propuesta de manual de sgc

7/17/2019 Propuesta de Manual de Sgc

http://slidepdf.com/reader/full/propuesta-de-manual-de-sgc 1/40

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDADPARA LA EMPRESA REPUESTOS

EMILIO AUTO PART, C. A.

REAP-MGC-01REVISIÓN: 0.0FECHA:PÁG.:

MANUAL DE GESTIÓNDE CALIDAD

Elaborado por: Fecha: Revisadopor:

Fecha: Aprobadopor:

Fecha:

Reyes, Y. Agosto 2015






Av. Interco!nal. "ector #as 5 $ocas. %abias&'!lia.

(el: )02*+ XXXXXFa-: )02*+ XXXX

E&AI#: XXXXXXXXX(/itter: XXXX


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







TABLA DE CONTENIDO

1. RE"E(A%I 3E #A ERE"A2. 4$E(4 Y A#%A%E6. REFERE%IA" 4RA(I7A"+. "I"(EA 3E 8E"(I 3E #A %A#I3A3+.1 RE9I"I(4" 8EERA#E"+.2 RE9I"I(4" 3E #A 34%E(A%I5. RE"4"A$I#I3A3 3E #A 8ERE%IA 8EERA#5.1 %4R4I"4 3E #A 8ERE%IA 8EERA#5.2 EF49E A# %#IE(E5.6 4#;(I%A 3E #A %A#I3A35.+ #AIFI%A%I5.5 RE"4"A$I#I3A3, A(4RI3A3 Y %4I%A%I5.* RE7I"I 4R #A 3IRE%%I*. 8E"(I 3E #4" RE%R"4"*.1 R47I"I 3E RE%R"4"*.2 RE%R"4" <A4"*.6 IFRAE"(R%(RA*.+ A$IE(E 3E (RA$A4=. RE"(A%I 3E# "ER7I%I4=.1 #AIFI%A%I 3E #A REA#I'A%I 3E #4" R43%(4" Y"ER7I%I4"=.2 R4%E"4" RE#A%I4A34" %4 E# %#IE(E=.6 3I"E>4 Y 3E"ARR4##4=.+ %4RA"=.5 R43%%I Y RE"(A%I 3E #4" "ER7I%I4"=.* %4(R4# 3E #4" 3I"4"I(I74" 3E "E8IIE(4 Y 3EE3I%I?. E3I%I, A@#I"I" Y E4RA?.1 8EERA#I3A3E"?.2 "E8IIE(4 Y E3I%I?.6 %4(R4# 3E# R43%(4 4 %4F4RE?.+ A@#I"I" 3E 3A(4"?.5 E4RA. AEB4"


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A., desde s! constit!ciCn, tiene

coo raDCn social la coercialiDaciCn de rep!estos y a!topartes para las

diversas arcas y odelos de !nidades a!tootoras presente en el pas,

act!alente, dicha organiDaciCn c!enta con n!eve ) departaentos para

s!s operaciones, entre los !e destacan: 8erencia 8eneral, %oordinaciCn de

%alidad, "eg!ridad Ind!strial, Abiente e <igiene 4c!pacional )"IA<4,Rec!rsos h!anos )RR<<, 7entas, "ervicios y anteniiento, AlacGn,

3espacho y (ransporte, (ecnologa e InHortica, AdinistraciCn y

%ontabilidad.

A contin!aciCn, la Hig!ra 1, il!stra el organigraa H!ncional de la epresa

Rep!estos Eilio A!to art, %.A.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







Fig!ra J 1. 4rganigraa H!ncional de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A.

1. OBJETO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.1 OBJETO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA

#a ipleentaciCn y anteniiento de !n "istea de 8estiCn de la

%alidad por parte de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A., acorde a

la ora I"4 001:200? tendr coo obKeto:


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







& 3eostrar la capacidad de la epresa de proporcionar de Hora coherente

servicios y prod!ctos !e satisHagan los re!isitos de los clientes y los

reglaentarios aplicables.

& A!entar la satisHacciCn de los clientes a travGs de la aplicaciCn eHicaD del

sistea, incl!idos los procesos para la eKora contin!a del sistea y el

aseg!raiento de la conHoridad con los re!isitos de los clientes y los

reglaentarios aplicables.

1.. ALCANCE

El alcance del "istea de 8estiCn de la %alidad se deHine para las

sig!ientes actividades desarrolladas por la epresa Rep!estos Eilio A!to

art, %.A.: %opra, 7enta y 3istrib!ciCn de A!to artes del sector A!tootor.

1.!. EXCLUSIÓN

"e e-cl!ye del "istea de 8estiCn de %alidad de la epresa Rep!estos

Eilio A!to art, %.A, las actividades relacionadas con el n!eral =.6

L3iseMo y 3esarrolloN ya !e los prod!ctos yOo servicios oHrecidos coo

prod!ctos ya elaborados, no a partir de la transHoraciCn de ateria pria.

!estra actividad est liitada a la coercialiDaciCn y distrib!ciCn de

prod!ctos Habricados por otras organiDaciones, no p!diendo deHinir las

caractersticas de estos prod!ctos.

. REFERENCIAS NORMATIVAS


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







El "istea de 8estiCn de la %alidad para la epresa Rep!estos Eilio

A!to art, %.A , se desarrollar de ac!erdo a lo establecido por la ora I"4

001:2005 F!ndaentos y vocab!lario, e I"4 1011 8!a para a!ditorias de

sisteas de gestiCn de calidad y edio abiente. #a 8erencia 8eneral de

Rep!estos Eilio A!to art, %.A, reaHira el coproiso de c!pliiento

con la legislaciCn nacional vigente, y los reglaentos y noras de los

organisos de aplicaciCn, !e enarcan la realiDaciCn de los serviciosdesarrollados por la epresa.

