los demás miembros del equipo auditor.

En la casilla de “Observaciones” de la Lista de verificación puede hacer la calificación usando

los siguientes calificativos, según sea establecido o apropiado:

SI Cumple con el requerimiento

NC Identifica una no conformidad


167

Cualquier desviación encontrada en la auditoría de documenta como no conformidad, en el

formato “Solicitud de acción correctiva”.

5.2.3.3 Reunión de cierre. Una vez concluida la fase de recolección de evidencias, el equipo

auditor debe realizar la reunión de cierre con los funcionarios que atendieron la auditoría y el

Jefe inmediato del Auditado. En la reunión de cierre se ratifican los siguientes aspectos:

ü Actividad auditada

ü Nombres de la personas entrevistadas

ü Conclusiones sobre aspectos favorables (fortalezas identificadas)

ü Documentos consultados

ü Presentación de las no conformidades, si las hay, las cuales deben ser firmadas por el

Auditado en señal de aceptación

ü El Jefe inmediato del área auditada debe proponer las acciones correctivas y o

preventivas a tomar registrándola en el formato de FSG020 “Solicitud de Acción

Correctiva”.

5.2.4 Reporte de auditoría. El reporte de la auditoría será preparado por el Auditor principal en

el formato FSG021 "Informe de auditoría". El Auditor principal debe solicitar al GSG el número

correspondiente al informe a presentar. El informe será enviado al Jefe inmediato del área

auditada. Si se ha realizado en un proyecto, a parte del JAF debe entregarse copia del informe

al jefe del proyecto y al Gerente del país con copia al GSG para la elaboración del informe

consolidado de Auditorías a la Presidencia.


168

5.3 SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

El Auditado será responsable por la determinación e implementación de la(s) acción(es)

correctiva(s), previo análisis de las causas que generaron las no conformidades presentadas.

La fecha de la auditoría de seguimiento será acordada entre el Auditor principal y el Auditado.

Una vez realizada la visita de seguimiento, se procederá a cerrar el reporte de no conformidad y

el resultado se registrará en el formato ”Solicitud de acción correctiva”. En las Auditorías

siguientes se verificará la eficacia de la acción correctiva tomada e implementada y se registrará

en el formato ”Solicitud de acción correctiva”.

5.4 REPORTE A LA PRESIDENCIA

El GSG consolida la información de los reportes de auditoría y un análisis con las debilidades y

fortalezas encontradas y entrega el reporte a la Presidencia para la revisión gerencial. Para

medir la gestión del proceso de auditoría, puede considerar en el reporte los siguientes

aspectos:

ü Horas utilizadas en auditoría

ü Distribución del tiempo por Auditor

ü Número de áreas auditadas

ü Relación de no conformidades / Auditorías

ü Relación de no conformidades / áreas auditadas

ü Áreas con mayor numero de Auditorías

ü Áreas con mayor numero de no conformidades

ü Porcentaje de no conformidades abiertas

ü Otros aspectos que por solicitud de la presidencia se deban adjuntar

ü Acciones correctivas propuestas


169

4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA

La Presidencia de la compañía, establece la metodología que debe aplicarse para revisar los

sistemas de gestión, asegurar la adecuación y efectividad de los sistemas de gestión, la política

y los objetivos, con el propósito de identificar oportunidades de mejoramiento.

Para identificar y establecer los resultados de la revisión por la Gerencia, la compañía utiliza

una matriz, en la cual se especifican los aspectos a evaluar, el documento de soporte de los

informes, el responsable y la frecuencia de revisión.

El seguimiento de los aspectos a evaluar se realiza con el objeto de verificar su implementación,

mantenimiento y cumplimiento, para un mejoramiento de la eficacia del sistema de gestión de

ambiental, de calidad y de sus procesos.

Este procedimiento de revisión por la presidencia y los aspectos que se tienen en cuenta para la

revisión periódica del sistema de administración ambiental, se presenta a continuación.


170

4.6.1 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA

Código:

PRP/SG56

Tipo:

PROCEDIMIENTO



Titulo:

REVISIÓN POR LA PRESIDENCIA Página 1 de 7

1.OBJETIVO

Establecer la metodología que la Presidencia de la compañía debe aplicar para revisar los

sistemas de gestión, asegurar la adecuación y efectividad de los sistemas de gestión, la política

y los objetivos, con el propósito de identificar oportunidades de mejoramiento.

2.ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los sistemas de gestión de la compañía, en especial a las

entradas de aplicación de la Tabla 1.


3.1 DEFINICIONES

3.1.1 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada

u otra situación indeseable.

3.1.2 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente no deseable.

3.1.3 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de

la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se

cumplen los criterios de auditoría.


171

3.1.4 Comité de Presidencia: grupo de personas que dirigen y controlan el mas alto nivel de

una organización.

3.1.5 Control de calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad.

3.1.6 Documento: información y su medio de soporte.

3.1.7 Eficacia: cumplimiento de las expectativas del cliente en el producto y/o servicio.

3.1.8 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos y procesos utilizados.

3.1.9 Entrenamiento: proceso pedagógico por medio del cual el empleado en el cargo con la

colaboración del jefe inmediato o un tutor y el apoyo de guías, manuales, procedimientos y

otras herramientas, adquiere los conocimientos necesarios, desarrolla habilidades y aptitudes

indispensables para desempeñarse efectivamente en el puesto de trabajo y comprende dos

procesos a la vez, uno que es la enseñanza por parte de jefe inmediato o tutor y otro por parte

del aprendizaje a cargo del empleado.

3.1.10 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

3.1.11 Política: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal

como se expresan formalmente por la alta dirección.

3.1.12 Quejas: manifestación de la insatisfacción por parte de las partes interesadas

(comunidades, clientes, proveedores).

3.1.13 Reclamos: petición por un incumplimiento de un requisito pactado con la(s) parte(s)

interesada(s) con compensación económica.

3.1.14 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia

del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. La revisión puede incluir

también la determinación de la eficiencia.

NTC Norma Técnica Colombiana

ISO Organización Internacional de Estandarización


ATS Plan de acción y seguimiento

ECO Evaluación de clima organizacional

CyE Capacitación y entrenamiento


172


El Presidente es responsable por la implementación de las acciones resultantes de la revisión,

así como de efectuar seguimiento a ATS hasta su cierre.

La revisión por la Presidencia se realizará por lo menos una vez al año para cada uno de los

sistemas de gestión o antes cuando por solicitud del Presidente se requiera. La Presidencia

hace seguimiento de acuerdo con la frecuencia establecida en la Tabla 1.

La revisión por la Presidencia podrá ser una sola para los sistemas de gestión (Calidad, Medio

Ambiente, H&S y RRHH) si el Presidente así lo considera.

Los participantes permanentes del proceso de revisión gerencial son: El Presidente, el

representante de la Dirección, el Gerente de país, el Director de HS&E, el Gerente de Sistemas

de Gestión y el Gerente de Recursos Humanos.

El Presidente podrá citar otros funcionarios que se consideren necesarios para garantizar una

revisión gerencial lo mas completa y eficaz posible.

El Gerente de Sistemas de Gestión actuará como secretario en la reunión de la revisión por la

Presidencia y será responsable de la elaboración del acta y del ATS.

5.DESCRIPCIÓN

5.1 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

La Presidencia hace seguimiento sobre los aspectos de entrada estipulados en la Tabla 1, para

la revisión por la Presidencia; con el objeto de verificar su implementación, mantenimiento y

cumplimiento, dentro de las frecuencias establecidas.


173

Tabla 1. Aspectos para seguimiento

ENTRADAS ASPECTO A EVALUAR DOCUMENTO SOPORTE

RESPONSABLE DE LA

PRESENTACIÓN

FRECUENCIA

Difusión Registros de difusión corporativa

Representante de Gerencia Mensual

Verificación del entendimiento

Registros de concursos, auditorias internas

Representante de Gerencia Mensual

Implementación de Objetivos Avance de Objetivos GSG Bimestral

Cultura organizacional Encuestas cliente interno

Gerente de Recursos Humanos

Bimestral

Política Corporativa

Alineación con plan estratégico

Plan estratégico por áreas/ corporativo V.P./Presidente Semestral

Tabla 1. Aspectos de entrada para la revisión

ENTRADAS ASPECTO A EVALUAR DOCUMENTO SOPORTE

RESPONSABLE DE LA

PRESENTACIÓN

FRECUENCIA

Nivel de competencias de los empleados

Informe consolidado de evaluación de competencias

Gerente de Recursos Humanos

Recurso Humano

Satisfacción plan de R.H.

ECO CyE

Gerente de Recursos Humanos V.P.

Semestral

Satisfacción del cliente

Quejas y reclamos Consolidado de quejas y reclamos

GSG Mensual

Planes de operación por proyectos

Planificación Lecciones aprendidas

Consolidado de lecciones aprendidas proyectos ejecutados

Gerente de Pais Final de cada proyecto

No conformidades Tendencias Informe consolidado de no

conformidad GSG Mensual


174

Legislación

Demandas y requerimientos de los entes gubernamentales y despachos judiciales

Documentos externos/proyectos Gerente de País Final de cada

proyecto

Internas: Procesos de auditorías, análisis de informes

Informe de auditorías Planes de auditorías GSG

Auditorías

Externas: Análisis de informes Informe de auditorías GSG y Director de

HSE

Trimestral

Acciones correctivas y preventivas

Productos, procesos y sistema de gestión

Informe consolidado de acciones correctivas y preventivas

GSG Mensual

El día de la reunión los funcionarios responsables presentarán la información y las acciones

propuestas al Presidente, quien con apoyo de los participantes las analiza y establece las

acciones a seguir, dejando constancia de las actividades y responsabilidades en el formato

FSG006 “Acta”. En el acta debe quedar registrado el alance de la revisión y las conclusiones

obtenidas de la revisión.

Con el acta de la revisión, el Gerente de Sistemas de Gestión prepara el plan de acción a seguir

en el formato FSG026 “ATS”, enviando copia a los funcionarios que tienen actividades

asignadas, devolviendo el original del acta a la Presidencia para su archivo.

El Presidente hará seguimiento de las actividades consignadas en el ATS, en la reunión

semanal de Presidencia, hasta cierre.


175

REVISION PERIÓDICA POR LA PRESIDENCIA

Para identificar y establecer los resultados de la revisión por la Presidencia para un

mejoramiento de la eficacia del sistema de gestión de ambiental, de calidad y de sus procesos,

se utilizará como herramienta la Tabla 2, donde se especifican los aspectos a evaluar, su

documento de soporte y su responsable.

Tabla 2. Aspectos para la revisión periódica por la Presidencia

ENTRADAS ASPECTO A EVALUAR

DOCUMENTO SOPORTE RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN

Política corporativa Logro de objetivos y metas

Informe de gestión Gerente de País/V.P.

Análisis del entorno en el negocio

Tendencias en el comportamiento del mercado para el sector

Plan estratégico corporativo Presidente

Indicadores de desempeño por procesos

Comportamiento de indicadores de desempeño de los procesos

Informe de gestión por proyectos Informe de gestión de cada área

Gerente de País

Metas organizacionales

Cambios proyectados para la gestión

Plan estratégico por áreas V.P. /Gerente de País

Análisis del entorno en los países

Posición financiera y corporativa Informe semestral de gestión Gerente de País

Legislación Cambio en la legislación

Documentos externos Gerente de País

Auditorías Potencial de mejora Control informe de auditorías GSG

No conformidades Análisis de tendencias de no conformidades

Consolidados de no conformidades

GSG

Acciones correctivas y preventivas

Efectividad de las ACP implementadas

Consolidado de ACP GSG

Satisfacción del cliente

Quejas y reclamos Consolidado de quejas y reclamos

GSG

Revisiones anteriores por parte de la Presidencia

Implementación y eficacia de las acciones propuestas

Informe de la revisión anterior por parte de la Presidencia Gerente de país


176

5. CONCLUSIONES

§ El sistema de gestión ambiental de DRIFT es una herramienta que permite garantizar la

prestación del servicio en una forma segura y adecuada desde el punto de vista ambiental.