!. T"RMINOS Y DEFINICIONES

C#$%&#&: consiste en la edida en la c!al !n prod!cto o servicio se aK!sta a

las especiHicaciones o re!eriientos para !na tarea o H!nciCn dada

c!pliendo con las necesidades o re!eriientos del cliente.D'()*+#(%: todo registro escrito !e perita coprobar la conHoridad

de los eleentos de !n sistea, debern redactase y doc!entarse los

re!isitos segPn el odelo de aseg!raiento elegido.

G+/%: hace reHerencia a la acciCn y a la consec!encia de adinistrar o

gestionar algo.

P'(+/': %onK!nto de actividades !t!aente relacionadas o !e

interactPan.

P'&)(': %onK!nto de rec!rsos y actividades relacionadas entre s !e

transHoran eleentos de entrada en eleentos de salida.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







R+%/': el registro en !n sistea de gestiCn de calidad es !n doc!ento

!e presenta res!ltados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desepeMada.

S%/+*#: conK!nto de eleentos dinicaente relacionados, Horando !na

actividad para alcanDar !n obKetivoQ operando sobre datosOenergaOateria y

para proveer inHoraciCnOenergaOateria.

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3SGC4

2.1. RE5UISITOS GENERALES

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A establecer, doc!entar e

ipleentar !n "istea de 8estiCn de la %alidad, segPn los re!isitos de la

ora Internacional I"4 001:200?, para el alcance descrito en el apartado

1.2, identiHicando los procesos necesarios !e incl!yen los de direcciCn,rec!rsos, prestaciCn del servicio y ediciCn !e son pertinentes para la

operaciCn eHicaD del "8% y las interacciones entre estos. En la epresa

Rep!estos Eilio A!to art, %. A., el sistea de gestiCn de calidad, estar

conHorado por personas, procesos y rec!rsos !e sern !tiliDados para

garantiDar la calidad de s!s servicios. 3ebe entenderse el tGrino proceso a

la interacciCn de actividades !e !tiliDan rec!rsos para transHorar entradas

en salidas y !e c!plan con lo sig!iente: #as salidas de los proceso sern

entradas de otros procesos )cliente interno hasta llegar al cliente e-terno. A


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:


http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml






contin!aciCn se presenta el apa de procesos de la epresa Rep!estos

Eilio A!to art, %.A:

Fig. 2. apa de rocesos de la Epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A.

2.. RE5UISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:


laniHicaciCndel sistea de

gestiCn decalidad

Estrategiasde la

direcciCn

8erencia8eneral

RevisiCn,eval!aciCn y

control

eKoracontin!a

roceso: "ervicio al cliente

Re!isiciCn derep!estos y a!topartes

C l i

e n

t e :

R e

q u

i s i

t o

s

Satisfacción

de

clien

t es

%opra de rep!estos ya!topartes

AprobaciCn de

pres!p!estos paracopras

ago %ontado&crGditode re!isiciones

"olicit!d de copra alIportador de rep!estos

y a!topartes

7enta de rep!estos ya!topartes

Inventarios&A!ditorasinternas

3eclaraciCn deip!estos

"eg!iiento a garanta

Entra

da

Salida






2..1. G++#$%&#&+/

#a doc!entaciCn del "istea de 8estiCn de la %alidad de la epresa

Rep!estos Eilio A!to art, %.A, deber incl!ir:

a. an!al de la %alidad.

b. oltica de la calidad.c. 4bKetivos de la %alidad.

d. rocediientos norativos transversales y registros re!eridos por la

ora Internacional I"4 001:200?.

e. 3oc!entos necesarios para aseg!rar la eHicaD planiHicaciCn, operaciCn y

control de los procesos del "8%.

#a Kerar!a de la doc!entaciCn aplicable al "8% se describe acontin!aciCn:


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







Fig. J 6. erar!a de la doc!entaciCn del "8%

2... M#)#$ &+ $# (#$%&#&

Este an!al de la calidad establece el alcance del "istea de 8estiCn de

la %alidad, s!s detalles y la K!stiHicaciCn de s!s e-cl!siones )7er apartado

1.2Q ades reHerencia los doc!entos !tiliDados en la planiHicaciCn,

operaciCn y control de s!s procesos e incl!ye el apa de rocesos )ver

Fig!ra J2 !e describe la interacciCn entre ellos.

2..!. C''$ &+ $'/ &'()*+'/


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:


an!al decalidad

%aracteriDaciones

rocediientos, Instr!ctivos, g!as,an!ales, especiHicaciones,

doc!entos de origen e-terno ydes doc!entos del "8%

For!larios y registros del "8%

3escribe el sistea degestiCn de calidad

3escribe los procesos del sisteade gestiCn de calidad

3escribe las actividadesdetalladas del "8%

3eostraciCn obKetiva de larealiDaciCn de actividades del

"8%






#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, controlar los doc!entos

re!eridos por el "istea de 8estiCn de la %alidad. En el iso, se

establecer la Hora de realiDaciCn, revisiCn, aprobaciCn, generaciCn,

codiHicaciCn, identiHicaciCn, adinistraciCn, distrib!ciCn y archivo de los

doc!entos relacionados con la calidad.

NOTA: El rocediiento para el control de la doc!entaciCn del sistea de

gestiCn de calidad estar s!Keto al P'(+&%*%+' SGC-CD-001 C''$ &+

&'()*+'/ 6 +%/'/.

2..2. C''$ &+ $'/ +%/'/

#os registros del "istea de 8estiCn de la %alidad son controlados en

c!anto a s! identiHicaciCn, alacenaiento, protecciCn, rec!peraciCn,

retenciCn y disposiciCn segPn lo deHinido en el P'(+&%*%+' SGC-CD-

001%ontrol de 3oc!entos y Registros, aseg!rando a s! veD !eperaneDcan legibles, de Hcil identiHicaciCn y rec!perables.

7. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA GENERAL

7.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL

#a 8erencia 8eneral de epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A

deostrar s! coproiso con el desarrollo e ipleentaciCn del "isteade 8estiCn de la %alidad a travGs de las sig!ientes prcticas:


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







& %o!nicar a la organiDaciCn de la iportancia de satisHacer los re!isitos

del cliente, coo tabiGn los re!isitos legales y reglaentarios.

& Establecer y diH!ndir la oltica de %alidad y aseg!rar !e se estableDcan

los 4bKetivos de %alidad asociados a la isa.

& RealiDar la revisiCn por la 3irecciCn periCdicaente,

& Aseg!rar la disponibilidad de rec!rsos necesarios para la operaciCn y el

control de s!s procesos.

NOTA: El procediiento para la revisiCn del sistea por la 8erencia 8eneral

para el control de la doc!entaciCn del sistea de gestiCn de calidad estar

s!Keto al P'(+&%*%+' SGC-RD-001. P'(+&%*%+' 8## $# +9%/% &+$

/%/+*# 8' $# D%+((%.

7.. ENFO5UE AL CLIENTE

#a 8erencia 8eneral de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A

conceder especial atenciCn a la sistetica epleada por la organiDaciCn

para deterinar de Hora precisa los re!isitos de s!s clientes, as coo

esti!la y pro!eve la obtenciCn de la satisHacciCn del cliente ediante el

c!pliiento estricto de los re!isitos.

#os re!isitos especiHicados por el enHo!e y la satisHacciCn del cliente

est conteplado en el apartado ?.2.1. El enHo!e al cliente es ip!lsado

desde la 8erencia 8eneral a todos los niveles de la epresa, tanto en las


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







actividades cotidianas coo en la planiHicaciCn de las acciones de HoraciCn,

a!ditoras internas y acciones de seg!iiento para la eKora contin!a. 3e

ser posible la 8erencia 8eneral deber poner en prctica los sig!ientes

aspectos para edir la satisHacciCn del cliente.

resentar prop!estas adec!adas a las necesidades y e-pectativas del

cliente.

Revisar las prop!estas para coprobar !e los re!isitos estn biendeHinidos y !e la epresa tiene capacidad de c!plirlos.

Atender con rapideD y eHiciencia los reclaos de los clientes.

Eval!ar el nivel de satisHacciCn alcanDado.

AnaliDar los res!ltados obtenidos y realiDar prop!estas de eKora.

FideliDar a los b!enos clientes.

7.!. POLTICA DE LA CALIDAD

#a 8erencia 8eneral de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, en

todas las actividades relativas a la venta de rep!estos y a!topartes, lidera e

ip!lsa la eKec!ciCn de las sig!ientes acciones:

S 7elar por el correcto trato a los clientes, el orden y la lipieDa en s!s

instalaciones, c!plir con las noras de "eg!ridad Ind!strial , Abiente e

<igiene 4c!pacional, la responsabilidad social, anteniiento de

instalaciones y e!ipos de trabaKo, vehc!los, a!inaria y !tillaKe, talleres de

anteniiento, centros de transHerencia de resid!os, depCsitos de resid!os,


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







p!ntos verdes y plantas de copostaKe, as coo de las dependencias

adinistrativas, con el obKetivo de garantiDar la seg!ridad de las personas y

el respecto al edio abiente, de ac!erdo a los procediientos operativos

establecidos.

S Establecer y antener !n "istea de %alidad, edio Abiente y de

"eg!ridad de Hora !e la oltica y los 4bKetivos sean adec!ados al

propCsito de la 4rganiDaciCn, siendo revisado contin!aente para eKorar s!

eHicacia. $ian!alente se deHinen los obKetivos de la calidad, los obKetivosedioabientales y los de seg!ridad realiDando !n seg!iiento para

controlar el grado de consec!ciCn de los isos.

. Responder en prod!cto y servicio a los re!isitos propios, a los de los

%lientes y a los legales en todos los aspectos de la organiDaciCn incl!yendo

la legislaciCn y reglaentaciCn edioabiental y preventiva aplicable

s!inistrando sol!ciones innovadoras, !e s!peren e incl!so se anticipen a

las e-pectativas de los !s!arios, para a!entar el grado de satisHacciCn,ganar el respecto y la Hidelidad de n!estros clientes.

S %onseg!ir trabaKar baKo los leas LrealiDar el trabaKo de Hora seg!ra

garantiDa la eHectividadN, Lcons!ltar a los andos interedios y anticiparse

iniiDa las incidencias de servicioN, Lel c!idado de las instalaciones,

e!ipos y herraientas Hacilita la labor y iniiDa el ipacto abientalN y

!e la oltica y los 4bKetivos sean conocidos, entendidos y aplicados por

toda la plantilla, Hoentado la eKora contin!a en toda la 4rganiDaciCn y la

prevenciCn de la containaciCn as coo la seg!ridad de las personas.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







S El sistea de gestiCn descrito en el an!al de %alidad ser desarrollado

baKo la s!pervisiCn y total apoyo del 8erente, y con la colaboraciCn directa de

toda la plantilla en distintos grados de participaciCn segPn el nivel oc!pado

en la estr!ct!ra.

S #a 3irecciCn controlara y conHirara toda la doc!entaciCn relacionada

con el sistea de calidad y edio abiente y notiHicara a todo el personal la

obligaciCn de seg!ir c!antas instr!cciones se derivan de este proceso.

A!n!e la coordinaciCn y eKec!ciCn de las acciones necesarias para elaseg!raiento de la calidad y de la gestiCn eHicaD del sistea

edioabiental se deleg!e en s!s responsables, la responsabilidad Pltia

de obtenerla recae en el 8erente, !e garantiDa los edios h!anos,

tGcnicos y econCicos necesarios para alcanDarla.

El "istea de %alidad est basado en los re!eriientos de la nora I"4

001:2000.

7.2. PLANIFICACIÓN

7.2.1. OBJETIVOS DE CALIDAD

#a 3irecciCn 8eneral de la epresa establecer los obKetivos de calidad

orientando s! coproiso a c!plir los re!isitos de los servicios, ades

de aseg!rar !e se establecen en las H!nciones y niveles pertinentes dentro


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







de la organiDaciCn. 3ichos obKetivos son edibles y coherentes con la

oltica de %alidad.