Además satisfacer las expectativas de los y de otras partes interesadas en lo que a medio

ambiente se refiere.

§ El sistema de Gestión de Calidad que actualmente tiene la empresa es la base para la

implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

§ Los servicios prestados por esta compañía son muy importantes para mitigar los impactos

causados por la explotación de Hidrocarburos, ya que se realiza el tratamiento y disposición

de fluidos de perforación, los cuales son contaminantes que si no son tratados en forma

adecuada, presentan un grave problema para la industria petrolera.

§ Por medio de visitas a campo, reuniones con ingenieros de proyectos, asesor HSE y

coordinador ambiental, se definió una metodología de identificación de aspectos

ambientales, aplicable para los proyectos de tratamiento de aguas residuales industriales,

biorremediación y tratamiento de residuos aceitosos, independientemente de las

condiciones en las cuales se desarrolle.

§ La Matriz DOFA fue una herramienta importante para la identificación de los aspectos

ambientales aplicables en el centro de acopio para el tratamiento y disposición de residuos

de perforación de hidrocarburos, porque permitió evaluar las debilidades, oportunidades,

fortalezas y amenazas presentadas en este lugar y las condiciones en las que se

encontraba.

§ La legislación ambiental Venezolana es mas flexible que la Colombiana. Los requisitos

legales aplicables a los proyectos desarrollados en Venezuela son básicamente dos


177

decretos: 883 de 1995 (normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos

de agua y vertidos o efluentes liquidos) y 2635 de 1998 (normas para el control de la

recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos).

§ Entre los aspectos ambientales más significativos se encuentran el transporte y

almacenamiento de aguas residuales industriales y suelos contaminados, debido a que si

se presentan derrames de estos residuos, los impactos causados al medio ambiente son de

gran importancia por su magnitud de afectación a los recursos.

§ Los objetivos y metas se plantearon de acuerdo a los aspectos ambientales identificados en

el centro de acopio para el tratamiento y disposición de desechos petroleros, a los requisitos

legales aplicables y a la política ambiental de la compañía para así implementar los

programas de administración ambiental. Con la implementación de los programas

propuestos se logra el cumplimiento de objetivos y metas para un mejor desempeño

ambiental.

§ Con este trabajo se comienza un proceso para la futura implementación y certificación del

sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001.

§ En los proyectos desarrollados en Venezuela en el centro de acopio para el tratamiento y

disposición de los desechos petroleros, se cumple con todos los permisos necesarios para

desarrollar estas actividades y se cumple con la normatividad ambiental (decreto 883 de

1995 y 2635 de 1998) que rige cada uno de los servicios y exigen los clientes.


178

6. RECOMENDACIONES

§ Desarrollar e implementar los procedimientos establecidos en este trabajo para el

sistema de gestión ambiental, para así cumplir con todas la especificaciones y poder

entrar al proceso de certificación en ISO 14000

§ Capacitar al personal para que colabore y se comprometa en la implementación del

sistema de gestión ambiental y en el desarrollo de los programas de administración,

para así lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.

§ Evaluar periódicamente el cumplimiento de las metas ambientales para verificar el

progreso y determinar las debilidades de la compañía, para así lograr un mejoramiento

continuo en la prestación de los servicios.

§ Definir los diseños e implementar los programas ambientales propuestos para mejorar el

desempeño ambiental

§ Realizar un monitoreo de las aguas subterráneas, en el centro de acopio para el

tratamiento y disposición de desechos de perforación, para controlar el cumplimiento de

los parámetros ambientales de la calidad de esta agua.

§ Adecuar un lugar para el almacenamiento de los productos químicos, el cual tenga una

buena ventilación, recubrimiento epóxico y contenedores con la identificación

correspondiente.

§ Segregar los residuos domésticos para obtener beneficios económicos con la

comercialización de los residuos reciclables


179

BIBLIOGRAFÍA

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana ISO 14001. Sistemas de Administración Ambiental especificaciones con guía para su desarrollo ECODESARROLLO C.A., Estudio de Impacto Ambiental. Construcción y Operación del Centro de Acopio de Tratamiento y Disposición de Desechos Petroleros. 2001 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana ISO 9000. Sistemas de Gestión de Calidad DRIFT. Información Base El Tigre

DRIFT (Drillsite fluid treatment) S.A, Procedimientos para el desarrollo de proyectos ORTIZ, Olga Lucía. Guía implementación de la norma NTC ISO 14001

ISO 14000. La nueva visión gerencial del medio ambiente. Editorial Barcelona. Gestión y planificación integral, 1999 CONESSA, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental Mc Graw Hill. Ingeniería Ambiental, fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión tomo III CANTER. Larry W. Manual de evaluación de impacto ambiental. BARRERA, Maria Del Carmen. Registro de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente. 2001 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. Dirección Estatal Ambiental Anzoategui Unidad de calidad Ambiental. Republica Bolivariana de Venezuela. INTERNATIONAL LOSS CONTROL INSTITUTE, Curso de Interpretación de ISO 14000.

ANEXO 1. ORGANIGRAMA DRIFT S.A.

Ing. Soporte Técnico y Ambiental Gte. Financiero y Administrativo

Asistente Administrativo

Asesor HSE

Tec. Electromecánicos Operadores

Ingeniero Operaciones

Jefe Base Tauramena

Coordinador de OperacionesColombia

Asistente Administrativo

Asesor HSE

Tec. Electromecánicos Operadores

Ing. Operaciones

Jefe Base EL TIGRE

Coordinador OperacionesVenezuela

Gerente General

ANEXO 2. MATRIZ DE IMPORTANCIA DE VICENTE CONNESA

La matriz de importancia es un método que permite identificar un impacto, calificarlo y

luego priorizar los impactos de acuerdo con los resultados.

Este método permite evaluar el impacto ambiental que puede generar cada una de las

actividades sobre los diferentes factores.

Para lograr la cuantificación del impacto de utiliza la siguiente formula:

I = +/- ( 3I + 2EX + MO +PE +RV +SI +AC +EF +PR +MC)

DONDE:

I = importancia: toma valores entre 13 y 100, estas se pueden clasificar de la

siguiente manera: Compatibles, Moderados, Severos y Críticos

+/- = signo: depende de la naturaleza del impacto si es beneficioso (+) o

perjudicial (-) de acuerdo de la manera en que este influya sobre cada factor.

I = intensidad: grado de incidencia de la acción sobre el factor. Grado de

destrucción.

EX = extensión: área de influencia con relación al área total del proyecto. Se

califica mediante: Puntual, Parcial, Extenso, Total y Critica

MO = momento: Tiempo entre la acción y comienzo del efecto. Se califica

mediante: Largo plazo, medio plazo, inmediato, crítico.

PE = persistencia: permanencia del efecto. Se califica mediante la siguiente

escala: fugaz, temporal o Permanente.

RV = reversibilidad: reconstrucción del ambiente por medios naturales.

SI = sinergia: reforzamiento con dos o mas efectos simples. Se califica

mediante la siguiente escala: Sin sinergismo, sinérgico o muy sinérgico.

AC = acumulación: incremento progresivo. Se califica mediante la siguiente

escala: Simple o acumulativo.

EF = efecto: relación causa-efecto, manifestación del efecto sobre un factor. Se

califica mediante la siguiente escala: Indirecto o secundario

PR = periodicidad: regularidad de la manifestación. Se califica mediante la

siguiente escala: Irregular, periódico o continuo

MC = recuperabilidad: posibilidad de reconstrucción por medio de medidas

correctoras. Se califica mediante la siguiente escala:

Recuperable de manera inmediata, recuperable a medio plazo, mitigable o

irrecuperable.

ANEXO 3. MATRIZ DE LEOPOLD

Fue el primer método que se estableció para las evaluaciones de impacto ambiental. Este

método consiste es un cuadro de doble entrada (matriz) en el que se disponen como filas

los factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las actividades que

tengan lugar y que serán causa de posibles impactos.

Cada cuadrícula de interacción se dividirá en diagonal, haciendo constar en la parte

superior la magnitud, M (extensión del impacto) precedido del signo + o -, según el

impacto sea positivo o negativo a una escala del 1 al 10 (asignando el valor 1 a la

interacción mínima y el 10 a la máxima).

En el triángulo inferior constará la importancia, I (intensidad o grado de incidencia)

también en escala del 1 al 10. Ambas estimaciones se realizan desde un punto de vista

subjetivo al no existir criterios de valoración.

El sumatorio por filas nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada factor ambiental

y por tanto su fragilidad ante el proyecto. La suma por columnas nos dará una valoración

relativa del efecto que cada acción producirá en el medio y por tanto, su agresividad.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DELCENTRO DE ACOPIO

Celdas de disposición final de sólidos base agua estabilizados

Celdas de disposición final de sólidos biorremediados

Celdas de biorremediación de sólidos aceitosos

Celdas de estabilización de lodos base agua

Recepción de fluidos perfor.

Tratam. Agua

Zona de disposición de

agua tratada

Agua

SólidosLodo base agua

Unidad de de-watering

Recepción de agua residual

FICHA 1 VISITA A CENTRO DE ACOPIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Campo Dación Sector Cristo Bero,Municipio Freittes, Edo Anzoátegui.

Operadora: Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA), Lasmo, ACCROVEN,

AMERIVEN.

Actividades desarrolladas en el área por DRIFT: Tratamiento y disposición final de

desechos petroleros.

II. INFORMACIÓN DE PERSONAL Personal fijo : 6 personas

Personal Flotante: 4 personas

Reuniones en cambio de turno: Si

III. AGUA POTABLE Consumo diario: 1200 l/sem

Procedencia: Pozo profundo

Uso: Lavamanos, lavaplatos, Duchas

Clase de tratamiento: Ninguno

Registros periódicos de Calidad: No se realiza

Observaciones: Debe hacerse perforación de pozo de agua subterránea en el

centro de acopio para monitorear que no presente contaminación, debido al

tratamiento de residuos especiales.

El agua para consumo y preparación de alimentos es agua tratada llevada en

botellones de 18 L de empresa certificada desde el municipio el tigre.

V. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Procedencia: limpieza de equipos, fluidos de completamiento (aguas salada)

Clases de contaminantes: Residuos de perforación, cloruros, metales

Recolección: Camiones de vacío, se recibe en tanques rectangulares con capacidad

de150 barriles para su posterior tratamiento

Almacenamiento: Piscina con capacidad de 2000 barriles

Clases de tratamiento: Separación de crudo, coagulación. floculación y

sedimentación

Operaciones: Adición de productos químicos, recirculación y retiro de sedimentos

Mantenimiento: Limpieza de tanques, bombas y motores

Destino de lodos: Landfarming

VI. RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS

Cantidad recibida de RESPEL:

Cantidad generada de residuos convencionales:80Kg/mes

Clases de residuos generados por DRIFT: Convencionales, empaques de

fertilizantes y empaques de químicos.

Clases de residuos tratados: Ripios de perforación, sedimentos de saneamiento de

locaciones, sedimentos de limpieza de tanques y sólidos contaminados en áreas de

IV. AGUA RESIDUAL DOMESTICA Procedencia: Duchas, lavaplatos, lavamanos e inodoros

Destino: Pozo septico

Operaciones de Tratamiento: Los sólidos de la limpieza son llevados a

biorremediación

Análisis de aguas: Control de pH, Cloruros, temperatura, oxigeno disuelto

Frecuencia: 2 veces por semana.

Destino: Aspersión

Manejo de aguas lluvias: Canales del suelo

manejo de crudo

Separación y clasificación: Se disponen en celdas de auerdo a la operadora

contratante.

Transporte: Contenedores Herméticos con capacidad de 4m3

Clase de Tratamiento de residuos contaminados con HC: Landfarming

Observaciones:

Los residuos sólidos son transportados hasta el relleno sanitario del municipio El

Tigre.