OBJETIVO

3eHinir las actividades, rec!rsos y la interacciCn entre abos para

establecer, ipleentar y antener el "istea de la %alidad.

ALCANCE

El proceso de gestiCn de la calidad aplica a todo el "istea de 8estiCn de

la %alidad de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A,

RESPONSABILIDADES

& El 8erente 8eneral ser el responsable de a!toriDar el presente proceso y

los doc!entos !e sean necesarios del sistea.

& El Adinistrador ser responsable de elaborar la planiHicaciCn del "istea

de 8estiCn de la %alidad, velar por s! ipleentaciCn y la veriHicaciCn del

c!pliiento o cabio de Hechas de la isa si es necesario.

& El Representante de la 8erencia y el Adinistrador, sern responsables

de elaborar la poltica de la calidad, los obKetivos generales de la calidad y

la doc!entaciCn del sistea de la calidad.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







& El 8erente 8eneral se aseg!rar de !e se estableDcan, ipleenten,

controlen y antengan los procesos del sistea de gestiCn de la calidad,

la poltica de la calidad, los obKetivos generales de la calidad y c!al!ier

otro doc!ento declarado en el "istea de 8estiCn de la %alidad.

& El Representante de la 8erencia y el Adinistrador, se aseg!rarn de

ipleentar el sistea de gestiCn de la calidad.

& El Representante de la 8erencia en coordinaciCn con el a!ditor a!toriDado

sern responsables de !e se eHectPen las a!ditoras internas de lacalidad.

7.2.. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

#a 8erencia 8eneral de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A se

aseg!rara !e:

& #a planiHicaciCn del sistea de gestiCn de la calidad se realiDa toando en

consideraciCn los procesos necesarios para satisHacer los re!isitos de

s!s clientes, as coo los 4bKetivos de %alidad deHinidos.

& "e antiene la integridad del sistea de gestiCn de la calidad c!ando se

planiHican e ipleentan cabios en Gste.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







7.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

7.7.1. R+/8'/#;%$%&#& 6 A)'%&#&

#a 8erencia 8eneral de epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A

aseg!ra !e las responsabilidades y a!toridades, para cada !no de los

cargos indicados en el organigraa )Hig!ra 1, se enc!entran deHinidas a

travGs de los descripciones de cargo, controladas individ!alente coodoc!entos generales del departaento de AdinistraciCn segPn lo indicado

en el P'(+&%*%+' SGC-RA-001 R+/8'/#;%$%&#&+/ 6 A)'%&#&, las

!e sern co!nicadas dentro de la organiDaciCn. Adicionalente,

responsabilidades especHicas de los epleados de la epresa Rep!estos

Eilio A!to art, %.A invol!crados en los procesos del "istea de 8estiCn

de %alidad se han descrito en los procediientos yOo Hichas de proceso.

7.7.. R+8+/+#+ &+ $# D%+((%

#a 8erencia 8eneral de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A,

deber designar al A!ditor coo Representante de la 3irecciCn, !ien

independiente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y

a!toridad para:

S Aseg!rar !e el "istea de 8estiCn de la %alidad c!pla con los re!isitos

de la ora I"4 001:200?.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







S Aseg!rar de !e se establecen, ipleentan y antienen los procesos

necesarios para el "istea de 8estiCn de la %alidad.

S 3iH!ndir la oltica de %alidad y los obKetivos de la calidad al interior de la

organiDaciCn.

S InHorar a la 8erencia 8eneral sobre el desepeMo del sistea de gestiCn

de la calidad y de c!al!ier necesidad de eKora.

S "!pervisar el seg!iiento de las desviaciones registradas y coprobar la

p!esta en archa de las acciones preventivas y correctivas oport!naente.S roover la activa participaciCn del personal en la preparaciCn y eKora de

los doc!entos del "8%.

S Aseg!rar de !e se pro!eva la toa de conciencia de los re!isitos del

cliente en todos los niveles de la organiDaciCn.

7.7.!. C'*)%(#(% I+#

#a 8erencia 8eneral de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A,

aseg!rar !e los procesos de co!nicaciCn sean los apropiados y de !e

estos consideren la eHicacia del "istea de 8estiCn de la %alidad. #os

edios de co!nicaciCn disp!estos por la 8erencia 8eneral son los

sig!ientes:

S Re!niones periCdicas

S Actas de re!niones,

S eorandos,

S Actividades de socialiDaciCn,


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







S (elGHono y %orreo electrCnico,

S %arpetas copartidas,

%ada !no de ellos p!ede ser !tiliDado cobinado o por separado con el

obKetivo de antener el aseg!raiento de la eHicacia de dicha co!nicaciCn.

7.<. R+9%/% 8' $# D%+((%

7.<.1 G++#$%&#&+/

#as revisiones del "istea de 8estiCn de la %alidad por parte de la

8erencia 8eneral de la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, se

realiDaran coo nio !na veD al aMo, aseg!rando !n intervalo !niHore,

con el propCsito de aseg!rar !e el sistea continPa siendo conveniente,

adec!ado y eHicaD. 3e todas las revisiones se antiene registro SGC-REVD-

00. A(# &+ R+)% R+9%/% 8' $# D%+((% , !e contiene los ac!erdos

y acciones prop!estas, !e !na veD ipleentados peritirn el

eKoraiento contin!o del "istea de 8estiCn de la %alidad.