VII. EMISIONES ATMÓSFERICAS

No poseen fuentes fijas que emitan gases contaminantes

Observaciones: Las emisiones son debido a fuentes móviles como pailoders y

vehículos

El ruido es generado por motores bomba y generadores eléctricos.

XI. ACEITE USADO

Procedencia: Motores bomba y pailoder

Destino: Disposición en celdas de biorremediación

Almacenamiento: No

Observaciones: El aceite usado no es almacenado ya que la cantidad generada es

mínima y puede ser dispuesta en las celdas

X. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Protección personal: Botas, guantes de nitrilo, protectores auditivos, casco, overol,

gafas de seguridad

VIII. SUELO, DERRAMES DE HIDROCARUROS Número de derrames:0

Clases de contaminantes: Ripios de perforación y sólidos contaminados con

residuos de perforación

Acciones preventivas: Inspecciones diarias, charlas, muros de contención

Elementos para control: Material absorbente

Delimitación de áreas: no

Código de colores:

Evaluación de riesgos: Panorama de riesgos, análisis de seguridad en el trabajo

(AST)

FICHA 2

VISITA A TALADRO

I. INFORMACIÓN GENERAL Ubicación: Campo Melones, Municipio Simón Rodríguez, Edo. Anzoategui

Operadora: Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA)

Actividades desarrolladas en el área por DRIFT: Tratamiento de sólidos

contaminados y efluentes

II. INFORMACIÓN DE PERSONAL Personal fijo : 2 personas

Personal Flotante: 3 personas

Reuniones en cambio de turno: Si

III. AGUA POTABLE Consumo diario: 150m3/d

Procedencia: Pozo profundo

Usos: Domestico (baños y duchas)

Clase de tratamiento: Filtración y desinfección

Registros periódicos de Calidad: No

Observaciones: El consumo de todas las personas del campamento son 20m3/d

Para el lavado de equipos se utilizan 10m3/d y para la preparación de lodos de

perforación 40m3/d de agua no potable

V. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Procedencia: Limpieza de equipos, fluidos de completamiento (agua salada)

Recolección: Almacenamiento en tanque de 500 barriles

Destino: Planta de tratamiento

VI. RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS

Cantidad generada de RESPEL: m3/pozo

Cantidad generada de residuos convencionales

Clases de residuos generados por DRIFT: Convencionales y empaques de

fertilizantes.

Almacenamiento: Contenedor abierto

Clasificación: Bolsa verde para residuos orgánicos, bolsa negra para residuos

convencionales, bolsa roja para trapos contaminados con HC

Transporte: Con Payloader

Clase de Tratamiento de residuos contaminados con HC: Landfarming

Tratamiento de residuos sólidos convencionales

Observaciones:

Clases de residuos generados en el pozo: Ripios, cortes de perforación, sedimentos

del saneamiento de locación

IV. AGUA RESIDUAL DOMESTICA Procedencia: Campamento

Operaciones de Tratamiento: Biológico, Desinfección y aireación

Análisis de aguas: Control de pH, Cloruros, temperatura, oxigeno disuelto

Frecuencia: 2 veces por semana. Mantenimiento: Revisión de pastillas, revisión de

aireadores y aspersores

Destino: Aspersión

Manejo de aguas lluvias: Canales perimetrales

Observaciones: Uno de los laboratorios aprobado por el Ministerio del ambiente,

realiza los análisis de aguas de acuerdo al dec 883, una vez en el mes

Cantidad generada de RESPEL en el pozo: 300m3/pozo

VII. EMISIONES ATMÓSFERICAS

No poseen fuentes fijas que emitan gases contaminantes

IX. SEGURIDAD INDUSTRIAL Protección personal: Botas, guantes de nitrilo, protectores auditivos, casco, overol,

gafas de seguridad

Delimitación de áreas: no

Evaluación de riesgos: Panorama de riesgos, análisis de seguridad en el trabajo

(AST)

Contaminación del suelo E - 4 4 3 3 14

Contaminación de aguas superficiales cercanas E - 5 4 4 4 17

Afectación de la salud de personas derivada de derrames

accidentales de sustancias peligrosasE - 3 4 3 1 11

Contaminación de suelos por infiltración N - 3 4 2 1 10

Contaminación de aguas subterráneas por infiltación N - 4 2 2 3 11

Contaminación de aguas subterráneas por infiltación N - 4 4 3 4 15

Contaminación de sueloN - 3 4 2 1 10

Afectación de flora por sobresaturación de humedad en el N - 2 1 1 1 5

Contaminación de suelo y/o aguas subterréneas por

incumplimiento de la normatividad ambientalN - 3 4 2 2 11

Residuos de mantenimiento de bombas

y motores Contaminación de suelo por mala disposiciónAN - 2 3 2 1 8

Residuos de limpieza de tanques y/o

piscinas Contaminación de suelo por mala disposiciónN - 2 2 2 1 7

Cambio en la estabilidad del suelo por excavación y

movimiento de tierrasN - 2 2 2 1 7

Contaminación del suelo por la presencia de sustancias

especiales en los flocsN - 3 3 3 2 11

Destrucción de la capa vegetal por la excavación N - 4 3 2 1 10

Desplazamiento de fauna en el área de disposición N - 4 4 2 1 11

Contaminación de suelo por derrames accidentales N - 3 2 1 1 7

Contaminación de aguas subterráneas por infiltración N - 2 3 1 3 9


accidentales de sustancias químicas (Cal, sulfato)N - 3 3 1 1 8

Remoción de cobertura vegetalPérdida de flora y fauna

N - 2 3 5 1 11

Adecuación de las celdas de

biorremediación Alteración de las características naturales del sueloN - 3 3 4 1 11

Alteración del paisaje N - 2 3 3 1 9

Cambio en la estabilidad y drenaje natural del suelo N - 2 3 3 1 9

Destrucción de la capa vegetal por la excavación N - 2 4 5 1 12

Contaminación del suelo

E - 4 4 3 2 13



Consumo de combustibles fósilesN - 2 1 3 1 7

Contaminación atmosférica por gases de invernadero N - 1 2 1 1 5

Desplazamiento de fauna en el área de tratamiento N - 2 2 3 1 8

Contaminación de aguas subterráneas N - 4 4 4 4 16

Contaminación de suelos por la presencia de sustancias

especiales en los sólidos a bio-remediarN - 4 3 4 1 12

Circulación de vehículos y maquinaria

pesada (payloaders)Ruido, vibración, material particulado N - 2 2 2 2 8

Emisiones atmosféricas generadas en

la operación de vehículos

Contaminación atmosférica por emisión de gases de

combustiónN - 1 2 1 1 5

Contaminación de suelo por derrames accidentalesN - 2 3 1 1 7

Contaminación de suelo por disposición de empaques de

productos químicosN - 2 3 1 3 9


accidentales de sustancias especialesAN - 3 3 1

18

Afectación de la salud de personas derivada de contacto con

agentes bacteriológicosN - 3 3 1 1 8

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS PETROLEROS (VZLA)

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONDICIÓN CARÁCTERIMPORTANCIASEVERIDADDURACIÓNCOBERTURASIGNIFICANCIA

Tratamiento de

aguas

residuales

industriales

Transporte terrestre de aguas


Derrames accidentales generados por

la circulación de vehículos

transportando sustancias especiales

Deposito de aguas residuales

industriales a la piscina de

tratamiento

Posibles derrames de aguas

industriales con residuos de

operaciones petroleras ocasionado por

Tratamiento de aguas residuales

con alta conductividad

Manejo y tratamiento de aguas

residuales industriales con alta

conductividad

Riego de agua tratada Disposición de agua tratada

Mantenimiento de equipos

Disposición de flocsMezcla de flocs con material


Almacenamiento y manipulación

de productos para tratamiento

químico

Posibles derremes por

almacenamiento manipulación de

prodeuctos químicos inadecuada

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONDICIÓN CARÁCTER IMPORTANCIA SEVERIDAD DURACIÓNCOBERTURA SIGNIFICANCIA

Operación de equipos con motores de

combustión interna

Infiltración al suelo por Inadecuada

impermeabilización de las celdas de

biorremediación

Rastreo del suelo para aireación

Manipulación de productos

químicos y bacteriológicos

Manipulación inadecuada de productos

químicos y bacteriológicos

Biorremediació

n

Construcción de celdas de

biorremediación

Excavación y movimiento de tierras

Transporte terrestre de suelos

contaminados con hidrocarburos




Disposición de sustancias

peligrosas en el suelo

Contaminación del suelo E - 4 4 3 3 14

Contaminación de aguas subterréneas por infiltración E - 5 4 4 5 18

Contaminación de aguas superficiales cercanas E - 5 4 4 4 17



Contaminación del suelo N - 4 3 2 2 11


Desplazamiento de fauna por ruido N - 2 2 2 1 7

Contaminación de suelos por fugas N - 2 1 1 1 5

Tamizado Disposición de sólidos retenidos en el tamizContaminación de suelos por mala disposición N - 3 3 2 1 9

Centrifugación Generación de sólidos contaminados Contaminación de suelos por mala disposición N - 3 4 4 1 12

Contaminación de suelo N - 3 3 2 1 9


Contaminación de suelo por derrames accidentales N - 3 2 1 1 7


accidentales de sustancias peligrosasN - 3 3 1 1 8


limpieza de tanque, bombas y motoresContaminación del suelo por mala disposición AN - 2 3 2 1 8

Derrames de aceites y grasas contaminación del suelo AN - 2 2 1 1 6

Uso de elementos de protección

personal

Disposición de Filtros envases,

guantes, overoles, y estopas

impregnadas de residuos aceitosos

Contaminación de suelo por inadecuada disposición N - 2 2 2 1 7

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO DURACIÓNCOBERTURA SIGNIFICANCIAIMPACTO CONDICIÓN CARÁCTER IMPORTANCIA

Almacenamiento de aceite recuperadoDerrame de aceite recuperado

Almacenamiento y manipulación

de productos químicos

SEVERIDAD

Posible derrames sin contención de

polímeros y desmulsificantes

Mantenimiento de equipos

Tratamiento

de residuos

aceitosos

Transporte terrestre de residuos

aceitosos




Almacenamiento de aguas

residuales aceitosas en la piscina

de recepción de fluidos


Posible rebose de la piscina por

exceso de aguas lluvias o aguas

industriales aceitosas

BombeoBombeo desde la piscina hasta el

tanque del lodo aceitoso

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO S PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO S

Transporte terrestre de

aguas residuales

industriales

Derrames accidentales generados

por la circulación de vehículos

transportando sustancias aguas


Contaminación de aguas

superficiales cercanas

17

Disposición de


en el suelo

Infiltración al suelo por

Inadecuada impermeabilización

de las celdas de biorremediación

Contaminación de

aguas subterráneas

16


residuales con alta

conductividad



conductividad


subterráneas por infiltación

15


suelos contaminados

con hidrocarburos




sustancias especiales

Contaminación del

suelo

13


aguas residuales

industriales



transportando aguas residuales

industriales


14

Construcción de celdas

de biorremediación

Excavación y movimiento de

tierras

Destrucción de la

capa vegetal por la

excavación

12


aguas residuales

industriales



transportando sustancias

especiales

Afectación de la salud de

personas derivada de

derrames accidentales de


11


suelos contaminados

con hidrocarburos





Afectación de la salud

de personas derivada

de derrames

accidentales de


12

Deposito de aguas

residuales industriales a

la piscina de tratamiento



operaciones petroleras ocasionado

por conducción de aguas


subterráneas por infiltación

11

Disposición de


en el suelo




Contaminación de

suelos por la

presencia de


en los sólidos a bio-

remediar12

Riego de agua tratada Disposición de agua tratada

Contaminación de suelo y/o

aguas subterréneas por

incumplimiento de la

normatividad ambiental 11


de biorremediaciónRemoción de cobertura vegetal

Pérdida de flora y

fauna

11




por la presencia de

sustancias especiales en

los flocs

11


de biorremediación

Adecuación de las celdas de

biorremediación

Alteración de las

características

naturales del suelo

11



Desplazamiento de fauna

en el área de disposición

11


de biorremediación


tierrasAlteración del paisaje

9

Deposito de aguas

residuales industriales a

la piscina de tratamiento



operaciones petroleras ocasionado

por conducción de aguas

Contaminación de suelos

por infiltración

10


de biorremediación


tierras

Cambio en la

estabilidad y drenaje

natural del suelo

9


residuales con alta

conductividad



conductividad


10

Manipulación de

productos químicos y

bacteriológicos

Manipulación inadecuada de


bacteriológicos

Contaminación de

suelo por disposición

de empaques de

productos químicos9



Destrucción de la capa

vegetal por la excavación

10

Disposición de


en el suelo




Desplazamiento de

fauna en el área de

tratamiento

8

Almacenamiento y

manipulación de

productos para

tratamiento químico

Almacenamiento inadecuado ( falta

de contención en caso de

derrames, no se encuentra bien

techado)


subterráneas por

infiltración9

Rastreo del suelo para

aireación

Circulación de vehículos y

maquinaria pesada (payloaders)