7.<. I='*#(% &+ +#&# 8## $# +9%/%

ara disponer de la inHoraciCn adec!ada, el Representante de la

3irecciCn gestionar la obtenciCn de inHoraciCn relativa al "istea de

8estiCn de la %alidad, !e incl!ya al enos:S RevisiCn del acta anterior


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







S A!ditora interna

S A!ditora e-terna

S "atisHacciCn del cliente

S Reclaos del %liente

S 3esepeMo de los procesos )4bK. de la %alidad

S o %onHoridades y "ervicios o %onHores

S Estado de Acciones %orrectivas

S Estado de Acciones reventivasS %abios !e podran aHectar al "8%

S Recoendaciones para eKora

7.<.! R+/)$#&'/ &+ $# +9%/%

#os res!ltados de la revisiCn por la 3irecciCn incl!yen todas las decisiones

y acciones relativas a:

S eKora de la eHicacia del "8% y de s!s procesos

S eKora del servicio en relaciCn con los re!isitos del cliente

S ecesidad de cabio de oltica y 4bKetivos de la %alidad

S ecesidades de rec!rsos

El res!ltado es registrado en el Hor!lario SGC-REVD-00. A(# &+

R+)% R+9%/% 8' $# D%+((%


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







<. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

<.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, a travGs del Adinistrador,

identiHicar y gestionar los rec!rsos necesarios para a!entar la

satisHacciCn del cliente ediante el c!pliiento de s!s re!isitos y para laadec!ada ipleentaciCn y desarrollo del "istea de 8estiCn de %alidad.

#o anterior, con el Hin de dar c!pliiento a los obKetivos planteados y la

eKora contin!a. #os rec!rsos para el "8% se deterinan ediante el

anlisis de las actividades re!eridas para aseg!rar s! eKec!ciCn en los

plaDos prograados.

<.. RECURSOS HUMANOS

<..1. G++#$%&#&+/

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A aseg!rar !e el personal

!e presta servicios, tanto interno coo e-terno, sea copetente con base

en la ed!caciCn, HoraciCn, habilidades y e-periencia apropiadas establecida

en las respectivas descripciones de cargo indicadas en el apartado 5.5.1.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







<... C'*8++(%#, ='*#(% 6 '*# &+ ('(%+(%#

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, deber establecer !n

sistea de copetencia, !e b!sca proporcionar el personal copetente

para las H!nciones desarrolladas por ellas. En base a esto:

a Establecer la copetencia necesaria para cada cargo, dentro del alcance

del "8%, establecido en s! organigraa )Hig!ra 1, ediante las respectivas

3escripciones de %argo, !e incl!yen los perHiles de copetencias.b %ada dos aMos, entre enero y arDo la epresa Rep!estos Eilio A!to

art, %.A elaborar !n plan de capacitaciCn, considerando coo ins!o para

Gste, las brechas de capacitaciCn obtenidas de los res!ltados de la enc!esta

de 3etecciCn de ecesidades de %apacitaciCn Individ!al y por nidad.

Ades, cada aMo el rea de rec!rsos h!anos realiDar la eval!aciCn

pertinente de la eHicacia de las capacitaciones desarrolladas d!rante el

periodo anterior, deKando registro de esta en el Hor!lario SGC-PGRH-01.P'(+&%*%+' &+ +/% &+ $'/ +()/'/ >)*#'/ .

c) Anualmente, entre enero y marzo, cada Jefe de Unidad tomando

en consideración los compromisos incorporados en el convenio

colectivo, la actuación del personal a su caro y el desempe!o de

los procesos durante el periodo anterior identi"ca las posi#les

#rec$as que es necesario cu#rir enviando un formulario, indicando

la necesidad de la de"nición de nuevas actividades a incorporar en

el %lan de Capacitación del a!o considerado y en el &rea de


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







recursos $umanos se eval'a su pertinencia y de ser el caso, se

inicia la materialización de la actualización del plan(

d) Cuando se detecten #rec$as, proporciona formación

preferentemente de acuerdo a un %rorama Anual de Capacitación

o toma otras acciones para cu#rir la #rec$a detectada(

e) antendr los registros adec!ados de ed!caciCn, HoraciCn, habilidades

y e-periencia en la nidad de Rec!rsos <!anos, de ac!erdo a lo

establecido en el SGC-CD-001. Control de registros de Calidad.

f) Se aseurar& que este personal este consciente de la importancia

y relevancia de sus funciones y como afectan al loro de los

o#etivos de la calidad, mediante la constante difusión tanto de los

o#etivos y metas esta#lecidos como los resultados de su medición(

<.!. INFRAESTRUCTURA

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, ha establecido y

proporcionado la inHraestr!ct!ra necesaria para eHicacia del sistea de

gestiCn de la calidad, as coo prestando anteniiento c!ando sea

necesario. Esta inHraestr!ct!ra incl!ye tanto a!ella de s! propiedad coo

a!ella en arriendo y consta principalente de:

a EdiHicios, espacio de trabaKo y servicios asociados, los !e se reHieren a

a!ellos !bicados en la direcciCn s!inistrada al inicio del "8%. En la

edida !e es necesario, abos ediHicios son s!Ketos de anteniiento.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







b E!ipo para los procesos, representados en !ebles y E!ipos de oHicina,

as coo inHraestr!ct!ra inHortica. Esta inHraestr!ct!ra inHortica,

cop!esta por e!ipos y conectividad se enc!entra soetida a

anteniiento correctivo coo parte de las H!nciones deHinidas para la

nidad de InHortica.

c "ervicios de apoyo, dentro de los !e destacan los contratos de

conectividad s!scritos con !n proveedor de ac!erdo a los re!isitos

establecidos en =.+, as coo el desarrollo, act!aliDaciCn y anteniiento delos "oHt/ares de 8estiCn !tiliDados en la epresa Rep!estos Eilio A!to

art, %.A,, incl!yendo el respaldo de las bases de datos de dichos "oHt/ares.

El anteniiento de la inHraestr!ct!ra necesaria para lograr la conHoridad

con los re!isitos de los servicios, se realiDa de ac!erdo a lo establecido en

el Hor!lario SGC-PGRH-01. P'(+&%*%+' &+ +/% &+ $'/ +()/'/

>)*#'/.