Ruido, vibración,

material particulado

8

Mantenimiento de

equipos


bombas y motores

Contaminación de suelo por

mala disposición

8

Manipulación de


bacteriológicos



bacteriológicos



de derrames

accidentales de


8

Almacenamiento y

manipulación de

productos para


Posibles derremes por

almacenamiento manipulación de

prodeuctos químicos inadecuada

Afectación de la salud de

personas derivada de

derrames accidentales de


8

Manipulación de


bacteriológicos



bacteriológicos



de contacto con

agentes

bacteriológicos8

Mantenimiento de

equipos

Residuos de limpieza de tanques

y/o piscinas


mala disposición

7

Disposición de


en el suelo

Operación de equipos con

motores de combustión interna

Consumo de

combustibles fósiles

7



Cambio en la estabilidad del

suelo por excavación y

movimiento de tierras7

Manipulación de


bacteriológicos



bacteriológicos

Contaminación de

suelo por derrames

accidentales7

Almacenamiento y

manipulación de

productos para


Posibles derrames por

almacenamiento y/o manipulación

de productos químicos inadecuada


derrames accidentales

7

Disposición de


en el suelo

Operación de equipos con

motores de combustión interna

Contaminación

atmosférica por gases

de invernadero5

Riego de agua tratadaDisposición de agua tratada por

aspersión

Afectación de flora por

sobresaturación de

humedad en el suelo5

Rastreo del suelo para

aireación

Emisiones atmosféricas

generadas en la operación de

vehículos

Contaminación

atmosférica por

emisión de gases de

combustión 5

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Tratamiento

de aguas

residuales

industriales

Biorremediación

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO S


residuos aceitosos

Derrames accidentales generados por la

circulación de vehículos transportando

residuos aceitosos

Contaminación de

aguas subterréneas por

infiltración

18


residuos aceitosos



residuos aceitosos

Contaminación de

aguas superficiales

cercanas17


residuales aceitosas en la

piscina de recepción de

fluidos residuales industriales

Posible rebose de la piscina por exceso

de aguas lluvias o aguas industriales

aceitosas

Contaminación de

aguas subterráneas

15


residuos aceitosos



sustancias aguas industriales aceitosas


14

Centrifugación Generación de sólidos contaminados

Contaminación de

suelos por mala

disposición

12

Almacenamiento de aceite

recuperadoDerrame de aceite recuperado

Contaminación de

aguas subterráneas

12


residuos aceitosos






de derrames

accidentales de

sustancias peligrosas11


residuales aceitosas en la

piscina de recepción de

fluidos residuales industriales

Posible rebose de la piscina por exceso

de aguas lluvias o aguas industriales

aceitosas


11

Tamizado Disposición de sólidos retenidos en el tamizContaminación de suelos por mala disposición

9

Almacenamiento de aceite

recuperadoDerrame de aceite recuperado Contaminación de suelo

9

Almacenamiento y

manipulación de productos

químicos

Posible derrames sin contención de

polímeros y desmulsificantes



de derrames

accidentales de

sustancias peligrosas8

Mantenimiento de equiposResiduos de mantenimiento de limpieza

de tanque, bombas y motores


por mala disposición

8



Desplazamiento de

fauna por ruido

7

Almacenamiento y

manipulación de productos

químicos

Posibles derrames por almacenamiento

y/o manipulación de productos químicos

inadecuada


por derrames

accidentales

7

Uso de elementos de

protección personal

Disposición de Filtros envases, guantes,

overoles, y estopas impregnadas de

residuos aceitosos


por inadecuada

disposición7

Mantenimiento de equipos Derrames de aceites y grasas contaminación del suelo

6



Contaminación de

suelos por fugas

5

tratamiento

de residuos

aceitosos

ANEXO 8. FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

AA MM DD

IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES

DIVISION PROCESO PROYECTO CLIENTE SUCURSAL PAGINA

CALIFICACION

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTOS RESPONSABLE REQUISITO LEGAL

COND CARAC IAA SEVER DURAC COBER SIGN

HUGO CHÁVEZ FRÍAS. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

CONSIDERANDO

DECRETA Las siguientes: NORMAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA

CAPITULO I Disposiciones Generales

ARTICULO 1°.- El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas orientadas a conservar y mejorar la calidad de los cuerpos de agua mediante el control de los vertidos de efluentes líquidos. ARTICULO 2°.- A los fines de este Decreto se entiende por: Acuífero lenticular: Acuífero de desarrollo local y completamente aislado o cerrado por todos lados con una roca impermeable. Acuífero no aprovechable: Acuífero cuya calidad no permite su aprovechamiento para consumo humano o actividades agropecuarias de una manera económicamente viable. Yacimiento de petróleo: Formación geológica porosa y permeable, denominada roca recipiente que, cubierta por una roca impermeable denominada "techo", contenga petróleo o gas, o ambas cosas y esté deformada u obstruida en forma tal que el petróleo y el gas queden entrampados. Acuífero de un yacimiento de petróleo: Parte de una misma formación geológica que contiene hidrocarburos, saturada con agua. En el caso de acumulación de petróleo, el acuífero puede encontrarse por encima o por debajo de las acumulaciones de petróleo, dependiendo de la densidad del mismo. Aguas residuales: Aguas utilizadas provenientes de una comunidad, industria, granja, hospitales, buques u otro establecimiento. Bioacumulación: Proceso a través del cual una sustancia química, es incorporada por un organismo vivo en sus tejidos, vía difusión, inhalación o ingestión; aumentando gradualmente su concentración dentro de dicho organismo, por ser su tasa de incorporación mayor que la tasa de eliminación. Calidad de un cuerpo de agua: Características físicas, químicas y biológicas de aguas naturales que determinan su composición y utilidad al hombre y demás seres vivos.

Carga másica: Cantidad total, en términos de masa, de contaminante descargado por unidad de tiempo. Caudal de diseño de control: Caudal específico seleccionado en un curso de agua para servir de base al diseño de control de la contaminación del mismo. Contaminación de las aguas: Acción o efecto de introducir sustancias, compuestos o formas de energía capaces de modificar las condiciones de un cuerpo de agua superficial o subterráneo de manera que se altere su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. Descarga submarina: Descarga de aguas residuales, crudas o tratadas, desde la costa hasta un punto final de vertido en el fondo de un sector marino-costero, mediante una tubería o conducto. Elemento tóxico: Agente o material capaz de producir una respuesta adversa (efecto) en un sistema biológico, ocasionando alteraciones, serios daños en su estructura, funcionamiento o la muerte. Efecto tóxico agudo: Efecto que ocurre rápidamente, como resultado de exposiciones de relativa corta duración (generalmente menores de 96 horas), a un elemento tóxico, sustancia o mezcla de sustancias. El efecto más común medido en organismos acuáticos es la letalidad. Efecto tóxico crónico: Efecto que ocurre como consecuencia de exposiciones sucesivas o constantes a un elemento tóxico, sustancia o mezcla de sustancias, durante relativamente largos períodos de tiempo. Los efectos más comunes registrados son fisiológicos, bioquímicos, histológicos y de comportamiento. Línea de costa marina: La franja comprendida entre la línea de separación agua-tierra durante la ocurrencia de marea alta y la línea de profundidad de tres metros, medida durante el período de marea baja. Población equivalente (PE): Forma de expresar la carga de un contaminante generado por una actividad productiva en términos de personas que serian capaces de producir el mismo efecto. Las conversiones de carga orgánica a PE se basarán en una contribución de 54 g de DBO5,20/persona/día, las de carga microbiana en 200x109 organismos coliformes/persona/día y la carga de sólidos suspendidos en 90 g/persona/día. Toxicidad: Capacidad o potencialidad de una sustancia para producir efectos adversos o nocivos a los organismos vivos. Vertido de efluente líquido: Descarga de aguas residuales que se realiza directa o indirectamente a los cuerpos de agua mediante canales, desagües o drenajes de agua, descarga directa sobre el suelo o inyección en el subsuelo, descarga a la red de cloacas, descarga al medio marino-costero y descargas submarinas.

Zona de mezcla térmica: Area donde se mezcla una descarga de temperatura diferente a la del cuerpo de agua receptor, generándose un proceso de difusión térmica, hasta alcanzar la temperatura promedio del cuerpo receptor. Su dimensión está determinada por las características de cada descarga y del cuerpo receptor en particular.

CAPITULO II

De los criterios para la clasificación de las aguas

ARTICULO 3°.- A los fines de la gestión de la conservación de la calidad de las aguas, el Ejecutivo Nacional clasificará los cuerpos de agua en atención a sus usos actuales y potenciales y establecerá las reglas específicas a las que se sujetará su manejo en cada caso. La clasificación se utilizará sólo a los efectos de la gestión de la calidad de las aguas, para garantizar su potencial de uso mediante el control de los vertidos de efluentes líquidos. Los criterios de clasificación establecidos en estas normas podrán ser utilizados, con fines indicativos, en la evaluación de propuestas de aprovechamiento o definición de usos del recurso. ARTÍCULO 4°.- A los fines de estas normas los cuerpos de agua o sectores de estos se clasificarán, de acuerdo a su potencial de uso y sin perjuicio de cualquier otro uso, en:

• • Tipo 1. Aguas que pueden ser acondicionadas para el uso como fuente de abastecimiento de agua potable.

• • Tipo 2. Aguas destinadas a uso agrícola y pecuario.

• • Tipo 3. Aguas destinadas a la cría, explotación y mantenimiento de la vida acuática.

• • Tipo 4. Aguas destinadas a balnearios y deportes acuáticos.

• • Tipo 5. Aguas destinadas al uso industrial que no requiera agua potable.

• • Tipo 6. Aguas destinadas a la navegación, generación de energía y otros usos no contemplados en los anteriores.

ARTÍCULO 5°.- La clasificación de los cuerpos de agua se realizará atendiendo a los siguientes criterios. 1. 1. Aguas tipo 1. son aquellas que pueden ser acondicionadas por

métodos convencionales para el uso como fuente de abastecimiento de agua potable, cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes:

Parámetro Límite o rango máximo Aluminio 0,2 mg/l Arsénico total 0,01 mg/l Bario total 0,7 mg/l Boro 0,3 mg/l Cadmio total 0,003 mg/l Cianuro total 0,07 mg/l Cloruros 300 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Coliformes totales (*) Media geométrica de al menos 5

muestras mensuales menor a 10.000 organismos /100ml (*)

Cromo total 0,05 mg/l Fluoruros <1,5 mg/l Hidrocarburos 2,0 mg/l Mercurio total 0,001 mg/l Molibdeno 0,07 mg/l Níquel 0,02 mg/l Nitritos + Nitratos (N) 10,0 mg/l Plata total 0,05 mg/l Plomo total 0,01 mg/l Selenio 0,01 mg/l Sólidos disueltos totales 1500 mg/l Sulfatos 500 mg/l Zinc 5,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,02 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l Actividad β 1,0 Bq/l

(*)En función del método de análisis los coliformes se podrán expresar indistintamente como Número Más Probable (NMP) o Unidades Formadoras de Colonias (UFC). 2. 2. Aguas tipo 2. Son aquellas destinadas a uso agrícola y pecuario,

cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes:

Parámetro Limite o rango máximo Aluminio 1,0 mg/l Arsénico total 0,05 mg/l Bario total 1,0 mg/l Boro 1,0 mg/l Cadmio total 0,005 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cobre total 0,2 mg/l Cromo total 0,05 mg/l

Parámetro Limite o rango máximo Hidrocarburos 2,0 mg/l Hierro total 5,0 mg/l Litio 2,5 mg/l Manganeso total 0,2 mg/l Mercurio total 0, 01 mg/l Molibdeno 0,01 mg/l Níquel 0,2 mg/l Plomo 0,2 mg/l Selenio 0,02 mg/l Vanadio 0,1 mg/l Zinc 5,0 mg/l Calcio 200 mg/l Magnesio 70 mg/l Sodio 140 mg/l Potasio 20 mg/l Carbonatos 5 mg/l Bicarbonatos 370 mg/l Cloruros 250 mg/l Sulfatos 340 mg/l Sólidos totales disueltos 1300 mg/l Conductividad específica 2000 (µS/cm)

Coliformes totales (*) Media geométrica mensual de al menos 5 muestras menor a 1000/100ml*

Coliformes fecales (*) Menor a 100/100 ml * (*) Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC. 3. 3. Aguas tipo 3. Son aquellas destinadas a la cría, explotación y

mantenimiento de la vida acuática, cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes:

Parámetro Límite o rango máximo Oxígeno disuelto (O.D) mayor de 5,0 mg/l o al 60% del

valor de saturación pH 6,5-8,5 Hidrocarburos 0,3 mg/l Metales y otras sustancias tóxicas No detectable por los métodos

estándares. Fenoles y sus derivados 0,003 mg/l Detergente 1 mg/l Coliformes fecales (*) La media geométrica de al menos

5 muestras mensuales será inferior a 70 organismos/ 100 ml*.

Enterococos fecales (**) La media geométrica de al menos 5 muestras mensuales será

inferior a 25 organismos/100 ml Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/l Biocidas Organoclorados 0,2 mg/l Radiactividad Actividad α máximo 0,1 Bq/l Actividad β máximo 1,0 Bq/l

(*) Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC.

(**) Aplica sólo a aguas de medios marino - costeros

4. 4. Aguas tipo 4. Son aquellas destinadas a balnearios y deportes

acuáticos, cuyas características correspondan a los límites y rangos siguientes:

Parámetro Límite o rango máximo Oxígeno disuelto (O.D) Mayor a 5,0 mg/l o al 60% del

valor de saturación pH 6,5-8,5 Transparencia > 1,0 m de profundidad Secchi Aceites y grasas No podrá ser detectada su

presencia como película visible o por efecto del olor

Fenoles 0,3 mg/l Detergentes 1,0 mg/l Coliformes fecales (*) La media geométrica de al menos

5 muestras mensuales será menor a 200 organismos/100ml *

Enterococos fecales (**) La media geométrica de al menos 5 muestras mensuales será menor a 35 organismos/100 ml

Residuos de petróleo, sólidos sedimentables y flotantes

Ausentes

*Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC. **Aplica sólo a aguas de medios marino - costeros ARTICULO 6°.- La clasificación de cada cuerpo de agua o sectores de éstos se realizará mediante Decreto, atendiendo a un orden de prioridades que determinará el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Los cuerpos de agua que no hayan sido clasificados se regirán por las disposiciones generales establecidas en este Decreto. ARTICULO 7°.- El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, podrá diseñar planes maestros de control y manejo de la calidad de las aguas específicos para cada cuenca hidrográfica en el territorio

nacional, a los fines de mejorar o preservar la calidad de un determinado cuerpo de agua o de parte de éstos. Los planes se formularán atendiendo a los siguientes criterios: a) Relaciones causa - efecto entre fuentes contaminantes y problemas de calidad

de aguas. b) Alternativas para el control de los efluentes existentes y futuros. c) Condiciones en que se permitirán los vertidos de efluentes, presentes y

futuros, incluyendo los límites de carga másica permisible para cada fuente contaminante.

d) Normas complementarias que se estimen necesarias para el control y manejo de la calidad de las aguas.

CAPITULO III Del control de los vertidos de efluentes líquidos

SECCION I

De las actividades sujetas a control ARTICULO 8°.- Las actividades que se someterán a la aplicación de este Decreto, de acuerdo a la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas”, son las siguientes: División Agrupación Grupo Título 11 111 1110 Producción agropecuaria.

1111 1111 Explotación Porcina. 21 210 2100 Explotación de Minas de Carbón. 22 220 2200 Producción de Petróleo Crudo y Gas

Natural. 23 230 2301 Extracción de mineral de hierro. 2302 Extracción de minerales no ferrosos. 29 290 2901 Extracción de piedra, arcilla y arena. 2902 Extracción de minerales para fabricación

de abonos y elaboración de productos químicos.

2903 Explotación de minas de sal. 2909 Extracción de minerales. 31 311 3110 Fabricación de productos alimenticios,

excepto bebidas. 3111 Matanza de ganado y preparación y

conservación de carne. 3112 Fabricación de productos lácteos. 3113 Envasado y conservación de frutas y

legumbres. 3114 Elaboración de conservas de pescado,

crustáceos y otros productos marinos. 3115 Fabricación de aceites y grasas,

vegetales y animales. 3118 Fábrica y refinería de azúcar. 3121 Elaboración de productos alimenticios

diversos.

División Agrupación Grupo Título 3122 Elaboración de alimentos preparados

para animales. 313 3131 Destilación, rectificación y mezcla de

bebidas espirituosas. 3132 Industrias vinícolas. 3133 Fabricación de cerveza, bebidas

malteadas y maltas. 3134 Industrias de bebidas no alcohólicas y

agua gaseosas. 314 3140 Industria del tabaco. 32 321 3211 Hilado, tejido y acabado de textiles. 323 3231 Curtidurías y talleres de acabado. 3232 Industria de la preparación y teñido de

pieles. 34 341 3411 Fabricación de pulpa de madera, papel y

cartón. 3419 Fabricación de artículos de pulpa, papel y

cartón. 35 351 3511 Fabricación de sustancias químicas

industriales básicas, excepto abonos. 3512 Fabricación de abonos y plaguicidas. 3513 Fabricación de resinas sintéticas,

materias plásticas y fibras artificiales, excepto el vidrio.

352 3521 Fabricación de pinturas, barnices y lacas. 3522 Fabricación de productos farmacéuticos y

medicamentos. 3523 Fabricación de jabones y preparación de

productos de limpieza, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador.

3529 Fabricación de productos químicos no especificados.

353 3530 Refinación de petróleo. 354 3540 Fabricación de productos diversos

derivados del petróleo y del carbón. 355 3559 Fabricación de productos de caucho no

especificados. 3560 Fabricación de productos plásticos no

especificados. 36 362 3620 Fabricación de vidrio y productos del

vidrio.

División Agrupación Grupo Título 369 3692 Fabricación de cemento, cal y yeso. 37 371 3710 Industrias básicas de hierro y acero. 372 3720 Industrias básicas de metales no

ferrosos. 38 381 3819 Fabricación de productos metálicos

estructurales no especificados, exceptuando maquinaria y equipo.

384 3841 Construcciones navales y reparaciones de naves.

3843 3843 Fabricación de vehículos automóviles.

41 410 4101 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

42 420 4200 Obras hidráulicas y suministro de agua. 63 632 6320 Hoteles. 71 711 7115 Transporte por oleoductos o gasoductos. 712 7123 Servicios relacionados con el transporte

por agua. 719 7192 Depósito y almacenamiento de

hidrocarburos y sus derivados. 92 920 9200 Eliminación de desperdicios y aguas

residuales, saneamiento y actividades similares

94 949 9490 Servicios de diversión y esparcimiento. 952 9520 Establecimientos de lavandería, teñido y

prelavado. 959 9592 Laboratorios fotográficos, incluida la

fotografía comercial. Quedan además sujetas al cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Decreto, aquellas actividades que aparecen enunciadas en la parte III referente a la clasificación detallada propuesta, y que forma parte integrante de la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas” prevista en este artículo. ARTICULO 9°.- Quedan también sujetas a las disposiciones contenidas en este Decreto, las actividades que generen efluentes líquidos no incluidas en la lista del artículo anterior, que se señalan a continuación: a) a) Actividades cuyos vertidos contengan alguno de los elementos tóxicos o

nocivos indicados en el Grupo I del artículo 11. b) b) Actividades cuyos efluentes superen una Población Equivalente (PE) de

1000 PE en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20), calculada

en base a 54 g/persona/día; en término de sólidos suspendidos, calculada en base a 90 g/persona/día; o en términos de carga microbiana en organismos coliformes/persona/día de 200x109.

c) c) Actividades cuyos efluentes estén afectando desde el punto de vista sanitario áreas recreacionales o de captación de agua para el consumo humano, animal o para riego. Esta condición deberá ser demostrada mediante informe técnico con las respectivas caracterizaciones del efluente líquido y del cuerpo de agua; realizados por especialistas en la materia y laboratorios registrados en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

ARTICULO 10°.- Quedan exentas del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto las actividades contenidas en el artículo 8°, cuyos efluentes se encuentren por debajo de una población equivalente de 1000 PE en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20), calculada sobre la base de 54 g/persona/día; en término de sólidos suspendidos, calculada en base a 90 g/persona/día, y en términos de carga microbiana en organismos coliformes/persona/día de 200x109, que no afecten desde el punto de vista sanitario áreas recreacionales o de captación de agua para el consumo humano, animal o riego. Esta condición deberá ser demostrada mediante informe técnico, con las respectivas caracterizaciones del efluente y del cuerpo de agua, realizados por especialistas en la materia y laboratorios registrados en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

SECCION II

De la clasificación de los constituyentes en los efluentes líquidos

ARTICULO 11.- Los constituyentes de los efluentes líquidos se agrupan en dos categorías: I.- GRUPO I: Sustancias para las cuales existe evidencia teórica o práctica de su efecto tóxico, agudo o crónico, de persistencia o de bioacumulación: 1. 1. Compuestos organohalogenados tóxicos y sustancias que puedan dar

origen a compuestos de este tipo en el medio acuático. 2. 2. Sustancias cancerígenas. 3. 3. Hidrocarburos. 4. 4. Metaloides, metales y sus compuestos de la siguiente lista: Aluminio,

Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Talio, Telurio, Titanio, Uranio, Vanadio y Zinc.

5. 5. Biocidas y sus derivados.( Organofosforados, Organoclorados y Carbamatos).

6. 6. Compuestos organosilísicos tóxicos o persistentes. 7. 7. Cianuros, fenoles y fluoruros. 8. 8. Sustancias radiactivas 9. 9. Sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer

suspendidas o sedimentar perjudicando cualquier uso de las aguas.

II.- GRUPO II: Sustancias o parámetros que, aun cuando no se conozca su efecto

tóxico, agudo o crónico, generan condiciones en el cuerpo receptor que afectan la biota o perjudican cualquier uso potencial de sus aguas:

1. 1. Materia orgánica carbonácea expresada en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) y Demanda Química de Oxígeno (DQO).