<.2. AMBIENTE DE TRABAJO

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A ha establecido los re!isitos

para los abientes de trabaKo donde se desarrollan s!s actividades, los !e

c!plen los re!isitos establecidos en la legislaciCn vigente y son

onitoreados periCdicaente. #os espacios destinados a la atenciCn de

clientes han sido deHinidos en base a la deanda coPn, disponiendo de


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







asientos en sala de espera, as coo entreteniiento y dispensadores de

t!rnos.

?. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

?.1. P$#%=%(#(% &+ $# P+/#(% &+$ S+9%(%'

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A ha eHect!ado la planiHicaciCn

de los procesos necesarios para la prestaciCn del servicio, conHore a s!

apa de rocesos y las 3eterinaciones de rocesos para cada !no de

ellos. 3icha planiHicaciCn se aniHiesta ediante el desarrollo e

ipleentaciCn de los doc!entos operativos de s! sistea de gestiCn de la

calidad. ediante los 4bKetivos de la %alidad, as coo la doc!entaciCn

operativa de s!s procesos ha sido establecido:

a los obKetivos de la calidad y los re!isitos del servicio.

b los procesos y s!s doc!entos, as coo los rec!rsos especHicos para el

servicio.

c las actividades re!eridas de veriHicaciCn, seg!iiento y ediciCn

especHicas para el servicio, as T coo los criterios para la aceptaciCn del

iso, y los registros.

?.. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

?..1 DETERMINACIÓN DE LOS RE5UISITOS DEL SERVICIO


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A deterinar los re!isitos del

prod!cto ediante tres grandes etapas, las !e a contin!aciCn se describen:

a na etapa acro donde los re!isitos generales de la adinistraciCn son

establecidos ediante doc!entos reg!latorios del cliente ediante Hichas

de s!gerencias.

b na etapa donde se entregara !na enc!esta al cliente.

c na etapa especHica donde se detallan los re!isitos aplicables a cada

rep!esto o a!topartes.

?.. REVISIÓN DE LOS RE5UISITOS DEL SERVICIO

na veD !e los re!isitos han sido deterinados en =.2.1, la epresa

Rep!estos Eilio A!to art, %.A ha establecido el proceso de 8estiCn de

Re!eriientos, para eHect!ar la revisiCn de estos re!isitos y deterinar

!e:

a estn deHinidos los re!isitos del servicio,

b estn res!eltas las diHerencias e-istentes d!rante el proceso de recepciCn

de la solicit!d antes de s! aceptaciCn a proceso.

c se tiene la capacidad para c!plir con los re!isitos deHinidos, tanto en el

c!pliiento de especiHicaciones coo plaDos.

ara aseg!rar la eHicacia de este proceso, la epresa Rep!estos Eilio

A!to art, %.A, ipleentara el soHt/are denoinado L"3( anagerN, dondeElaborado por: Fecha: Revisado

por:Fecha: Aprobado

por:Fecha:







se podrn deHinir instr!cciones de trabaKo para s! !so, donde se crea el

nPero de re!eriiento !e establece la solicit!d coo aceptada para el

anlisis. Este anlisis, p!ede a!toriDar o rechaDar !na solicit!d para s!

proceso, lo !e es inHorado al cliente de inediato, K!nto a la ca!sal

respectiva, de tal Hora !e Gste desarrolle las labores para sol!cionar las

probleticas y proceder a la prestaciCn del servicio re!erido. "e

antienen los registros de la revisiCn de los re!isitos y de las acciones

originadas por la isa en L"3( anagerN.

?..! COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

%on obKeto de responder a las necesidades de los clientes y brindarle !na

ayor satisHacciCn en cada servicio prestado, es vital antener la

co!nicaciCn en lo relativo a:

− #a inHoraciCn sobre los servicios y los prod!ctos coercialiDados.

− #as cons!ltas, contratos o atenciCn de pedidos, incl!yendo las

odiHicaciones.

− #a retroalientaciCn del cliente.

ara lo c!al, la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, establecer la

co!nicaciCn con s!s clientes a travGs de visitas, co!nicaciones

teleHCnicas, e&ail y Ha-Q con el obKeto de acceder a s!s s!gerencias,

in!iet!des y !eKas. En todos los casos, la epresa b!sca ipleentar las


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







s!gerencias, responder las in!iet!des y resolver las !eKas, conHore a lo

desarrollado en el presente an!al.

?.!. DISE@O Y DESARROLLO

Este re!isito se enc!entra e-cl!ido )vGase 1.2

?.2. COMPRAS

?.2.1. P'(+/' &+ C'*8#/

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A. controla !e los prod!ctos

ad!iridos y los servicios contratados a terceros c!plan con los re!isitos

de copra especiHicados, y !e estos c!plan con todos los re!isitos

solicitados por el cliente, la legislaciCn y la reglaentaciCn vigente. #a

epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, establece el procediiento

general SGC-POC-01, rocediiento de gestiCn de oHertas y contratos, el

c!al se aplica para la copra de todos los servicios y prod!ctos necesarios

para la realiDaciCn de los propios servicios prestados por la epresa

Rep!estos Eilio A!to art, %.A, y para la copra de prod!ctos Hinales !e

integra yOo coercialiDa la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A.

Este procediiento incl!ye la generaciCn de la solicit!d interna de losprod!ctos yOo servicios a coprarQ la eval!aciCn, selecciCn y re&eval!aciCn


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







de los proveedoresQ el control de la inHoraciCn relacionada con las copras

y el control de los prod!ctos coprados.

?.2. I='*#(% &+ $#/ ('*8#/

ara el caso de los proveedores crticos, en el SGC-POC-01,

rocediiento de gestiCn de oHertas y contratos, se han establecido las

etodologas para aseg!rar !e los contratos s!scritos con dichosproveedores s!inistran todos los re!isitos e inHoraciCn !e dichos

proveedores necesitan para operar dentro de los paretros re!eridos por

la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A,. ara el caso de los

proveedores no eval!ados coo crticos, los controles para lo indicado en el

prraHo anterior han sido establecidos en el SGC-POC-01, rocediiento de

gestiCn de oHertas y contratos.