2. 2. Compuestos inorgánicos del fósforo y fósforo elemental. 3. 3. Compuestos orgánicos no tóxicos del fósforo. 4. 4. Compuestos orgánicos e inorgánicos del nitrógeno. 5. 5. Cloruros. 6. 6. Sulfatos. 7. 7. Detergentes. 8. 8. Dispersantes. 9. 9. Sólidos suspendidos totales que no contengan elementos tóxicos. 10. 10. Color. 11. 11. Temperatura. 12. 12. pH. 13. 13. Organismos coliformes 14. 14. Aceites y grasas Los límites de descarga del primer grupo deberán cumplirse, sin excepción, para todas las descargas a cuerpos de agua, medio marino-costero y submarino, redes de cloacas y para disposición directa sobre el suelo. Asimismo, deberán cumplirse para la infiltración en el subsuelo, salvo en los casos expresamente previstos en esta Norma. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales determinará los límites para sustancias que no los tengan fijados, en función de los estudios que presente el administrado. Los límites de descarga del segundo grupo podrán ajustarse a las características actuales del receptor, sujetas a las restricciones que imponga la capacidad de asimilación de éste, aplicando como criterio general que las descargas no alteren la calidad del mismo. En los casos de cuerpos de agua sujetos a una clasificación la calidad de las aguas estará definida por los parámetros que correspondan según el uso a que hayan sido destinadas. El control de estos parámetros se efectuará en base a límites de cargas másicas, en kg/d o en kg de constituyente/unidades de producción (expresadas en la unidad que aplique a cada caso particular).

SECCION III De las descargas a cuerpos de agua

ARTICULO 12.- A los efectos de este Decreto se establecen los siguientes rangos y límites máximos de calidad de vertidos líquidos que sean o vayan a ser descargados, en forma directa o indirecta, a ríos, estuarios, lagos y embalses; siempre y cuando el cuerpo de agua objeto de la descarga no haya sido clasificado ni posea una reglamentación específica sobre vertidos líquidos.

Parámetros Límite o rango de cumplimiento Aceites y grasas 20 mg/l Aluminio 5,0 mg/l Arsénico total 0,5 mg/l Bario total 5,0 mg/l Cadmio total 0,2 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cloruros (ríos, lagos y embalses) 500 mg/l Cloruros (estuarios) 2000 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Cobalto total 0,5 mg/l Coliformes totales 1000 org. (NMP o UFC) /100ml Cromo total 2,0 mg/l Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) 60 mg/l Demanda Química de Oxígeno (DQO) 350 mg/l Detergentes 2,0 mg/l Fenoles y sus derivados 0,5 mg/l Fluoruros 5,0 mg/l Fósforo total 10,0 mg/l Hierro total 10 mg/l Hidrocarburos 20 mg/l Manganeso total 2,0 mg/l Mercurio total 0,01 mg/l Níquel 2,0 mg/l Nitrógeno total 40 mg/l Nitritos + nitratos (expresado como nitrógeno) 10 mg/l PH 6 – 9 Plata total 0,1 mg/l Plomo total 0,5 mg/l Selenio 0,05 mg/l Sólidos flotantes Ausentes Sólidos suspendidos 80 mg/l Sólidos sedimentables 1,0 ml/l Sulfatos (ríos, lagos y embalses) 500 mg/l Sulfatos (estuarios) 1.000 mg/l Sulfuros 0,5 mg/l Zinc 5,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,05 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,25 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l. Actividad β 1,0 Bq/l.

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales definirá, previa justificación y conforme a la evaluación de la propuesta y del estudio técnico que presente el solicitante, la zona de mezcla térmica en la cual se podrá permitir la descarga de un efluente con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. En ríos la variación de la temperatura media de la zona de mezcla, comparada con la temperatura aguas arriba de la descarga del efluente líquido, no superará los 3°C. En lagos y embalses la diferencia de temperatura del efluente con respecto al cuerpo de agua receptor no superará los 3°C. ARTICULO 13.- El Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, podrá establecer límites diferentes para los vertidos de efluentes a determinados cuerpos de agua, en función de sus características específicas. Igualmente, podrá fijar el caudal de diseño de control para cada curso de agua receptor y condiciones especiales para determinadas épocas del año, conforme a la variación de las condiciones de caudal por cada período estacional, y límites de efluentes para determinados sectores industriales en los parámetros que les sean relevantes, sujetos a las restricciones adicionales que imponga la capacidad de asimilación del cuerpo de agua receptor.

SECCION IV De las descargas al medio marino-costero

ARTICULO 14.- A los efectos de este Decreto se establecen los siguientes rangos y límites máximos de calidad de los efluentes líquidos que sean o vayan a ser descargados, en forma directa o indirecta, al medio marino-costero; siempre y cuando el cuerpo de agua objeto de la descarga no haya sido clasificado y posea una reglamentación específica sobre vertido de efluentes líquidos. Parámetros Límite o rango de cumplimiento Aceites y grasas 20 mg/l Aluminio 5,0 mg/l Arsénico total 0,5 mg/l Bario total 5,0 mg/l Cadmio total 0,2 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cobalto total 0,5 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Coliformes totales 1000 org. (NMP o UFC) /100ml Cromo Total 0,5 mg/l Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) 60 mg/l Demanda Química de Oxígeno 350 mg/l Detergentes 2,0 mg/l

Parámetros Límite o rango de cumplimiento Fenoles y sus derivados 0,5 mg/l Fluoruros 5,0 mg/l Fósforo total 10,0 mg/l P Hidrocarburos 20 mg/l Mercurio total 0,01 mg/l Niquel 2,0 mg/l Nitrógeno total 40 mg/l N PH 6 - 9 Plata total 0,1 mg/l Plomo total 0,5 mg/l Selenio 0,05 mg/l Sólidos flotantes Ausentes Sólidos suspendidos 80 mg/l Sólidos sedimentables 1,0 ml/l Sulfuros 2,0 mg/l Zinc 5,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,05 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,25 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l. Actividad β 1,0 Bq/l. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales definirá, previa justificación y conforme a la evaluación de la propuesta y del estudio técnico que presente el solicitante, la zona de mezcla térmica en la cual se podrá permitir la descarga de un efluente con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. La variación de temperatura media en la zona de mezcla térmica, comparada con la temperatura media del cuerpo marino - costero receptor, no debe ser mayor de 3°C. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá establecer una variación de temperatura distinta a la establecida en este artículo, ajustada a los niveles de termotolerancia de los organismos existentes en el ecosistema a ser afectado, de conformidad con los resultados de los estudios técnicos pertinentes. ARTICULO 15.- Quienes realicen operaciones de explotación o exploración petrolera en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva, dispondrán de los sistemas necesarios para evitar la descarga de hidrocarburos o la mezcla de ellos, al medio marino. ARTICULO 16.- Las descargas submarinas se harán a una profundidad y distancia tal que se logre una rápida dilución inicial y una satisfactoria difusión y asimilación por el medio receptor y se minimice el retorno de los contaminantes a la línea de la costa. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales establecerá en la autorización correspondiente, las condiciones particulares para

las descargas submarinas. A tales efectos, los interesados presentarán un estudio de impacto ambiental que contemple lo siguiente: 1. 1. Descripción de las características de la tubería y efluentes a

descargar. 2. 2. Estudios sobre la calidad físico-química y bacteriológica del agua en

el área de influencia de la descarga. 3. 3. Estudio batimétrico y de corrientes submarinas y superficiales en el

sitio de la descarga. 4. 4. Configuración y morfología de la línea de costa. 5. 5. Características hidrográficas. 6. 6. Geología de la zona. 7. 7. Difusión horizontal y vertical estimada y posible estratificación del

campo de aguas servidas.

SECCION V De la descargas a redes de cloacas

ARTICULO 17.- A los efectos de este Decreto se establecen los siguientes rangos y límites máximos de calidad de vertidos líquidos que sean o vayan a ser descargados, a las redes de cloacas. Parámetros Límite o rango de cumplimiento Aceites y grasas 70 mg/l Aluminio 5,0 mg/l Arsénico total 0,5 mg/l Bario total 5,0 mg/l Cadmio total 0,2 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Cloruros 750 mg/l Cobalto total 0,5 mg/l Cromo total 0,5 mg/l Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) 350 mg/l Demanda Química de Oxígeno 900 mg/l Detergentes 8,0 mg/l Fenoles y sus derivados 0,5 mg/l Fluoruros 5,0 mg/l Fósforo total 10,0 mg/l P Hidrocarburos 20,0 mg/l Mercurio total 0,01 mg/l Niquel 2,0 mg/l Nitrógeno total 40 mg/l Nitritos + Nitratos 10 mg/l N pH 6 - 9

Parámetros Límite o rango de cumplimiento Plata total 0,1 mg/l Plomo total 0,5 mg/l Selenio 0,05 mg/l Sólidos flotantes Ausentes Sólidos sedimentables 1,0 ml/l Sólidos suspendidos 400 mg/l Sulfatos 400 mg/l Sulfuros 2,0 mg/l Zinc 10,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,05 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,25 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l. Actividad β 1,0 Bq/l.

SECCION VI De las descargas o infiltración en el subsuelo

ARTICULO 18.- Se prohibe la descarga, infiltración o inyección en el suelo o en el subsuelo de efluentes líquidos, cuyo contenido de sustancias pertenecientes al Grupo I, especificadas en el artículo 11, superen los límites establecidos en el artículo 12 de este Decreto. ARTICULO 19.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior a las actividades de inyección asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en acuíferos no aprovechables y yacimientos petrolíferos, en los siguientes casos:

A.- En acuíferos no aprovechables: se permitirá, previo análisis técnico, económico y ambiental de alternativas, cuando se trate de:

- Lodos de perforación en base a agua y aceite en etapas de exploración. - - Lodos de perforación en base a agua en etapas de desarrollo y

explotación. - Lodos de perforación en base a agua y aceite, aguas de formación y

aguas efluentes de procesos de producción de crudos, en acuíferos lenticulares, previa determinación de su condición como tal, en etapas de desarrollo y producción.

La inyección se efectuará cumpliendo las siguientes condiciones:

A.1. La profundidad del intervalo receptor deberá ser mayor de 200 m por

debajo de la base del acuífero aprovechable más profundo. La separación entre el acuífero aprovechable y no aprovechable debe

contener como mínimo una capa impermeable con un espesor de por lo menos 30 metros o una capa semipermeable de por lo menos 200 m.

A.2. Acuíferos receptores con barreras impermeables supra e infrayacentes

de espesor no menor de 2 m cada una, litológicamente constituídas con material arcilloso, lutítico o equivalente, que impidan el movimiento vertical del fluido inyectado.

A.3. Condiciones petrofísicas (permeabilidad, porosidad y cantidad de

arcilla) y de espesor y desarrollo lateral de la capa de almacén que garanticen la inyección sin exceder la presión de fractura de las barreras impermeables ni limiten la capacidad de almacenamiento del volumen de lodo planificado para la inyección. A tales efectos, se deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

a) Permeabilidad: mayor de 50 milidarcy. b) Cantidad de arcilla: menor de 15%. c) Porosidad: mayor de 12%. d) Espesor de la capa almacén: mayor a 3 metros.

A.4. La extensión lateral del intervalo receptor debe ser lo suficientemente

amplia para minimizar las presiones de inyección y evitar avance del frente hacia áreas de descarga.

A.5. El fluido inyectado debe ser compatible con las aguas de formación y

minerales presentes en el intervalo receptor, bajo condiciones naturales o a través de tratamiento para evitar taponamiento y desarrollo de presiones excesivas.

A.6. El movimiento lateral del fluido en el intervalo receptor debe ser

suficientemente lento bajo condiciones naturales para evitar desplazamiento de efluentes fuera del área de inyección.

A.7. Sellos de cemento entre el revestimiento y la formación que eviten la

migración del fluido inyectado hacia el acuífero aprovechable más profundo.

A tales efectos, se deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

a) a) Longitud mínima de 30 m para el sello supra yacente del intervalo receptor.

b) b) Longitud mínima de 200 m para el sello de la base del acuífero aprovechable más profundo.

A.8. Se debe mantener la integridad mecánica del pozo inyector

B. En yacimientos petrolíferos y acuíferos asociados: cuando se trate de aguas de formación, aguas residuales de procesos de producción de crudos, lodos de perforación, hidrocarburos o desechos de hidrocarburos. Las condiciones para la inyección se fijarán de acuerdo a las características de cada yacimiento.

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá ordenar la perforación de pozos a nivel de acuíferos aprovechables, como medida de monitoreo y control para operaciones permanentes de inyección. Asimismo, podrá exigir el uso de técnicas como registros eléctricos, de flujo, de presión y de temperatura, pruebas de cementación y de cualquier otro mecanismo que permita el seguimiento y control del avance del fluido inyectado en el acuífero o yacimiento receptor. ARTICULO 20.- Las actividades de descargas e infiltración en el suelo establecidas en este Capítulo quedan sujetas a la autorización previa del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. A tales efectos, los interesados presentarán ante el señalado Ministerio un estudio de impacto ambiental que contemple lo siguiente: A.- Para las actividades señaladas en el artículo 18

1.- Identificación del solicitante. 2.- Justificación de la solicitud. 3.- Balance hídrico del área a afectar. 4.- Estudios sobre requerimientos hídricos y de nutrientes de la vegetación

presente en el área o posibles cultivos a desarrollarse. 5.- Estudios de suelos a ser afectados (permeabilidad, porosidad y capacidad

de intercambio iónico). 6.- Nivel freático. 7.- Características de los efluentes a ser descargadas (cantidad y calidad

fisicoquímica y bacteriológica). 8.- Calidad de las aguas de los acuíferos susceptibles de ser contaminados

B.- Para las actividades señaladas en el artículo 19.

1. Identificación del solicitante. 2. 2. Localización de la instalación para la cual se solicita el permiso. 3. 3. Justificación de la solicitud. 4. 4. Cantidad, calidad y variación que presenta el fluido a inyectar. 5. 5. Características hidrogeológicas del intervalo receptor (permeabilidad,

cantidad de arcilla, porosidad, descripción litológica, nombre geológico, espesor, extensión lateral de la capa almacén, registro de resistividad y gamma, potencial espontáneo, y espesor de la capa almacén).

6. 6. Características del acuífero receptor, indicando localización, calidad de las aguas.

7. 7. Características estructurales, confinamiento y riesgo sísmico.

8. 8. Prueba de cementación del pozo y registros que avalen la calidad de la cementación.

9. 9. Sistema de inyección del pozo: Capacidad de inyección, carga potenciométrica, presiones de inyección, frecuencia del proceso.

10. 10. Programa de emergencia para ser aplicado al proceso, que incluya medidas de saneamiento.

11. 11. Plan para cumplir con los requerimientos de monitoreo de los fluídos inyectados, presiones de inyección, tasa de inyección y volumen acumulado.

12. 12. Presión de fractura de capas confinantes del intervalo receptor. 13. 13. Plan de taponamiento y desincorporación.

SECCION VII Del control de otras fuentes contaminantes

ARTICULO 21.- Se prohibe:

1. 1. El uso de sistemas de drenaje de aguas pluviales para la descarga

de efluentes líquidos. 2. 2. La descarga de desechos sólidos a los cuerpos de agua y a las

redes cloacales. 3. 3. La dilución de efluentes con agua limpia para cumplir con los límites

establecidos en el presente Decreto. 4. 4. La descarga, en los cuerpos de agua, de aguas residuales

provenientes de la limpieza de pozos sépticos y baños portátiles. Los establecimientos que estén utilizando los sistemas de drenaje de aguas pluviales deberán adecuarse a los requisitos señalados en la sección III de este Capítulo. ARTICULO 22.- Los vertidos de efluentes líquidos generados en los rellenos sanitarios cumplirán con los rangos y límites establecidos en el artículo 12 de este Decreto. ARTICULO 23.- Se prohibe a todos los buques que naveguen en aguas jurisdiccionales, verter en éstas sustancias, materiales y desechos peligrosos; desechos sólidos no peligrosos, aguas residuales producidas a bordo y aguas de lastre que no cumplan con los límites establecidos en los artículos 12 y 14 de este Decreto. ARTICULO 24.- Todo puerto deberá disponer de un sistema de recepción y tratamiento de las aguas residuales, de ser requerido, que pueda ser utilizado por las embarcaciones que atraquen en él. Los puertos que a la fecha de publicación del presente Decreto no dispongan de estas instalaciones deberán someterse, en lo que le sea aplicable, al proceso de adecuación previsto en el Capitulo V.

CAPITULO IV Del seguimiento y control

ARTICULO 25.- Se crea el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente para el seguimiento y control de las actividades contempladas en el artículo 8° de este Decreto. ARTICULO 26 .- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se propongan iniciar cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 8º, deberán inscribirse en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en la correspondiente Dirección Estadal Ambiental, antes del inicio de sus actividades. Así mismo, deberán inscribirse en el Registro las empresas en funcionamiento a la fecha de publicación de este Decreto, que no hayan cumplido con este trámite. El registro deberá ser actualizado cuando ocurran cambios en: Responsable legal, ubicación, materia prima y otros insumos, procesos operacionales, productos y desechos. ARTICULO 27.- La inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 26, se efectuará llenando los datos que aparecen en la planilla y conforme al instructivo anexo a la misma, la cual estará a la disposición en las oficinas regionales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Una vez consignada la planilla, debidamente llena y cumplidos los requisitos exigidos en el mencionado instructivo, se le otorgará al administrado la correspondiente constancia de Inscripción. ARTICULO 28.- Los responsables de las actividades inscritas en el Registro deberán presentar ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la caracterización de sus efluentes líquidos, al menos una vez cada tres (3) meses. Los parámetros a determinar serán seleccionados, previo acuerdo con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de las listas de las secciones III, IV y V del Capítulo III dependiendo de las características de la actividad. En caso que se produzcan cambios en los patrones de producción de una actividad particular, éstos deberán considerarse para la determinación de los parámetros a reportar en la caracterización. Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, a las actividades que se encuentran en proceso de adecuación conforme a lo señalado en el Capítulo V de estas Normas. ARTICULO 29.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, previa solicitud debidamente justificada de parte interesada, podrá extender la frecuencia para la presentación de la caracterización hasta una vez cada cuatro (4) meses, para aquellas actividades que hayan demostrado durante dos (2) años, a través de ocho (8) caracterizaciones consecutivas, que cumplen cabalmente con los límites de descarga.

ARTICULO 30.- Los responsables de las empresas deberán mostrar la constancia de inscripción en el Registro y de la caracterización o evaluación correspondiente, a los funcionarios de guardería ambiental las autoridades ambientales que, por razones de vigilancia y control, así lo requieran. ARTICULO 31.- La información suministrada para los fines del Registro será de carácter confidencial en lo relativo a la licencia industrial de producción, pero no así los datos concernientes a la caracterización de los vertidos líquidos.

CAPITULO V Del régimen de adecuación

ARTICULO 32.- Los responsables de las actividades comprendidas en el listado del artículo 8º, que para la fecha de publicación de este Decreto no hayan alcanzado los límites de descarga establecidos en los artículos 12, 14 y 17, o no tengan aprobados cronogramas de adecuación, deberán presentar ante las correspondientes Direcciones Estadales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, dentro de los primeros cuatro (4) meses posteriores a la fecha de entrada en vigencia de estas normas, una propuesta de adecuación de los efluentes, la cual debe incluir lo siguiente:

a) a) La descripción de la actividad, incluyendo la localización, insumos,

tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios. b) b) La descripción de los equipos y procesos generadores de los

efluentes. c) c) La caracterización cuantitativa y cualitativa de los efluentes

generados, o en su defecto los cálculos teóricos sobre los mismos. d) d) La información disponible sobre las características, cualitativas y

cuantitativas, del cuerpo de agua en el área de la descarga, de estar disponible.

e) e) Los objetivos específicos, características, alcances y condiciones del

proceso de adecuación.

f) f) La descripción de las acciones de adecuación a la normativa ambiental en proceso de ejecución.

g) g) La propuesta sobre acciones a desarrollar, presentadas de un modo

cronológico, con la indicación de sus fechas de ejecución y resultados esperados del proceso de adecuación.

h) h) Los datos disponibles sobre la rentabilidad de la empresa o sector, que se estimen necesarios para la toma de decisiones sobre el proceso de adecuación.

i) i) La propuesta de un plazo definido para el traslado o clausura de la

actividad ante la imposibilidad técnica o financiera para la adecuación a la normativa ambiental, de ser el caso.

ARTICULO 33.- Quienes a la fecha de publicación de estas normas tengan aprobados cronogramas de adecuación de los efluentes líquidos a las normas ambientales, continuarán el desarrollo del cronograma aprobado. Aquellos que por dificultades técnicas o financieras no hayan completado el proceso de adecuación, podrán solicitar ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la revisión de las propuestas, con la justificación detallada de las circunstancias que lo motivan y la actualización de los recaudos exigidos en el artículo anterior. ARTICULO 34.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales evaluará la propuesta de adecuación y, en caso de no considerarla adecuada, lo comunicará al interesado para que éste efectúe las correcciones correspondientes y proceda, dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes a la presentación de una propuesta definitiva de adecuación. ARTICULO 35.- Presentada la propuesta definitiva de adecuación de los efluentes líquidos, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales realizará su evaluación y de ser procedente, autorizará la continuación temporal de la actividad y fijará las condiciones, limitaciones y restricciones bajo las cuales ésta se desarrollará, mientras dure el proceso de adecuación. ARTICULO 36.- La propuesta de adecuación y la autorización correspondiente serán publicadas por cuenta del administrado en un diario de circulación regional en el área de influencia de la industria, a los efectos de informar a la ciudadanía y promover su participación en el seguimiento del proceso. ARTICULO 37.- Cumplida la propuesta de adecuación, los interesados presentarán la caracterización de sus efluentes, conforme a lo establecido en el artículo 32 de estas normas. ARTICULO 38.- El incumplimiento de los plazos señalados en los artículos 32 y 34, de las propuestas de adecuación de los efluentes líquidos y de las condiciones, limitaciones y restricciones para el desarrollo de actividades mientras dura el proceso de adecuación, por causas imputables al administrado, dará lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo y a la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal prevista en la Ley Penal del Ambiente.