?.2.! V+%=%(#(% &+ $#/ ('*8#/

(odo prod!cto ad!irido y servicio recibido es soetido a !na veriHicaciCn

a s! recepciCn, de ac!erdo a las etodologas planteadas en el SGC-POC-

01, rocediiento de gestiCn de oHertas y contratos. En los casos en !e los

res!ltados sean positivos, la aceptaciCn se aterialiDa en la solicit!d de pago

!e es c!rsada por la nidad de (esorera.


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







?.7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

?.7.1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

*a prestación del servicio en la epresa Rep!estos Eilio A!to art,%.A, es desarrollada #ao condiciones controladas, las que $an sido

esta#lecidas mediante los diferentes documentos operativos

emitidos con este "n( Clasi"cados por proceso, dic$os documentos

se encuentran disponi#les en la carpeta compartida de +estión de

la Calidad y se mantiene actualizada(

Estos documentos aseuran que se dispona de la informaciónque descri#a las caractersticas del servicio, que se utilice el equipo

apropiado, la implementación del seuimiento y de la medición, y la

implementación de actividades de li#eración, entrea y posteriores

a la entrea del producto(

?.7.. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

Este re!isito se enc!entra e-cl!ido )vGase 1.2


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







?.7.!. IDENTIFICACIÓN Y TRAABILIDAD

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, ha establecido !na

etodologa para aseg!rar la traDabilidad de los servicios prestados, la !e

se basa en la n!eraciCn correlativa proporcionada por el soHt/are L"3(

anagerN para cada re!eriiento. "e antienen registros de la

identiHicaciCn Pnica de dentro de las bases de datos del soHt/are indicado.Esta traDabilidad perite !e se p!eda disting!ir el estado de los

re!eriientos respecto del res!ltado del seg!iiento y ediciCn, lo !e

p!ede ser cons!ltado por los !s!arios para s! deterinaciCn.

?.7.2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, han identiHicado los bienes

de propiedad del cliente !e son proporcionados para s! !so o incorporaciCn

dentro del servicio o estGn baKo s! control. Estos bienes, con s!

correspondiente edio de control y salvag!arda son los sig!ientes:

I&+%=%(#(% &+$;%+

C''$ +%/++ P'+((% '/#$9#)#&#

InHoraciCn del cliente Acceso restringido al

personal

Respaldo periCdico

%osto de los prod!ctos AdinistraciCn segPnprocediientos

operativos

3eposito diario en bancos


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







7alores )che!es, vales

y pagares

AdinistraciCn segPn

c!stodia de valores

Alacenaiento controlado

en bCveda

"i c!al!iera de estos bienes se pierde, deteriora o de algPn otro odo se

considera inadec!ado para s! !so, la epresa Rep!estos Eilio A!to art,

%.A, inHora de ello al cliente y antiene los registros de dicha inHoraciCn.

?.7.7. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

#a inHoraciCn alacenada del servicio !e es s!Keta de preservaciCn se

reHiere a a!ella alacenada en los soHt/are especHicos de la organiDaciCn y

en los cop!tadores de las personas, los !e son controlados de ac!erdo a

los re!isitos e-presados en *.6.

?.<. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE

MEDICIÓN

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, han establecido el seg!iiento y

ediciCn a desarrollar, ediante los obKetivos de la calidad, as coo las

etodologas para eHect!ar este seg!iiento y ediciCn, !e este caso

partic!lar ha sido conHig!rado coo el Cd!lo de seg!iiento del soHt/are

L"3( anagerN. En base a este control, la epresa Rep!estos Eilio A!to

art, evalPa constanteente y registra la valideD de los res!ltados de las

ediciones anteriores c!ando se detecte !e el soHt/are no est T conHore

con los re!isitos. En caso de c!al!ier detecciCn, se toan las acciones


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







apropiadas sobre el soHt/are y sobre c!al!ier re!eriiento aHectado. "e

antienen registros de los res!ltados de la calibraciCn y la veriHicaciCn del

prograa inHortico.

. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DEL SGC

.1. G++#$%&#&+/

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, llevan a cabo elseg!iiento, ediciCn, anlisis y eKora de los procesos necesarios para:

S 3eostrar la conHoridad con los re!isitos del servicio.

S Aseg!rar la conHoridad del "istea de 8estiCn de la %alidad.

S eKorar contin!aente la eHicacia del "istea de 8estiCn de la %alidad.

#o anterior, considera la deterinaciCn de los Gtodos aplicables, lo !eincl!ye las tGcnicas estadsticas )c!alitativas yOo c!antitativas !e sean

apropiadas a los obKetivos del anlisis.

.. S+)%*%+' 6 *+&%(% &+$ SGC

..1. M+&%(% &+ $# S#%/=#((% &+$ C$%++

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, realiDarn el seg!iiento de

la inHoraciCn relativa a la percepciCn del cliente respecto al c!pliiento de


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







s!s re!isitos, de ac!erdo a lo deHinido en el "8%&"%&01. rocediiento

ediciCn de la "atisHacciCn del %liente, en el !e estn establecidos los

Gtodos para la obtenciCn y !tiliDaciCn de dicha inHoraciCn.

... A)&%'# %+#

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, ha deHinido la etodologa

de planiHicaciCn, eKec!ciCn, anlisis, y seg!iiento de las a!ditoras internas

de calidad, la !e se enc!entra descrita en el "8%&AI&01 rocediiento%ontrol de A!ditoras Internas.

..!. S+)%*%+' 6 *+&%(% &+ $'/ 8'(+/'/

#os obKetivos de la calidad proporcionan las bases para eHect!ar el

seg!iiento y ediciCn de los procesos y representan la decisiCn de las

aterias crticas a ser s!Ketas de dicho seg!iiento y ediciCn en la

epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A. #os responsables de la ediciCn

han sido establecidos en dicho doc!ento. #as Hichas de caracteriDaciCn de

los procesos proporcionan indicadores adicionales para aportar a la ediciCn

y seg!iiento de estos, c!ando sea aplicable, !na veD sea establecido coo

tal por la 8erencia 8eneral.