CAPITULO VI Disposiciones finales y transitorias

ARTICULO 39.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a solicitud de la parte interesada, podrá otorgar constancias de cumplimiento de la normativa ambiental en materia de efluentes líquidos, a aquellas actividades inscritas en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente para las cuales se hayan presentado las caracterizaciones correspondientes, con resultados satisfactorios, y a quienes hayan cumplido con su proceso de adecuación. ARTICULO 40.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá autorizar por un período no mayor de un año, pruebas para la operación inicial de procesos o de equipos para el control de efluentes líquidos. ARTICULO 41.- En casos de vertidos imprevisibles en violación de estas Normas por situaciones de emergencia o de paradas de plantas no programadas, los responsables de la actividad lo notificarán al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales a la brevedad posible y activarán los planes de emergencia o contingencia a que haya lugar. Cuando se trate de paradas por mantenimiento, el interesado notificará al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales con tres (03) meses de anticipación, a objeto de fijar las condiciones de operación y tomar las medidas que sean pertinentes. ARTICULO 42.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales llevará un Registro de Laboratorios Ambientales cuyas instalaciones y funcionamiento estén debidamente adecuados para efectuar, con un máximo de garantías, la captación y análisis de las muestras de los efluentes líquidos. A los efectos de este Decreto, sólo estarán autorizados para realizar las caracterizaciones de los efluentes líquidos los Laboratorios cuya inscripción en el Registro esté vigente a la fecha de realización de las respectivas caracterizaciones. A los efectos del control de los Laboratorios Ambientales, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales llevará el "Programa de Verificación de la Calidad Analítica de los Laboratorios Ambientales", cuyo costo será sufragado por dichos establecimientos. Los Laboratorios Ambientales a que se refiere este artículo, llevarán a cabo todas las acciones de captación, preservación y análisis de las muestras mediante los procedimientos descritos en las Normas Venezolanas Covenin o, en su defecto, en el manual "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", publicado por la American Public Health Asociation, American Water Works Association and Water Pollution Control Federation, en su más reciente edición, u otro método equivalente aprobado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

ARTICULO 43.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá ordenar la aplicación de las medidas de seguridad que sean necesarias para el control de aquellas actividades que por las características o peligrosidad de sus efluentes líquidos, así lo ameriten. A los efectos señalados en este artículo, se dará prioridad en la apertura de los procedimientos a las empresas que no estén inscritas en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente. ARTICULO 44.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y los responsables de las actividades generadoras de efluentes líquidos podrán suscribir convenios para la formulación y ejecución de programas dirigidos a la internalización del costo ambiental derivado de los efectos generados en el área de influencia de sus descargas. ARTICULO 45.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a los fines de lograr la participación de la comunidad, propiciará la creación de Juntas Asesoras Regionales y Locales para el seguimiento de las acciones de control de la calidad de las aguas. Dichas Juntas estarán integradas por representantes designados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Guardia Nacional, los ejecutivos estadales, Alcaldías, corporaciones regionales de desarrollo, empresas encargadas de los servicios de agua potable y saneamiento, universidades, comunidad organizada, asociaciones de industriales y comerciantes y sindicatos. ARTICULO 46.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales practicará las visitas, inspecciones y comprobaciones que sean necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en estas normas. ARTICULO 47.- Los costos de las inspecciones y comprobaciones realizados con motivo de solicitudes presentadas por los administrados, serán sufragados por éstos, mediante aportes a los Servicios Autónomos del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. ARTICULO 48.- La Comisión Nacional de Normas Ambientales, creada por decreto Nº 2.014 de fecha 26 de septiembre de 2002, publicado en la G.O. de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.563 de fecha 5 de noviembre 2002, mantendrá un proceso de revisión y evaluación de las disposiciones técnicas contenidas en estas Normas, a los efectos de su mayor conformidad con la realidad ambiental y socioeconómica del país y en atención a la dinámica científica y técnica. ARTICULO 49.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales hará una amplia difusión de las presentes normas a través de las Asociaciones Gremiales, Cámaras de Industriales y Comerciantes, Asociaciones de Vecinos y demás Comunidades Organizadas interesadas en su cumplimiento, a fin de transmitir la importancia del control de los efluentes líquidos susceptibles de degradar el medio

acuático como una forma de preservar y mejorar la calidad de las aguas, para proteger la salud y bienestar de la población. ARTICULO 50.- Se deroga el Decreto No. 883 de fecha 11 de Octubre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.021 Extraordinario de fecha 18 de Diciembre de 1995. ARTICULO 51.- El o la Ministro (a) del Ambiente y de los Recursos Naturales queda encargado (a) de la ejecución del presente Decreto. Dado en Caracas a..... Año ... de la Independencia y ..... de la Federación. REFRENDADO:

HUGO CHAVEZ.

LISTADO MAESTROS DE DOCUMENTOS

CorporativoSistemas de

GestiónProcedimiento ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

CorporativoSistemas de

GestiónProcedimiento TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Corporativo Materiales Procedimiento COMPRAS

Corporativo Materiales ProcedimientoSELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Corporativo Materiales ProcedimientoRECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

CASSSeguridad Industrial

ProcedimientoEMERGENCIAS EN ESPACIOS CONFINADOS

CASS Proyectos Procedimiento ELABORACIÓN INFORMES DE POZO

Corporativo Proyectos Procedimiento SEGUIMIENTO GERENCIAL AL PACA

CASSManejo de desechos

Procedimiento LAVADO Y ENTREGA DE FRAC TANK


ProcedimientoENGANCHE Y DESENGANCHE DE FRAC TANK


Procedimiento INCENTIVOS DE HSE


ProcedimientoTRATAMIENTO DE PISCINAS DE PRODUCCIÓN


Procedimiento LIMPIEZA DE PISCINAS DE PRODUCCIÓN


Procedimiento DESHIDRATACIÓN DE LODOS BASE AGUA

DIV

ISIÓ

N

AC

TIV

IDA

D

TIP

O D

E D

OC

UM

EN

TO

NOMBRE

1 de 6 08/03/02


DIV

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N

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O D

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OC

UM

EN

TO

NOMBRE


ProcedimientoTRATAMIENTO DE AGUA EN PISCINAS DE POZO


ProcedimientoLIMPIEZA DE FLOCS EN PISCINAS DE TRATAMIENTO


ProcedimientoMANEJO Y FIJACIÓN DE CORTES BASE AGUA


ProcedimientoMANEJO Y FIJACIÓN DE CORTES BASE ACEITE


ProcedimientoSISTEMA FIRST FLUSH EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA


Procedimiento MONITOREO DE PIEZÓMETROS


Procedimiento VERTIMIENTO DE AGUA TRATADA


Procedimiento TRANSPORTE DE CORTES


Procedimiento CIERRE DE PISCINAS


ProcedimientoTOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES


Procedimiento TRATAMIENTO TÉRMICO DE SALMUERAS


Procedimiento MOVILIZACIÓN DE FRAC TANKS


ProcedimientoTRANSFERENCIA DE FLUIDOS CON CAMIONES DE VACÍO


ProcedimientoTRANSPORTE DE FLUIDOS EN CAMIONES DE VACÍO

2 de 6 08/03/02


DIV

ISIÓ

N

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O D

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OC

UM

EN

TO

NOMBRE


ProcedimientoTRANSFERENCIA DE FLUIDOS CON MAX VAC


Procedimiento CENTRIFUGACIÓN DE FLUIDOS


Procedimiento PRUEBAS DE PRESIÓN


ProcedimientoOPERACIÓN DEL EVAPORADOR Y CALDERA


ProcedimientoAPERTURA Y CIERRE DE MANHOLES EN FRAC TANK


Procedimiento LIMPIEZA DE CARRO TANQUES


ProcedimientoSEPARACIÓN DE FASES EN FLUIDOS ACEITOSOS MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN


ProcedimientoDETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SEDIMENTO Y AGUA EN UN CRUDO


ProcedimientoDETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD API EN UN CRUDO


ProcedimientoREMOCIÓN DE CRUDO METEORIZADO EN FOSAS


ProcedimientoREMOCIÓN DE FLUIDOS ACEITOSOS DE FOSAS MEDIANTE CAMIONES DE VACÍO


PlanPLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS ESPECIALES

CASS Metrología Procedimiento MEDIDOR DE GASES GASPOR MSA

CASS Metrología Procedimiento BALANZA DE LODOS BAROID 140

3 de 6 08/03/02


DIV

ISIÓ

N

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IDA

D

TIP

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OC

UM

EN

TO

NOMBRE

CASS Metrología Procedimiento BALANZA DE TRIPLE BRAZO

CASS Metrología Procedimiento TURBIDIMETRO HANNA - HI 93703

CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ALUMINIO

CASS Metrología Procedimiento CLORO LIBRE KIT AQUAMERCK 11174

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE COLOR UTILIZANDO EL KIT AQUAMERCK 14421

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE COLOR UTILIZANDO EL KIT HACH C0 1

CASS Metrología Procedimiento COLORÍMETRO HANNA HI 93727

CASS Metrología Procedimiento CONDUCTIMETRO HORIBA ES - 12

CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO

CASS Metrología Procedimiento CROMO KIT CHEMETS K-2810

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE HIERRO UTILIZANDO EL KIT CHEMETS K-6010

CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HIERRO

CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE NITRATO

CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DE SULFATOS

4 de 6 08/03/02


DIV

ISIÓ

N

AC

TIV

IDA

D

TIP

O D

E D

OC

UM

EN

TO

NOMBRE

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE SULFATOS UTILIZANDO EL KIT MERCK 14411

CASS Metrología Procedimiento RETORTA FANN

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD UTILIZANDO EL KIT HANNA HO 3811

CASS Metrología Procedimiento CLORO LIBRE KIT AQUAMERCK 14670

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE CLORUROS UTILIZANDO EL KIT AQUAMERCK 11106

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE DETERGENTES UTILIZANDO EL KIT CHEMETS K-9400

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE LA DUREZA TOTAL UTILIZANDO EL KIT MERCK - 08040

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE LA DUREZA UTILIZANDO EL KIT HANNA HI-3812

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE FENOLES UTILIZANDO KIT CHEMETS K-8012

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO UTILIZANDO EL KIT AQUAMERCK 11107

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO UTILIZANDO EL KIT HANNA HI-3810

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO UTILIZANDO EL KIT HANNA HI-4810

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE SULFATOS UTILIZANDO EL KIT AF-431

CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE SULFATOS UTILIZANDO EL KIT HACH

5 de 6 08/03/02


DIV

ISIÓ

N

AC

TIV

IDA

D

TIP

O D

E D

OC

UM

EN

TO

NOMBRE

CASS Metrología Procedimiento CONDUCTIMETRO HANNA 8033

CASS Metrología Procedimiento CONDUCTIMETRO HANNA 8733

CASS Metrología Procedimiento FLOCULADOR E&Q F-124

CASS Metrología Procedimiento MEDIDORES DE FLUJO

CASS Metrología Procedimiento PHMETRO HANNA 8014

CASS Metrología Procedimiento PHMETRO HANNA 8314

CASS Metrología Procedimiento PHMETRO WTW 320

CASS Metrología Procedimiento TERMÓMETRO

CASS Metrología Procedimiento TUBIDIMETRO E&Q T-1000

CASS Metrología Procedimiento CALIBRACIÓN DE TURBIDIMETRO E&Q

6 de 6 08/03/02

ANEXO 11. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA LA TRAMPA DE GRASAS

Se propone como se puede ver en el esquema, colocar una trampa de grasas en la cual

se realice la recepción de los aguas aceitosas, y pueda removerse mas fácilmente el

aceite, para que luego el agua pase a la piscina de almacenamiento mejorando así el

desnatado y el aspecto de la piscina.

El caudal que recibirá la trampa de grasas no es constante, diariamente llegan al centro

de acopio 3 camiones de vació cada uno con capacidad de 25m3, la trampa de grasas

deberá diseñarse para el caudal máximo 75m3

La altura será 1.5 m

Área = Vol A=75m3 A= 50m2 h 1.5m Relación largo/ ancho = 2 Asumiendo un ancho de 5m, entonces el largo será de 10m Deberá dejarse un borde libre de 30 cm. Se permite un tiempo de detención suficiente ya que los camiones descargan el fluido cada 6 horas Debe dejarse un bafle mas largo que el otro.

OUT

10m

1.5m

IN

5m

Anexo 12. Esquema de tecnologías propuestas

Zona de Cargue

xx

x

Tanque de recepcion de salmueras con baja contaminacion

2000 Bbls

Tanque de Clarificación

2000 Bbls

Bodega de almacenamiento de

productos Químicosx

x

xx

x

x x x

xxx

x

Almacenamiento Salmuera

para despacho

500

Bbls

500

Bbls

500

Bbls

500

Bbls

Tanque de mezcla

Filtro Cartuchos

Filtros Nuez

y Arena

x

Trampa de grasas,

recepción de salmueras

contaminada

zona de descargue de

salmueras con baja

contaminación

zona de

descargue

X

x

a

b

c

d

e

e

ANEXO 13. ESQUEMA PROPUESTO PARA CELDA DE BIORREMEDIACIÓN

Sistema de impermeabilización Berma de separación

entre celdas

Cubierta final con

vegetalización

Sistema de recolección de lixiviado

Pozo de monitoreo

Residuos

Laboratorio

Unidad de filtración

ANEXO 14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Tanque de Tratamiento físico químico

Piscina de recepción y desnatado de aguas industriales

Recepción de Salmueras

ZONA DE BIORREMEDIACIÓN

Unidad de tratamiento de agua residual doméstica

Aspersión de agua tratada

ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS

propuesta metodológica del sistema de gestión ambiental

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