#os res!ltados de los indicadores periten a la epresa Rep!estos Eilio

A!to art, %.A, obtener la inHoraciCn respectiva de la capacidad de losprocesos para alcanDar los res!ltados planiHicadosQ c!ando ellos no sean


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







alcanDados, sern tratados coo no conHoridades segPn los re!isitos

establecidos en el doc!ento SGC-PCNC-01 rocediiento %ontrol de o

%onHoridades.

..2. S+)%*%+' 6 *+&%(% &+$ /+9%(%'

En la epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, el seg!iiento y ediciCn

del prod!cto, se realiDa ediante dos aspectos principales: la satisHacciCn delos clientes, a travGs de los re!isitos establecidos en ?.2.1 y el c!pliiento

de los tiepos de resp!esta coproetidos con el cliente, a travGs de los

indicadores establecidos para ello en los 4bKetivos de la %alidad.

#os registros de liberaciCn de los prod!ctos son alacenados en la base

de datos del "oHt/are "3( anager, identiHicando a cada !s!ario dentro del

proceso. ingPn servicio es p!esto en anos del cliente antes de HinaliDar

todas las etapas de s! proceso, segPn lo establecido en s!s doc!entos y

Hor!lario deterinaciCn de procesos. %!ando sea necesario liberar

prod!cto sin c!plir dicha sec!encia, ello debe ser aprobado de otra anera

por la 3irecciCn EKec!tiva y, c!ando corresponda, por el cliente. %!ando el

res!ltado del seg!iiento y ediciCn del prod!cto arroKe inc!pliiento de

re!isitos de servicio, esta sit!aciCn es tratada de ac!erdo a los re!isitos

establecidos en ?.6(

.!. C''$ &+$ /+9%(%' ' ('='*+


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:







ara el trataiento del servicio no conHore, la epresa Rep!estos Eilio

A!to art, %.A, establecer el Hor!lario SGC-PCNC-01 rocediiento

%ontrol de o %onHoridades, en el c!al se especiHican las actividades

relacionadas con la identiHicaciCn, el registro, la eval!aciCn y correcciCn del

servicio no conHore y no conHoridades, as coo las responsabilidades

relacionadas con cada !na de estas etapas. Adicionalente proporciona !na

g!a para la identiHicaciCn del servicio no conHore, de ac!erdo a loestablecido en el SGC-PCNC-01. "e antienen los registros de la nat!raleDa

de las no conHoridades, as coo s! trataiento ediante el SGC-PCNC-

01 Registro de "ervicios o %onHores y o %onHoridades.

.2. A$%/%/ &+ &#'/

ara el "istea de 8estiCn de la %alidad de la epresa Rep!estos Eilio

A!to art, %.A,, se deterinC recopilar y analiDar los datos necesarios para

deostrar s! idoneidad y eHicacia, ades de ser H!ente de inHoraciCn para

eval!ar la ipleentaciCn de eKoras a travGs de los inHores de gestiCn

!e entregan las distintas "!bdirecciones de la epresa Rep!estos Eilio

A!to art, %.A,, en el c!al los principales eleentos entre otros a ser

soetidos a anlisis son:

S "ervicios no conHores yOo no conHoridadesS Estado de las acciones correctivas y preventivas

S Res!ltado de la ediciCn de indicadoresElaborado por: Fecha: Revisado

por:Fecha: Aprobado

por:Fecha:







S Res!ltados de la retroalientaciCn del cliente )enc!estas de satisHacciCn y

reclaos

S Eval!aciCn de proveedores

.7. M+'#

.7.1. M+'# C'%)#

#a epresa Rep!estos Eilio A!to art, %.A, b!scara eKorar

contin!aente la eHicacia del "8% dando c!pliiento a las a!ditoras

internas, al anlisis de datos, a las acciones correctivas y preventivas y a la

revisiCn por la direcciCn, K!nto con los obKetivos de la calidad a Hin de dar

c!pliiento a la oltica de la %alidad.

.7.. A((% ('+(%9#

#a etodologa para la toa de acciones para eliinar las ca!sas de las

no conHoridades detectadas, con el obKeto de prevenir !e v!elvan a

oc!rrir, ha sido establecida en el doc!ento SGC-PACP-01 rocediiento

Acciones %orrectivas y reventivas, en el c!al !edan establecidas las

acciones necesarias para:

S Revisar las no conHoridades )incl!yendo los reclaos de clientes

S 3eterinar las ca!sas de las no conHoridadesS Eval!ar la necesidad de eHect!ar acciones para aseg!rar !e las no

conHoridades no volvern a repetirseElaborado por: Fecha: Revisado

por:Fecha: Aprobado

por:Fecha:







S 3eterinar e ipleentar las acciones necesarias

S Registrar los res!ltados de las acciones toadas

S Revisar la eHicacia de la acciCn correctiva

.7.!. ACCIÓN PREVENTIVA

#a etodologa para la toa de acciones para eliinar las ca!sas de las

no conHoridades potenciales para prevenir s! oc!rrencia, ha sidoestablecida en el doc!ento SGC-PACP-01 rocediiento Acciones

%orrectivas y reventivas, en el c!al !edan establecidas las acciones

necesarias para:

S 3eterinar potenciales no conHoridades y s!s ca!sas

S Eval!ar la necesidad de eHect!ar acciones para evitar la oc!rrencia de no

conHoridades

S 3eterinar e ipleentar las acciones necesarias

S Registrar los res!ltados de las acciones toadas

S Revisar la eHicacia de las acciones preventivas toadas


Fecha: Aprobadopor:

Fecha:


propuesta de manual de sgc

Documents